1、新疆库尔勒机械设备安装部锅炉制造版次/修改码页码标题质 量 保 证 手 册文件编号质 量 保 证 手 册 受控号: 编 制： 审 核： 批 准： 新疆库尔勒机械设备安装部 新疆库尔勒机械设备安装部 质量保证手册版次/修改码页码标题文 件 更 改 记 录文件编号文件更改记录表编号：QX/QJ-JS-01 ：QA-01序号章节条款号更改通知单序号标记更 改 内 容更 改 人批 准 人日 期新疆库尔勒机械设备安装部 质量保证手册版次/修改码页码标题0.0 目录文件编号目 录0 文件更改记录表 20.0 目录 30.1 质量保证手册颁布令 40.2 质量保证体系责任人员任命书 50.3 质量方针和质量2、目标批准令 60.4 企业概况 71.0 适用范围 92.0 引用标准 103.0 术语和缩写 114.0 管理职责 125.0 质量保证体系文件 226.0 文件和记录控制 257.0 合同控制 288.0 设计控制 319.0 材料、零部件控制 3510.0 工艺控制 3911.0 焊接控制 4312.0 无损检测控制 4713.0 理化检验控制 5114.0 检验与试验控制 5315.0 设备和计量控制 5616.0 不合格品（项）控制 5917.0 质量改进与服务 6117.1 质量信息控制 6117.2 纠正与预防措施 6317.3 内部审核 6517.4 顾客服务控制 6717.53、 统计控制 6818.0 人员培训、考核及其管理 6919.0 执行特种设备许可制度 7020.0 适用法规、安全技术规范及标准目录 72新疆库尔勒机械设备安装部 质量保证手册版次/修改码页码标题0.1 质量保证手册颁布令文件编号质量保证手册颁布令为确保产品的安全性能得到有效控制，不断增强质量保证能力，持续稳定的为顾客提供安全可靠的锅炉产品，实现公司的质量方针和质量目标，公司按TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，组织编制了第5版质量保证手册。经审查符合国家法律、法规、安全技术规范及标准的要求，并符合本公司的实际情况，适用于锅炉产品的设计制造过程中的质4、量管理，现予颁布，自 年 月 日起实施。自本手册QX/QA-2007 质量保证手册实施之日起，原第4版QX/QM-2005质量手册作废。质量保证手册是本公司设计、制造锅炉产品过程中一切质量体系活动必须遵循的纲领性文件，公司各部门人员均应认真学习贯彻执行本手册，为确保持续稳定的设计制造出安全可靠、质量合格的锅炉产品而努力。总经理：批准日期： 年 月 日 新疆库尔勒机械设备安装部 质量保证手册版次/修改码页码标题0.2 质量保证体系责任人员任命书文件编号质量保证体系责任人员任命书根据我公司的实际情况，为加强质量保证体系管理，认真贯彻质量保证手册，确保质量保证体系有效运行，我是公司安全质量责任的第一5、责任人；现授权质量保证责任工程师协助我对质量保证体系的建立、实施、保持和改进负责，在处理质量问题上有高于其他部门的权力，不受其他因素的影响，并向我报告质量保证体系的运行状况和效力；授权检验责任工程师具有独立行使严格检验、鉴别和报告的权力，当各责任工程师发生分歧时，将由质保工程师予以仲裁。各质量责任工程师对制造过程中相关的质量控制责任。为确保质量保证体系的有效运行，特任命下列人员为质量保证体系责任工程师。质量保证责任工程师： 质量管理责任工程师： 设计责任工程师： 工艺责任工程师： 检验责任工程师： 材料责任工程师： 焊接责任工程师： 无损检测责任工程师： 理化责任工程师： 标准化责任工程师： 6、计量责任工程师： 设备责任工程师： 生产责任工程师： 销售责任工程师： 新疆库尔勒机械设备安装部 总经理：年 月 日新疆库尔勒机械设备安装部 质量保证手册版次/修改码页码标题0.3 质量方针和质量目标批准令文件编号质量方针和质量目标批准令本公司的质量方针是：公司的质量目标是： 上述质量方针和质量目标自即日起批准发布， 年 月 日起实施。 总经理： 年 月 日新疆库尔勒机械设备安装部 质量保证手册版次/修改码页码标题0.4 企业概况文件编号企 业 概 况我们新疆库尔勒机械设备安装部锅炉制造厂，位于新疆库尔勒市，厂区地址为机场路水泥制品厂大院内。公司2004年创建，当时只有2名职工，主要从事采暖安7、装。我们通过自身积累扩建了生产场所，增加设备投资，改进了生产条件，引进技术人员，使企业得到发展，为了企业的发展壮大，我们自筹资金扩建了300的主生产厂房，增添新设备，随着国家新锅炉压力容器制造许可条件的发布，2014年努力申请D级锅炉制造许可，市政府决定将我公司整体搬迁至市郊的机会，在新建厂区开始我们即按D级生产条件的要求设计施工，并陆续增加新设备，引进技术人才。这次我们按 TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、修理质量保证体系基本要求重新制定了质量保证手册。公司目前占地面积1200，建筑面积600，主生产车间面积300，曝光室面积100，防雨材料库200。公司现有职工30名，8、其中工程技术人员3名，其中工程师1名（包括锅炉专业工程师1名和焊接专业工程师1名），助理工程师4名；持证焊工8名（包括2名埋弧自动焊焊工和2名氩弧焊焊工）；持证检验员3名，持证射线探伤员2名，持证级超声探伤员1名。公司生产车间吊车最大起吊能力20t，卷板机可卷30以下的钢板，80钻床1台，自动埋弧焊机1台，弯管放样平台1台，氩弧焊机1台，交流焊机8台，直流焊机1台，射线探伤机2台，周向射线探伤机1台，超声波探伤机1台，万能试验机1台，冲击试验机1台，冲击试样缺口投影仪1台，化学分析试验设备一套。本公司将管板、封头的热压加工外协，将超声波无损检测分包。公司的组织机构设6部1室，即技术部、质检部、9、生产部、供应部、销售部、财会部、办公室。总经理负责公司的全面工作，总工程师负责公司的技术和质量管理工作，实行责任工程师负责制，各责任工程师由总经理任命。在质量保证工程师的领导下，各责任工程师认真履行职责，确保质量保证体系的正新疆库尔勒机械设备安装部 质量保证手册版次/修改码页码标题0.4 企业概况文件编号常运转，生产出安全可靠、顾客满意的产品。本公司现生产6个系列40个品种的蒸汽锅炉、热水锅炉和有机热载体炉，主要有DZW系列往复炉排水火管蒸汽锅炉和热水锅炉、DZG系列固定炉排水火管蒸汽锅炉和热水锅炉、QXW系列强制循环热水锅炉、YLL系列链条炉排有机热载体炉、YGL系列其它炉排有机热载体炉、Y10、YL系列油燃烧器有机热载体炉，并且还在继续不断开发设计新产品。我们公司是一个小型企业，虽然人员少，一人身兼多职，但在管理上严格执行质量保证手册，确保质量保证体系的正常运转；但由于我们经验不足，水平有限，在工作中一定存在很多不足之处，但是我们有决心通过不断的持续改进，加强企业管理，完善质量保证体系，确保质量保证体系有效运转，保证产品质量不断提高，增进顾客满意，把安全可靠、节能减排作为我们永恒目标。 新疆库尔勒机械设备安装部 地 址： 电 话： 传 真：新疆库尔勒机械设备安装部 质量保证手册版次/修改码页码标题1.0 适用范围文件编号本质量保证手册是按TSG Z0007-2013 特种设备制造、安11、装、改造、维修质量保证体系基本要求，参照国质检锅2003194号文锅炉压力容器制造许可条件、锅炉压力容器制造许可工作程序、锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则及国家有关法律、法规、安全技术规范及标准的要求编制，适用范围是： a.本公司D级锅炉产品的设计、生产、服务的控制过程；b.通过质量保证体系的实施和有效运行，确实保证产品的安全性能得到有效控制，旨在增强顾客满意；c.也适用于本公司内部质量保证体系的审核、第二方审核和第三方认证审核。新疆库尔勒机械设备安装部 质量保证手册版次/修改码页码标题2.0 引用标准文件编号下列法规、安全技术规范及标准通过本手册的引用成为本手册的依据。其适宜的条款构成本12、手册的内容。所有文件都会被修订，当其修订时，应探讨使用下列文件最新版本的可能性，并对本手册进行修改。a.特种设备安全监察条例b.蒸汽锅炉安全技术监察规程c.热水锅炉安全技术监察规程d.有机热载体炉安全技术监察规程e.小型和常压锅炉安全技术监察规定f. TSG Z0007-2013 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求g. 国质检锅2003194号文件:锅炉压力容器制造许可条件锅炉压力容器制造许可工作程序锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则新疆库尔勒机械设备安装部 质量保证手册版次/修改码页码标题3.0 术语和缩写文件编号本质量保证手册采用a GB/T190002000 idt I13、SO9000：2000 质量保证体系 基础和术语b GB2900.481983 电工名词术语 固定式锅炉c本手册中文件编号所引用的缩写字母符号及其含义表示如下：QX *锅炉制造有限责任公司，简称“”的缩写；QA 质量保证手册QC 程序文件ZD 管理制度QP 质量计划QJ 质量记录 ZQ 蒸汽锅炉 RS 热水锅炉 YJ 有机热载体炉 ZY 作业指导书GY 工艺规程CZ 操作规程 JY 检验规程 PQR 焊接工艺评定报告WPS 焊接工艺指导书 QT 其他新疆库尔勒机械设备安装部 质量保证手册版次/修改码页码标题4.0 管理职责文件编号4.1 目的通过制定质量方针和质量目标，确定公司行政组织机构和质14、量组织机构，明确各级管理人员的职责和权限，落实管理评审，以保证公司质量保证体系有效运行并不断完善，最终得以实现公司的质量方针和质量目标。4.2 范围本章适用于公司产品质量形成全过程相关的组织或责任人员和职责、权限的控制。4.3 质量方针和质量目标4.3.1质量方针为确保产品安全可靠、节能高效，实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务要求，特确定本公司的质量方针为：创新务实 诚信服务 安全高效 持续发展质量方针的含义：根据公司的实际情况，建立具有本公司特色的质量保证体系，并在现有的基础上不断创新，实现产品创新，技术创新、管理创新，从而设计、制造出顾客满意的安全15、高效、节能、环保产品；同时结合在应用中出现的问题做到持续改进，以优良的产品质量及服务赢得市场，使企业不断发展壮大。质量方针是由总经理正式发布的本公司的质量宗旨和方向，为制订和评审质量目标提供了框架，公司与质量有关的各部门应在此基础上制定部门质量目标。总经理要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解。公司应对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改，以适应公司内外环境的变化。对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制。4.3.2质量目标总经理负责制定质量目标，由质检部、技术部、生产部对目标进行适当分解，直到为实现质量目标而进行的相关活动能受到充分控制。质量目标要16、建立在公司质量方针基础上，在质量方针给定的框架内展开分解后，在作业层次上的目标是定量的。质量目标的内容可涉及产品的具体特性，即满足产品要求所需的资源、过程、文件和活动等方面，并反应出对持续改进的承诺。4.3.2.4 公司的目标为：a. 以环保合格为设计目的，以安全、高效为设计原则，设计文件的说明、计算、审批、设计文件鉴定等在转入产品制造前合格率达到100%；b年新产品开发，研制达到1台/年；新疆库尔勒机械设备安装部 质量保证手册版次/修改码页码标题4.0 管理职责文件编号c.产品出厂合格率100%；d.公司产品质量评审合格率大于98%；各职能部门质量目标a.技术部（1） 设计文件准确率: （217、）新产品开发设计文件鉴定合格率:b.质检部(1) 售产品出厂资料完整率：(2)产品制造中检验项目漏检率: (3)产品制造中相关表格文件填写及时率: c. 生产部(1)计量检定率:(2)设备完好率:（3）工艺执行率:（4）探伤一次合格率:新疆库尔勒机械设备安装部 质量保证手册版次/修改码页码标题4.0 管理职责文件编号质量目标考核a.公司的质量目标由质保工程师每年12月前考核,并上报总经理审查；b.各职能部门工作质量由质量管理责任工程师12月前至少各考核一次,并提交质保工程师审查。4.4 质量保证体系组织行政组织机构总经理销售部财会部办公室总工程师副总经理供应部生产部技术部质检部售后服务车间理化18、室无损检测新疆库尔勒机械设备安装部 质量保证手册版次/修改码页码标题4.0 管理职责文件编号质量保证体系责任人总 经 理质 量 保 证 工 程 师质量管理责任工程师设备责任工程师 理化责任工程师计量责任工程师材料责任工程师检验责任工程师设计责任工程师工艺责任工程师焊接责任工程师销售责任工程师探伤责任工程师生产责任工程师标准化责任工程师各 项 目 负 责 人新疆库尔勒机械设备安装部 质量保证手册版次/修改码页码标题4.0 管理职责文件编号4.5 职责、权限总经理职责与权限a.向公司全体员工传达法律、法规要求的重要性；b.制定并颁布公司的质量方针；c.组织制定和实施公司的质量目标；d.组织质量保证19、体系策划和改进，批准并发布公司质量保证手册；e.主持管理评审，确保质量保证体系持续的适宜性、充分性和有效性；f.设置机构、确定职责和权限，并为质量保证体系的建立、运行和保持提供相应的资源；g.对公司产品的安全质量和服务质量负全责；h.负责公司的承揽和订货工作，负责重大合同的审批；i. 领导公司的市场信息收集和分析工作，对信息工作质量负直接领导任；全面了解、识别和确定顾客的要求，对订货产品、顾客要求阐明的完整性、准确性负领导责任。4.5.2 质量保证工程师职责与权限a 负责质量保证体系的建立和保持其正常运转，向总经理报告体系运行情况，提出改进建议，在总经理的授权下负责组织制定、审定和修改质量保证20、手册；b 负责向全体员工贯彻国家有关法律、法规、安全技术规范和相关标准，牢固树立安全质量意识；c 负责技术文件及发放范围和程序文件的批准，审批质量计划；d 在纠正、预防和改进措施的实施过程中起监督、协调作用；e 负责选定内审的审核组长和审核员，并审批内部质量保证体系审核计划；f 主管公司的质量和技术工作，对整个设计阶段控制负责；g 主持新产品开发、方案论证、产品设计和工艺评审工作；h 主持质量例会，解决产品质量的重大技术问题；i. 在生产过程中对有不符合工艺规程和质量管理规定的作法下令停止作业，有要求按工艺规程、质量管理规定施工的权利；z.负责质量信息反馈意见的处理，对重大的质量问题有裁决权；21、k.负责与国家、省、市技术监督部门的联系及协调工作。质量管理责任工程师的职责与权限a.具体组织编制和管理质量保证手册。定期评价、修改和补充手册内容，使手册保持先进性；b.在质保工程师的领导下，组织协调、综合、督促手册的执行，使手册内容得到正确的贯彻；有权对各专业责任工程师的质量管理职能作用做出评价，及时向质保工程师做出报告；c.在质保工程师的领导下，具体组织制定产品质量升级规划、质量措施计划和公司产品新疆库尔勒机械设备安装部 质量保证手册版次/修改码页码标题4.0 管理职责文件编号质量考核指标计划；d.负责产品质量信息反馈工作，组织、协调和督促质量信息的处理，并管理质量信息反馈档案，重大质量反22、馈信息及时向质保工程师报告；e.负责编制质量评审计划。4.5.4 各专业责任工程师的职责与权限4.5.4.1 各专业责任工程师共同的职责与权限：a.认真学习国家有关法律、法规、安全技术规范和相关标准，并及时贯彻执行；b.贯彻公司的质量方针、质量目标、规章和计划；c.协助质量管理责任负责人做好质量管理工作，积极向质保工程师提出改进工作的措施和方法。做好与各专业责任工程师的衔接工作，对本专业的质量管理工作负责；d.参与质量保证手册的编制工作，审核质量保证手册中有关本专业的内容，并提出意见；e.负责本专业有关资料的填写和整理工作，对需存档材料经质保工程师审核后交资料室存档；f.根据需要提出质量控制点23、的设立或撤消，并提出具体的质量计划，经质保工程师批准后实施。4.5.4.2 设计责任工程师的职责与权限a.对产品设计过程的质量控制负责；b.参与设计评审，对产品的可靠性、适用性、安全性、经济性及设计图样、技术文件的完整性负责；c.拟订“设计任务书”并审查设计图样；d.编制相应的技术规定，并协助有关人员组织设计质量评定，以及设计产品的事故分析、专题总结；e.参与技术部任务的安排，提出技术力量的配备意见和确保设计质量的技术措施；f.有权审批本公司自行设计产品的设计变更和材料代用，裁决有争议的设计质量问题。4.5.4.3 工艺责任工程师的职责与权限a.对编制的工艺和执行过程的质量控制负责；b.对工艺24、文件的可靠性、适用性、经济性、完整性负责；c.负责工艺更改、工装修改，对工艺文件发生错误或生产中发生的重大工艺问题，未能及时处理或处理不当所造成的质量事故负责；d监督检查工艺文件的执行情况，并裁决有关争议问题；e.负责设计文件的工艺性审查工作。4.5.4.4 检验责任工程师的职责与权限a.对原材料入厂到产成品出厂全过程的质量检验控制负全责；b.对检验过程中所采用的检验方法、检测设备、仪器、工具和检验后形成的质量文件、新疆库尔勒机械设备安装部 质量保证手册版次/修改码页码标题4.0 管理职责文件编号质量证明书等的完整性、正确性负责；c.监督检查有关质量方面的管理规定的执行情况，裁决有争议的质量问25、题；d.负责产品水压试验的监督及验收工作；e.有权独立处理生产过程中出现的质量问题，签署不合格报告和质量事故报告，并向总工程师或总经理报告重大质量问题；f.组织内部质量保证体系审核及协助组织管理评审；g.协助质量保证工程师定期组织质量及工艺执行情况的监督检查及工艺纪律考核工作；h.负责统筹公司相关信息的传递与处理，并及时反馈至有关部门；i.负责组织相关部门对不合格品进行处理，负责不合格品审核及标识和可追溯性管理工作；j.负责纠正和预防措施的实施及跟踪验证；k.负责与监检部门联系，保证监检工作的顺利进行。 材料责任工程师的职责与权限a.对材料采购、保管、供应全过程的质量控制负责，并组织材料验收工26、作；b.负责对供方质量保证能力的评定，并对材料质量符合产品的要求负责；c.有权提出材料代用方案；d.监督检查原材料管理，对有争议性的问题进行裁决；e.确定理化试验结论，对原材料的最终检验结果负责；f.对本专业质保体系失控所造成的重大质量事故负责。4.5.4.6 焊接责任工程师的职责与权限a.对焊接工艺评定，焊接工艺及焊接质量的控制负责；b.监督焊接各项规定的执行情况，对焊接施工中出现的技术问题有裁决权；c.对材料代用有会签权，对相应的焊接材料代用有审批权；d.负责指导焊工实施焊接工艺评定试验，并对试验结果具有裁决权；e.签发焊接工艺评定报告，对焊接工艺评定质量和基础资料的完整性负责；f.负责按27、有关规定组织焊工的培训和考证工作；g.负责焊工焊接质量的统计工作并定期整理焊工档案。4.5.4.7 无损检测责任工程师的职责与权限a.对产品无损检测的质量控制负全责；b.对无损检测人员和设备的管理负责；c.对无损检测所采用的工艺方法、操作规程、采用标准和所签发的无损检测报告及有关无损检测资料的正确性与完整性负责；d.签发最终无损检测报告，裁决有争议的问题；e.负责编制无损检测工艺，并形成工艺文件，监督指导其执行；新疆库尔勒机械设备安装部 质量保证手册版次/修改码页码标题4.0 管理职责文件编号f.负责对无损检测所需关键材料供应商进行评价、考察和确定；g.负责各焊工焊接质量的无损检测结果统计工作28、，并定期转交焊接责任负责人整理档案。4.5.4.8 理化责任工程师的职责与权限a.对理化试验的质量控制及试验数据的准确性负全责；b.对理化试验所采用的方法和操作规程、标准及记录的正确性、完整性、准确性负直接责任；c.对理化室及理化人员的管理负责；d.负责车间加工试样的验收，有权对车间加工的不合格试样提出要求。 标准化责任工程师的职责与权限a.认真贯彻执行国家标准化方针、政策，建立健全公司各项标准化实施细则，对公司的标准化工作负责；b.负责技术文件的标准化审查工作，并对工作的质量负责；c.负责制定审核公司标准化管理文件，监督公司标准化文件执行情况并对其适用性进行判断，必要时会同有关部门进行修订；29、d.负责收集最新版本的国家法律、法规、安全技术规范及相关标准，并对其发放和管理负责。 设备责任工程师的职责与权限a.对设备订购、维修、保养、检查和管理工作负责；b.负责制定设备的安全操作规程和保养制度；c.对机械设备维护、保养、更新、改造措施和项目提出可行性方案，并组织落实，确保在用机械设备完好；d.有权检查机械设备的运行和使用情况，裁决有关问题；e.负责设备档案的整理工作。4.5.4.11 计量责任工程师的职责与权限a.制定计量器具的周期检定计划，对计量器具检定过程中的质量控制负责；b.有权监督检查在用计量器具的使用和检定情况，裁决有争议的问题；c.对不符合要求的计量器具，负责组织对以往测量30、结果的有效性进行评价和记录，并采取相应的措施；d.负责各部门计量使用人员的培训工作，并协调和指导各部门的计量管理工作；e.对计量器具的准确性、适用性负责，保证器具在有效期内使用；f.负责计量档案的整理工作。4.5.4.12 生产责任工程师的职责与权限a.负责生产过程的管理工作和对员工进行质量意识的教育工作，组织抓好生产工艺和安全工作，对生产过程质量和安全负直接领导责任；新疆库尔勒机械设备安装部 质量保证手册版次/修改码页码标题4.0 管理职责文件编号b.负责出入库材料的开票工作，对受压元件材料、焊接材料要写清批号、名称、用途、数量；c.材料代用必须经过批准；d.负责对设备和计量管理工作的领导，31、确保在用设备完好、计量准确，满足生产和产品质量需要； e. 领导公司的基础设施和工作环境的管理工作，对其满足产品、符合要求的能力负直接的领导责任；f. 负责对产品的搬运、贮存、包装、交付和防护工作的领导，并对相应的质量负领导责任。4.5.4.13 销售责任工程师的职责与权限a.进行市场调研，了解市场对产品的需求和质量要求并及时反馈给有关人员；b.认真执行我公司的质量承诺，及时解决用户反映的问题，并将有关问题反馈到有关部门；c.负责组织对合同的评审，对合同评审的准确性负责；d.负责市场信息的收集、分析和传递工作。 其余部门和人员职责见本公司岗位责任制。4.6 管理评审4.6.1 管理评审的计划每32、年至少进行一次管理评审，总经理按计划定期主持召开管理评审会，评价公司质量保证体系（包括质量方针和质量目标）是否有改进的需要，以确保质量保证体系持续的适宜性、充分性、有效性。4.6.2 管理评审的输入应包括：a.质量保证体系的审核结果（包括第一、二、三方的审核）；b.顾客投诉及反馈重要信息的处理；c.重大质量事故的处理过程及产品质量趋势；d.质量方针、目标以及纠正、预防和改进措施的实施情况；e.以往管理评审所确定的跟踪措施的执行情况；f.可能影响质量保证体系的变化；g.对改进的建议。4.6.3 管理评审的输出要反应出对以上输入进行分析和评价的结果：a.质量保证体系的过程及相应文件是否有修正的必要33、；b.质量方针、目标是否正在实现，是否需要更新；c.与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价；d.质量保证体系各项活动，配备的资源是否适宜；新疆库尔勒机械设备安装部 质量保证手册版次/修改码页码标题4.0 管理职责文件编号e.对体系的持续适宜性、充分性和有效性的总体评价。4.6.4 质量管理责任工程师对管理评审的内容进行总结，编写“管理评审报告”，经质保工程师审核、总经理批准后发放相关部门采取相应的措施，并跟踪记录措施的实施情况。4.7 相关文件QX/QC-01-2007 管理评审控制程序新疆库尔勒机械设备安装部 质量保证手册版次/修改码页码标题5.0 质量保证体系文件文件编号5.34、1 目的建立健全公司质量保证体系并使之文件化，以确保质量保证体系持续有效的运行。5.2 范围本章适用于公司产品质量保证体系文件的层次构架设计和编制。5.3 职责和权限 a.总经理负责质量保证手册的审批； b.质保工程师负责程序文件的审批； c.质量管理责任工程师负责质量保证体系文件的管理。5.4 控制要点质量保证体系文件的要求5.4.1.1 本公司质量保证体系文件结构包括三个层次：第一层次文件为质量保证手册，系统描述本公司质量保证体系的基本情况，包括质量方针、质量目标、组织机构、与质量有关人员及部门的职责权限等；是本公司质量保证体系的纲领性文件。第二层次文件为程序文件（管理制度），是规定过程质35、量控制活动具体方法的法规性文件，是对过程实施的描述，规定谁做、做什么、如何做、怎样做。第三层文件为作业（工艺）文件，是针对具体质量活动和操作进行描述和规定的详细作业文件（如作业指导书、工艺规程、工艺卡、操作规程等）、记录（表、卡）等。5.4.1.2 应对质量保证体系文件的编制格式及编号作出规定。5.4.2 质量保证手册为确保产品安全可靠并满足顾客要求，实现公司的质量方针，扩大市场占有率，公司必须编制并保持质量保证手册。.1 质量保证手册由质量管理责任工程师组织编制，经质保工程师审核，总经理批准发布实施。.2 质量保证手册应当描述质量保证体系文件的结构层次和相互关系，至少应包括以下内容：a.术语36、和缩写；b.体系的适用范围；c.质量方针和目标；d.质量保证体系组织及管理职责；e.质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。5.4.2.3 质量管理责任工程师负责质量保证手册的管理，负责组织手册的编制、修改和发放、回收等工作。质量保证手册发布前需经质保工程师审定，总经理批准，以确保其充分性和适宜性。新疆库尔勒机械设备安装部 质量保证手册版次/修改码页码标题5.0 质量保证体系文件文件编号质量保证手册的换版原则上每五年进行一次。当公司内外部环境发生重大变化时（如内部机构重大调整，依据的标准换版等），可提前进行。质量保证手册的日常性修改和补充须经质保工程师、总经理再次批准。修改37、或补充的内容由质量管理工程师填写“文件更改通知单”，经质保工程师审定、总经理批准后发放到手册持有者手中，手册持有者应依据“文件更改通知单” 对手册进行修改，并做好修改记录。5.4.2.5 质量保证手册的发放分“受控”和“非授控”两种形式进行。“受控”版本由质量管理责任工程师负责统一编号发放，发放对象为：公司领导、各部室领导、车间主任、各专业责任工程师、内部质量审核员；“非授控”本的发放对象为顾客，本手册仅“受控”本在修改时才予以更新。质量保证手册持有者应对手册妥善保管，不得擅自对其进行删改，涂抹和撕页。如遇遗失或手册持有者工作变动，应及时到质量管理工程师处登记备案，并同时办理补发和更名手续。538、.4.3 程序文件(管理制度)程序文件(管理制度)与质量方针相一致，满足质量保证手册基本要素的要求，并且符合本公司的实际情况，具有可操作性。程序文件由各专业责任工程师负责编制，质量管理责任工程师负责审核，总工程师负责批准。5.4.3.2 程序文件的内容为：a. 明确了制定本程序文件的目的和范围和职责，确定编制人员、审核人员、批准人员；b. 规定详细的工作程序；a 本程序文件引用的相关文件；b 本程序使用的记录。5.4.4 工艺文件和质量记录5.工艺文件和质量记录应当符合许可项目特性，满足质量保证体系实施过程的控制需要。主要包括工艺文件、作业指导书、工艺规程、工艺卡、操作规程、标准化的表格等。539、. 文件格式及其包括的项目、内容应当规范标准。5.4.5 质量计划(过程控制卡、施工组织设计、施工方案)质量计划能够有效控制产品的安全性能，能够依据各质量控制系统要求，合理设置控制环节、控制点（包括审核点、见证点、停止点），依据相关法规、标准制订，并结合我公司实际情况切实反映出产品质量及重要参数。 质量计划应包括以下内容:a.控制内容、要求；b.过程中实际操作要求；c.质量控制系统责任人员和相关人员签字确认的规定。新疆库尔勒机械设备安装部 质量保证手册版次/修改码页码标题5.0 质量保证体系文件文件编号5.4.5.3 质量计划应合理设置控制点，其控制点的设置原则为：a对产品的性能、安全性、寿命40、和可靠性有直接影响的关键工序；b对产品质量、制造工艺上有特殊要求，对下道过程或装配有重大影响的重要工序；c由于过程质量不稳定，质量信息反馈中发现存在较多不合格的对产品质量有影响的一般工序；5.4.5.4 质量控制点（CP）及分类控制点（CP）是指为了保证作业过程质量而确定的重点控制对象、关键部位或薄弱环节；对于质量控制点，一般要事先分析可能造成质量问题的原因，再针对原因制定对策和措施进行预控。a.停止点（HP）： 设在对产品质量有直接影响的关键工序；该工序完成后，操作者必须自检合格再交检验员检查，必须经监检员到现场进行监检，并在相应的见证文件上签字确认；未经监检确认，不得流转至下道工序；b.见41、证点（WP）：设在对产品质量有重大影响的重要工序；该工序完成后，操作者必须自检合格再交检验员检查，监检员可以到现场进行监检，如不能现场监检，可在检验员检查合格后，对受检工件的相应见证文件进行审查并签字确认；c.审核点（RP）：设在对产品质量有影响的一般工序；该工序完成后，操作者必须自检合格，检验员对该类项目进行检查确认并记录。5.4.5.5 质量计划记录填写必须由执行人本人完成。5.4.5.6 质量计划最后交检验责任工程师统计归档。5.5相关文件 ZY/QT-0701 质量保证体系文件编写导则新疆库尔勒机械设备安装部 质量保证手册版次/修改码页码标题6.0 文件和记录控制文件编号6.1目的对产42、品质量形成过程中对质量文件和记录的编制、修改、发放、管理和归档等的控制。确保在文件的使用处均可获得适用文件的有效版本，防止作废文件的非预期使用。6.2 范围本章适用于公司与质量保证体系有关的所有文件和记录控制和管理。6.3 职责和权限质量管理责任工程师负责文件和记录的管理，并负责质量保证体系文件和外来文件的控制。6.3.2 各责任工程师负责本专业职责范围内的文件管理工作a. 质保工程师负责监督文件和记录的控制；b质量管理责任工程师负责质量保证手册、程序文件和管理性标准及外来法规、标准；负责设计文件、图样及安装使用说明书的发放及控制；负责归案文件的控制；c检验责任工程师负责各种质量记录和无损检测43、文件的控制；d. 生产责任工程师负责生产用技术文件和工艺技术文件的管理；e. 设备责任工程师负责设备技术资料及设备台帐管理；f. 计量责任工程师负责计量台帐及有关记录、报告的管理；g. 销售责任工程师负责顾客反馈信息的收集及传递工作。6.4 文件控制要点文件控制范围 a质量保证体系文件：质量保证手册、程序文件、第三层文件； b技术文件：包括设计文件（如设计文件目录，设计任务书，安装使用说明书等），图样、计算书、工艺文件，质量记录、无损检测报告等； c外来文件：包括法规、安全技术规范、标准，外来图样、设计文件鉴定报告、监督检验报告、分供方产品质量证明文件、资格证明文件等。法规、安全技术规范、标准44、应是正式版本。6.4.2 应制定文件编写的具体规定，统一格式和标识以易于识别。6.4.3 文件的编写和审批a.质量手册由质量管理责任工程师组织编写，质保工程师负责审核，由总经理批准；b.程序文件由相关责任工程师组织编写，相关责任工程师审核，由质保工程师批准；c.其他文件分别由相关部门编写，相关责任工程师或部长审核，由质保工程师批准，重大项目由总经理批准；d.文件发布前必须得到批准，以确保文件的充分性和适宜性；新疆库尔勒机械设备安装部 质量保证手册版次/修改码页码标题6.0 文件和记录控制文件编号6.4.4 文件的发放a.文件的发放按经质保工程师审批的“文件发放清单”的规定进行；b.文件的接收人45、应在“文件发放、回收记录”上签字，并对领用文件的保管负责；c.对“受控”文件，应在封面加盖“受控”印章，并注明分发号；d.文件损坏，应办理更换；e.文件丢失，应向发放部门说明丢失原因，申请补发。6.4.5 应定期组织对现有质量保证体系文件的适用性、协调性进行评审，必要时进行修订。6.4.6 文件的更改a.文件的更改应填写“文件更改通知单”经批准后实施；b.文件更改时，应做好记录，保存“文件更改通知单”，适用时收回相应作废文件，确保在使用处可获得适用文件的有效版本；c.文件更改方式应注明。6.4.7 文件的保存及销毁a.文件应分类存放在干燥通风、安全的地方；b.所有文件原稿由资料员统一保存。各责46、任工程师负责保存相关的文件，以方便存取和查阅；c.作废文件由资料员收集后，按规定统一销毁。作废文件原稿加盖注明日期的“作废”印章，与有效受控文件隔离保存；d作废留用的文件，应办理手续，标识和单独存放。6.4.8 外来文件控制a.外来文件由质量管理责任工程师负责统一管理。收到外来文件时，应识别其适用性，控制分发以确保其有效性；b.标准化责任工程师负责收集国家和行业标准的最新版本，适时宣贯，并签发“文件更改通知单”经质保工程师批准后，传达各使用部门。6.4.9 文件管理a.任何人不得在受控文件上乱涂画，确保文件整洁和清晰；b.存入电脑中的重要文件和图样必须打印出来，签署齐全有效。6.4.10 内部47、文件控制流程见图1，外来文件控制流程见图2。6.5 记录控制要点6.5.1 记录空白表的管理a.各种记录的空白表格由各责任工程师或主管部门负责设计、发放，并经质量管理工程师备案、统一编号，保证使用现场是有效版本；b.各部门负责编制本部门的“记录目录清单”，内容包括：记录名称、编号、编制日期、保存期限。新疆库尔勒机械设备安装部 质量保证手册版次/修改码页码标题6.0 文件和记录控制文件编号c.质量管理责任工程师收集各部门提交的“记录目录清单”和记录空白表格，汇总成册和管理。6.5.2 记录的填写a.记录内容必须及时、真实、准确、全面，字迹工整、清晰，重要记录需经审核、确认、批准；b.记录不得随意48、更改。确需更改时，采用划改，并在更改处签名；6.5.3 记录保管及期限a.各责任工程师负责本专业记录的整理归档工作；b.记录应放在档案柜内保存，防止损害和丢失；c.按有关规定确定记录的保存期限。对于保存期限超过一年的记录，应集中交档案室保存。6.5.4 过期的、没有必要保存的记录，需经批准后销毁。6.6 相关文件 ZY/QT-0701 质量保证体系文件编写导则 QX/QC-02-2007 文件和记录控制程序文件登记文件编制主管批准文件审核文件发放文件批准签收、使用文件更改文件发放作废文件收回文件管理签收、使用作废文件收回审批、销毁文件归档文件管理审批、报废文件归档 图1 内部文件控制流程图 图49、2 外来文件控制流程图新疆库尔勒机械设备安装部 质量保证手册版次/修改码页码标题7.0 合同控制文件编号7.1 目的规定合同管理的职责、程序和基本要求，以保证合同的有效执行，确保顾客需求及质量保证条款的严格实施。7.2 范围本章适用于本公司产品的销售合同及配套产品的分包协议的评审、签订、修改和管理。7.3 职责和权限7.3.1 销售人员负责产品销售合同的签订工作；7.3.2 供应部负责配套产品分包协议的签订工作；销售责任工程师负责组织有关部门（技术部、质检部、生产部等）对与产品有关的要求进行确定与评审，并负责对采购能力和生产周期进行评审，以及与顾客沟通。 检验责任工程师负责评审新产品质量要求的50、检测能力。 设计责任工程师负责评审新产品开发的设计能力。7.3.6 生产责任工程师负责评审产品的生产能力和交货期。 总经理负责审批合同及对产品有关要求进行评审。7.4 控制要点 产品合同分类7.4.1.1 常规合同：已定型产品、且交货要求正常的定货合同。 重大合同：针对新产品开发或定型产品需进行重大改进所订的合同。7.4.2 与产品有关要求的确定 销售部应及时了解和掌握市场和顾客需求及期望，并定期对竞争对手进行水平对比分析，业务人员利用各种渠道与顾客洽谈销售产品事宜，当顾客有购买意向（如签约合同、定单、招标、电话定货、传真定货、电传信箱定货）时，根据顾客规定的定货要求，如合同草案、技术协议或口51、头定单，填写“产品要求评审表”。合同的内容包括：a.顾客规定的要求。如产品质量要求、产品功能、性能、交货期、价格和支持性服务（如运输、培训、保修）等方面的要求；b.顾客虽然没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求（隐含的要求），对此同样要作出承诺；c.与产品有关的法律、法规要求，技术条款应明确，符合安全技术规范、标准要求；d.公司确定的其他附加要求。 销售责任工程师负责组织相关部门进行评审。7.4.3 与产品有关要求的评审 评审时间应在向顾客作出提供产品的承诺之前（即合同签定以前）进行。以确保产品要求得到规定，且本公司有能力满足规定要求。新疆库尔勒机械设备安装部 质量保证手册版次/修52、改码页码标题7.0 合同控制文件编号 评审时，应尽量满足顾客要求，同时充分考虑供、需双方的利益和义务。顾客要求确定顾客信息沟通隐含的要求顾客规定要求有关法律法规公司附加要求市场调查顾客咨询不确定条款合同变更组织评审销售部沟 通销售部技术问题技术部签订、实施合同材料、外购件供应部、财务部工期生产部产品质量质检部重大合同总经理 参加评审的人员应是负责或从事生产的技术和管理人员，应熟悉本行业强制性标准、法律法规，以及本公司质量管理体系。在评审中对合同有疑问的条款充分发表意见。7.4.3.4 在某些情况下，实际的评审对象可以是有关的产品信息（如产品目录、产品广告内容等）。7.4.3.5 评审的主要内容53、a.与产品有关的要求是否都在合同里得到体现，质量要求、验收方法和保证条款与顾客的要求是否一致，以及双方履行合同所具备的条件（如生产设备能力、技术条件、交付期、原材料供应能力等）和承担的风险；b.注意识别潜在的要求，特别是那些技术复杂、不熟悉的特殊要求，并充分考虑生产难度、外协、外购周期等情况，确保按期交付；c.没有形成文件的要求（如口头订单或电话订货），在接受前，应得到顾客的确认；d.与以前表述不一致的合同要求（如投标或报价单），已经协商解决；新疆库尔勒机械设备安装部 质量保证手册版次/修改码页码标题7.0 合同控制文件编号f.本公司有能力满足规定的要求。7.4.3.6 常规合同的评审 以会签54、的方式进行。由销售责任工程师填写“产品要求评审表”第一、二栏，交生产部对交货期进行签审，填写评审表第三栏，报总经理审批。 重大合同的评审由销售部组织，生产部、技术部、质检部和财务部有关人员共同进行评审。评审经过充分讨论研究，取得共同意见后，填写“产品要求评审表”相应栏，报总经理审批。 评审的结果应记录，对评审结果应进行会签；评审过程中提出问题的解决，以及评审结果的实现的跟踪措施也应记录。7.4.4 对顾客口头的要求，应形成文件，并得到顾客的确认，以确保双方理解的一致。 经评审通过后，销售人员应及时与顾客沟通，签订正式合同，合同生效后，销售部应立即将合同有关条款分送到有关部门，以便按合同条款组织55、实施。7.4.6 合同的修改 顾客或本公司提出合同修改要求时，经供、需双方协商，按原评审级别评审并签署后生效实施。7.4.6.2 合同修改结果，应及时通知有关部门。7.4.7 合同执行情况的检查销售部负责检查合同的执行情况，并将信息反馈给公司主管领导及有关部门，确保正确履行合同。 销售部负责与顾客的沟通，根据需要将合同执行的进展情况反馈给顾客，确保按期交货。 文件和资料管理 与合同评审相关的记录由销售责任工程师整理交档案室与产品档案一同保存，保存期五年。7.4.9.2 销售部将记录复印件提交质保工程师，使其了解到顾客的要求，确保达到或超过顾客的需求和期望，以持续获得顾客的满意。7.5 相关文件56、QX/QC-02-2007 文件和记录控制程序QX/QC-03-2007 合同控制程序 QX/QC-04-2007 供方评价控制程序新疆库尔勒机械设备安装部 质量保证手册版次/修改码页码标题8.0 设计控制文件编号8.1目的对设计范围、设计程序、设计评审、设计文件的编审、发放、更改、图样归档管理及设计人员基本职责作出规定。力求产品技术标准规范先进、安全可靠。8.2 范围本章适用于公司对产品设计过程实施有效的控制系和验证。8.3 职责和权限8.3.1 设计由设计责任工程师负责管理，相关责任工程师参与有关活动。设计人员根据实际情况可对设计文件进行更改，更改的设计文件必须经设计责任工程师审核，质保工57、程师批准。8.3.3 销售部负责管理与顾客有关的要求和评审工作以及管理产品交付和信息反馈的收集工作。8.3.4 生产责任工程师负责生产的控制工作。8.3.5 供应部负责原材料采购及管理工作。8.3.6 检验责任工程师负责产品生产过程检验的控制及产品监检的联络工作。8.4 控制要点8.4.1 设计的策划8.4.1.1 明确新产品研制开发的可行性，以及产品设计的各研制阶段。8.4.1.2 确定适合于每个阶段的评审、验证和确认活动。策划的输出应形成文件（如设计计划书）随着设计的进展，必要时，策划的输出应予以更新。8.4.2 设计的输入8.4.2.1 输入的内容a. 由公司主管领导下达“设计任务书”，58、确定所设计产品的规格、功能和性能要求；b. 确定适用的法规、安全技术规范、标准及技术条件等要求；c. 以前类似的设计提供的适用信息；d. 其他必要的要求。对输入的适宜性进行评审，要求输入完整清晰，并不能自相矛盾。输入数据、信息记录后予以保存。8.4.3 设计输出8.4.3.1 设计输出应针对输入进行验证的方式提出，并在放行前得到总工程师的批准。设计输出应满足其输入要求，应当形成设计文件，包括设计说明书、设计计算书、设计图样、关键重要件目录等。包括：a. 为采购、生产和服务提供适当信息；b. 明确包含或引用的产品验收规范、标准；新疆库尔勒机械设备安装部 质量保证手册版次/修改码页码标题8.0 设59、计控制文件编号c. 规定对产品安全和正常使用所必需的设计参数。8.4.4 设计评审8.4.4.1 新产品在技术人员设计完成后，设计责任工程师负责组织在适当阶段，依据策划安排进行评审。8.4.4.2 评价设计的结果应满足要求的能力。8.4.4.3 识别存在的问题，并制定出必要的措施。8.4.4.4 参加评审的人员应包括设计阶段有关职能的代表。8.4.4.5 评审的内容a.设计文件是否符合设计任务书的要求；b.设计文件是否符合法规、安全技术规范、标准及技术条件等要求；c.设计文件的工艺性审查；d.设计文件标准化审查；e.设计文件准确性校核。8.4.4.6 评审结果及任何必要措施的记录应予保存。8.60、4.5 设计验证8.4.5.1 验证的目的是确保设计输出满足要求。8.4.5.2 设计验证的方法：a. 不同计算方法；b. 将新设计与类似设计结果进行比较；c. 评审；d. 校核；e. 经核准的特种设备设计文件鉴定机构对设计文件的鉴定；f. 通过试制样机过程进行。8.4.5.3 验证的结果及跟踪措施应予以记录，并保存。8.4.6 设计确认8.4.6.1 确认的目的是确保产品能够满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求。8.4.6.2 确认的时机应在产品交付运行一定时间后进行。8.4.6.3 确认的结果及跟踪措施应予以记录，并保存。8.4.7 设计更改的控制8.4.7.1 更改设计文件时,应明确61、更改原因；a. 法律法规及强制性标准的更改；b. 采用新技术、新材料、新工艺引起的更改；c. 评审、验证、确认过程中提出的改进意见。8.4.7.2 识别更改需求，确定更改原因、需求，并实施评价。新疆库尔勒机械设备安装部 质量保证手册版次/修改码页码标题8.0 设计控制文件编号设计的更改由设计人员进行，设计责任工程师审核，在更改实施前，应得到总工程师批准,并实施必要的验证和确认。对已经通过鉴定的锅炉设计文件进行修改时,其修改后的锅炉型号和设计图号一般应保持不变。8.4.7.5 对以下锅炉设计修改必须按规定程序对更改后的锅炉设计文件重新进行鉴定：a对锅炉受压元件、主要支承及吊挂结构的设计图样进行修62、改；b用强度低的材料代替强度高的材料；c用厚度小的材料代替厚度大的材料（用于额定蒸汽压力小于或等于1.6MPa锅炉上的受热面管子除外）；d代用的钢管公称外径不同于原来的钢管公称外径。8.4.7.6 更改评审结果及跟踪措施应予以记录，并保存。8.4.8 设计质量控制流程图见图3。8.4.9 设计标准8.4.9.1 设计采用的法规、安全技术规范、标准必须是现行有效版本。8.4.9.2 应编制适用法规、标准目录。8.5 相关文件QX/QC-05-2007 设计控制程序新疆库尔勒机械设备安装部 质量保证手册版次/修改码页码标题8.0 设计控制文件编号外来图样编制计划配备人员和资源计划修改设计策划审图评63、审记录顾客要求法律法规社会要求有关标准设计任务书补充施工图设计设计输入校核设计验证记录初步设计技术设计施工设计设计过程不同计算方法类似设计比较评审校核记录审核设计图样技术规范计算书外购外协件清单标准件清单产品说明书设计输出经核准的设计文件鉴定机构鉴定产 品确认记录保存记录图3 设计质量控制流程图新疆库尔勒机械设备安装部 质量保证手册版次/修改码页码标题9.0 材料、零部件控制文件编号9.1 目的对锅炉用钢材、焊材、铸件及外协、外购件等的分供方实施控制。对采购信息、验收、保管与发放、标记与移植，以及材料代用等方面的控制做出规定，以确保锅炉用材料准确无误，且有可追溯性。9.2 范围本章适用于对分供64、方的评价及材料、零部件的采购、验收、保管和发放。9.3 职责和权限9.3.1 供应部按生产部提供的采购计划，选择合格供方进行采购，并对采购质量负责；9.3.2 检验责任工程师负责材料入厂检验工作，并对检验结果负责；9.3.3 理化责任工程师对试验数据的准确性负责；9.3.4 材料责任工程师的职责a.对材料采购、保管、供应全过程的质量控制负责，对理化试验结论的准确性负责；b.负责对供方质量保证能力的评定，并对材料质量符合产品的要求负责；c.有权提出材料代用方案；d.监督检查原材料管理，对有争议性的问题进行裁决；e.对本专业质保体系失控所造成的重大质量事故负责。9.3.5 通过对供方评价和重新评价65、进行控制。供应部应保存评价结果、记录，包括与供方沟通和供方供货业绩的记录。9.4 控制要点9.4.1 采购控制9.4.1.1 采购信息包括：采购依据、采购计划和采购合同等。9.4.1.2 采购合同应对采购产品的要求表述清楚，适当时包括：a.采购产品的验收依据、准则或标准；b.涉及采购双方应遵守的程序或协议；c.对所采购产品的过程方面的要求，如对外协件所涉及的铸造和焊接等特殊工序的要求；d.对所采购产品制造过程中特定设备的要求；e.对与所采购产品有关的供方人员资格方面的要求；f.对供方与采购产品有关的质量保证体系方面的要求，如要求供方通过认证或取得相应的许可证等。9.4.1.3 在与供方沟通前，66、应确保所规定的采购要求是充分与适宜的。9.4.1.4 采购合同签订前应经总经理审批。9.4.1.5 对采购信息及合格供方进行控制。9.4.2 材料验收新疆库尔勒机械设备安装部 质量保证手册版次/修改码页码标题9.0 材料、零部件控制文件编号9.4.2.1 材料验收前应存放在待验区按批号分别摆放，保管员负责临时保管，并防止物资损坏、丢失和混料。9.4.2.2 保管员在按批号核查材料原始质量证明书和实物后，填写“物资到货记录”。9.4.2.3 检验员根据JB/T3375锅炉用材料入厂验收规则对入厂的受压元件用材料全部进行入厂复验，汇同保管员（需要时汇同材料责任工程师）对材料进行检查验收，并编写材料67、新的入厂编号，检查验收的项目包括：a.校对材料标记与质量证明书是否一致；b.表面质量、规格尺寸和测厚检查；c.核实数量；d.化学成分和力学性能。9.4.2.4 检验员验收合格后，检验员在质量证明书上盖章确认，并同时做好验收记录。用于锅炉受压元件的原材料，还需经市质量技术监督部门驻厂员检查确认。质量证明书的原件由质检部负责保管。9.4.2.5 对验收不合格的材料应做好标记，隔离存放，并交质保工程师处理。9.4.2.6 材料需要复验时，由检验员填写“理化试验申请单”，并经材料责任工程师确认后方可提出申请。9.4.2.7 应制定材料验收及复验的具体规定。9.4.3 应按材料批号对材料进行标识，具有可68、追溯性，应有相应的规定。9.4.4 材料保管与发放9.4.4.1 合格入库材料应分区分类、按批号摆放；并有明显标志，且做到帐、卡、物、证一致。9.4.4.2 材料存放条件必须满足相应的管理要求，防止锈蚀、丢失和损坏；材料标记要保持清晰，如有脱落，应经检验员核实后恢复。9.4.4.3 材料责任工程师应随时对保管工作进行监督和检查，不断改进保管工作质量。9.4.4.4 材料发放应严格执行材料预算，并履行审批和确认手续；按规定的批号发放材料，应保证证件齐全、标记清楚，并具有可追溯性。9.4.4.5 材料标记移植a. 锅炉受压元件用的钢材应有标记；b. 用于受压元件的钢板切割下料前，应作标记移植，且便69、于识别；c. 标记移植应得到确认。9.4.5 材料代用锅炉受压元件和重要的承载元件的材料代用应满足强度和结构上的要求，且必须经设计责任工程师审批。9.4.5.2 锅炉受压元件代用的钢板和钢管，应采用化学成分和力学性能相近的锅炉用钢材。新疆库尔勒机械设备安装部 质量保证手册版次/修改码页码标题9.0 材料、零部件控制文件编号锅炉受压元件的材料代用遇有下列情况之一时，除应征得原设计单位同意外，还应报原图样审批单位备案。a. 用强度低的材料代替强度高的材料；b. 用厚度小的材料代替厚度大的材料（用于额定蒸汽压力小于或等于1.6MPa锅炉上的受热面管子除外）；c. 代用的钢管公称外径不同于原来的钢管公70、称外径。9.4.6 外购、外协件控制主要受压元件的外协、外购应在经评定后的合格供方中选择，该供方应同时具备所外协、外购主要受压元件的制造资格。9.4.6.2 对外协、外购件按有关规定进行检验、保管和发放。9.4.7 材料质量控制程序图 见图49.5 相关文件QX/QC-06-2007 材料、零部件控制程序新疆库尔勒机械设备安装部 质量保证手册版次/修改码页码标题9.0 材料、零部件控制文件编号采购品分类对供方调查、评价、选择总经理审批确定合格供方建立合格供方档案编制采购计划、签采购合同不合格处置到货检验确定入厂编号理化试验委托检验确认 合格入库 合格 不合格发放确认不合格处置 进入制造过程质量71、控制图4 材料质量控制程序图新疆库尔勒机械设备安装部 质量保证手册版次/修改码页码标题10.0 工艺控制文件编号10.1目的对锅炉产品的工艺性审核、工艺文件的种类和作用、工艺文件编审、工艺文件的实施、更改、管理，以及工装和工序质量控制等做出规定，以采用先进的工艺技术确保产品质量。10.2 范围本章适用于产品生产过程中工艺、工装及其管理的控制。10.3 职责和权限10.3.1 质保工程师负责工艺文件的批准。10.3.2 工艺责任工程师a.负责产品制造工艺的制定及管理工作。b.负责工艺纪律的检查工作，并对存在问题提出整改意见。10.3.3 检验人员对在检验中发现的工艺质量问题,应及时向工艺责任工程72、师提出改进意见。10.3.4 生产责任工程师负责工艺文件的执行。10.4 控制要点10.4.1 工艺文件编制依据和要求10.4.1.1 编制工艺文件以产品图样、技术要求和本公司工序能力实际情况为依据。10.4.1.2 工艺文件必须符合设计文件和有关法规、安全技术规范和标准的要求。10.4.2 工艺文件类别10.4.2.1 通用工艺文件：不针对某一具体的产品或工程而编制的工艺文件。专用工艺文件：针对某一具体的产品或工程，或者针对其中的一个工序、方法而编制的工艺文件。10.4.2.3 工艺文件内容a.工艺装备设计和制造资料；b.工艺规程:包括工艺过程卡、工艺卡、工序卡、工艺守则；c.工时、材料定额73、及汇总表。10.4.3 应制定工艺文件的编制、审批、更改和管理的有关规定。10.4.4 工艺文件的实施10.4.4.1 技术部将工艺文件下达到车间和部门，需要时由工艺员进行技术交底。10.4.4.2 操作者和有关人员应严格按图样、工艺技术文件和有关规范、标准进行施工。10.4.4.3 操作者完成本工序的工作并经自检合格后，按有关规定经有关人员确认后，才能转入下道工序。下道工序的操作者应首先核实上道工序的制造质量及检验人员的确认情况，合格后方可进行本工序的操作。10.4.4.5 产品制造完成后，零部件工艺流程卡，总装工艺流程卡、工艺更改通知单等工序控制文件，由检验人员收集整理，用于编制产品出厂文74、件和产品质量档案。新疆库尔勒机械设备安装部 质量保证手册版次/修改码页码标题10.0 作业（工艺）控制文件编号10.4.4.6 未经有关人员批准，操作者和施工人员不得自行修改工艺或违反工艺施工。对工艺技术文件的执行情况，工艺责任工程师和检验员应进行巡检和抽查。10.4.5 工艺纪律检查10.4.5.1 为确保工艺文件的执行，应制定工艺纪律检查制度。10.4.5.2 定期进行工艺纪律检查，作好检查记录并保存。工装管理10.4.6.1 工装的设计、分类和编号由工艺责任工程师负责，工装设计完成后需经质量保证工程师审批。10.4.6.2 工装设计应遵循“结构简单、使用方便、科学合理和成本最低”的原则，75、并逐步向标准化和系列化发展。10.4.6.3 工装制造完成，检验员应按工装图样和技术要求进行检查验收，以确保工装制造达到设计要求，并满足产品的使用要求。必要时工装应经试用，验证合格后才能用于生产。10.4.6 工艺质量控制见图610.5 相关文件QX/QC-07-2007 工艺控制程序新疆库尔勒机械设备安装部 质量保证手册版次/修改码页码标题10.0 作业（工艺）控制文件编号工艺性审图图样问题处理 重大复杂项目制定工艺方案 审批 否编制工艺文件 审批 工艺文件存放编制工装设计任务书 审批 否 工装设计 审批 否 工装制造审批 否工艺变更、改进工装应用工装验收审批 否工艺修改通知单 图6 工艺质76、量控制程序图新疆库尔勒机械设备安装部 质量保证手册版次/修改码页码标题11.0 焊接控制文件编号11.1 目的对锅炉受压元件制造的焊接人员、焊接材料、焊接工艺评定、焊接过程、产品焊接试板、焊缝返修、焊接设备管理等做出规定，以确保锅炉的焊接质量。11.2 范围本章适用于锅炉受压元件制造中焊接全过程的控制.11.3 职责和权限11.3.1 质保工程师负责焊接工艺文件的审批，焊缝同一部位第三次返修方案的审批。11.3.2 焊接责任工程师a.负责制定焊接工艺及焊接工艺的评定工作和焊工的档案管理工作；b. 负责制定焊缝返修方案，同一部位三次返修的方案需经质保工程师审批。11.3.3 施焊焊工负责按规定位77、置打焊工钢印，用白色油漆圈上并经检验员确认。11.3.4 检验员负责焊接的外观检验和产品焊接试板的检验，需无损检测的应通知检测。11.3.5 材料责任工程师负责焊接材料的验收。11.3.6 无损检测人员负责焊缝的无损检测工作及焊缝返修位置的确定。11.4 控制要点11.4.1 焊接人员控制11.4.1.1 焊接锅炉的焊工，必须按照锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则进行考试合格后，才能在有效期内担任合格项目范围内的焊接工作。11.4.1.2 焊工考试工作由有资质单位按锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则的要求统一组织进行。11.4.1.3 每名焊工具有唯一的钢印代号，用于焊缝标识。焊接责任78、工程师负责建立焊工档案，焊工合格证装入焊工档案统一管理，编制现行已有资格的焊工及其合格项目表，发给有关部门和车间，以做为指派焊工和检查核对上岗资格的依据。11.4.1.5 检验员负责焊工焊接质量的考核统计工作，经焊接责任工程师整理后装入焊工档案。11.4.2 焊接材料控制11.4.2.1 焊接材料的采购应按采购计划的要求采购合格供方的产品，并应符合国家或行业标准的规定，必须具有供方的质量证明书和清晰、牢固的标志。11.4.2.2 焊接材料的验收和检验按有关标准进行。 焊接材料的储存应符合规定要求，焊材一、二级库应分别配备除湿、烘焙和保温设备。11.4.2.4 焊接材料在使用前按规定进行烘干、发79、放应有记录。11.4.2.5 焊接材料应根据情况定量领用，焊条应用保温筒存放，剩余应交回并记录。新疆库尔勒机械设备安装部 质量保证手册版次/修改码页码标题11.0 焊接控制文件编号11.4.3 焊接工艺评定锅炉产品施焊前，应按蒸汽锅炉安全技术监察规程的规定进行焊接工艺评定。11.4.3.2 经焊接工艺评定合格的焊接工艺指导书可直接用于生产，或由焊接工艺员根据产品图样、技术要求、规范、标准和焊接工艺评定报告，并结合实际能力编制焊接工艺卡用于生产。焊接工艺评定应使用完好的焊接设备，仪表、仪器及参数调节装置应在检定有效期内。评定试样应由本单位技术熟练的焊接人员施焊。11.4.3.4 焊接工艺评定完成80、后，焊接工艺评定报告和焊接工艺指导书应经焊接质保工程师批准，并存入技术档案。焊接工艺指导书或焊接工艺卡应发给有关的部门和焊工，焊接工艺评定技术档案及焊接工艺评定试样应保存至该工艺评定失效为止。11.4.3.5 焊接工艺评定控制程序见图7焊接工艺管理11.4.4.1 焊接工艺卡由焊接责任工程师依据产品图样、技术要求、标准、规范和焊接工艺评定报告，并结合实际能力进行编制。11.4.4.2 焊接工艺卡的内容至少应包括焊缝编号、简图、接头型式、焊材、采用焊接工艺指导书及编号等。11.4.4.3 焊接工艺卡编制完成后，经质保工程师审批后方可下发执行。11.4.4.4 焊接工艺指导书、焊接工艺卡发放、修改81、和保管应符合规定。11.4.5 焊接过程控制11.4.5.1 锅炉的焊接应按焊接工艺组织有相应项目资格的焊工进行施焊。施焊前焊接检验员应对装配的错边、间隙、坡口的除锈等进行检查，并做好记录。11.4.5.2 焊工应按焊接工艺指导书或焊接工艺卡进行施焊，焊接检验员应对实际的焊接工艺参数进行检查，并做好记录。11.4.5.3 施焊完毕并经自检合格后，焊工应按规定在指定部位打上焊工钢印标记。对无法打钢印的，应用简图记录焊工代号，并将简图列入产品质量证明书中提供给顾客。11.4.5.4 在锅炉制造过程中，焊接环境温度低于0时，没有预热措施，不得进行焊接。11.4.6 焊缝返修焊缝出现超标缺陷需要返修时82、，应按返修工艺进行返修，并做好返修的现场记录。11.4.6.2 同一部位的返修次数不宜超过3次。第3次焊缝返修工艺应经质保工程师批准，并应将返修的次数、部位、返修后的无损检测结果记入质量证明书中。11.4.6.3 压力试验后需返修的，应卸压放水后才能返修，返修后应重新按规定进行检验，并应重新进行压力试验。新疆库尔勒机械设备安装部 质量保证手册版次/修改码页码标题11.0 焊接控制文件编号编制焊接工艺指导书审核、批准 否焊接试板外观检验 否 无损检测 否 委托理化试验评审 否 编制焊接工艺评定报告审核、批准焊接工艺指导书用于生产整理归档、试样保存图7 焊接工艺评定控制程序图11.4.7 产品焊接83、试板11.4.7.1 为检验产品焊接接头和其他受压元件的力学性能和弯曲性能，应按蒸规的相关规定制作焊接试板，制取试样，进行拉力、冷弯和必要的冲击试验。新疆库尔勒机械设备安装部 质量保证手册版次/修改码页码标题11.0 焊接控制文件编号11.4.7.2 以批代台制作产品焊接试板必须符合蒸规的相关规定，并需经质保工程师批准。11.4.7.3 产品焊接试板应作为产品的一个件号正式列入综合预算表中，由工艺人员填写“施工过程卡”，随产品图样一同下发，其工序流程按主要受压元件进行控制。11.4.7.4 产品焊接试板应由焊接产品的焊工焊接，并在焊接后打上焊工代号钢印。多名焊工施焊的产品，试板的焊接由质检部指84、定其中的一名焊工担任。11.4.7.5 产品焊接试板的试样由质检部负责保管，一般应保存一年。11.4.8 焊接设备及其控制工艺参数的电流、电压等仪表分别按设备管理控制程序执行。11.4.9 焊接质量控制的程序详见附图8焊接质量控制程序图。11.5 相关文件QX/QC-09-2007 焊接控制程序新疆库尔勒机械设备安装部 质量保证手册版次/修改码页码标题11.0 焊接控制文件编号相对湿度焊条烘干温度焊条保温时间按要求发放使用保温筒焊材二级库焊接设备完好电流表、电压表在有效期内焊接工艺工件及试板焊接返修外观检验3次返修需批准无损探伤组 装检 验组 装焊 接组 装检 验水压试验确 认 整理资料、签字85、图8 焊接质量控制程序图新疆库尔勒机械设备安装部 质量保证手册版次/修改码页码标题12.0 无损检测控制文件编号12.1 目的对无损检测的人员资格、编制检测工艺、检测设备、评价及检测操作和程序等的控制做出规定，以保证无损检测结果的正确可靠。公司现采用的探伤方法为X射线检测（RT）、超声波（UT），主要对锅炉的受压元件熔化焊对接接头进行质量分级。12.2 范围本章适用于公司产品无损检测的控制和管理。12.3 职责和权限12.3.1 无损检测责任工程师负责无损检测的管理和控制工作。12.3.2 无损检测责任工程师负责无损检测的具体工作，并对无损检测质量负责。12.3.3 无损检测责任工程师对分包方86、无损检测的质量控制负责。12.4 控制要点12.4.1 无损检测人员无损检测责任工程师负责无损检测的人员管理，建立无损检测人员档案，对技术培训、考核及工作质量统计等资料记录存档。从事锅炉无损检测的人员，必须按特种设备无损检测人员考核与管理规则的要求，经省级考委会培训、考试合格并取得资格证书，才能从事相应级别的无损检测工作。a. 级人员可在级人员指导下进行无损检测的操作和记录检测数据，整理检测资料。b. 级人员可编制一般的无损检测程序，按照无损检测工艺规程编写工艺卡，并按工艺卡独立进行检测，评定检测结果签发检测报告。12.4.1.3 无损检测人员，每4年进行一次重新考核和资格确认，从事放射性检测87、人员，每23年进行一次健康检查，评片人员的视力应每年检查一次，校正视力不得低于1.0。12.4.1.4 从事射线检测人员上岗前应进行射线防护知识培训，持有效放射工作人员证。12.4.2 无损检测工艺12.4.2.1 无损检测工艺由取得级无损检测资格证的技术人员负责编制，并由无损检测责任工程师（级以上资格人担任）审核后才能执行。采用两级评审制，即一人编制、另外一人审核。12.4.2.2 无损检测工艺根据需要可编制为通用工艺规程和专用工艺卡二种形式。通用工艺规程可适用于各类产品的原则规定；专用工艺卡是根据产品的特殊要求制订，适合于某一特定工件或产品。12.4.3 无损检测设备无损检测设备应满足产品88、检测的要求，按规定周期或使用前按国家有关标准校验，使之在有效期内并完好状态下使用。12.4.3.2 射线检测的操作室、曝光室、暗室、评片室必须符合有关法规和标准的要求，以保证底片质量及人员安全。新疆库尔勒机械设备安装部 质量保证手册版次/修改码页码标题12.0 无损检测控制文件编号12.4.3.3 无损检测设备，在使用中发现性能不稳定，不能满足检测要求时，应立即停用挂上“停用”标牌，并及时修理，修复后需经测试合格后方能使用。12.4.4 无损检测过程控制12.4.4.1 锅炉无损检测的方法、数量、比例、质量应按蒸汽锅炉安全技术监察规程、热水锅炉安全技术监察规程、有机热载体锅炉安全技术监察规程和89、JB/T4730.14730.3承压设备无损检测中的第一部分:通用要求、第二部分：射线检测、第三部分：超声检测的规定执行。12.4.4.2 根据技术文件要求，对需要检测的原材料、零部件或产品，由检验员进行外观检验合格后，提出“委托申请单”连同“施工过程卡”一并交探伤室。12.4.4.3 探伤室接到申请后，无损检测人员应对照工件及委托单内容逐一复查，确认无误后方能进行检测。若不符合要求，应及时返回检验员进行处理。12.4.4.4 检测人员应根据规定，确定检测部位和布片位置，但局部透照时，所有的T型连接部位必须包括在内。12.4.4.5 检测人员依据工艺内容严格操作，即透照方法、曝光参数、暗室处理90、底片评定级别；如有不合格焊缝应填写“焊缝返修卡”通知有关人员，并在返修合格后重新透照。12.4.4.6 无损检测人员须按要求在产品或工件上做好探伤定位标记，如不适合打标记时，应采用详细的透照部位草图或其它有效方式标注。12.4.4.7 在检测中，由无损检测人员对检测结果进行评定。按着规程的规定需返修的焊缝或工件应停止流转，经返修并复探和扩探合格后方能转入下道工序。依据蒸汽锅炉安全技术监察规程规定：经过部分无损探伤的焊缝，在探伤部位任意一端发现有缺陷延伸可能时，应在缺陷的延长方向做补充无损探伤。在抽查或在缺陷的延长方向补充检查中有不合格缺陷时，该条焊缝应做抽查数量的双倍数目的补充探伤检查，补充91、检查后，仍有不合格时，该条焊缝应进行全部探伤。受压管道和管子对接接头做探伤抽查时，如发现有不合格缺陷，应做抽查数量的双倍数的补充探伤检查，如补充检查仍不合格，应对该焊工焊接的全部对接接头做探伤检查。12.4.5 对整台产品检测结束后，由检测人员汇总检测资料，复核检测比例，编制检测报告，经无损检测责任工程师审核确认并签字。12.4.6 无损检测记录、报告控制12.4.6.1 射线底片必须经级或级以上人员评片和审核。一人评片另外一人审核评片及审核人员应认真做好记录，并对底片评定报告的真实性和准确性负责。12.4.6.2 无损检测申请单、检测工艺、射线底片、各种检测记录和检测报告经整理后交档案室与产92、品档案统一归档保管，保存期不少于五年。12.4.7 无损检测分包方控制12.4.7.1 本公司将超声波检测进行分包，分包方的资质、范围、人员必须满足要求。新疆库尔勒机械设备安装部 质量保证手册版次/修改码页码标题12.0 无损检测控制文件编号12.4.7.2 按规定对分包方进行评价选择，必要时进行重新评价。对分包方的无损检测工艺以及无损检测记录、报告应进行审查和确认。12.4.8 无损检测质量控制程序详见附图9。12.5 相关文件QX/QC-10-2007无损检测控制程序；新疆库尔勒机械设备安装部 质量保证手册版次/修改码页码标题12.0 无损检测控制文件编号生产车间外观检验合格的试板、部件焊93、缝委托单或流程卡确认焊缝外观质量 否 确定排片位置、数量摄 片底片质量不合格编号日期象质计位置标记位置制定返修工艺3次返修需批准发返修通知单暗室处理复评底片评定 否签发报告资料整理归档图9 无损检测质量控制程序图新疆库尔勒机械设备安装部 质量保证手册版次/修改码页码标题13.0 理化检验控制文件编号13.1 目的对理化检验委托、试样加工、试验与记录、试验报告的签发认定等质量控制作出规定，以确保各项试验数据准确可靠。13.2 范围本章适用于公司采购原材料及产品生产过程理化检验的控制.13.3 职责和权限13.3.1 理化责任工程师负责理化室的管理工作。13.3.2 理化责任工程师对试验数据的准确94、性、采用的标准、试验方法的正确性负责。13.3.3 材料责任工程师负责检验结论的确定。13.4 控制要点13.4.1 理化人员13.4.1.1 理化检验人员必须经过培训，具有独立上岗操作能力才上岗工作。13.4.1.2 理化检验人员必须熟悉有关标准、规程和试验方法。13.4.2 理化检验控制理化责任工程师负责对试样及标记的确认，不符合要求时不予确认，经确认合格的应及时进行试验。试验人员必须按有关试验标准、规程进行试验操作，并认真作好原始记录。对检验出的不合格项，应依据相应的产品标准进行复验。13.4.3 理化检验记录、报告控制化学分析检验的试样，应从记有标识的试样上钻取所需用量，并按照相关的标95、准进行检验，及时出具相应的检验报告。理化责任工程师依据原始记录及时签发理化试验报告,并对试验数据的准确性负责。理化试验报告必须及时送交材料责任工程师确认试验结果。13.4.4 试样加工及试样检测a.车间依据“试样加工通知单”的要求及图样进行试样加工，完工后进行标记移植，并交检验员验收，检验合格后填写“理化试验委托单”一起交理化室；b.试样加工人员必须按技术要求进行加工，并进行标记移植，防止混样、错样。13.4.5 检验后的试样，在锅炉产品出厂后，根据规定应保存二年限后，方可销毁。13.4.6 理化检验质量控制程序详见附图10。13.5 相关文件QX/QC-11-2007 理化检验控制程序新疆库96、尔勒机械设备安装部 质量保证手册版次/修改码页码标题13.0 理化检验控制文件编号试样加工通知单车 间 加 工试样检验理化试验委托单试样验收 否理化试验报告审核结论确定图10 理化检验质量控制程序图新疆库尔勒机械设备安装部 质量保证手册版次/修改码页码标题14.0 检验与试验控制文件编号14.1 目的对锅炉产品制造过程检验和最终检验及检验记录和报告的控制做出规定，以保证产品质量形成的各个阶段处于持续稳定的受控状态，并为产品质量提供证据和可追溯性。14.2 范围本章适用于公司产品制造的过程检验和最终检验及检验记录和报告的控制。14.3 职责和权限14.3.1 检验责任工程师负责质量检验的管理和控97、制工作。14.3.2 检验责任工程师负责编制检验工艺，并对检验方法的正确性负责。14.3.3 检验人员有权制止不合格品流入下道工序。14.3.4 检验人员在检验工作中，对发生的质量问题，应提出改进意见。14.3.5 检验责任工程师负责在水压试验时，通知驻厂监检员到现场，对水压试验过程进行监检,并对试验结论确认签字。14.4 控制要点14.4.1 检验工艺14.4.1.1 产品在生产前应根据产品图样和有关标准,按产品的生产过程编制检验工艺。14.4.1.2 检验工艺内容应包括:工序名称、检验项目、控制点、标准或技术要求、检验设备、检验方法等。14.4.1.3 检验工艺由检验责任工程师负责编制，质98、保工程师负责批准。14.4.2 过程检验控制14.4.2.1 产品制造过程中的工序检验，由检查员依据检验工艺结合图样、技术要求、标准和相关技术文件进行。14.4.2.2 每道工序完成后，操作者须进行自检、互检，并在“过程控制卡”的相应栏内签字或盖章，然后交检查员检查，合格后检查员在过程控制卡上签字，方可转入下道工序。14.4.2.3 当工序进行到停止点(HP)或见证点(WP)时，生产车间应提前通知质量检验部门做好检验前的准备工作。14.4.2.4 在检验员检验合格后，对于停止点(HP)，必须经监检员现场确认签字后，才能转入下道工序；对于见证点(WP)，监检员应到现场确认，如不能到现场监检，也可99、对企业自检提供的见证文件进行审核并签字确认。工序检验时，应对工件的标记进行确认，当标记部位需切除或被覆盖时，应进行标记移植。14.4.2.6 对监检单位的监检员在监检过程中提出的问题，发出的监检工作联络单或监检意见通知书，检验员要及时上报有关责任工程师或质保工程师，按有关程序处理。14.4.3 最终检验控制14.4.3.1 由检验责任工程师负责产品的最终检验，最终检验只有在过程检验和水压试验全部新疆库尔勒机械设备安装部 质量保证手册版次/修改码页码标题14.0 检验与试验控制文件编号合格后才能进行。14.4.3.2 检验责任工程师负责按单台产品对质量计划、检验记录等进行确认整理并记录，结论满足100、要求，确认合格后才能入库。14.4.4 检验与试验条件控制检验与试验的场地和环境，能保证检验与试验工作的顺利进行。检验与试验环境温度、试验用介质及温度应符合有关规定。检验与试验用装置、工装、试验载荷必须满足要求。必须做好检验与试验的安全防护工作。检验与试验时，有关操作者应按工艺规程进行操作，检验员现场检验并做好记录，监检人员现场确认。14.4.5 检验与试验状态控制14.4.5.1 检验状态标识分为合格、不合格、待检。14.4.5.2 标识方法有挂牌、直接用白铅油圈写。14.4.6 水压试验水压试验的范围a.整体出厂的锅炉本体；b.规程要求的需要单独试压的受压元件；c.规程要求的需单独试压的受101、压部件。14.4.6.2 水压试验由检验责任工程师负责组织，按检验工艺和规程的要求进行, 驻厂监检员到现场，对水压试验过程进行监检。14.4.6.3 受压焊件的水压试验应在无损探伤合格后进行。14.4.6.4 水压试验在车间专用水压试验区域内进行，环境温度高于5, 水压试验用水温度在2070。 水压试验用装置应能满足需要，试验过程符合工艺要求，且有安全防护措施。14.4.6.6 水压试验的计量器具应在有效期内，压力表应至少2块，且精度不低于1.6级。14.4.6.7 现场应对水压试验过程进行记录，有关人员签字，驻厂监检员现场监检并确认签字。如不合格返修，应重新进行水压试验。14.4.7 检验记102、录和报告检验责任工程师负责按单台产品对质量计划、检验记录、无损检测资料、理化检验资料、产品质量证明书、锅炉压力容器产品安全性能监督检验证书进行整理登记。14.4.7.2 每年年末前，检验责任工程师负责将所有检验合格的成品的检验记录和报告交质保工程师审核后交档案室存档。14.4.8 检验质量控制程序详见附图1114.5 相关文件新疆库尔勒机械设备安装部 质量保证手册版次/修改码页码标题14.0 检验与试验控制文件编号QX/QC-12-2007 检验控制程序成品检验过程检验检验工艺、技术准备、检测设备、计量器具有效期材料发放、标记确认理化检验无损探伤放样、划线外协件、外购件标记确认、尺寸检验 否 103、焊接试板加 工 成 型检验 否外观检验入半成品库无损探伤划线、钻孔产品质量资料归档成品入库检验检验确认审查质量证明书出厂资料总 装油漆、标牌、包装整理检验记录、报告总装检验检验确认水压试验图11 检验质量控制程序图新疆库尔勒机械设备安装部 质量保证手册版次/修改码页码标题15.0 设备和计量控制文件编号15.1 目的对设备和计量器具的购置、维护与保养、检修、检定，及其档案的管理等做出规定，以确保设备和计量器具运行正常、测量精度和准确性满足要求。15.2 范围本章适用于设备和计量的控制与管理。15.3 职责和权限15.3.1 设备和计量责任工程师负责设备和计量器具的管理工作，并对设备的完好状况负104、责。15.3.2 设备和计量责任工程师负责对设备的检查维护工作；做好设备和计量器具台帐、保养和检查工作，并负责计量器具的周期检定工作。15.3.3 设备和计量器具操作者或使用者负责对设备和计量器具的日常保养工作。并接受设备和计量责任工程师的监督检查。15.3.4 设备和计量责任工程师负责自制检具的检验和管理工作。15.3.5 设备和计量责任工程师负责设备和计量器具采购计划的审核及报废的审批。15.4 控制要点15.4.1 设备和计量器具的购置15.4.1.1 设备和计量器具的购置应组织进行技术经济论证，并按规定权限进行审批，以保证所购置设备的先进性和经济性。15.4.1.2 设备和检验与试验装105、置到货后，应按照合同和说明书及有关技术资料由设备和检验与试验装置责任工程师组织有关人员进行验收。15.4.1.3 设备和计量器具的安装应按施工方案和技术标准进行，安装后须将安装记录存档，其中包括测量、鉴定的有关数据和图表。15.4.1.4 设备和计量器具使用前应组织相关人员按说明书的要求进行调试，合格后由安装单位填写验收单，并经参加调试人员和使用部门负责人签字确认，调试验收单应存入设备档案。15.4.2 设备和计量器具的维护和保养15.4.2.1 设备和计量器具的维护和保养分为日常维护、一级保养和二级保养三种形式进行。15.4.2.2 设备和计量器具的维护和保养人员应按照负责制的要求认真做好设106、备的使用维护、润滑、密封，防腐等工作。设备管理人员对运行中的设备每天要进行巡检，发现问题及时处理，并同时做好巡检和问题处理记录。15.4.2.3 日常维护和一级保养由车间负责验收，二级保养由公司设备责任负责人汇同车间验收。15.4.2.4 设备和计量器具上应有控制级别和状态的标识。设备备品配件库房中的物品须保持帐、卡、物一致。15.4.2.5 设备和计量器具出现故障时，操作者应及时报告设备和计量责任工程师，找出故障原因，采取措施进行处理当发生设备事故时，应本着“三不放过”的原则进行处理。新疆库尔勒机械设备安装部 质量保证手册版次/修改码页码标题15.0 设备和计量控制文件编号15.4.2.6 107、每年对设备和计量器具的完好情况应组织一次验收，发现问题应组织进行整改，以保证设备和计量器具完好。当制造的产品对设备和计量器具有要求较高时，设备和计量责任工程师应组织对该设备进行鉴定。15.4.3 设备和计量器具的检修和检定15.4.3.1 设备检修应本着预防为主，修理、改造与更新相结合的原则进行。检修的类别技检修内容公为小修、中修和大修三种形式。 设备检修应编制相应的检修计划和施工方案，并经审批后执行。15.4.3.3 设备检修完工后，应按规定组织验收。验收由设备和计量器具责任工程师组织技术部和车间进行联合验收。15.4.3.4 根据被测对象的测量要求选择应配备相应的计量器具，以确保计量结果的108、有效性，并做到：a.按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定。当不存在上述标准时，应规定校准或验证依据，并形成文件；b.必要时，可对计量器具进行调整或再调整，但应采取适当的措施，防止可能使测量结果失效的调整；c.对经校准或检定合格的计量器进行标识，以确定其校准或检定状态，防止误用；d.在搬运、维护和贮存期间应采取适当的措施，防止计量器具的损坏或失效；e.确保在适宜的环境条件下对计量器具进行校准或检定。15.4.3.5 当发现计量器具不符合要求时，应对以往测量结果的有效性进行评价和记录，并同时采取以下适当的措施：a.对不符合要求的计量器具进行标识和处置；b.对所测量的产品进行复测，对已经转序或109、发出的产品，可根据影响程度采取适当的补救措施，如跟踪复测、更换或追回等。15.4.3.6 按规定的期限保存计量器具的校准、检定和验证记录。15.4.4 设备和计量器具的档案及台帐管理15.4.4.1 设备和计量器具档案主要包括图样、使用说明书及其它技术资料等。设备和计量器具档案由设备和计量器具责任工程师负责统一管理。15.4.4.2 设备和计量器具台帐是反映设备和计量器具维护保养、检修、检定及运行状况及润滑密封等情况的重要依据。设备和检验与试验装置台帐由设备和检验与试验装置责任工程师负责填写和保管。15.4.5 设备管理控制程序详见附图12，计量器具控制程序详见附图13。15.5 相关文件QX110、/QC-13-2007 设备管理控制程序QX/QC-14-2007 计量管理控制程序新疆库尔勒机械设备安装部 质量保证手册版次/修改码页码标题15.0 设备和计量控制文件编号外购计量器具自制检具购置申请购置申请设计、审批设备采购审 批制 造开箱验收采 购检 定安装调试登记入库建帐建档用前检定使用、维护、保养发放使用检修、改造 抽 检周期检定 能满足使用要求 设备报废不能满足使用要求 不合格修理 报 废 无修理价值图12 设备管理控流程图 图13 检验与试验装置管理控制程序图 新疆库尔勒机械设备安装部 质量保证手册版次/修改码页码标题16.0 不合格品（项）控制文件编号16.1 目的对不合格品的111、标识、处置程序、处置方式和要求及纠正措施作出规定，以防止不合格品的非预期使用或交付。16.2 范围本章适用于生产过程中不合格品的控制。16.3 职责和权限16.3.1 检验责任工程师负责对不合格品进行控制，防止不合格品流入下道工序。16.3.2 质保工程师有权最终对不合格品作出处理决定。16.3.3 生产责任工程师负责按规定对不合格品采取纠正措施。16.4 控制要点16.4.1 不合格品(项)的分级、判定和标识16.4.1.1 不合格品(项)包括产品、零部件和工程。16.4.1.2 不合格品分为废品、次品、返修品、回用品，但本公司不允许存在次品。16.4.1.3 检验员负责对不合格品的判定和标112、识，标识可按下列方式进行：a.直接在不合格品上划“”；b.在不合格品上悬挂“不合格标牌；c.监督责任人将不合格品放到不合格区域实施隔离。16.4.1.4 对于不合格品，检验员还应及时填写“不合格品报告单”，并按规定程序进行传递。16.4.2 不合格品的评审和处置16.4.2.1 根据“不合格品报告单”，检验责任工程师组织有关人员根据不合格品的具体情况实施分级评审。a.对一般的、偶然发生的不合格，由检验责任工程师负责评审；b.对重大的、重复发生的不合格，由检验责任工程师组织有关人员评审；c.对有“争议”的评审，由质保工程师对其进行仲裁和最终处理，作出评审结论。然后交责任部门制订纠正措施，并进行返113、修。16.4.4.2 不合格品经评审后处置结果可能是：a.采取返工措施，消除已发现的不合格；b.经有关授权人员批准，通过返修或不经返修作出让步接收；c.采取降级、改作他用等措施，防止不合格品非预期的使用或应用；d.报废或拒收不合格品。不合格的纠正措施及跟踪验证责任部门应召集有关人员对不合格产生原因进行分析，采取纠正措施，由检验责任工程师负责跟踪验证；新疆库尔勒机械设备安装部 质量保证手册版次/修改码页码标题16.0 不合格品（项）控制文件编号对产品质量事故由质保工程师负责召集有关人员对事故原因进行分析，采取纠正措施。16.4.3.3 当在交付或开始使用后发现产品不合格时，有技术责任工程师提出纠114、正措施,车间负责实施,消除不合格的影响或潜在影响程度相适应的措施。不合格的处置和检验16.4.4.1 生产车间负责按有关人员制定的纠正措施对不合格品返工或返修，并应按规定进行再次检验，以证实其符合要求。16.7 检验责任工程师负责保存不合格处置以及随后采取的任何措施的记录，包括不合格品处置记录、返修返工后重新检验记录、让步批准记录、以及复验报告、返修工艺等，待产品完工后统一归入产品档案。16.5 相关文件QX/QC-15-2007 不合格品（项）控制程序新疆库尔勒机械设备安装部 质量保证手册版次/修改码页码标题17.0 质量改进与服务文件编号17.1 质量信息控制17.1.1目的通过对内外部质115、量信息的收集、反馈、分析和处理进行控制，以证实质量保证体系的适宜性和有效性。17.1.2 范围本章适用于有关产品形成过程和使用过程的质量信息收集、分析和管理，17.1.3 职责和权限a. 销售责任工程师负责顾客信息反馈的收集工作,并将收集的信息交质保责任工程师进行分析处理。b. 质保责任工程师根据信息的分析情况，提出产品的改进措施。c. 生产责任工程师负责改进措施的实施工作。17.1.4 控制要点收集质量信息可通过下列渠道进行：a.对产品、过程实施监视和测量；b.与顾客的沟通及交付和交付后活动的实施；c.对供方实施监视和测量；d.对不合格品的控制。17.1.4 按信息的来源，可分为内部质量信息116、和外部质量信息，并按其影响程度的大小，对质量信息实施分级管理，具体按数据分析管理控制程序中的相关规定执行。17.1.5 采用统计技术或其它的方法对质量信息的数据进行分析，以获得以下方面的信息：a.顾客对产品或服务的满意程度，特别是不满意的情况；b.产品满足规定要求的符合性情况；c.质量保证体系的过程和产品的特性及变化趋势情况，包括采取预防措施的机会；d.涉及与供方提供的产品及外包过程有关的信息；e.各种持续改进的机会。质量信息管理机构及传递程序17.1.6.1 技术部为数据分析（质量信息）管理中心，按职责分别收集、分析、传递和处理相应的质量信息。a.技术部为公司质量信息管理中心，具体负责信息的117、收集、分析、传递和处理工作，并结合B类信息的处理情况进行综合分析，寻找机会采取措施或实话质量改进。b.质检部为内部产品质量信息管理中心，具体负责监视和测量活动中产品质量信息的收集、分析、处理和传递工作；c.销售部为外部信息管理中心，具体负责服务中质量信息的收集、分析、处理和传递工作；新疆库尔勒机械设备安装部 质量保证手册版次/修改码页码标题17.0 质量改进与服务文件编号 公司各部门应将日常获得的内外部质量信息及时的分别传递给质检部和销售部两个子中心，以保证质量信息管理的系统性和协调性，最终将信息传递给技术部。17.1.6.3 质量信息的传递处理按（附图14）规定的程序进行。总 经 理质 量 118、保 证 责 任 工 程 师监检人员提出的问题用户反馈信息售后服务信息走访用户信息质 量 管 理 责 任 负 责 人设 计 责 任 工 程 师各 责 任 工 程 师生 产 车 间 及 操 作 者 实线为信息反馈 虚线为信息传递图14 质量信息的传递处理程序图新疆库尔勒机械设备安装部 质量保证手册版次/修改码页码标题17.0 质量改进与服务文件编号17.2 纠正与预防措施17.2.1 目的 对采取纠正和预防措施情况及程序做出规定，以消除不合格和潜在不合格的原因，防止不合格的发生和再发生。17.2.2 范围本章适用于对产品制造过程和质量保证体系有关的存在或潜在不合格进行分析控制，及时采取有效措施。1119、7.2.3 职责和权限a. 技术部、质检部应提出纠正措施，防止不合格的再发生；采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生。b. 技术部负责制定纠正措施和预防措施并对其进行控制。c. 生产部负责纠正措施和预防措施的实施。17.2.4 控制要点17.2.3 纠正措施17.2.3.1 当存在下列情况时，责任部门应及时组织采取纠正措施：a.内外部审核提出了不符合项；b.管理评审提出了不符合项；c.生产过程中发生了较为严重的不合格品；d.发生了内部或外部质量事故；e.客户提出了质量问题。17.2.3.2 纠正措施的控制程序包括：a.评审不合格；b.确定不合格的原因；c.评价确保不合格不再发生120、的措施的需求；d.确定和实施所需的措施；e.记录所采取措施的结果；f.评审所采取的纠正措施。17.2.5 预防措施17.2.4.1 当存在下列情况时，各相关部门应及时组织采取预防措施：a.质量保证体系的某个环节出现了潜在的不合格或其它潜在的不期望的情况；b.生产过程中的产品出现了潜在的不合格或其它潜在的不期望的情况；c.新产品试制或制造具有特殊要求的产品时，预计可能出现不合格或其它不期望情况；d. 顾客的期望和要求。新疆库尔勒机械设备安装部 质量保证手册版次/修改码页码标题17.0 质量改进与服务文件编号17.2.4.2 预防措施程序包括：a.确定潜在不合格及其原因；b.评价防止不合格发生的措121、施的需求；c.确定和实施所需的措施；d.记录所采取措施的结果；e.评审所采取的预防措施。17.2.5 采取纠正和预防措施应与其影响程度适应。纠正和预防措施的实施可能会引起相应文件的更改，经验证有效的纠正和预防措施涉及文件更改时，可按文件和资料控制程序中的相关规定执行。17.2.6 纠正和预防措施的实施，具体可按照纠正措施控制程序、预防措施控制程序执行。新疆库尔勒机械设备安装部 质量保证手册版次/修改码页码标题17.0 质量改进与服务文件编号17.3 内部审核17.3.1 目的通过策划和实施内部审核, 验证质量保证体系是否得到有效实施与保持,适时发现问题并加以改进,以保持质量保证体系的有效性和符122、合性。17.3.2 范围本章适用于内部质量保证体系审核活动的控制。17.3.3 职责和权限a. 总经理聘任内部审核员,并规定其职责。b. 质保工程师全面负责内部质量保证体系审核工作。c. 质量管理工程师编制“年度内审计划”并负责组织实施,并经总经理批准。d. 内审组长编制、实施本次内审计划；编制内审报告, 并经总经理批准。17.3.4控制要点17.3.4.1 公司内部审核工作按图15所示进行管理17.3.4.2 每年至少进行一次完整的内部质量审核，出现以下情况时由质保工程师批准应增加审核次数：a. 组织机构、管理体系发生重大变化；b. 出现重大质量事故或用户对某一环节连续投诉；c. 法律、法规123、及其他外部要求的变化；d. 在接受第二、第三方审核之前；17.3.4.3 审核的策划a. 质量管理工程师负责审核的策划工作。策划的结果以年度审核计划的形式输出，下发前须经质保工程师批准。b. 编制年度计划应考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性，以及以往审核的结果并应包含下列内容：(1)审核的目的、准则、范围、频次和方法；(2)审核的总体时间安排；(3)每一次过程审核所针对的具体的质量保证体系过程。17.3.4.4 审核前应做好审核组的组建、选择审核员和编制审核实施计划的工作。审核员应符合下列条件：a.具有内审员资格证书和公司总经理的聘任文件；b.熟知审核准则及公司质量保证体系的要求；c.具有良124、好的职业道德，能够确保审核过程的客观性和公正性；d.与受审核方工作无直接关系，且不能审核自己的工作。17.3.4.5 审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。审核员应做好现场记录，对不符合新疆库尔勒机械设备安装部 质量保证手册版次/修改码页码标题17.0 质量改进与服务文件编号项要填写“不符合项通知单”，并经责任部门领导签字确认。17.3.4.6 现场审核结束后，应编写审核报告，经质保工程师和总经理审批后，分发至相关部门和人员，并同时作为管理评审的输入文件。17.3.4.7 对审核中提出的不符合项，责任部门领导应及时组织相关人员进行分析，并确保采取纠正措施，以消除所发现的不合格及其原因。技术125、部负责组织相关人员对责任部门的纠正及措施实施情况进行跟踪验证，并将验证的记录和结果填写在“纠正（预防）措施及跟踪评价表”上。全部验证活动完成后，应写出综合性的验证报告，并报质保工程师和总经理审阅，为管理评审提供据。17.3.4.9 对审核策划、实施审核以及报告结果和保持记录的职责和要求，具体按内部质量审核控制程序执行。制定年度质量审核计划制定质量审核实施计划、发审核通知编制检查表首次会议现场审核编制不合格项报告、纠正措施不合格项确定 确认纠正措施实施纠正措施验证 未纠正汇总分析、编写审核报告 已纠正末次会议输出 图15 内部质量审核管理流程图新疆库尔勒机械设备安装部 质量保证手册版次/修改码页126、码标题17.0 质量改进与服务文件编号17.4 顾客服务控制17.4.1 目的规定为顾客的服务及过程控制，以满足客户的要求，不断增加顾客满意。17.4.2 范围本章适用于产品售前、售中及售后的服务。 职责和权限a. 销售部负责产品质量问题的收集工作,并将有关问题及时向技术部报告。b. 技术部负责制定纠正措施。c. 生产部负责具体纠正措施的实施并对服务质量负责。17.4.4 控制要点17.4.4.1 售前服务a. 销售部和技术部应利用与顾客广泛接触的机会，向顾客宣传本公司产品的用途、使用方法、产品的主要性能和产品简介等。b. 销售部在订货过程中，应积极帮助顾客选型，宣传公司为顾客服务的宗旨，让顾127、客购买、放心使用产品。17.4.4.2 售中服务a. 售中服务是指在签订合同与产品交付前的过程中为顾客所提供的服务。b. 售中服务的内容主要包括：对顾客问询的答复、变更的处理、以及对顾客监造人员的安排等。c.售中服务过程中，销售部应做好与顾客及公司内相关部门的协调工作。17.4.4.3 售后服务a. 产品交付前，销售人员按合同规定备好随机附件、备品配件、使用说明和质量证明书等随机文件，并同时做好运输的准备工作。对顾客自提的产品应及时通知顾客提货。b. 产品交付后，服务人员应依据合同规定的服务内容主动与顾客沟通，并按顾客要求准备服务事宜。c. 对顾客的来电、来函，服务人员应及时登记在“来电、来函128、记录”上，并按相应规定进行传递和处理。d. 服务人员和市场营销人员应同时做好顾客走访工作，广泛了解顾客需求、建议和意见等，并认真填写“顾客评价意见卡”，并定期进行分析，以作为公司改进产品和服务质量、评价顾客满意度的依据。17.4.4.4 公司定期组织相关人员，由销售部牵头对顾客进行走访，了解顾客对产品的意见，帮助顾客解决使用中的实际问题，通过对走访记录的统计，提出产品改进意见。新疆库尔勒机械设备安装部 质量保证手册版次/修改码页码标题17.0 质量改进与服务文件编号17.5 统计控制17.5.1 目的通过对生产检验过程记录的定期统计和分析，提出具体预防措施，不断改进产品质量。17.5.2 范围129、本章适用于产品生产过程一次合格率和返修率进行统计、分析，并提出具体预防措施。 职责和权限a.检验责任工程师负责对生产检验过程的检验记录进行统计和分析。b.质量管理工程师负责召开质量分析会，并提出预防措施。c.生产部负责具体实施预防措施。17.5.4 控制要点每季度对计量检定率进行一次检查，以确保计量器具完好、计量准确可靠。17.5.4.2 每月对设备进行一次抽查，检验设备运行情况及设备完好率，以确保设备完好，运行正常。17.5.4.3 每月对工艺执行情况进行一次检查，严肃工艺纪律，并对工艺执行率进行统计。17.5.4.4 对每台产品的焊接一次合格率、无损探伤一次合格率、水压试验一次合格率、返修130、率进行统计。17.5.4.5 每年对持证焊工的焊接一次合格率、无损探伤一次合格率进行统计，并装入本人焊工档案。17.5.4.6 根据统计结果，各责任负责人应提出改进措施向质量管理工程师报告，必要时提议召开质量分析会研究预防措施。17.6 相关文件QX/QC-16-2007 质量信息与服务控制程序QX/QC-17-2007 内部质量审核控制程序 QX/QC-18-2007 纠正和预防措施控制程序 QX/QC-19-2007 统计管理控制程序新疆库尔勒机械设备安装部 质量保证手册版次/修改码页码标题18.0 人员培训、考核及其管理文件编号18.1目的为了提高人员素质，强化全体员工的质量意识和掌握劳131、动技能，促进质量保证体系的有效运行，必须对公司各类人员进行分层次的质量教育和技术业务培训。18.2 范围本章规定对人员培训的要求；不包括焊接人员、无损检测人员、理化检验人员。18.3 职责和权限a. 质保工程师根据国家有关规定制定技术人员的培训计划及继续教育计划。b. 质量管理责任工程师负责制定全体员工的教育计划，并及时对国家有关新的法规、标准进行宣贯。18.4 控制要点18.4.1 培训根据国家有关规定结合本公司的实际情况制定技术人员培训计划及继续教育计划；不断提高技术人员的理论水平和解决实际问题的能力。18.4.1.2 对各级管理人员应进行质量保证体系的培训，确保质量保证体系正常运行，并能132、掌握质量保证体系运行管理中所需的方法和技术。对特种作业人员、检验员根据国家规定及时进行培训考核，取得相应的资格证书才能从事相应的工作；并对培训进行记录。18.4.1.4 对操作人员根据需要制定培训计划，分别进行培训考核合格者才能上岗。18.4.1.5 对特种设备许可所要求的相关人员应分别建立个人档案，并对培训及考核结果记录存档。18.4.2 人员管理18.4.2.1 对特种设备许可所要求的相关人员的专业、数量应符合规定要求。18.4.2.2 质量保证体系责任人员应当是本公司聘用的相关专业工程技术人员，其任职条件应当符合安全技术规范的规定，并与公司签订了劳动合同，不得在外兼职。18.4.2.3 133、质量保证体系责任人员最多只能兼任两个管理职责不相关的责任负责人。18.4.2.4 对借调人员，应符合特种设备许可的规定，并签订协议。18.4.2.5 对调出人员，应根据特种设备许可的规定及时补充，以满足其要求。18.5 相关文件QX/QC-20-2007 人员培训、考核及其管理控制程序新疆库尔勒机械设备安装部 质量保证手册版次/修改码页码标题19.0 执行特种设备许可制度文件编号19.1 目的为满足行政许可法、锅炉压力容器制造监督管理办法、锅炉压力容器制造许可条件、锅炉压力容器制造许可工作程序和锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则等要求，对许可审查人员在执行许可审查时的配合、许可证的使用和管理134、安全监察和监督检验及出厂随机文件做出规定。19.2 范围本章对执行特种设备许可制度、接受监察、监督检验、许可证管理、提供信息作出规定。19.3 职责和权限19.3.1 总经理负责制造许可证的管理。19.3.2 质保工程师负责与上级监察部门联系。19.3.3 检验责任工程师负责与监督检验部门联系。19.4 控制要点19.4.1 执行制造许可制度19.4.1.1 严格执行特种设备制造许可制度，对制造的产品质量负责，确保质量保证体系正常运转。19.4.1.2 未经监检单位出具锅炉压力容器安全性能监督检验证书并打监检钢印的锅炉产品，不得销售。大型锅炉可采取按部件、组件经监检合格，取得监检证书，并打上135、监检钢印的方式出厂。19.4.1.3 向顾客提供的锅炉产品质量证明文件应符合相关规定。19.4.2 接受监察部门的监督19.4.2.1 接受各级质量技术监督部门的监督。19.4.2.2 对各级质量技术监督部门提出的意见积极进行整改。19.4.3 接受监督检验接受各级质量技术监督部门的安全监察和抽查时应积极配合工作，提供必要的相关文件资料和工作方便，按照锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则及有关技术规范的规定对本企业生产的产品进行的监督检验。产品在生产前，应首先向监督检验机构申报生产计划；在安装、改造、维修前应按规定进行告知。本企业积极配合检验机构开展的产品安全性能的监督检验工作，并对产品安全性136、能负责。对检验机构的监检员发出的监检工作联络单或监检意见通知书,由质检部负责,技术部协助在规定的期限内将处理结果书面回复检验机构。由检验责任工程师负责与监检人员联系,提前通知监检项目和时间, 使监检员能按时到场。新疆库尔勒机械设备安装部 质量保证手册版次/修改码页码标题19.0 执行特种设备许可制度文件编号19.4.4 许可证的管理19.4.4.1 遵守相关法律、法规和安全技术规范的规定。任何人不得涂改、转让、转借制造许可证。制造许可证有效期为4年，应在有效期满前6个月向发证部门安全监察机构提出书面换证申请。公司制造的产品不得超出制造许可证所批准的产品范围。锅炉随机文件中应附有制造许可证复印件137、,并且在复印件上盖公章和“此件再次复印无效”的印章及日期。19.4.4.6 如果公司名称改变、地址变更、法人变更时，应及时办理变更申请。销售部在产品销售活动中，可向客户展示制造许可证的复印件，明确告知顾客本公司的制造许可范围，不得有隐瞒，欺骗行为。19.4.5 出厂随机文件锅炉产品出厂时，必须附有与安全有关的技术资料，其内容包括：a.锅炉图样（总图、安装图和主要受压元件图）； b.受压元件的强度计算书或计算书汇总表； c.安全阀排放量的计算书或计算书汇总表； d.锅炉质量证明书（包括出厂合格证、金属材料证明、焊接质量证明和水压试验证明）； e.锅炉安装使用说明书； f.受压元件重大设计更改资料； g.锅炉压力容器产品安全性能监督检验证书。