1、（一）总监理程序框图总 开 工 令审批承包人施工进度计划审批承包人质量保证体系审批材料、设备现场情况修改补充分项工程开工报告补充、修改监 理 审 查分项工程开工批复工程施工工地指示监理通知单巡视、旁站工序清验单修改、返工否监 理 抽 验是工序验收单工程计量计价单监 理 审 核否拨 款 通 知（二）施工测量监理程序资料交接、现场交接桩 位 复 测承包人复测核实不合格驻地测量工程师抽检施 工 放 样承 包 人 自 检不合格驻地办测量工程师抽检不合格驻地工程师签认施工放样报验单承包人填报施工放样报验单承包人开工申请（三）自采材料监理程序框图监 理 审 核施工单位抽样试验原材料或生产厂选择不不合格合合2、格施工单位提供原材料样品及试验报告格材料进场堆放保管施工单位按批量、频率抽检监 理 抽 检合格 不合格贮存待用运出场外必要时监理抽检使用时施工单位随机抽检用 于 施 工合格 合格资料正确，存挡资料正确，存档（四）外委试验监理程序框图施工单位提供外委试验室资质否监 理 审 核认可资料正确，存档资料正确，存档监 理 抽 检施工单位按频率抽检合格 不合格用于施工运出场外（五）施工阶段费用控制工作流程颁发计量支付许可证费用控制准备工作组织地面线测量工程量清单分解工程量清单核算监理计量支付体系工程细目划分中期支付月度汇总分项完工结算周计量交 工 结 帐（六）分项工程开工报告审批监理程序框图施工程序 监理3、程序 原始资料归档程序施工放样资料二份监理核查施工放样不认可 认 可原材料试验及材料准备资料二份监理核查或抽检不认可 认 可原材料试验资料及材料准备施工场地布设情况资料二份（含草图）监理核查不认可 认 可施工场地布设情况（含草图）标准试验资料二份监理审核或抽检不认可 认 可标准试验资料人员、机具准备情况资料二份监理核查不认可 认 可人员、机具准备情况技术交底及指标（含施工程序及方案）资料二份技术交底及质量指标资料（含施工程序及方案）监理审核不认可 认 可工程分项开工申请批复单及附的资料整理成册监理审核填写工程开工申请批复单不认可 认 可资料 整理开 工施工单位一份监理一份监理同意开工（七）工序4、验收程序承包商自检工 序 完 工补救措施是否合格不合格合格填写报验单并附资料报请监理工程师验收监理工程师验收是否合格不合格合格签认报验单下一道工序（八）分项工程检验程序框图开 工 准 备进行下项工程项目经驻地工程师签批完成至分项工程承包人填报工程交工证书经驻地办专业工程师检验合格否承包人实施每道工序不批承包人填报分项工程开工申请批复准驻地工程师批准批准旁站监理抽检检测不合承包人自检格合格承包人填报工序报验单不合格计量支付（九）钻孔桩施工监理程序框图施工程序 监理程序 原始资料归档程序分项开工报告及所附资料二份监理对厂家进行资质、自保体系审查施工放样、组织材料进场，确定商品砼厂家不认可 认 可填5、报分项开工报告施工放样、组织材料进场，确定商品砼厂家纠 正监理检查钻孔设备安装泥浆制作准备监理检查施工原始记录施工原始记录进行水下砼灌注，注意首批砼数量、导管埋深、桩顶预留高度钻孔施工应分班连续进行，并经常对护壁泥浆进行试验，检查站钻进深度监理巡视钻孔桩桩孔工序报验单、自检资料、抽检资料监理旁站安放钢筋笼监理旁站成孔后进行清孔检孔共 检 合 格钢筋笼工序报验单、自检资料、抽检资料钢筋笼制作并自检监理抽检不合格 合 格请 验纠 正监理旁站测坍落度检 测 报 告制取试件监理旁站桩基无破损检测共 检灌注桩现场质量工序报验单、自检资料、抽检资料监理抽检按验评标准对成桩自检并请验请 验 合 格合格施工单6、位资料一份分项开工报告及所附资料工序报验单、自检资料、施工原始记录监理资料一份分项开工报告及所附资料工序报验单、抽检资料单桩质量验收监理同意（十）系梁（承台）施工监理程序框图施工程序 监理程序 原始资料归档程序填报分项工程开工报告，组织原材料进场、进行原材料自检、标准试验监理审查原材料抽检确定配合比分项开工报告及所附资料二份不认可 认 可施工原始记录一份浇筑系梁砼监理同意浇筑系梁砼监理旁站监理抽检钢筋自检、填报工序报验单钢筋加工与安装施工原始记录一份施工资料二份监理核查施 工 放 样不认可 认 可监理巡视纠 正不合格工序报验单二份自检资料一份抽资资料一份请 验 合 格监理检查模板安装、自检清 7、除纠 正测坍落度制取试件监理巡视砼强度达70%拆除底模板纠 正不合格工序报验单二份自检资料一份抽资资料一份按验评标准自检，填报工序报验单监理抽检不合格请 验同意 资料 整理监理资料一份开工报告及所附资料检验申请批复单、抽检资料施工单位资料一份开工报告及所附资料检验申请批复单、自检资料、施工原始记录（十一）墩柱施工监理程序框图施工程序 监理程序 原始资料归档程序填报分项工程开工报告，组织原材料进场、进行材料自检、配合比标准试验监理审查原材料抽检确定配合比分项开工报告及所附资料一份不认可 认 可监理抽检钢筋自检、填报工序报验单监理抽检钢筋加工与安装凿除桩顶预留部分砼施工放样：墩位、相邻间距等放样资8、料二份监理核查不认可 认 可监理巡视纠 正施工原始记录一份纠 正工序报验单二份自检资料一份抽资资料一份请 验 合 格监理资料一份开工报告及所附资料检验申请批复单、抽检资料施工单位资料一份开工报告及所附资料检验申请批复单、自检资料、施工原始记录工序报验单二份自检资料一份抽资资料一份施工原始记录一份监理同意进入下道工序监理抽检按验评标准自检，填报工序报验单监理巡视砼强度达70%拆除底模板监理旁站浇筑墩身混凝土监理检查模板安装、自检纠 正请 验测坍落度制取试件纠 正不合格不合格请 验同意 资料 整理（十二）盖梁施工监理程序框图施工程序 监理程序 原始资料归档程序填报分项工程开工报告，组织原材料进场、9、进行原材料自检、标准试验监理审查原材料抽检确定配合比分项开工报告及所附资料二份不认可 认 可钢筋加工与安装施工原始记录一份施工放样：跨径、轴线方向、标高监理核查施工资料二份不认可 认 可监理巡视纠 正不合格工序报验单二份自检资料一份抽资资料一份监理抽检钢筋自检、填报工序报验单请 验 合 格支架、模板安装监理检查清 除纠 正检查预留孔道、锚固端预埋钢板位置监理检查测坍落度制取试件施工原始记录一份监理旁站浇筑盖梁混凝土纠 正不合格监理巡视混凝土强度达70%拆底模纠 正监理旁站浇支座垫石，强度达到设计强度方可架梁纠 正工序报验单二份自检资料一份抽资资料一份监理抽检按验评标准自检，填报工序报验单不合格10、请 验同意 资料 整理监理同意进入下道工序施工单位资料一份开工报告及所附资料检验申请批复单、自检资料、施工原始记录监理资料一份开工报告及所附资料检验申请批复单、抽检资料（十三）混凝土及钢筋混凝土施工监理程序框图（桥梁、涵洞、通道混凝土施工均可参照）施工程序 监理程序 原始资料归档程序监理抽检原材料检验：水泥、砂子、石子材料合格签认单、原材料检验报告单（自检、抽检）公路部门二级 认 可以上试验室配合比设计合格签认单：配合比试验报告（自检、抽检）确定混凝土的配合比监理抽检不认可 认 可开始浇注砼前的准备工作包括：检查各种衡器的准确度、水源、预备电机，检查支染、模板、钢筋的预埋件等监理巡视准备工作原11、始资料不认可 认 可混凝土的拌制：随时检测坍落度、骨料含水率、调整用水量监理旁站纠 正拌好的混凝土运送监理旁站防止离析泌水施工原始资料混凝土的浇筑：直接一定厚度、分层连续浇筑，大体积要求有散发水化热的措施。砼预制件必须一次浇筑完毕不能间断监理旁站随时纠正制取试件监理巡视砼的养护：覆盖、洒水随时纠正施工单位砼抗压强度自检报告；监理砼抗压强度抽检报告监理审查养护28天后做试块的抗压强度试验监理资料一份，材料合格签认单抽检资料施工单位资料一份，材料合格签订单、自检资料、施工原始资料返 工查找原因（十四）路面工程监理程序框图监理程序 施工程序返 工审批原材料驻地路面工程师批准支付前验收审查、签认工程交12、工证书填报工程交工证书成活后自检，合格后填报质量验收通知单工程质量检验、发质量验收单旁站施工全过程施 工总结试验段施工并送批送审开报告审查试验段总结报告批准开工报告旁站试验段施工试验段施工准备试验段开工，申请开工报告检查试验段准备情况审批试验段开工报告混合料配合比平行试验及审批混合料配合比的设计及实验结果的报秕施工机械设备安装与调试审查机械设备安装及调试中间计量支付（十五）基层底基层施工程序及监理工作示意图施工程序流程监理工作项目恢复中线、施工放样监理审查、审批开挖沟槽，标高测量监理检查、审批混合料拌和，运至工地配合比抽检，监理检查摊铺、整平松铺厚度检查，监理旁站压路机压实成型监 理 抽 检压13、实度检测，几何尺寸测量松铺厚度检查，监理旁站填报工程交工证书初 期 养 护监 理 审 批开放施工交通（十六）沥青面层施工程序及监理工作示图施工程序流程监理工作项目审批工程交工证书填报工程交工证书钻机取样测压实度及厚度等路缘边角的修整压路机碾压成型摊铺机摊铺沥青混合料并整平矿料级配抽查配料、称量试拌沥青混合料、油石比调整矿料级配调整监理审查、审批审查自检报告及检查正式生产沥青混合料基层清理、路缘石埋设监 理 旁 站监 理 检 查作下封层和洒透层沥青摊铺温度、油石比检测，松铺系数，监理旁站开放交通，开始编制工程竣工文件（十七）索赔申报、审批过程流程图承包人申报程序索赔事件发生21天内报索赔意向通知14、否连续性是以21天间隔临时报告索赔事件结束监理审核程序编制费用索赔评估报告，报业主审批21天内报正式索赔申请单现场监理审核21天内报正式索赔申请单监理工程师下发索赔通知书审核承包人上报的索赔费用评估（十八）延期申报、审批流程图承包人申报程序延误事件发生21天内报延期意向通知否连续性是以21天间隔临时报告延误事件结束监理审批程序21天内报正式索赔申请单现场监理审核提出初审意见填写延期审批书驻地办复审业主核准、签发延期审批书（十九）质量事故处理工作流程图质量事故发生资料整理保存验证？按批准方案实施召开方案论证会召开方案论证会预备会填写质量事故报告单采取应急措施编制质量事故处理方案完善方案是否通过不通过通过否是