1、Private and ConfidentialHonsenet Copy RightPage 1中国建筑工程服务平台第一股XX互联科技（北京）股份有限公司XX互联科技（北京）股份有限公司Private and ConfidentialHonsenet Copy RightPage 2滴滴工程平台“滴滴在手，工程不愁”技术支持从业者服务Private and ConfidentialHonsenet Copy RightPage 3目 录公司介绍行业简介 主营业务 发展规划 投资亮点 融资用途Contents010203050607Company ProfileIndustry Profile2、Main BusinessCarrer PlanFinancing Purposes Investment Highlights 财务预测04Financial ForecastingPrivate and ConfidentialHonsenet Copy RightPage 416年前，我们是这个万亿级行业-门窗幕墙与建筑装饰行业创业大军中的一个团队山东省XX工程有限公司，是行业第一批获得一级资质的工程企业（3项一级资质、2项甲级资质、1项二级资质），中国建筑装饰幕墙行业50强企业。阿朗科技（北京）有限公司，高性能系统门窗品牌阿朗系统门窗。三款主打产品-保障性住房塑窗、高端塑窗与被动式房屋3、高节能塑窗，已成为引领新塑窗行业发展风向标。Origin of the company 丨 公司起源Private and ConfidentialHonsenet Copy RightPage 5 XX互联科技（北京）股份有限公司，是中国第一家基于移动互联网为建筑工程从业者及企业提供平台化服务的国家级高新技术企业。于2015年12月28日实现新三板挂牌，总股本13000万股。企业发展脱胎于建筑行业传统劳动密集型、重资产、重应收账款型模式，转向轻资产、移动互联化、重资源与技术整合型的平台化发展模式。致力于解决平台用户在工程管理中“缺品牌、缺资源、成本高、资金安全、资金支付慢”等痛点。Recen4、t situation 丨 公司现状Private and ConfidentialHonsenet Copy RightPage 6起源变革创新倍增2015年，以创新模式登陆新三板，对接资本市场力量2013年成立第二家子公司：阿朗科技，专注于高端塑窗产品的研发生产2008年成立XX互联科技1999年-2008年，起家于山东省XX工程有限公司，主营幕墙门窗工程 Milestone 丨 里程碑Private and ConfidentialHonsenet Copy RightPage 7市场规模巨大市场规模巨大1万亿市场规模，10%增长（幕墙3,000亿，门窗7,000亿）；节能环保改造市场规5、模7万亿地域差异化的长尾市场地域差异化的长尾市场数十万材料供应商；百万级施工方；百万级建设单位，家庭用户市场不规范市场不规范信息不对称，非公开透明市场，信息化程度低，管理粗放低效施工资质稀缺施工资质稀缺施工企业中只有10%拥有资质，挂靠成为常态 Industry profile 丨 行业简介Private and ConfidentialHonsenet Copy RightPage 8挂 靠资金不安全管理粗放 风控体系弱身份违规现场操作混乱无规范数据采集沉淀坑爹效率低下不靠谱 Traditional model 丨 传统业务模式Private and ConfidentialHonsenet6、 Copy RightPage 9自 营业绩增长迟滞应收账款高企 缺乏金融服务 线下运营 低效粗放有品牌无口碑培训缺乏财务运营不规范供应链管理缺失，灰色采购大数据运营缺失 Traditional model 丨 传统业务模式Private and ConfidentialHonsenet Copy RightPage 10品牌服务 服务CRM财务管理金融支持供应链服务资源整合招投标阶段项目进度ERP保证金、进度款材料与服务采购 Main business 丨 主营业务Private and ConfidentialHonsenet Copy RightPage 11在平台上注册成为会员品牌支持7、风控审核业务合伙人制财务规范化材料集采金融撮合移动化项目管理10万/年会员费收入1%工程收入2%金融服务费2%5%集采返点 Business process 丨 业务流程签约缴纳会员费工程签约Private and ConfidentialHonsenet Copy RightPage 12充分体验到移动互联模式带来的便捷高效大幅度降低挂靠成本大幅度降低挂靠成本3%5%工程造价挂靠费 VS.小于1%平台服务费集采服务集采服务获得便捷低成本贷款获得便捷低成本贷款移动互联网+模式移动互联网+模式享受到集采形成的最低市场价格年息36%VS.低于20%Value creation 丨 为用户创造价值P8、rivate and ConfidentialHonsenet Copy RightPage 13 行业竞争性：完全竞争 主要竞争对手：传统模式下：江河创建、嘉寓幕墙、远大幕墙、皇冠幕墙、天易幕墙 主要竞争模式为生产密集型模式，已处于产能过剩的阶段 新模式下：暂无 行业壁垒：完整业务闭环丨首家丨能舍丨融合 Industry Barrier 丨 行业壁垒Private and ConfidentialHonsenet Copy RightPage 140104020320年行业经验与移动互联专业人士的深度整合金融服务+系统支持+现金流闭环形成的客户强绑定行业领军企业，率先实现新三板挂牌。创新模式9、的先发优势(目前行业内唯一的服务平台)逐步淡化传统业务模式，能舍 Industry competitiveness 丨 核心竞争力Private and ConfidentialHonsenet Copy RightPage 15财务中心高文娟品牌中心杨 阳互联网中心马建博运营中心任磊强工程技术中心张术义创业商学院冯午生风控中心张小康推广中心王林晓董事长李 毅总裁蒋武标Private and ConfidentialHonsenet Copy RightPage 16注册合伙人产生签约合伙人产生工程收入合伙人100100301030103008030080202080080015002000110、5002000150220300150220300404060806080AugSepOctNovDec Operational data 丨 运营数据A)收取合伙人会员费2000万D)实现金融服务收入120万B)合伙人贡献2亿工程收入C)实现集采收入120万Private and ConfidentialHonsenet Copy RightPage 17传统创新20132014201522000-30000-300002212022000300003000022120收 入（万元）20162017300007062430000191728300003000070624191728总计22011、003000052120100624221728 Financial forecasting 丨 财务数据预测Private and ConfidentialHonsenet Copy RightPage 1879014401589净 利 润（万元）传统创新201320142015-85-790-14401589201620171260453412604534126010031126010031总计-857903029579411291 Financial forecasting 丨 财务数据预测Private and ConfidentialHonsenet Copy RightPage 112、920000650001800002000500010000120720156512062417282000500010000300600110080240600201520162017合伙人工程收入合伙人会员费金融服务集采收入注册合伙人签约合伙人产生工程收入合伙人创新模式人数收入分项（万元）Financial forecasting 丨 财务数据预测Private and ConfidentialHonsenet Copy RightPage 20Step 3Step1Step 2Step 4合伙人模式：合伙人模式：合伙人贡献工程收入，形成销售规模形成资金闭环：形成资金闭环：合伙人工程款结算13、+传统贷款，形成交易资金闭环积累交易数据：积累交易数据：规模销售以及交易闭环形成信用数据，积累构建征信体系横向扩张：横向扩张：逐渐向建筑行业其他分支专业并行（园林、照明、强弱电、防水）Career plan 丨 发展规划Private and ConfidentialHonsenet Copy RightPage 21工程管理平台金融保险平台对接材料商城平台对接商学院教育平台工程威客众包平台开发者增值服务平台 Construction target 丨 建设目标Private and ConfidentialHonsenet Copy RightPage 22 Platform archite14、cture 丨 平台架构Private and ConfidentialHonsenet Copy RightPage 23完整的合伙人筛选标准与体系完整的合伙人筛选标准与体系对合伙人的职业背景、教育经历等做深度筛选与考察01建立第三方监理体系建立第三方监理体系联合国家住建部监理工程师协会与中国建筑科学研究院工程监理公司等共同打造02职业经理人执业征信体系职业经理人执业征信体系行业主管部门以及行业人力资源职业认证部门共同打造03工程项目发包方开放客户端工程项目发包方开放客户端建立过程监督与控制机制，使风险防患于未然；降低发包方的事后索赔风险04全面的风险转移机制全面的风险转移机制引进企业责任风15、险保险、企业主责任保险、职业经理人执业责任风险保险05 Risk-control mechanism 丨 风控机制Private and ConfidentialHonsenet Copy RightPage 2430%30%40%软件开发迭代升级补充公司流动资金市场推广运营资金本轮定增：计划发行1300万股融资不超过5200万元 Financing purposes 丨 融资用途Private and ConfidentialHonsenet Copy RightPage 2501 巨大市场空间03 模式基本验证，进入快速增长阶段04 可预见增值潜力02 20年行业积淀+互联网创新模式 Investment highlights 丨 投资亮点Private and ConfidentialHonsenet Copy RightPage 26使命 丨推动传统行业创新，促进行业进步！愿景 丨成为细分行业B2B2C服务的第一平台！Enterprise vision 丨 企业使命及愿景