1、核查日期计 划 交 付 日期子项子项权重核查内容应得分标段实得分子项平均分评分标准是否成立项目一户一验排查小组3不适用实际实施人员与体系要求完全符合3分；有组织但与体系要求不符合，但可基本满足排查需要2分；有组织但基本不能满足排查需要1分；没有明确组织0分是否成立项目一户一验销项小组3不适用实际实施人员与体系要求完全符合3分；有组织但与体系要求不符合，但可基本满足整改需要2分；有组织但基本不能满足整改需要1分；没有明确组织0分是否已编制31与要求符合，具备可操作性，动态管理，3分；已编制，但计划不够具体，但还具有指导性，2分；已编制，但指导性差，1分；未编制计划，则打0分。是否经过审批31已经2、项目总审批，3分；未经审批，则打0分。是否已编制33与要求符合，具备可操作性，3分；已编制，但计划不够具体，但还具有指导性，2分；已编制，但指导性差，1分；未编制计划，则打0分。是否经过审批33已经项目总审批，3分；未经审批，则打0分。是否按项目一户一验排查计划实施一户一验33按照计划实施，且与动态计划管理相符3分；初始按计划实施，但与动态计划不符合2分；未按计划实施，0分一户一验成果记录是否齐全、问题描述位置清晰、数据统计清晰。33完全符合，3分；记录齐全，描述基本清晰、数据统计不清晰2分；记录不齐全或描述不清晰1分；没有成果记录，0分一户一验成果是否移交项目一户一验销项小组/签字手续是否齐3、全（包含邮件传递等方式）33各次一户一验成果记录均移交，3分；大部分成果记录移交，2分；少部分成果记录移交，1分；没有成果移交记录，0分主要质量缺陷的整改方案33主要质量缺陷有方案，且方案可实施性和针对性强3分；大部分有方案，可实施性和针对性强2分；2项或超过2项方案缺乏针对性和可实施性或2项（包含）以上主要质量缺陷无方案，1分；有主要质量缺陷但没有方案，0分一户一验销项小组是否将整改销项情况书面或邮件反馈到一户一验排查小组33各次整改销项情况记录均移交，3分；大部分整改销项情况记录移交，2分；少部分整改销项情况记录移交，1分；没有整改销项情况移交记录，0分7%每栋楼设置一层样板层，别墅除外34、33完全符合，100%设置，3分；部份符合，不符合楼栋比例30%，2分；部份符合，30%不符合楼栋比例，1分；未设置，0分。7%样板层施工范围是否规范，包括套内、公共走廊、电梯厅333完全符合，100%设置，3分；部分符合，不符合的楼栋比例30%，2分；部分符合，30%不符合楼栋比例，1分；不符合，0分；5%样板层成品保护是否有效，成品是否完好333完全符合，保护到位，无损伤，3分；基本符合，轻微损伤3处/层。2分。基本符合，3处轻微损伤6处/层。1分。不符合，无保护的、轻微损伤6处的，或出现严重损伤的，0分；4%样板层是否有专人管理333有专人管理且管理有序，3分；有专人管理，样板层存在明显5、垃圾的，2分；不能及时提供钥匙或样板场地卫生较差，或施工质量明显不能作为样板的，0分。7%样板层验收记录333有样板层验收记录且记录签字齐全，真实，3分；有验收记录，真实但签字不齐全或填写不符合要求，2分。弄虚作假、无记录，0分。不适用313交付样板层抽查样板管理交付品质组织管理计划实施一户一验排查计划一户一验销项计划35%7%核查情况记录14%14%一户一验工作、交付样板层工作考核打分表一户一验工作、交付样板层工作考核打分表目前项目进度项目名称交付地块/标段项目人员确认评分总原则：评分总原则：对评判有无项，有得3分无得0分；对评估合理项，较好得3分，一般得2分，较差得1分，未执行得0分。89.15标段最终得分（百分制）核查人员签字区域人员确认