1、 农牧集团企业数字化建设总体规划解决方案2021年-2023年信息化规划思路与目标2运营在前 管控在后信息化部署 总体计划小步快跑 补足短板信息化部署 总体策略：信息流驱动业务流信息化部署 首要任务：统一体系、统一标准、统一雄鹰 信息化部署 核心抓手：规划思路核心问题目标目标现状现状vs.vs.信息化路线图3以支撑战略为目标，信息化将以“信息化与工业化深度融合”精神为指导，贯彻“中国制造2025”、“互联网+”的行动纲领信息化愿景信息业务一体、战略执行贴合精益领先同业、敏捷开创可能信息化战略构建数字流驱动业务流的经营体系成就企业在规模和效益跨越式发展平台建设集成整合深化应用持续优化2025202、25202024242022202120232023IT架构实现统一体系、统一标准、统一流程以适应集团的不断发展4计划报(订)料产销衔接生产执行销售发货SD销售管理集采/分采PP生产管理QM质量管理主数据管理系统配方系统中控系统智慧猪场地磅系统财务管理（FICO）/预算管理 /合并报表/资金系统/网报系统饲料板块MM物料管理养殖板块物料报料M&V采购养殖耗用结算SD销售管理代养PP生产管理MM物料管理计划采购结算生产 服务销售成本分析SD销售管理研发PP生产管理QM质量管理MM物料管理动保、其他CRM系统地磅系统CRM 系统成本分析成本分析CRM系统农业钉钉KPI BI系统董事会驾驶舱销售报表3、财务报表采购报表移动门户集成应用流程申请与审批财务共享采购共享 SRMIT共享人力资源共享 SF 共享平台PO数据总线物料系统物料系统物料系统利用数字化的大平台，实现肉类供应链流程贯通、高效协同、精益管理5通过企业信息化升级达到管理升级的目标6供应链管理体系战略目标分解业务领域流程优化流程清晰=有序优化供应链合理配置资源=有效实现卓越运营高效项目管理=协同卓越的人力资本管理集团化财务管理精益的生产与质量管理体系分解业务目标n改善销售、采购、生产、售后的计划协调，提高供应链效率 n从研发评估到生产排程、采购送货、销售发货及售后的全过程管理n产品交期承诺及进度跟踪n优化全供应链的库存管理，减少积压4、和缺货n满足要求的供应商资质、品种授权、批号追溯等的精细化管理n建立集团化的财务管理及核算体系n加强集团化财务费用、预算和过程管控能力 n细化按产品、客户或市场及项目的获利能力分析n完善集团化会计分析报表体系，提高财务分析能力n完善财务共享中心，提升财务管控能力n从需求到研发到生产、采购、发货到售后服务的全过程质量跟踪n加强质量体系完善及执行落地，持续优化质量管理的检验标准和管控内容n强化关键环节质量管理，在保障生产进度和客户交期承诺的同时保障质量安全n精益的生产现场管控，并与MES等系统集成n精细化的成本管理，完整真实反应生产投入产出情况，实现成本还原n对集团化组织架构进行弹性设计n对人力资5、源从人事档案到薪酬、考勤、绩效、培训等进行全方位的设计n对人力资源的各类报表进行展现和对比分析不断提升集团财务的管控能力，支持企业快速发展，管控风险7集团管控能力加强愿景和战略集团管理财务关键指标的展示和分析集团层战略管控计划预测预算报表采购管理收入/票据管理金融投资固定资产管理预算编制战略驱动的全面预算管理绩效管理费用/成本管理资金计划报表分析财务预测业务计划企业执行管理绩效考核预算管理集团财务闭环管控体系信息化建设包括四个方面：l预算管理l执行管理(业务运营管理）l财务关键指标的展示和分析l财务相关绩效管理总帐管理财务管控资金管控贷款管理项目建设管理基础支持单位公司治理流动性分析增值能力分6、析盈利能力分析关键营运指标分析合并报表管理报表运营管理单位构建共享服务实现降本增效，提升企业竞争力，增强企业规模扩张能力8计划计划&决策支持决策支持标准标准/工具工具 开发开发&管理管理供应商管理供应商管理风险管理风险管理应用软件开发应用软件开发基础架构开发基础架构开发运行运行最终用户支持最终用户支持&培训培训应用软件维护应用软件维护项目项目&成本核算成本核算决策支持决策支持投资投资运营支持运营支持ITIT应付应付差旅差旅&费用费用固定资产固定资产应收应收信用信用&收款收款订单输入订单输入&开票开票总账总账对外报表对外报表项目核算项目核算成本核算成本核算现金管理现金管理税务会计税务会计&报告报7、告业务绩效指标报告业务绩效指标报告预算预算&预测预测资金管理资金管理税务规划税务规划内部审计内部审计成本分析成本分析业务绩效分析业务绩效分析新业务开发新业务开发&定价定价战略规划战略规划&支持支持决策支持决策支持风险与控制管理风险与控制管理交易处理交易处理财务财务薪酬管理薪酬管理信息管理信息管理勤假管理勤假管理工资发放工资发放HR HR 供应商管理供应商管理合规管理合规管理招聘招聘&员工配置员工配置员工学习员工学习&发展发展组织有效性组织有效性劳工关系劳工关系离职管理离职管理福利规划福利规划薪酬规划薪酬规划战略资源规划战略资源规划决策支持决策支持员工生命周期员工生命周期人事与风险管理人事与风险8、管理人力资源人力资源供应商选择供应商选择需求和采购订单管理需求和采购订单管理供应商排程供应商排程收货收货问题解决问题解决主数据文件维护主数据文件维护供应商绩效管理供应商绩效管理政府合规政府合规内部合规内部合规采购策略采购策略供应商关系管理供应商关系管理生产需求生产需求/交付交付物流物流改善项目改善项目决策支持决策支持风险管理风险管理运营支持运营支持采购采购 =比较适用共享服务的领域项目规划：2021年-2023年信息化实施规划路线图9项目1.BPC报表合并项目实现目标-集团化财务管理10l在单体报表顺利提交到合并系统的情况下，集团合并报表实际作业时间控制在2天内；l与S4系统实现无缝集成，单体9、数据自动传输到BPC系统，减少人工；l统一合并主表及附注报表体系，报表总体自动化率达90%；l抵销规则化、现金流调整自动化，提升合并工作效率，抵销计算时间缩为数分钟l报表数据有迹可循，授权管理，安全可靠；l建立雄鹰集团统一合并报表平台；l建立提供完整的合并轨迹，合并过程清晰可见；l推进核算精细化，标准化，对核算系统进行了15项优化改造l推进操作规范化，设计了公司代码维护流程等6个业务流程l提供法定层面及管理层面的合并报表提升自动化水平建统一平台，规范核算合并提速项目1.BPC报表合并项目定义11项目负责部门IT协同部门各事业部项目周期5个月项目人数4+6项目目标和内容项目目标雄鹰旗下所有ERP10、已上线S公司的法定报表及管理报表的合并项目内容饲料法定合并报表的实施饲料、养殖板块所有已经上线ERP的公司的法定管理报表的实施系统集成接口设计开发基础数据收集及清理交易数据收集及清理系统上线与推广上线后支持与增强项目风险及应对措施风险ERP的应用成熟度不够基础数据准确性产品标准化进程的推进管理标准化程度主要的里程碑项目启动条件各协同部门项目成员到位各个合并主体的单体报表及相关数据完整无误项目收益项目投入软件授权：已采购实施资源：估计 400人天实施预算：150万，硬件：无增加应对措施业务流程经过验证可操作加强管理流程标准化加强数据标准化S4一期上线后，对系统深入应用及不断优化大大缩短集团合并的11、工作的时间及准确性提供完整的合并轨迹，合并过程清晰可见；推进操作规范化，设计了公司代码维护流程等6个业务流程提供法定层面及管理层面的合并报表统一的数据体系及财务管理体系，提高集团管控效率及精确性1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年1月2月2021年3月项目人数：3+6 3个外部顾问 6个关键用户或者内部顾问养殖法报已上线饲料法报管报项目2.全面预算建设思路与目标12一套绩效指标一套预算模型一套报告体系一套组织流程标准化的预算实施模板一体化的预算管理平台建设目标建立一套预算指标和核算指标有机统一的财务绩效指标体系建立衔接业务动因和财务结果的预算模型建立财务业务一体化，12、基于预算管理闭环的涵盖总部及下属单位的预算报告体系建立定位清晰、权责明确的预算管理职责矩阵和预算流程建设统一的、标准化的全面预算管理系统实施模板建立覆盖总部、业务板块及下属单位的灵活高效的一体化全面预算管理系统建设思路（一）总体规划，分期实施（二）统一平台，分层建设总体规划和设计雄鹰一体化的全面预算管理体系和全面预算管理系统，并结合各项内容建设的重要性、紧迫性和实施难度，确定实施的先后次序，分三个阶段进行项目建设，逐步提升全面预算管理能力建立雄鹰统一的一体化全面预算管理平台，并在整体架构的基础上，建设符合总部、业务板块、下属单位各层级业务特点的全面预算管理系统1.费用预算2.业务预算3.资金预13、算总部业务板块下属单位项目2.全面预算建设思路与目标13第一阶段：费用预算（制造、管理、研发、营销费用的预算）解决方案1.事前控制：预算计划编制。预算可以是分权式：从总部将整体预算金额下达给分公司，由分公司分配，或集中制：由总部直接定义分公司各部门项目的预算分配2.事中控制：在SAP 中可以配置可用性检查的规则，比如检查哪类事务（采购订单，发票还是资金预留），检查限额是多少（80，100还是120），如果超出限额采取何种行动（警告，警告通知，还是出错）3.事后控制：也允许对部分预算对象进行事后分析控制，例如一些费用科目等4.分析评估：与预算计划的比对，以及差异分析5.FM的管控重点FM强调对责14、任部门的预算执行进行控制FM通过对承诺项的控制，在事中对于预算的发生进行控制实现方式1.加强公司对预算计划的执行2.通过ERP系统强化预算管理流程，实现事前计划，事中控制、事后分析。达到提升预算管理水平的目的业务提升MM采购流程事前控制规范及控制适用MM管理流程细则 招待费手机费AP/GL费用采购 产品采购 配件采购物料采购办公用品、耗材费用采购 五金件 电器件备品备件采购.在建工程采购事后分析事中控制GL/AP处理流程规范及控制适用FI管理细则内部订单流程规范及控制适用内部订单管理细则内部订单广告费用促销费用广告费、促销费销售预测及SOP事后评估折旧费维修费 费用计划计划/实际对照表预算计划15、项目2.全面预算建设思路与目标14第一阶段 费用预算结构的搭建与执行预算费用中心费用预算的类别参与预算的项目年度预算情况1.通过SAP FI-FM模块实现2.对与费用相关的基金中心，承诺项目的架构搭建，完成对费用预算的管理3.通过基金中心承诺项目的层次结构管理集团内部的预算架构4.通过容差控制，对预算的执行情况进行预警或限制实现方式1.可以完整的查询集团内部费用预算的情况2.能够进行预算及实际情况的对比3.及时预警，对费用进行风险管控业务提升预算容差控制预算结构预算追加流程预算转储流程AB BCB?初始预算输入流程AB BCB?预算返回流程预算的前提条件：已经形成一套比较完善、相对稳定的公司组16、织结构：组织机构的频繁调整导致大量垃圾数据公司各部门费用预算体系比较成熟，预算数据质量高，有实际操作性：由于增加实时的预算控制环节，在用户的操作过程中若遇到预算超支的情形该业务将无法进行，必须取得预算追加后方可继续各业务部门需要重新调整具体业务流程，增加预算控制环节：用户对SAP预算控制理念和流程比较熟悉，才能比较及时、正确的按照流程作出反应项目2.全面预算建设思路与目标15第二阶段 经营预算年度经营目标销售量预测销售价格预测产销存计划采购计划生产量计划物料耗用计划设备维修计划技改投资计划材料损耗率工时定额采购预算销售收入预算生产成本预算销售成本预算材料成本预算往来存货预算直接人工成本预算工资17、预算日常管理工作计划制造费用预算营业费用预算管理费用预算BOM项目2.全面预算建设思路与目标16中长期战略规划外部环境分析中长期投资规划年度经营目标年度投资计划固定资产预算项目投资预算长期待摊预算长短期投资预算固定资产折旧预算销售价格预测销售量预测产销存计划采购计划生产量计划物料耗用计划设备维修计划技改投资计划投资预算材料损耗率BOM工时定额日常管理工作计划资金预算采购预算材料成本预算生产成本预算销售成本预算往来存货预算销售收入预算直接人工成本预算工资预算制造费用预算营业费用预算管理费用预算资金信息汇总到期借款还贷预算其他筹资预算还款计划新增筹资计划筹资预算财务费用预算资金盈缺利润表预算/资产18、负债表预算/现金流预算（资金预算）财务预算经营预算盈缺第三阶段 资金预算阶段一阶段二阶段三项目2.全面预算的执行17预算管理内容预算管理流程预算管理组织模式预算编制与分解模版/模型预算管理模式战略规划与目标设定预算调整预算报告与分析绩效考核与激励业务计划与预算编制预算审核与分解下达预算执行与控制经营预算运营支出预算资本开支预算资金预算其他预算预算申报预算考核月度预算管理预算调整预算分析预算调整预算分析预算考核预算分解下达年度预算管理日常预算执行管控合同管理 报账结算 付款控制 核算记录实际数据反馈年度预算管理日常预算申报合同管理结算管理付款管理核算管理全面预算管理框架预算编制严重警告+邮件警告19、停止柔性控制刚性控制项目2.BPC全面预算项目定义18项目负责部门IT协同部门各事业部项目周期三个阶段（月）4/6/6项目人数三个阶段 2+10/5+10/3+3项目目标和内容项目目标雄鹰旗下主要公司，在总部的集中管控下实现全面预算项目内容：三期进行 费用、经营、资金业务规则和流程梳理及优化系统配置、测试、权限搭建系统集成接口设计开发基础数据收集及清理交易数据收集及清理系统上线与推广上线后支持与增强项目风险及应对措施风险各领域业务流程的优化与执行管理流程组织架构的稳定度业务数据迁移生产标准化进程的推进主要的里程碑项目启动条件公司的管理流程相对成熟ERP系统运行稳定，数据可靠，磨合良好各协同部门20、项目成员到位对项目的收益及实施困难有充分认识项目收益项目投入2024年及之后的项目未估算投入第一期 费用预算 50万第二期 经营预算150万第三期 资金预算 100万应对措施ERP系统上线，稳定运行后公司架构及流程相对稳定后加强管理流程标准化缩短预算周期财务及运营计划与战略目标相策应提高计划的准确度，降低相关成本有更多时间在分析上，而非事务性工作对潜在的业务战略快速建模，并制定一系列使企业价值最大化的行动全面预算实施相对复杂，采用循序渐进方式，保证效果项目人数：2+10 2个外部顾问 10个关键用户或者内部顾问2021年2022年2023年7月8月9月10月11月4月5月6月7月8月9月10月21、1月2月3月5月6月费用预算经营预算资金预算4月19项目3.生产的精细化核算解决方案养殖场：共用资产场区建设账面成本：折旧摊销机会成本：资金占用公猪车间【规划的产能】配怀车间【规划的产能】产仔车间【规划的产能】保育车间【规划的产能】育肥车间【规划的产能】后备车间【规划的产能】生物资产账面成本：身价摊销机会成本：资金占用后备猪种公猪种母猪哺乳仔猪保育仔猪育肥猪引种批次个体核算性能标签产线批次个体核算配种批次饲养批次饲养批次饲养批次个体核算性能标签性能标签淘汰损失淘汰损失淘汰及空返流损失死亡损失账面死亡损失账面死亡损失账面死亡损失理论死亡损失理论死亡损失理论上市销售【现金流入】上市标准上市计划实际22、售价实际销量实际成本实际利润经营分析销量预测成本预测价格预测利润预测规划销量规划成本规划价格规划利润满负荷生产规划预测实际生产运营【现金流出】机会成本：资金占用料工费饲料兽药直接人工间接人工折旧费用能源动力低耗摊销期间费用时间线【生命周期管理】以天为单位对日龄进行管理，预测体重、成本、售价及利润疫苗事件及标准 工序及工艺流程 饲喂计划及标准免疫计划及标准保健计划及标准日龄与增重对照上市计划及标准工费标准历史价格项目3.生产的精细化核算项目定义项目负责部门IT协同部门项目周期项目人数项目目标和内容项目目标挑选管理水平和规范化程度较高场作为试点，实现猪场养殖全生命周期的精细化核算和财务月结的自动化23、智能化项目内容养殖场核算模型搭建全生命周期的成本结构定义及预测及分析模型定义种猪个体化核算将生产管理标准和财务核算标准有机结合核算账面成本的同时兼顾机会成本和理论损失项目风险及应对措施风险对基础数据准确性要求非常高对流程标准化和管理标准化程度要求较高主要的里程碑项目启动条件项目收益项目投入实施预算：500700万应对措施加强管理流程标准化加强数据标准化对重点节点的核算数据进行智能监控和预警产能规划、经营预测、业务实际相结合，帮助猪场实现满负荷运作，提高资产利用率猪场运营可视化，实现从财务视角展示猪场的运营状况及投资收益，“像玩游戏一样去养猪”。大大缩短财务月结时间，实现从核算职能到管理职能的24、转变11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月2020年11月12月2022年1月2021年养殖场运营模式成熟，运行平稳管理的精细化程度高政策的执行能力强SAP项目4：财务共享功能的升级21SAP 财务模块总账管理应收管理应付管理固定资产网报系统（OA 审批流程）采购付款员工费用事前申请对公费用薪资税金借款还款合同管理信用管理电子看板资金管理系统票据管理资金结算账户管理资金归集银企对账资金分析信用管理全面预算报表合并银企直连OA系统（审批流程）HR管理价格审批预算管理行政管理影像管理系统（票据）发票验真影像管理影像采集电子凭证对账系统（调优）供应商对账客户对账内部对账调优工具财务分25、析系统BI法定合并报告关联交易报表全面预算报表会计报表附注经营管理报告资金运营报告合并工作底稿税务风险报告统一门户移动应用单点登录统一身份认证统一入口税务管理 发票认证税务申报统一待办统一消息收款管理收款确认收款记账发票管理发票开具发票打印金税系统金税系统SRM财务对账预制发票发票校验合同管理应用不断深入，系统不断扩展，各个系统的整合势在必行；深入整合提升协同能力，增加敏捷性，安全度，实现智能互联自动审单整合各个系统传来的预算，合规，影像信息进行自动审单项目4.银企直连下的银行自动对账22支付申请处理审批支付条目直联支付处理对账单处理定期支付按需部分付款员工请款处理自定义审批流程批量审批多级审26、批银企直联付款实时账户查询后台自动过账特殊处理过账处理现金流量项直联下载银行对账单银行对账单银行存款日记账银企对账引入OA审批集成方案项目4.自动开票-金税与SAP系统对接进行发票处理23方案特点：l灵活地设置商品税目l自由地设置最大开票金额l支持增值税发票和普通发票l支持多种发票操作，开具蓝字发票，红字发票和取消发票l自动地按税率和最大金额拆分发票l支持相同税率，同一客户发票合并l销售模块的发票号码和金税发票号码匹配，便捷的查询功能l多样地设置和填写备注字段l可靠地发送接收日志信息l安全的历史数据备份蓝字发票处理流程红字发票处理流程发票取消处理流程 1.生成销售订单2.生成发货单3.完成发货27、4.生成发票 5.选择开票单据6.按税率拆分 8.生成导出文件 9.生成增票号码 10.打印增税发票 11.传出发票信息 12.导入传出文件13.解析文件 14.获取发票信息 15.更新发票信息标准销售模块流程金税接口流程金税流程7.合并单据可选 1.生成退货订单2.生成退货单3.完成退货操作4.生成红字发票 5.选择开票单据 6.按税率拆分 8.生成导出文件 9.生成增票号码 10.打印增税发票 11.传出发票信息 12.导入传出文件13.解析文件 14.获取发票信息 15.更新发票信息 7.输入红色通知单90天内税务局批准 1.取消发票2.选择开票单据 3.是否是同月取消4.生成导出文件528、.生成增票号码 6.打印增税发票 7.传出发票信息 8.导入传出文件 9.解析文件 10.获取发票 信息 11.更新发票 信息税务要求必同一自然月OA。金税金税HR其他其他CRM分期实施分期实施分期实施分期实施MESSAP通过PO建立集团统一的企业数据总线流程集成(SAP PO)平台电子数据地图功能策划业务制表过滤条件支持多条件复杂关联查询电子数据地图功能策划PI系统ESB接口规划对接口设计进行统一管理，统一实施，保证接口数量最少，效率最高电子数据地图功能策划业务制表过滤条件支持多条件复杂关联查询电子数据地图功能策划ERP系统接口监控规划对ERP中的监控进行二次规划，让业务人员能快速的了解接口29、状况电子数据地图功能策划业务制表过滤条件支持多条件复杂关联查询电子数据地图功能策划PI系统ID接口规划针对AAE模式与非AAE模式的接口采用不同的配置管理，最大限度的降低管理费用电子数据地图功能策划业务制表过滤条件支持多条件复杂关联查询电子数据地图功能策划外围系统接口规划结合外围系统的业务需要，合理的对接口进行归类涉及，提高接口的利用率，减少开发费用电子数据地图功能策划业务制表过滤条件支持多条件复杂关联查询电子数据地图功能策划ERP系统接口实施规划对ERP系统的接口进行全面分析，分析接口采用的模式及业务，对接口进行实施电子数据地图功能策划业务制表过滤条件支持多条件复杂关联查询电子数据地图功能策30、划外围系统安全规划可以结合外围系统的接口类型，对外围系统的认证设置最安全的认证东软编制东软编制SAP PO实施策略-采用统一规划原则，降低运维成本时间点消息的基本信息时间消息传输1详细地描述某个时间段或者时间点的消息数量、消息状态、消息日志；详细地描述某个时间点所有组件的状态，并对交流渠道进行详细的跟踪；详细地描述某个时间段或者时间点的消息数量、传输字节大小、消息执行时间。所有组件时间2T1A1消息监控组件监控T2A2消息的综合情况时间消息传输3T3A3性能监控系统组件其他监控信息时间消息传输nT3An其他监控多维度、多方位的监控不仅给系统管理人员日常的维护带来便利，而且还能快速的查找问题，解31、决问题。东软编制东软编制系统集成监控-不同维度、多方位的监控展示项目4.财务共享升级项目定义27项目负责部门IT协同部门各事业部项目周期分两个阶段 4个月/6个月项目人数分两个阶段 3+2/5+3项目目标和内容项目目标银企对账自动化、金税开票自动化、审单自动化；财务共享深化应用，多系统整合；组织，流程，分发，绩效管理升级项目内容业务规则和流程梳理及优化企业系统整合，统一门户利用SAP-PO数据总线，根据雄鹰整体IT架构整合财务共享数据接口完善共享功能上线与推广支持与增强项目风险及应对措施风险各领域业务流程的优化与执行系统繁多，接口复杂财务共享内容庞大，架构不宜复杂主要的里程碑项目启动条件各协同32、部门项目成员到位各个系统应用界定明确对项目的收益及实施困难有充分认识项目收益项目投入软件授权 实施预算：一期 自动化财税管理 70万二期 财务共享升级 230万应对措施对于一些局部的改善及早实施，以期看到效果及检验系统平稳性各个平台系统运行平稳后再考虑共享升级启用SAP-PO数据总线，优化相关接口及集成功能，改善系统运行效率节省人力提高财务服务质量通过提供统一入口简化用户使用信息入口，改善用户体验7月8月9月10月11月12月1月4月5月6月7月8月2021年2023年9月阶段一阶段二项目5：HR人力资源管理实施规划-卓跃的人力管理28组织管理、人事管理、薪资管理、时间管理、自助服务高管决策分33、析招聘管理，绩效管理继任与发展培训管理高管决策分析建立闭环的人才管理体系，协助用人部门招聘人才，培养人才，留住和发展人才应用最新的技术手段辅助人力资源管理人脸识别考勤、人脸离职风险分析、人脸识别辅助绩效分析、员工行为分析进一步的提升效率第一阶段第一阶段：基础事务管管理理，固化和规范，提升效率第二阶段：第二阶段：人才管理人才管理用好人才，提供足够的发展空间第三阶段第三阶段：优化与深度应用共享操作系统使用模式搭建共享服务平台搭建29HRBP专家中心(COE)共享服务中心(SSC)薪酬体系发布薪酬福利政策研究福利项目发布绩效体系设计高管考核指标核算与下发绩效目标建议培训计划培训需求培训课程开发培训执34、行培训资源管理培训考核培训预算管理福利建议考勤和薪酬福利绩效管理员工培训绩效考核体系建立和调整福利项目开发薪资核算/过帐/发放奖金发放保险/公积金/津贴管理考核结果反馈培训效果评估员工发展员工发展规划职业资格管理后备干部管理员工能力模型职称评定考勤数据导入休假政策制定休假管理HR战略规划HR政策研究HR政策制定发布组织机构设计组织/岗位/职级管理编制管理组织机构建议用工年度计划劳动力需求劳动力成本分析招聘执行外部人员使用入/调/离/转监控试用期管理人力配置审批员工信息管理劳动合同/档案劳动合同修订劳动合同发布内部员工优化配置继任计划管理HR政策解读战略和政策组织管理人事及配置管理人员评估组织机35、构调整业务人力资源共享中心-共享业务组织/人事/考勤/薪酬/业务分析项目5.HR人力资源管理实施规划项目5.HR人力资源项目评估30项目负责部门IT协同部门各事业部（人力资源部为主）项目周期分三个阶段 6/6/6项目人数待定项目目标和内容项目目标雄鹰所有子公司范围内实施HCM应用项目内容：一期：组织管理、人事管理、薪资管理、时间管理二期：招聘、绩效、培训，建立闭环的人才管理体系，建立共享体系三期：应用最新的技术手段辅助人力资源管理，提供决策分析，提高效率项目风险及应对措施风险各领域业务流程的优化与执行基础数据准确业务数据迁移主要的里程碑项目启动条件各协同部门项目成员到位相关的实施范围界定清楚与36、其他模块的集成需求明确项目收益项目投入软件授权：100万一期实施费用 150万二期实施费用 100万三期实施费用 100万应对措施业务流程经过验证可操作加强管理流程标准化加强数据标准化支持人才从开发、配置到激励的关键业务流程，提升人力资产发掘和增值的能力，支撑企业快速成长改善人资在日常人事管理方面的效率和准确度提高绩效管理效率和客观性促进员工自我学习提高，提供评估人员发展情况的量化指标；对接网络招聘平台，建立和扩大人才库2021年2022年2023年7月8月9月10月11月1月2月3月4月5月6月7月1月2月3月5月6月阶段一阶段二阶段三4月12月项目6.SRM供应商协同平台-供应链管理体系337、10102030405构建闭环供应商全生命周期管理体系，逐步形成事业部供应商资源库实现采购需求，采购寻源，采购价格决策，采购执行过程信息化管理实现集中采购建立雄鹰电子采购平台（京东），提升雄鹰网上采购率实现与ERP等系统全面对接与同步，支持移动办公需求，提高采购环节工作效率l构建雄鹰采购信息集成、资源共享、采购协同的一体化信息平台l结合ERP系统建立完善、高效的采购信息化管理体系，提高采购管理整体信息化水平和管理能力l通过系统，实现“业务公开、过程受控、全程在线、永久追溯”的阳光采购项目6.SRM 搭建采购协同体系32单位 1供应源申请购买支付单位 2单位 3单位 1供应源申请购买支付集团公司38、单位 2单位 1供应源申请购买支付集团公司单位 2公司间 开票单位 1供应源申请购买支付集团公司单位 2（采购公司）公司间开票分散采购统谈分签代理采购（专业公司模式）统谈统签（集中采购）#统谈/分谈统签/分签统购/分购统收/分收统付/自付内部结算适用范围1统谈统签统购分收统付内部结算战略采购、大宗物资2统谈统签分购分收分付N/A大宗物资、重点物资3统谈分签分购分收分付N/A共性物资4分谈分签分购分收分付N/A零星物资支持集团集中采购与事业部分散采购多种模式规范子公司采购和付款流程为后继建立财务共享中心、集团资金管理打下基础预留后继具备SRM后实现供应协同项目6.SRM 供应商协同平台33SRM39、物料认证实地评鉴供应商认证供应商主数据竞标采购合同招投标询报价价格主数据货源清单采购订单送货单采购收货采购申请送货排程质量检验质量问题反馈绩效考核财务对账供应商整改发票校验供应商主数据货源清单价格主数据采购合同采购订单采购申请送货单采购收货质量检验发票校验ERPMESERPWMSOA完整的采购及交付过程项目6.供应链协同平台定义34项目负责部门IT协同部门子公司各部门项目周期5个月实施+1个月支持项目人数5+10项目目标和内容项目目标结合ERP系统、OA系统建立完善、高效的采购信息化管理体系，提高采购管理整体信息化水平和管理能力通过系统，实现“业务公开、过程受控、全程在线、永久追溯”的阳光采购40、项目内容业务规则和流程梳理及优化系统配置、测试、权限搭建系统集成接口设计开发数据收集及清理上线切换 上线后支持与增强项目风险及应对措施风险标准功能不能满足，定制开发功能过多主要的里程碑项目启动条件各协同部门项目成员到位清晰的实施范围界定对项目的收益即项目需达成的目标有共识对实施困难有充分认知集团采购共享平台规则明确项目收益项目投入软件授权：150万实施资源：估计 600人天实施预算：150万应对措施需在ERP一期实施后细化确定线索到现金主干流程的子流程应在ERP或是SRM中实现按采购类型试点SRM按照不同采购类型提供合适相应采购策略的流程平台增加采购流程透明度，提供对采购流程的事前、事中、事后41、监管手段提供数据分析手段协助采购优化寻源，降低采购成本、提高采购质量和缩短采购周期，间接推动库存降低6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月2021年6月7月2022年项目7.主数据管理系统35企业架构业务规则定义业务流程定义企业管理模式主数据元数据定义主数据系统业务元数据数据定义ERP系统HR人力资源系统财务系统CRM客户关系管理系统销售分销系统生产采购销售仓储商务智能分析(包括报表)领导决策数据层规则层系统层业务层分析层决策层 数据层是构建业务系统的基础，各个业务系统，要构建在统一的数据基础之上，这样各个系统间才能够通过统一的数据接口进行数据交换，才能支持跨系统的业务流程。项42、目7.主数据管理体系36项目7.主数据管理应用架构图37雄鹰企业门户雄鹰主数据管理（MDM）总部 S/4 养殖 S/4SRM物料系统HR智慧猪场OA项目7.主数据管理项目定义项目负责部门IT协同部门子公司各部门项目周期5个月实施+1个月支持项目人数待定项目目标和内容项目目标SAP-MDM搭建全集团主数据管控体系项目内容搭建组织体系 标准体系 管理流程 数据分发 蓝图调研实施测试接口搭建上线 项目风险及应对措施风险涉及范围广，人员多项目的周期把控困难接口多，数据的整合效率有分线主要的里程碑项目启动条件各协同部门项目成员到位对项目的收益即项目需达成的目标有共识集团内部数据的应用有一定的深入项目收益43、项目投入软件授权：200 SAP MDM实施资源：估计 500人天实施预算：300万应对措施提前建立有效的项目组织架构整体规划数据架构通过主数据管理平台达到内部协作，外部协同明确的组织职责，完善的流程管理保证数据道道标准、规范、安全保证数据质量对主数据进行全生命周期的管理9月10月11月12月1月7月8月9月10月11月12月1月2021年2月3月2022年2023年项目8.农业钉钉（移动+门户）-移动数字化办公门户运营平台39统一门户单点登录基于权限基于角色安全的OA系统关键指标关键工作预警信息待办l统一应用入口l统一用户管理，统一待办l统一界面和操作风格l只记住一个密码，一次登录用户手机电44、脑平板l待办/预警/关键数据自动推送到门户l根据权限只看到我授权范围内的信息l可以自己定制lCRM系统HR SFSAP S/4报账系统金猪3.0资金系统 BI决策分析40在原系统填写表单生成报表原系统信息展现审批动作获取流程回传信息蓝凌LBPM平台第三方异构系统（如ERP）调用LBPM进行审批驱动流程流程事件开始结束并继续后续业务操作主管数据接入数据审批和数据处理数据输出流程服务总线1.异构集成：透过集成中心实现异构系统的业务拉通2.标准接口：LBPM引擎已封装为标准API，可供不同供应商在异构系统调用3.去业务化：由LBPM提出与业务无关的通用业务接口规范集工作流业务流程引擎1.仅限于OA内45、部流程的审批，不具备端到端的审批能力；2、无法对外提供流程支持能力；流程引擎：快速实现端到端的业务流程集成。项目8.农业钉钉（移动+门户）项目8.农户钉钉（OA升级）项目定义41项目负责部门IT协同部门各事业部项目周期分两个阶段 3个月/6个月项目人数分两个阶段 3+3/5+3项目目标和内容项目目标支持协同/审批性质流程的建设；为流程管理提供流程效率分析等手段支持持续提升企业流程化管理建设;集成办公应用；统一企业信息化系统门户；项目内容业务规则和流程梳理及优化企业系统整合，统一门户利用SAP-PO数据总线，根据雄鹰整体IT架构整合数据接口上线与推广，支持与增强项目风险及应对措施风险各领域业务流46、程的优化与执行系统繁多，接口复杂集成办公应用涉及内外多个机构及系统，范围的界定有难度主要的里程碑项目启动条件各协同部门项目成员到位各个系统应用界定明确对项目的收益及实施困难有充分认识项目收益项目投入软件授权：50万实施预算：一期 优化目前系统、流程及接口 50万二期 统一门户、集成应用 150万应对措施业务流程经过验证可操作，整体构建与流程管理部门对接，明确各部门在（尤其是跨部门流程）设计上的责权利启用SAP-PO数据总线，优化相关接口及集成功能，改善系统运行效率使得业务流程梳理能够有可靠的系统保障，能够利用流程分析数据开展流程控制、流程效率评价集成办公应用提高工作效率通过提供统一入口简化用户47、使用信息入口，改善用户体验7月8月9月10月11月12月1月7月8月9月10月11月2021年2022年12月42执行层 第三层分析报表从更细的粒度列示KPI的具体详细业务信息，对运营情况进行及时和深入分析，帮助业务主管完成问题的解决。管理层第二层按组织架构展开，为决策层提供盈利相关KPI绩效的横向对比和钻取分析。以统计图及相关路径，为事业部主管提供KPI具体内容的分析，聚焦和定位问题，如运营监控、收入、成本费用等情况。决策层 第一层通过董事会驾驶舱（仪表盘）展现关键KPI的总览。帮助决策层第一时间获取重要信息，监控集团核心指标的运营情况，并通过分析预测制定发展目标。采购销售生产财务人力项目948、.BI项目，KPI/董事会驾驶舱项目9.BI项目，KPI/董事会驾驶舱43董事会决策管理驾驶舱，BI三屏联动项目9.BI项目，KPI/董事会驾驶舱44 库存管理财务管理生产管理销售/售后质量管理库存管理物流管理采购招标管理采购需求管理供应商选择采购收退货管理采购订单管理发票校验管理采购付款管理库存周转率分析库存积压分析呆滞料分析采购撤单情况分析采购需求变更分析缺货率分析加急采购分析补货分析决策层平台管理层事业部及利润中心公司运营层了解整体经营概况了解整体发展趋势业务板块运营绩效表现业务板块风险趋势公司内部业务绩效表现公司内部关键风险区域运营管理管控模式下的指标触达业务最前端，需要根据不同层级的49、管理角色定位提供不同颗粒度的管理分析结果通过财务、生产、销售、采购、质量等多方面的监控实现对日常经营活动的管理与控制，过程追溯供应链管理平台管理层经营活动项目9.BI项目，KPI/董事会驾驶舱45成本核算与管控体系提供成本核算、成本管控、成本分析的管理体系，差异化管理思想；事先成本计划，确定管理标杆、事中成本收集与管控、事后成本分析与改善的成本分析闭环；可实现按库、按单、按项目成本核算的方法，满足业务扩展与不同业态的核算与管控的要求；多维度、按管理需求，灵活定义变动成本、固定成本等；建立多层差异分析维度（物料、工单）差异化分析结果的分析与评估提供业务管理建议的实施差异化管理与分析成本管控多种成50、本核算工具与方法科学的成本管理体系成本管控体系和目标的确定，业务管控等成本管控点的实施成本管控点的监控与再优化标准的确定，原材料的取价策略，制定目标成本标杆成本核算对象 的确定，成本核算维度与精细度按单进行料、工、费成本收集可区分变动成本、固定成本可按ABC成本法按成本动因进行区分订单结算与差异分析实际成本还原与成本报表分析成本体系的建立为成本的准确性、可追溯性提供保障，可以清晰描述成本相关KPI的来源，计算逻辑项目9.BI项目定义46项目负责部门IT协同部门各事业部项目周期分两个阶段 6个月/4个月项目人数分两个阶段 5+2/3+3项目目标和内容项目目标部署BI平台和分析应用，配合ERP项目51、开发组件、经营以及决策层报表、表盘及配套分析模型；为后继扩展财务应用提供完善数据分析平台项目内容需求整理数据模型设计报表开发功能测试报表投产和运维支持项目风险及应对措施主要的里程碑项目启动条件各协同部门项目成员到位各个系统应用稳定IT架构稳定清晰的实施范围界定对项目的收益即项目需达成的目标有共识项目收益项目投入软件授权 实施预算：一期 董事会驾驶舱、考核体系展示 200万二期 深化应用 100万支撑管理能力发挥，为管理流程配套数字化管理手段实现从战略、业务至执行的透视，提供广泛的数据分析、展现、模拟能力提供经营管理、战略决策报表。1月2月3月4月5月6月7月1月2月3月4月5月2022年20252、3年6月阶段一阶段二风险数据质量低，响应慢应对措施通过ERP项目相关业务流程的正常运转保证高质量经营数据归集合理的数据模型设计及系统技术方案选择附录：已实施全物料系统的技术架构47数据层发料盘点冲销采购入库出库生产发料HTTP，TCP，SOCKETMysql，Reids，FastDFS，MQ库存盘点采购入库 库存发货主数据管理支持决策移动查询采购计划库存分析通讯层冲销管理信息采集系统业务支持数据采集平台架构层应用层库存查询库存入库单据查询成本中心发料条码打印系统设置系统管理SAP S/4 HANAIT系统全面落地路线图48时间 目标与价值第一阶段：核心业务平台搭建第二阶段：优化拓展深化应用p养53、殖板块S/4实施：采购管理库存管理财务管理p养殖板块运维p饲料板块运维、推广p动保S/4实施p盈华S/4实施信息化路线制定：实用性、扩展性、循序渐进、先核心业务再优化拓展推广p养殖板块推广p饲料板块S/4实施：采购管理 库存管理销售管理 质量管理生产管理 财务管理成本管理 p集成范围：OA系统 金猪3.0报账系统 资金系统p集成范围：HCM系统 配方系统 中控系统 出入库系统 CRM系统 财税自动化p集成范围：BPC合并系统钉钉系统（接口治理）全物料系统SRM系统 HCM系统 BI商务智能系统 成本深化 费用预算 第三阶段：全面整合协同应用p养殖板块运维、推广p饲料板块运维、推广p集成范围：E54、RP BPC全面预算 钉钉系统深化 HCM系统 BI商务智能深化 财务共享深化 第四阶段：深度整合 智能互联492021年-2023年度信息化项目预算项目名称项目主要内容投资预算（万人民币）1BPC报表合并饲料（ERP 8月份上线）法报推广任务养殖、饲料管理报表合并2BPC 全面预算（通过对全面预算的编制、调整、执行、控制与分析，准确规划企业战略实现的路径，规避风险，合理配置资源，提高绩效管理的能力）费用预算经营预算资金预算3成本深化项目深化成本核算，丰富成本报表，精细化养猪阶段成本4财务共享升级 金税实施，财务机器人 银行对账机器人 审单机器人 开票机器人 自动开票，金税系统对账，红冲，与国55、家税务网站直连ERP HCM SRM BPC 资金系统 财税系统等各大系统进行深度整合；以及财务共享功能的组织，分发，绩效等方面的持续升级5人力资源深化项目组织管理、人事管理、薪资管理、时间管理、自助服务共享操作系统使用模式搭建，高管决策分析招聘、绩效、培训，建立闭环的人才管理体系，协助用人部门招聘人才，培养人才，留住和发展人才，搭建共享服务平台应用最新的技术手段辅助人力资源管理，进一步提升效率6SRM供应商关系管理供应商协同SRM平台，建立透明高效的供应商管理体系和招投标采购平台，与SAP ERP打通，实现采购共享中心7SAP MDM 主数据管理主数据统一管理平台8农业钉钉（移动+门户）通过阿里钉钉、蓝凌联合打造定制版“农业钉”，实现雄鹰数字企业门户的手机移动全场景定制，IT系统的全面集成、办公自动化、审批、员工自助、差旅自动化的等；9BI商务智能项目SAC 董事会决策管理驾驶舱，BI三屏联动算账养猪KPI考核体系实时数字化合计谢 谢 观 看！