1、XXXX集团控股工程质量检查评估实施集团控股工程质量检查评估实施细则细则 集团计划及工程管理部集团计划及工程管理部2一、一、工程质量检查评估实施细则工程质量检查评估实施细则3No.1No.1巡检区域调整：巡检区域调整：区域一：区域一：东北区东北区（辽宁区域、绥中、大连、山东）（辽宁区域、绥中、大连、山东）、中西部、中西部（成都、南充、株洲、长沙、武汉、重庆）（成都、南充、株洲、长沙、武汉、重庆）；区域二：区域二：珠三角珠三角（深圳、广州、佛山、珠海、惠州、东莞）（深圳、广州、佛山、珠海、惠州、东莞）、长三角长三角（上海、太仓、杭州、江苏、泰州）（上海、太仓、杭州、江苏、泰州）。4No.2No.2、2删除了删除了“展示区工程质量评估展示区工程质量评估”、“装修检查装修检查”等相关评等相关评估检查条文。估检查条文。展示区、样板房、园林、批量精装修检查由品质巡查负责，展示区、样板房、园林、批量精装修检查由品质巡查负责，具体巡查标准参见具体巡查标准参见XXXX集团控股景观装饰工程品质巡查制度集团控股景观装饰工程品质巡查制度以及以及XXXX集团园林景观各节点控制标准集团园林景观各节点控制标准 。5No.3No.3一、取消一、取消“标杆项目标杆项目”、“标杆项目部标杆项目部”奖励措施奖励措施条文，条文，相应取消相关通报表扬及活动经费奖励措施。相应取消相关通报表扬及活动经费奖励措施。二、增加二、增加3、“撤换项目经理撤换项目经理”惩罚措施惩罚措施条文。条文。9.3.3 9.3.3 集团工程巡检中项目集团工程巡检中项目综合得分低于综合得分低于综合得分低于综合得分低于70707070分分分分的项目，立的项目，立即撤换项目经理，由分公司报集团计划及工程管理部备案；即撤换项目经理，由分公司报集团计划及工程管理部备案；工程巡检中工程巡检中连续两次综合得分低于连续两次综合得分低于连续两次综合得分低于连续两次综合得分低于75757575分，且在当月区域巡检分，且在当月区域巡检分，且在当月区域巡检分，且在当月区域巡检排名位列最后排名位列最后排名位列最后排名位列最后3 3 3 3名名名名的项目，撤换该项目经理4、，由分公司报集团的项目，撤换该项目经理，由分公司报集团计划及工程管理部备案。计划及工程管理部备案。6评估得分计算方式评估得分计算方式（条文）（条文）（条文）（条文）旧版：旧版：旧版：旧版：Z=Z=Z=Z=(T80%+S10%+D10%)+K1(T80%+S10%+D10%)+K1(T80%+S10%+D10%)+K1(T80%+S10%+D10%)+K180%+A20%80%+A20%80%+A20%80%+A20%新版：新版：新版：新版：Z=Z=Z=Z=(T80%+S10%+D10%)+K1(T80%+S10%+D10%)+K1(T80%+S10%+D10%)+K1(T80%+S10%+D15、0%)+K170%70%70%70%+G G G G G G10%10%10%10%+A+A+A+A20%20%20%20%No.4No.41 1 1 1、增加评分项目、增加评分项目、增加评分项目、增加评分项目 G G G G“管理动作得分管理动作得分管理动作得分管理动作得分”；2 2 2 2、各评分分部的权重调整。、各评分分部的权重调整。、各评分分部的权重调整。、各评分分部的权重调整。7二、二、附件附件1 1：工程质量实测操作指引：工程质量实测操作指引附件附件2 2：实测合格率检查表（土建）：实测合格率检查表（土建）8No.1No.1删除删除“7.7.涂饰工程涂饰工程”、“8.8.墙面饰面砖6、工程墙面饰面砖工程”、“9.9.地面地面饰面砖工程饰面砖工程”、“10.10.室内门安装工程室内门安装工程”、“11.11.铝合金（或塑铝合金（或塑钢）门窗安装工程钢）门窗安装工程”、“12.12.木地板安装工程木地板安装工程”、“1313、橱柜安、橱柜安装工程装工程”、“1414、厨房设备、厨房设备”等相关评估检查条文，以上由品等相关评估检查条文，以上由品质巡查负责。质巡查负责。9No.2No.2增加砌筑工程增加砌筑工程“外门窗洞口尺寸偏差外门窗洞口尺寸偏差”检查，检查，1212个测区，合个测区，合格标准格标准0,50mm 0,50mm；（条文（条文（条文（条文5.45.45.45.4）以砌7、体边对边，各测量以砌体边对边，各测量2 2次门洞口次门洞口宽度及高度宽度及高度宽度及高度宽度及高度净尺寸（对于净尺寸（对于落地外门窗，在未做水泥砂浆地面时，高度可不测），取高度落地外门窗，在未做水泥砂浆地面时，高度可不测），取高度或宽度的或宽度的2 2个实测值与设计值间的个实测值与设计值间的偏差最大值偏差最大值偏差最大值偏差最大值，作为判断高度或，作为判断高度或宽度实测指标合格率的宽度实测指标合格率的1 1个计算点。个计算点。10No.3No.3增加抹灰工程增加抹灰工程“户内门洞尺寸偏差户内门洞尺寸偏差”检查，检查，1010个测区，合格个测区，合格标准高度偏差标准高度偏差 5 5，5mm5mm8、宽度偏差、宽度偏差 5 5，5mm5mm、墙厚偏、墙厚偏差差-3-3，3mm3mm；（条文（条文（条文（条文6.96.96.96.9）同一个户内门洞口尺寸沿同一个户内门洞口尺寸沿宽度、高度各测宽度、高度各测宽度、高度各测宽度、高度各测2 2 2 2次次次次。高度高度高度高度2 2个测量个测量值与设计值之间偏差的最大值，作为高度偏差的值与设计值之间偏差的最大值，作为高度偏差的1 1个实测值；个实测值；宽宽宽宽度度度度的的2 2个测量值与设计值之间偏差的最大值，作为高度偏差的个测量值与设计值之间偏差的最大值，作为高度偏差的1 1个实测值；个实测值；墙厚墙厚墙厚墙厚则左、右、顶边各测量一次，则左、9、右、顶边各测量一次，3 3个测量值与设计个测量值与设计值之间偏差的最大值，作为墙厚偏差的值之间偏差的最大值，作为墙厚偏差的1 1个实测值。个实测值。每一个实测每一个实测每一个实测每一个实测值作为判断该实测指标合格率的值作为判断该实测指标合格率的值作为判断该实测指标合格率的值作为判断该实测指标合格率的1 1 1 1个计算点，一个测区有三个实个计算点，一个测区有三个实个计算点，一个测区有三个实个计算点，一个测区有三个实测值，一个实测点作为一个合格率计算点。测值，一个实测点作为一个合格率计算点。测值，一个实测点作为一个合格率计算点。测值，一个实测点作为一个合格率计算点。注：若地面找平层未做，就只能检10、测户内门洞口宽度注：若地面找平层未做，就只能检测户内门洞口宽度2 2次。次。11No.4No.4增加抹灰工程增加抹灰工程“外墙窗内侧墙体厚度极差外墙窗内侧墙体厚度极差”检查，检查，1010个测区，个测区，合格标准合格标准3mm3mm；（条文（条文（条文（条文6.106.106.106.10）实测时，外墙窗框等测量部位需完成抹灰或装饰收口。实测时，外墙窗框等测量部位需完成抹灰或装饰收口。外墙平窗框内侧墙体外墙平窗框内侧墙体外墙平窗框内侧墙体外墙平窗框内侧墙体，在窗框侧面中部各测量，在窗框侧面中部各测量2 2次墙体厚度次墙体厚度和沿着竖向窗框尽量在顶端位置测量和沿着竖向窗框尽量在顶端位置测量1 111、次墙体厚度。这次墙体厚度。这3 3次实测次实测值之间极差值作为判断该实测指标合格率的值之间极差值作为判断该实测指标合格率的1 1个计算点。个计算点。外墙凸窗框内侧墙体外墙凸窗框内侧墙体外墙凸窗框内侧墙体外墙凸窗框内侧墙体，沿着与内墙面垂直方向，分别测量凸，沿着与内墙面垂直方向，分别测量凸窗台面两端头部位窗框与内墙抹灰完成面之间的距离。窗台面两端头部位窗框与内墙抹灰完成面之间的距离。2 2个实测个实测值之间极差值作为判断该实测指标合格率的值之间极差值作为判断该实测指标合格率的1 1个计算点。个计算点。12No.5No.5针对精装修交付项目针对精装修交付项目，增加抹灰工程，增加抹灰工程“方正性偏差12、方正性偏差”检查，检查，1010个房间测区，合格标准个房间测区，合格标准10mm10mm；（条文（条文（条文（条文6.66.66.66.6）在同一测区内，实测前需用在同一测区内，实测前需用5 5米卷尺或激光扫平仪对弹出的米卷尺或激光扫平仪对弹出的两条方正度控制线两条方正度控制线两条方正度控制线两条方正度控制线，以，以短边墙短边墙短边墙短边墙为基准进行为基准进行校核校核校核校核，无误后采用激，无误后采用激光扫平仪打出十字线或吊线方式，沿长边墙方向分别测量光扫平仪打出十字线或吊线方式，沿长边墙方向分别测量3 3个位个位置（两端和中间）与控制线之间的距离（如果现场找不到控制置（两端和中间）与控制线之13、间的距离（如果现场找不到控制线，可以一面带窗墙面为基准，用仪器引出两条辅助方正控制线，可以一面带窗墙面为基准，用仪器引出两条辅助方正控制线）。选取线）。选取3 3个实测值之间的极差，作为判断该实测指标合格率个实测值之间的极差，作为判断该实测指标合格率的的1 1个计算点。个计算点。13No.6No.6针对精装修交付项目针对精装修交付项目，增加抹灰工程，增加抹灰工程“地面表面平整度地面表面平整度”检检查，查，5 5个房间测区，合格标准个房间测区，合格标准3mm3mm；（条文（条文（条文（条文6.76.76.76.7）任选同一功能房间地面的任选同一功能房间地面的2 2个对角区域，按与墙面个对角区域，14、按与墙面夹角夹角夹角夹角45454545度度度度平放靠尺测量平放靠尺测量2 2次，加上房间中部区域测量一次，共测量次，加上房间中部区域测量一次，共测量3 3次。次。客客客客 餐厅餐厅餐厅餐厅或较大房间地面的中部区域需或较大房间地面的中部区域需加测加测加测加测1 1 1 1次次次次。同一功能房间内的同一功能房间内的3 3或或4 4个地面平整度实测值，作为判断该实个地面平整度实测值，作为判断该实测指标合格率的测指标合格率的3 3或或4 4个计算点。个计算点。14No.7No.7针对精装修交付项目针对精装修交付项目，增加抹灰工程，增加抹灰工程“地面水平度极差地面水平度极差”检检查，查，4 4个房间测15、区，合格标准个房间测区，合格标准10mm10mm；（条文（条文（条文（条文6.86.86.86.8）使用激光扫平仪，在实测板跨内打出一条水平基准线。同一使用激光扫平仪，在实测板跨内打出一条水平基准线。同一实测区地面的实测区地面的4 4个角部区域，距地脚边线个角部区域，距地脚边线30CM30CM以内各选取以内各选取1 1点，点，在地面几何中心位选取在地面几何中心位选取1 1点，分别测量找平层地面与水平基准线点，分别测量找平层地面与水平基准线之间的之间的5 5个垂直距离。以最低点为基准点，计算另外四点与最低个垂直距离。以最低点为基准点，计算另外四点与最低点之间的偏差。点之间的偏差。偏差值偏差值偏差16、值偏差值10mm10mm10mm10mm时，时，时，时，该实测点合格；该实测点合格；最大偏差值最大偏差值最大偏差值最大偏差值15mm15mm15mm15mm时时时时，5 5个偏差值（基准点偏差值以个偏差值（基准点偏差值以0 0计）的实际值作为判断该实测指标计）的实际值作为判断该实测指标合格率的合格率的5 5个计算点；个计算点；最大偏差值最大偏差值最大偏差值最大偏差值15mm15mm15mm15mm时时时时，5 5个偏差值均按最个偏差值均按最大偏差值计，作为判断该实测指标合格率的大偏差值计，作为判断该实测指标合格率的5 5个计算点。个计算点。15三、附件三、附件3 3：安全文明施工检查评分表：安17、全文明施工检查评分表16No.1No.1一、一、“管理制度管理制度”、“基坑支护基坑支护”、“三宝四口三宝四口”分值减少。分值减少。二、二、“文明施工文明施工”、“脚手架体脚手架体”分值各增加分值各增加1010分。分。其中文明施工增加评分项如下：其中文明施工增加评分项如下：其中文明施工增加评分项如下：其中文明施工增加评分项如下：11111111、工地大门未设置洗车池或未安排专人冲洗工地外出车辆；、工地大门未设置洗车池或未安排专人冲洗工地外出车辆；、工地大门未设置洗车池或未安排专人冲洗工地外出车辆；、工地大门未设置洗车池或未安排专人冲洗工地外出车辆；扣扣扣扣1-51-51-51-5分分分分12118、21212、现场未设置宣传栏及茶水亭、吸烟区；扣、现场未设置宣传栏及茶水亭、吸烟区；扣、现场未设置宣传栏及茶水亭、吸烟区；扣、现场未设置宣传栏及茶水亭、吸烟区；扣2-52-52-52-5分；分；分；分；13131313、未在明显处设置施工样板或施工工艺做法展示墙，扣、未在明显处设置施工样板或施工工艺做法展示墙，扣、未在明显处设置施工样板或施工工艺做法展示墙，扣、未在明显处设置施工样板或施工工艺做法展示墙，扣5-5-5-5-10101010分；分；分；分；14141414、砂浆未集中搅拌、未采取封闭管理、地面硬化处理、悬、砂浆未集中搅拌、未采取封闭管理、地面硬化处理、悬、砂浆未集中搅拌、未采取封19、闭管理、地面硬化处理、悬、砂浆未集中搅拌、未采取封闭管理、地面硬化处理、悬挂砂浆配合比及安全标识、排水顺畅；扣挂砂浆配合比及安全标识、排水顺畅；扣挂砂浆配合比及安全标识、排水顺畅；扣挂砂浆配合比及安全标识、排水顺畅；扣1-51-51-51-5分；分；分；分；15151515、现场安全文明施工场容场貌较凌乱，整体形象较差，扣、现场安全文明施工场容场貌较凌乱，整体形象较差，扣、现场安全文明施工场容场貌较凌乱，整体形象较差，扣、现场安全文明施工场容场貌较凌乱，整体形象较差，扣1-101-101-101-10分；分；分；分；17No.1No.1三、三、“安全事故安全事故”中增加额外扣分项：中增加额外扣20、分项：1 1 1 1、若项目存在资料严重缺失，现场存在重大安全隐患，可、若项目存在资料严重缺失，现场存在重大安全隐患，可、若项目存在资料严重缺失，现场存在重大安全隐患，可、若项目存在资料严重缺失，现场存在重大安全隐患，可在分项扣分完毕基础上，增加在分项扣分完毕基础上，增加在分项扣分完毕基础上，增加在分项扣分完毕基础上，增加5-105-105-105-10分的扣分处理；分的扣分处理；分的扣分处理；分的扣分处理；2 2 2 2、对上期检查提出重大安全隐患未及时整改或本期检查中、对上期检查提出重大安全隐患未及时整改或本期检查中、对上期检查提出重大安全隐患未及时整改或本期检查中、对上期检查提出重大安全21、隐患未及时整改或本期检查中仍重复出现的，可在分项扣分完毕基础上，增加仍重复出现的，可在分项扣分完毕基础上，增加仍重复出现的，可在分项扣分完毕基础上，增加仍重复出现的，可在分项扣分完毕基础上，增加5-105-105-105-10分的扣分分的扣分分的扣分分的扣分处理；处理；处理；处理；18四、附件四、附件4 4：原材料检查记录表：原材料检查记录表19No.1No.1删除删除“装饰装修装饰装修”、“园林工程园林工程”等相关评估检查记录。等相关评估检查记录。装饰装修、园林工程由品质巡查负责，具体巡查标准参见装饰装修、园林工程由品质巡查负责，具体巡查标准参见XXXX集团控股景观装饰工程品质巡查制度集团控22、股景观装饰工程品质巡查制度以及以及XXXX集团园集团园林景观各节点控制标准林景观各节点控制标准 。20五、五、附件附件5 5：工程质量检查问题扣分表：工程质量检查问题扣分表附件附件5 5：园林景观工程检查评分表（删除）园林景观工程检查评分表（删除）21No.1No.1一、删除一、删除“装修工程装修工程”、“园林工程园林工程”等相关评估扣分条款。等相关评估扣分条款。二、新增二、新增“铝合金门窗铝合金门窗”、“栏杆工程栏杆工程”分包工程分包工程扣分条款。扣分条款。22No.1No.1三、新增三、新增“管理行为管理行为”扣分条款：扣分条款：上次检查评估提出的问题整改完成率在上次检查评估提出的问题整改23、完成率在上次检查评估提出的问题整改完成率在上次检查评估提出的问题整改完成率在85%85%85%85%及以上不扣分及以上不扣分及以上不扣分及以上不扣分，完成率位于完成率位于完成率位于完成率位于70%70%70%70%至至至至85%85%85%85%之间（包括之间（包括之间（包括之间（包括70%70%70%70%）时扣）时扣）时扣）时扣2 2 2 2分分分分，完成率，完成率，完成率，完成率不足不足不足不足70%70%70%70%时扣时扣时扣时扣4 4 4 4分分分分，完成率，完成率，完成率，完成率不足不足不足不足50%50%50%50%时扣时扣时扣时扣8 8 8 8分分分分；注：请在检查组当月检查24、时，提供上月的巡查报告整改回复，以便统计注：请在检查组当月检查时，提供上月的巡查报告整改回复，以便统计注：请在检查组当月检查时，提供上月的巡查报告整改回复，以便统计注：请在检查组当月检查时，提供上月的巡查报告整改回复，以便统计整改完成率。整改完成率。整改完成率。整改完成率。四、新增四、新增“现场工程进度管理偏差现场工程进度管理偏差”扣分条款：扣分条款：现场工程进度对比集团挂网现场工程进度对比集团挂网现场工程进度对比集团挂网现场工程进度对比集团挂网二级计划二级计划二级计划二级计划工期偏差超出工期偏差超出工期偏差超出工期偏差超出3030天天天天，每，每，每，每项给予项给予项给予项给予2424分分分25、分扣分处理；情节严重者将给予挂网通报。扣分处理；情节严重者将给予挂网通报。扣分处理；情节严重者将给予挂网通报。扣分处理；情节严重者将给予挂网通报。23六、附件六、附件6 6：工程质量检查信息记录卡：工程质量检查信息记录卡24No.1No.1一、删除一、删除“精装修精装修”、“园林园林”、“展示区展示区”记录项。记录项。二、新增二、新增“现场进度现场进度”项目填写，包括土建、水电、分包等。项目填写，包括土建、水电、分包等。注：此表格由注：此表格由巡查组填写巡查组填写并由并由项目部存档备查项目部存档备查，在下次巡检中，在下次巡检中提供给巡查组。提供给巡查组。25七、附件七、附件7 7：项目管理评分26、表：项目管理评分表（新增）（新增）26八、附件八、附件8 8：工程巡查报告：工程巡查报告27No.1No.1一、删除一、删除“精装修精装修”、“园林园林”、“展示区展示区”报告内容分项。报告内容分项。二、新增二、新增“管理动作管理动作”、“重大风险重大风险”、“原材料检查原材料检查”等报等报告内容分项。告内容分项。注：此报告由注：此报告由注：此报告由注：此报告由巡查组巡查组巡查组巡查组汇总填写，项目接到本巡查报告后汇总填写，项目接到本巡查报告后汇总填写，项目接到本巡查报告后汇总填写，项目接到本巡查报告后一星期一星期一星期一星期内对本报告所提出的问难整改完成，并书面（邮件）回复集团内对本报告所提出的问难整改完成，并书面（邮件）回复集团内对本报告所提出的问难整改完成，并书面（邮件）回复集团内对本报告所提出的问难整改完成，并书面（邮件）回复集团计划及工程管理部。计划及工程管理部。计划及工程管理部。计划及工程管理部。28谢谢 谢谢 ！