1、中国儿童艺术剧院项目处中国儿童艺术剧院项目处年度工作计划年度工作计划 中国儿童艺术剧院项目处自 2016 年 4 月 1 日正式进入儿艺，实施物业管理服务，在不到两 年的时间内，围绕合同与服务方案，开展各项物业管理服务工作。在实际工作中，加强与业 主有关部门的沟通与协调，加强内部管理，基本上保证了 17 年度的工作顺利完成。为了更 好地做好明年的工作，以合同的服务方案为依据，以 17 年度的工作实际为参考，以公司的 工作要求为标准，以项目工作的实际需要为核心，制定 18 年的各项工作计划，细化各项业 务标准，完善各项任务实施的措施方法，以确保 18 年度项目处的工作圆满完成。 一、人员、岗位的2、编制与安排 根据合同的约定，项目处在编 35 人，加上补充协议借调售票处的 3 人，共计 38 人。从实 际运行情况，分布在办公室 1 人，工程部 7 人，保洁部 11 人，综合服务部 6 人，安防部 9 人，售票处 3 人，合计 36 人，此应为最低人员配置。除办公室、综合服务部、售票处外， 其他部门岗位人员在不同时期存在一定的变数。 1、工程部定编 7 人，除综合维修工（兼班长）1 人和配电室 3 人，全年稳定外，其它人 在不同季节有不同的安排。 配电室值班三人延续上二十四小时， 休四十八小时的综合工时 制。在高压配电室改造完成后，值班地点由低压配电室调整为高压配电室值班，演出期间仍 在低3、压配电室值班。冬季供暖期间（每年 11 月至次年 2 月份） ，热力交换站 3 人值班，也 采用上二十四小时，休四十八小时的综合工时制。空调运行季机房值班随演出情况调整，有 2 人临时安排即可。在每年的五月份至十月份工程部有 6 人即可，在 08 年的运行中也是这 样一种形式。因而在这六个月要对人员进行调整。 2、 保洁部在编 11 人（含剧场原留用人员钮允襄） ，其中甘雨办公区每上午去 1 人，下午去 2 人，剧场剧院按区域、楼层的实际需要，保洁工作上午 7 人，下午 6 人。在保证员工每月 四天休息的情况下，最低人员配置为 10 人（含 www） 。上班时间为 7：3016：30 每班 94、 个小时，如遇晚场演出则需安排 2 人值班个 5 小时。 3、 安防部在编 10 人，其中中控室值班 3 人，上十二小时休二十四小时的综合工时制。夜 班 2 人，从晚 8 时到次日早 8 时，上 12 小时。在无演出的情况下，白天车场和机动两个岗 从早 8 时到晚 8 时各 12 小时，需 4 人，共计需安排 9 人上岗，此为安防部最低配置。如休 息安排在无演出的期间，最多一人，其岗由其它员工延长工时去弥补。 4、 综合服务部在岗 6 人，在非演出期间安排休息 1 人，东门岗 2 人，其余 3 人为正常班， 即报纸分发，会议服务，剧场卫生，临时任务，从早 8：00 到晚 5：00 工作 9 小5、时。实际上 在演出期间需再增加 2 人，才能达到演出服务的需求。在演出时检票 2 人，一层四门 4 人， 二层二门 2 人，共需 8 人。演出时，临时增加两名人员需与剧场有关方面协商，使之形成惯 例，为剧院剧场所认可。 二、项目处明年的工作重点 1、认真贯彻 ISO9000 和 ISO1400 管理体系，按市优的标准去衡定项目的各项工作是否达 标。逐步完善项目物业管理的各项职能，使项目的管理和服务更规范，更好地为业主提供服 务。 、把 ISO9000 和 ISO1400 管理体系以及市优的标准分解细化，对照项目所涉及的服务 内容，逐一列出标准，作为明年项目工作的标杆。 认真按照标准去执行，如实6、记录，真正实现“痕迹化管理”，对不符合项整改完善。运用 内部审核这一有力工具，来提高项目的服务质量。 准求务实，结合项目的具体工作，使各项标准自然融入整个物业服务过程，以标准促进 服务，以服务进一步完善标准，进入一个良性循环。 加强对员工的培训， 使管理者乃至员工认识到认证和市优标准这一管理工具给工作会带 来便利，而不是一种负担。 通过标准在物业服务中的贯彻，进一步提高服务水平和服务质量，获得业主的认可。 2、创造一个良好的工作环境和企业文化氛围，稳定员工队伍，大力弘扬团队精神，增强 项目的集体凝聚力。 、 大力弘扬企业文化， 给员工创造条件， 积极参加公司组织的各项文体活动， 并在项目、 部7、门开展丰富多彩的文体活动，丰富员工的业余文化生活。 充分发挥项目简报儿艺在线的宣传阵地作用，给员工搭建一座与公司、与儿艺沟通 交流的桥梁，使这份简报成为员工的一个心声传达台，一个才艺展示台，一个合理化建议交 流台。 在条件成熟时， 组织员工外出郊游、 参观， 缓解员工的工作压力， 促进员工之间的交流， 形成有凝聚力的团队。 项目年轻人占绝大多数， 针对这一特点， 发挥工会和团组织的作用， 激发员工青春朝气， 开展多种形式的比赛、竞赛等有益的活动，使员工有归属感。 3、狠抓内部管理，提升各级管理人员的管理水平，发扬敬业精神，培养一支高效管理团队。 在关键部门、关键岗位，培养骨干员工，在项目形成一8、个核心。确保管理者和骨干员工对整 个管理和服务的拉动作用，业主服务需求和公司监管的推动作用，最大限度的发挥能量。 、没有一个强有力的管理班子，就没有核心，项目处在年初要搭建一个项目的核心管理 班子，以强化内部管理。 、 加强对管理者管理水平的提升和管理方法的完善， 使他们能带动员工， 发挥带头作用。 、继续推行全员管理的理念，使每一名员工都把项目的事当成自己的事，有一种主人翁 的意识，有责任感。 、发挥业主、公司和员工的监督作用，促进管理者不断提高自己的管理水平。 、进一步规范公司内部管理规程，使各种规章制度成为管理者的好帮手。 4、建立一套完整的培训体系。培训内容详实具体，符合项目工作的需要9、；培训标准严格 规范，符合公司和业主的需要；培训时间安排合理，符合儿艺日常工作和演出的需要；培训 方式机动灵活，符合员工易于接受的需要；培训考核注重运行，符合岗位工作的需要，从而 使培训效果能够促进项目的各项工作。 （详见 项目处培训手册 和 2009 年培训工作计划 ） 5、 加强与业主的沟通与协调，在年终业主满意度调查的基础上，针对 08 年工作中存在或 出现的问题，与业主相关部门、相关领导进一步协调，以便提高服务质量，达到令业主满意 的服务标准。与业主构建一个互相提高、共赢共利的合作平台。 、通过项目简报儿艺在线 ，与业主交流，传达信息。 、充分发挥剧院每月安全生产例会的平台作用，把上月10、发现的问题和形成的想法，在会 议上尽可能解决或实现多层面沟通以谋求实现。 、重视与业主交流沟通的文字记录。 、就服务标准征求业主意见，不断修订和完善。 、丰富信息交流渠道，在第一时间和业主沟通，不把问题带入下一个周期。 6、抓好成本控制，确保经济指标的完成。要求各部门做好采购计划，降低材料消耗，杜绝 一切浪费现象。在做好合同约定的各项服务工作的基础上，积极拓宽经营渠道，寻找新的经 济效益增长点。 、积极与剧院剧场有关部门协调，争取剧院小卖部的经营权。 、联系来儿艺剧场演出的外团外组承接道具的装车卸车。 、在春节、五一、六一、十一、暑假等大的演出季，把剧院需增加临时聘用人员联系到 项目聘用管理。11、 、根据 08 年度工程维修费用的发生情况，对 18 年的工作做好预算，争取让业主同意将 工程维修款直接拨付项目处计划采买。 、在物业服务过程中，严格控制原材料的消耗，把无谓的消耗（浪费）降到最低。 7、 重视安全工作，把安全管理落到实处，杜绝一切重大安全事故发生，做到安全为项目的 物业服务保驾护航。 、认真参加剧院每月的安全生产例会，及时把会议精神传达到各部门和全体员工，提高 项目处员工整体安全防范意识。 、切实加强常规巡视和演出期间的安全检查，发现隐患及时排除。 、加强对全体员工特别是安防员的安全教育，做好培训工作，使员工从安全意识、消防 常识、设施设备使用、各类应急预案的演练进一步得到提12、高。 、 项目处全体员工都是义务安全员， 对剧院内吸烟 （特别是院领导带头） 、 舞台动火等 “顽 疾”加强防范，人人关注。项目处对此事向业主提出书面通告，以求改进，保障剧院剧场的 工作、演出安全。 、在演出期间，针对观众多为儿童的特点，服务细致周到，杜绝儿童安全事故发生。 、每天在例会和演出班前会强调安全工作，工作安全，对于带电作业、高空作业、特种 作业以及外来施工单位，做安全保护措施。 三、预计明年的工作难点 1、由于合同在签订之初，考虑到剧院的办公职能多而剧场的演出职能涉及较少，因此人员 配置、岗位设置、服务界面、员工的聘用标准等方面很难符合物业服务的现实需要。这在一 定程度上影响了项目13、的工作，难以获得业主的全面认同，需要和业主进行协调，对合同进行 修订完善。 2、员工的稳定性难以保证，因为项目小，缺员情况一旦出现就比较明显，这在 08 年 10 月 份以后表现得比较突出， 演出的特殊性决定了工作时间的繁长无序， 员工同其他项目相比感 觉到待遇不足以和工作时间、劳动强度相平衡，思想上波动较大，再加上其他项目的人员抽 调，带来的人员不整、更替频繁、就引起了业主的不小反应。明年这一问题的解决对项目处 的工作来说也至关重要。 3、员工工资调整以后，给项目的经济状况带来了一定的压力，按照合同，员工月工资总额 为 xxxx 元。按照调整后工资计算，明年平均月工资总额约为 xxxx 元，14、差额约为 xxxx 元， 这样全年增加近 xx 万元，会对利润形成冲击。这一点也需在公司的协商与修订中注意。同 时在与业主关于多种经营（小卖部）的问题上希望得到公司的支持。 4、工程人员年龄老化，在 2018 年面临着更换。难点有三：一是现有工资水平的限制，二是 剧院的关系，三是新聘人员在接手设备后熟悉过程相对要长。这一点需公司人事部门、工程 部协助处理。 5、剧院后勤管理部和剧场对物业服务的双重管理，使项目处的工作开展起来颇为吃力。虽 然院领导曾经有过管辖时段划分，但在实际工作中，却不可避免地出现一系列矛盾。这一关 系也要在协调中理清。 四、2018 年年度预算 1、总收入：xxxx 元 包括合同约定的费用 xxxx 元， 补充协议售票处三名借调人员费用 xxxx 元， 保洁材料费 xxxx 元 2、总支出：xxxx 元 、人员工资：xxxx 元 、税金：xxxx 元 、管理费：xxxx 元 、保险：xxxx 元 、福利费：xxxx 元 、奖金（服务之星） ：xxxx 元 、住宿补贴：xxxx 元 、材料费：xxxx 元 、车辆费用：xxxx 元 、餐费：xxxx 元 3、利润：xxxx 元 4、利润率:x