1、目录：目录：1 1、背景情况、背景情况2 2、可行性分析、可行性分析3 3、利弊分析、利弊分析4 4、方案、方案5 5、综合意见、综合意见背景情况背景情况沐足室资源沐足室资源现有沐足位置现有沐足位置16个（含个（含VIP室），推拿位置室），推拿位置6个。美容美发室座位个。美容美发室座位3个，洗头床个，洗头床2张张人员编排人员编排沐足室及美发室共有员工沐足室及美发室共有员工6名，其中沐足保健师名，其中沐足保健师2名，推拿保健师名，推拿保健师1名，美发师名，美发师1名，名，洗发小工洗发小工2名名接待量接待量沐足室平均每天接待宾客约沐足室平均每天接待宾客约40人天，美发室接待宾客约人天，美发室接待宾2、客约22人天（不含学院员工）。沐人天（不含学院员工）。沐足室每天接待足室每天接待5批宾客预定（每小时一批），即在饱和状态下，我部技师可以完成批宾客预定（每小时一批），即在饱和状态下，我部技师可以完成15人人天接待量，其他部分需通过外借技师完成。（现运行模式下，技师缺口天接待量，其他部分需通过外借技师完成。（现运行模式下，技师缺口5人）人）宾客意见宾客意见去年康乐部每周宾客意见当中，关于保健项目的意见占本部意见总和约去年康乐部每周宾客意见当中，关于保健项目的意见占本部意见总和约70%，大部分宾，大部分宾客意见内容提及于预约难、外借技师技能、人手不足等方面的意见客意见内容提及于预约难、外借技师技能3、人手不足等方面的意见外借费用外借费用目前沐足室通过外借技师满足宾客需求。每年外借技师劳务费用约目前沐足室通过外借技师满足宾客需求。每年外借技师劳务费用约13万元，每万元，每个外借技师费用为个外借技师费用为33元元/小时小时预约难的问题：预约难的问题：预约难预约难人手人手学员学员资源资源接待量接待量3名技师名技师外借外借4-7人人最高最高10人人/每小时每小时最高接待最高接待50人次人次/天天学院每天超过学院每天超过150人人沐足室平均需求约沐足室平均需求约70人天人天结队而至结队而至集中集中7-9点高峰期点高峰期可行性分析可行性分析各部相关问题各部相关问题财务财务人力人力综合综合客户服务客户4、服务客房客房康乐康乐1 1、与现行制度是否有冲突、与现行制度是否有冲突2 2、按照学院经营性质，是否可收现金并开具发票、按照学院经营性质，是否可收现金并开具发票 3 3、外借费用预算是否可调整、外借费用预算是否可调整 4 4、因收入减少，是否对当地税收有所影响、因收入减少，是否对当地税收有所影响 2 2、改革后，员工怎么激励？（员工积极性）、改革后，员工怎么激励？（员工积极性）3 3、因为工作量的减少，是否会考虑减少相关岗位因为工作量的减少，是否会考虑减少相关岗位 人员编制或进行转岗，这样如何发挥员工技人员编制或进行转岗，这样如何发挥员工技 能的价值和保障员工权益。能的价值和保障员工权益。1 5、1、技师薪酬发放形式的调整、技师薪酬发放形式的调整1 1、员工福利，剪洗吹项目受影响、员工福利，剪洗吹项目受影响1 1、收费标准的重新制订、收费标准的重新制订2 2、学员训前与训后的解释（现培训管理部）、学员训前与训后的解释（现培训管理部）1 1、虚拟金额洗衣问题、虚拟金额洗衣问题1 1、制定新制度，合理安排场地预约、学员引导等、制定新制度，合理安排场地预约、学员引导等 3 3、合理安排员工工作安排、激发员工积极性、合理安排员工工作安排、激发员工积极性 2 2、做好现金的管理、做好现金的管理方案改革涉及各部的问题：方案改革涉及各部的问题：1 1、与现行制度是否有冲突、与现行制度是否有冲突 【与6、现行制度没有冲突情况与现行制度没有冲突情况】2 2、按照学院经营性质，是否可收现金并开具发票、按照学院经营性质，是否可收现金并开具发票【需要制定相关的规范流程需要制定相关的规范流程】3 3、外借费用预算是否可调整、外借费用预算是否可调整【外借费用预算可根据实际情况进行调整外借费用预算可根据实际情况进行调整】2 2、改革后，员工怎么激励？（员工积极性）、改革后，员工怎么激励？（员工积极性）【人力资源部可有针对性制定措施人力资源部可有针对性制定措施】1 1、技师薪酬发放形式的调整、技师薪酬发放形式的调整【人力资源制定薪酬调整方案人力资源制定薪酬调整方案】1 1、员工福利，剪洗吹项目受影响、员工福利7、，剪洗吹项目受影响【员工福利方面可关联薪酬方案解决员工福利方面可关联薪酬方案解决】1 1、收费标准的重新制订、收费标准的重新制订【可通过学院领导审批给予制定可通过学院领导审批给予制定】2 2、学员训前与训后的解释、学员训前与训后的解释【与培训管理部沟通进行落实与培训管理部沟通进行落实】1 1、虚拟金额洗衣问题、虚拟金额洗衣问题【可制定相关制度，但执行难度较大可制定相关制度，但执行难度较大】1 1、制定新制度，合理安排场地预约、学员引导等、制定新制度，合理安排场地预约、学员引导等【已经制定相关的制度已经制定相关的制度】3 3、合理安排员工工作安排、激发员工积极性、合理安排员工工作安排、激发员工积8、极性【根据实际工作情况给予调整和激励根据实际工作情况给予调整和激励】2 2、做好现金的管理、做好现金的管理【可建立内部现金管理制度可建立内部现金管理制度】Q&AQ&A：财务财务人力人力综合综合客户服务客户服务客房客房康乐康乐可行性分析可行性分析一、预测改革后宾客消费接待量，调整提成比例，保证收入水平不变优点：薪酬计算方式不变，仍分为固定收入和变动收入（提成收入）缺点：取消虚拟金额消费后的接待量难以预测；接待量若维持较低水平，则提成比例失去意义。二、保持原固定收入不变，将提成收入分为底薪加提成收入两部分优点：相当于增大了薪酬中固定收入比重，有利于稳定其薪酬水平缺点：薪酬结构由简单变为复杂，在接待9、量难以预测的情况下，提成比例仍无法测算三、取消提成收入，根据近两年个人平均薪酬水平，重新进行套级。优点：能保证薪酬维持原来水平不变缺点：部门工作管理需进行适当调整（员工的积极性），但违背行业内薪酬发放规则，跟以往相比，会出现干多干少一个样的情况。以前的方式员工工作量饱和，现在情况下，员工工作量不饱和但所拿薪酬一样，违背了薪酬正向激励的初衷。这样把简单的问题复杂化，解决主要矛盾可以采用其他更有效的方法。人力资源部给出的薪酬调整的意见：人力资源部给出的薪酬调整的意见：可行性分析可行性分析对康乐部的利对康乐部的利&弊分析：弊分析：1 1、运动导向；丰富学员的课余生活，让其在课余放松的同时鼓励学员参与10、各项体育运动，锻炼身体，增强体魄、运动导向；丰富学员的课余生活，让其在课余放松的同时鼓励学员参与各项体育运动，锻炼身体，增强体魄 2 2、资源的合理控制；虚拟金额的设立，可有效的控制相关资源，避免过于集中单一项目的情况出现、资源的合理控制；虚拟金额的设立，可有效的控制相关资源，避免过于集中单一项目的情况出现3 3、方便服务：虚拟金额可以有效的让学员自主控制消费、方便服务：虚拟金额可以有效的让学员自主控制消费1 1、解决预约难的问题、解决预约难的问题2 2、解决技师人手不足、解决技师人手不足3 3、解决外借技术手艺差导致宾客投、解决外借技术手艺差导致宾客投诉的问题诉的问题4 4、解决经营费用大的11、问题（、解决经营费用大的问题（1313万万/年）年）1 1、解决老问题，但产生了新矛盾，保、解决老问题，但产生了新矛盾，保健项目学员意见仍会进一步攀升健项目学员意见仍会进一步攀升(收费收费后后)。2 2、因健体场所资源紧张而提出新意见、因健体场所资源紧张而提出新意见3 3、与现外借合作单位的关系可能有会、与现外借合作单位的关系可能有会导致会议期间借不到人导致会议期间借不到人4 4、部分场地学员过于集中，导致资源、部分场地学员过于集中，导致资源紧张紧张5 5、电能及维修成本的上升、电能及维修成本的上升6 6、薪酬发放有违行业特征。、薪酬发放有违行业特征。利利弊弊1 1、从表面上解决学员预约难、人12、手不足的情况、从表面上解决学员预约难、人手不足的情况(本质上减少了服务本质上减少了服务)2 2、降低外借技师支出的劳务费用、降低外借技师支出的劳务费用3 3、合理的由保健项目向有氧运动的方向引导。、合理的由保健项目向有氧运动的方向引导。虚拟金额设立的初衷虚拟金额设立的初衷虚拟金额取消的目的虚拟金额取消的目的方案方案 从金点子和督办工作的要点来看，目的是为了解决康乐部预约难、技师人手不足以及因外借技师而导致学员意见增多的问题：按照目前培训班培训期的分配来看，目前学院二天的培训班大约占到全年的60%，三天的培训班约占全年的30%，五天培训班约占全年的10%，由于二天培训班的虚拟金额为40元（20元13、/人天），而沐足的收费标准为38元/人，刚好可以满足二天培训班学员一次的沐足费用，导致大部分学员蜂拥而至。如果可以合理引导这部分学员的消费，将大大降低学员的意见，且不会对三天和五天培训班学员造成任何影响，对客房及综合部的相关员工福利和服务也未有任何影响。对此情况拟定以下5种方案，具体如下：分析：鉴于近期康乐部通过加强预约管理、增派高峰期间接线员人手，启动了学员报到入住前的短信说明，有效缓解了人员不足压力，达到做好解释、争取理解的目的，通过与合作方的密切合作，在紧急情况下保证外借技师数量等举措，四至十月份，关于预约的意见已逐渐减少，数量基本保持在每月一至二条的范围内，根据现状，建议维持现有收费模14、式方案一：维持现有收费模式4月份5月份6月份方案二：调高沐足费用的收费标准分析：在原收费标准上提高10元，金额调高后，二天培训班学员仍可通过拼卡或是多余部分收取现金的方式体验保健服务，通过经济杠杆的调节，将会很好的对热门项目进行分流和同时带动较为冷门的娱乐活动，其他项目收费标准不变。现沐足价格现沐足价格38元元/小时小时/人人调整后沐足价格：调整后沐足价格：48元元/小时小时/人人方案三：降低学员每日虚拟金额标准分析：降低学员每日虚拟金额标准，在原来的基础上降低5元的标准，然而这样的调整将会给学员造成负面的心理感受，目前已有大部分学员反应消费金额少的学员意见。现学员每日虚拟金额标准为现学员每日15、虚拟金额标准为20元元/人人/天天调整后调整后学员每日虚拟金额标准为学员每日虚拟金额标准为15元元/人人/天天方案四：方案四：保健项目收取现金其它场所全部免费保健项目收取现金其它场所全部免费1 1、该方案如果实施后，前往体验的学员大幅减少的情况。那么该部分员工的薪酬将会受到较大影响。为了激、该方案如果实施后，前往体验的学员大幅减少的情况。那么该部分员工的薪酬将会受到较大影响。为了激发这部分员工的积极性，人力部门将采用调高提成额度的方式来进行奖金调节，需制定相关的发这部分员工的积极性，人力部门将采用调高提成额度的方式来进行奖金调节，需制定相关的 薪酬发放方案薪酬发放方案及制度。因为工作量的减少，16、是否会考虑减少相关岗位人员编制或进行转岗，这样如何发挥员工技能的价值和及制度。因为工作量的减少，是否会考虑减少相关岗位人员编制或进行转岗，这样如何发挥员工技能的价值和保障员工权益。保障员工权益。2 2、倘若其它康体场所实施费用全免之后，保龄球、网球、桌球等相对热门项目本身目前接待资源有限（保龄、倘若其它康体场所实施费用全免之后，保龄球、网球、桌球等相对热门项目本身目前接待资源有限（保龄球只有六条道、网球二个场、桌球乒乓球两张台），一旦放开，很有可能会引起个别场所学员蜂拥而至的现象，球只有六条道、网球二个场、桌球乒乓球两张台），一旦放开，很有可能会引起个别场所学员蜂拥而至的现象，而导致资源紧张、17、人员紧缺。而导致资源紧张、人员紧缺。3 3、如果展开预约安排，仍然会出现预约难的现象而且矛盾更突出。如果展开预约安排，仍然会出现预约难的现象而且矛盾更突出。我部已制定预约制度，但预约方式很难界我部已制定预约制度，但预约方式很难界定，无论以小时还是以局数都存在不合理性，原因是原先的虚拟金额可以有效让学员自主控制消费，即使场地定，无论以小时还是以局数都存在不合理性，原因是原先的虚拟金额可以有效让学员自主控制消费，即使场地空是因为自己不想消费，然而取消后，则由我们安排学员消费，这种安排只能满足小部分学员，从服务角度来空是因为自己不想消费，然而取消后，则由我们安排学员消费，这种安排只能满足小部分学员，18、从服务角度来看不利于管理和控制，会让客户感觉是我们资源有限安排不了他们娱乐。看不利于管理和控制，会让客户感觉是我们资源有限安排不了他们娱乐。4 4、能源（电量、维修费）消耗成本明显会增加。因平时合作关系减少，可能会影响到会议期间外借人员的情、能源（电量、维修费）消耗成本明显会增加。因平时合作关系减少，可能会影响到会议期间外借人员的情况。另外，从节日期间对散客的免费政策实施以来，就已经出现岗位资源拥塞的现象，如果面向学员该情况只况。另外，从节日期间对散客的免费政策实施以来，就已经出现岗位资源拥塞的现象，如果面向学员该情况只增不减增不减5 5、因改为现金支付，岗位需增加服务员兼收银一名。目前岗位只19、有一名员工，她主要负责接受预订，引位，、因改为现金支付，岗位需增加服务员兼收银一名。目前岗位只有一名员工，她主要负责接受预订，引位，与宾客确定预订信息（临时信息变更），乒乓球场服务等等工作，以上内容已经让其饱和工作，另按与宾客确定预订信息（临时信息变更），乒乓球场服务等等工作，以上内容已经让其饱和工作，另按SOXSOX要求要求和审计规定，避免出现小金库和现金管理漏洞和审计规定，避免出现小金库和现金管理漏洞6 6、改革后，对学院的整体满意度可能会有一定影响，影响程度尚不清楚，主要影响面为除保健项目外的预约、改革后，对学院的整体满意度可能会有一定影响，影响程度尚不清楚，主要影响面为除保健项目外的预20、约合理性和客户的心理感知。合理性和客户的心理感知。方案五：补充方案分析：在第三或者第四方案实施后，可能导致沐足消费人数急剧下降而导致技师薪酬无法持平等情况，第五方案是对第三方案的一个补充，在第四方案仍然无法满足技师的薪酬与同期持平的情况下，将员工福利纳入他们的工作范围，每月为员工提供一定次数的保健项目。既为员工提供福利又可合理安排他们的工作量、同时实现薪酬持平 综合意见 从以上5种方案分析，无论哪种方案都存在非常大的难度，从员工薪酬、工作量、积极性等方面考虑都难以实施，主要是人力资源部门无法制定出相应的制度进行配合。在学员满意度意见方面，经过调整后，现预约难的意见逐渐减少。经过综合考虑，我部建议：维持原状谢谢！