1、目 录目 录11.1质量管理体系与措施21.1.1质量目标21.1.2质量计划21.1.3质量保证体系机构和职责21.1.4质量保证措施51.1.5施工质量控制121.1.6质量保证资料档案131.1.7质量会议141.1.8质量学习、交流活动1512341.1 质量管理体系与措施1.1.1 质量目标1.1.1.1. 质量管理目标 本公司通过GB/T 19001-2008/ISO 9001：2008质量管理体系要求标准认证，同时通过 GB/T 50430-2007工程建设施工企业质量管理规范的认证，质量体系符合标准要求。本项目质量目标：合格。建成后的-项目设计使用寿命达到厂方要求，工程严格满足2、国家及石油化工专用标准体系要求，验收合格率达100%；工程品质、质量管理、现场管理等方面均达到国内领先水准。1.1.1.2. 质量目标（1）合格；（2）分部分项工程合格率：100% ；1.1.2 质量计划通过项目质量保证体系的建立和运行，做好质量策划，加强施工质量体系各要素的现场管理，确保项目最终顺利竣工投产，达到合同双方约定的质量合格等级。1.1.3 质量保证体系机构和职责1.1.3.1 质量管理组织机构及职责建立质量控制组织机构，对施工质量进行分层管理，并实行各级间互相监督的体制。（1） 质量管理组织机构：健全的组织机构是实行质量管理和质量控制的基本保证。在开工前，成立以项目负责人（项目经3、理）为组长、项目副经理、技术负责人为副组长，由技术、质量检查、试验、环保、机械、物资、财务、作业队负责人及技术主管参加的全面质量管理工作小组，制定质量方针、目标和创优规划，明确各岗位的质量管理职责，组织编写质量计划及质量管理制度，积极组织开展全面质量管理活动，建立质量体系网络，形成全标段标准化、规范化、程序化的质量管理模式，实现创优目标。（2） 质量管理职责：我们对本工程质量实行工程质量终身负责制，按公司质量手册及程序文件建立层层负责的质量岗位责任制，项目负责人（项目经理）、技术负责人、质检工程师、试验工程师、施工作业队长按相应职责、管理权限签订质量终身负责责任状。（3） 质量保证机制：在项目4、经理部的统一领导下开展质量控制工作，强化施工前、施工中的质量控制管理，认真开展完工后的质量验收工作，质量责任落实到人，执行标准准确到位，确保各项质量管理制度办法落到实处。1）施工前质量保证机制l 实行设计咨询、审查制度；l 实行施工图现场会审制度；l 实行设计交底制度；l 实行施工组织设计审批制度；l 实行开工审批制度。2）施工中质量保证机制l 严格控制进场原材料、物资等的质量；l 控制施工设备的质量；l 实行首件认证制度；l 实行施工工序交接验收制度；l 做好单项工程的中间交工验收及分项工程完工验收工作。l 实行工程质量试验检测制度；l 实行施工测量放样复核制度；l 实行员工持证上岗制度；l5、 对出现质量缺陷、质量问题及质量事故的工程严格按有关规定进行处理；l 树立样板工程，号召所有参建单位向样板工程学习；l 实行工程质量定期报告制度；l 按照相关要求做好质量技术资料的收集、整理和归档工作。 3）完工后的质量验收l 按照国家有关规定组织开展交工及竣工验收；l 按照国家有关规定验收竣工资料。1.1.3.2 质量管理体系图中标后为确保本标段工程质量全过程处于受控状态，项目经理部按照ISO9000质量体系的要求，并以及我们的质量手册及程序文件建立本标段质量保证体系，组织质量的监督检查，定期考核和评价，不断持续改进，提高工程质量水平。质量管理体系见下图：项目管理部项目质量监控体系程序控制和6、制度执行技术复核体系质量监督体系材料检验体系计量级配体系技术复核体系质量监督体系材料检验体系计量级配体系工序操作质量控制工程质量分部分项质量检验材料质量保证1.1.4 质量保证措施1.1.4.1 影响工程质量的主要因素影响工程想质量的因素很多，主要有人、材料、机械、方法和环境等方面。本项目影响质量的主要因素有以下几个方面：（1） 操作人员的理论、技术水平，生理缺陷，粗心大意，违纪违章等。施工时首先要考虑到对人的因素的控制，因为人是施工过程的主体，工程质量的形成受到所有参加工程项目施工的工程技术干部、操作人员、服务人员共同作用，他们是形成工程质量的主要因素。（2） 材料（包括原材料、成品、半成品7、构配件）是工程施工的物质条件，材料质量是工程质量的基础，材料质量不符合要求，工程质量也就不可能符合标准。所以加强材料的质量控制，是提高工程质量的重要保证。（3） 合理选择机械的类型、数量、参数，合理使用机械设备，正确操作。这也是不可忽视的质量控制环节。（4） 施工方法：施工过程中，由于施工方案考虑不周而拖延进度、影响质量、增加投资的情况并不鲜见。因此，制定和审核施工方案时，必须结合工程实际，从技术、管理、工艺、组织、操作、经济等方面进行全面分析、综合考虑，以保证方案有利于提高质量、加快进度、降低成本。（5） 环境：重视施工的环境因素。环境因素对工程质量的影响具有复杂而多变的特点，如气象条件就8、变化万千，温度、湿度、大风、暴雨、酷暑、严寒都直接影响工程质量。1.1.4.2 工程质量保障措施1.1.4.2.1 工程质量总体保障措施为实现质量管理目标，在借鉴ISO9001质量管理体系的基础上，推行全面质量管理，包括：全面质量管理、全过程质量管理、全员参与管理。（1）建立质量管理制度，落实质量责任制为实现质量方针达到质量目标，项目经理部将制定和实施多种管理制度。主要包括：质量教育和培训制度；原材料采购、进厂、使用的检验制度；质量检查整改否决制度；质量信息反馈制度；技术、质量管理制度；设备、工装、计量管理制度；质量事故分析、调查和处理制度；质量评定及奖惩制度；工程质量例会制度。（2）分项、分9、工序实施专职质量管理上至项目负责人（项目经理），下至操作者，均制定岗位责任制，签订质量保证书，做到：指导工程施工者负责质量，施工操作者保证质量，检查质量者评定质量。把质量管理的每项工作、每个环节具体落实到每个部门、每个人身上。（3）坚持“三服从、五不施工、一个坚持”的制度即进度、工作量、计价支付服从工程质量；准备工作不充分不施工，设计图纸没有自审和会审不施工，没有进行技术交底不施工，必须的试验未达到标准不施工，施工方案和质量措施未确立不施工；坚持质量一票否决权。（4）实行质量监督制度无条件接受业主和监理工程师的质量监督管理，为质检人员提供检测仪器，创造检测条件。配合做好工程质量复检工作，提供准10、确的技术数据和质检资料，严格执行隐蔽工程检查签证制度，每道工序完成，经自检合格后报请监理工程师检查，经检查合格签证后方可进行下一道工序的施工。1.1.4.2.2 工程质量组织保障措施本工程作为作为石化行业中较大工程，我公司将它作为一个形象工程对待，在组织、资源等方面予以特殊保证。（1）创优领导小组1) 项目经理部根据六大指标，建立以项目负责人（项目经理）为首的创优领导小组，制定详细创优规划，并征求建设、监理单位意见。创优领导小组如下：2) 书面任命以项目负责人（项目经理）为组长、项目副经理、技术负责人为副组长的工程质量管理领导小组，对工程质量负全面领导责任。项目经理部设立质检组，质检组由专职质11、检工程师、专职质检员、各工序作业班长（分别兼任各工序自检质检员）组成，对工程全过程实施质量控制。3) 创优领导小组抓好施工生产全过程的创优管理和质量管理，制定施工负责人创优目标责任制，将创优规划目标和责任，层层分解，责任到人，落实到岗并细化分解到每道工序，每个环节，从严把关。实施奖惩激励机制，确保创优目标的实现。4) 配备专职的安全、质量检查人员，重点、难点工程指派专职施工负责人和安全质量负责人，并赋予“一票否决权”。（2）主要质量保证措施1) 认真贯彻执行党中央、国务院关于加强质量管理的重要指示，树立“质量重于泰山”的高度责任感、紧迫感和使命感。2) 一切为实现创优总目标，满足业主在招标文件12、中提出的和在工程实施中可能提出的要求。各级业务部门按照责任制范围，对创优活动制定相应措施、实施细则及检查考核标准，并贯彻执行。3) 实行ISO9000质量管理体系，本公司已通过ISO9000认证，本创优规划体现了ISO9000要求，施工中完全按照ISO9000标准及公司质量手册和程序文件运行质量体系。4) 以积极负责的精神为业主提供全过程、全方位的管理服务。特别抓好在施工中提出合理化措施以保证工期和保证质量，做好运行管理中的跟踪服务。5) 积极配合业主做好整个工程的项目管理，主动协调与设计、监理、政府质量、安全、环保、文明施工和社会综合治理等监督部门的关系，保证整个工程顺利进行。6) 采用先进13、的管理方法和技术，对施工全过程实施全方位动态控制。大力推行运用新技术、新材料、新工艺、新设备，深入开展QC小组活动，并推广运用先进合理办法。7) 强化“以样板引路，靠质量取胜”的质量意识，使每位职工明白，只有创优质名牌工程，才能使企业得以生存和持续发展，把创优质工程变为职工的自觉行动。8) 建立创优目标责任台帐，实行责任人挂牌制。开展创优质工程及样板工程活动，建立重奖重罚奖惩制度，并纳入个人业绩档案，作为评先、晋职、晋级的重要参考依据，籍以达到工程创优的目的。9) 加强技术负责制，严格工程技术管理制度。把好图纸审批关、施工测量关、材料设备进场关、计量试验关、技术交底关、工艺操作关、隐蔽工程检查14、关。严格施工过程质量控制，狠抓工序分阶段，以点带面，从而确保单位工程和标段工程创优目标的实现。10) 认真编制施工工艺及各专业工程作业指导书，并坚持其有效执行。对于常见工程质量通病，坚决按照相应的纠正和预防措施加以预防及克服，保证工程质量达到“内实外美”的要求。11) 认真执行工程质量监理制度，支持隐蔽工程按程序办事，积极支持和配合监理工程师的工作，把好创优工程质量关。12) 坚持各项有效的质量检查制度，严格自检、互检、交接检“三检制”，严格专职质检人员及技术人员检查鉴定程序，强化质量监控。采取定期和随机抽样相结合的方式对创优全过程进行检查、监控，凡发现不符合设计和规范、验标，以及犯质量通病的15、，一律按照“三不放过”的原则采取纠正及预防措施，并对其有效性进行跟踪和验证，自始至终使各项创优目标处于受控状态。13) 加强施工与建设、设计、监理单位的紧密联系，相互配合、相互支持。14) 强化创优宣传教育，做好技术培训工作。开工前进行安全质量教育和技术培训工作，关键工序，特殊工种持证上岗。并组织专题技术讲座，开展基础知识教育。15) 专职质量监察人员，要督促作业队的质检工作，并做到严格把关，协调服务。作业队设立质检室，人员配备应满足工作需要。作业队应配专职质检人员。所有隐蔽工程未办检查签证的一律不得进行隐蔽。对严重违反质量的行为，质检人员有权责令停工，并立即向上级部门报告。16) 作业队认真16、进行分项工程细目检查验评工作，按每月施工项目进行自检和自评，项目经理部抽查当月的验评项目总数的25%，对未达质量要求的分项工程，予以返工，重新验评，直到达到要求为止，如数据不真实，不得验评。17) 各级质检人员对违章指挥、违章施工，不遵守工艺细则，有权提出劝阻和警告或处以罚款，对质量做出突出贡献的个人和集体，有权提出建议，请领导给予适当奖励。18) 采取有效纠正和预防措施，持续改进质量管理体系，使工程质量不断提高。19) 加强各职能部门的配合、协调、管理工作，做到优质高效。1.1.4.2.3 工程质量制度保障措施（1） 建立质量管理组织体系，将质量目标层层分解，根据本公司的ISO9000质量管17、理体系编制项目质量管理计划。（2） 实行质量监督检查制度，制定质量管理监督工作程序和管理职能要素分配，保证专业专职配备到位。质量管理的一些具体程序在企业管理规范中，作为本文件的附件。（3） 严格按照招标文件及设计单位确认的工程质量施工规范和验收规范，精心组织好施工。设立质量控制点，按照要求抓好施工质量、原材料质量、半成品质量，严格质量监督，工程质量确保达到优良标准。（4） 建立健全质量检查评审制度，实行首件认可制，首件工程的选择由涂装项目部提出并经监理工程师批准，首件工程涂装中需要确认相关的工艺流程及要求，涂装项目部应在首件工程涂装完成并报经检验合格后，及时认真总结施工工艺，指导规模生产。（518、） 按规定随时将对材料及工程质量的检验与试验报告报送监理工程师审查，还应采用质量动态管理方法，随时将检测结果、取样地点、试验项目、试验方法、试验员姓名、试验结果、及合格与否的评定意见输入计算机，建立工程质量数据库，并将各项试验结果逐日绘制工程质量指标管理图，同时随施工的进展分阶段绘制施工质量直方图和正态分布曲线，送监理工程师审查。（6） 落实施工质量管理制度，负责组织施工设计图技术交底，督促工程小组或分包商制定更为详细的施工技术方案。审查各项技术措施的可行性和经济性，提出优化方案和改进意见。（7） 建立与监理工程师及相关单位的联系制度，协助业主、监理单位、设计单位、政府质监部门对工程进行检查验19、收及工程竣工初步验收，协助业主组织工程竣工最终验收，提出竣工验收报告（包括整理资料的安排）。（8） 建立健全工程质量责任终身制管理制度，严格执行质量责任追究制度，对工程质量事故应严肃处理，查明质量事故原因和责任，并与监理单位一起督促和检查事故处理方案的实施。（9） 实行教育培训制度，包括对员工进行技术训练，使他们了解产品的性能、用途和生产过程、掌握生产工艺、操作技术和检验方法等。（10） 采用创新技术以保证或提高工程质量。1.1.4.2.4 工程质量技术保障措施（1）质检测量工作的质保措施1) 对所有施工用的质检测量仪器，要按计量要求定期到指定单位进行校定，确保其满足精度要求。2) 对设计单位20、交付的测量资料进行检查、核对，如发现问题及时补测，重设或重新测校，并通知设计单位及现场监理工程师。（2）试验工作的质量保证措施在项目经理部设立中心试验室，加强对各种原材料质量的抽检复测，工程所用材料均要有出厂合格证和质保书，材料鉴定资料，确保材料规格、性能符合设计和规范要求。（3）材料质量保证措施1) 对供货方质量保证能力进行评定2) 对供货方质量保证能力评定原则包括：材料供应表现状况，如材料质量、交货期等；供货方质量管理体系对于按要求如期提供产品的保证能力；供货方的顾客满意程度；供货方交付材料之后服务和支付能力；其他如价格、履约能力等。3) 建立材料管理制度，减少材料损失、变质4) 对材料的21、采购、加工，运输、贮存建立管理制度，可加快材料的周转，减少材料占用量，避免材料损失、变质、按质、按量、按期满足工程项目的需要。5) 对原材料、半成品、构配件进行标识6) 进入施工现场的原材料、半成品要按型号、品种，分区堆放，予以标识；对有防湿、防潮要求的材料，要有防雨防潮措施，并有标识。对容易损坏的材料、设备，要做好防护；对有保质期要求的材料、要定期检查，以防过期，并做好标识。标识应具有可追溯性，即应标明其标格，产地，日期，批号、加工过程，安装交付后的分布和场所。7) 加强材料检查验收用于工程主要材料，进场时应有出厂合格证和材质化验单；凡标识不清或认为质量有问题的材料，需要进行追踪检验，以确保22、质量。（4）机械设备控制1) 机械设备的合理使用合理使用机械设备，正确地进行操作，是保证项目施工质量的重要环节。我们将贯彻人机固定原则，实行定机、定人、定岗位责任的“三定”制度。并合理划分施工段，组织好机械设备的流水施工。当各作业队同时施工时时，应使机械在单位工程之间流水，减少进出场时和装卸费用。搞好机械设备的综合利用，尽量做到一机多用，充分发挥其效率。2) 机械设备的保养和维修为了保持机械设备的良好技术状态，提高设备运转的可靠性和安全性，减少零件的磨损，延长使用寿命，降低消耗、提高机械施工的经济效益，在施工过程中，做好机械设备的例行保养和强制保养，以保证机械的使用效率，延长使用寿命。3) 采23、用先进科学的、自动化机械化施工装备，双组份喷涂系统设备，由电脑自动配料，克服了人为作业不稳定因素，确保了成分精确，色泽一致，保证了涂层质量；创新的自动化机械喷砂除锈装备，使喷砂枪与钢构件表面保持了精准的距离和角度，移动速度等工艺技术参数稳定均衡，确保了稳定的喷砂粗糙度以及表面的均匀一致性，大幅度提高了施工效率和施工质量。（5）防腐涂装的质量保证措施1) 在工程分项开工前，进行工艺评定，工艺评审的项目包括：喷砂、防腐涂装的各工序的工艺评审，其内容包括各工序工艺参数的确定及工艺试验，如涂层结合强度试验报告及油漆各项性能的试验报告以及原材料复检合格的资料等，与会的专家进行现场评审，确定防腐施工的工艺24、参数，只有工艺评审通过后，才允许正式施工。2) 由涂料供货厂家提供材料质保单、生产合格证、检测报告，对每批材料进行抽样复检，按照国家标准要求对产品验收规则进行复验，不符合该产品质量标准的不得使用。3) 严格控制喷砂、粗化处理质量，确保其粗糙度达到设计的要求，每一施工段进行严格检测；严格控制涂层厚度和后续封闭涂装工作。4) 严格控制涂料的调配工作，每个施工班组设专职材料调配员，并经过项目部严格考核和认可，持证上岗；调配涂料要根据产品说明书严格遵守产品配方的数量要求，调配好后放置1-2小时使其熟化，并在规定的时间内用完。因此，材料调配员要提前2小时上岗操作；涂料搅拌需要用搅拌机认真搅拌均匀，并用粘25、度计控制每次涂料的粘度。5) 充分依靠我公司强大的技术资源优势，针对该项目成立以资深防腐专家为组长、防腐专家及防腐专业人士6人组成的技术专家小组，他们是行业内有影响的资深的研究员、教授级高级工程师，防腐专业技术功底深厚，实战丰富、学术突出，在本项目中负责重大技术方案的决策和施工质量掌控方面有清晰准确的指导见解，是本项目进一步提升技术创新提升施工质量有力保证。（6）保温工程的质量保证措施：1）质量标准a) 绝热层厚度允许偏差应符合下表规定；项目允许偏差保温层+10mm， -10mm保冷层+5mm， -0b) 金属保护层的允许偏差不得大于4mm。c) 管道金属保护层的纵向接缝应与管道轴线保持平行，26、环向接缝应与管道轴线保持垂直，设备及大型贮罐的环向、纵向接缝应呈互相垂直整齐的直线。d) 金属保护层的椭圆度不得大于10mm。2）质量保证措施a) 施工前组织施工人员进行详尽的技术交底，组织施工人员学习并熟练掌握绝热规范有关技术要求及质量自检方法。b) 施工所用的材料应符合设计要求，并有制造厂提供的合格证书及理化性能试验报告。c) 认真做好隐蔽工程的记录。d) 严格质量控制及中间交接手续。e) 质量控制点明细表：序号检查项目质检等级检查日期1材料交接检查BR到货时2厚度及饱满度检查BR施工中3绝热层隐蔽检查AR施工中4保护层检查C施工中5最终验收AR施工完1.1.5 施工质量控制（1） 通过合27、同评审，清楚地了解业主的要求和合同条件，保证在合同履行过程的施工阶段，所有的合同要求都能有计划地逐步实现以及工程施工中发生的合同变更能良好地贯彻。（2） 项目负责人（项目经理）按照合同评审程序的要求，负责本项目合同评审的以下具体工作：（3） 对合同各项条款逐条分析，并使项目主要人员清楚了解、明确实现合同目标应进行的保证措施，必要时以文件形式规定下来，并纳入创优规划中、参加施工过程中合同修订的评审，按公司合同评审程序中有关合同修订条款执行、掌握工程建设情况和客观条件的变化，并及时与业主和上级合同主管部门联系，为现场施工创造良好条件。（4） 根据公司质量手册的要求，文件资料安排专人管理，执行文件和28、资料控制程序中的有关规定，保证施工过程中使用有效的文件及图册。（5） 工程承包合同和验工计价资料管理，由项目经理部计划财务部部长负责；属于项目经理部负责采购的物资，其采购合同存于项目经理部物资部部长保存；施工图册由项目经理部专职资料员保管，按规定发放。（6） 本工程采购，由项目经理部物资部负主要责任，严格按施工合同和公司采购控制程序执行，保证本项目使用合格的设备、材料。（7） 物资采购必须严格按公司物资部门下发的合格供方名册选择供应商；如果现场需要购买其他供应商的物资，则必须按程序对其进行评价。（8） 采购人员在采购物资时，必须及时索要所采购物资的原始标识（厂家、材料名称、规格型号、出厂编号、29、出厂日期、合格证等）。（9） 采购的材料，必须在供货质量、信誉、供货能力等方面进行评估，在有保证持续供货能力的供方处采购。（10） 做好材料进货的检验、试验和标识工作。按质量体系标准和要求，在进货、检验、试验、进仓、登记、标识、使用全过程中，都严格执行“进货检验和试验控制程序”文件要求，从采购的第一程序开始，层层把关，确保材料质量。（11） 对于业主提供的材料，我们将采用必要的检验和试验手段，确保材料时时处于受控状态。做好各种材料的质量记录和资料的整理与保存工作，做到各种证明合格证（单）、验收、试验单据齐全，确保其可追溯性和完整性。1.1.6 质量保证资料档案1.1.6.1 总则为了便于质量审30、核和追综，应建立完善的质量保证档案。1.1.6.2 内容质量保证计划、质量保证文件、有关的质量记录、交工技术文件、原材料的质量证明文件、质量评定记录等。1.1.6.3 工作程序质量保证档案由各部门在施工过程中收集整理，竣工时统一由工程部整理交业主和公司档案室存档。1.1.6.4 质量保证档案要求(1)施工技术资料的整理应始于工程开工，终于工程竣工，真实记录施工全过程，可按形成规律收集，采用表格方式分类组卷。(2)工程质量保证资料的整理应按专业特点，根据工程的内在要求，进行分类组卷。(3)工程检验评定资料的整理应按单位工程、分部工程、分项工程划分的顺序，进行分类组卷。(4)竣工图的整理应区别情况31、按竣工验收的要求组卷。(5)技术文件的填写必须真实、准确、及时、字迹清楚，不得随意涂改。纸面、图面应整洁，语言应简练规范。(6)归档材料必须交付原件，不得用圆珠笔或易裉色的材料书写、绘制。(7)技术文件的签证手续和盖章必须齐全、完备。(8)技术文件应具有系统性、完整性。1.1.7 质量会议在施工前，应召开质量预备会议，以便能明确现场质量体系并协调施工质量检查和检验计划的实施。1.1.7.1 会议目的定期召开内部质量检查会议，一般一周一次。会议的目的是：(1)检查上周施工质量的情况。(2)制定下周详细的质量检查和试验计划。(3)讨论并解决能够影响施工质量的问题和干扰。(4)解决存在质量缺陷。1.1.7.2 特殊检查会议针对各种各样的质量问题，应随时召开特殊的质量检查会议，实行质量一票否决制。1.1.8 质量学习、交流活动积极参与业主、监理、总包方等各级部门召开举行的质量学习交流活动，从中找出差距和不足，完善和提高本单位的管理、施工水平。同时在公司内部，定期召开相互交流学习的质量交流会，引入竞赛制度，提高所有参加施工人员的质量认知水平。15