1、云南省XX工程总承包有限公司质量监察管理制度编制：XX工程管理中心审核：审批：年3月18日云南省XX工程总承包有限公司质量监察管理制度1.0总则本办法依据现行国家规范和云南省地方性规定，参考了建筑工程竣工验收统一表格，引入实测实量制度，通过工程综合检查评估工具，促进各项目部工程质量管理、安全管理的提升，从而逐步提高云南省XX工程总承包有限公司整体项目工程管理水平、安全文明施工和产品品质，打造云南省XX工程总承包有限公司品牌影响力。2.0适用范围 该管理办法适用于XX工程总承包有限公司所有在建项目。3.0职责3.1工程部负责质量监察管理办法的制定、修订等解释工作，推动公司质量管控的落实。负责建立2、全公司实测实量的评估体系，通过定期的评估检查持续提升公司工程管理水平和安全文明施工水平。负责对公司项目管理检查评估，并对各项目及班组进行评估考核。向公司高管会议提供质量评估报告，为公司提供绩效考核依据和评奖依据。3.1.5负责公司各项目的实测实量体系建设和工程质量安全管理工作，及项目部的工作程序进行监督。3.1.6组织工程部人员对项目工程进行各类检查，实施定期抽测，抽测面积不小于总户数的5%，并监督项目部的整改，实测实量报告上报公司管理层。3.1.7参与公司组织的各类检查，并对检查问题监督项目部落实整改。3.1.8对项目部整改质量进行复查，并将结果存档。3.2本公司项目部3.2.1负责落实该项3、目实测实量体系，对项目工程施工过程动态监察、检查，并全面配合各类质量检查工作。3.2.2对项目工程实施定期或不定期的抽检，抽检部位户数为100%。3.2.3建立分户的测量档案：各项目管理必须建立分楼层（结构阶段）和分户（砌筑阶段、抹灰阶段）的测量档案，对实测实量所发现的问题建立定期或不定期召开质量分析会，制定、执行预防措施并把测量结果上报公司工程部。公司工程部检查评估实测实量一户一表档案的完整性和真实性。并及时将测量结果、整改情况上报工程部。一户一表档案详见附录。3.2.4项目管理作为第一负责部门，要发挥主观能动性，积极主动引导和培训施工班组完善实测实量体系，负责组织项目部和各施工班组到位，参4、加公司各项检查评估。3.2.5跟踪落实施工班组对检查项目问题的整改，按时提交整改报告并对整改质量负责。3.3施工班组3.3.1负责本施工班组实测实量体系的建设，通过扎实的实测实量自检工作，努力提高工程质量和工人劳动素质水平，积极配合项目部和公司工程部各类评估检查工作，并对检查发现的重大质量问题承担经济责任。3.3.2熟悉所建项目的实测实量检查细则，并制定相关质量保证措施和整改措施。4.0综合检查评分方法4.1综合检查要求综合检查周期为1个月一次进行检查，每年因1、2月份因春节假期影响，合并进行一次检查评分。综合检查内容为该一个月度内所完成的实测实量、安全文明施工、资料管理三个方面。4.2综合检5、查评分抽检办法公司工程部将按不同的施工班组、不同施工节点、不同在建面积、不同产品类型，分批按比例随机抽取楼栋（楼层）检查，抽检遵循公平性、随机性、完整性和真实性原则。正负零一下基础工程不参与实测，只进行风险评估；对检查的项目，在相关工序开始后应对全部工序进行检查，不能有遗漏。具体抽检面积比例见表一。标段在建阶段在建产品类别抽检数量主体结构别墅、叠墅不少于两栋、不少于两户洋房、高层不少于两层砌筑工程别墅、叠墅不少于两栋、不少于两户洋房、高层不少于两层、不少于五户抹灰工程别墅、叠墅不少于两栋、不少于两户洋房、高层不少于两层、不少于两户装饰工程别墅、叠墅不少于两栋、不少于两户洋房、高层不少于两层、不6、少于三层的公共部位备注：对于抽检栋号以外检查发现的质量问题和安全隐患，不在评分当中体现，但需责令项目部整改，情节严重的对项目部或施工班组进行处罚。实测实量检查的楼层或户型在该检查项目所有楼栋中进行随机抽取，有工程部在评估前会议当场公布，在相关工序开始后，具备检查的项目必须进行全部实测，不能有遗漏。检查的楼层或户型，严禁临时突击整改行为。一但发现整改痕迹，工程部有权更换评估楼层并给予通报。为检查目的，实测实量检查部位遵循目测质量最不利的位置原则，检查标准趋严执行，如对实测报点数据有异议，可当场要求复核，事后不接受任何复测和其他类似要求。4.3综合检查流程综合检查时，项目部人员和班组必须全程陪同检7、查并确认检查结果，做好评估配合工作。如项目部不配合或班组不参加，公司将给予项目部和没有参与检查的班组各500元/次的处罚。项目部提供相应图纸数据。各项目正式开工后，工程部即开始现场巡检，直至工程移交物业为止。工程部不发布检查时间和检查相关流程日常安排，各项目必须提前整理汇总当月资料发送到工程部。工程部按照综合检查计划对项目进行检查，检查后当天召开总结会，对检查情况进行反馈和点评，当天公布结果并要求项目按照规定进行跟踪整改。（项目经理必须在评估报告原始文件上签字确认，原始质量由工程部存档备查）工程部在现场检查过程中，发现重大质量事故和安全隐患，将对人员进行人身伤害和公司经济损失的行为，有权要求该8、项目部进行停工整改，直至项目部复检合格后报工程部备案方可复工。综合检查报告下发到项目部，项目部负责督促施工班组进行整改，并检查整改效果；工程部负责监督项目部和施工班组跟进整改效果，按照整改回复要求时间进行回复，工程部就回复报告进行抽查复检。综合检查全部结束后，工程部将对所检查评分结果进行汇总排序，并以公司项目部进行强制排序，并根据排序情况进行奖惩。4.4综合检查评分方法综合检查基础分为100分。检查实测实量、安全文明施工、资料三个维度，每个维度的计分如下表：表二维度实测实量%安全文明施工%资料%分值702010每个维度计分法则：针对每个维度，按照附表进行考核评分，对每个维度的标高采用比例计分制9、。每个维度缺项处理：对于未检查到的项目给予缺项处理，项目检查实际基础分=检查基础分-缺项分，项目检查实得分=（检查项考核分汇总/项目检查实际基础分）*100分。 例如：A项目正在砌筑阶段施工，附表二：安全施工管理检查评分表中施工工具由圆盘电锯（20分）、钢筋加工机（25分）、电焊机（30分）搅拌机（25分）组成，其中搅拌机类缺项，那么A项目安全施工管理方面检查实际基础分：100分-25分=75分，假如A项目检查项考核得分为50分，那么A项目进度方面检查实际得分：（50/75）*100=66.7分。其他文明施工等如此类推计算得分。5.0评估结果应用5.1工程部评估结果应用5.1.1项目部：项目部10、的综合成绩进行强制排名，公司分别对排名前三名、后三名的项目部进行奖惩，奖惩标准（万元）如下：处罚倒数第一倒数第二倒数第三处罚后三位（项目部）0.80.50.3奖励第一名第二名第三名奖励前三位（项目部)0.80.50.2 对于连续两次测量评分排名靠后的项目部，公司高层会约谈项目部负责人或班组，并对相应班组后续工程量给予取消或限制。对于年度评估成绩优秀的项目部或班组，公司优先考虑安排好的项目工程，并给予一定的优先选择权。对同一项目部连续检查两个周期发现同一质量问题，工程部依据XX公司质量问题处罚准则给予该项目部或班组对应的质量问题的经济处罚。情节严重的要求其停工整顿。5.1.2公司提倡实测实量的真11、实性并对结果应用诚信原则，因此公司评估也会同步对项目管理层、施工班组实测实量数据的真实性进行监察，并对弄虚作假的项目部或施工班组进行严肃处理。处罚 偏差率X5%5%X10%10%X15%X15%项目部不处罚50010002000施工班组不处罚100020005000如果一年内超过两次偏差率超过15%，公司给予项目经理降职处理。5.2工程部和项目部评估结果应用评估结果与施工班组奖惩制度挂钩.1项目部管理工作落实一户一表档案质量检查制度：项目部必须加强过程质量管控，并实施定期或不定期的检查，检查覆盖面积为100%，此部分的实测实量务必要遵循真实性、代表性、及时性三原则！ （1）真实性：此100%部12、分检查成绩要作为项目部评定施工班组质量等级系数的依据，必须确保实测结果真实可靠，做到对施工班组总体质量水平的合理、公平的客观性评价，严禁刻意挑选一些质量好或差的楼层进行实测，一经监察发现或收到相关投诉或举报，公司调查核实后必将给予严惩。 （2）代表性：检查范围必须具有代表性和全面性，检查楼层具体选择按最近1个月的施工时间段分早、中、晚或者新增工作面楼层的上、中、下原则各检查1:1:1的比例，照顾到代表性和全面性，同时避免漏项。 （3）及时性：项目部要加强过程中质量管理和控制措施，加强检查范围的合理规划，严禁应付式的突击检查或集中检查，做到一有新的工作面就立即按计划组织实测。.2公司工程部：工程13、部管理必须每月实施月度抽检，抽检覆盖面积不小于总户数的5%，并督促项目部、施工班组努力提高质量水平，抽查的结果同样遵循真实性、代表性、及时性三原则。.3各项目的实测实量综合成绩对该项目施工班组奖惩制度直接挂钩，具体的实施办法如下：（1）项目部管理根据自己单月100%检查实测成绩对项目班组施工质量进行评定分A、B、C、D、E五级。公司工程部根据自己单月的5%抽检实测实量成绩对该项目施工班组质量进行评定也分A、B、C、D、E五级。（2）各项目施工班组月奖惩制度比例由项目部、公司工程部根据实测实量体系建设情况和实体实测实量结果综合评定后质量等级分A、B、C、D、E五级，对应奖惩制度质量等级参照如下。14、（3）公司建议的实体实测合格率质量等级分类标准如下（此表后期随质量提高情况作相应调整变化）：木工班组实测合格率%X80%75%X80%70%X75%65%X70%X65%质量等级ABCDE奖罚金额奖500合格罚500元罚1000罚2000钢筋班组实测合格率%X80%75%X80%70%X75%65%X70%X65%质量等级ABCDE奖罚金额奖500合格罚500元罚1000元罚2000抹灰班组实测合格率%X80%75%X80%70%X75%65%X70%X65%质量等级ABCDE奖罚金额奖500合格罚500罚1000罚2000泥工班组实测合格率%X80%75%X80%70%X75%65%X70%15、X65%质量等级ABCDE奖罚金额奖500合格罚500罚1000罚2000外架班组实测合格率%X80%75%X80%70%X75%65%X70%X65%质量等级ABCDE奖罚金额奖500合格罚500罚1000罚2000施工班组每月奖金申报资料增加一页实测实量结果应用会签单，分别由项目经理、工程部对质量进行评定签字，再报公司审批。工程质量不合格的处理办法：（1）上一月存在工程质量不合格的施工班组加强对质量问题产品的整改力度，整改完成直至产品质量等级达到B级水平。施工班组在整改自检合格的基础上，主动向所在项目部和公司工程部申请复查，如复查不合格公司将给予项目和施工班组加倍的处罚。公司倡导实测实量的16、真实性，并要求结果应用客观性、公正性，公司监察办法同5.1.3。5.3年终质量奖金评定 为鼓励各项目工程管理的热情，公司将在年度设置公司质量奖金，给予质量标杆项目或班组的奖励和荣誉。具体评选的标准为年度评估综合成绩，奖励的对象为年度评估综合成绩前2位的项目部和施工班组，分别为年度优秀项目部冠亚军、年度质量标兵冠亚军。以上奖励在公司年度会议上颁发。公司质量大奖冠军亚军汇总年度综合排名前二位的项目部2万1万3万年度综合排名前二位的施工班组1万5000元1.5万汇总公司奖金4.5万元5.4关键指标项设置 一些关键指标对公司工程质量的提高尤为重要，因此公司对一些关键指标项目的合格率设定底线要求，具体的17、有门窗洞口尺寸合格标准为70%，砼工程垂直度合格率70%，顶板水平度合格率75%，板厚度合格率85%，防水工程合格率80%，楼板、抹灰空鼓开裂合格率80%，降板合格率85%，钢筋板面保护层75%，以上8项任何一项实测实量合格率达不到合格标准的，每项对应综合成绩扣减相应分值，累计扣分。实测实量评分参考实测实量操作指引，关键指标项扣减分值详见下表。关键指标项X60%60%X70%70%X80%80%X90%砼的垂直度-1-0.5/顶板水平度-2-1-0.5/降板-2-1-0.5/钢筋板面保护层-2-1-0.5/门窗洞口尺寸-1-0.5/楼板厚度-2-1.5-1-0.5防水工程-2-1-0.5/抹灰18、空鼓开裂-2-1-0.5/5.5各实测实量指标合格率标准如下表：混泥土合格率%截面尺寸95%垂直度70%平整度70%顶板水平度75%降板80%板厚85%砌筑工程合格率%平整度75%垂直度80%方正性80%施工控制线90%钢筋工程合格率钢筋板面保护层75%抹灰工程合格率平整度95%垂直度85%阴阳角95%空鼓开裂80%房间净高90%开间/进深90%腻子顶板水平度75%方正性80%XX公司项目实测指标各项平均合格率，根据项目综合评分排名奖惩制度排名靠后的项目部和施工班组，如实测各项合格率均达到上表平均合格率时，不论名次如何都不进行处罚。（此表后期随质量提高情况作相应调整变化）。6.0综合检查应用评19、分表6.1附件一：工程质量实测实量合格率统计表6.2附件二：安全文明施工检查评分表6.3附件三：资料管理检查评分表6.4附件四：工程部整改通知单（通用表格）6.5附件五：实测实量一户一表档案（土建、装饰）6.6附件六：综合检查报告（具体参见综合检查报告）6.7附件七：实测实量结果应用会签单7.0支持性文件XX公司产品质量实测实量作业指引XX公司安全文明施工统一标准XX公司工程管理处罚规定制度8.0工程部质量管理制度（见附文）9.0附则9.1本办法由公司审批后执行，自颁布之日起生效；9.2本办法由工程部负责解释，如需调整，由公司工程部统一修改，经公司审批后执行。工程部质量管理制度 为了加强工程部20、质量管理制度，确保工作做到“公平”、“公开”、“公正”，工程部特此制定管理制度，具体内容如下：1、 工程部各成员严格遵守公司制度的XX公司员工手册，如违反此规定给予当事人教育批评外，视情节严重、后果大小给予相应的经济或纪律处罚。2、 工程部在项目检查评估过程中必须做到“公开”、“公平”、公正”，不偏向、不歧视任何一个在建项目，做到“公开”、“公平”、“公正”。3、 工程部不得接受项目部和施工班组的礼金、礼物和有价证券，不得在项目部、班组报销任何应由个人支付的费用。4、 工程部不得参加可能对执行公务有影响的宴请、娱乐、休闲、旅游等活动。项目部有员工食堂的，工程部可到员工食堂就餐；没有员工食堂的自行解决就餐；公司负责对接车辆接送工作。5、 工程部必须对“实测实量”中的数据负责，记录结果必须真实，弄虚作假者，直接给予开除。6、 工程部应树立廉政检查的观念，严禁在检查过程中“索、拿、卡、要”等违纪法行为，一经发现直接开除。7、 工程部成员在项目检查中发现有人不履行管理制度，可直接报告领导。8、 工程部应坚决贯彻和执行公司各项廉洁从政的管理制度和相关规定。