1、部部门门（经经理理）月月度度绩绩效效考考核核表表北北大大纵纵横横管管理理咨咨询询公公司司二二零零零零二二年年十十月月财财务务部部经经理理月月度度绩绩效效考考核核表表被考核人考核期间 年 月绩效指标指标界定评价标准资源来源项目周期阶段建议权重得分备注立项前期中期后期部门费用的控制率部门费用是指日常办公费用和必要的业务招待费等。A91-120 费用节省率2%以上财务部5%5%5%5%B81-90按预算费用采购C71-80费用超支率2%以上D61-70费用超支率5%以上E0-60 费用超支率10%以上跨部门的协作效率指项目周期的不同阶段与相应的业务协作部门的相互配合。A91-120主动配合、及时反映2、信息、热情服务相应协作部门10%10%10%10%本项得分为部门经理周边绩效考核得分B81-90基本能够积极配合、适时响应、服务周到C71-80部门配合、信息反映、后勤服务效果不理想D61-70部门配合、信息反映、后勤服务效果较差E0-60缺乏部门配合、信息反映、后勤服务意识审核、汇总公司资金收支计划审核严密性、汇总及时性，统计准确性A91-120及时汇总、审核准确率100%检查小组15%15%15%15%B81-90定期汇总、审核准确率90%以上C71-80定期汇总、审核准确率80%以上D61-70未能定期汇总、审核准确率低于80%E0-60汇总时间难以保证、审核准确率低于70%编制公司年度3、预决算质量预决算报告通过评审的情况A91-120 一次通过评审，得到高度评价评审小组15%15%15%15%B81-90一次通过评审C71-80未能一次通过评审，有少量修改；第二次通过评审D61-70未能一次通过评审，修改量较大；第二次通过评审E0-60两次仍未通过评审筹资计划和资金成本规划的质量筹资计划和资金成本规划通过评审的情况A91-120 一次通过评审，得到高度评价评审小组10%10%10%10%B81-90一次通过评审C71-80未能一次通过评审，有少量修改；第二次通过评审D61-70未能一次通过评审，修改量较大；第二次通过评审E0-60两次仍未通过评审办理融资相关手续及时完成融资相4、关手续A91-120 提前完成融资手续的办理工作检查小组5%5%5%5%B81-90在规定时间内完成融资手续的办理工作C71-80未能在规定时间内完成工作D61-70工作延期一周以上E0-60工作任务严重滞后，延期二周以上审查费用支出、工程成本支出、采购成本支出等各项支出审查的严密性、及时性A91-120 审查及时、严密，准确率100%财务部30%30%30%30%B81-90定期审查、出错不超过一处C71-80定期审查、比较严密，出错不超过二处D61-70未能定期审查、审查不严密，出错超过二处E0-60审查混乱、出错超过三次财务报表分析，撰写财务报告质量财务报表分析科学性；财务报告提交的及时5、性、科学性A91-120 每周及时提交财务报表，每月提交财务报告，分析准确率100%检查小组10%10%10%10%B81-90每周及时提交现金流量表、分析准确率90%以上C71-80每周提交现金流量表，分析准确率80%以上D61-70不能保证每周提交现金流量表，分析准确率低于80%E0-60不能保证按时提交财务报表，分析错误率高于30%财务印鉴管理公司财务专用章、发票专用章的保管及使用不善，给公司造成重大经济损失；属于否决指标否决指标的含义：若检测结果不满足标准，则该月绩效考核结果为零。否决指标加权得分目标确定考核人时间被考核人时间结果确认考核人时间被考核人时间办办公公室室主主任任月月度度绩6、绩效效考考核核表表被考核人考核期间 年 月绩效指标指标界定评价标准资源来源项目周期阶段建议权重得分备注立项前期中期后期物品采购与领用物品采购的及时性、费用节省率；领用记录情况。A91-120 及时了解物品的需求，合理采购，节约成本10%以上，领用记录清晰财务部5%5%5%5%B81-90采购及时，价格合理，掌握库存，及时核对，节约成本5%以上C71-80采购能满足公司需求，领用有记录，价格合理D61-70采购基本能满足公司需求，领用记录不完备，价格基本合理E0-60拖延、不及时，领用混乱，采购价格超过正常水平部门费用的控制率部门费用是指日常办公费用和必要的业务招待费等。A91-120 费用节省7、率2%以上财务部5%5%5%5%B81-90费用未超支C71-80费用超支率2%以上D61-70费用超支率5%以上E0-60 费用超支率10%以上跨部门的协作效率指项目周期的不同阶段与相应的业务协作部门的相互配合。A91-120 主动配合、及时反映信息、热情服务相应协作部门20%20%20%20%本项得分为部门经理周边绩效考核得分B81-90基本能够积极配合、适时响应、服务周到C71-80部门配合、信息反映、后勤服务效果不理想D61-70部门配合、信息反映、后勤服务效果较差E0-60缺乏部门配合、信息反映、后勤服务意识对非生产用固定资产的管理管理效率、设备物品完好性A91-120管理完善、设备8、完好，资产无损失，账物相符财务部10%10%10%10%B81-90管理完善、资产基本无损失每月查一次C71-80管理较完善、资产损失较小D61-70账物不太分明、资产损失较大E0-60每季查看少于一次、账物不清，资产损失严重重大会议及大型活动重大会议及大型活动的组织安排效率、费用情况A91-120组织有力、效果很好，节约费用15%以上财务部、督察委员会5%5%5%5%B81-90组织得力、效果好，节约费用10%以上C71-80组织得力、效果较好，费用未超支D61-70组织较混乱、效果较差，费用超支E0-60 组织混乱、效果差、费用超支10%以上档案、文书的管理公司档案、文书的归档、保管、借阅9、A91-120 归档及时，分类科学、严格执行借阅、使用手续，确保完全、保密督察委员会10%10%10%10%B81-90归档、分类合理、认真执行借阅、使用手续，保证档案文书保密性C71-80定期归档，分类基本合理、执行借阅、使用手续，确保完全、保密D61-70归档基本及时，分类科学、基本执行借阅、使用手续，基本保证完全、保密E0-60归档不及时，分类混乱、不能严格执行借阅、使用手续，无法保证完全、保密员工招聘成功率按计划完成招聘任务，员工试用后到岗率高A91-120 提前完成招聘计划，员工试用后到岗率100%督察委员会20%20%20%20%B81-90按期完成招聘计划，员工试用后到岗率95%10、以上C71-80计划延期3天以内，员工试用后到岗率85%以上D61-70计划延期5天以内，员工试用后到岗率70%以上E0-60计划延期一周以上，员工试用后到岗率70%以下考核工作质量组织考核工作的及时性、结果统计准确性A91-120 及时启动考核工作、及时提交考核结果、结果统计准确督察委员会20%20%20%20%B81-90及时启动考核工作、统计考核结果、统计出错1处C71-80考核工作施期1天以上、结果统计出错1处以上D61-70考核工作施期2天以上、结果统计出错2处以上E0-60考核工作施期3天以上、结果统计出错3处以上培训工作质量培训工作安排时间合理、效果理想，以培训满意率为依据A9111、-120 按计划组织培训、员工满意率90%以上督察委员会5%5%5%5%B81-90按计划组织培训、员工满意率85%以上C71-80基本按计划组织培训、员工满意率80%以上D61-70未能按计划组织培训、员工满意率70%以上E0-60员工满意率70%以下印鉴管理公司保管、使用不善，违反公司规定。给公司造成重大经济损失；属于否决指标否决指标的含义：若检测结果不满足标准，则该月绩效考核结果为零。否决指标加权得分目标确定考核人时间被考核人时间结果确认考核人时间被考核人时间材材料料设设备备部部经经理理月月度度绩绩效效考考核核表表被考核人考核期间 年 月绩效指标指标界定评价标准信息来源项目周期阶段建议权12、重得分备注立项前期中期后期成本预算控制率实际发生费用与预算费用的比较，即（预算费用-实际费用）/预算费用；其中预算费用是指与实际完成的业务所对应的预算费用。A91-120费用节省率5%以上财务部0%0%20%15%B81-90按预算费用采购C71-80费用超支D61-70费用超支率2%以上E0-60 费用超支率5%以上部门费用的控制率部门费用是指日常办公费用和必要的业务招待费等。A91-120 费用节省率10%以上财务部40%30%5%5%B81-90按预算费用采购C71-80费用超支D61-70费用超支率5%以上E0-60 费用超支度10%以上跨部门的协作效率指项目周期的不同阶段与相应的业务13、协作部门的相互配合。A91-120 主动配合、及时反映信息、热情服务相应协作部门60%70%10%30%本项得分为部门经理周边绩效考核得分B81-90基本能够积极配合、适时响应、服务周到C71-80部门配合、信息反映、后勤服务效果不理想D61-70部门配合、信息反映、后勤服务效果较差E0-60缺乏部门配合、信息反映、后勤服务意识采购质量材料设备质量以进厂质量检测为依据A91-120 质量检测合格率100%工程部0%0%35%50%B81-90质量检测合格率95%以上C71-80质量检测合格率85%以上D61-70质量检测合格率75%以上E0-60质量检测合格率75%以下进场时间严格执行采购计划14、，保证材料设备按时进场A91-120 严格按预定时间进厂工程部0%0%30%0%B81-90进场时间提前2天或延期1 天C71-80进场时间提前3天或延期2天以上D61-70进场时间提前4 天或延期3天以上E0-60进场时间提前或延期一周以上采购质量材料设备质量远低于标准；进厂检验合格率低于75%；属于否决指标否决指标的含义：若检测结果不满足标准，则该月绩效考核结果为零。工程部否决指标加权得分目标确定考核人时间被考核人时间结果确认考核人时间被考核人时间拆拆迁迁部部经经理理月月度度绩绩效效考考核核表表被考核人考核期间 年 月绩效指标指标界定评价标准信息来源项目周期阶段建议权重得分备注立项前期中期15、后期成本预算控制率实际发生费用与预算费用的比较，即（预算费用-实际费用）/预算费用；其中预算费用是指与实际完成的业务所对应的预算费用。A91-120 费用节省率5%以上财务部40%15%20%40%B81-90按预算费用采购C71-80费用超支D61-70费用超支率2%以上E0-60 费用超支率5%以上部门费用的控制率部门费用是指日常办公费用和必要的业务招待费等。A91-120 费用节省率10%以上财务部60%10%10%60%B81-90按预算费用采购C71-80费用超支D61-70费用超支率5%以上E0-60 费用超支度10%以上跨部门的协作效率指项目周期的不同阶段与相应的业务协作部门的相16、互配合。A91-120 主动配合、及时反映信息、热情服务相应协作部门0%5%70%0%本项得分为部门经理周边绩效考核得分B81-90基本能够积极配合、适时响应、服务周到C71-80部门配合、信息反映、后勤服务效果不理想D61-70部门配合、信息反映、后勤服务效果较差E0-60缺乏部门配合、信息反映、后勤服务意识拆迁进度保证拆迁工作按计划进行，不得影响后续工作的发展。A91-120 提前完成拆迁计划检查小组0%70%0%0%B81-90在规定时间完成拆迁计划C71-80未能在规定时间内完成拆迁计划D61-70拆迁工作延期一周以上E0-60拆迁工作延期二周以上重大纠纷在拆迁工作推进过程中，与当地居17、民发生重大纠纷。酿成司法纠纷或出现恶性打架斗欧事件，造成当事人严重人身伤害，给公司造成重大经济、名誉损失；属于否决指标否决指标的含义：若检测结果不满足标准，则该月绩效考核结果为零。办公室否决指标加权得分目标确定考核人时间被考核人时间结果确认考核人时间被考核人时间工工程程部部经经理理月月度度绩绩效效考考核核表表被考核人考核期间 年 月绩效指标指标界定评价标准信息来源项目周期阶段建议权重得分备注立项前期中期后期成本预算控制率实际发生费用与预算费用的比较，即（预算费用-实际费用）/预算费用；其中预算费用是指与实际完成的业务所对应的预算费用。A91-120费用节省率5%以上财务部0%20%10%0%B18、81-90按预算费用采购C71-80费用超支D61-70费用超支率2%以上E0-60 费用超支率5%以上部门费用的控制率部门费用是指日常办公费用和必要的业务招待费等。A91-120 费用节省率10%以上财务部30%5%5%30%B81-90按预算费用采购C71-80费用超支D61-70费用超支率5%以上E0-60 费用超支度10%以上跨部门的协作效率指项目周期的不同阶段与相应的业务协作部门的相互配合。A91-120 主动配合、及时反映信息、热情服务相应协作部门70%15%15%40%本项得分为部门经理周边绩效考核得分B81-90基本能够积极配合、适时响应、服务周到C71-80部门配合、信息反映19、后勤服务效果不理想D61-70部门配合、信息反映、后勤服务效果较差E0-60缺乏部门配合、信息反映、后勤服务意识施工图质量工程估算与工程概算的误差，以国家规定为基本标准A91-120 一次通过评审，得到高度评价计划预算部0%60%0%0%B81-90一次通过评审C71-80未能一次通过评审，有少量修改；第二次通过评审D61-70未能一次通过评审，修改量较大；第二次通过评审E0-60两次仍未通过评审施工进度严格执行施工计划，保证施工进度A91-120 提前完成施工计划检查小组0%0%40%0%B81-90在规定时间完成施工计划C71-80未能在规定时间内完成施工计划D61-70工程施期一周以上20、E0-60工程施期两周以上工程质量施工过程中质量检评优良率、合格率。A91-120 质检优良率90%以上，合格率100%办公室0%0%20%0%B81-90质检优良率85%以上，合格率100%C71-80质检优良率80%以上，合格率100%D61-70质检优良率70%以上，合格率100%E0-60质检优良率70%以下，合格率100%工程技术资料工程部在完工，移交后，技术资料提交及时、内容完备。A91-120 及时上交档案室，资料齐全、详实，完备率100%办公室0%0%10%30%B81-903日内资料归档，资料完备率100%C71-805内资料归档，资料完备率95%以上D61-70一周内资料归21、档，资料完备率90%以上E0-60资料归档一周以外，资料完备率90%以下工程安全、质量事故工程安全、质量事故按国家标准。属于否决指标否决指标的含义：若检测结果不满足标准，则该月绩效考核结果为零。检查小组否决指标加权得分目标确定考核人时间被考核人时间结果确认考核人时间被考核人时间规规划划部部经经理理月月度度绩绩效效考考核核表表被考核人考核期间 年 月绩效指标指标界定评价标准信息来源项目周期阶段建议权重得分备注立项前期中期后期成本预算控制率实际发生费用与预算费用的比较，即（预算费用-实际费用）/预算费用；其中预算费用是指与实际完成的业务所对应的预算费用。如勘测设计及广告费用A91-120费用节省率22、5%以上财务部15%10%20%20%B81-90按预算费用采购C71-80费用超支D61-70费用超支率2%以上E0-60 费用超支率5%以上部门费用的控制率部门费用是指日常办公费用和必要的业务招待费等。A91-120 费用节省率10%以上财务部5%5%10%10%B81-90按预算费用采购C71-80费用超支D61-70费用超支率5%以上E0-60 费用超支度10%以上跨部门的协作效率指项目周期的不同阶段与相应的业务协作部门的相互配合。A91-120 主动配合、及时反映信息、热情服务相应协作部门20%10%10%10%本项得分为部门经理周边绩效考核得分B81-90基本能够积极配合、适时响应23、服务周到C71-80部门配合、信息反映、后勤服务效果不理想D61-70部门配合、信息反映、后勤服务效果较差E0-60缺乏部门配合、信息反映、后勤服务意识可行性研究报告质量可行性研究报告通过专家评审小组评审的情况A91-120 一次通过评审，得到高度评价董事会60%0%0%0%B81-90一次通过评审C71-80未能一次通过评审，有少量修改；第二次通过评审D61-70未能一次通过评审，修改量较大；第二次通过评审E0-60两次仍未通过评审规划方案质量规划方案科学、可行，通过专家评审小组评审的情况A91-120 一次通过评审，得到高度评价评审小组0%30%0%0%B81-90一次通过评审C71-824、0未能一次通过评审，有少量修改；第二次通过评审D61-70未能一次通过评审，修改量较大；第二次通过评审E0-60两次仍未通过评审营销方案质量营销方案科学、合理、可行，紧密结合公司情况。能有效指导销售工作。A91-120 一次通过评审，得到高度评价评审小组0%20%20%20%B81-90一次通过评审C71-80未能一次通过评审，有少量修改；第二次通过评审D61-70未能一次通过评审，修改量较大；第二次通过评审E0-60两次仍未通过评审规划方案进度规划方案按计划进行、不得影响后期主体建设。A91-120 提前完成规划方案检查小组0%25%0%0%B81-90在规定时间完成规划方案C71-80未能25、在规定时间内完成规划方案D61-70施期一周以上E0-60两周以上市场推广情况是否有效执行营销方案，市场推广的效果。A91-120 有效执行营销方案，市场推广效果非常好财务部0%0%40%40%B81-90严格执行营销方案，市场推广效果良好C71-80未能有效执行营销方案，市场推广效果一般D61-70执行营销方案有偏差，市场推广效果较差E0-60执行出现较大的偏差，市场推广效果很差加权得分目标确定考核人时间被考核人时间结果确认考核人时间被考核人时间开开发发部部经经理理月月度度绩绩效效考考核核表表被考核人考核期间 年 月绩效指标指标界定评价标准信息来源项目周期阶段建议权重得分备注立项前期中期后期26、成本预算控制率实际发生费用与预算费用的比较，即（预算费用-实际费用）/预算费用；其中预算费用是指与实际完成的业务所对应的预算费用。A91-120 费用节省率5%以上财务部20%25%5%20%B81-90按预算费用采购C71-80费用超支D61-70费用超支率2%以上E0-60 费用超支率5%以上部门费用的控制率部门费用是指日常办公费用和必要的业务招待费等。A91-120 费用节省率10%以上财务部10%10%15%20%B81-90按预算费用采购C71-80费用超支D61-70费用超支率5%以上E0-60 费用超支度10%以上跨部门的协作效率指项目周期的不同阶段与相应的业务协作部门的相互配合27、。A91-120 主动配合、及时反映信息、热情服务相应协作部门20%25%20%10%本项得分为部门经理周边绩效考核得分B81-90基本能够积极配合、适时响应、服务周到C71-80部门配合、信息反映、后勤服务效果不理想D61-70部门配合、信息反映、后勤服务效果较差E0-60缺乏部门配合、信息反映、后勤服务意识报审、报批及时性排除重大不可控因素，在计划的时间内完成报审、报批工作A91-120 提前完成报审、报批工作检查小组50%60%40%0%B81-90在规定时间内完成报审、报批工作C71-80未能在规定时间内完成工作D61-70工作延期3天以上E0-60工作任务严重滞后，延期一周以上项目招28、商任务在计划的时间内完成项目招商任务A91-120 提前完成项目招商任务检查小组0%0%20%50%B81-90在规定时间内完成招商工作C71-80未能在规定时间内完成工作D61-70工作延期一周以上E0-60工作任务严重滞后，延期10天以上征地排除重大不可控因素，指公司立项决策通过的地块。征地任务的完成情况。否决指标：圆满实现征地任务。否决指标的含义：若检测结果不满足标准，则该月绩效考核结果为零。检查小组否决指标加权得分目标确定考核人时间被考核人时间结果确认考核人时间被考核人时间销销售售部部经经理理月月度度绩绩效效考考核核表表被考核人考核期间 年 月绩效指标指标界定评价标准信息来源项目周期阶29、段建议权重得分备注立项前期中期后期成本预算控制率实际发生费用与预算费用的比较，即（预算费用-实际费用）/预算费用；其中预算费用是指与实际完成的业务所对应的预算费用。A91-120 费用节省率5%以上财务部30%30%5%5%B81-90按预算费用采购C71-80费用超支D61-70费用超支率2%以上E0-60费用超支率5%以上部门费用的控制率部门费用是指日常办公费用和必要的业务招待费等。A91-120 费用节省率10%以上财务部50%50%5%5%B81-90按预算费用采购C71-80费用超支D61-70费用超支率5%以上E0-60费用超支度10%以上跨部门的协作效率指项目周期的不同阶段与相应30、的业务协作部门的相互配合。A91-120 主动配合、及时反映信息、热情服务相应协作部门20%20%10%10%本项得分为部门经理周边绩效考核得分B81-90基本能够积极配合、适时响应、服务周到C71-80部门配合、信息反映、后勤服务效果不理想D61-70部门配合、信息反映、后勤服务效果较差E0-60缺乏部门配合、信息反映、后勤服务意识销售计划执行率销售收入按实际签约量计算，实际销售量与计划销售量的比率。A91-120 超额完成10%以上财务部0%0%55%55%B81-90圆满完成销售计划C71-80销售计划完成率95%以上D61-70低于销售 计划5%以上E0-60低于销售 计划10%以上销31、售回款率及时办理按揭手续，保证销售款及时到账。实际回款与计划回款的比例。A91-120 超额完成10%以上财务部0%0%25%25%B81-90圆满实现回款任务C71-80回款任务完成率95%以上D61-70低于目标回款额5%以上E0-60低于目标回款额10%以上加权得分目标确定考核人时间被考核人时间结果确认考核人时间被考核人时间计计划划预预算算部部经经理理月月度度绩绩效效考考核核表表被考核人考核期间 年 月绩效指标指标界定评价标准信息来源项目周期阶段建议权重得分备注立项前期中期后期成本预算控制率实际发生费用与预算费用的比较，即（预算费用-实际费用）/预算费用；其中预算费用是指与实际完成的业务32、所对应的预算费用。A91-120 费用节省率5%以上财务部30%15%5%10%B81-90按预算费用采购C71-80费用超支D61-70费用超支率2%以上E0-60 费用超支度5%以上部门费用的控制率部门费用是指日常办公费用和必要的业务招待费等。A91-120 费用节省率10%以上财务部20%5%5%5%B81-90按预算费用采购C71-80费用超支D61-70费用超支率5%以上E0-60 费用超支率10%以上跨部门的协作效率指项目周期的不同阶段与相应的业务协作部门的相互配合。A91-120 主动配合、及时反映信息、热情服务相应协作部门50%20%20%20%本项得分为部门经理周边绩效考核得33、分B81-90基本能够积极配合、适时响应、服务周到C71-80部门配合、信息反映、后勤服务效果不理想D61-70部门配合、信息反映、后勤服务效果较差E0-60缺乏部门配合、信息反映、后勤服务意识投资估算误差率投资估算与设计概算结果的误差率A91-120 误差率3%以内财务部0%20%0%0%B81-90误差率3%以上C71-80误差率10%以上D61-70误差率15%以上E0-60误差率20%以上设计概算误差率施工预算与设计概算的误差率A91-120 误差率3%以内财务部0%20%0%0%B81-90误差率3%以上C71-80误差率5%以上D61-70误差率8%以上E0-60误差率10%以上施34、工预算误差率在不发生重大设计变更的情况下，工程结算与施工预算的误差率A91-120 误差率2%以内财务部0%0%0%65%B81-90误差率3%以内C71-80误差率3%以上D61-70误差率5%以内E0-60误差率5%以上招标进度排除重大不可控因素，在计划的时间内完成招标工作A91-120 提前一周以上完成招标工作检查小组0%20%10%0%B81-90提前一周以内完成工程预决算编制C71-80在规定时间完成预决算阶段编制工作；D61-70未能在规定时间内完成预决算阶段编制工作；E0-60工作任务严重滞后，延期一周以上工程量结算审核及时性工程量结算审核在计划时间内完成A91-120提前3天以35、上完成招标工作财务部0%0%30%0%B81-90提前3天以内完成工程预决算编制C71-80在规定时间完成预决算阶段编制工作；D61-70未能在规定时间内完成预决算阶段编制工作；E0-60工作任务严重滞后，延期一周以上变更洽商审核的及时性组织变更洽商在计划时间内完成A91-120 现场及时办理变更事宜工程管理部0%0%30%0%B81-90当天完成变更工作，日清日结C71-80施延三天以上D61-70施延一周以上E0-60施延两周以上，严重影响工程进度工程结算误差率工程结算与决算审计结果误差率5%；属于否决指标否决指标的含义：若检测结果不满足标准，则该月绩效考核结果为零。财务部否决指标加权得分目标确定考核人时间被考核人时间结果确认考核人时间被考核人时间绩效指标指标界定评价标准信息来源项目周期阶段建议权重得分备注立项前期中期后期