1、 立体停车设备制造、安装、维修质量保证手册 SM/SC.TX1-20xx-01受控状态：A/0批 准： 审 核： 编 制： 河南省XX机械制造有限责任公司20xx年8月8日颁布 20xx 年8月8日实施前 言为了保证立体停车设备的安装改造维修质量，我们按照国家质检总局制定的特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求(TSGZ00042007)和特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则(TSG Z0005-2007)的要求制定了质量手册，确定了16个质量管理、质量体系结构和质量体系要素。全部质量体系文件分为四个部分：一、质保手册，它是根据质量方针描述质量体系的文件；二、程序文件，它2、是描述实施质量体系要素所涉及的各个职能部门的活动文件，是为各职能部门落实质保手册要求而制订的实施细则。此部分共选定了15个控制要素，基本覆盖了(TSGZ0004-2007)规范的要求。三、表格，是用来记录制造、安装、维修过程中的检验、检测信息，是对过程活动的确认；四、质量计划，是描述现场作业或现场管理用的详细工作文件，由“立体停车设备安装作业指导书”、“ 立体停车设备维修作业指导书”和“立体停车设备改造作业指导书”三个部分构成。通过制定质量保证手册，我们力求建立一个符合企业实际、完善的质量保证模式，全面贯彻以用户满意为中心的宗旨，确保向用户和社会提供合格、安全的立体停车设备。本手册由特种设备管3、理办公室组织编制，质保工程师审核，总经理批准颁布执行。目 录0.1 公司概况10.2 手册发布辞20.3 授权声明30.4 质量体系责任人员任命书40.5 引用法规和标准51. 管理职责62. 质量管理体系153. 文件和记录控制164. 合同控制185. 设计控制196. 材料零部件控制217. 安装、改造、维修过程控制238. 焊接过程控制269. 无损探伤检测控制2810.检验与试验控制3011.设备和检验与试验装置控制3212.不合格品的控制3413.质量改进与服务3614.人员培训、考核及管理4115.电控系统及整机的安装调试控制4316.售后服务管理控制4517. 执行特种设备许可4、证管理制度47附录：F1.程序文件目录49F2.表格目录50F3.作业指导书目录51质量保证手册文件号SM/ZS-01-20xx修订/改状态：A/0共51页章节号和标题01. 公司概况第1页河南省XX机械制造有限责任公司是一家专业从事机械式立体停车设备的中外合资公司，已经形成了从规划、设计、咨询服务、设备制造、安装调试和售后服务一条龙的完整体系。公司以服务社会为己任，致力于全自动机械式立体停车设备的推广和应用，满足各类用户不同层次的需求，是我国立体停车行业为数不多的具备生产、技术研发和销售一体化能力的企业之一。公司生产基地位于，首期投入资金1500万元，预计年产5000个停车位，产值约1亿元人5、民币。2009年8月与日本著名的立体车库制造公司-日本永代机械制造株式会社签订技术合作协议，组建合资公司，共同研发、生产立体停车库。公司组织机构完备，技术力量雄厚，现有员工97人，其中高级工程师4人，工程师16人，电气工程师9人，技术人员28人。公司下设总经理办公室、产品研发部、生产技术部、物资采购部、质检部、客服部、销售部、化验部、行政人事部各司其职，通力合作，竭诚为客户提供最优质的服务。 公司坚持“博采众长、诚信为本、自主创新”的企业宗旨，坚持“质量第一、安全第一”的方针，努力奉行“快速高效、客户至上”的服务理念，不断开发新型智能化管理停车系统，为客户提供尽善尽美的服务。质量保证手册文件号6、SM/ZS-01-20xx修订/改状态：A/0共51页章节号和标题02. 手册发布辞第2页本手册是根据TSGZ00042007特种设备安全技术规范特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，结合产品特性和实际情况编写的，覆盖特种设备的制造、安装、改造、维修过程。本手册是河南省XX机械制造有限责任公司特种设备质量体系的纲领性和强制性文件，是特种设备质量管理活动的最低要求。手册建立的主要目的是：保证特种设备安全性能得到有效控制。手册的编制遵循了以下主要原则：（一）符合国家法律法规、安全技术规范和相应标准；（二）质量方针、质量目标适合本单位实际情况；（三）质量保证体系组织能独立行使职责；（四7、）质量保证工程师和质量控制系统责任人员职责、权限和工作接口明确；（五）质量保证体系基本要素设置合理，有关文件规范、系统、齐全；（六）满足特种设备许可制度的规定。为保证质量手册的贯彻实施，有关部门和人员都应认真学习理解，明确职责和意义，对其中的不妥之处，可向质量保证工程师询问，以求得解释及更正。 总经理： 年 月 日质量保证手册文件号SM/ZS-01-20xx修订/改状态：A/0共51页章节号和标题03. 授权声明第3页“遵循特种设备安装、改造、维修、保养的法规和标准，一丝不苟严谨细作，用一流的产品回报顾客的信任。”是我们坚定不移的质量方针。为了实现上述方针，任命公司总工郝天山为我公司立体车库安8、装、改造和维修质量保证体系的质量保证工程师，并授权他按照特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，建立公司的立体车库安装、改造和维修质量保证体系，授权期四年。质量保证工程师具有了解产品质量管理问题，率先解决问题的权限和责任，其他部门无条件接受管理，不得以任何理由拒绝、否定。必要时质量保证工程师有权中止作业，如各工程项目的行政负责人与质量保证工程师之间就质量问题产生不能解决的矛盾时，以质量第一的原则进行裁决。特此声明！ 总经理： 年 月 日质量保证手册文件号SM/ZS-01-20xx修订/改状态：A/0共51页章节号和标题04. 质量体系责任人任命书第4页公司所属各单位：为了保证立体车9、库的安装、改造和维修的质量和运行安全，落实安全生产责任制，特任命以下人员为我公司立体车库的安装、改造和维修质量保证体系责任人员： 总经理：年 月 日 质量保证手册文件号SM/ZS-01-20xx修订/改状态：A/0共51页章节号和标题05. 引用法规和标准第5页产品执行的技术标准目录：GB/T1228-1991 钢结构用高强度大六角头螺栓GB/T1229-1991 钢结构用高强度大六角螺母GB/T1230-1991 钢结构用高强度垫圈GB/T1231-1991 钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件GB/T1243-1997 短节矩传动用精密滚子链和链轮GB/T3811-198310、 立体车库设计规范GB/T4922.1-2001旋转电机外壳防护分级GB/T4922.2-1993 低压电器外壳防护等级GB/T5972-1986 立体车库用钢丝绳检验和报废实用规范GB/T6067-1985 立体车库安全规程GB/T8918-1996 钢丝绳GB17907-1999 机械式停车设备通用安全要求GB50067-1997 汽车库、修车库、停车场设计防火规范GB50256-1996 电气装置安装工程立体车库电气装置 施工及验收规范GB50168-1992 电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范GB50169-1992 电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范GB50171-19911、2 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范JB/T8713-1998 机械式停车设备类别、型式与基本参数JB/T8909-1999 简易升降类机械式停车设备机械行业标准JB/T8910-1999 升降横移类机械式停车设备机械行业标准JB/T10545-2006 平面移动类机械式停车设备机械行业标准JB/T10475-2004 垂直升降类机械式停车设备机械行业标准TSGZ00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求TSG Z0005-2007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则1.1 质量方针：质量第一 顾客至上 优质服务 持续改进内涵:优质合格的产品12、是公司生存的保证，用户的需求和满意是公司追求的目的，对过程、产品和体系进行不断的改进和提高是公司永恒的目标。1.2 质量目标：合同履约率100%；产品一次检验合格率95%；顾客满意度90%以上。1.3 质量体系管理组织机构图1.3 质量体系责任人员组成示意图质量保证手册文件号SM/ZS-01-20xx修订/改状态：A/0共51页章节号和标题1 管理职责第7页1.4 立体车库安装、大修、改造质量体系要素职能分配条 款管理层质保工程师办公室技术部生产部供销部质量部车间质量方针、目标(1.1)质量保证体系组织(1.3)职责、权限(1.5)管理评审(1.4)质量管理体系(2.0)程序文件(2.2)作业13、文件和记录(3.0)记录控制(3.4)3.4.33.4.1 3.4.2合同控制(4.0)设计控制(5.0)材料、零部件控制(6.0)作业过程控制(7.0)焊接控制(8.0)3.13.43.2 3.0无损检测控制(9.0)检验与试验控制(10)12.2设备和检验试验装置(11)不合格品(项)控制(12)质量改进控制(13)15.215.315.1人员培训、考核(14)电气系统及整机安装调试过程控制(15) 安装调试金属结构电控系统售后服务控制(16)执行许可证制度(1717.117.417.5质量保证手册文件号SM/ZS-01-20xx修订/改状态：A/0共51页章节号和标题1 管理职责第8页114、.5 质保体系责任人员的职责和权限 总经理职责：.1 制定公司生产经营的大政方针，对公司立体车库安装、维修、改造的质量管理负责；.2 批准颁发“质量保证手册”、“质量体系程序文件”等质量保证体系文件，任命质保体系责任人，并为质量保证体系配备必需的人员和设施。 副总经理职责：.1在总经理的领导下，对各自分管的工作负责，领导并督促下属分公司和职能科室按质量保证手册和国家标准、规范的要求进行安装、改造和维修，确保安装、改造和维修质量合格率达到100；.2 支持质量体系各专业责任人员开展工作，保证质量体系有效运行。 质量保证工程师职责：.1认真贯彻执行国家所颁发的有关立体车库安装、维修、改造的法规和标15、准，建立公司各级质量保证体系，完善各级质量、技术责任制；.4全面领导质量保证体系的日常工作，监督检查质保体系的运转，向各质量保证系统发布有关技术、管理方面的决定；.5对质量手册的内容有解释权，对安装、维修、改造有争议的问题有裁决权。 技术负责人职责权限：.1 对立体车库的安装、维修和改造负技术上的领导职责；.2 制定立体车库安装、维修和改造的技术规程，组织立体车库安装与施工方案的编写工作；质量保证手册文件号SM/ZS-01-20xx修订/改状态：A/0共51页章节号和标题1 管理职责第9页.3 对立体车库的安装、维修和改造负技术上的领导职责；.4制定立体车库安装、维修和改造的技术规程，组织立体16、车库安装与施工方案的编写工作；.5 对立体车库安装与维修出现的技术问题组织相关人员予以解决；.6参加立体车库安装和维修质量会议，对由于技术上的问题所造成的质量缺陷负责组织解决。 机械安装责任工程师职责、权限：.1 对立体车库安装、改造与维修负技术上的管理职责；.2审核立体车库安装、改造与维修方案，对安装、改造与维修中出现的问题负责和用户联系，并提出具体的解决方案，该方案的实施需征得生产厂家和用户的同意方可进行；.3在立体车库安装与维修前，负责向检验检测机构办理备案手续，在立体车库安装、维修竣工后负责组织试车和办理交工事宜；.4参加立体车库安装、维修、改造质量会议，对用户反馈的意见提出具体的解决17、方案。 电气安装责任工程师职责权限：.1 对立体车库电气部分的安装、改造与维修负技术上的管理职责；.2 审核立体车库电气原理图、安装图，对安装、改造与维修中出现的技术问题，负责与用户联系，并提出具体的方案和建议；.3 协助机械安装责任工程师组织试车，并办理交工事宜；.4 参加安装、改造与维修质量工作会议，对用户反馈意见提出具体的解决方案；质量保证手册文件号SM/ZS-01-20xx修订/改状态：A/0共51页章节号和标题1 管理职责第10页.6 参加安装、改造与维修质量工作会议，对用户反馈意见提出具体的解决方案；1.5.7 焊接责任工程师职责权限：1.5.7.1 审核焊接工艺对新材料、新方法进18、行焊接工艺评定。1.5.7.2 对焊接人员进行技术培训。1.5.7.3 制订焊接工艺，并指导焊接人员进行施焊；1.5.7.4 参加质量会议，对用户反馈意见提出处理方案，并组织实施。1.5.8 检验责任工程师职责权限：1.5.8.1 对立体车库安装、维修、改造的质量负管理职责；1.5.8.2负责编制立体车库质量管理制度，审核立体车库安装、改造与维修施工方案；1.5.8.3检查立体车库安装、改造与维修的质量，对违反安装工艺的行为有权制止，并责令返工；1.5.8.4负责和检验检测机构联系，对立体车库的安装、改造和维修质量进行监测；1.5.8.5收集并整理质量记录，负责办理安全检验合格证；1.5.8.19、6准备质量工作会议文件、报告质量状况，对出现的重大问题提出处理意见；1.5.8.7负责处理用户反馈意见。1.5.9 设备责任工程师职责权限：1.5.9.1对设备管理质量保证体系的正常运转负责，保证机械设备的完好率及开动率，根据设备管理的有关条例制订本部门的管理程序和制度，做好随机设备文件和资料的收集归档工作；质量保证手册文件号SM/ZS-01-20xx修订/改状态：A/0共51页章节号和标题1 管理职责第11页1.5.9.2督促各部门对立体车库安装、改造、维修专用设备进行定期检查，保养和维修，对带病运行的设备有权下令停止使用，并责成责任人员限期修复；1.5.9.3 参加设备事故的分析、调查、审20、查事故报告，并提出处理意见，会同有关部门制订防范措施；1.5.9.4 收集国内外先进技术资料，推广新技术、新设备，对超期设备或损坏严重的设备应向上级领导机关提出报废申请；1.5.9.5 根据安装、改造、维修的需要组织设备的采购。1.5.10 材料责任工程师的职责权限：1.5.10.1负责按计划部门提供的材料预算、技术要求和国家标准组织原材料的供应；1.5.10.2对材料的到货、验收、保管、发放、标识等工作质量进行控制，严防混料，并对其正确性负责；1.5.10.3有权制止不符合标准规定的材料(包括焊材)向安装和维修单位发放。对有疑问的材料提出复验申请，根据复验数据决定材料是否合格，并提出处理意见21、；1.5.10.4有权对库存材料的堆放、保管及帐卡物对照情况进行检查，并提出改进意见。1.5.11 无损检测责任工程师的职责权限：1.1负责立体车库安装维修过程中无损检测的质量控制工作。制订本公司无损检测的规程和责任制，对其工作质量负责；.2 编制无损检测作业指导书，按照国家标准、规范和委托单的要求进行无损检测工作；质量保证手册文件号SM/ZS-01-20xx修订/改状态：A/0共51页章节号和标题1 管理职责第12页1.3对监测工作所获得的各项实测数据，无损探伤评片资料进行评定和复审；1.5.11.4对本系统使用的设备，仪表应经常进行精度检查、维修、保养，使检测器具处于良好的状态。2 项目质22、保师责任权限：2.1严格遵守国家有关立体车库安装、维修、改造的法规和标准，执行质量保证手册所规定的程序和制度；2.2根据和用户所签订的合同组织相关人员编制施工方案，并向安装、维修人员进行技术交底，指导施工人员做好安装、改造和维修的技术管理工作；1.5.12.3接受责任工程师的指导，督促安装、改造、维修人员按国家标准和安装、维修技术文件进行立体车库的安装、改造和维修。对安装、改造和维修中出现的技术问题及时上传下达，协调组织，并提出具体的处理意见供上一级技术人员参考。3 施工员职责权限：3.1根据立体车库使用说明书，随机图纸和现场的具体情况编制立体车库安装、改造与维修方案，并向安装、改造、维修人员23、进行技术交底；3.2负责组织人员、机械进入现场，搞好机械、工具设置并做好安全措施；3.3组织施工人员对设备进行开箱清点，做好随机文件和部件的验收保管工作，对开箱清点和安装过程中发现的问题，应及时向项目质保师汇报，并可提出具体建议，供上一级技术人员、用户和厂家参考；.4 组织立体车库大型部件的运输和吊装工作并确保运输吊装万无一失；质量保证手册文件号SM/ZS-01-20xx修订/改状态：A/0共51页章节号和标题1 管理职责第13页3.5 编制试车方案，负责试车准备工作和实施工作，自觉接受责任工程师指导，并协助其完成试车交付工作；3.6 协助质检员整理交工资料；3.7 参加质量工作会议，对用户提24、出的问题负责组织处理。4.1 检验员职责权限：4.2 对立体车库安装、改造和维修的质量负责；4.3检查立体车库的安装与维修质量，收集并填写检查记录，对违反安装工艺的行为应予以制止，并责令返工；4.4 参加立体车库试车交工工作，负责整理上交交工资料；4.5 参加质量工作会议，协助其他技术人员处理用户反馈意见。 安全员职责权限1.5.15.1贯彻执行安全条例及有关安全技术劳动保护法规，做好安全生产的宣传教育和管理工作；5.2参加审查施工方案并编制安全技术措施计划，对贯彻执行情况进行督促检查；5.3组织安全活动和定期安全检查，制止违章指挥和违章作业，遇有严重险情有权暂停生产，并报告领导处理；5.4做25、好新工人、特殊工种工人的安全技术培训、考核、发证工作。进行工伤事故统计、分析和报告，参加工伤事故的调查和处理；5.5对违反本条例和有关安全技术劳动保护法规的行为经说服劝阻无效时，有权越级上告。1.5.16 材料员职责权限：6.1 根据安装维修计划和合同办理立体车库出库手续，并和施工人员一起按设备装箱单共同清点设备；质量保证手册文件号SM/ZS-01-20xx修订/改状态：A/0共51页章节号和标题1 管理职责第14页6.2主要部件直接运到安装、改造和维修现场，小型零部件领回后，应交给保管员存放在专用存放场地，并做好标识，随机文件中除说明书应予以复印交给施工人员供安装、改造和维修使用外，其它随机26、文件应交给检验员做竣工资料用；6.3根据材料计划，到物资部领取材料，领取材料时应将所领材料的质量证明书和材料标识核对，并检查外观质量，经复核和检查符合要求时，方可领用，材质证明书和材料一起领回；6.4领用的材料可直接送到安装维修现场，也可送到公司材料仓库，存放在材料专用场地上，并做好标识。材质证明书交给资料员存档。7 班组长职责权限：7.1 组织班组全体成员认真学习立体车库安全操作规程和质量管理制度；7.2实行民主管理充分发挥班组长带头作用，坚持每日一次安全会和质量讲评会。 7.3根据施工员所下达的安装维修计划组织全班人员按照施工方案做好设备、工具准备和现场安全措施，搞好安全生产和文明施工；727、.4按照立体车库施工验收规范和设备随机文件的要求进行设备的安装和维修。做好设备开箱清点和零部件的保管工作，督促质检员做好自检记录的填写工作；7.5自觉服从上级机关各专业责任工程师的指导，对各级质检员所提出的意见和建议应尊重和执行,当和各专业责任工程师意见不一致时,可向本单位领导和项目质保工程师反映,在没有得到认可前不得自作主张,一意孤行.质量保证手册文件号SM/ZS-01-20xx修订/改状态：A/0共51页章节号和标题2质量管理体系第15页2.1 质量管理体系范围本公司根据特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求,国家质检总局所下发的立体车库管理条例和有关立体车库安装、改造、维修国28、家和行业标准建立质量管理体系，该管理体系包括立体车库安装、改造和维修从合同的签订到竣工的全过程。2.2 质量管理体系所涵盖的管理过程 管理职责的确立落实：根据用户的要求，公司制定质量方针、质量目标及与体系运作相适应的组织机构、职能分配等，确立安装改造与维修工作程序和内部沟通机制，并定期进行评审，使体系运作有较好的组织保障。 资源配置与管理：它包括人力资源、设备及设施管理。 立体车库安装、维修、改造与服务实现的过程管理。 质量管理体系业绩的分析、评价及改进。 各相关质量管理体系过程顺序及相互关系。2.3 质量体系文件为了对质量体系进行控制，公司编制了质量手册，它分为以下三个层次：1) 质量安全管29、理手册2) 质量安全体系程序3) 作业指导书和相应的质量记录表格质量保证手册文件号SM/ZS-01-20xx修订/改状态：A/0共51页章节号和标题3 文件和记录控制第16页3.1 目的通过对质量管理体系文件和记录的控制，确保质量管理体系运行的各部门、各分公司所持有的文件的完整性和有效性。3.2 适用范围适用于质量管理体系和施工过程中所产生的管理文件和质量记录。3.2 职责 特种设备管理办公室负责质量管理体系文件的管理。 各职能部门负责本部门产生的与质量管理体系有关的文件管理。3.3 控制要求 文件的审批权限为：质量手册由管理者代表审核，经理批准，程序文件由该文件管理部门的领导审核，管理者代表30、批准，作业指导书由主管部门领导审核，管理者代表批准。 每年的管理评审会议要对现行的使用文件进行评审，必要时进行修订，并再次审批。 对各层次的文件要进行版本控制及状态标识控制，以确保使用的各级文件都得到控制。 文件的收发均要进行登记，使文件的去向具有可追溯性。 对外来文件和资料，主要包括国家标准、行业标准以及供方提供的文件等，由特种设备管理办公室负责每年对标准进行一次有效版本溯源，对更改部分应及时向有关部门发放新标准目录。 公司的质量管理体系文件、标准、技术文件及与体系有关的其他管理类文件需要办理作废时，应在作废文件上加盖“作废”章，并同时从使用现场收回作废文件，予以销毁。3.4 质量记录质量保31、证手册文件号SM/ZS-01-20xx修订/改状态：A/0共51页章节号和标题3 文件和记录控制第17页3.4.1 目 的 通过对质量记录进行控制，从而达到为立体车库安装、维修、改造的结果提供证据，也为产品符合要求和质量管理体系的有效运行提供证据。 职 责 特种设备管理办公室负责质量记录的归口管理，各部门负责本部门产生的质量记录的保管和贮存。 控制要求.1 质量记录的分类： 1) 安装、维修、改造过程中产生的记录； 2) 支持过程中形成的记录； 3) 完成标准表格的填写而形成的记录。.2质量记录的填写要真实、清晰、完整，禁止用红笔和铅笔填写记录，记录人要签字。.3立体车库安装、维修、改造过程中32、所形成的记录保存期为三年。3.5支持性文件 1. SM/CX-01-20xx文件控制程序 质量保证手册文件号SM/ZS-01-20xx修订/改状态：A/0共51页章节号和标题4 合同控制第18页4.1 目 的通过合同评审使有关职能部门对用户的要求得到理解和确认，保证公司具有履行合同的能力。4.2 适用范围 适用于公司拟承揽的立体车库安装、维修、改造项目。4.3 职 责 计划经营部负责组织协调有关部门进行合同评审活动。 特种设备管理办公室、工程部、财务部等职能部门的业务负责人参加合同评审会议，对涉及本专业的关键因素进行评审。 公司主管经理签署最终评审意见。4.4 工作程序 计划经营部发出合同评审33、会议通知。 在合同评审会议上计划经营部发布招标文件，介绍项目情况，宣读合同草案。 各职能部室对所承揽的项目进行专业评审，评审要确保：1） 标书和合同符合国家有关法律、法规；2） 各项要求有明确的规定；3） 公司在工期、质量、技术、物资、供应等方面能够满足用户的要求。 各职能部室业务负责人签署意见。4.5 需要对合同进行修订时，由计划经营部及时将有关信息传递给参与评审的部门，并重新进行评审，经评审后，对合同条款进行修订，修订后的文件发送到有关履行合同的部门和单位。4.6 支持性文件 SM/CX-16-20xx 合同控制程序质量保证手册文件号SM/ZS-01-20xx修订/改状态：A/0共51页章34、节号和标题5 设计控制第19页5.1 目 的对立体车库安装、改造和维修的设计文件实施有效控制，确保安装、改造和维修的质量符合国家相关标准和设计图纸的要求。5.2 适用范围适用于立体车库安装、改造和维修的全部过程，及涉及的部门、车间和相关责任人。5.3 职 责 特种设备管理办公室负责立体车库安装、改造和维修设计文件的审核，及对立体车库安装、改造和维修过程中所出现的设计问题进行协调处理。 生产车间负责贯彻执行设计文件，保证安装、改造和维修的过程处于有效的控制状态。5.4 实施程序 改造、维修图纸的绘制.1 生产车间的工艺员应依据改造、维修合同、国家或行业标准确定改造维修方案，并对方案进行设计验证，35、在方案和验证符合规范和标准的基础上绘制改造维修图纸。.2 改造、维修设计图纸应经工艺责任工程师审核，并经质保工程师或技术负责人签字批准后方可成为正式设计图纸下发生产车间执行。 改造、维修操作人员接到图纸后，应先对图纸进行自审。 对审查出的问题，应及时报告车间工艺员，车间工艺员要对图纸上问题及时进行处理。若更动较大的应经技术负责人审核批准。 特种设备管理办公室应在立体车库改造、维修实施前到所在的市一级质量技术监督局办理告知手续。质量保证手册文件号SM/ZS-01-20xx修订/改状态：A/0共51页章节号和标题5 设计控制第20页 所有的改造、维修图纸和变更通知书统一由资料员下发给有关单位并存档36、。5.5相关文件SM/CX-07-20xx 设计和开发控制程序质量保证手册文件号SM/ZS-01-20xx修订/改状态：A/0共51页章节号和标题6材料和零部件的控制第21页6.1 目 的对提供采购物资的分供方进行评价、选择，正确制定采购文件，对采购物资的验证方法作出规定，并进行控制，以确保工程质量符合规定要求。6.2 适用范围适用于立体车库安装、维修、改造、保养过程中所用零部件、焊接材料及其他材料的采购、验收、标识的控制。6.3 职 责工程部负责编制立体车库安装、改造、维修所需要的“材料预算”。 物资部负责采购计划的实施。 特种设备管理办公室负责对采购物资进行监督，并参与对分供方的评价。 检37、测中心负责材料和零部件样品的检验和试验。6.4 措施和方法 对供方的评价要求;.1有满足合同要求的生产技术管理能力，并有质量合格证书和较好的信誉；.2 公司系统建立并保存合格供方的档案。 工程部根据图纸编制材料预算，并明确有关技术要求。 物资部根据工程部下发的材料预算书，对合格供方进行采购。6.5 采购物资的验证 根据采购物资的不同类别和重要程度，对供方采取查验证件，抽检供货质量，规定质量保证条件，必要时用审查其质量体系的方式进行控制。 公司需要到货源处进行验证时，在采购文件中应明确规定验证的安排及交付方法。质量保证手册文件号SM/ZS-01-20xx修订/改状态：A/0共51页章节号和标题638、材料和零部件的控制第22页 当合同规定用户要对公司所购物资在货源处和收货处进行验证时，公司提供必要的条件。 公司不把用户的验证作为供方对质量进行有效控制的依据，也不排除其后用户的拒收，公司仍按规定对供方进行有效控制。6.6. 用户提供的设备和物资的接收与保管 对用户提供的设备和物资，公司的技术人员应组织相关人员和单位进行开箱验证，验证的内容为：1)箱号箱数以及包装情况。2)设备的名称、型号和规格。3)装箱清单、设备技术文件、资料及专用工具。4)设备有无缺损件，表面有无损坏和锈蚀等。5）对验证的内容做好记录。 对用户提供的设备和物资可采取逐件提取的方式，随用随取。但对提取的部件，应设专用货架或库39、房，妥善保管，不得使其变形、损坏、锈蚀、错乱或丢失。 如有丢失、损坏或不适用以书面形式向用户报告。6.7 支持性文件SM/CX-17-20xx 材料与零部件控制程序质量保证手册文件号SM/ZS-01-20xx修订/改状态：A/0共51页章节号和标题7安装、改造和维修过程的控制第23页7.1 目的 对影响立体车库安装、维修、改造的质量过程进行控制，保证向用户提供满足合同要求的合格立体车库产品。7.2 适用范围适用于公司立体车库安装、维修、改造的过程管理。7.3 职责 特种设备管理办公室负责立体车库安装、维修、改造质量上的管理职责。 工程部负责安装、维修、改造过程中的协调工作和安全管理工作。 检测40、中心对工序施工质量中所作检验和实验的准确性负责。 其他部门对安装、维修、改造过程，按合同和国家相关标准进行具体的实施。7.4 工作程序 安装、维修、改造过程控制，包括到货设备组装件和维修所用材料的控制；安装、维修机具设备的控制；过程操作人员的控制；安装与维修生产环境控制；安装与维修工序质量控制。 安装、维修、改造过程的控制，由质保工程师负责组织有关部门的责任工程师、专业人员、质检人员与安装维修技术人员共同实施。 设备组装件和维修所用材料的控制.1公司材料员依据计划经营部所订合同，到用户设备管理部门办理领货手续。.2公司材料员、施工员和安装工人共同到用户仓库对设备进行开箱清点，从用户方领回的零部41、件必须有专门存放场地，不得和其他物品混放。.3 从物资部领回的用于立体车库维修的材料必须有材质证明书，材料上的标识必须清晰，没有材料质量证明书或材料标识不清晰、无法辨认时不得质量保证手册文件号SM/ZS-01-20xx修订/改状态：A/0共51页章节号和标题7安装、改造和维修过程的控制第24页使用。 安装与维修的设备、机具控制.1技术装备部应定时对配置给使用单位的设备、机具进行检查，督促使用单位保养、维护、检修设备，对有故障的设备应下令停止使用，并限期修复。修复后，应通知技术设备管理人员检验确认。.2使用单位应实施“定机、定岗、定人”的三定制，主要机械设备的操作人员必须培训上岗，严格遵守操作规42、程。.3设备操作人员负责机械设备的日常维护、保养工作，对机械设备的完好状态进行定期检查，发现问题能处理的及时处理，不能处理的立即上报本单位设备管理员，确保进场设备完好率达到100。 过程安装与维修人员控制.1 安装与维修人员，必须经过本专业的技术培训，合格后方可上岗。.2安装与维修人员必须按照国家规范、技术标准和施工方案进行立体车库的安装与维修。 安装与维修环境控制.1安装与维修环境条件，应符合规范及操作工艺的规定；.2专业责任工程师及其他专业人员负责对安装与维修作业环境进行经常检查。 安装与维修的工序质量控制.1 特种设备管理办公室协同有关单位对立体车库安装与维修的质量控制点分别实施检查。.43、2 按照文件控制程序记录控制程序的规定，有关安装与维修的人员及时填写安装与维修质量记录，要求各项记录与安装和维修进度同步，质量保证手册文件号SM/ZS-01-20xx修订/改状态：A/0共51页章节号和标题7安装、改造和维修过程的控制第25页资料完整，数据准确，签字手续齐全。.3 上道工序不合格或工序质量未经检查确认不得转入下道工序。.4 对于安装与维修中发生的设计变更、材料代用和其他技术问题，按相应要求执行。.5 对于与其他专业之间的交接，应在本工序按要求完成后办理中间交接手续，由双方质量检查员在中间交接证书上签字认可后方能转序继续施工。.6立体车库安装、改造、维修完毕进入无负荷试车调试之前44、，项目质保师应通知责任工程师和安装、改造、维修有关人员对立体车库进行技术核对，查隐患、查问题，对查出的问题定责任、定人员、定措施、定时间及时进行处理，确保试车工作顺利进行。.7 立体车库无负荷试车合格后，方可进行静载和动载试验。.8 静载和动载试验合格后，施工单位检查员应及时填写试验记录，检验责任师、用户单位代表在记录上签字认可。7.5 支持性文件SM/CX-14-20xx 工程服务过程控制程序质量保证手册文件号SM/ZS-01-20xx修订/改状态：A/0共51页章节号和标题8焊接质量的控制第26页8.1 目 的确保立体车库安装、改造和维修的焊接质量。8.2 适用范围适用于公司承揽的立体车库45、安装、改造和维修的焊接。8.3 职责 公司特种设备管理办公室负责制定焊接过程控制程序和焊接技术的管理工作，对生产单位提供专业技术指导和服务。 公司特种设备焊工考试委员会是公司焊工资格管理和焊工培训的常设机构，负责焊工培训工作，建立焊工焊绩档案，负责焊工资格的确认和办证工作。 特种设备管理办公室检验责任工程师及焊接质检员对焊接过程实施监督检查，并对上岗焊工资格的确认和焊接质量的检验负责。 检测试验中心对焊缝无损检测质量和准确性负责。 生产单位负责焊接过程控制的具体实施。8.4 程序 焊材管理.1 焊材的采购计划须经焊接责任师审查确认。.2 焊材到货检验、入库保管、烘烤、发放及回收处理等应按“焊接46、材料管理办法”的规定执行。 焊工考试.1 从事立体车库安装、改造和维修的焊工必须依照“锅炉压力容器焊工考试规则”的要求进行资格考试。.2 焊工必须持有效证件上岗操作，且所焊项目必须与合格项目相适应。 焊接工艺评定质量保证手册文件号SM/ZS-01-20xx修订/改状态：A/0共51页章节号和标题8焊接质量的控制第27页.1立体车库焊接工艺依照钢制压力容器焊接工艺评定(JB4708-2000)规定执行。.2焊接工艺评定工作在公司焊接试验室进行，焊接工艺评定报告须经焊接责任师审核，质保师批准后生效。 焊接工艺规程(卡)的编制.1 焊接工艺规程(卡)由焊接工艺员编制，经焊接责任工程师审核后方可下发实47、施。.2 焊接工艺规程(卡)应发至作业班组、施焊焊工、主管技术人员和焊接质检员。 焊接的生产管理.1 施焊前焊接工艺员应对焊工进行技术交底和焊接工艺纪律教育。.2 施焊环境不符和焊接要求且无防护措施时应停止施焊。.3 焊接检验应严格执行“三检”制，按照各相关标准、规范或规程中的要求做好焊前、焊中和焊后检查。.4 用于立体车库焊接的设备必须参数稳定，性能可靠，调节灵活，电流表、电压表应在校验的有效期内，所指示的参数应准确可靠。.5当焊缝出现超标缺陷需要返修时，探伤员应通知检验员，由检验员签发“焊缝返修通知单”并标示出缺陷的准确位置，由原生产班组、原施焊焊工进行返修，并做好返修记录。 相关文件 S48、M/CX-18-20xx 焊接过程控制程序质量保证手册文件号SM/ZS-01-20xx修订/改状态：A/0共51页章节号和标题9无损探伤检测的控制第28页9.1 目的确保立体车库无损检测的过程控制与正确实施。9.2 适用范围适用于本公司所安装、改造和维修的立体车库的无损检测。9.3 职 责工程检测公司是本程序的责任单位，负责本程序的制定与组织实施。9.4 工作程序 无损检测人员资格无损检测人员必须按照锅炉压力容器无损检测人员资格考核规则进行考核，取得资格证书，方能从事相应种类和级别的无损检测工作，并负相应的技术责任。 无损检测的执行标准无损检测工作必须认真执行（JBll52-81）（锅炉和钢制49、压力容器对接焊缝超声波探伤）标准。 无损检测工艺的编制与批准无损检测责任师应根据“标准”编制无损检测工艺卡，无损检测工艺卡应符合有关标准和规范的要求，经质量保证工程师审核批准生效。 无损检测作业的控制检测人员检测前应明确工件的质量验收规范和无损检测标准，熟悉有关内容，了解和掌握工件的情况和有关技术数据。 无损检测时机立体车库的焊接接头，先进行形状尺寸和外观质量的检查，合格后再进行无损检测。有延迟裂纹倾向的材料应在焊接完成24小时后进行无损检测。质量保证手册文件号SM/ZS-01-20xx修订/改状态：A/0共51页章节号和标题9无损探伤检测的控制第29页 无损检测方法的确定无损检测人员应根据委50、托单、设计图纸和有关标准的规定选择检测方法和检测长度。 无损检测作业的操作检测人员应严格按照无损检测工艺的要求，严格遵守操作规程作业，认真做好无损检测的原始记录(包括无损检测部位示意图)，以利于质量跟踪。9.5 检测结果的评定、校审和报告的签发无损检测档案(包括超声自动记录资料)应按产品编号编排顺序装订成册，并建立台帐，以便按产品目录进行查询。 无损检测档案保存期限不应少于7年，7年后若用户需要可转交用户保管，并登记存档备查。9.6 相关文件 SM/CX-19-20xx 无损检测控制程序 质量保证手册文件号SM/ZS-01-20xx修订/改状态：A/0共51页章节号和标题10检验和试验程序第351、0页10.1 目的验证用于立体车库安装、维修、改造的物质及施工产品的质量是否满足规定的要求。10.2 适用范围适用于立体车库安装、维修、改造质量形成全过程的检验和试验。10.3 职责公司特种设备管理办公室是本要素的主管部门，负责编制检验和试验管理程序，并对程序的执行负指导、监督等管理责任。 物资部负责编制材料与零部件过程管理程序，并组织实施。 检测中心负责编制无损检测过程管理程序并组织实施。安装单位项目质保师和检查员实施程序规定，对形成的产品质量的检验结果负责。10.4 控制程序从用户提领的设备和零部件，应按照要求进行开箱清点和检验，确保设备和零部件的完好性和可靠性。 根据维修和改造的需要，自52、行采购的材料，必须从合格的分供方进货，其材质证明、材料标识应清晰一致，外观良好。 根据安装、维修、改造工序对质量的影响程度实施A、B、C三级质量控制。A级：对影响安装、维修质量的重要工序或重要检查项目，由检验检测机构，用户单位，安装、维修、改造单位三方联合检查确认。JL级：对影响安装、维修、改造质量的较重要的施工工序和重要的检查项目由用户单位，安装、维修、改造单位双方联合检查确认。C级：对一般的应检查的项目由安装、维修、改造单位检查确认。质量保证手册文件号SM/ZS-01-20xx修订/改状态：A/0共51页章节号和标题10检验和试验程序第31页安装班组按照国家标准或用户的维修、改造要求，对工53、序质量进行自检。 公司专职检查员对作业班组的自检结果进行检查确认。未完成所要求的检验和试验或所需要的报告未认可之前不得转入下一道工序。当安装、维修、改造工序检验和试验全部完成，且结果满足固定的要求后，应进行最终的检验和试验，以确保立体车库最后总质量符合固定的要求。安装、维修、改造单位应保存全部的检验、试验记录，并与安装、改造进度同步报送到特种设备管理办公室。10.5 支持性文件SM/CX-17-20xx 材料和零部件控制程序SM/CX-11-20xx 检验和试验管理程序SM/CX-19-20xx 无损检测控制程序质量保证手册文件号SM/ZS-01-20xx修订/改状态：A/0共51页章节号和标54、题11.设备和检验与试验装置的控制第32页11.1 目 的证实产品质量的检验、试验和测量设备达到量值、使用准确可靠，确保检验和试验结果的正确性，需对所用的全部计量器具的配备、检定、校准和维护进行控制。11.2 职责检测部门是本要素的主管部门，对程序的执行负指导、监督、检查和考核管理责任。 物资部和技术部对所购计量器具的质量负责。 使用单位计量管理人员和操作人员实施程序规定。11.3 控制程序公司依据立体车库安装、维修、改造的需要，按相应规程选用配备具有所需准确度的计量器具。 对计量器具的检定、校准和维护等要求实行A、B、C级分类管理，分别由公司专、兼职计量员负责实施。 立体车库安装、改造、维修55、质量检验所用的计量设备必须按检验、试验装置控制管理程序规定，经有资格的计量检定机构确认合格后方可使用，超期不确认或确认不合格的计量设备禁止使用，经确认允许使用的计量设备应贴上与确认结果相符的标识。使用中发现计量设备技术性能不正常，或对准确度有怀疑时，应送到有确认资格的计量检定机构进行校准，经确认合格后方可使用，若经确认不合格，应对其进行检验、试样的结果重新进行验证。 计量设备的有效确认合格证书必须保存完整。 检测中心对计量设备统一管理，建立计量设备总台帐，各单位进行计量设备采购、领用、发放、检定、停用、报废、降级等都必须执行检验、质量保证手册文件号SM/ZS-01-20xx修订/改状态：A/056、共51页章节号和标题11.设备和检验与试验装置的控制第33页试验装置控制管理程序中的规定。计量设备的使用环境、保养条件必须符合使用说明书或有关技术文件的规定，应确保计量设备在搬运、防护和储存期间，其准确度和实用性保持完好，若对计量设备的准确度有怀疑或计量设备外壳有损坏时，必须重新进行确认，合格后方可使用。11.4支持性文件SM/CX-12-20xx 检验、试验装置控制管理程序质量保证手册文件号SM/ZS-01-20xx修订/改状态：A/0共51页章节号和标题12不合格品的控制第34页12.1 目 的对发现的不合格品进行控制，以防止使用或安装不合格品。12.2 适用范围本程序适用于立体车库安装、57、改造和维修项目，从进货物资检验至竣工过程中，所发现的不合格品的控制。 12.3 职 责施工或生产单位对不合格品的控制负责，对生产过程中出现的不合格品应做出明确的标识和记录。 物资部对进货物资检验中发现的不合格品的控制负责。 特种设备管理办公室参与对不合格品的评审，并提出处置意见。 施工或生产单位负责按评审处置意见具体实施。12.4 程 序 不合格品的分类.1 进货物资中的不合格品(包括需方提供的物资)，主要指用于立体车库的不符合质量要求的部件、材料等。.2 施工或生产过程中的不合格品，主要指不符合产品质量标准规定的工序产品或半成品。不合格品的标识按标识和可追溯性管理程序规定执行，在未做出处置前58、不得转入下一道工序的施工。 不合格品的处置对外协单位加工过程中造成的不合格品可采取拒收；对生产过程中出现的不合格品，若返工、返修能保证达到原合格标准的可采取返工、返修，返工返修达不到合格标准的应采取报废处理。 不合格品的质量分析质量保证手册文件号SM/ZS-01-20xx修订/改状态：A/0共51页章节号和标题12不合格品的控制第35页当生产过程中出现不合格品时，生产单位负责人应及时召开质量分析会，查找原因制订措施，防止类似现象再次发生。生产单位的质检员对出现不合格品应及时的向特种设备管理办公室报告。12.5 相关文件SM/CX-04-20xx 不合格品控制管理程序质量保证手册文件号SM/ZS59、-01-20xx修订/改状态：A/0共51页章节号和标题13质量改进与服务第36页13.1 质量信息控制 目的及时、准确地收集、传递、分析、处理和反馈质量信息，以证实管理体系的适应性和有效性。 适用范围适用于公司内部及与相关方进行的质量信息的传递和处理。 职责.1 特种设备管理办公室负责公司内外质量信息的收集、传递和和处理。.2经理办公室负责组织和协调领导层与各部门之间的信息传递和交流。.3 相关部门负责部门内外部质量信息的收集与交流。 控制程序.1 质量信息的分类外部信息：a. 国家、地方和行业的质量、政策、法规、标准和要求。b. 省、市质量监督部门和监督检验机构发出的信函、通知和指令。c.60、 用户的意见和投诉。d. 售后产品的相关信息e. 其他外部信息内部信息：a. 公司的质量方针、目标、指标、管理方案及职责。b. 最高管理者、质量保证工程师有关质量工作的指示和要求。c. 质量体系建立的情况和运行的绩效。d. 培训信息e. 其他内部信息质量保证手册文件号SM/ZS-01-20xx修订/改状态：A/0共51页章节号和标题13质量改进与服务第37页.2 信息收集、交流的形式信息的收集和交流可采用口头、书面文件、电子媒体等方式进行。.3 信息的收集、分析、处理和反馈的实施a. 特种设备管理办公室在获取国家、地方和行业有关质量方面的新的法规、标准和条例时，应及时告知质保工程师、各责任工程61、师和相关部门与生产车间，并立即将作废的法规、标准和条例进行更换。b. 对质量技术监督部门和监督检验机构发出的通知、意见，特种设备管理办公室应立即报告质保工程师，对需要整改的，应召集有关人员进行分析并制定处理方案，定人、定部门、定时间按要求进行整改，并将整改情况反馈给发出单位。c. 对用户的意见和投诉，属重大质量问题的，特种设备管理办公室应及时报告质保工程师，并在质保工程师的主持下召集相关责任人和生产车间的技术负责人研究处理。处理的结果应符合标准、规范和设计文件的要求，达到用户的满意。d. 内部的信息交流，采取“自上而下”、“自下而上”和“平行”三种沟通方式。各部门依据相关文件的规定直接收集并传62、递日常信息，紧急信息可直接上报质保工程师，质保工程师接到重大影响质量的信息后，应立即召集各部门相关责任人研究处理，处理方案按“三订”原则予以落实。处理结果由责任单位技术负责人反馈到特种设备管理办公室。13.2 内部质量审核 目 的验证质量活动和有关结果是否符合规定要求和达到预定目标，以确定质量体系的符合性和有效性。质量保证手册文件号SM/ZS-01-20xx修订/改状态：A/0共51页章节号和标题13质量改进与服务第38页 职责.1 内部质量审核由质量保证工程师组织，由经过培训并与被审核对象无直接责任的内审人员组成的审核组实施。.2 特种设备管理办公室负责制定程序和审核计划，协调审核实施后的跟63、踪检查。 控制程序.1公司对产品质量和质量体系运行有重要影响的场所和部门，按公司内部质量体系审核程序的规定进行审核。.2 审核组按审核计划和检查表实施审核，记录审核结果，提出审核报告，并发至有关部门。.3 对于内部审核发现的问题，确定为不合格的应出具不符合项报告，不符合项目由负责该部门的管理人员，及时采取纠正措施实施纠正，并在其后的跟踪审核活动中，验证和记录所采取纠正措施的实施情况及有效性。.4 审核完成后，将审核文件和有关记录交资料室归档保存五年。.5 和外部有关的审核信息提交公司管理评审，以便对系统性问题和薄弱环节采取质量改进措施。13.3 产品质量的定期统计 目 的 为了确定、控制和验证64、过程能力和产品质量特性 职 责.1 特种设备管理办公室负责对产品质量的定期统计进行指导和综合管理。.2 各有关部、室和生产车间具体实施。 措施和方法质量保证手册文件号SM/ZS-01-20xx修订/改状态：A/0共51页章节号和标题13质量改进与服务第39页.1 在立体车库安装、改造和维修过程中，生产车间技术人员在如下场合应用统计技术进行统计调查和分析。a. 对一段时间内的产品合格率、优良率、设备完好率进行统计评价，以提高产品质量和质量保证能力；JL. 对焊缝检验部位作合格率的统计，以验证焊接工序能力。.2 统计结果的分析与处理统计人员对统计结果进行分析，发生异常波动时应及时报告给本单位的技术65、负责人，技术负责人接到报告后应组织相关人员分析和判定，并采取纠正和预防措施。13.4 服 务 目 的体现公司对用户提供产品售出后的服务承诺，以改进产品和服务质量。 职 责.1 公司计划经营部负责制定程序并协调监督实施，对承建的停车设备产品实施质量回访。.2 公司有关部室和施工单位实施程序的相关规定。 措施和方法.1 产品生产前，用户需要时提供生产技术咨询服务。.2 生产中发生变更，为了满足用户提出的交货要求，提供的赶工服务。.3 产品售出后，属于质量问题的，提供保修服务。.4 产品交货一年后到用户处进行回访，回访反映问题及时安排处置，以达到用户要求。13.4.3.5 服务质量记录由特种设备管理66、办公室收集归档保存五年。质量保证手册文件号SM/ZS-01-20xx修订/改状态：A/0共51页章节号和标题13质量改进与服务第40页13.5 相关文件SM/CX-20-20xx 质量改进与服务管理程序质量保证手册文件号SM/ZS-01-20xx修订/改状态：A/0共51页章节号和标题14 人员培训、考核及管理第41页14.1 目 的提高立体车库人员的技术素质，确保立体车库安装、改造、维修的质量。14.2 适用范围公司参与立体车库安装、改造、维修的管理人员、技术人员和操作人员。14.3 职责14.3.1 培训工作的责任单位是人力资源部。14.3.2 相关部室和生产单位协同做好有关培训和资格认定67、工作。14.4 控制程序 培训内容.1 对新上岗人员进行基本技能的专业培训。.2 对有关人员进行新技术、新材料、新工艺、新设备的专题培训。.3 对管理人员进行质量体系文件和管理职能的培训。 培训计划的制订.1 各部门、生产车间根据公司立体车库安装、改造、维修的要求，于每年的第四季度提出本单位的培训计划报公司人力资源部。.2 人力资源部汇总分析各单位的培训需求计划，制订公司年度培训计划报公司职代会或经理办公会审定后执行。 培训的实施和控制.1 各部门、生产车间举办培训班，应向公司人力资源部提交培训办班申请表，经审批后实施。.2 各类培训班的申请获准后，培训单位要制订详细的教学安排，发布办班通知作68、好办班所需的师资、教材、场地等条件的准备工作。 考核.1 人力资源部应按照有关规定，会同有关部门组织对培训人员的考核质量保证手册文件号SM/ZS-01-20xx修订/改状态：A/0共51页章节号和标题14 人员培训、考核及管理第42页工作。.2凡要求必须执证上岗的岗位人员，应经培训考试合格后方能上岗工作。 培训记录培训项目实施时，培训单位应做好相应的培训记录，并建立和保存培训档案。培训档案应完整做到一班一册。 人员管理.1 参与立体车库安装、改造、维修的人员，必须是和本公司签订劳动合同的人员，其学历、技术职称、技术技能和工作年限必须符合立体车库安装、改造、维修许可规则的要求。.2 在招聘“许可69、规则”所要求的人员时，人力资源部可通过筛选简历、笔试、面试和体检等方法对应聘者进行筛选，与应聘合格的人员应签订劳动合同和岗位聘约。.3 特种设备管理办公室应对各质控系统的责任师进行资格审查，符合要求者，经质保工程师同意并报公司经理任命。.4 各质控系统的责任师借调和调离工作时，必须经质保工程师同意并报公司经理批准。14.5 相关文件SM/CX-21-20xx 人员培训、考核及其管理程序质量保证手册文件号SM/ZS-01-20xx修订/改状态：A/0共51页章节号和标题15电控系统及整机的安装调试控制第43页15.1 目 的确保立体车库的电控系统符合标准、规范及产品设计文件的要求，使所安装的设备70、安全可靠。15.2 适用范围适用于公司承揽的立体车库安装、改造、维修的项目。15.3 职 责特种设备管理办公室负责编制本程序，并对电控系统及整机的安装调试进行最终自检。 施工单位负责执行本程序，并对电控系统及整机调试的过程进行自检。 相关单位对电控系统和整机调试给予积极的配合。15.4 程序 电控系统的安装.1 电控系统安装前，施工单位的技术员要组织操作人员详细熟悉电气原理图、配线图、电气总图和有关技术文件，了解操纵原理和各元件的作用，以便准确安装和迅速处理安装过程中出现的问题。.2 作业班组在安装电气系统前应对电气元件和电气线路进行检查。对发现的隐患应进行处理。.3 作业人员应按照电气总图或71、其他安装用图所示意的位置，安装全部电气设备和元件。 电控系统的调整.1电气元件的调整应对以下电气元件进行整定：a. 过电流继电器动作电流的整定质量保证手册文件号SM/ZS-01-20xx修订/改状态：A/0共51页章节号和标题15电控系统及整机的安装调试控制第44页b. 延时继电器的整定c. 调整控制器、接触器、继电器等触头元件的开距、超程和触头压力。d. 调整控制器和接触器各触头的动作一致性。e. 控制器触头开闭顺序的检查与调整。f限位开关的调整。.2 电气线路的调整电气元件按要求整定完毕后，进行电气线路的检查与调整。首先对线路的结点进行全面检查，确认接线正确并拧紧所有接线螺栓后，合上立体车72、库的总电源开关，对电气线路进行以下检查与调整。a. 控制屏各元件动作顺序的检查调整。b. 安全保护线路的检查与调整。c. 电动机运转方向的调整。 整机调整.1在对电气线路进行全面的检查和调整并确认无误后，合上所用的开关，使各机构的主回路和控制回路全部接上电源。.2 在空载情况下逐个启动各机构，进行试运行，观察各机构工作是否正常。.3 在空载运行正常情况下，才允许负载运行。负载运行时须逐步加载，直至满载为止。不允许直接满载运行。 电气设备安装和调试过程中，操作人员应及时做好质量记录。15.5 相关文件SM/CX-22-20xx 电气系统及整机的安装调试控制管理程序质量保证手册文件号SM/ZS-073、1-20xx修订/改状态：A/0共51页章节号和标题16售后服务管理制度第45页16.1 目的保持与顾客的联系，以确保随时获得顾客对产品和服务的意见，使问题得到及时解决，通过满足用户的要求，增强顾客满意度。16.2 使用范围本程序适用于产品交付给顾客和投入使用之后，顾客认为产品存在缺陷或者疑问，需要我公司人员到产品现场才能解决问题，直至达到顾客满意的过程。16.3 职责 供销部负责与顾客保持联系并获得需要售后服务的信息；公司其它部门有专业知识和技能的员工都有责任并有可能随时参与售后服务活动。16.4 输入16.4.1顾客的电话、传真和顾客投诉登记表；16.4.2其它渠道和方式获得的信息，供销部74、认为应当进行服务时。16.5 输出16.5.1顾客对售后服务满意的书面证明（无法获得书面证明时可事后询问）；16.5.2 售后服务台账；16.5.3 顾客投诉接待处理记录。16.6工作程序16.6.1 供销部获得需要售后服务的信息后应进行登记，然后与顾客保持联系，了解顾客准确的要求和产品缺陷的类别、部位，以便派出合适的人员，携带适应的设备、检测设备以及工具，确定到达现场的时间，30分钟内告知顾客；16.6.2其它部门人员接到售后服务任务后应立即组织、派出合适人员，带足必要设施，按规定的时间到达现场；质量保证手册文件号SM/ZS-01-20xx修订/改状态：A/0共51页章节号和标题16售后服务75、管理制度第46页16.6.3到达现场后与顾客取得联系，确认需要处理的问题后再进行施工；16.6.4因零部件损坏而不能及时更换等原因，故障不能马上在现场排除时，应对顾客进行解释并立即向供销部进行反映，以便提供零部件及早将故障排除16.6.5排除故障和问题得到解决后，应通知顾客进行验收，由顾客出具书面证明以确认故障得到排除或问题得到解决；16.6.6 售后服务人员返回公司后应将用户出具的证明交给供销部进行登记；16.6.7因我公司设计、制造、安装不当而引发的故障，由供销部向质量部进行反馈，由责任部门组织制定纠正和预防措施，必要时由质量部对未出厂的产品进行复检，以防止问题重复发生。16.7 相关文件76、SM/JL-Y-04 质量信息反馈单SM/JL-Y-05 质量信息反馈记录台帐质量保证手册文件号SM/ZS-01-20xx修订/改状态：A/0共51页章节号和标题17.执行特种设备许可证制度管理程序第47页17.1 目 的 接受质量技术监督部门的监督和检验检测机构的监督检验。17.2 适用范围适用于公司承揽的所有立体车库安装、维修、改造项目接受监督和监督检验。17.3 职责17.3.1公司特种设备管理办公室负责本程序的编制，对接受监督和监督检验进行指导和管理。17.3.2特种设备管理办公室负责办理立体车库安装、维修、改造项目的备案审批手续和许可证的管理。17.3.3特种设备管理办公室负责协助检77、验检测机构对立体车库安装、维修、改造项目进行安全质量监督检验。17.4 程序17.4.1质量保证工程师将立体车库安装、维修、改造质量管理体系责任人员报省级和地(市)级质量监督部门备案。17.4.2公司各有关单位按特种设备注册登记与使用管理规则的要求接受技术行政部门和主管部门组织的安装许可证资格审查及立体车库施工质量的现场安全监察。17.4.3 立体车库安装、维修、改造项目实施前应配合使用单位到项目所在地(市)级特种设备安全监察部门办理备案审批手续。17.4.4 特种设备管理办公室负责与检验检测机构商定监检计划并与其联络。17.4.5施工单位按特种设备注册登记与使用管理规则的要求，接受检验检测机78、构的立体车库安装、维修、改造质量日常监督检验，对立体车库安装、维修、改造中涉及安全质量的项目接受监检人员的监督检查。质量保证手册文件号SM/ZS-01-20xx修订/改状态：A/0共51页章节号和标题16.执行特种设备许可证制度管理程序第48页17.4.6公司职能科室和施工单位应对安全监察，资格审查和监督检验提供方便的条件和相应的工作见证资料。对提出的问题、意见和建议由质保工程师组织特种设备管理办公室、施工单位和试验中心，按相应的规定制定纠正和预防措施，在规定的期限内整改，并及时将整改结果反馈到监检部门及用户。17.4.7立体车库项目交付前，应经监检单位对工程质量情况检验确认合格，并出具“验收79、检验报告”和“安全检验合格”标志。17.4.8 许可证有效期内发生单位法定代表人更换、单位名称变更、注册资金、专业技术人员和持证作业人员数量、质量管理体系等发生重大变更时，特种设备管理办公室应及时向省技术监督局特安处报告。17.4.9 许可证有效期满后，特种设备管理办公室应及时组织办理换证手续。17.4.16 公司保证不涂改、伪造、转让或出卖特种设备安装改造维修许可证，不向无资格证的单位转包立体车库安装、改造、维修项目。17.5 支持性文件SM/CX-23-20xx 执行特种设备许可制度管理程序附 录：F1.程序文件目录1. SM/CX-01-20xx 文件控制程序2. SM/CX-16-2080、xx 合同控制程序3. SM/CX-07-20xx 设计和开发控制程序4. SM/CX-17-20xx 材料和零部件控制程序5. SM/CX-14-20xx 工程服务过程控制程序6. SM/CX-18-20xx 焊接过程控制程序7. SM/CX-19-20xx 无损检测控制程序8. SM/CX-11-20xx 检验和试验管理程序10. SM/CX-12-20xx 检验、试验装置控制管理程序11. SM/CX-04-20xx 不合格品控制管理程序12. SM/CX-20-20xx 质量改进与服务管理程序13. SM/CX-21-20xx 人员培训、考核及其管理程序14. SM/CX-22-20x81、x 电气系统及整机的安装调试控制管理程序15. SM/CX-23-20xx 执行特种设备许可制度管理程序F2记录表格目录1. SM/JL-X-01 管理评审记录2. SM/JL-X-02 管理评审报告3. SM/JL-Y-01 合同评审表 4. SM/JL-Z-13 不合格品报告处理单5. SM/JL-X-03 受控文件发放台帐6. SM/JL-X-05 文件销毁记录7. SM/JL-J-12 工程图(文)收、发记录8. SM/JL-Z-02 材料检验记录9. SM/JL-Z-03 外购（协）件检验记录10SM/JL-Z-04 机加工件检验记录11SM/JL-Z-07 焊接工艺评定报告12. 82、SM/JL-S-20 设备采购申请单13.SM/JL-S-21 设备验收记录14.SM/JL-S-10 设备维护保养记录15.SM/JL-S-13 设备事故报告16.SM/JL-X-06 内部审核检查表17.SM/JL-Y-04 质量信息反馈单18.SM/JL-Y-05 质量信息反馈记录台帐F3.作业指导书目录1. SM/ZY-J-001-20xx 下料操作作业指导书2. SM/ZY-J-002-20xx 划线操作作业指导书3. SM/ZY-J-003-20xx 钻孔操作作业指导书4. SM/ZY-J-004-20xx 对焊操作作业指导书5. SM/ZY-J-005-20xx 焊接操作作业指导83、书6. SM/ZY-J-006-20xx 抛光操作作业指导书7. SM/ZY-J-007-20xx 带锯床下料操作作业指导书8. SM/ZY-J-008-20xx 剪板机下料操作作业指导书9. SM/ZY-J-009-20xx 电工安全操作指导书10. SM/GC-J-04-20xx 电镀检验规程11. SM/GC-J-05-20xx 焊接质量检验规程12. SM/ZY-J-013-20xx 焊工安全操作指导书13. SM/ZY-J-014-20xx 数控火焰切割机作业指导书14.SM/ZY-J-010-20xx 吊装安全操作指导书15.SM/ZY-J-011-20xx 钻工安全操作指导书16.SM/ZY-J-015-20xx 折弯加工作业指导书17.SM/ZY-J-016-20xx 车床加工作业指导书18.SM/ZY-J-017-20xx 铣床加工作业指导书