深圳时计廊实业采购部管理制度（3页）.doc-地产文库

深圳时计廊实业采购部管理制度（3页）.doc

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管理制度

上传人：大宝编号：136416 2021-05-26 3页 16KB

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1、采购部管理制度采购部管理制度为了完善采购部门管理工作特制定部门工作管理制度,望各位同事认真执行。 1、采购部门在正常运作和资料齐全的情况下，所有采购订单必须在 2 个工作日内配件订料完毕。 2、采购员所订配件必须做到接到订货通知后，在一个工作日内选择供应商、制单、审核，供应商确认完成。在下单之前电话与供应商沟通确定配件的交货时间，上报部门主管。主管对各配件交期综合分析后，统一配件订单交货期。配件交货日期基本以其中配件最长交期为基础，其他配件提前 3 天或同日到货。 3、采购配件必须要 3 个以上供应商报价，综合分析其生产能力、品质控制情况、货期等因素而决定供应商生产。 4、2、配件订单均按固定格式填写，内容必须正确、详细清楚。任何订单如因采购员个人疏忽大意而产生订单错误，所造成的损失均由他本人负责。 5、配件订单一式五份，采购员自留一份。其余四份经主管整理后交仓库一份、总经办一份、采购部门留底一份、交财务一份。（注：交财务订货单在做好月结单时一同交）。 6、配件订单日常跟进工作：采购员要做到先期对供应商配件订料了解，中期对供应商配件回料了解，后期对供应商交货日期了解。并对所订货物品质了解、检查。部分配件如有必要采购人员和质检人员在交货的前 3 天到供应商处作产品质量前期检查，争对所出现问题督促供应商按时解决并对出现问题上报部门主管。 7、供应3、商在交货后，采购人员要督促仓库人员按时对数量确认，质检人员对品质检查，争对问题即时与供应商联系沟通协商解决方案，督促翻修时间。 8、采购员必须对当天配件入库数量和退货数量填入【订单配件交货数据库】内。（注：【订单配件交货数据库】在主管电脑工作平台内） 9、供应商配件月结单制作必须具备：配件订单供应商送货单入库单。供应商月结单在数量方面与入库单核实，单价方面与订单核实，金额正确。月结单交财务时间为每月 6 号，采购员上交主管时间每月 4 号。 10、部门主管对各项工作时间安排，部门职员无条件服从。对在合理时间内工作不能按时完成的可自行加班，但不补给加班费用（部门工作特别多的情况下另外）。部门职员要以公司利益第一、虚心、耐心、敬业、采购单价和供应商资料保密原则，主管可根据职员日常工作完成情况综合分析后，结合公司的奖惩制度进行奖励和惩罚或辞退。 11、采购部所有职

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