1、文件名：分公司质量检查管理规定（试行） 文件号：东兴办字014编制：综合办公室审核： 刘卫东批准： 冯军受控状态：发布： 2008-2-20修改：分发号: 1.0目的为了完成分公司质量目标，规范质量体系内审、储运业务质量检查、安全检查和质押监管巡查措施，确保达到分公司质量目标要求，推进分公司管理持续改善，使顾客满意。2.0适用范围适用于分公司质量体系内审、储运业务质量检查、安全检查和质押监管巡查。3.0职责3.1分公司综合办公室负责编写分公司质量检查管理规定。3.2检查小组构成3.2.1 质量体系内审小组：由分公司质量体系负责人、综合办公室组成。3.2.2 储运业务质量检查小组：由储运业务主管2、领导、分公司质量员和综合办公室、业务科室相关人员组成。3.2.3 安全检查小组：由安委会主任、分公司安全员和安全办公室组成。综合办公室、物流保障部、物流运营部等科室相关人员参与。3.2.4 质押监管巡查小组：由质押监管主管领导、综合办公室及相关业务部门人员组成。3.3检查频次质量体系内审小组每年进行一次质量体系内审，其他三项检查每月进行一次。3.4检查方法主要采用抽查方式，必要时可以全面检查。3.5检查时间重复时，质量体系内审可以采用其他三项检查结果，不再重复检查相关内容。3.6检查结束后，检查结果需要在分公司每月质量分析会议上通报，并向责任部门通报检查结果。4.0工作流程4.1质量体系内审参3、照执行办字018质量体系管理评审规定。4.1.2 储运业务质量检查参照执行综字009帐、卡、物三相符检查管理规定，货物储存保管规则，综字006库区管理规定。4.1.3 安全检查参照执行综字013安全工作管理规定，综字014安全操作规程和综字015岗位安全责任细则。4.1.4 质押监管巡查参照执行质字038库外质押监管业务管理办法，质字042质押监管业务巡查管理规定和质字045质押监管业务流程及操作规范。4.2检查要求4.2.1 检查可采用追溯、延伸、随机抽取检查等方法进行，客观、公正判定受检部位符合质量体系要求的状况。对于不能确认不符合的情况，应该列为观察项。4.2.2 检查小组需要对上次检查4、出的问题进行复查，复查问题整改结果并记录。4.3检查结果反馈各检查小组应该在分公司每月质量分析会上通报当月检查结果，并向责任部门反馈检查出的问题和观察项。4.4检查情况汇总检查完毕，检查组组长、检查人和受检人均要在相应检查表上签字确认，由分公司质量员装订成册，保存备查。5.0相关文件5.1 质量体系管理评审规定（办字018）5.2帐、卡、物三相符检查管理规定（综字009）5.3安全工作管理规定（综字013）5.4安全操作规程（综字014）5.5库外质押监管业务管理办法（质字038）5.6质押监管业务巡查管理规定（质字042）5.7质押监管业务流程及操作规范（质字045）6.0记录6.1 内审现场检查表 保存三年6.2帐卡物三相符检查记录表综字009-001-B 保存三年6.3客户投诉处理表（综字004-001-A）保存三年6.4安全检查表综字0.13-005A 保存三年6.5监管地点存在问题及整改要求通知书 质字038-005-A 保存三年6.6质押监管业务二级巡查表 质字042-003-A 保存三年版本/修改状态：A/0 第 2 页 共 2 页