1、 济南高新区南胡旧村改造工程项目管理规划目 录前 言11.项目概况11.1工程简介11.2项目建设目标11.3项目分解22.项目管理组织结构32.1项目实施组织结构32.2工程项目部组织结构32.3项目管理咨询部组织结构32.4勘察设计单位组织结构42.5监理单位组织结构82.6施工单位组织结构83 协调规划93.1与政府主管部门的协调93.2与参建单位的协调113.3协调方法114 设计管理规划174.1设计招标阶段、规划及方案设计阶段的设计管理174.2初步设计阶段的设计管理174.3施工图设计阶段的设计管理174.4施工阶段的设计管理174.5竣工验收阶段的设计管理184.6结算阶段的设2、计管理185 进度控制规划195.1 项目进度控制计划195.2项目进度控制措施206 投资控制规划236.1 投资控制组织体系236.2 参建各方职责236.3投资控制工作流程236.4投资控制工作方法247 合同管理规划327.1 合同管理组织体系327.2 合同管理的工作流程327.3 合同谈判及签订的工作流程337.4 材料设备采购管理337.5合同变更管理377.6 合同索赔管理388质量控制规划408.1质量控制的组织体系408.2设计阶段的质量控制428.3施工准备阶段的质量控制438.4施工过程质量控制458.5材料设备质量控制478.6竣工验收阶段质量控制489.安全文明管理3、规划499.1安全文明管理组织体系499.2参建单位职责499.3 管理措施5110.信息管理规划5410.1 编制说明54前 言济南高新区南胡旧村改造工程（以下简称南胡旧村改造工程）位于济南东部新城高新开发区，凤凰路西，旅游路路北，体育场南路以南。本工程是为南胡居民提供安置及生活保障而开发建设的高档住宅小区，该小区地理优越、交通方便。旅游路及规划中的凤凰路从门前经过。工程占地面积176.7亩，建筑面积23万平方米，小区内部包括11-24层的高层住宅、地下停车场、辅助商业用房、幼儿园、会所等，小区建成后将成为济南市便捷舒适的现代生活典范。该工程是一个高档住宅小区，建设标准高、配套功能齐全、投资4、大、工期短、参建单位多、影响因素复杂，对项目建设组织管理工作提出了较高的要求。南胡村委会领导高瞻远瞩，采用科学化、专业化的建设项目管理队伍参与工程管理，理顺组织关系，建立项目管理运行规则，使众多参建单位以共同的语言，便捷的工作程序，实现质量、工期、投资、安全文明控制的预期目标。编制济南高新区南胡旧村改造工程项目管理规划的目的就是为该工程的建设活动铺设科学的运行轨道。为提高南胡旧村改造工程的项目管理水平，高速、优质、经济、廉洁地完成工程建设任务作贡献。1.项目概况1.1工程简介南胡旧村改造工程简介见表1-1。南 胡 旧 村 改 造 工 程 简 介 表1-1项 目 名 称济南高新区南胡旧村改造工程5、建 设 单 位济南高新区金桥办事处南胡村委会建 设 地 点经十东路南、旅游路北、凤凰路西总 占 地 面 积176.7亩建 筑 总 面 积229400平方米其中地 上平方米地 下平方米建筑高度米建筑楼层地 上11-24层地 下2层机动车停车位地上室外辆地 下辆合 计辆项目管理单位勘 察 单 位设计单位设计单位A设计单位B设计单位C监理单位监理单位A监理单位B监理单位C审计单位审计单位A审计单位B审计单位C施工单位施工单位A施工单位B施工单位C施工单位D施工单位E施工单位F1.2项目建设目标投资目标约5亿元。进度目标2010年9月竣工质量目标合格安全文明施工目标杜绝三级以上重大事故，死亡率控制为零6、。1.3项目分解项目分解结构济南高新区南胡旧村改造工程项目分解结构（暂缺，等标段划分后补充）。2.项目管理组织结构2.1项目实施组织结构项目实施组织结构见图2.1（暂缺，待各参建单位确定后补充）。 2.2建设单位工程指挥部组织结构（1）南胡旧村改造工程指挥部组织结构见图2.2（暂缺，待建设单位各部门成立后补充）。 2.3项目管理部组织结构（1）英泰克工程顾问（上海）有限公司南胡旧村改造工程项目管理部组织结构见图2.3。项目管理部项目经理：设计咨询部组长：成员：施工管理部组长： 成员：综合部组长： 成员：项目管理部项目副经理：专家顾问组合约部组长：成员：图2.3:项目管理部组织结构（2）南胡旧村7、改造工程项目管理部相关人员基本信息见表2-2。南胡旧村改造工程 项目管理部相关人员基本信息表 表2-2序号姓 名性 别岗 位专 业职 称执业资格备注123456789101112131415161718192021222.4勘察设计单位组织结构2.4.1山东鲁南南胡旧村改造工程项目勘察部组织结构（1）济南市勘察测绘院南胡旧村改造工程项目勘察部组织结构见图2.4。院长总地质师副院长勘察工程部主任： 工程负责人：技术室外业施工班组土工试验室测试班图2.4：济南市勘察测绘院组织结构（2）济南市勘察测绘院南胡旧村改造工程项目勘察部相关人员基本信息表见表2-3。济南市勘察测绘研究院行政事业综合办公楼工程8、项目勘察部相关人员基本信息表表2-3序号姓名性别年龄岗位专业职称执业资格备注12345678910111213141516171819202.4.2南胡旧村改造工程施工图设计项目部组织结构（1）济南同圆建筑设计院有限公司组织结构见图2.5。图2.5：济南同圆建筑设计研究院项目部组织结构院长李鹏飞建筑专业审核：设计：结构专业审核：设计：设备专业审核：设计： 电气专业审核：设计： （2）济南市同圆设计院项目部相关人员基本信息表见表2-4。济南市同圆设计院南胡旧村改造工程项目部相关人员基本信息表表2-4序号姓名性别年龄岗位专业职称执业资格备注123456789101112131415161718199、2021222324252627室外总体设计单位组织结构（暂缺）2.5监理单位组织结构2.5.1 南胡旧村改造工程项目监理部组织结构（暂缺，待监理单位确定后补充）。2.6审计单位组织结构 南胡旧村改造工程项目审计单位组织结构（暂缺，待审计单位确定后补充）。2.7施工单位组织结构2.7.1南胡旧村改造工程项目施工管理部组织结构（暂缺，待施工单位确定后补充）。3 协调规划3.1与政府主管部门的协调与政府主管部门的协调任务见表3-2。与政府主管部门协调任务表 表3-2编码政府部门名称协 调 任 务经办方1市发改委项目建议书、可行性研究报告审批2市建委施工图设计文件审查、建设工程施工许可证、建设工程施10、工合同审批或备案3市规划局建设用地规划定点通知书、规划设计条件审查通知单、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程规划验收合格证的办理4市国土资源局建设用地通知书、土地使用权证办理5市消防局消防设计审批、专项竣工验收6市环境保护局环境影响报告审批，专项竣工审批7市煤气公司供煤气设计及施工8市市政公司道路及排水协调。9市自来水公司供水协调10市供电公司外线供电方式协调及设计审批11市城建基金办建设工程规费、收费办理12市安监站安全施工监督、“安全许可证”的办理13市质量监督站报监，接受质量监督站检查管理14市档案馆竣工资料验收及归档管理15市园林局绿化规划审批16市公安局治安及暂住户口办11、理工程项目报建流程图工程项目报建流程见图3.3。第一步 在完成规划报建和项目招投标后，领取项目工程报建表格： 1、建设项目施工报建审批表（一式5份）； 2、建筑工程施工许可证申请表（一式2份）。 第二步 办理建设工程项目收费（并缴费）： 1、由行业管理科计算相关费用并开出收费表； 2、由开发区财政局核算、收费和开出缴费发票。 第三步 办理建设工程施工合同备案： 1、领取建筑工程项目施工合同备案相关表格； 2、建设单位提供（附表一）中所列资料； 3、送市建工局审定并在市建设工程网上发布。 第四步 办理项目工程施工许可证 建设单位需提供（附表2）中所列资料 第五步 办理建筑工程放线联签 3.2与参12、建单位的协调与参建单位的协调见表3-4。 与参建单位协调表 表3-4序号参加单位协调内容备注1招标代理单位协助业主选择招标代理单位，商签招标代理合同；介绍工程概况，贯彻招标意图；协调招标程序，审定招标文件；共同召开招标答疑会；协商确定中标单位初审意见后报业主批准。2设计单位协助业主明确设计要求，编制设计任务书；协助业主商签设计合同；协调设计进度；协调设计质量，设计深度；协调设计变更。3监理单位协助业主组织监理招标，商签监理合同；协助业主审批监理规划；协商对施工单位的监督和管理方法；协商相互之间的工作流程及管理界面。4审计单位协助业主组织审计招标，商签审计合同；协商对施工单位的监督和管理方法；协13、商相互之间的工作流程及管理界面。5施工单位协助业主组织施工招标，商签施工合同；协助业主审批施工组织设计；协调与监理、审计单位的关系；协调与其他单位及周围环境的关系；协调与业主分包单位及供货单位的关系。6材料设备供货单位协助业主组织材料设备招标或询价，商签供货合同；协调供货单位与施工单位的关系；协调供货单位之间的关系。3.3协调方法会议制度.1会议类型工程项目会议类型见表3-5。工程项目会议类型 表3-5类型主持人组织单位参加单位参 加 人会议主要内容时间地点项目管理月例会项目管理部经理项目管理部建设单位、管理单位、监理单位、审计单位、设计单位、施工单位建设单位领导、项目管理部经理及部门负责人、14、监理单位总监、审计单位现场负责人、施工单位项目经理及技术负责人、设计单位代表各方汇报当月工程质量、进度、安全及文明施工情况，提出需要解决的问题及建议；全面汇报、总结当月项目管理工作；安排下月工作计划并提出具体要求。建设单位领导根据会议情况提出具体要求。每月28日下午2:30指挥部会议室监理周例会监理单位总监项目监理部管理单位、监理单位、审计单位、设计单位、施工单位、建设单位酌情参加管理部经理或部门负责人、总监及主要专业工程师、审计单位现场负责人、设计单位代表、施工单位项目经理及技术负责人、建设单位代表施工单位汇报本周工程质量、进度、安全及文明施工情况，下周工作安排；提出需要解决的问题及建议；监15、理、审计、设计单位总结本周工程情况，提出具体要求;建设单位或管理单位提出工作要求。每周日，不同监理单位会议时间错开。指挥部会议室设计专题会项目管理部经理或设计管理部负责人项目管理部管理单位、设计单位、监理单位、施工单位、管理部经理或设计管理部负责人、设计单位代表、总监或专业监理工程师、施工单位技术负责人；研究施工图中出现的问题；提出设计修改方案意见；形成设计修改变更单。根据要求不定期召开，但不能与月、周例会冲突现场专题会项目管理部经理或部门负责人、总监项目管理单位或监理单位根据会议内容确定根据会议内容确定根据现场急需解决的具体问题而召开的专题会。临时决定，但不得与周、月工作例会冲突.2会议的程16、序会议流程见图3.4。图3.4：项目管理会议流程会议召集单位收集资料、拟定方案会议主持人审批会议 方案会议召集单位按会议方案下达通知会议召集单位布置会场、组织签到会议主持人宣布会议内容、程序及要求会议主持人引导参会人员有秩序的的发言会议主持人总结会议成果，宣布会议结束会议召集单位整理会议纪要，发送会议纪要.3会议纪要格式会议纪要格式见信息管理篇。.4会议纪要的收发制度会议纪要的收发流程见图3.5。会议主持方记录人整理会议记录图3.5：会议纪要的收发流程会议主持方记录人编写会议纪要会议主持人审核会议纪要会议主持方办公室编号打印会议主持方文档员发送与会各方并签收函件制度.1总的要求1、参建各方（业17、主方、项目管理方、设计方、监理方、审计方、施工方、供货方）的关系是合同关系，法律地位平等；2、参建各方产生意见分歧，通过协商解决，一方不能将自己的意志强加给另一方；3、各方来往重要事项，必须用书面函件的方式加以确认。.2函件的种类1、业主与项目管理单位之间用“工作联系单”（业主一般不直接向其它参加单位发函）；2、项目管理部与业主、设计单位、监理单位、审计单位、施工单位用项目管理经理函或项目管理工程师函；3、设计单位与项目管理单位、监理单位之间一般用“技术联系单”，与项目管理单位协调工作也可用“设计院文件”；（设计单位一般只向项目管理单位发函，而不向其它参建单位发函。）4、监理单位与项目管理单位18、之间用“监理工作联系单”，与施工单位之间按监理规范相关规定发函;5、施工单位文件按监理规范相关规定及信息流程与监理单位之间进行信息流传。.3函件格式主要文件的格式见信息管理篇。报告制度.1项目管理部向业主的报告制度项目管理部向业主主要提交以下报告：1、关于项目管理规划的报告；2、关于项目总进度计划的报告；3、关于项目管理工作的年度工作总结报告；4、关于项目管理部的月度工作计划报告；5、项目管理月报；6、专题报告。.2监理部向业主的报告制度监理部向业主主要提交以下报告：1、项目监理机构的组织形式、人员构成及对总监理工程师的任命书;2、监理部人员调整变动报告；3、监理规划；4、监理实施细则；5、监19、理周报（每周五报工程项目部）；6、监理月报（每月27日报工程项目部）；7、监理年度工作总结及工程结束后的监理工作总结；以上资料的电子文档同时上传到项目管理咨询部的信息管理平台。（3）施工单位向监理部的报告制度施工单位向监理部报送的有关资料按照监理规范的要求执行。3.3.4项目管理月报.1月报内容1、月度工作总结： 工程进展情况; 设计管理工作总结; 进度控制工作总结； 质量控制工作总结； 投资控制工作总结； 合同管理工作总结； 安全文明管理工作总结。2、下月项目管理工作计划： 下月进度计划； 下月工作计划及工作重点。3、影响工程进度及需业主解决的主要问题;4、工作建议;5、工程照片。.2月报格20、式总的要求1、文字简洁、清楚。2、以图表、照片为主。.3月报的编制报批1、月报由项目管理部各职能部门编制，综合组整理定稿，项目部经理审批。2、月报应于每月29日前编制完成并上报业主；要求监理单位将监理月报于每月27日报送项目管理部。4 设计管理规划4.1设计招标阶段、规划及方案设计阶段的设计管理编制规划设计任务书，为规划设计单位提供规划条件。收集规划及方案设计阶段的各种文件，检查设计文件质量，提出补充和修改的建议和意见。根据规划设计合同，跟踪规划设计进度，在技术方面为规划设计单位提供规划设计条件。协助业主办理规划审批手续。协助业主组织施工图设计招标工作。4.2初步设计阶段的设计管理分包队伍各施21、工班组组织各专业的专家对设计人提交的初步设计文件进行评审并提出评审意见。将各专家的评审意见汇总报业主，经业主审查后发给设计人，设计人将此意见落实到施工图中。4.3施工图设计阶段的设计管理编制施工图设计任务书，为施工图设计工作提供设计依据。4.3.2组织各专业工程师讨论初步设计专家评审意见在施工图设计中的落实情况，避免工程在质量和使用功能上出现问题。4.3.3根据现场的实际情况，与设计人共同研究基础及上部结构的结构形式合理性，确保设计质量。4.3.4协助业主检查设计人的设计深度，发现问题及时发函给设计人提出具体要求。根据设计单位编制的出图计划，跟踪施工图设计进度。4.4施工阶段的设计管理4.4.22、1组织各专业的图纸会审，对图纸上的问题提出我们的意见和建议。 审查各施工单位编制的施工组织设计。配合设计、勘察单位、制定基槽验收标准。保证基础的施工质量和进度。4.4.4协调设计、施工、监理各方的关系，组织解决施工中的各种设计问题。4.4.5参加定期的设计、施工协调例会。4.4.6审查施工过程中的设计变更，注意审查设计变更的合理性，为业主做出决定提供建议。4.4.7审查施工单位在施工过程中对重要技术问题的施工措施。4.4.8在业主与主要分包签定合同时，提供所需的资料和技术要求。4.5竣工验收阶段的设计管理系统收集施工过程中所有的设计图纸，设计变更图纸，设计变更文件，完工后装订成册交业主。参与竣23、工验收。4.6结算阶段的设计管理向工程结算编制及审核部门提供设计变更中可能产生的工程量增加或减少，避免施工单位在提交结算时只报增加不报减少的问题发生。5 进度控制规划5.1 项目进度控制计划 项目总工期与进度控制节点1、项目总工期：开工日期：2008年6月20日，竣工日期2009年9月30日，总日历天数466天2、项目主要进度控制节点：2008年6月20日土石方工程开工；2008年7月1日地下室开始施工；2008年8月25日完成基础施工；2009年3月1日主体工程完工；2009年9月30日前工程竣工。项目一级进度控制计划（见附件）5.1.3项目二级进度控制计划的编制与审批1、项目二级进度施工计24、划的编制各标段总承包单位负责编制项目二级进度施工计划。编制要求： 项目二级进度施工计划是各标段总承包单位组织施工的主要依据； 项目二级进度施工计划根据确定的一级进度控制计划编制，各控制节点应符合一级进度控制计划的要求；一级进度控制计划做为项目进度控制的纲领性文件，各方必须严格遵守； 项目二级进度计划应充分结合工程实际情况，详细具体，具有可操作性，切实起到指导施工的作用； 项目二级进度计划应按月控制； 施工单位应编制与进度施工计划相适应的材料供应计划、劳力使用计划、机械设备使用计划、资金使用计划共同上报审批； 为确保进度计划的实施，施工单位应制定详细、具体的保证措施； 项目实施过程中，总承包单位25、应编制周、月进度施工计划，报监理审批后实施，周、月进度施工计划应符合项目二级进度施工计划的要求。 当实际进度与计划进度有较大偏差时，施工单位应及时对二级进度计划进行调整，并经监理单位审核后实施，调整后的二级进度计划应满足一级进度计划的要求。（2）项目二级进度施工计划的审批程序见图5.2。是修改施工单位编制二级进度施工计划监理单位上报业主备案，下发各施工单位执行监理单位审批否图5.2：二级进度控制计划审批程序5.2项目进度控制措施项目进度控制组织体系与职责（1）项目进度控制组织体系项目进度控制组织体系见图5.3（暂缺，待各参建单位确定后补充）。（2）各参建单位进度控制职责a.业主职责： 组织项目26、进度计划的整体控制，监督检查，确保项目按计划实施； 负责项目一级进度计划的审批，项目管理部月工作计划的审批； 负责项目一级进度控制计划的变更审批； 及时协调外围关系，排除制约和影响进度的各种政府和社会因素。b.项目管理部的职责： 编制一级进度控制计划，并报业主进行审批; 审批经监理单位审核的二级进度计划; 审核监理单位编制的月、周工作计划; 参加有关各方的施工、生产调度会议，对生产活动中出现的重大关键难点问题提出解决处理的意见和建议； 了解各方的管理体系、人员配备、管理制度及组织系统是否高效、协调，发现问题及时要求各方进行调整； 及时发现在计划执行过程中实际进度与总体目标间的偏差，并随时提出纠27、偏措施、方案和建议。c.设计单位的职责: 负责编制设计工作计划、出图计划，经业主批准后，组织实施； 配合业主完成材料招标采购计划及工程招标计划； 及时完成设计变更任务，配合监理单位、施工单位处理好设计进度和施工进度的关系。d.监理单位的职责： 完成建设工程监理规范（GB 50319-2000）及监理规划、监理细则中规定的进度控制工作内容； 审批施工单位编制的项目二级进度施工计划，并组织施工单位按计划施工； 审核施工单位编制的月、周施工进度计划，上报业主，并严格控制； 编制监理月、周工作计划，上报业主审核后执行； 及时收集实际进度数据，比较计划进度与实际进度值，审核施工单位对实施过程中出现的计划28、偏差所提出的修改措施并提出意见； 按照信息平台应用规划的要求，及时将进度控制信息上传到项目信息管理网络平台上。e.施工单位的职责： 编制项目二级进度施工计划，经监理单位审批后执行； 根据项目二级进度施工计划及月度施工进度计划的要求，编制劳力、机械、设备、材料及资金使用计划，并组织实施。 跟踪二级进度施工计划的实施情况，对实施过程中出现的计划偏差提出修改措施; 组织协调内部及分包单位之间进度计划冲突，优化进度计划，满足一、二级进度计划的要求； 定期报送周、月度施工进度计划及实际完成数据，为下一期的进度计划编制提供依据； 定期报送已完成工程量和工作量报表； 及时将有关数据上传到项目信息管理网络平台29、。技术措施（1）对一、二级进度计划进行技术优化，确定符合实际的进度计划;（2）跟踪实际施工进度，对实际进度与计划进度进行比较，对产生偏差的计划工作进行调整，确定切实可行的赶工措施;（3）采用先进的施工技术，合理组织施工，确保二级进度计划的全面实施。经济措施（1）参建各方共同协商，建立严格的进度奖罚制度;（2）按一级进度计划主要节点工期或按每月进行进度检查，严格按已确定的进度奖罚制度对施工单位进行奖罚;（3）按施工进度确定工程款拨付节点，对未完成节点工期的施工单位不予拨会工程款。合同措施在合同中明确合同工期及未完成合同工期的处罚措施，并严格执行。6 投资控制规划6.1 投资控制组织体系（暂缺，待30、各参建单位确定后补充）。6.2 参建各方职责项目参见各方职责分工见表6-1。项目参建各方的职责分工表 表6-1部门名称职 责 分 工业主批准初步设计概算；审批投资控制使用计划；审批付款内容及金额；审批月度资金预算；审批月度投资报表；审批或授权审批变更内容及金额，签发月度付款证书；审批不可预见费调整；审批工程结算项目管理部协助业主进行全过程的投资控制；对建设工程的全部投资活动提出意见和建议。设计单位编制设计概算； 监理单位审查施工单位完成工程量和工程进度款支付申请；工程变更审查；计算、审核签证工程量；编制资金使用计划和资金使用报表；执行业主资金使用计划和监控工程投资；审核竣工结算审计单位编制施工31、图预算；审查施工单位完成工程量和工程进度款支付申请；工程变更审查；计算、审核签证工程量；编制资金使用计划和资金使用报表；执行业主资金使用计划和监控工程投资；审核竣工结算施工单位编制施工图预算；编制工程进度款支付申请；提出变更申请和编制变更预算；编制签证单及签证预算;编制竣工结算6.3投资控制工作流程投资控制内容及工作要点：南胡旧村改造工程投资控制内容及工作要点见表6-2。 投资控制内容及工作要点 表6-2阶段名称投资控制内容投资控制工作要点设计阶段限额设计限额的确定和控制优化评审投资优化发包阶段工程量控制、招标底价工程量清单、施工图预算招投标方式报价和付款方式施工阶段场平、详勘现场计量签证控制32、甲供材料甲供材料价格、定额数量、材料转帐工程款支付合同价、工程量变更，签证，索赔变更费用，签证费用，费用索赔分包工程分包工程预算竣工结算竣工结算报表6.4投资控制工作方法6.4.1施工图预算的编制要求南胡旧村改造工程施工图预算编制工作，应按下列要求进行：（1）按所确定的标段划分范围，区分各土建总包单位的施工内容分别编制预算，属甲方分包工程的，单独编制预算。（2）工程量的计算，严格按照施工图纸及建设工程工程量清单计价规范中的工程量计算规则要求。（3）施工图预算中包含的原招标文件规定的暂定价格材料，暂按暂定价列入预算。（4）出现工程量清单中未包括的项目时，其综合单价另行编制。（5）分部分项工程的合33、价，由以上计算的工程量乘以各施工单位投标书中的清单单价构成。工程变更工作流程工程变更范围涉及到进度、投资、质量等各个方面，变更引起费用的变化直接影响工程项目的投资计划，所以必须规定严格规范的变更流程，工程变更中涉及投资方面的工作流程见图6.2。工程变更工作流程图图6.2：设计变更工作流程业主方或业主委托项目管理部提出变更业主方或业主委托项目管理部与设计院协商是否达成一致否是施工单位提出变更业主方签字盖章设计院出工程变更通知单是否同意变更？否业主方或业主委托项目管理部和设计院协商是否能达成一致退回监理单位，变更中止不同意同意提交业主审核项目管理部存档项目管理下发监理部组织实施同意变更提出是监理部34、审核项目管理部审核核是否同意变更？监理单位提出变更否现场经济签证工作流程现场经济签证工作流程：施工单位提交签证意向施工单位准备签证文件（包括签证原因、内容、工程量、预算额等）监理单位对签证原因、内容、工程量进行审核，并提出审核意见审计单位对签证单价及预算额进行审核报项目管理单位对签证进行审批是否同意签证？是否同意签证？是否同意签证？报业主审批确认签证，进入结算监理单位原因审计单位原因否否图6.3：现场经济签证工作流程否是否否资金使用计划的编制工作流程资金使用计划编制工作流程见图6.4。业主方或业主委托项目管理部编制资金使用目标规划资金使用目标规划分解业主审批是否业主下达资金使用计划控制目标，监35、理部控制执行月底资金使用规划分析总结图6.4：资金使用计划编制工作流程监理部组织编制上报月度资金使用计划业主方或业主委托项目管理部审核月度资金使用计划业主审批月度资金使用计划合同付款工作流程(1)工程款付款流程见图6.5。工程款付款表格见附表合同付款工作流程：施工方原因施工方原因施工单位提交进度款支付申请审计单位对进度款支付申请的进行审核（与监理单位协调工作）监理单位对进度款支付申请进行审核（与审计单位协调工作）否否是否同意？是否同意？否否是是是是监理部原因审计单位签发进度款支付证书监理单位签发进度款支付证书审计单位原因否否退监理部项目管理部审核进度款支付申请否是管理部原因项目管理部签发进度款36、支付证书否否退管理部退管理部业主审核进度款支付申请是业主签发合同款支付证书合同款支付图6.5：合同付款工作流程(2)材料设备款付款流程见图6.6。材料设备款付款表格见附表10-16图6.6：材料设备款付款工作流程材料设备厂家提交材料设备款支付申请监理部签发材料设备款支付证书项目管理部签发材料设备款支付证书材料设备款支付退监理部是是否是否监理部审核材料设备款支付申请业主方审批材料设备款支付申请审核内容1、申请报告内容审核；2、供货量及定额消耗量情况审核；3、材料设备款审核监理方原因附总包施工单位的材料设备收货单项目管理部审批材料设备款支付申请否 (3)设计费、监理费、项目管理费等其它款项付款流程37、见图6.7。设计费、监理费、项目管理费等其它款项付款表格见附表10-17设计单位、监理单位、审计单位等提交资金支付申请业主方签发资金支付审批表设计费、监理费、项目管理费支付是否业主方对支付申请进行审批审核内容1、申请报告内容审核；2、与合同情况是否相符审核；3、款项审核项目管理单位对支付申请进行审核是否同意？否图6.7：其他款项付款工作流程工程竣工结算工作流程工程竣工结算工作流程见图6.8。是开始施工单位提交竣工图纸及竣工结算书监理部审核竣工结算资料及竣工结算书业主方审核竣工结算资料及竣工结算书监理部签署意见施工单位修改同意同意监理方原因退监理部不同意否不同意图6.8：工程竣工结算工作流程同意38、签发最终工程价款结算书施工单位、监理单位、项目管理单位配合审计业主委托审计部门审计不同意项目管理部审核竣工结算书7 合同管理规划7.1 合同管理组织体系合同管理的组织体系见图7.1（暂缺，待各参建单位确定后补充）。7.2 合同管理的工作流程合同管理的工作流程见图7.2。项目管理部协助业主组织合同谈判是否达成一致签订合同执行合同是否合同跟踪管理合同变更管理合同索赔管理进度跟踪控制质量跟踪控制投资跟踪控制安全跟踪控制图7.2 合同管理工作流程7.3 合同谈判及签订的工作流程合同谈判及签订的工作流程见图7.3。项目管理部提出合同谈判方案对合同专用条款进行谈判双方就专用条款部分达成协议确定合同专用条款39、对合同附加协议部分进行谈判双方就附加协议部分达成协议确定附加协议条款项目管理部整理全部合同条款业主评审并签订合同否是否是图7.3：合同谈判及签定的工作流程报业主审批合同谈判方案项目管理部协助业主组织合同谈判7.4 材料设备采购管理7. 4.1甲供材料设备采购管理（1） 甲供材料设备采购的方式甲供材料设备采购采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、第三方双限采购的方式确定供货厂家。（2）甲供材料设备采购的组织在业主的领导下，由业主直接组织或委托项目管理部组织实施，通过以上五种材料设备采购方式之一确定供货厂家。（3）甲供材料设备采购的工作流程甲供材料设备采购的工作流程见图7.4。监理公司40、审核根据核定的甲供材料设备需求计划，项目管理单位、监理单位、审计单位分别组织市场调查，主要调查拟采购甲供材料的市场价和上下浮动价，以及可供选择的供货厂家名单。项目管理部汇总以上各单位的市场调查情况，编制调查报告项目管理部市场调查审计单位市场调查监理单位市场调查施工单位按设计要求提出甲供材料设备需用量计划、进货计划、技术指标和质量标准业主委托项目管理单位审核材料设备的规格、型号、质量等级和其它技术性参数，审核材料设备数量根据调查报告，结合现场的实际情况，项目管理部协助业主确定拟采购甲供材料设备的采购方式其它采购方式招标采购方式按招投标程序组织合格厂家进行投标，确定供货厂家及价格与特定的供货厂家商41、谈供货价格业主与供应商签订供货合同供货商按总包施工单位计划要求陆续供货货到现场后，总包施工单位、监理单位负责甲供材料设备到场后的开箱、清点、交接，并核对是否与材料设备计划表相符否是总包施工单位、监理单位、供货商在收货单上共同签字总包施工单位办理材料设备入库，与业主办理甲供材料设备转帐事宜图7.4：甲供材料设备采购的工作流程7.4.2甲定乙供材料采购管理甲定乙供材料设备采购的工作流程见图7.5。施工单位按设计要求提出材料设备需用量计划、进货计划、技术指标和质量标准监理方审核业主委托项目管理咨询部按确定的采购方式组织实施领导小组确定材料设备采购方式业主按确定的采购方式确定甲定乙供材料设备供货厂家及42、价格总包施工单位与供应商签订供货合同供货商按现场进度要求，配合现场陆续供货业主将确定的甲定乙供材料设备供货厂家及价格书面通知各监理、施工单位，由供货厂商将确定的供货样品交由监理工程师封样保管项目管理部审核业主材料组审核图7.5甲定乙供材料设备采购的工作流程7.4.3乙供材料设备采购管理除甲供材料、甲定乙供材料之外，本工程的其它材料均属乙供材料，由施工单位自行组织采购。但要求其产品必须质量可靠、性能稳定、符合设计要求，各项技术资料、检验报告齐全。施工单位在采购此类材料时，先报送样品到工程监理部，并附有牌号、型号、规格、合格证及检验报告或质量保证书等，并经监理单位审核及复试后，方可批量进场使用。743、.5合同变更管理业主方提出的合同变更工作流程见图7.6。开始业主方提出变更意向项目管理单位编制变更内容文件及变更分析报告是向承包商提出变更文件业主委托项目管理单位与承包商对变更内容进行谈判否否变更文件能否达成一致业主接受,变更终止是项目管理部与承包商确定变更内容业主不接受,上报仲裁业主方和承包商签订补充合同变更终止下达仲裁通知书图7.6：业主方提出的合同变更工作流程7.6 合同索赔管理7.6.1承包商提出的索赔工作流程见图7.7。是否达成一致双方达成最终处理意见业主委托项目管理单位与承包商进行谈判索赔款纳入付款证书或修改工期索赔结束调节书或裁判书或判决书承包商提出索赔意向承包商准备索赔文件分析44、索赔原因评价索赔理由整理索赔证据索赔值的估算监理单位审核索赔文件监理单位提出审核意见是否达成一致协调或仲裁或诉讼转入争议解决程序监理单位与承包商谈判将谈判结果交项目管理部监理工程师提出处理意见项目管理部对监理意见审核索赔款纳入付款证书或修改工期否否是否是图7.7：承包商提出的索赔工作流程7.6.2业主提出的索赔管理业主提出的索赔工作流程见图7.8。分析索赔原因评价索赔理由整理索赔证据索赔值的估算业主提出索赔意向项目管理部准备索赔文件上报业主方否业主方是否同意？是将索赔文件提交承包商监理单位与承包商谈判是否达成一致是否双方达成最终处理意见监理单位提出处理意见否将谈判结果交项目管理部转入争议解决程45、序业主委托项目管理单位与承包商进行谈判调节书或裁判书或判决书是否达成一致索赔款纳入付款证书或修改工期是协调或仲裁或诉讼索赔款纳入付款证书或修改工期索赔结束图7.8：业主提出索赔管理的流程8质量控制规划8.1质量控制的组织体系质量控制的组织体系质量控制的组织体系见图8.1（暂缺，待各参建单位确定后补充）。各参建单位质量控制职责（1）业主职责： 审查招标文件中质量标准是否符合业主和设计要求； 对工程实施过程中出现的重大质量问题提出意见； 组织各专业图纸会审； 对所有工程设计变更进行签认后执行； 对重大技术问题及时提出意见； 参加分部工程验收； 组织项目咨询、设计、施工、监理单位进行工程竣工验收。（46、2）项目管理部职责： 审查投标文件中有关质量的内容是否符合招标文件的要求； 审查各参建单位质量管理体系、质量保证体系是否合理； 审查监理规划中有关质量管理的内容是否齐全； 组织管理好监理单位的工作，监督监理单位认真履行监理合同，严格按有关规定搞好工程施工质量监理工作； 深入现场，严格按照质量标准、设计要求、强制性法规、工作程序对施工质量进行检查，对违反原则的单位和个人提出纠正意见； 掌握各参建单位的施工技术方案、工程质量措施情况，对不妥之处，提出意见和建议； 组织召开的质量分析、评定、整改措施会议； 对发生的重大质量事故参与调查分析，对处理方案提出意见和建议； 协助业主参加分部工程的验收； 参47、加工程竣工验收。（3）勘察设计单位的职责： 依法取得相应资质等级，并在资质等级范围内承担设计任务； 注册职业人员应在设计文件上签字盖章，并对设计质量负责； 设计文件应符合国家规定的设计深度要求； 设计质量应符合有关规范的规定； 设计单位应参与工程质量事故分析，并对其中的设计原因提出处理方案。（4）监理单位的职责： 依法取得相应资质等级，并在资质等级范围内承担监理业务； 代表业主，对施工质量实施监理，并承担监理责任； 总监理工程师必须是国家注册监理工程师，专业监理工程师、监理员必须持证上岗； 监理工程师应采取旁站、巡视和平行检验等形式实施监理； 监理单位应认真履行监理合同，严格桉监理规范、旁站监48、理规定的要求搞好现场施工质量监理工作，确保监理工程施工质量全部达到合同要求； 参加业主组织的技术交底及图纸会审，并书面提出有关意见和建议； 审批施工单位的施工组织设计，签认后报业主备案； 审查施工单位的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系，确能保证工程施工质量时予以确认； 审核分包单位资质及其有关资质资料； 审核验收施工单位的工程定位放线情况及其资料，并予以签认； 依据监理规范，严格对工序及分项分部工程进行验收; 对重点部位、关键工序的施工方案进行审核，并予以签认； 对承包单位使用的试验室进行考核，并提出书面意见； 按旁站监理规定的规定及业主要求进行旁站监理，并实事求是的进行记录，重大问题49、及时上报并拿出处理意见和建议； 组织分部、分项工程检查验收； 参加业主组织的工程竣工验收 负责合同及规范中规定的其它有关事宜。（5）施工单位责任： 依法取得相应资质等级，并在资质等级范围内承揽工程； 严格履行合同中有关工程质量管理的有关规定； 建立项目管理组织机构，明确项目经理、技术负责人、质量负责人等管理人员，并符合投标文件的有关承诺； 建立质量管理体系、质量保证体系，编制质量保证措施及创优质量规划，报监理单位审批后实施； 编制项目施工组织设计，施工组织设计要求有针对性、详细具体，切实起到指导施工的作用； 严格按设计文件、有关规范、标准的要求组织施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料； 所50、有建筑材料、构配件、设备及半成品的质量符合要求，并建立有关检查验收制度； 制定隐蔽工程、分项分部工程和单位工程的验收制度，并严格执行； 严格遵守并执行合同及国家法律、法规中有关质量管理的义务和责任。8.2设计阶段的质量控制设计阶段的质量控制的要点： 明确设计要求，编制详细、规范的设计任务委托书； 签订有利于设计质量控制的设计合同，严格按照合同规定控制设计质量和出图深度； 引入竞争机制，进行多方案比选、设计优化、设计挖潜等，提高设计质量； 严格按有关规范、标准的要求评审设计成果，控制设计质量； 严格按设计程序办事，坚持先方案、后评审，先初步设计、后施工图设计的原则，避免浪费，少走弯路，节约投资，51、提高质量。设计阶段的质量控制的主要文档： 设计任务委托书； 方案评审会议纪要及专家意见； 设计项目经理函； 图纸会审记录； 设计变更通知单； 技术联系单。8.3施工准备阶段的质量控制施工准备阶段的质量控制的要点： 组织签订科学、规范、合理的设计、监理、施工合同； 组织设计交底及图纸会审，保证设计图纸的技术可行性和经济可行性，减少施工过程中的设计变更； 严格审核控制设计、监理及施工单位主要管理人员的素质、组织体系、质量保证体系及管理规划方案等； 认真分析论证施工用水、用电方案的可行性和经济性； 严格控制规划红线、高程控制点的准确性； 协调处理好与周围村民的关系； 编制科学合理的场地平整施工组织方52、案等。施工准备阶段的质量控制的主要文档：（1）项目管理的主要文档 施工准备工作方案； 场地平整及三通一平施工组织方案； 施工用水方案； 施工用电方案； 施工通讯方案。（2）监理单位的主要文档 总监任命书； 监理组织机构、质量管理体系、主要管理人员名单及上岗资格； 监理规划； 监理实施细则； 旁站监理方案； 根据监理规范规定，监理应提交业主的其他文档资料。（3）施工单位的主要文档 施工项目经理任命书； 施工项目管理班子组成通知书； 施工组织设计； 图纸会审记录； 其他通过监理上报的管理性文档。8.4施工过程质量控制施工过程质量控制工作流程施工过程质量控制工作流程见图8.2。图8.2：施工过程质量53、控制的工作流程工作环节工作要求参与人员工序质量验收重要工序旁站监理检验批质量验收1主要项目和一般项目经抽样检验合格；2.具有完整的施工操作依据、质量检查记录。施工单位质检员、现场监理员工程质量验收规范及设计文件专业监理工程师施工单位专业技术和质量负责人分项工程质量验收1分项工程所含的验收批均应符合质量合格的规定；2分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。总监理工程师专业监理工程师分部（子分部）工程质量验收（监理单位组织）1分部（子分部）工程所含分项工程的质量均应验收合格；2质量控制资料应完整；3地基与基础、主体结构等分部工程;4观感质量验收有设计建设单位相关人员参加。总监理工程师各专业工程师54、业主代表、项目管理部代表单位（子单位）工程质量验收（业主组织）1单位（子单位）工程所含（子分部）工程的质量均应验收合格；2交工资料应符合要求；3单位（子单位）工程所含分部工程有关安全及功能的检测资料应完整；4主要功能项目的抽查结果应符合相关专业验收规范的规定；5施工单位按设计要求全部完工并通过自检，各分项全部达标合格，报监理方初验后再报告建设单位。由建设单位组织有关方参加交工验收。施工单位项目经理专业技术和质量负责人施工单位项目经理技术、质量负责人业主代表、管理部经理及专业工程师设计项目经理及专业工程师总监理工程师及各专业工程师施工单位分管负责人、项目经理、技术负责人、质量负责人施工过程质量55、控制工作要点见图8.3。施工过程质量控制要点土石方工程基础工程主体工程装饰及安装工程装饰安装样板间验收防水质量控制电梯设备质量控制装饰工程质量控制屋面工程质量控制电气工程质量控制暧通系统质量控制各专业组织协调工程定位放线控制基坑质量控制施工场地平整控制回填土方质量控制基础质量控制地下防水质量控制钢筋砼质量控制冬季施工措施控制标高轴线控制钢筋砼质量控制模板及支撑系统控制砼工程质量控制高层垂直度质量控制隐蔽工程验收图8.3 施工过程质量控制工作要点施工过程质量控制主要管理措施 建立工程质量检查奖罚制度，并严格执行； 检查监理组织机构、人员配备情况，并对其提出明确要求和意见； 检查监理单位周报、月报56、，并对其准确性、真实性进行现场抽查、比较； 检查监理单位旁站、巡视、平行检验情况及其记录，并提出要求； 建立各监理单位、施工单位的竞争机制，牢固树立“质量第一”的思想，对质量要高标准、严要求； 对甲供材料设备的采购严格把关，确保甲供材料设备的质量符合要求。 施工过程质量控制的主要文档（详见信息管理规划篇）8.5材料设备质量控制材料设备质量控制要点（1）主要材料厂家考察选定；（2）主要材料质量资料审查；（3）主要材料每批进场抽查复试；（4）主要材料使用过程中的检查。材料设备质量主要文档（1）采购方案及计划；（2）市场调查、考察报告；（3）招、投标文件及供货合同；（4）材料设备的验收记录；（5）材57、料设备的复验记录。8.6竣工验收阶段质量控制竣工验收阶段质量控制工作流程竣工验收阶段质量控制工作流程见图8.4。施工单位自检合格后提出验收申请报告监理单位组织初验，建设单位、施工单位参加监理单位编制初验报告，就存在问题提出意见，限期整改施工单位提出竣工验收业主方组织综合竣工验收，施工、监理、设计、项目管理单位等参加工程验收合格，编制竣工验收报告，上报主管部门备案，业主方向城建档案馆移交工程档案否否消防、人防、环卫等专项验收城建档案馆对工程档案进行初验政府主管部门监督投入使用转入保修阶段监理审查并编写质量评估报告是是监理单位审查及现场检查图8.4 竣工验收阶段质量控制工作流程9.安全文明管理规划58、9.1安全文明管理组织体系安全文明组织管理体系见图9.1（暂缺，待各参建方确定后补充）。9.2参建单位职责（1）业主的职责 熟悉国家、地方和行业的有关安全文明生产的法律、法规，并执行建设工程安全生产管理条例中有关建设单位的安全责任； 负责办理工程建设安全措施备案手续； 协助安全监督部门抓好项目参建各方的安全文明管理工作； 向施工单位提供施工现场及毗邻区域地下管线资料； 协助项目参建各方对现场的不安全因素进行研究、排查；参与安全文明事故的调查与处理； 根据需要参加安全文明管理工作专题会议。（2）项目管理部的职责 协助业主、履行业主的安全文明生产职责，并提出意见和建议； 建立工程安全及文明施工奖罚59、制度，并严格执行； 督促各施工单位及时办理有关安全监督手续； 检查各参建单位建立的安全保证体系，提高其安全意识； 检查各施工区域对安全生产及文明施工等施工现场管理工作采取的措施，并深入了解其执行情况，发现存在安全事故隐患时，及时要求监理单位进行整改； 组织召开安全文明生产会议。（3）勘察设计单位的职责 勘察单位提供的资料应真实、可靠满足安全文明施工的需要； 勘察单位作业时，应采取措施保护各类管线、设施和周边建筑物的安全； 设计单位在设计时应考虑施工安全和操作的需要，对重点部位提出意见； 在设计中对新结构、新材料、新工艺应提出保障作业人员安全和预防措施建议。（4）监理单位的职责 将安全文明管理内60、容列入监理规划，并单独成篇，建立安全文明管理体系，有关内容应符合工程实际情况； 监理单位应编制安全文明管理监理实施细则； 审批施工单位编制的安全、文明施工组织设计； 审查施工单位资质和安全生产许可证，三类人员及特种作业人员资格证和上岗证； 审核施工单位安全生产保证体系、安全生产责任制，各项安全管理制度是否符合要求； 建立安全生产检查制度，包括：日常巡查制度、定期检查制度、专项安全检查制度、季节性安全检查制度等； 审查施工单位施工机械和各种设施的安全验收手续； 在施工安全检查过程中发现安全事故隐患，应下达隐患整改通知单，要求施工单位整改，情况严重，应要求暂停施工，拒不整改或拒不停工的，应立即向安61、全监督部门或业主汇报，对施工单位整改后情况进行复查，并记录； 对施工单位进行安全文明预防教育、常规教育、行为教育、特殊行业、特殊人员专题教育； 参加安全事故的调查分析，掌握第一手安全事故资料，与主管部门配合界定安全事故责任，协助施工单位妥善处理安全事故，及时向业主汇报安全事故动态及处理结果； 组织召开有关安全文明施工专题会议。（5）施工单位的责任 施工单位应具备安全生产条件及相应等级的资质证书，工程开工前及时办理工程安全监督手续及有关安全保险； 施工单位不得将主体工程分包他人。总包单位对分包单位的安全文明施工负有连带责任； 建立安全文明施工保证体系，三类人员及特殊工种作业人员必须具备相应执业资62、格上岗证； 工程开工前，施工单位应编制安全文明施工组织设计，经监理单位审批后，方可开工； 建立安全文明施工管理制度，包括安全生产会议制度、检查制度、事故报告制度、安全学习教育制度、安全奖罚制度、施工机械验收保养制度、安全技术交底制度、班组安全活动制度、消防防火责任制度、治安保卫制度、卫生保洁制度等； 建立各级安生生产责任制，并严格落实； 按安全施工评估的要求逐项落实有关措施； 严格执行建筑工程安全生产管理条例及省市有关安全文明施工的有关规定。9.3 管理措施 安全文明管理工作流程见图9.2图9.2：安全文明管理工作流程提出安全文明监督管理要求审核监理规划中安全文明生产的相关内容，并督促监理单位63、检查落实编制监理规划中安全文明施工相关内容审批施工单位编制的安全文明生产管理措施，并监督施工单位严格执行编制安全文明生产管理措施报监理审批后组织落实严格执行批准的安全文明施工管理措施流程责任单位业主（委托项目管理部）监理单位施工单位施工班、组 安全文明管理综合评比（1）评比的组织成立安全文明生产检查评比小组；由业主代表、安监站代表、项目管理单位、监理单位、施工单位共同组成。（2）评比的办法安全文明生产检查评比采用“建筑施工安全检查标准”（JGJ59-99）。不定期的对施工现场进行评比，然后张榜公布，奖优罚劣。（3）建筑施工安全文明生产检查评比汇总表见表9-1 安全文明奖罚措施本工程安全文明管理64、奖罚措施按南胡旧村改造工程项目管理部编制的“工程建设安全文明施工奖罚办法”执行。建筑施工安全文明生产检查评比汇总表 表9-1序号工程名称施工单位名称总分（100）检查评比项目及分值安全管理（10）文明施工（20）脚手架10）基坑支护与模板（10）安全防护（10）施工用电（10）物料提升（10）塔吊（10）起重吊装（5）施工机具（5）1234567评语检查单位负责人复检单位负责人10.信息管理规划10.1 编制说明信息管理的目的：（1）建立科学的档案管理体系。保证工程建设档案的完整性、规范性、准确性和可追溯性；全面客观地记录信息，快速及时地传递信息，方便快捷地查阅信息；（2）建立信息管理网络平台实现信息的共享、存储、综合分析和项目的远程控制；解决参建各方空间分隔，流通不畅的难题；为全方位、多视角掌握工程进展状况和目标控制服务；为项目风险管理和科学决策服务。适用范围：本信息管理规划适用于济南高新区南胡旧村改造工程。