1、目 录一、项目概况1二、概述11、编制依据12、编制原则23、编制内容3三、概况及自然条件31 、地理位置32、地质、地貌43、气象条件45、城市概况6四、供热二次管网现状及工程建设的必要性71、供热二次网现状72、项目建设的必要性8五、供热二次管网规划及工程建设规模101、镇区建设规划102、工程建设规模11六、工程设计131、环境影响评述：142、劳动保护153、节能措施16八、人员编制及工程进度安排171、人员编制：172、工程进度安排18九、投资估算及资金筹措181、编制依据182、编制方法与原则193、工程投资204、投资估算表205、资金筹措及使用计划20十、经济评价211、概述22、1十一、结论及建议251、结论252、建议26一、项目概况1、工程名称：供热二次管网改造工程。 2、项目估算总投资：1638.9万元。二、概 述1、编制依据（1）总体规划（2003-2020）（2）集中供热专项规划（2008-2020）（3）城镇供热管网设计规范（CJJ34-2010）（4）城镇直埋供热管道工程技术规程（CJJ/T81-98）（5）大气污染物综合排放标准GB162971996 （6）空气环境质量标准GB3095-1996（7）采暖通风与空气调节设计规范CB50019-2003（8）建设部建设标1996628号市政工程可行性研究投资估算编制办法（9）建设部建设标1996309号全3、国市政工程投资估算指标2、编制原则（1）、在总体规划及供热工程专项规划的指导下，根据国家现行的有关法规、规范和标准，结合供热规划及的实际情况，进行本项目的建设研究和设计。（2）、根据城市基础设施统一规划，分期建设的方针，在工程设计中充分考虑近远期相结合，平面布置采用近期为主，兼顾远期建设，更好地发挥投资效益，从而加快实现社会和环境效益。（3）、要有高标准、超前的意识，做到技术先进、经济合量、安全适用、管理方便、兼顾环保。（4）、根据的地形趋势，本项目供热管网尽量与其他管网工程方案有机地结合起来。（5）、积极稳妥地采用先进技术和新材料、新产品，节能降耗，提高智能化、自动化水平，使供热工程方案与日4、益发展的现代化水平相适应。3、编制内容（1）遵照城市总体规划，提出切实可行的供热工程建设方案（2）对推荐方案进行技术设计；（3）提出工程建设投资估算、资金筹措方案和实施计划；三、概况及自然条件1 、地理位置位于东部，北与接壤，东与通辽市、市毗邻，南与相连，西与接壤。距市公里，距市公里，距市公里，距60公里。2、地质、地貌位于盆地，均为第四系上更新层，为全新统增积层上层，约510米之内为细黄砂、粗砂、砂砾石，全泥砂层，结构松散，胶结性差，透水性好，该松散层以下有80米不同结构的混砂层，如红岩（或黄层）、纯岩层、砂质泥岩（或砾质）、泥岩含砂（砂砾），还有部分纯砂砾，居中为钙质胶结。工程地质情况良好5、,地势平坦，整体由东北向西南缓缓倾斜，北侧有，坡度平缓,地震烈度为6度。3、气象条件属半干旱大陆性季风气候，四季分明，历年平均风频以西南风最强，冬季多为西北风。主要气象资料如下：冬季采暖室外计算温度: -27冬季最低日平均温度: -32.5年平均温度: 1.7极端最高温度: 39.7极端最低温度: -40.5主导风向: 全年 C-SW 冬季 C-SW冬季平均风速: 3.4m/s年相对湿度: 59%冬季室外平均温度: -10.3年采暖天数: 212天最大冻土深度: 3.46米冬季日照率: 69%4、水文及水文地质地处冲湖积平原之中，地势较平缓，地表水浅层水流向从东向西；深层地下水流向从西北向东南6、。地下水储量较丰富，经计算可开采量为240万立方米，但地下水位较深，开采较难，水质不好，尤其含氟量远远超过国家规定的饮用水标准，水化学类型为HCO3-NaMg型水，矿化程度为0.96克/升。5、城市概况是辖镇, 驻地。位于东北部，是一个以汉为主体，回、满等个民族组成的多民族聚集的城市，是政治、经济、文化和信息中心。镇区建成面积公顷，人均建设用地面积平方米。其中居住用地公顷，占建设用地比例45.5%，人均平方米。现状居住形态以单位院内自建住宅为主，规模较小。配套公共设施较齐全的居住小区少，缺乏绿地，为居民服务的公共设施规模小，布局分散，居住环境较差。居住用地指标过高，土地利用率低下。为进一步改善7、环境和节约能源，经政府有关部门同意，决定对乌里雅斯太供热二次管网改造工程开展可行性研究工作。四、供热二次管网现状及工程建设的必要性1、供热二次网现状目前集中供热热源为热电厂和供热公司，作为边地区集中供热的热源。现居民居住较分散，各功能分区建设未能形成规模，其余各部分冬季采暖主要有以下几种形式：（1）火炉、土暖气采暖形式。这部分建筑物主要是居民住宅，另有部分单位采用小型立式常压锅炉采暖，每年的煤碳耗用量较大，造成了能源极大的浪费。（2）以分散锅炉为热源的采暖形式。各单位分散独立的供热系统，造成锅炉房多且布局不合理，设备陈旧和能源、资金浪费突出，锅炉烟囱林立，污染环境，严重地影响了镇内居民的身心健8、康。近年来，随着城市建设的发展，多层建筑物不断增加，出现了一楼一炉的不合理供暖配置，小型锅炉仍在继续增加.（3）旧小区供热二次网布置不合理，年久失修腐蚀严重，管网老化“跑冒滴漏”失水现象严重，供热效果不理想，同时也加剧了环境的恶化和资源的浪费。2、项目建设的必要性（1） 新建供热公司热源点供热方式为间接供热，因此以往直供的二次管网需要切改，于换热站进行对接。（2）主干道街为热电厂和供热公司两个热源的分区部位，所以对以往的管网依据换热站的定位的需要进行必要的调整改造。（3） 建设现代化城市的需要城市集中供热是城市的基础设施之一，集中供热普及率是现代化城市的重要标志，它标志着一座城市市民的生活质量9、大气环境质量、地面交通运输、城市垃圾处理的文明程度。建设现代化城市，必须要创造良好的硬件环境，包括城市基础设施和城市大气环境质量等。集中供热是改善城市环境、改善城市大气质量，提高城市现代化水平的重要措施，具有良好的社会效益、环境效益和经济效益，是国家产业政策重点支持发展的行业。（4） 城市热负荷发展的需要随着改革开放的日益深入，基础建设发生了巨大变化。而现阶段作为城市基础设施之一，集中供热建设规模已明显落后于城市发展的需要，造成用户的用热需求得不到满足，很多热用户采用自建锅炉房和小煤炉自行供热，致使能源浪费、环境污染严重。这不但影响了城市的形象，也在一定程度上阻碍了经济的发展。为改善的环境质10、量，当务之急是变分散供热为集中供热，取消众多的采暖小锅炉。只有迅速实施集中供热，才能满足日益增长的热负荷需要，才能有效地控制和减少该区域的大气污染，改善环境质量，提高人民生活水平。本项目的建设符合总体规划（2003-2020）、集中供热专项规划（2008-2020）的要求，也符合国家能源产业政策，在全面实施可持续发展战略的大好形势下，本项目的迅速实施，显得尤为迫切和非常必要。五、供热二次管网规划及工程建设规模1、镇区建设规划规划采用集中组团式布局结构，即以十字形主干道，形成一个结构中心，两个区域中心，一个体育文娱中心，一个科教中心，一个市交通中心，一个绿化中心，一个工业区及四片居住区的布局结构11、。空间发展战略是补充完善老城区，适时拓展南部新区，改造振兴东部工业区。近期优化旧城结构，启动小康住宅区和工业小区建设。远期规模化有序的发展城市各个功能区。结合产业结构调整和市场经济建设，旧区改造实行“退而经三“，将对居民生活居住有较大干扰的工业企业有计划的进行用地置换，利用土地差杠杆原理合理调整用地性质，盘活现有土地资源，通过完善城镇各项配套设施，提高硬化水平，改善旧城区的居住环境与居住质量，提高土地使用权用效益。合理选择供热系统，是城市供热系统规划和设计的重要内容，此举不仅从根本上影响供热系统的设计、施工、维护管理、投资等，而且对城市总体规划和环境影响深远，涉及到工程的方方面面。2、工程建设12、规模（1）新增的供热管网改造：管道需要：DN300为144米、DN250为376米、DN150为96米、DN125为92米；分水站二座以及阀门井补偿器等； （2）临街建筑供热管网改造：管道需要：DN250为102米、DN200为1028米、DN150为295米、DN125为210米；（3）管网更换改造：管道需要：DN250为304米、DN200为154米、DN150为82米、DN125为68米、DN100为75米，分水站二座以及阀门井补偿器；（4）老工行至农行二网改造：管道需要：DN300为253米、DN250为198米、DN150为34米、DN125为68米、DN100为150米，分水站二座13、以及阀门井补偿器；（5）供热管网安装：管道需要：DN250为780米、DN200为12米、DN150为12米、DN125为12米，分水站一座以及阀门井补偿器；（6）管网改造：管道需要：DN150为278米、DN125为88米，阀门井补偿器共计造价大约；嘎达布其镇镇政府及宿舍暖气管道改造更换：管道需要：DN125为68米，DN100为980米，阀门井四座。（7）楼房采暖阀门、采暖阀门、采暖阀门、采暖阀门、采暖阀门、采暖阀门维修。（8）采暖系统、采暖系统、采暖管道维修。（9）、采暖管道。（10）采暖安装。（11）换热站设备及管道安装。（12）、供热管网切改。管道需要：DN350为866米、DN3014、0为334米、DN250为360米、DN150为528米；供热管网改造及新增面积（管网）：管道需要：DN300为96米、DN250为418米、DN200为102米、DN150为52米、DN125为454米；（13）临街建筑供热管网改造：管道需要：DN300为328米、DN250为260米、DN200为780米、DN150为166米、DN125为120米；分水站四座以及阀门井补偿器等。六、工程设计本项目工程设计，结合城市总体规划，以最小的投资取得最大的工程效益和经济效益、社会效益，最终实现供热系统运行安全可靠、高效，满足发展的需要。1、严格遵守国家有关标准和规范，根据城市总体规划从保护环境和充分15、利用有限热源。2、为最大可能地节约工程投资，充分利用地形，尽可能在管线最短。3、供热管网改造的平面布置要按规划中城镇的管线综合要求进行，并力求避免干管穿越高级路面或地质复杂地区，尽量少拆迁或不拆迁，在经济合理的基础上，减少对企事业单位、居民正常生产生活的影响。4、根据地形、地质、地貌的特点，合理划分区域，有利于采用先进合理的施工技术，减少施工难度。七、环境影响评述、劳动保护及节能措施1、环境影响评述：本拟建项目会引起项目所在地自然环境、社会环境和生态环境的变化，对环境状况、环境质量产生不同程度的影响。（1）、建设项目对环境可能造成的影响本项目建设中供热管道施工以直埋式或埋地式进行施工，对区居民16、生活、交通和城市环境带来一定的影响，对空气等的污染不大。（2）、预防或者减轻不良环境影响的对策和措施要点合理安排施工排序，分段施工，尽量减少对周围环境的影响和破坏；对弃土、弃渣的处理，要综合考虑，尽量利用。附近有居民区（主城区附近）在夜间22：006:00停止强噪声机械施工作业；料运输车尽量避免穿越居民区，运输车辆夜间不准鸣喇叭；选用效率高、噪声低的机械设备，注意维护；机械操作人员和现场施工人员实行个人防护；粉状材料（石灰、水泥）等运输灌装或袋装，禁止散装，推放时设蓬盖；施工机械的机修油污集中处理；揩擦有油污的固体废弃物等不得随地乱扔，应集中填埋；施工结束后，施工废料、垃圾等不得弃于施工场地；17、禁止倾倒在水体附近；及时清运至规定地点或按规定处理。2、劳动保护本拟建项目在施工过程中，要认真贯彻好安全生产法、国务院关于进一步加强安全生产工作的决定，加强安全教育，订立安全操规程和管理制度，特别在编写施工组织设计时要重视安全生产条款的完善。在施工过程中还要采取以下安全措施：（1）、设置安全救生品，如戴安全帽，系安全带，施工现场配备专职安全监督检查人员。（2）、有外露的电气设备均应加安全防护罩，采用防潮湿设备，并设立明显的警示标志。所有电气设备均按“工厂电力设计技术规程”等有关规范采用防雷、接地等安全措施和事故处理保护措施。（3）、燃易爆、有害物品、危险品单独存放，专人保管，手续健全。（4）、18、施工现场要文明，施工操作出执行规范。3、节能措施（1）、针对本项目所处地形和现状，规划情况，合理布置供热管网，避免过大地增加投资，对今后管理造成不必要的麻烦。（2）、尽量减少联络节点减少水头损失，节约能耗。（3）、所采用的管材均为国家认证的高效节能产品。（4）、合理周密地确定供热管网最不利点充分结合供热管网总体布局，使工程投资和节能相互协调。八、人员编制及工程进度安排1、人员编制：本拟建项目人员编制按照有关规定进行配备，本着求实，高效的原则标准设置，应尽量做到分工合理、职责分明、机构精干，努力提高工作效率。配备人员中包括管理、技术人员和其他勤杂人员，应是一个比较合理健全的管理队伍；特别是所配备19、的人员应从文化水平、技术水平、决策能力、管理能力、组织能力、作业能力、控制能力、身体素质、职业道德等诸方面综合考虑。本管理机构编制人员如下：管理人员 2名技术人员 3名财务人员 2名维护人员（含勤杂人员）6名固定工人16共计29名。其他维修养护工作所需工作人员属季节性、临时性工作人员，可临时到劳务市场聘请解决。2、工程进度安排计划工期2012年08月至2012年10月，10月工程全部交付使用，工程建设期2个半月。九、投资估算及资金筹措1、编制依据（1）市政工程投资估算编制办法（建标2007164号）。（2）内蒙古自治区工程造价信息（2011年）。（3）内蒙古自治区各专业工程定额及相关取费文件。20、（4）城市供热热源工程投资估算指标（1999）。（5）市政工程投资估算指标（热力工程）（建标2007163号）。（6）本工程各专业图纸及说明书。（7）主要设备、材料价格采用询价及厂家报价。（8）不足部分参照我院近期已完成类似工程主要技术经济指标。2、编制方法与原则热水管道及热力站工程结合当地人工费、材料市场价等取费套用市政工程投资估算指标计算，锅炉房投资参考城市供热热源工程估算指标的计算方法，按照主要设备及材料市场价及当地人工费计算投资，以上主要设备及材料价格依据厂家报价。设备运杂费按设备价格的8%计取。备品备件购置费按设备原价的1%计取，工器具购置费按设备购置费的1%计取。工程建设其他费用按21、照建设部建标2007164号文件市政工程投资估算编制办法中的有关规定执行。基本预备费按工程费与其他费用之和的10%计取。根据国家发展计划委员会计投资19991340号文件精神，暂不计算涨价预备金。本工程固定资产投资方向调节税为零。3、工程投资工程总投资为1638.9万元，其中建设投资为1565.3万元，建设期利息为34.2万元。铺底流动资金为39.4万元。4、投资估算表工程总投资估算表（详见附表）。5、资金筹措及使用计划（1）资金筹措：项目总投资：1638.9万元人民币。申请中央资金：655.6万元人民币（占总投资40%）银行贷款: 409.7万元人民币（占总投资25%）地方财政：573.6万22、元人民币（占总投资35%）（2）资金使用计划本项目计划于2012年需要投资为1638.9万元。十、经济评价1、概述建设项目经济评价是项目可行性研究的有机组成部分和重要内容，是项目决策阶段科学决策化的重要手段。本拟建项目经济评价的目的是根据发展规划的要求及国民经济、社会发展的战略需要，在做为产品(服务)市场需求预测、工艺选择等工程技术研究的基础上计算该项目的效益和费用。通过方案选择比较确定，对该项目的财务可行性和经济合理性进行分析论证，做出全面的分析论证，做出全面的经济评价，为项目的科学决策提供依据。2、评价依据本评价参照国家下列法规及现行税法等有关规定，并结合本项目的有关实际情况进行编制；建设23、项目经济评价方法与参数（第三版）（发改投资20061325号；市政公用设施建设项目经济评价方法与参数（建标2008162号）；投资项目可行性研究指南；3、经济评价内容本项目只进行国民经济评价。连照效益费用一致原则，计算投入的建设费用及其运营产生的费用和效益。4、国民经济评价 国民经济评价是从国家整体的角度研究项目需要国家付出的代价和对国家的贡献，以评价投资行为的经济合理性。本拟建项目属于对乃至具有长远建设和经济发展起重要作用的建设项目。其效益在许多方面表现为难以量化的社会效益和环境效益上，在国民经济发展中社会效益和环境效益始终处于显著地位，因此在国民经济评价中就相关间接效益予一定的定性描述。（24、1）本项目实施后可减少因烟气排放造成的环境污染，并能改善和保持环境卫生的条件。（2）本项目实施后，将有利于促进内土地价位的增值，加速周围及周边地区的开发利用。（3）本项目实施后改善了投资环境，完善城市功能，为招商引资创造方便条件。（4）本项目实施后，环境质量明显地提高，地价的升值将会吸引更多的投资来建设，并能同时促进旅游业和第三产业的发展，其间接带来的经济效益是巨大的。从上述分析可看出，本项目有很大的间接效益，环境效益巨大，社会效益可观，本项目的建设是可行的，应积极筹备实施，尽早地发挥本工程项目的三大效益。5、 基础数据折旧20年，折旧率4.75%。修理费：按固定资产折旧的10%30%计算，第25、15年按固定资产折旧的10%计算，第610年按固定资产折旧的20%计算，以后每5年递增5%。无形资产按10年摊销。其他资产按5年摊销。注：以上价格均为不含税价，本经济分析均按不含税价格分析。人员年工资及附加：固定工按30000元/人.年，临时工按1500元/人.月。劳动定员：固定工共16人，临时工20人。税率：增值税：商业热价、水为13（按目前国家对“三北”地区的用热规定，居民采暖免增值税）、其他为17%。城市建设维护税：7%。教育费附加：3%。企业所得税：25%。财务基准收益率：据市政公用设施建设项目经济评价方法与参数（建标2008162号），市政热力工程税前取5。6、不确定性分析盈亏平衡分26、析是通过盈亏平衡点（BEP）分析项目对市场需求变化的适应能力，盈亏平衡点用生产能力利用率表示。计算公式如下：BEP(生产能力利用率)固定成本/（销售收入-销售税金-可变成本）81.27十一、结论及建议1、结论本工程属于城市基础设施配套项目，符合国家相关产业政策，适应地方经济发展和热负荷发展的需要，有利于节约能源和改善区域环境质量，所以本项目的建设是十分必要的。2、建议（1）本工程的建设与实施，资金是关键，因此建议建设单位抓紧落实资金的按时到位，以确保工程的顺利开展。（2）请建设单位与当地政府主管部分尽快落实供水、供电、通信、排污等外部条件。（3）规划区内供热主要以民用锅炉房供热为主，热源布局分散，锅炉台数多，容量少，建议在供热二次网改造中将部分单独供热的单位并入集中供热管网中。（4）供热管网的设计，施工应与热源同步进行，以确保热源形成后能及时供热，达到应有的社会效益和经济效益。（5）加强供热市场监管，理顺市场秩序，规范供热行为建立完善相关政策法规体系，共同维护供热企业与热用户双方利益。保障供热纠纷，在公平的法律框架下，公正的得以解决。