1、广西广西XX港湾工程有限公司港湾工程有限公司业务流程体系报告业务流程体系报告-本资料来自-2业务流程逻辑链接图业务流程逻辑链接图业务流程逻辑链接图业务流程逻辑链接图人力资源人力资源营销管理营销管理财务管理财务管理采购、设备与技术管理采购、设备与技术管理年度计划年度计划招聘招聘培训培训人事异动人事异动绩效管理绩效管理薪酬管理薪酬管理福利管理福利管理年度计划年度计划市场管理市场管理价格制定价格制定客户管理客户管理合同管理合同管理费用管理费用管理供应商管理供应商管理合同管理合同管理采购计划采购计划审计审计账务管理账务管理预算管理预算管理资金管理资金管理核算核算采购支付采购支付设备出入库设备出入库设备2、维护设备维护设备调配设备调配设备档案设备档案行政管理行政管理总务管理总务管理 考勤管理考勤管理办公办公项目管理项目管理年度生产计划编制年度生产计划编制月度生产计划编制月度生产计划编制生产计划变更编制生产计划变更编制项目采购计划编制项目采购计划编制设备维修计划编制设备维修计划编制3流流流流程程程程名名名名称称称称：X X X XX X X X港港港港湾湾湾湾公公公公司司司司年年年年度度度度经经经经营营营营计计计计划划划划编编编编制制制制流流流流程程程程流流流流程程程程拥拥拥拥有有有有者者者者：经经经经营营营营部部部部时间其他相关部门项目部生产中心开始提出经营目标否审核结束执行董事是经营部总经理讨3、论经营目标参与讨论经营目标确定经营目标编制年度经营计划大纲部门年度经营计划大纲建议编制年度经营计划大纲建议编制年度经营计划大纲建议审核汇总审批否编制年度经营计划审核汇总编制年度经营计划审核汇总审核审批经营计划下发执行是是是否否12345678910111213144流流流流程程程程名名名名称称称称：X X X XX X X X港港港港湾湾湾湾公公公公司司司司年年年年度度度度经经经经营营营营计计计计划划划划编编编编制制制制流流流流程程程程说说说说明明明明流流流流程程程程拥拥拥拥有有有有者者者者：经经经经营营营营部部部部5开始流流流流程程程程名名名名称称称称：X X X XX X X X港港港港湾4、湾湾湾公公公公司司司司月月月月度度度度经经经经营营营营计计计计划划划划编编编编制制制制流流流流程程程程流流流流程程程程拥拥拥拥有有有有者者者者：经经经经营营营营部部部部时间其他相关部门项目部生产中心开始结束执行董事经营部总经理编制月度经营计划审核汇总编制月度经营计划审核汇总审核审批经营计划下发执行是是否否11234566流流流流程程程程名名名名称称称称：X X X XX X X X港港港港湾湾湾湾公公公公司司司司月月月月度度度度经经经经营营营营计计计计划划划划编编编编制制制制流流流流程程程程流流流流程程程程拥拥拥拥有有有有者者者者：经经经经营营营营部部部部7流程名称：市场需求研究流程流程名称：5、市场需求研究流程流程名称：市场需求研究流程流程名称：市场需求研究流程流程编号：流程编号：流程编号：流程编号：M M M M1 1 1 1流程拥有者：经营部流程拥有者：经营部流程拥有者：经营部流程拥有者：经营部时间项目部经理经营部宏观经济环境趋势行业发展趋势技术发展趋势评估市场需求分析报告结束开始宏观环境、行业信息等收集宏观环境、行业信息等数据地区结构变化客户投招标决策行为分析制定市场需求分析报告总经理审核市场需求分析报告并通报有关部门市场总量分析产品结构分析1234567根据市场计划的需要政策法规分析客户结构分析8流程名称：监视和评估竞争环境流程流程名称：监视和评估竞争环境流程流程名称：监视和6、评估竞争环境流程流程名称：监视和评估竞争环境流程流程编号：流程编号：流程编号：流程编号：M M M M2 2 2 2流程拥有者：经营部流程拥有者：经营部流程拥有者：经营部流程拥有者：经营部时间项目部经理经营部产品市场规模未来市场增长预测需求驱动因素客户需求和满意程度细分市场和产品的成熟度评估市场分析报告结束开始市场/竞争对手信息收集流程市场/竞争数据收集报告竞争激烈程度公司产品优势、劣势分析评估产品的市场/竞争机会制定市场、竞争分析报告总经理审核市场分析报告并通报有关部门明确产品关键成功因素针对关键指标，对公司产品与竞争对手产品作比较12345678根据市场计划的需要产品销售渠道分析9流程名称7、：监视和评估竞争环境流程说明流程名称：监视和评估竞争环境流程说明流程名称：监视和评估竞争环境流程说明流程名称：监视和评估竞争环境流程说明流程编号：流程编号：流程编号：流程编号：M M M M2 2 2 2流程拥有者：经营部流程拥有者：经营部流程拥有者：经营部流程拥有者：经营部10制定市场计划流程名称：年度营销计划和预算制定流程名称：年度营销计划和预算制定流程名称：年度营销计划和预算制定流程名称：年度营销计划和预算制定流程编号：流程编号：流程编号：流程编号：M M M M3 3 3 3流程拥有者：经营部经理流程拥有者：经营部经理流程拥有者：经营部经理流程拥有者：经营部经理时间经营部经理总经理财务8、部销售人员A开始启动计划预算项目提供本年度计划完成和预算执行数据产品线年度销售总结销售年度总结市场工作总结汇总销售工作总结初步的下一年度市场计划及预算初步的下一年度销售计划及预算汇总营销策略方向下达整体销售和利润目标初步分解市场目标初步分解各销售人员和利润贡献目标销售计划协调，召集协调会1 16 63 32 27 74 48 85 59 910101111131312121414B11流程名称：年度营销计划和预算制定（续上页）流程名称：年度营销计划和预算制定（续上页）流程名称：年度营销计划和预算制定（续上页）流程名称：年度营销计划和预算制定（续上页）流程编号：流程编号：流程编号：流程编号：M 9、M M M3 3 3 3流程拥有者：经营部经理流程拥有者：经营部经理流程拥有者：经营部经理流程拥有者：经营部经理时间分管领导/事业部总经理B财务部经营部经理汇总销售计划销售人员15151616确认销售和利润目标不同意同意营销计划协调会17171919181820202424212122222525282829293030修改市场计划修改总体销售计划参与修改销售人员计划和预算目标下达，计划预算生效认领市场任务及预算认领销售任务和预算签字认领记录备案对计划进行财务分析结束制定销售计划和预算A修改销售计划质询会？2323签字认领认领销售任务和预算2626272712流程名称：年度营销计划和预算制定流10、程说明流程名称：年度营销计划和预算制定流程说明流程名称：年度营销计划和预算制定流程说明流程名称：年度营销计划和预算制定流程说明流程编号：流程编号：流程编号：流程编号：M M M M3 3 3 3流程拥有者：经营部经理流程拥有者：经营部经理流程拥有者：经营部经理流程拥有者：经营部经理13流程名称：年度营销计划和预算制定流程说明（续）流程名称：年度营销计划和预算制定流程说明（续）流程名称：年度营销计划和预算制定流程说明（续）流程名称：年度营销计划和预算制定流程说明（续）流程编号：流程编号：流程编号：流程编号：M M M M3 3 3 3流程拥有者：经营部经理流程拥有者：经营部经理流程拥有者：经营部11、经理流程拥有者：经营部经理14流程名称：市场和竞争对手信息收集流程流程名称：市场和竞争对手信息收集流程流程名称：市场和竞争对手信息收集流程流程名称：市场和竞争对手信息收集流程流程编号：流程编号：流程编号：流程编号：M M M M3 3 3 3流程拥有者：经营部流程拥有者：经营部流程拥有者：经营部流程拥有者：经营部时间总经理经营部信息服务提供商财务部供应部门开始年度销售目标，营销计划和预算市场/竞争分析需求制定针对性的市场和竞争对手分析的计划审核确定市场/竞争分析方法及所需要的信息确定市场竞争对手信息调研方法判断采用什么方式开展市场调研审核提出采购申请外包自行运作未批准批准AB其它采购招投标流程12、未批准批准1 12 23 34 45 57 76 68 89 9根据市场计划的需要15流程名称：市场和竞争对手信息收集流程流程名称：市场和竞争对手信息收集流程流程名称：市场和竞争对手信息收集流程流程名称：市场和竞争对手信息收集流程流程编号：流程编号：流程编号：流程编号：M M M M3 3 3 3流程拥有者：经营部流程拥有者：经营部流程拥有者：经营部流程拥有者：经营部时间总经理经营部信息服务提供商B选择信息来源和适当的信息收集方法和手段通过多种渠道(年鉴/网络/媒体)开展市场/竞争信息收集执行市场和竞争对手信息收集开展实地市场/竞争调研A初步整理分析获得的市场和竞争对手数据评估市场/竞争数据收13、集报告，填写付款申请结束评估市场/竞争数据收集报告，审批付款申请财务部核对合同，审批付款,预算控制将合同报财务部101011111212131316161717141415151818供应部门16流程名称：市场和竞争对手信息收集流程说明流程名称：市场和竞争对手信息收集流程说明流程名称：市场和竞争对手信息收集流程说明流程名称：市场和竞争对手信息收集流程说明流程编号：流程编号：流程编号：流程编号：M-3M-3M-3M-3流程拥有者：经营部流程拥有者：经营部流程拥有者：经营部流程拥有者：经营部17流程名称：市场和竞争对手信息收集流程说明（续上页）流程名称：市场和竞争对手信息收集流程说明（续上页）流程14、名称：市场和竞争对手信息收集流程说明（续上页）流程名称：市场和竞争对手信息收集流程说明（续上页）流程编号：流程编号：流程编号：流程编号：M-3M-3M-3M-3流程拥有者：经营部流程拥有者：经营部流程拥有者：经营部流程拥有者：经营部18流程名称：市场流程名称：市场流程名称：市场流程名称：市场/竞争分析流程说明竞争分析流程说明竞争分析流程说明竞争分析流程说明流程编号：流程编号：流程编号：流程编号：M M M M4 4 4 4流程拥有者：经营部流程拥有者：经营部流程拥有者：经营部流程拥有者：经营部19流程名称：价格制定流程流程名称：价格制定流程流程名称：价格制定流程流程名称：价格制定流程流程编号：15、流程编号：流程编号：流程编号：M M M M5 5 5 5流程拥有者：经营部流程拥有者：经营部流程拥有者：经营部流程拥有者：经营部时间总经理项目部经营部财务开始年度销售目标，销售计划和预算提出产品定价的需求进行财务分析（建议产品价格的草案）对建议价格方案的调整意见市场/竞争分析提供竞争对手的信息对建议价格方案的调整意见召集价格协调会，调整/确定价格方案对拟议中的产品定价进行投资收益分析审核产品价格结构指导方案(目标利润率，销售利润空间)不通过通过2 21 13 34 45 56 68 89 9A7 720流程名称：价格制定流程流程名称：价格制定流程流程名称：价格制定流程流程名称：价格制定流程流16、程编号：流程编号：流程编号：流程编号：M M M M5 5 5 5流程拥有者：经营部流程拥有者：经营部流程拥有者：经营部流程拥有者：经营部时间总经理项目部经营部财务结束将新的产品价目表下发到各项目部根据新的定价拟定新的价目表跟踪并评价客户和竞争对手对新的产品定价的反馈A跟踪价格执行情况及市场反馈执行价格10101111131312121414备案备案21流程名称：价格制定流程说明流程名称：价格制定流程说明流程名称：价格制定流程说明流程名称：价格制定流程说明流程编号：流程编号：流程编号：流程编号：M M M M5 5 5 5流程拥有者：经营部流程拥有者：经营部流程拥有者：经营部流程拥有者：经营部17、22流程名称：价格制定流程说明流程名称：价格制定流程说明流程名称：价格制定流程说明流程名称：价格制定流程说明流程编号：流程编号：流程编号：流程编号：M M M M5 5 5 5流程拥有者：经营部流程拥有者：经营部流程拥有者：经营部流程拥有者：经营部23流程名称：市场活动有效性的跟踪流程流程名称：市场活动有效性的跟踪流程流程名称：市场活动有效性的跟踪流程流程名称：市场活动有效性的跟踪流程流程编号：流程编号：流程编号：流程编号：M M M M6 6 6 6流程拥有者：经营部流程拥有者：经营部流程拥有者：经营部流程拥有者：经营部时间结束财务市场活动执行人查询项目状态总经理汇报市场活动效果选择比照对象18、和跟踪期限经营部提供总费用及明细列表开始备案并计入经营部考核意见1 12 23 3将差异与预期效果比较并编写项目总结7 78 8协助编写项目总结审核项目总结中对比数据及实际效果数据备案并计入该市场活动执行人的考核意见项目部4 4收集对比数据5 5协助收集对比数据6 69 910101111AB24流程名称：市场活动有效性的跟踪流程流程名称：市场活动有效性的跟踪流程流程名称：市场活动有效性的跟踪流程流程名称：市场活动有效性的跟踪流程(续上页续上页续上页续上页)流程编号：流程编号：流程编号：流程编号：M M M M6 6 6 6流程拥有者：经营部流程拥有者：经营部流程拥有者：经营部流程拥有者：经营19、部时间财务市场活动执行人总经理经营部项目部A根据市场活动规模,出席并填写现场效果评估根据市场活动规模,出席并填写现场效果评估现场效果评估表现场效果评估表B121212121313131325流程名称：区域市场活动有效性的跟踪流程说明流程名称：区域市场活动有效性的跟踪流程说明流程名称：区域市场活动有效性的跟踪流程说明流程名称：区域市场活动有效性的跟踪流程说明流程编号：流程编号：流程编号：流程编号：M M M M6 6 6 6流程拥有者：经营部流程拥有者：经营部流程拥有者：经营部流程拥有者：经营部26流程名称：市场费用使用流程名称：市场费用使用流程名称：市场费用使用流程名称：市场费用使用流程编号：20、流程编号：流程编号：流程编号：M M M M7 7 7 7流程拥有者：经营部经理流程拥有者：经营部经理流程拥有者：经营部经理流程拥有者：经营部经理时间财务市场活动项目执行者/销售人员开始每年初否总经理经营部经理是否是2 21 15 54 43 36 6通报各类费用标杆水平申报市场项目是否同意申请的金额？准备项目草案和预期效果准备总体项目草案和预期效果费用标竿是否合理？7 7财务评估报告/预算审核审批市场活动计划A不通过通过9 9调整市场活动计划8 8根据市场活动计划27流程名称：市场费用使用流程名称：市场费用使用流程名称：市场费用使用流程名称：市场费用使用(续上页续上页续上页续上页)流程编号：21、流程编号：流程编号：流程编号：M M M M7 7 7 7流程拥有者：经营部经理流程拥有者：经营部经理流程拥有者：经营部经理流程拥有者：经营部经理时间财务市场活动项目执行者/销售人员总经理经营部经理否是111113131212161614141515审核费用是否超过预算协助实施市场项目汇总报销费用实施市场项目是否需要销售人员支持？审核市场费用结束1010下拨市场营销活动费用A制作市场费用使用汇总表市场费用使用汇总表市场费用使用汇总表171728流程名称：市场费用使用流程说明流程名称：市场费用使用流程说明流程名称：市场费用使用流程说明流程名称：市场费用使用流程说明流程编号：流程编号：流程编号：流22、程编号：M M M M7 7 7 7流程拥有者：经营部经理流程拥有者：经营部经理流程拥有者：经营部经理流程拥有者：经营部经理29流程名称：市场费用使用流程说明（续上页）流程名称：市场费用使用流程说明（续上页）流程名称：市场费用使用流程说明（续上页）流程名称：市场费用使用流程说明（续上页）流程编号：流程编号：流程编号：流程编号：1.3.2.81.3.2.81.3.2.81.3.2.8流程拥有者：经营部经理流程拥有者：经营部经理流程拥有者：经营部经理流程拥有者：经营部经理30流程名称：客户档案维护流程流程名称：客户档案维护流程流程名称：客户档案维护流程流程名称：客户档案维护流程流程编号：流程编号：23、流程编号：流程编号：M M M M8 8 8 8流程拥有者：经营部流程拥有者：经营部流程拥有者：经营部流程拥有者：经营部时间财务部经营部销售人员经营部经理结束填写客户信息变更表，并发送回总部更新客户信息了解客户基本信息变动情况是否有信息变更？是否131314141616发现客户的运作异常情况，并通知经营部审核修改的信用水平记录客户信用水平变动3 311111212发现客户财务往来异常情况，并通知经营部2 2结束月度评估以及平时发现异常情况填写信用水平修改申请判断是否需要同客户交涉？7 7进行调研，了解异常情况发生的原因,并作为考核销售人员的依据同客户进行交涉根据销售政策，该异常情况是否严重？是24、否否是4 45 58 89 9开始1 1修改客户信用水平等级10106 6151531流程名称：客户档案维护流程说明流程名称：客户档案维护流程说明流程名称：客户档案维护流程说明流程名称：客户档案维护流程说明流程编号：流程编号：流程编号：流程编号：M M M M8 8 8 8流程拥有者：经营部流程拥有者：经营部流程拥有者：经营部流程拥有者：经营部32流程名称：客户档案维护流程说明（续）流程名称：客户档案维护流程说明（续）流程名称：客户档案维护流程说明（续）流程名称：客户档案维护流程说明（续）流程编号：流程编号：流程编号：流程编号：M M M M8 8 8 8流程拥有者：经营部流程拥有者：经营部流25、程拥有者：经营部流程拥有者：经营部33流程名称：客户信用水平核定流程流程名称：客户信用水平核定流程流程名称：客户信用水平核定流程流程名称：客户信用水平核定流程流程编号：流程编号：流程编号：流程编号：M M M M9 9 9 9流程拥有者：经营部流程拥有者：经营部流程拥有者：经营部流程拥有者：经营部销售人员/项目部客户信用等级评定表信用等级评定标准和配套政策客户信用等级评定表总经理是否批准否是初步拟定客户信用等级的评定标准和政策信用评级提供竞争对手信用标准和政策时间2 21 1客户信用调查分析销售统计分析经营部存档，执行信用额度和帐期结束3 37 71212开始配合进行信用调查4 45 56 626、申请信用额度和帐期核定信用额度和帐期是否批准否是10108 8通知客户9 9111134流程名称：客户信用水平核定流程说明流程名称：客户信用水平核定流程说明流程名称：客户信用水平核定流程说明流程名称：客户信用水平核定流程说明流程编号：流程编号：流程编号：流程编号：M M M M9 9 9 9流程拥有者：经营部流程拥有者：经营部流程拥有者：经营部流程拥有者：经营部35流程名称：投标管理流程名称：投标管理流程名称：投标管理流程名称：投标管理流程编号：流程编号：流程编号：流程编号：M M M M10101010流程拥有者：经营部流程拥有者：经营部流程拥有者：经营部流程拥有者：经营部时间客户经营部开始27、商业机会进行合同的财务分析（制定目标销售额和利润等）1 12 2法律人员销售人员经营部经理对合同的财务分析进行审核3 3准备/修改标书合同法务审查是否标书评审通过？合同归档保存是否接受标书？投标并跟踪签署合同制定备选方案是否同意？结束AA4 45 56 67 79 9111114141010合同谈判评审？通过不通过8 81212131336流程名称：招标管理流程名称：招标管理流程名称：招标管理流程名称：招标管理流程编号：流程编号：流程编号：流程编号：M M M M10101010流程拥有者：经营部流程拥有者：经营部流程拥有者：经营部流程拥有者：经营部37流程名称：销售费用使用流程名称：销售费用28、使用流程名称：销售费用使用流程名称：销售费用使用流程编号：流程编号：流程编号：流程编号：M M M M11111111流程拥有者：经营部经理流程拥有者：经营部经理流程拥有者：经营部经理流程拥有者：经营部经理时间财务经营部经理销售人员总经理开始销售预算1 1申请销售费用,填预领款单将销售费用下拨经营部根据权限进行审批申请销售费用,填预领款单根据权限进行审批根据权限进行审批通过不通过通过不通过通过不通过使用费用进行销售活动使用销售费用经营部经理根据要求陪同监督费用使用总经理根据要求陪同监督费用使用总经理根据要求陪同监督费用使用BA2 23 34 44 44 45 55 56 66 66 638流程29、名称：销售费用使用流程名称：销售费用使用流程名称：销售费用使用流程名称：销售费用使用(续上页续上页续上页续上页)流程编号：流程编号：流程编号：流程编号：M M M M11111111流程拥有者：经营部经理流程拥有者：经营部经理流程拥有者：经营部经理流程拥有者：经营部经理时间每月末9 9审核费用是否超过预算，报销,冲预领款结束财务经营部经理销售人员总经理BA填写费用报销申请填写费用报销申请根据权限进行审批根据权限进行审批根据权限进行审批通过不通过通过不通过通过不通过7 77 78 88 88 8制作销售费用使用汇总表1010销售费用使用汇总表销售费用使用汇总表39流程名称：销售费用使用流程说明流30、程名称：销售费用使用流程说明流程名称：销售费用使用流程说明流程名称：销售费用使用流程说明流程编号：流程编号：流程编号：流程编号：M M M M11111111流程拥有者：经营部经理流程拥有者：经营部经理流程拥有者：经营部经理流程拥有者：经营部经理40行行行行政政政政中中中中心心心心41流程名称：会议安排流程流程名称：会议安排流程流程名称：会议安排流程流程名称：会议安排流程流程拥有者：行政中心流程拥有者：行政中心流程拥有者：行政中心流程拥有者：行政中心开始下达指令起草通知、会议方案拟定通知草稿方案草稿审批打印正式通知通知发放会议签收、回复文件准备食宿安排会场布置结束会议记录督办会议决议时间执行董31、事/总经理行政中心相关部门是否形成会议决定传达会议决定签收、回复督办单6会前会中会后852439711011结束42流程名称：会议安排流程流程名称：会议安排流程流程名称：会议安排流程流程名称：会议安排流程流程拥有者：行政中心流程拥有者：行政中心流程拥有者：行政中心流程拥有者：行政中心43流程名称：收文流程流程名称：收文流程流程名称：收文流程流程名称：收文流程流程拥有者：行政中心流程拥有者：行政中心流程拥有者：行政中心流程拥有者：行政中心时间总经理发文单位行政中心相关部门开始发送文件收文登记批示分送办理立卷接收归档是否归档收文登记表移交清单档案卷宗文件销毁流程结束是否办理存档结束收文12346732、59844流程名称：收文流程流程名称：收文流程流程名称：收文流程流程名称：收文流程流程拥有者：行政中心流程拥有者：行政中心流程拥有者：行政中心流程拥有者：行政中心45流程名称：发文流程流程名称：发文流程流程名称：发文流程流程名称：发文流程流程拥有者：行政中心流程拥有者：行政中心流程拥有者：行政中心流程拥有者：行政中心时间拟文单位收文单位行政中心总经理/执行董事开始拟稿部门领导审批形成发文审批稿审批定稿打印用印、登记、发送立卷归档结束收文文稿文件发文稿转交是否是否拟稿审批定稿发送归档7653421结束8发文登记表46流程名称：发文流程流程名称：发文流程流程名称：发文流程流程名称：发文流程流程拥有33、者：行政中心流程拥有者：行政中心流程拥有者：行政中心流程拥有者：行政中心47流程名称：办公用品管理流程流程名称：办公用品管理流程流程名称：办公用品管理流程流程名称：办公用品管理流程流程拥有者：行政中心流程拥有者：行政中心流程拥有者：行政中心流程拥有者：行政中心开始填写申请表采购统计结束分发领用 物资采购申请表办公用品采购统计表审批办公用品领用登记表时间使用部门行政中心总经理登记入库采购转交是否申请7654321领用采购分发结束848流程名称：办公用品管理流程流程名称：办公用品管理流程流程名称：办公用品管理流程流程名称：办公用品管理流程流程拥有者：行政中心流程拥有者：行政中心流程拥有者：行政中心34、流程拥有者：行政中心49流程名称：公司证照管理流程流程名称：公司证照管理流程流程名称：公司证照管理流程流程名称：公司证照管理流程流程拥有者：行政中心流程拥有者：行政中心流程拥有者：行政中心流程拥有者：行政中心移交人时间行政中心使用部门开始移交登记保管归还使用确定是否年检结束年检使用流程否是登记表保管使用年检123456结束50流程名称：公司证照管理流程流程名称：公司证照管理流程流程名称：公司证照管理流程流程名称：公司证照管理流程流程拥有者：行政中心流程拥有者：行政中心流程拥有者：行政中心流程拥有者：行政中心51流程名称：印章管理流程流程名称：印章管理流程流程名称：印章管理流程流程名称：印章管理35、流程流程拥有者：行政中心流程拥有者：行政中心流程拥有者：行政中心流程拥有者：行政中心开始提交刻章申请审批刻制登记、留底发放印章领用登记表保管使用意外上报结束印章作废流程是否重做申请表时间部门/个人总经理行政中心是否是123456789否是否申请审批刻制发放保管使用作废结束印章登记表52流程名称：印章管理流程流程名称：印章管理流程流程名称：印章管理流程流程名称：印章管理流程流程拥有者：行政中心流程拥有者：行政中心流程拥有者：行政中心流程拥有者：行政中心53流程名称：安全事故解决流程流程名称：安全事故解决流程流程名称：安全事故解决流程流程名称：安全事故解决流程流程拥有者：行政中心流程拥有者：行政中36、心流程拥有者：行政中心流程拥有者：行政中心开始隐患或事故上报判断性质上报解决方案解决结束审批时间部门行政中心总经理需审批自行解决事故总结总结上报处理方案审批相关责任人处理是否是否上报解决处理12345结束679854流程名称：安全事故解决流程流程名称：安全事故解决流程流程名称：安全事故解决流程流程名称：安全事故解决流程流程拥有者：行政中心流程拥有者：行政中心流程拥有者：行政中心流程拥有者：行政中心55流程名称：清洁卫生管理流程流程名称：清洁卫生管理流程流程名称：清洁卫生管理流程流程名称：清洁卫生管理流程流程拥有者：行政中心流程拥有者：行政中心流程拥有者：行政中心流程拥有者：行政中心每周负责经理37、室、公共部分清洁一次抽查补做清洁合格不合格时间行政中心保洁员开始总结结束清洁卫生情况月报月报表清洁检查总结1234结束56流程名称：清洁卫生管理流程流程名称：清洁卫生管理流程流程名称：清洁卫生管理流程流程名称：清洁卫生管理流程流程拥有者：行政中心流程拥有者：行政中心流程拥有者：行政中心流程拥有者：行政中心57流程名称：食宿管理流程流程名称：食宿管理流程流程名称：食宿管理流程流程名称：食宿管理流程流程拥有者：行政中心流程拥有者：行政中心流程拥有者：行政中心流程拥有者：行政中心时间需求部门、人员行政中心开始通知安排住宿、伙食接待员安排房间、铺位秘书发放钥匙、登记接待员安排伙食住宿离开结算伙食费清点38、清洁卧具、用品登记表结束退还钥匙保管198765432安排入住住宿离开结束用餐登记表伙食清单58流程名称：食宿管理流程流程名称：食宿管理流程流程名称：食宿管理流程流程名称：食宿管理流程流程拥有者：行政中心流程拥有者：行政中心流程拥有者：行政中心流程拥有者：行政中心59流程名称：车辆管理流程流程名称：车辆管理流程流程名称：车辆管理流程流程名称：车辆管理流程流程拥有者：行政中心流程拥有者：行政中心流程拥有者：行政中心流程拥有者：行政中心开始用车申请审批出车票据报销日常保养年审期限结束年审换证是时间用车部门/个人行政中心（司机）行政中心（行政总监）有无事故发生安全事故处理流程用车情况记录用车情况记录39、表否是否是否申请审批用车用车后保养1654327结束用车申请单860流程名称：车辆管理流程流程名称：车辆管理流程流程名称：车辆管理流程流程名称：车辆管理流程流程拥有者：行政中心流程拥有者：行政中心流程拥有者：行政中心流程拥有者：行政中心61流程名称：文档管理流程流程名称：文档管理流程流程名称：文档管理流程流程名称：文档管理流程流程拥有者：行政中心流程拥有者：行政中心流程拥有者：行政中心流程拥有者：行政中心开始收集归档范围内资料，分类整理、立卷签收、登记文件资料移交登记表立档、入柜存放保管、定期整理按档案借阅管理规定办理废弃文件按文件销毁规定办理结束卷宗时间相关部门行政中心有无借阅有无1234540、76整理收集签收登记立档保管借阅销毁结束62流程名称：文档管理流程流程名称：文档管理流程流程名称：文档管理流程流程名称：文档管理流程流程拥有者：行政中心流程拥有者：行政中心流程拥有者：行政中心流程拥有者：行政中心63流程名称：行政报销流程流程名称：行政报销流程流程名称：行政报销流程流程名称：行政报销流程流程拥有者：行政中心流程拥有者：行政中心流程拥有者：行政中心流程拥有者：行政中心开始填写报销单出纳、会计审查行政总监签批报销单审批签字出纳登记付款结束是费用报销登记表否是否否是时间行政中心财务部总经理填写审批付款15432结束7664流程名称：行政报销流程流程名称：行政报销流程流程名称：行政报销41、流程流程名称：行政报销流程流程拥有者：行政中心流程拥有者：行政中心流程拥有者：行政中心流程拥有者：行政中心65流程名称：制度撰写修订流程流程名称：制度撰写修订流程流程名称：制度撰写修订流程流程名称：制度撰写修订流程流程拥有者：行政中心流程拥有者：行政中心流程拥有者：行政中心流程拥有者：行政中心开始拟稿初稿组织审核按行文规范定稿、登记发文稿签发打印正式文件、发文文件执行是否修订结束否是否是是否拟稿部门/主管部门总经理行政中心时间1765432拟稿审核签发执行修订结束66流程名称：制度撰写修订流程流程名称：制度撰写修订流程流程名称：制度撰写修订流程流程名称：制度撰写修订流程流程拥有者：行政中心流程42、拥有者：行政中心流程拥有者：行政中心流程拥有者：行政中心67流程名称：外部招聘流程流程名称：外部招聘流程流程名称：外部招聘流程流程名称：外部招聘流程流程拥有者：人力资源流程拥有者：人力资源流程拥有者：人力资源流程拥有者：人力资源 是申请部门人力资源部总经理/执行董事开始临时人员增补申请按年计划进行招聘发布招聘信息面试应聘人员、收集资料年度招聘计划人员增补申请表招聘启示审核应聘资料是否符合条件应聘人员登记表筛选、确定复试名单通过复试体检是否合格组织体检调入结束通知结果面试登记表体检表试用期合同员工详细资料保证书计划实施是否否否试用期管理流程根据公司薪资架构、岗位描述初步拟定职位等级范围制订招聘计43、划笔试专业面/笔试审批否是12 234567891011121368流程名称：外部招聘流程流程名称：外部招聘流程流程名称：外部招聘流程流程名称：外部招聘流程 流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部69流程名称：内部招聘流程流程名称：内部招聘流程流程名称：内部招聘流程流程名称：内部招聘流程流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部 申请部门人力资源部应聘人员所在部门开始收集应聘资料发布内部招聘通知招聘通知审核应聘资料是否符合条件应聘人员登记表筛选、确定复试名单同申请部门进行技能考核通过考核调入结束通知44、结果面试登记表是否否是否同意放人否提出方案审批不准准总经理是是办理调动手续时间办理调动手续根据需要提出内部招聘计划审批准不准计划招聘调动124356798111070流程名称：内部招聘流程流程名称：内部招聘流程流程名称：内部招聘流程流程名称：内部招聘流程 流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部71流程名称：试用期管理流程流程名称：试用期管理流程流程名称：试用期管理流程流程名称：试用期管理流程流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部 试用部门试用人员人力资源部开始根据试用期管理规定进行工作背景调查结45、果表是否合格填写试用考核表结束试用考核表是否否办理转正手续是否存在欺骗行为是是根据需要有针对性地执行培训计划时间执行离职管理流程培训需求分析不需要培训是计划工作后第二周未试用期结束1457891011122试用期的每个月未外部招聘需要培训结果是否合格不是开展该人员在原工作单位的背景调查A填写试用考核表是否合格否解除劳动合同外部招聘A3672流程名称：流程名称：流程名称：流程名称：试用期管理流程试用期管理流程试用期管理流程试用期管理流程 流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部73流程名称：年度计划制定流程流程名称：年度计划制定流程流程名称：年度计46、划制定流程流程名称：年度计划制定流程流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部 各部门人力资源部开始编写年度招聘和培训需求计划招聘和需求汇总表结束时间审批公布方案总经理/执行董事通过不通过年度计划根据部门实际提出生产力需求评估现有人员能力汇总，拟定招聘、培训计划草案及预算财务部预算根据预算制定培训计划和日程培训计划、日程招聘计划、日程招聘和需求计划表人员素质评估表财务部根据预算制定招聘计划和日程审批通过不通过12345678计划审批公布74流程名称：流程名称：流程名称：流程名称：年度计划制定流程年度计划制定流程年度计划制定流程年度计划制定流程 流程47、拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部75流程名称：培训课程管理流程流程名称：培训课程管理流程流程名称：培训课程管理流程流程名称：培训课程管理流程流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部 公司各部门人力资源部开始年度培训计划结束设备部不是是时间是否内部培训确定课程名称、目的，培训方法、对象及培训单位师资、规模以及预期费用组织编写课程提供培训课程草案确定课程方案是否同意方案是否审批总经理/执行董事向供应部门提出采购课程申请投招标采购按计划进行日常培训临时外部培训申请准不准4123567810119年度培48、训计划培训分析表培训申请表培训方案培训课程草案培训课程草案采购申请表培训课程方案计划确定76流程名称：培训课程管理流程流程名称：培训课程管理流程流程名称：培训课程管理流程流程名称：培训课程管理流程 流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部77流程名称：流程名称：流程名称：流程名称：培训培训培训培训计划实施流程计划实施流程计划实施流程计划实施流程流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部 各部门人力资源部开始培训课程培训效果分析表结束时间是否发放证件提供相关材料培训机构组织培训人员参加没有有证件培训总结49、内部传授领用证件实施修改发放相关证件评估培训效果、存档1234567培训课程培训效果分析表78流程名称：培训计划实施流程流程名称：培训计划实施流程流程名称：培训计划实施流程流程名称：培训计划实施流程 流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部79流程名称：流程名称：流程名称：流程名称：临时外部培训管理临时外部培训管理临时外部培训管理临时外部培训管理流程流程流程流程流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部 培训机构人力资源部开始根据实际情况需求提出培训申请结束时间审批总经理制定实施方案通过不通过参加培50、训承诺函发出培训通知审批通过不通过培训通知组织实施培训培训通知培训申请培训方案2134计划实施80流程名称：临时外部培训管理流程流程名称：临时外部培训管理流程流程名称：临时外部培训管理流程流程名称：临时外部培训管理流程 流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部81流程名称：流程名称：流程名称：流程名称：人员晋升、降职、辞退人员晋升、降职、辞退人员晋升、降职、辞退人员晋升、降职、辞退流程流程流程流程流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部 所属部门人力资源部开始结束审批总经理/执行董事通过不通过调薪通51、知单研究考核分析离职通知书时间是否权限范围否是办理相关手续统计绩效考核结果提出部门员工考核分析提出对员工的处理方案是否辞退调薪流程辞退流程晋升、降职通知1234567分析办理方式绩效考核结果考核分析晋升、降职申请辞退申请提方案审批实施82流程名称：人员晋升、降职、辞退流程流程名称：人员晋升、降职、辞退流程流程名称：人员晋升、降职、辞退流程流程名称：人员晋升、降职、辞退流程 流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部83流程名称：内部调动流程流程名称：内部调动流程流程名称：内部调动流程流程名称：内部调动流程流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部52、流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部申请部门人力资源部开始结束审批总经理调动通知通过不通过工作移交清单提出申请调动工作通知书时间人员报到提出方案工作移交事宜调出部门员工服务卡人员调动申请人员调动通知12345计划实施84流程名称：内部调动流程流程名称：内部调动流程流程名称：内部调动流程流程名称：内部调动流程 流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部85流程名称：离职管理流程流程名称：离职管理流程流程名称：离职管理流程流程名称：离职管理流程流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部开始离职申请办53、理离职手续挽留是劳务合同离职申请谈判办理手续时间离职人员人力资源部所在部门合同到期达到退休年龄开始是否属于挽留员工是否属退休员工是是否属合同到期员工反聘流程续签合同流程是否否否是否成功提出调整方案否是否接受资料存档否是办理离职交接及其它是辞职书劳动合同劳动合同办理退休流程离职通知书123456789101112结束86流程名称：离职管理流程流程名称：离职管理流程流程名称：离职管理流程流程名称：离职管理流程 流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部87流程名称：薪资规划管理流程流程名称：薪资规划管理流程流程名称：薪资规划管理流程流程名称：薪资规划管54、理流程流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部开始根据岗位分析、岗位重要性公布方案审批实施结束通过未通过制定计划审批执行确定薪资等级方案提出修改意见拟定薪资草案提出意见汇总、上报岗位分析岗位描述薪资制度21345678时间各部门人力资源部总经理薪资草案88流程名称：薪资规划管理流程流程名称：薪资规划管理流程流程名称：薪资规划管理流程流程名称：薪资规划管理流程 流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部89流程名称：员工福利管理流程流程名称：员工福利管理流程流程名称：员工福利管理流程流程名称：员工福利管55、理流程流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部开始公司年度预算制定实施方案审批实施并提出意见结束时间各部门人力资源部总经理计划实施拟定社保费用预算拟定劳保费用预算拟定其它福利费用预算不通过通过财务部预算财务部汇总、修改年度财务预算年度福利总结社保管理规定劳保管理规定其它福利规定12345678修改90流程名称：流程名称：流程名称：流程名称：员工福利管理流程员工福利管理流程员工福利管理流程员工福利管理流程 流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部91流程名称：绩效考核体系设计流程名称：绩效考核体系设计56、流程名称：绩效考核体系设计流程名称：绩效考核体系设计/调整流程调整流程调整流程调整流程流程编号：流程编号：流程编号：流程编号：HRHRHRHR11111111流程拥有者：绩效考核委员会流程拥有者：绩效考核委员会流程拥有者：绩效考核委员会流程拥有者：绩效考核委员会时间12月1日经营计划总经理被考核部门开始绩效考核委员会授权经营计划人员根据公司经营计划、主要流程、岗位职责等调整绩效指标的计算分析结果对目前绩效体系状况的分析成立绩效考核委员会体系调整*项目启动会*，明确责任人并组织绩效考核体系的设计/调整经营目标细分分析关键驱动因素汇总并确定关键绩效指标和权重设计/调整提出部门关键绩效指标及权重的修57、改意见绩效体系调整*：依据公司经营目标、主要流程、岗位职责等的更改及时调整、修改、更新绩效管理体系结构，以保证整个体系的有效性，从而达到不断完善整个体系的目的，使整个绩效管理体系能够更紧密地同公司的经营经营联系起来。以34年为一个周期，12月1日后第一个工作日讨论是否需要调整绩效管理体系如果周期过短，审阅和调整过于频繁，造成的影响除了公司的管理费用支出的增加外，同时还会造成公司制度的不延续性，使涉及绩效管理体系操作的公司人员对其无所适从，影响制度的严肃性；相反如果整个审阅的周期过长，往往会导致整个体系的定位过于陈旧，无法适应公司的整体运作，也就失去其本来的意义。因此讨论后，如果决定不需要调整整58、个绩效管理体系，则整个流程结束 项目启动会*：由经营计划绩效考核项目组主持，各部门经理及各部门与绩效考核执行过程相关负责人参加，目的是向项目工作组及以外的人介绍项目目的、工作计划，并且说明需要各部门进行的配合结束否是A12345679892流程名称：绩效考核体系设计流程名称：绩效考核体系设计流程名称：绩效考核体系设计流程名称：绩效考核体系设计/调整流程调整流程调整流程调整流程流程编号：流程编号：流程编号：流程编号：HRHRHRHR11 11 11 11 流程拥有者：绩效考核委员会流程拥有者：绩效考核委员会流程拥有者：绩效考核委员会流程拥有者：绩效考核委员会时间经营计划董事会被考核部门绩效考核委59、员会*制定绩效考核实施办法细则形成绩效考核体系草案提交总经理总经理召开董事会讨论审阅并讨论绩效考核体系修改形成正式文件交由总经理签署下发讨论通过解散绩效考核项目委员会接受绩效考核体系规定和要求人力资源部组织绩效考核管理流程人员绩效考核管理流程对绩效考核体系的执行提供指导意见并及时获取反馈意见结束A是否10111213141516171819202193流程名称：绩效考核体系设计流程名称：绩效考核体系设计流程名称：绩效考核体系设计流程名称：绩效考核体系设计/调整流程调整流程调整流程调整流程流程编号：流程编号：流程编号：流程编号：HRHRHRHR11 11 11 11 流程拥有者：绩效考核委员会流60、程拥有者：绩效考核委员会流程拥有者：绩效考核委员会流程拥有者：绩效考核委员会94流程名称：绩效考核体系设计流程名称：绩效考核体系设计流程名称：绩效考核体系设计流程名称：绩效考核体系设计/调整流程调整流程调整流程调整流程流程编号：流程编号：流程编号：流程编号：HRHRHRHR11 11 11 11 流程拥有者：绩效考核委员会流程拥有者：绩效考核委员会流程拥有者：绩效考核委员会流程拥有者：绩效考核委员会95流程名称：绩效考核体系设计流程名称：绩效考核体系设计流程名称：绩效考核体系设计流程名称：绩效考核体系设计/调整流程调整流程调整流程调整流程流程编号：流程编号：流程编号：流程编号：HRHRHRHR61、11 11 11 11 流程拥有者：绩效考核委员会流程拥有者：绩效考核委员会流程拥有者：绩效考核委员会流程拥有者：绩效考核委员会96流程名称：组织绩效管理流程流程名称：组织绩效管理流程流程名称：组织绩效管理流程流程名称：组织绩效管理流程流程编号：流程编号：流程编号：流程编号：HRHRHRHR12121212流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部时间进行绩效考核指标收集处理进行绩效考核评估制定改善行动向各组织单元通报考核结果人力资源部开始总经理各部门财务部结束12356考核结果与部门人员绩效考核挂钩4考核结果与部门人员培训挂钩每个月底及年底绩效考62、核体系设计/调整流程97流程名称：组织绩效管理流程说明流程名称：组织绩效管理流程说明流程名称：组织绩效管理流程说明流程名称：组织绩效管理流程说明流程编号：流程编号：流程编号：流程编号：HRHRHRHR12 12 12 12 流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部98流程名称：人员绩效管理流程流程名称：人员绩效管理流程流程名称：人员绩效管理流程流程名称：人员绩效管理流程流程编号：流程编号：流程编号：流程编号：HRHRHRHR13131313流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部时间每月底及年底各部63、门经理审核记录绩效考核结果总经理人力资源部开始财务部副总/总监部门经理收集审核下属员工绩效考核数据，并提供考核意见审核各部门经理的绩效考核数据，并提供考核意见审核各副总/总监及各部门经理的绩效考核数据，并提供考核建议把员工绩效考核结果通知各个员工接受并调查处理员工申诉提供财务数据结束发放绩效奖金月度奖金及年终奖金评定个人绩效考核结果存档,备晋升降级淘汰以及培训计划参考部门绩效考核结果与副总/总监讨论其绩效与部门经理讨论其绩效与部门员工讨论其绩效56102134789111213绩效考核体系设计/调整流程99流程名称：人员绩效管理流程说明流程名称：人员绩效管理流程说明流程名称：人员绩效管理流程说64、明流程名称：人员绩效管理流程说明流程编号：流程编号：流程编号：流程编号：HRHRHRHR13131313流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部100流程名称：人员绩效管理流程说明流程名称：人员绩效管理流程说明流程名称：人员绩效管理流程说明流程名称：人员绩效管理流程说明(续上页）续上页）续上页）续上页）流程编号：流程编号：流程编号：流程编号：HRHRHRHR13131313流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部101流程名称：流程名称：流程名称：流程名称：XXXXXXXX港湾公司年度预算编制准备工65、作流程港湾公司年度预算编制准备工作流程港湾公司年度预算编制准备工作流程港湾公司年度预算编制准备工作流程 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部时间各责任中心财务部总经理办公会董事会每年9月中旬开始提出经营目标编制预算指标草案和基本假设形成各责任中心初步目标草案编制责任中心初步目标草案汇总预算草案确定目标体系和年度预算方针审批否下发预算方针和目标体系是12345678调整各责任中心的目标体系结束9102流流流流程程程程名名名名称称称称：X X X XX X X X港港港港湾湾湾湾公公公公司司司司年年年年度度度度预预预预算算算算编编编编制制制制准准准准备备备备工工66、工工作作作作流流流流程程程程说说说说明明明明流流流流程程程程拥拥拥拥有有有有者者者者：财财财财务务务务部部部部103流流流流程程程程名名名名称称称称：X X X XX X X X港港港港湾湾湾湾公公公公司司司司年年年年度度度度预预预预算算算算编编编编制制制制流流流流程程程程流流流流程程程程拥拥拥拥有有有有者者者者：财财财财务务务务部部部部时间各责任中心财务部总经理办公会董事会每年11月中旬开始编制年度预算草案汇总年度预算草案审批是1234结束审核审核否否否是是下发年度预算方案接受年度预算方案并执行5104流流流流程程程程名名名名称称称称：X X X XX X X X港港港港湾湾湾湾公公公公司司67、司司年年年年度度度度预预预预算算算算编编编编制制制制流流流流程程程程说说说说明明明明流流流流程程程程拥拥拥拥有有有有者者者者：财财财财务务务务部部部部105流流流流程程程程名名名名称称称称：X X X XX X X X港港港港湾湾湾湾公公公公司司司司月月月月度度度度预预预预算算算算编编编编制制制制流流流流程程程程流流流流程程程程拥拥拥拥有有有有者者者者：财财财财务务务务部部部部时间各责任中心财务部总经理办公会董事会开始编制下月预算汇总预算草案审批是1234结束审核审核否否否是是下发月度预算方案接受月度预算方案并执行每月25日对比年度预算和执行情况每月27日每月29日每月30日5106流流流流程68、程程程名名名名称称称称：X X X XX X X X港港港港湾湾湾湾公公公公司司司司月月月月度度度度预预预预算算算算编编编编制制制制流流流流程程程程说说说说明明明明流流流流程程程程拥拥拥拥有有有有者者者者：财财财财务务务务部部部部107流流流流程程程程名名名名称称称称：X X X XX 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