1、 项目质量管理方案（试行）1 项目质量管理目标本文档旨在建立一套标准的规范和流程，改进项目实施过程，控制项目目标，帮助项目经理及项目实施人员更好地完成项目工作，并实现个人综合素质能力的提升。从项目实施来看，项目几乎没有一帆风顺的，项目的成功离不开优秀的项目经理，项目经理除了需精通业务、技术熟练，尤其在方法理念、个人心态上的素质更重要。而我们的项目经理往往经验不足，做事风格各异，没有一套相对标准的规范和方法来应对项目中的各种问题，规避项目中的风险，而项目经理对项目采取的决策和行动直接导致了项目的不同结果。为了保证项目在正常轨道运转，为了改善我们的沟通机制、管理模式，为了改善项目实施过程以提升项目2、质量，为了加快项目经理的成长，特制定本方案。2 过程实施策略项目目标由“时间、质量、成本”三方面组成，常称为“项目管理三角形”。本方案的重点是项目质量的管理与监控。图 21“项目管理三角形”项目质量管理与监控从两方面开展：过程的监控与目标的控制。以结果为导向，则我们要做两件事情：过程规范的执行、计划目标的实现。两方面的工作都需质量监控人员与项目经理密切配合，跟进项目全过程，形成项目档案。图 22项目质量管理与监控122.1 过程规范的执行我们已经总结形成一套项目实施文档规范（共52项文档，其中32项必备，8项全周期检查），在过程规范执行时，这些文档将作为沟通的载体和工具，不断简化与改进，使之更3、切合项目的质量改进需要。表 21项目过程文档规范项目阶段文档类别文档名称是否必备1.启动招投标1.1.招标文件.doc/1.2.投标文件.doc/1.3.合同.doc/计划与估算1.4.项目总体计划.doc是1.5.项目进度计划.mpp1.6.项目每月进度计划表-立项.xls是1.7.项目成本预算表-立项.xls是1.8.项目阶段性汇报立项.ppt2.需求需求调研2.1.需求调研计划.doc是2.2.客户访谈记录.doc是2.3.需求规格说明书.doc是需求分析2.4.空间数据建库标准.doc是2.5.需求跟踪矩阵（业务）.xls是2.6.需求跟踪矩阵（功能）.xls是2.7.项目风险列表及跟4、踪记录.xls2.8.数据表设计规范.xls是2.9.业务红线数据建库工作规范.doc是2.10.电子报批方案数据标准.doc是2.11.总平（修详规）数据建库标准.doc是2.12.项目阶段性汇报需求调研.ppt是3.设计3.1.概要设计说明书.doc是3.2.详细设计说明书.doc3.3.数据库设计说明书.doc4.开发框架搭建及开发4.1.项目实施检查表.doc是4.2.缺陷跟踪表-开发集成.xls是4.3.项目进度检查表.xls是5.测试5.1.缺陷跟踪表-系统测试.xls是5.2.系统测试报告.doc5.3.第三方测试（赛宝功能性符合测试报告）是6.试运行汇报6.1.项目阶段性汇报试5、运行.ppt6.2.试运行计划或方案（含培训计划）.doc是6.3.试运行开始通知.doc是培训6.4.系统安装维护手册.doc是6.5.用户操作手册.doc是6.6.系统定制操作手册.doc试运行跟踪6.7.缺陷跟踪表-试运行.xls是6.8.试运行用户使用意见问卷调查.doc7.验收验收资料7.1.项目验收申请.doc7.2.技术报告、工作总结报告、用户使用意见7.3.项目交付成果（文档、程序、安装文件等）是会议7.4.项目验收会议议程.doc是7.5.验收会议主持稿.doc7.6.项目验收专家名单.doc7.7.项目验收汇报.ppt是7.8.项目监理单位咨询总结报告.doc7.9.专家验6、收/鉴定意见.doc7.10.项目验收证明.doc是8.维护维护记录8.1.缺陷跟踪表-维护.xls是9.沟通文档9.1.会议纪要.doc是9.2.项目工作周报汇总.xls9.3.项目月报.doc是9.4.常规性工作汇报PPT上表中，质量监控人重点关注和检查的文档如下：(1) 项目进度检查表(2) 需求跟踪矩阵（业务）(3) 需求跟踪矩阵（功能）(4) 项目实施检查表(5) 问题/缺陷跟踪表（开发、测试、试运行、维护）项目过程规范的执行，一是检查项目本阶段的文档是否齐全，二是这些文档中的项目内容是否合理、工作计划是否量化、是否存在问题或风险等，过程的检查记录能客户反映项目经理的工作情况。2.27、 计划目标的实现项目过程中，项目经理会视项目阶段制定项目总体计划、调研计划、每月进度计划、试运行计划等，建立项目总体目标、阶段性目标，这些目标有没有实现、计划有无延迟、变更次数、变更原因、存在问题分析等，由质量监控人通过项目进度检查表跟踪检查。根据项目进度检查表的内容，项目工作原则上每周检查一次，核对项目经理的进度计划和阶段性目标是否达成，通过周检查记录记录过去一周项目工作情况、下一周的检查计划、项目的难点与问题，反映项目中的实际问题。如项目实施的过程存在难以避免的因素，导致项目计划变更或范围变更，项目经理应当加以控制在原计划内完成。原则上项目进度检查表一旦制定经项目经理确认后，不得更改计划超8、过4次，否则项目经理需提交书面说明至部门总经理审批。3 项目总体评估在项目结束（一般以验收为节点）后，行业管理中心应根据项目档案，对项目情况进行总体评估，并要求项目经理进行总结，对项目经理的工作提供评价和建议。4 实施保障措施项目过程规范经过试行一段时间，发现一些问题，主要来自以下几个方面，在此提出应对的策略，以保证后续工作的顺利进行。序号问题应对策略1.规范性文档太多太复杂，增加了项目经理工作量，项目经理积极性不高。简化文档填写，重点关注项目监控检查，使项目经理能短时间内配合完成检查。2.文档不会用，什么时候要，怎么填？加强项目经理的培训，使之了解项目管理过程，什么阶段该写什么文档，怎么写。9、监控文档模板中设置较清楚的指导说明，方便填写。3.表格内容经常变动，档案不能及时反映项目最新情况计划与跟踪拆开，计划变化少，跟进变化多。项目档案对计划分版本归档，对跟进情况实时更新。4.项目经理认为文档没什么用，对项目、对本人有什么好处？培训项目管理培训，使项目经理认识到项目各阶段该做什么，有些什么可以借鉴的方法，怎样通过沟通和文档改进工作提升个人能力；使项目经理认识到向上级汇报工作也是工作内容之一，对个人发展意义重大。5.项目经理拖延配合监控或敷衍应付监控人员在三次以上提醒警告未果的情况下，可以向部门经理反馈，审查情况进入项目档案。6.质量监控人的工作投入太少质量监控人应转换角色，分配大部分精力来监控检查项目工作，将此项工作优先。