1、采购部管理制度采购部管理制度 为了完善采购部门管理工作特制定部门工作管理制度,望各位同事认真 执行。 1、 采购部门在正常运作和资料齐全的情况下，所有采购订单必须在 2 个工作日内配件订料完毕。 2、 采购员所订配件必须做到接到订货通知后，在一个工作日内选择供应 商、制单、审核，供应商确认完成。在下单之前电话与供应商沟通确 定配件的交货时间，上报部门主管。主管对各配件交期综合分析后， 统一配件订单交货期。配件交货日期基本以其中配件最长交期为基 础，其他配件提前 3 天或同日到货。 3、 采购配件必须要 3 个以上供应商报价，综合分析其生产能力、品质 控制情况、货期等因素而决定供应商生产。 4、
2、 配件订单均按固定格式填写，内容必须正确、详细清楚。任何订单 如因采购员个人疏忽大意而产生订单错误，所造成的损失均由他本 人负责。 5、 配件订单一式五份，采购员自留一份。其余四份经主管整理后交仓 库一份、总经办一份、采购部门留底一份、交财务一份。（注：交 财务订货单在做好月结单时一同交）。 6、 配件订单日常跟进工作：采购员要做到先期对供应商配件订料了 解，中期对供应商配件回料了解，后期对供应商交货日期了解。并 对所订货物品质了解、检查。部分配件如有必要采购人员和质检人 员在交货的前 3 天到供应商处作产品质量前期检查，争对所出现问 题督促供应商按时解决并对出现问题上报部门主管。 7、 供应
3、商在交货后，采购人员要督促仓库人员按时对数量确认，质检 人员对品质检查，争对问题即时与供应商联系沟通协商解决方案， 督促翻修时间。 8、 采购员必须对当天配件入库数量和退货数量填入【订单配件交货数 据库】内。（注：【订单配件交货数据库】在主管电脑工作平台 内） 9、 供应商配件月结单制作必须具备：配件订单供应商送货单入 库单。供应商月结单在数量方面与入库单核实，单价方面与订单核 实，金额正确。月结单交财务时间为每月 6 号，采购员上交主管时 间每月 4 号。 10、 部门主管对各项工作时间安排，部门职员无条件服从。对在合理时 间内工作不能按时完成的可自行加班，但不补给加班费用（部门工 作特别多的情况下另外）。部门职员要以公司利益第一、虚心、耐 心、敬业、采购单价和供应商资料保密原则，主管可根据职员日常 工作完成情况综合分析后，结合公司的奖惩制度进行奖励和惩罚或 辞退。 11、 采购部所有职
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