1、目 录1 范 围22 规范性引用文件23 术语和定义34 总则35 项目部达标创优组织机构56 综合目标67 保证措施78 各参建单位质量管理职责109 工程分包1510 施工技术力量、劳务及质量管理机构1511 工程施工质量控制要素1612 施工过程中的质量管理1713 施工过程中出现质量问题和缺陷的处理原则1814 质量验收监理相关工作19为进一步加强XX云龙XXX梁子风电场道路工程建设的质量管理和高标准达标创优各项目标的顺利实现，力争创建国家优质工程（鲁班奖），充分体现和深入贯彻“基建为生产，生产为经营”的管理运行服务理念，治理质量通病，促使工程建设的管理水平和工程整体移交水平的提高，确2、保工程更好地发挥效益，依据国家有关工程质量的法律、法规，国家及相关部委颁布的现行技术规程、规范、标准等，特制定本策划。1、范围 本策划适用于XX云龙XXX梁子风电场道路工程的施工、投产验收等工作。 2、规范性引用文件国家法律：a) 中华人民共和国建筑法；b) 中华人民共和国招标投标法；c) 中华人民共和国安全生产法；d) 中华人民共和国劳动法；e) 中华人民共和国劳动合同法；国家标准、规定：f) 建设工程质量管理条例；g) 建设工程安全生产管理条例；h) 建设工程项目管理规范（ GB/T50326-2006）；i) 建设工程文件档案整理规范(GB/T50328-2001)；n) 关于特大安全事3、故行政责任追究的规定(国务院)；行业规范：o）民用爆炸物品安全管理条例；p)爆破安全规程GB6722；q)水电水利工程爆破施工技术规范DL/T5135-2001；r)地基与基础工程施工及验收规范GBJ202；s)土方与爆破工程施工及验收规范GBJ201；t)风力发电场安全规程 DL796-2001；u)风力发电场项目建设工程验收规程 DLT5191-2004；v) 电力建设施工质量验收及评定规程(第一部分土建工程)w) 施工现场临时用电安全技术规范（JGJ 4688）；3、术语和定义“达标投产”：工程建设质量符合批准的设计文件要求，满足国家或行业颁发的现行输变电工程建设及新能源工程建设的规程、4、规范和技术标准。工程投产前缺陷消除率达到100%，建设工程验收合格率达到100%。工程不存在有影响安全投运、危及设备及电网安全的遗留问题，项目试运行连续24小时无异常。4、总则4.1 为加强工程建设的质量管理，明确管理职责，规范项目法人、建设、设计、施工、监理、工程材料设备的供应与制造等单位在工程质量过程中的行为，深入贯彻基建为生产运行服务的理念，自我加压，治理质量通病，促使工程建设的管理水平和工程整体移交水平的提高，确保工程更好地发挥效益，依据国家有关工程质量的法律、法规，国家及现行技术规程、规范、标准等，特制定本策划。4.2 本工程所有参建单位均应贯彻“百年大计，质量第一”和“质量管理，预5、防为主”的方针从事本工程设计、监理和施工。工程各参建单位（指参加、参与工程建设的建设、设计、施工、监理、工程材料、设备采购供应单位，以及工程设备的制造厂等，以下相同）必须本着对工程高度负责的精神，提高全员质量意识和敬业精神，依靠技术进步，通过科学的管理、有效的质量控制手段与措施、严格的质量检查与监督，不断提高工程质量管理水平，确保本工程质量。当质量与工期、成本，尤其是与经济效益发生矛盾时，应该在确保安全的前提下，把保证工程质量放在第一位。4.3 “达标投产”：工程建设质量符合批准的设计文件要求，满足国家或行业颁发的现行输变电工程建设及新能源工程建设的规程、规范和技术标准。工程投产前缺陷消除率达6、到100%，建设工程验收合格率达到100%。工程不存在有影响安全投运、危及设备及电网安全的遗留问题，项目试运行连续24小时无异常。4.4 工程质量管理的目标是：各方严格履行合同责任与义务，在合同工期内,以合理的工程造价使合同项目的工程质量达到合同规定的质量水平与标准。 不发生较大及以上质量事故。 XX云龙XXX梁子风电场道路工程竣工合格率100，优良率：公路工程95%，土建工程95%，安装工程97%；调试工程优良率95%；保护投入率100%。争取创。 不留质量隐患。4.5 工程质量管理和控制的依据： 国家及相关部委颁布的现行技术规程、规范、标准和质量管理的法规。 合同规定的质量标准、技术文件及7、其他相关条款。 工程建设中，各方均应按合同约定的责任、权限和质量标准履行自己的义务。合同中有关质量规定不明确时，按监理单位批准的可以参照的国家质量标准执行；当没有相应的可参照的国家质量标准时，按监理单位与有关各方协商并征得建设单位（业主）同意后所确定的质量标准执行。4.6 工程的质量管理是工程建设实施的全过程全面的质量管理，即各参建单位在各自合同责任范围内对工程质量的管理要贯穿于工程设计、工程招标发包、工程施工、调试、工程监理、直至工程项目竣工验收投产和质量保证期结束的全过程。要对构成或影响工程质量的单位、人员、工程材料及工程设备(指工程永久设备，以下简称设备)、施工机械设备、检测仪器、工程设8、计、施工调试方案、施工环境等所有因素进行全面的质量管理。4.7 工程各参建单位应建立、健全自身的质量体系，并建立相应的质量管理组织机构，使之有效运行。具体负责本单位的工程质量管理工作，并接受业主或质量监督机构（监理单位）对质量管理工作的监督、检查和指导。质量管理工作必须做到“五落实”，即组织落实、制度落实、责任落实、措施手段落实、质量管理落实。4.8 工程质量管理由业主统一组织和指导，并建立完备的质量管理组织体系。该组织体系包括了建设单位（业主）与各参建单位的质量管理机构及其各层次、各项目的质量负责人。4.9 施工过程中有责任、有权直接向其上级主管部门反映工程质量问题。4.10 本策划只适用于9、XX云龙XXX梁子风电场道路工程的建设、设计、物资采购和施工、监理、投产验收等工作。5、项目部达标创优组织机构达标创优工作由项目经理直接领导，全面负责达标创优各项工作的实施，并根据工程实际情况成立以下小组，实现分工明确，各负其责，努力配合建设单位（业主）及监理单位实现工程创优目标。5.1、达标创优领导小姐：组 长：梁红 副组长：王海建5.2、土建工程质量、工艺、进度组：组长：王海建成员：欧庆武5.3、安全文明控制组：组长：梁红成员：李晓清、王高琴、李培义、张智、石友良5.4、工程档案组：组长：王海建 成员：李娜啊、刘庆6、综合目标6.1、工程总目标：各风机基础、道路等均实现高标准“达标投产”，10、力争创优质工程；争创“鲁班奖”工程。6.2、建设工程质量总评分95分；不发生由于设计、施工责任造成的重大质量事故。6.3、安、健、环目标：6.3.1、工程建设全过程安全目标实现“5个0”（即死亡与重伤、重大机械、重大火灾、重大交通、坍塌事故）；6.3.2、不发生恶性未遂事故，轻伤事故率降到3以下；6.3.3、不发生重大环境污染事故；不发生群体中毒事件；不产生职业病患者；不发生大面积传染病；做好水土保持工作；6.3.4、安全文明施工实现“5S”管理（整理、整顿、清扫、清洁、素养），施工现场做到“工完、料净、场地清”；6.3.5 安、健、环设施实现“三同时”，气、水、声、渣达标排放；6.4 公路、11、土建施工目标： 6.4.1 主要项目质量控制良好：土石方回填施工工艺、压实系数满足施工规范及设计图纸要求；地基处理可靠，沉降观测规范且误差在允许范围内；对钢筋材质及焊接进行跟踪管理，各验收批焊接检验合格率为100%；砼进行全过程质量旁站监督控制，砼生产质量水平优良级50%，且消灭了差级；各验收批砼强度评定合格率为100%；挡墙沉降缝设置应规范，保证自基础、墙体至压顶，上下缝垂直贯通。沉降缝两侧角石应方正。浆砌块石挡墙墙前勾凸缝，背后勾平缝。勾凸缝必须注意勾缝圆滑，无裂缝，适当可勾假缝。勾缝时切忌脱落、裂纹及同缝现象。弹石路面表面平整密实，边线整齐，无松散现象。6.4.2 消灭质量通病，施工工艺12、质量达到良好：砼结构内实外光，几何尺寸准确，外形美观，棱角分明顺直，埋件正确，接头平整，标号和强度达到设计要求；屋面、沟坑无渗漏且排水畅通；墙面平整，无空鼓，无脱落，色泽均匀，线条平直，阴阳角方正，垂直；地面、楼面、路面平整，无裂缝，无积水；沟洞及盖板平整、齐全、稳定、周边顺直。6.4.3主要单位工程外观质量得分率达到90%以上（二级标准），力争100%（一级标准）。6.5、工程档案目标：6.5.1、竣工资料在工程移交运行后30日内移交；6.5.2、竣工资料移交的完整率、合格率均达到100%。6.8达标投产创优工程考核标准（详附件）7 、保证措施7.1 安全文明施工保证措施：7.1.1、成立由13、项目经理直接领导的安控组，协助建设单位（业主）及监理单位执行安全文明管理制度，实现安、健、环目标；7.1.2、参与由建设单位（业主）组织召开每周一次的安全例会，参与季度安全大检查，及时处理安全文明工作中的问题，切实抓好安全文明施工管理；7.1.3、编制安全文明生产的相关制度、保证安全网络的完善和正常运转，组织安全月度检查，开展安全宣传教育和月、周、日安全例行工作。7.1.4、积极推行“5S”管理，以“5S”管理促进施工现场的安全文明施工，创全国文明一流施工现场。7.1.5、对重大危险源实行专人负责监控，重点抓施工机械设备，雨季和石方爆破作业安全施工，高危项目和交叉作业等事故多发环节，加大施工现14、场安全文明施工的巡查力度，不留死角，不留隐患。7.1.6、对在施工现场查出的问题，分析原因，制定措施，举一反三，在限期完成整改并闭环，严格控制习惯性违章，确保事故零目标的实现。7.1.7、建立健全施工机械管理台帐、特种作业人员管理台帐、爆炸物品管理、领用、使用台帐等，严格控制工程施工上岗人员资质，强化工程安全管理。7.1.8、加强项目部内部的安全宣传教育活动，提高员工“我要安全、我懂安全、我会安全”的意识，消除隐患，避免事故。7.2 公路、土建施工保证措施7.2.1、依据现行国家法律和法规、行业规程和规范以及强制性标准，通过“四控制、两管理、一协调”，履行其监理职责，加强全过程的质量监督管理，15、实施对工程质量的有效控制。7.2.2、严格按IS09001质量管理体系标准执行，努力贯彻质量工作方针，通过对工程建设的全过程监理，实现建设单位（业主）及监理部的工程质量目标。7.2.3、建立项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系包括质量管理、技术管理和质量保证的组织机构，质量管理、技术管理制度，专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证，并建立了特种作业人员的台帐。7.2.4、复核控制桩的校核成果、控制桩的保护措施以及平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果。并报送建立工程师审批，利用电子全站仪和水准仪对建（构）筑物定位、放线及标高进行复验，符合要求后方可使用。7.2.5、16、编制的施工组织设计（方案）和作业指导书，重点编制组织措施、技术措施、质量和安全措施，合理安排人、机、场地布置、进度计划、工艺流程。对重要的施工方案报监理工程师审批，完善和细化重点部位、关键工序施工工艺的技术、质量和安全措施。7.2.6、严格执行单位工程开工报批制度，认真编制“单位工程质量检验计划”及R、W、H点。7.2.7、对场试验室和使用的机械设备、仪器仪表（尤其是测量仪器）、搅拌站等经检测、认证合格后才能在工程中使用，并定期进行检查，是否在有效期内使用，碧昂满足施工需求。7.2.8、进场材料的出厂合格证或材质化验经监理核查并按规范规定数量由监理见证取样（必要时进行平行检验）后进行进场抽检，17、合格后才可用于工程。做好原材料、构（配）件进场后的保存和保管并健全使用制度，建立原材料的跟踪台帐，做到可追溯性。7.2.9对砼试件和钢筋接头（焊接和机械连接）按规定进行检查并由监理随机见证取样抽查，尤其对钢筋接头，如监理工程师在现场检查发现接头外观质量有质疑时则要求对其抽检，经试验不合格加倍复检，如再不合格即要求其退场并做好跟踪闭环。7.2.10、在施工过程中依照设计图纸、国家有关强制性标准、审定的施工组织设计（方案）和施工质量检验计划，采取巡视、跟踪和旁站等方式，对工程施工实施全过程旁站，按抓工序质量来保证总体质量的概念，对施工过程实施预控，把可能出现的问题消灭在隐蔽之前7.2.11、严格工18、序间的交接检查，坚持上道工序不经检查验收不准进行下道工序的原则，对于各工序的产品先由施工单位三级自检，合格后通知监理，监理在规定的时间内及时对其质量进行检查，确认其质量合格后才能进行下道工序的施工（或隐蔽）并对施工单位质量评定自检工作做出评价。7.2.12、加强对钢筋隐蔽工程的质量控制，要求监理工程师按设计图纸在现场一一核对，进行平行检查，及时处理诸如少配、错配、接头位置错误和搭接长度不够等不符合设计和规范要求的问题，消除隐患，确保工程结构安全。7.2.13、利用电子全站仪和水准仪，对基础的定位及标高进行了复测，确保了工程的质量和下一步安装工程的顺利进行。、为规范工程资料，使工程资料统一、齐全19、准确，达到达标投产的要求，本工程相关工程资料由项目部办公室统一管理。、编制单位、分部和分项工程划分表，规范工程划分。、发布土建验评资料统一格式和报验规定，并统一规定项目部监理人员对验评资料的签字格式。、项目部所发出的文件及记录均应及时归档，确保工程信息流通正常。、及时上报质量月报表进行统计、核实、整理，并按时提交监理部。8、各参建单位质量管理职责8.1建设单位（业主）职责8.1.1 工程建设实施阶段的工程质量由建设单位负总责。8.1.2 建设单位应严格履行基本建设程序，根据本项目工程特点和技术要求，初步确定合理工期、合理造价、合理标段。8.1.3 制定、组织讨论通过其他有关工程质量及质量管理20、的规定并监督执行；督促检查、收集工程建设实施过程中各参建单位的意见。8.1.4 对各参建单位的质量保证体系及实施情况进行阶段性分析、检查、总结、评价。8.1.5 批准质量管理活动计划，组织工程的质量宣传与教育、质量检查、评比，依据合同奖惩意见提出对参建单位的奖励或处罚意见等质量管理活动。8.1.6 明确工程建设质量目标，并督促各参建单位具体落实；检查各参建单位质量管理体系的建立和运行情况。8.1.7 向有关的设计、制造、施工、监理等单位提供与建设工程有关的原始资料，并确保原始资料真实、准确、可靠。8.1.8 监督设计、制造、施工、监理等单位组织落实在合同中承诺投入工程的技术力量、设备和其他资源21、。8.1.9 工程施工前，建设单位应做好工程外部条件的相关协调工作；施工过程中，派出人员协同处理施工过程中出现的外部干扰、阻碍工程正常进行的问题。8.1.10 做好现场质量管理工作，定期组织开展工程质量检查、考核和奖惩。8.1.11 无监理单位签字，不得支付工程进度款。8.1.12 受工程启动验收委员会委托，组织开展投运前的竣工投产验收工作。8.1.13 负责按达标投产考核要求开展工程达标投产工作并建立相应的组织机构，组织工程达标投产的自检，配合预检、复检工作。8.1.14 严格按照国家有关档案管理的规定，建立健全工程质量管理档案，并在工程竣工后及时移交建设工程档案。8.1.15 督促、组织设22、计施工交底、图纸会审。向监理单位提供施工合同、物资采购技术协议书，向施工单位和运行单位提供物资采购技术协议书。8.1.16 建设单位应在规定时间内送工程施工图等工程技术资料给各参建单位。8.1.17 组织或参加工程启动验收委员会会议。8.2 监理单位职责8.2.1 监理单位应严格执行有关工程建设的法律、法规、技术标准和规范。严格履行监理合同，监理工程设计、工程设备、材料、施工承包合同的实施。8.2.2 监理单位应根据承担的监理任务和监理合同的要求,向工程施工现场派驻和配备相应的监理机构、人员和设备。根据招标合同派驻在现场的总监或总监代表、专业监理工程师，总监和总监代表、专业监理工程师不得自行随23、意变更，变更前需征得建设单位（业主）同意，变更后需报建设单位（业主）备案。8.2.3 监理单位对工程建设实施过程中所监理的工程质量负监督与控制责任，对其验收合格项目的工程承担监理责任。8.2.4 监理单位应认真审查施工单位编制的施工组织设计和专项施工技术方案,安全技术等措施，并督促施工单位严格执行；审查试验项目施工工艺,监督合同中有关质量标准要求的实施;纠正不符合工程设计要求、施工技术标准和承包合同的工程和施工行为;提出或审查设计变更;进行工程质量抽检,参加工程预验收、工程质量事故处理和工程验收。8.2.5 监理单位必须对进场的材料和设备的检验、交接、验收、保管工作严格把关，监督相关单位按规定24、的要求和程序进行，检验不合格的材料和设备不得进场使用。8.2.6 根据合同要求协助建设单位（业主）进行承包商的资质、业绩审查；对施工总承包单位所选择的分包单位的资质、质量保证能力进行审查；对施工承建单位特殊工种人员持证情况及投入该工程施工调试项目的仪器、仪表、量具、衡器等计量合格、有效等情况进行审查。8.2.7 监理单位应编制针对本工程的监理规划和监理实施细则。8.2.8 单位工程、分部工程按100%，分项工程按30%抽检比例进行抽检，并对工程作出合格、优良的评价。8.2.9 坚持事前检查和全过程控制，对施工重点部位及关键工序实行旁站监理。当发现有质量问题时，以监理工作联系单、监理工程师通知单25、方式进行联络处理，有权命令停工或返工。8.2.10 组织和参与质量检查和验收工作。8.2.11 负责监督和控制工程质量，定期编写质量报告；向建设单位（业主）报告工程质量情况。8.2.12 组织对一般质量事故的调查处理工作。8.2.13 建立完善的监理工作档案。8.2.14 参加招标文件的审查，对其中涉及工程质量的问题和合同条款向建设单位（业主）提出意见。8.2.15 审查施工单位的质量管理体系，督促施工单位进行全面质量管理。8.2.16 及时组织进行单位工程和隐蔽工程的质量检查签证与质量评定，组织进行分部、分项工程验收与质量评定，对单位工程质量进行初评；按本策划意见及有关规定参加工程竣工验收工26、作。8.2.17 应严格执行监理规范、监理规划和监理实施细则，认真做好工程的旁站监理工作，并认真、规范地做好记录备案。8.2.18 严格执行设计变更管理制度。8.2.19 坚持原则，严格按照规程规范和设计要求开展工程质量验评和签证，对工程质量评定结果负责。8.2.20 参加工程启动验收委员会会议，提交达标投资创优工程监理工作总结。8.3 施工单位职责8.3.1 必须严格按照建设工程的有关法律、法规、技术标准和有关规范的要求执行，按照设计文件、施工组织设计、施工合同和施工工艺要求组织施工,严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录，并对其施工的工程质量负责。8.3.2 施工单位对所承包工程项目的27、施工质量负责，监理单位或项目法人组织的工程质量检查签证与验收，不替代或减轻施工单位对施工质量应负的责任。8.3.3 在施工组织设计中，制定保证施工质量的“三措”；施工单位在工程施工各阶段应严格执行工程质量三级验收制度，施工队、项目部和公司对分项工程检验率为100%，且出具检验报告。8.3.4 组织本单位职工(包括临时合同工)的技术培训和施工安全、技术交底，提高职工的质量意识和保证施工质量的能力，保证所承包工程项目具有足够数量和相应资质的能保证施工质量的技术人员、管理人员以及经培训的劳务人员。8.3.5 按照工程建设质量管理条例的规定，施工承包单位应事先将所选择的分包单位的资质、质量保证能力报请28、建设单位和监理单位审查同意，并对分包单位及其所使用的合同工进行管理和监督。对分包工程项目，总包单位对分包单位因施工原因导致的质量事故负最终的责任。8.3.6 按合同规定采购、使用符合合同规定质量标准的工程材料及设备，并按有关规定对进场工程材料及工程设备进行试验检测、验收；对本工程项目参与施工的特殊工种人员持证上岗情况及本项目工程中使用的测试仪器、仪表、量器、衡器等的合格有效情况报送监理审查。8.3.7 按有关施工规程规范及合同规定的技术要求进行施工，规范施工行为，对施工质量严格管理。8.3.8 保证所提交的证明施工质量的试验检测数据的及时性、完整性、准确性和真实性，并对其负责。8.3.9 按本29、策划意见及合同规定，参加工程质量检查签证验收、工程质量事故调查和处理、工程验收工作，支持和配合工程安全鉴定和质量检查工作。8.3.10 接受建设单位和监理单位及其他工程质量监督机构对施工质量的检查监督，并对其质量检查监督工作予以支持和积极配合。8.3.11 建立健全施工质量档案,保证资料的真实性和完整性。8.3.12 校核设计方案，如有疑问，应向相关单位及时反馈；按照设计图纸和设计变更通知单按质按量按时完成工程建设任务。8.3.13 公路工程、土建工程、房建工程、升压站变电工程，应按照相应的标准、规定要求完成工程、质量评定工作和交接工作，并应符合有关规程规范要求。8.3.14 严格执行工程变更30、管理制度，对由于施工原因造成的重大设计变更，施工单位应承担相应责任。8.3.15 工程竣工验收，经建设单位、质量监督部门验收，无因施工单位造成的缺陷。8.3.16参加工程启动验收委员会会议。9、 工程分包9.1 为保证工程质量，工程禁止任何形式的转包。9.2 工程的分包应按合同规定进行，且禁止将合同工程项目中的主要部分进行分包。分包施工单位不得再次分包，禁止层层分包行为。施工单位进行分包时，其分包项目、分包单位资质、分包单位工程质量保证能力、分包合同等均必须报经监理、建设单位审查，监理、建设单位应出具书面意见。建设单位和监理单位不得对施工单位违反规定的分包失察，更不得默认。建设单位亦不得在正常31、施工的情况下违反合同和有关规定强令施工单位进行分包。9.3 施工单位应将对分包工程项目的质量管理纳入自身质量管理体系中统一管理，并对其施工质量进行检查签证。10 、施工技术力量、劳务及质量管理机构10.1 施工单位针对工程特点所作的施工组织设计，包括人力资源安排、施工机具配置、施工方案、材料供应、保证质量的技术措施、土石方爆破施工专项方案等都应能满足工程施工的需要。施工单位必须依照合同规定，提供专业和工种齐全的施工技术力量。对于专业性强的，如爆破、焊接及其探伤、施工机械设备的操作运行等特殊技术工种，必须依照国家规定经考试合格后持证上岗，并报监理单位备案。项目监理部将对施工单位的现场施工技术力量32、对专业性强的特殊工种施工人员的资质进行检查、监督。10.2 施工单位应组织其员工（包括临时合同工）进行技术培训和施工安全、技术交底，坚持员工按要求持证上岗，对分包单位进行严格管理和监督，并对其承担的工程质量负责。10.3 施工单位应建立健全施工质量管理体系和质量管理规章制度，并在施工过程中保证其正常运行和贯彻落实。必须严格按经审批的施工组织设计施工，并按质量保证体系进行质量控制和检查，充分发挥三级质检机构的作用，严格执行工程质量三级检验制度，控制好每道工序的工程质量。施工单位必须设置完整的、责权具备的质量管理机构。专职质检人员应具有相应的资质并相对稳定，各级专职质量管理人员数量占进场施工人员33、总数的比例应符合国家有关规定。任何单位与个人不得无故干扰、阻碍质量管理人员履行正常职责。项目监理部将对施工单位质量体系和质量检查人员的资质进行检查监督，促进其发挥应有的作用。11、工程施工质量管理控制要素11.1 建立质量管理体系和质量保证体系 建立有效的质量管理组织机构和管理网络，明确质量管理职责，配备必要的资源，确保工程质量得到有效控制。 严格执行最新有效的国家、行业的标准、规程规范以及质量管理方面的规章制度。 严格按合同条款要求、施工图纸、设备厂家资料、作业指导书、安全技术措施组织施工。 控制人员技能和资质要求，保证项目经理、安全员、质检员、特种作业人员持有相应资质证，人员具备相应技能且34、能保持相对稳定。11.2 设备材料控制 编制工程物资需求计划。 按合同条款要求和物资供应计划接收设备、材料，办理临时保管手续，并做好自购物资材料的供应和现场检验工作。 参加工程设备开箱检查和材料检查，发现问题及时反馈，填写交接记录。 严格履行物资领用和发放手续，做好登记台帐和领用发放记录。 做好现场物资材料的进货检验、验收、保管、保养。标识完整清晰，防止不同类物资混淆，防止误用。发现不合格品，立即隔离存放，做出标识。11.3 现场质量控制重点 严格图纸审查工作，当发现设计与现场实际不符或需要优化设计时，按工程建设管理标准有关工程变更的要求和程序提出工程变更的申请，在取得有效的工程变更后再组织实35、施。 风机基础工程及建筑工程重点控制：基坑开挖的地基验槽；混凝土工程质量；回填过程中的回填土密实度。11.4 工程质量检验1 严格工程质量检验工作。按照三级质量验收要求，履行各自职责，做好三级质量检验工作。.1 一级质检：由施工队负责对施工质量进行检查，填写“质量自检记录”，分部分项检验率为100%。.2 二级质检：由项目部质检员对各作业项目进行复检，根据复检情况填写“质量验评记录表”；出具质检报告，分部分项检验率为100%。.3 三级质检：施工单位组织的公司级质量检验，出具质检报告，分部分项检验率为100%。 公路、土建验评资料填写与工程进展同步进行，资料完整，数据真实有效，签字齐全。 工程36、验收前，试验报告齐全完整，无漏项，数据真实有效。12 施工过程中的质量管理12.1严格按合同规定的质量标准、项目监理部签发的设计图纸和文件以及项目监理部批准的施工方案组织施工。施工方法改变应另报项目监理部审批。12.2 用于施工的工程材料、设备(指永久设备)，必须经项目监理部检查签证。12.3教育、约束、监督各级施工人员规范施工行为，严格按照工程施工规程、规范及其他合同规定的规程、规范进行施工，禁止违规操作。12.4强化施工过程中各个环节、各个工序质量检验，对各个工序实施“三级检查验收制度”（施工队初检、项目部复检、公司终检），规范检验、记录、签字程序，实行工序交接检查签证制度，必须做到上道工37、序不合格不得进入下道工序。施工单位在自检合格的基础上，提交项目监理部进行检查。12.5按合同及项目监理部的规定，定期(周、月、季、年)向项目监理部报告质量管理情况和工程质量状况，提交试验、检查验收资料，并保证资料的真实性、准确性和完整性。项目监理部审核、汇总后于每月、每周的最末一天前报建设单位。12.6 只有施工质量经项目监理部检查签认的工程项目才能申请工程价款结算支付；施工质量不合格的工程项目不得予以结算和支付工程款。工程款结算时，施工单位的质量保留金依合同规定执行。因施工原因造成工程质量事故时，视质量事故的类别及其对工程造成的影响，按合同规定由建设单位扣除部分直至全部质量保留金。13 施工38、过程中出现质量问题和缺陷的处理原则13.1 施工过程中出现的任何施工质量问题处理方式由建设单位牵头，如和设计单位相关的，同时督促设计单位配合完成，确保工程建设质量。13.2 建设项目在竣工验收前，可先组织初步验收。初步验收由建设单位组织设计、施工、监理、运行等部门参加。初步验收时，应严格检查工程质量，审查竣工资料，对发现的问题提出处理意见，并组织相关责任单位落实解决。在初步验收后及时向上级主管部门报送初步验收报告。初步验收合格后，由建设单位组织监理、设计、施工和运行单位参加，对设备性能、设计和施工质量以及系统指标等方面进行全面考核，如发现有质量问题，由责任单位负责免费返修。13.3 工程消缺处39、理。验收过程中及验收后集中消缺工作的实施由我项目完成，并做好相关记录表。消缺的具体工作由建设单位根据合同约定和缺陷性质判定牵头安排有关责任单位完成。13.4 质量保证期内新出现的缺陷和问题，建设单位按相关规定组织相关责任单位分析原因，提出整修方案，经批准后，方可进行整修，项目部不得自行处理。13.5 质量保证期内剩余工程的施工或新出现的缺陷的整修，都必须和正式施工一样，在材料、工艺和质量标准方面严格按技术规范的规定去做，绝不允许借口材料、机械设备不完善、施工人员不齐备等客观原因而降低质量标准。13.6 未完工程处理过程中，项目部将坚持经常性地（定期或不定期）巡视工地，同时，设有专门技术或管理人40、员巡视工地，以便及时发现工程缺陷，及时研究解决，保证工程的正常、安全使用。在收尾工作即将结束之前，提前对工程进行全面详细地检查，对工程仍存在的缺陷，及时进行整修和清理，为工程顺利验收打下良好的基础。13.7 在施工过程中施工人员按项目规划及项目实施细则，深入现场收集工程质量信息，处理解决施工中的有关问题。对于发现不按施工图施工或操作出现质量问题时，向施工负责人提出整改要求。13.8 对重要施工项目、隐蔽工程、关键部位、关键工序进行全过程的跟踪，并按项目实施细则中确定的旁站点进行旁站。13.9 对发生有工程变更的部位，检查其是否按已批准的变更文件进行施工。工程变更内容必须在该项目验收签证上进行闭41、环确认。所有变更程序必须符合国业主的管理标准。14 工程建设项目验收的依据14.1 国家有关法律、法规、规章和技术标准，施工验收规范及强制性条文。14.2 有关主管部门的规定。14.3 经批准的工程立项文件、初步设计文件、调整概算文件。14.4 经批准的设计文件及相应的工程变更文件。14.5 施工图纸及主要设备合同技术协议书和设备技术说明书等。14.6 施工合同。( )工程达标投产检查结果表二、土建工程质量与工艺考核标准 标准分：150分 检查得分： 分序号考核项目考 核 内 容不符合项扣分标准扣 分 原 因扣分1工程资料1.1强制性条文的实施计划和相关记录1 应有本专业强制性条文实施计划2 42、应有本专业强制性条文实施记录l项l处20.51.2本专业技术标准清单与执行情况1 本专业采用的技术标准清单应齐全、有效2 本专业采用的技术标准执行己录齐全3 工艺操作标准的编制、引用、执行已录齐全1项l处50.21.3质量验评资料1 “验评范围划分表”应符合验评规程的规定2 检验批、分项、分部、单位工程的验收应与“验评范围划分表”一致3 检验比、分项、分部、单位工程的验收应符合规程要求4 观感质量总体评价达到“好”5 建筑安装工程静态质量验评、工程建设质量总评中的建筑工程质量分值(建筑单位工程质量验评汇总、统计)应准确、有效1处1处1处中/差1项0.50.20.23/511.4勘察设计单位对施43、工质量的检查1 勘察、设计单位应参加地基工程的施工质量验收 并签证2 设计单位应参加基础、主体结构分部工程的施工 质量验收并签证3 勘察单位应对工程地质报告提出评价意见4 设计单位应对地基处理检测报告、沉降观测报告 签署意见1项1处2O.51.5监理对工程质量验收和评估1 建筑材料、构配件、设备进场应有监理签字2 见证取样频率符合规定3 应对工程地质报告评价意见、沉降观测报告、地基处理检测报告签署意见4 全过程监理通知单应关闭5 质量评估报告符合监理规范要求l项l处1处1项l处10.20.50.50.5序号考核项目考 核 内 容不符合项扣分标准扣 分 原 因扣分1.6施工质量过程控与检测资料144、 主要原材料1.1 出厂合格证应齐全、有效1.2 钢筋(材)、水泥、砂石、外加剂、防水防火材料等进场复试报告应完整、准确，及时、有效1.3 应有质量跟踪记录1.4 新型材料有鉴定报告或允许使用证明1处0.20.20.212 主要质量控制资料及施工记录2.1 按“单位(子单位)工程质量控制资料核查记录”(附表3)规定记录2.2 设计变更及工程更改洽商单的内容，应在施工图中标注，并在竣工图中反映l项1处O.50.13 隐蔽工程验收记录地基处理、验槽、钢筋、地下混凝土、隐蔽防水、大面积回填土、接地、抹灰工程、吊顶等齐全、有效1项l处10.14 下列检测报告齐全、有效4.1 回填土(压实系数或干密度)45、压实试验报告4.2 混凝土(配合比、塌落度、试块强度和实体检测)报告4.3 砌筑砂浆(配合比、试块强度)报告4.4 钢筋连接检验报告4.5 钢结构摩擦面、高强度螺栓、钢结构连接检验报告1处0.20.50.20.2O.21.7安全和功能检测与主要功能抽查记录1 按“单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录”(附表4)规定的抽查汜录；分部工程安全和功能检测记录，单位工程直有主要功能抽查 记录2 本工程特殊项目应按设计要求补充检测l项l处2O.2序号考核项目考 核 内 容不符合项扣分标准扣 分 原 因扣分2观感质量2.1建筑物及地下结构1 无倾斜、不均匀沉降、结构裂缝2 无影响使用46、功能或耐久性的缺陷3 内外墙面、地面、屋面不渗水、不漏水l处l处渗/漏55O.5/l2.2测量控制点和沉降观测点按设计和规范要求设置的测量控制点和沉降观测点应与布置图一致；且防护完好，标识规范1处12.3验证单位工程观感质量1 观感质量检查方法、内容应符合规定2 抽查验证单位工程观感质量检查综合得分率3 阴阳角方正4 平整度、立面垂直度应满足规范要求5 变形缝符合设计和施工规范要求不符不符l处l处1处110.20.20.22.4混凝土工程1 砼平整密实、色泽均匀，表面无严重缺陷，一般缺陷在允许范围内2 砼接茬无明显变形，棱角方正，棱边顺直；表面整洁、无污染、无破损、无明显冷缝3 模板拉接螺栓(47、片)应处理、封堵；有防腐要求的应防腐1处严重/一般l处1处2/O.20.20.22.5砼构筑物(含设备基础、水池)1 表面质量同2.42 设备基础砼，几何尺寸标高，预留螺栓(孔)或直埋螺栓偏差合格3 抗渗符合设计，无渗、漏水4 变形缝符合规范5 避雷针接地规范、有可断开的测试点同2.41处l处l处l处同2.40.50.510.5序号考核项目考 核 内 容不符合项扣分标准扣 分 原 因扣分2.6钢结构工程1 无明显的变形、损伤、污染、锈蚀2 防腐、防火符合设计和规范3 摩擦面结合紧密，高强螺栓扭矩符合规范4 焊缝高度、长度符合规范，焊缝均匀，无咬边、 夹渣、气孔1处l处1项1处0.20.20.548、0.12.7砌筑工程1 组砌方法正确、灰缝饱满，墙体无通缝、瞎缝、裂缝、透亮、游丁走缝2 清水墙面无污染、泛碱；勾缝均匀、光滑、顺直、深浅一致；平整度、垂直度符合规范1处0.12.8装饰装修1 抹灰1.1 基层与墙体粘结牢固，无空鼓、脱层、裂缝1.2 分格缝(条)宽、深均匀，表面光滑，棱角整齐1.3 滴水线(槽)位置、宽度和深度符合规范，排水正确1.4 上下窗口位置一致，框墙之间缝隙填塞密实完整 1处0.5O.1O.10.12 门窗安装2.1 框、扇安装牢固，启闭灵活、严密，无倒翘；铝合金、塑钢窗框与墙体密封胶严密、平直、美观2.2 推拉门窗有防脱落措施2.3 配件安装牢固、位置正确，功能满足49、使用要求2.4 门窗玻璃应牢固、朝向正确，符合安全玻璃的使用规定，不得有裂纹、损伤和松动1处0.13 吊顶和饰面3.1 构造正确、安装牢固3.2 饰面表面洁净、色泽一致，平整，无翘曲 、裂缝及缺损；压条平直、宽窄一致1处O.5O.1序号考核项目考 核 内 容不符合项扣分标准扣 分 原 因扣分2.8装饰装修4 饰面砖粘贴 4.1 粘贴牢固、无空鼓、裂痕 4.2 阴阳角处搭接方式正确，全立面整砖套割吻合， 边缘整齐，踢脚、墙裙、贴脸突出厚度一致 4.3 缝隙均匀平直；表面平整、洁净、色泽一致1处0.20.20.15 玻璃幕墙安装 5.1 结构与幕墙连接的各种预埋件数量、规格、位 置和防腐处理符合设50、计 5.2 后置埋件(膨胀螺栓或化学螺栓)符合设计并 进行现场拉拔试验 5.3 使用安全玻璃 5.4 幕墙结构胶和密封胶的打注饱满、密实、连续、 均匀、无气泡，宽度和厚度符合设计和规范1处0.26 涂饰工程 6.1 涂层材料符合规定 6.2 涂料涂饰均匀、色泽一致、粘结牢固，无漏涂、 透底、起皮、流坠、裂缝、掉粉和反锈1种l处20.12.9防水工程1 防水材料符合规定2 无渗水、无漏水；有防水要求的楼、地面工程，地 漏、立管、套管、阴阳角部位和卫生洁具根部，不 得有渗漏及其痕迹3 防水层无破损、空鼓、起皱，坡度正确、排水顺畅， 无积水4 细部构造(收口、排水口、水落管、施工缝、伸缩缝、 沉降缝51、处理)位置及处理符合设计和规范l项漏/渗l处l处22/0.50.10.1序号考核项目考 核 内 容不符合项扣分标准扣 分 原 因扣分2.10室内地面、楼面1 现浇混凝土楼板或铺设豆石混凝土找平层的地 面：应原浆一次抹面，找平、压光，且面层平整、 光滑、洁净，不得有空鼓、裂缝、脱皮、起砂或 二次涂抹2 现制水磨石地面：分格条牢固、顺直、清晰、无 断条，石粒的粒径、颜色分布均匀，表面平整光 滑、色泽一致、光泽度合格，不得有空裂、砂眼、 麻纹；平整度3mm3 块料面层：铺设问隙符合规程规范； 平整度：一般块料3 mm，高级块料2mm4 实木地板面层、活动地板(防静电地板)，复合地 面、踢脚线(板)，52、楼梯踏步和台阶符合规范5 防腐地面、防静电地面符合规范1处0.22.11梯子、栏杆、平台l 安装牢周，表面光滑、涂层完好，横杆平直、立杆垂直、间距均匀、高度符合规定2 焊接牢固、焊缝外观质量合格、踢脚板、垂直爬梯及安全护笼符合规范1项1处0.50.22.12建筑设备安装工程给排水、暖气，通风、空调，消防)1 设施齐全、功能正常、位置正确、操作方便2 管道和阀门试验项目齐全且无渗漏3 管道排列合理整齐，坡度、坡向正确，支吊架构造符合规定、端面平整4 电器设施接地、接零正确良好；开关、插座等高度一致、照明灯具配置和安装间距符合规范5 消防系统标识正确；器材配置齐全有效6 焊接牢固、焊缝饱满、均匀153、处0.1序号考核项目考 核 内 容不符合项扣分标准扣 分 原 因扣分2.13沟道、盖板1 沟、坑结构轴线、标高符合要求，平整密实、光滑、排水坡度正确、无渗漏、积水、杂物2 沟盖板表面平整、无脱皮、裂缝、起砂等质量缺陷，无损伤或涂抹水泥浆等现象，铺设平整、顺直l处0.12.14道路、围墙1 混凝土路面和室外地面平整密实，无缺损、裂缝、脱皮和起砂等现象；接缝平直，伸缩缝位置、宽 度和填缝符合规定2 沥青路面面层平整、坚实，接茬紧密、平顺，烫 缝不枯焦3 道牙石(侧石、缘石)完整、无破损；线条直，弧度自然，安装稳固4 围墙：变形缝、抹灰分格缝、排水口位置、构造 正确；砌筑同2.7；抹灰同 5 路面、54、地面无积水、损坏、污染1处0.2O.1O.10.1O.12.15输电工程基础1 基础混凝土表面平整，无蜂窝、麻面及露筋等 缺陷2 混凝土保护帽符合设计，外形美观，不积水3 回填土防沉层整齐、规范，工程移交时坑口回 填土的上表面不低于原始地面4 基础地面平整、无积水，基础至边坡距离及边 坡坡度符合设计l基1112 合计得分： 合计扣分： 得分率： 检查人： 年 月 日受检单位专业负责人： 年 月 日（ ）工程达标投产检查结果表三、工程综合管理考核标准 标准分：200分检查 得分： 分序号考核项目考 核 内 容不符合项扣分标准扣分原因扣分1工程建设项目的合法性1 项目核准： 规划、工程用地、水土保55、持、工程施工、环保、消 防、安全、卫生、抗震防灾评价及审批2 初步设计及概算批复3 开工审批文件4 招标及合同管理(工程设计、施工、监理、设备、 大宗材料购货、质量保证金管理)5 按规定办理质量监督注册1项102工程验收与质量监督1 投运前应有安全性、可靠性的保证措施2 启动验收移交生产签证书3 专项验收(消防、设备、档案、环保、安全劳动卫 生、土地使用证等)4 竣工决算、审计5 各阶段质量监督检查报告6 竣工验收签证书l项53强制性条文的执行l 项目法人单位应建立本工程执行强制性条文的实施 计划，根据本工程的实际情况制定出相应工作要求 并对相关内容进行宣传贯彻和培训，应有记录2 对贯彻强制性56、条文有相应经费支撑3 建立对标准执行情况进行监督检查的制度，并有负 责机构与人员4 能及时采用现行标准，建立有效的技术标准清单5 规划、勘察、设计、施工、调试、验收符合强制性 条文规定6 工程采用材料、设备符合强制性条文的规定7 工程项目建筑、安装的质量符合强制性条文的规定8 工程中采用系列、指南、手册、计算机软件的内容 符合强制性条文的规定l项5序号考核项目考 核 内 容不符合项扣分标准扣分原因扣分4进度管理1 项目法人单位无明示或者暗示设计单位、监理单位、施 工单位违反“强制性条文”，迫使(或由于管理原因造成)承包方压缩合理工期，降低工程质量的行为2 网络进度定期滚动修正，按合同工期考核157、项25造价控制竣工决算费用不超出批准动态概算超126工程设计管理6.1设计质量1 施工图设计符合初步设计审查意见和国家、行业现行标准的规定；如改变原设计所确定的原则、方案或规模等，应经过原审批部门批准2 施工图及设计变更等文件审批、签认手续齐全，内部审核程序和责任落实；设计文件应完整，各专业的设计成品不应有矛盾和漏项，不应发生由于设计责任引起的重大设计变更和差错1项26.2设计现场服务1 施工图会审、设计交底、设计变更管理、工代制度健全，服务到位2 明确参加规定项目的质量验收、签署设计变更单、技术洽商单、材料代用单的人员资格，并向监理单位备案，同时书面告知相关单位1项1次 2O.26.3 投资58、控制1 因设计原因造成重大设计变更或返工2 重大设计变更未按规定批准3 设计变更费用超过基本预备费的304 占地面积、主厂房可比容积、工程投资等控制指标超过设计限额5 建筑装饰费用超出审批文件控制标准 1项 1项 超1 超1 超1 5 5 l 1 l6.4 施工图交付 施工图按设计合同及交付计划交付，满足施工总体网络进度1项 5序号考核项目考 核 内 容不符合项扣分标准扣 分 原 因扣分 7工程建设管理7.1QMS、OHSMS、EMS体系管理1 项目法人单位有健全的项目管理体系，能覆盖整个工程项目全过程、全方位工程管理和达标投产的目标管理2 其他参建单位(设计、施工、调试、监理)QMS、OHS59、MS、 EMS应通过认证注册，按期监督审核，证书在有效期内3 参建单位质量、职业健康安全、环境管理目标应反 映本项目达标投产要求并分解落实到各职能层次4 管理体系运行满足电力建设施工技术管理导则和质 量验收规范的要求；项目管理体系运行有效，现场生产 和管理过程(包括关键过程、特殊过程、职业健康安全 和环境风险因素控制过程)可靠、稳定、连续5 项目管理体系做到持续改进，体系内部审核、管理评审，监督审核整改意见全部关闭 l项项单位 1项 l项 l项 1 2 2 2 27.2专项管理1 现代化管理手段 1.1 采用工程管理软件 1.2 形成局域网2 不超标建设 2.1 不擅自扩大建设规模或提高建设标60、准 2.2 不擅自扩大进口设备、材料范围 2.3 不因超标建设增加施工方投入3 规范观感质量验收 项目法人单位应按验收规范的规定，通过观察和必要的量测，对观感质量进行验收4 规范材料、设备检验 4.1 设备监造报告齐全、规范 4.2 应建立相应的检查验收制度并实施 4.3 新型材料有鉴定报告或允许使用证明5 规范成品保护 5.1 制定成品保护措施 5.2 不发生工序问、专业间、基建、生产和维修过程中的成品损坏6 积极推广应用“四新”，按规定经批准使用l项l处20.2序号考核项目考 核 内 容不符合项扣分标准扣 分 原 因扣分7.3施工管理1 施工技术责任制和施工质量、施工组织设计、施工 图会检61、施工技术交底、技术检验、设计变更、施 工技术档案、技术培训、技术信息九项管理制度， 物资管理和计量管理制度应健全并严格执行2 项目经理、技术负责人、质检员、特殊工种人员和 检测单位的资格证件齐全、有效3 “施工现场质量管理检查记录表”经总监验收签字4 移交生产时的主设备、主系统、辅助设备消缺项目 已关闭l项17.4调试管理1 组织机构健全、分工明确、责任到位2 调试大纲审批手续齐全3 调试质量验评范围应事先确定并经审批l项27.5监理管理1 组织机构健全，制度完善，责任明确，专业人员配 备齐全且具有相应资格，经项目法人单位主管确认 后，报质量监督机构备案，并正式通知被监理方2 监理规划、监理62、实施细则、旁站方案等按合同约定 程序审批3 标准、“强制性条文”应齐全，满足本工程要求4 监理月报、质量评估报告、监理总结，符合“监理 规范”和电力建设工程质量监督规定的要求5 “四控、两管、一协调”的过程控制记录应齐全l项1项1项1项1处 ，22220.2序号考核项目考 核 内 容不符合项扣分标准扣 分 原 因扣分8生产运行管理1 机构设置和人员配备符合定编并经上级核准，人员 经培训、考核合格2 运行参数和经济技术指标统计齐全、准确、可靠， 测取方法符合规定要求3 各类管理制度、运行规程、系统图、记录表单、运 行管理软件规范、齐全4 设备及工艺系统完善和优化项目有统计清单5 运行期间形成的资63、料按档案管理规定归档6 操作票、工作票、运行日志等运行台帐齐全7 设备缺陷及成品保护管理台帐齐全8 事故分析、处理记录及结论齐全l项2 合计得分： 合计扣分： 得分率： 检查人： 年 月 日受检单位专业负责人： 年 月 日( )工程达标投产检查结果表四、工程档案管理考核标准 标准分：100分 检查得分： 分序号考核项目考 核 内 容不符合项扣分标准扣 分 原 因扣分1档案工作基础管理1.1项目法人负责制1 明确分管领导，负责对参建单位进行业务监督、指导2 实行统一管理，建立“工程档案管理实施细则”等管理制度，确保贯彻落实1项11.2归档责任制将归档工作纳入有关部门及人员的岗位职责，并有考核控制64、措施l项11.3设施、设备配置，人员配备1 满足档案安全、保护、现代化管理需要2 档案管理人员培训上岗l项1人12归档时间投产后45天内将整理完毕的全部档案(含竣工图)向建设单位移交l卷(件)1天0.23归档范围厦保管期限3.1可行性研究、任务书齐全、完整(具体范围及保管期限的划分见附表6)永久1卷(件)永久1页长期1卷(件)长期l页短期1卷(件)短期1页50.530.510.23.2设计基础3.3设计3.4项目管理3.5建筑施工3.6设备、管线安装3.7电气、热控安装3.8监理3.9工艺设备3.10科研项目3.11涉外文件3.12生产技术准备、试生产3.13财务、资产管理3.14竣工验收序号65、考核项目考 核 内 容不符合项扣分标准扣 分 原 因扣分 4文件材料、案卷质量4.1文件材料书写的字迹、载体清晰、耐久，签字、印章齐全，具有法律效用1件(页)0.24.2 竣工图的编制符合规范，与实际相符1处14.3 归档文件材料分类、组卷、排列、编号(件号、页号)分类准确，组卷、排列、编号符合标准要求1项(卷)0.54.4 案卷编目： 案卷目录、卷内目录、备考表规范，便于查找1卷(册)0.54.5 装订结实、美观，无漏订1卷0.24.6 检索工具： 机读目录、案卷目录、全引目录等便于快捷检索l册1种0.50.54.7 移交案卷目录(清册)签字完备l册0.54.8 音像及电子档案整理整理规范166、卷(册)0.55经上级主管单位预检l项5合计得分：合计扣分：得分率： 检查人： 年 月 目受检单位专业负责人： 年 月 日六、安全健康与环境管理考核标准 标准分：150分 检查得分： 分序号考核项目考 核 内 容不符合项扣分标准扣 分 原 因扣分1事故指标1.1 发生人身死亡事故1.2 发生人身重伤事故1.3 发生恶性误操作事故1.4 发生中毒事故1.5 发生火灾、爆炸事故1.6 发生负同等责任及以上的重大交通事故1.7 发生射源遗失或射线伤害事故1.8 重复发生性质相同的记录事故1人1次1次1次1次1次1次1次1055555552组织机构 2.1 工程项目未成立或未及时调整安全组织机构并未按67、照规定开展工作2.2 未建立完善的安全健康、环境管理和安全监督机构2.3 未按照规定配备安全管理人员2.4 安全管理人员不具备相应的资质1项1项l项1人22ll3规章制度及台帐3.1 未建立完善的安全健康与环境管理制度3.2 制度或程序不符合国家、行业、地方法规标准的要求3.3 未按规定建立安全管理帐、表、册、卡3.4 资料、记录不能做到完整、准确、及时、有效1项1处1处1处20.5O.5O.24安全健康与环境管理职责4.1 未制定现场安全健康与环境管理的目标及措施4.2 安全健康与环境管理责任制未落实，无考核、奖惩4.3 项目法人未按照规定的要求提供“安全措施补助费”，未提供“施工机械、设备68、及工程保险费”和“人身保 险费”，或将以上费用列入投标竞争性报价4.4 参建单位对4.3所列费用未做到专款专用、及时实施4.5 项目法人将工程发包给不具备安全资质的施工单位，或参建单位将工程分包给不具备资质的分包单位4.6 项目法人未给参建单位提供必要的安全施工条件4.7 项目法人未对项目工程进行环境影响评价4.8 项目法人未申请竣工环保验收4.9 竣工环保验收不合格又未整改而投入运行1项244442252-2序号考核项目考 核 内 容不符合项扣分标准扣 分 原 因扣分5方案措施5.1 作业指导书未编制安全健康与环境管理措施；未对施工项目做出危险源辨识和环境评价；未提出紧急情况时的应急措施5.69、2 施工措施未严格执行审批程序5.3 未严格执行安全环保措施、技术措施和相关规定，未编制重大环节的风险控制措施5.4 重大的起重、运输作业，特殊高处作业等危险作业项目安全措施及方案不完善，未按规定办理安全施工作业票5.5 交底无针对性，签字手续不齐全5.6 未制定保护植被和工程结束后恢复植被的措施5.7 调试、生产运行相应的规章制度不完善，无反事故措施1处l处1处1处1项1项1项11111116例行会议6.1 未按规定召开例行会议研究解决安全健康与环境管理的问题6.2 会议记录不齐全1项1处10.57教育培训7.1 参建单位未按规定对作业人员进行教育培训、考试， 或教育、考试记录不完整7.2 70、特种作业人员未持证上岗1处1人O.50.58例行检查8.1 未按规定组织安全健康与环境检查8.2 检查记录不齐全8.3 对检查中发现的问题和隐患，未组织整改、关闭1项1处1处20.5l9特种设备管理9.1 未委托具有相应资质的机构对特种设备进行检测、检 验，证件不齐全9.2 特种设备存在安全隐患9.3 使用承租的机械设备和配件未验收9.4 日常维护、检查记录、标识不齐全1处22l0.5序号考核项目考 核 内 容 不符合项扣分标准扣 分 原 因扣分10分包与临时用工管理10.1 未对分包单位的安全资质进行审查10.2 未与分包单位签订安全健康与环境管理协议lO.3 分包单位施工人员及临时用工的录71、用不符合规定lO.4 未对分包单位日常安全健康与环境管理进行监督、管理10.5 未对分包单位施工人员执行地方有关治安管理规定 进行监督1项l项1人1项l项ll0.5ll11应急预案与响应11.1 未建立应急救援体系，未建立重大事故应急预案与响应11.2 应急预案与响应资源不能得到保障11.3 应急预案与响应紧急联络、信息沟通不畅11.4 未组织应急预案与响应的培训和演练l项21l112事故调查处理12.1 对发生的事故未按照规定报告、统计12.2 未按“四不放过”的原则处理事故l项2213环境管理13.1 现场材料、机具、设备摆放混乱，未做到工完料尽场 地清，道路、通道不畅通13.2 水、气、72、声、渣等排放不符合当地环保规定13.3 化学危险品的储存、使用不符合规定13.4 放射源的储存、运输、使用不符合规定1处0.522214施工用电14.1 未按施工组织设计布置14.2 不符合“三级配电两级保护”的要求14.3 接零或接地保护不符合要求14.4 末级配电箱无漏电保护器或保护器失灵14.5 未做到“一机、一闸、一保护”14.6 配电箱破损，无防火、防雨功能14.7 电缆架设或埋设不符合规定14.8 起重机、井字架及龙门架等机械设备防雷接地不符合规范l项l处l处l处1处1处1处1处20.5O50.50.50.50.52序号考核项目考 核 内 容不符合项扣分标准扣 分 原 因扣分15安73、全接地15.1 不符合设计和规程规定15.2 漏接安全接地线15.3 没有直接与接地网引线连接或接地不可靠15.4 没有明显的便于检测的安全接地线15.5 接地网引上线未按规定标注接地符号1项l处1处l处l处20.5O.5O.5O.216脚手架作业16.1 搭设不规范、未验收16.2 特殊脚手架无设计、未经审批l处l项O.5217起重吊装17.1 起重机械安拆、维修队伍无资质17.2 起重机械安拆方未审批，安装己录、负荷验报告不齐全17.3 起重机械台帐不完整17.4 起重机械安全保护装置不全或失灵17.5 起重机械钢丝绳、滑轮、吊钩、制动器磨损超限17.6 多台机械交叉作业无安全措施17.774、 起重机械无操作规程，无运行、日常维护保养记录17.8 起重工器具及起重作业不符合规程17.9 起重吊装区域无警戒标志或安全围栏，无专人监护17.10 起重吊装作业未按照规定办理作业票，工作负责人 不在现场1项l项1项l处1处1处1处1处1处1处220.522l0.5l1118安全设施18.1 未按计划和“三同时”原则落实现场的安全防护设施18.2 现场临边无安全围栏，沟、坑、孔洞无栏杆或盖板18.3 高处作业水平安全绳、速差自控器、安全自锁器、安 全网等设置不符合规定18.4 施工现场未设置工程项目“五牌一图”18.5 危险作业场所未设置安全围栏和醒目的警示标志18.6 生产区域安全标志牌和75、警告牌不齐全、不醒目1处0.5序号考核项目考 核 内 容不符合项扣分标准扣 分 原 因扣分19劳动防护19.1 未按规定向作业人员提供劳动防护用品19.2 劳动防护用品不合格19.3 劳动防护用品未按国家标准进行检验l处O.520防火防爆20.1 消防报警、灭火系统试验不合格，现场消防器材配置不足，消防水源不能满足要求20.2 消防通道不畅20.3 消防设施未采取防雨、防冻措施，未定期检验，现场消防器材失效20.4 易燃、易爆区动火作业无审批手续20.5 存放爆炸危险物品的场所及库房内电气设备配置不合格20.6 电缆和各类孔洞的封堵、防火涂料不符合设计和规定1项l处l项1项1处1处22ll0.50.521调试、运行21.1 调试、启动、运行安全措施不完备21.2 厂(站)用备用电源、UPS、事故照明电源不符合设计和规程规定，自投不正确21.3 试运、生产阶段未严格执行“两票三制”l项1 合计得分： 合计扣分： 得分率: 检查人： 年 月 日 受检单位专业负责人： 年 月 日