1、 企业员工食堂采购管理制度撰写人：_日 期：_企业员工食堂采购管理制度第一条 基本原则 为规范原材料的采购程序、节约采购成本、加强食品安全管理，特制定本制度。1.廉洁自律，严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关系，不接受供应商礼金、礼品和宴请;2.严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本;3.加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量;4.所有采购, 必须事前获得批准. 未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，或者后果2、自负;5.凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理采购，可以核定物品项目，通知部门提出请购，然后集中办理采购;6.采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买， 不得随意变更供应商;7.科学、客观、认真地进行收货质量检查;第二条 供货商的确定原则1.初选供货商:要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其目前的供货状况。2.试用供货商:对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。3.确定供货商:在使用两个礼拜的基础上、由项目经理经理、财务3、人员、厨师、采购专员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定。4.签定供货合同:确定供货商后，由采购经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。供货合同一式两联:一份供应商;一份项目部;合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。5.供货商的更换与续用:在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，提报上级公司讨论决定是否更换、续用。第三条 市场调查原则1.由项目经理、财务人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档。2.调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市4、开市期间为调查区间，不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。市场的调查以供货商所在的市场为准。3.调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价。4.除实地调查外，同行报价也是调查的手段和依据。5.调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过。6.零星物品的调查由采购经理或委托其他人(采购专员除外)实施。第四条 采购的定价原则1. 5、设立寻价员:由厨师长、财务、经理组成，三人每月初、月中旬分两次入市场寻价，在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行。2. 定价程序:由采购经理同采购专员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由采购经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行。3. 价格管理原则:对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下:(1) 干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价格的6%。(2) 低质易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。(3) 零星物品的价格不得高于市场零售价的5%(4) 鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%(5) 蔬菜平均在6、一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的15%。价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的10%。4. 春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。第五条 审购程序(一) 耗用物品的审购程序1、对于经常性项目的采购应由所需部门每月固定时间定期报计划，申购单一式三联(采购专员、仓管员、财务部各一联)。写明所需物品的品种、数量、规格等，经总经理审批后，交由采购部门办理。2、需临时采购的零星低值物品由所需部门填写申购单，经部门负责人同意后方可办理。3、零星物品的采购不得超过两天。需要急购的物品由总经理在申购单写明，限时购买。(二) 自购菜7、品的申购程序1、需货部门根据库存和使用情况填写申购物品清单，申购单一式三联(采购员、仓管员、财务部各一联)，由部门负责人签字后，交采购部门办理。2、库管人员应随时检查库存，当存货降到最低存货点时，库管人员应以书面形式通知采购人员进货。(三) 供货商送货的申购程序:1、需货部门填写申购物品清单，由部门负责人签字后，经总经理审批后，交采购部门办理。2、只有采购专员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货，其他人员非总经理批准不得擅自通知送货。第六条 采购数量的确定原则为提高经济效益，降低成本，减少资金占有，应根据勤进快销的原则，按单采购的原则来确定日常的采购数量。(一) 鲜货、蔬菜、水发货8、的采购数量。1、此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货。2、用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量。(二) 库存物品(干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒水、低质易耗品等)的采购数量。1、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过7天的用量，最低不得低于一天的用量。2、库存量上下限的计算公式:最低库存量=每日需用量发货天数最高库存量=每日需用量7天第七条:货物的验收原则 (一) 验收的质量标准:根据订货的样板，按质按量对发票验收。(二) 验收的数量标准:根据采购人9、员收取的当日采购申请单上写明的数量据实进行验收，数量差异应控制在申购数量的上下10%左右。(三) 验收人员:供货商、库房人员、领用部门负责人、监督员四人共同验收。(四) 验收时间:新鲜肉菜每日上午8:309:30;其它物资货品随到随验。公司食堂采购管理制度一、总则1、为加强公司食堂的统筹管理，做好后勤服务工作，保证员工就餐质量，特制定本制度。2、本规定包括食堂财务预算及物品管理、食堂进货管理、食堂炊事器具安全操作管理及员工就餐管理。3、本制度适用于公司职工食堂及全体员工。二、食堂财务预算及物品管理1、食堂采购员须在每月二十八日前根据本月实际发生情况作出下月费用预算，报总经理审批。2、食堂采购员10、应严格按预算支出，认真执行公司财务制度，超预算支出应事先草拟支出计划，报批后实施。3、不得私设小金库，采购员1000元/月的采购预备金不得用于私人事务或转借他人使用。4、坚持实物验收，搞好成本核算，做到日清月结，帐物相符，每隔四天结算一次餐费，每月初核算上月餐费，每月末全面盘点食堂物品一次。5、食堂的一切设备、设施、餐具、厨具均要建立物品台帐，要专物专用，不得擅自挪作他用，不得擅自向外出售食堂物品。6、食堂财务、采购、物品管理要由食堂采购员指定专人负责，划定范围、包干管理。7、对故意损坏各类设备、设施、餐具、厨具的要照价赔偿，并视情节由食堂采购员提出处罚建议。三、食堂进货管理1、食堂采购人员要11、严把质量关，不准采购变质食品，不准采购超过保质期食品。2、采购货物应努力做到价格低、质量好、足斤足两。3、采购货物应有公司认可的票据。4、购进货物必须逐项上帐，包括品种、数量、价格、日期。5、食堂需要大量进货时，事先必须经总经理批准。6、食堂货物入库必须按品种、生熟分类放置，不得随意摆放，确保物品在保质期内加工。7、食堂管理员负责全面指导、监督和安排食堂员工的日常工作，每月不定期到市场了解物品价格或参与采购活动，控制采购成本;前台负责核实每日采购物品的数量、质量，统计差异并知会食堂管理员，由食堂管理员报告总经理或酌情处理。四、食堂炊事器具安全操作管理1、炊事员必须了解各种炊事器具和设备、设施的12、性能和使用方法，否则不得使用。2、所有电源开关不准用湿手开启，以防触电事故发生。3、电动炊事器具、设备要经常检查，在通风、干燥处放置。4、食堂操作间严禁闲人进入，以确保安全。5、每日下班时必须保证人走火灭，以防火灾发生。6、每日下班时必须检查餐厅所有门窗，所有电源是否关闭，以确保公司财物安全。7、冰柜使用与维护:(1)操作间的冰柜只许保存与公司伙食有关的食品，不得私用。(2)启动冰柜前须保证插头、插座连接完好，再通电源。(3)冰柜启动后须检查冰柜有无异常声音，是否正常运转。(4)严格按照冰柜容积及承重规定储存食品，以防冰柜不制冷或停机。(5)经常检查冰柜内结霜厚度。不定期进行除霜工作，同时做好13、冰柜内清洁、灭菌工作。确保冰柜正常工作，降低电耗。(6)冰柜的维护工作要经常进行:防尘罩要经常清理;冰柜的温度要根据实际情况及所冻食品数量进行调整。(7)发现问题应及时断电，迅速向行政人事部报修，并协助维修。8、消毒柜使用与维护:(1)使用消毒柜前首先保证插头、插座连接完好，再通电源。(2)使用消毒柜必须先放入餐具再启动。(3)使用消毒柜前须保证餐具干燥，以保证消毒柜安全。(4)消毒过程完成、温度下降后方可开启柜门，以确保消毒质量，并防止事故发生。(5)消毒柜仅用于餐具消毒之用，禁止它用。(6)发现问题应及时断电，迅速向行政人事部报修，并协助维修。机器绝不能带病使用。9、煤气炉使用与维护:(114、)餐厅操作间的煤气炉只限与公司伙食有关的食品，不得私用。(2)使用煤气之前要确保煤气管道无损坏漏气现象(a)、煤气是一种无色但有臭味的气体，当嗅到煤气的臭味，应用肥皂水涂抹煤气炉和管道，凡是起泡的地方，就是煤气漏损处。(b)、轻微煤气中毒的症状，如头昏、脑胀、恶心呕吐等。严重煤气中毒会出现四肢无力、昏米不省人事、口吐白沫等症状)。(3)发现漏气应及时关掉煤气， 打开门窗使室内通风透气，分散人员，如有中毒者立刻送往医院救治，再进行维修或更换设备。(4)使用煤气之前做好食物的准备工作(如炒菜、烧饭应先把菜洗好、节好、淘好米放好水，并把油盐酱醋等调味品都预备好，然后点火使用)。(6)不宜把煤气瓶或煤15、气炉放在靠近电源的地方使用，不宜把废纸、塑料品、干柴、竹篮及其他易燃易爆物品放在煤气炉旁边。(7)使用时应先打开煤气源开关(用手逆时针方向旋转，听“哧”的声)，再打开燃烧器(先将胶木执手向里推进脱离轧头，随即向右轻轻旋转， 执手与灶面垂直时开关全部开足)，关闭时亦先掉关煤气源开关，再关掉燃烧器。(8)应经常清洗铲除煤气灶面上的污迹，防止锈烂。燃烧器火眼易被饭汁灰尘塞住，要经常用铁丝或旧牙刷疏通。(9)燃烧器的进气口有时可能被各种杂物塞住，应取下来用粗铁丝桶通倒清。10、发生点火困难时应检查电极与灶体距离是否过大，点火孔是否畅通，压电陶瓷是否失效(火弱)金属构件有无脱落等。否则应及时报修。五、员16、工就餐管理1、对于出勤的员工，公司负责承担7元/日的伙食补助;为出勤而在公司吃饭的员工按7元/日的标准在该员工当月薪资中扣除。2、每月xx日公布上月员工就餐总数，员工如发现自己实际就餐总数与公布的数据有异，在 xx日前到行政人事部核查，逾期不作补查，按公布的数据扣除餐费。3、每月末，所有需就餐的员工必须于xx日前把自己下月就餐情况告知前台文员，否则视为下月全部就餐。4、凡需变更次日就餐情况的员工必须于当天下午5:30之前告知前台文员;否则作未变更处理。5、员工就餐分别在就餐表上打 “”、“”、“”表示每日中午就餐、晚上就餐、没有就餐。6、员工报了餐而没有在就餐表上打 “”、“”、“”的，统一视17、为就餐处理，餐费按照该员工就餐表上所报的餐数进行统计与核算。7、就餐表上一律不允许涂改，一经涂改统一作就餐处理，餐费照扣。8、员工没报餐吃饭前三次按照7元/次进行处罚，超过三次者按照警告、记小过、记大过进行处罚(备注:本条仅限适用于当月就餐的情况)。9、员工进入餐厅必须佩带工卡，按秩序排队，先签名后就餐。10、员工就餐时须保持良好的就餐秩序及餐厅卫生，保持地面清洁，就餐后的残物、牙签、纸巾等杂物不能随地乱丢，须倒入指定的垃圾桶内，并把餐具按指定位置分类累放整齐。11、员工就餐时须保持安静，文明礼貌，不得大声喧哗影响他人就餐。12、员工就餐以吃饱为原则，不允许剩饭、剩菜，避免浪费。13、餐厅之内18、禁止抽烟，违者罚款50元/次。14、食堂管理员及食堂员工负责监督、检查就餐情况，发现违纪现象应及时制止。对屡教不改者，视情节给予警告、记小过、记大过等处理。六、 附则1、本制度由行政人事部制订并负责解释，经总经理批准后施行，修改时亦同。2、本制度施行后，凡既有的类似规章制度自行终止，与本制度有抵触的规定以本制度为准。员工食堂管理方法就餐管理外来客人就餐，需经公司办公室发客餐单，食堂方能接纳;无特殊情况，食堂要保证按时开饭，就餐人员应遵守就餐时间;员工就餐完毕须将剩余饭菜倒入泔水桶内，不得将剩余饭菜留在桌上。食品卫生管理各种蔬菜、海产品等要先洗后切，无泥沙杂物，无霉烂变质，杜绝食物中毒;各类食品19、应分类存放，主副食品、原辅料(待加工食品)、成品分开存放，食品不得与杂物混放，防止食品交叉污染;食堂工作人员要按防疫要求，必须每年进行一次身体检查，不合格者一律不准上岗;保持餐厅整洁，灶台、炊具、案板、餐桌等清洁无垢，摆放整齐，地面无油污、无味、无杂物。设备管理炊事设备等要建立管理帐目，明确保管人员责任，加强维护，保证设备使用完好;加强爱护公物教育，对蓄意污损或破坏餐厅公共设施者，除照价赔偿外，将处以500元以下罚款。日常工作管理严把进货验收关，食品及原材料采购必须二人以上，采购的食品原辅料须经主管人员验收合格方可使用或入库，并经主管人员在清单上签字备查。每月制作食堂收支报表，须保持收支平衡，并上报主管部们;食堂工作人员必须履行本岗位职责，工作时间一律按规定穿戴工作服、工作帽;遵守各项规章制度，以优质服务为宗旨，完成各项工作任务。仅供参考感谢浏览！