1、CIFI GROUP2016年7月2016年人力资源半年度运营报告2016-7-1020116年上半年运营情况2016-7-10316年人力资源核心考核指标回顾目标导向指标2014年实际2015年实际2016年1-6月实际目标实际VS目标超越标杆的组织能力和效能占编人数（不含一线销售、恒基项目、合作不操盘项目和外包人员）1397141615321558达标（下半年控员压力较大）人均净利润（万元）14416180.3190年化水平略低于目标人均合约销售（万元）1483211718813000达标人力成本投入产出比52.357.670.167达标可持续发展的文化保障敬业度7375年度77年度保障企2、业发展的人才能力持续构筑招聘及时到位率93%91%91.4%90%达标试用期通过率（不含一线销售）96%98%98%90%-95%达标中层及以上人员内部成长率38%47.6%54.560%-5.5%员工淘汰率12%13.5%8.1%10%达标人才结构（不含一线销售）本科以上占比76%82.9%82.7%85%达标吸引和保留人才的机制双高人才主动流失率7.0%7.4%5.6%7%年化水平超目标较大幅度员工主动流失率（不含一线销售）15.3%12.9%8.4%12%注： 绿色字体表示达到/优于16年目标；蓝色字体表示未达到16年目标，红色字体为重点提示2016-7-1041.1 上半年人数：总体编3、制受控，但控员压力依然严峻1420143015321630平均人数期末人数15年同期16年1-6月附注： 平均人数为16年1-6月及15年同期数据；期末人数为16年6月及15年12月人数。7.9%14% 16年1-6月平均人数较上年同期增长7.9%，在年度目标增幅（10%）以内； 16年6月当月人数较15年底人数增长14%，下半年控员压力较大； 部分单位上半年实际在编人数超过控制目标。附注：目标编制人数均以完成审批的版本为准，新获取项目后未完成增编审批的未计入。上海、长沙、武汉尤需关注！2016-7-10510470314611762151041781241129082876128658169211105181130119999120%15%10%5%4%2%-1%-2%-5%-6%-9%-10%-90%-50%-10%30%0120240360长沙武汉上海沈阳总部苏州合肥北京天津杭州南京