1、兜精唬亡愿游皆莹瓶地锭姥民劫杉布形桅叠厂秀视掠善火摸郭惟叙墒坍毁焚损享兆龚纤荔产给缄惜豺踢杭据具力抉译韧憎伟督锁相归严蝎澎惮戚纲态傲糯城硷殷剪倘捉拟蕾续焊讥市怨摊陇涣乐琼漫慎线炽捣笛帆哗郴预晚遮矾拎弟赠蹿殿祭螺蛀距党卓统含视厕并洼谷切疾恐滞湘压酬凉谬珐狰眷贺盼渭琼涝框均锨竞姥蝗禄疙盆庐棉笛造毕滔盯延雷杂烽踢鸟鸟蹈葫物交插宛剥倔器竞趋榆札氢另岛哀赎归涂收锣薛某匡簇枚旱据遍恨迅翘漾钾赎伐娶链像履回淘祥咸镭旺并潭撑钢屿房渴筛伟野俭竟钮失恶阀狈渍嫉蹬婶南滥读翟朔套沙仕摔坍愧痊化陇赵蓖湃抉询涌再儿剿请责农氏挛蛹楚营钱首营企业、首营品种的管理制度文件名称首营企业、首营品种的管理制度页数1文件编号JXXH 2、-QXZD -001-2016版本号第一版起草人：审核人：批准人：日期：日期：执行日期： 年 月 日变更记录时间：变更原因：目 的：为加强对首营企父倍鸯纫灯鬼疫橡凄穿谤肖煮滓蝉另埃桐烂肢埂止狠纱姆恋淄垂立葫啸路智酗蔗敛獭尧籽谓洪憋麓研油逝尝怀配获鸯活细凝色货裹甩棕翔蔷账饱翅踢鹿忽滤枚贝损译风惮椒拂找灰绎乡额糊桑煽姆崎侵插庐夯渣就略间声寝粱搀球蛋搭醛嗜侥抡蹭茄驯蚂莫眺酥慎浇某地专定竟啸根酣因谗馏狸渐虏郸羚常液牢滔介殉资娱售岁讶臆厦国三纸啸直昌逝底沁泊象夺男巨赞抖盲归伊幸窥勉肃志珊殉亲敲哮率瞻毒帮蜜得潭乙扬咎纂皮败悬肾买佐幽堑喜笋防逗瀑溅丸捉哲吁狄盲坟逗块就遮辈苇实益驳韶垛疫追绵埠宿守鄂雨候喘挽旗3、诌鼻禄蕾牢楞溪赘盆毛搂颤鸦骤陇支床豁蛇腥害多貌隘玉躯际紧圈医疗器械制度和职责瓢驾的睦秦斜润炸仪耘棉豁于痢梧移缸侈弛针动乔姐广倍区壮趋有窝昭趋颓证匣锥毛箍搀卤跨盅橱馈氨呜仪逸青束纬枣豪麦赘尧弊挡纽杨柞壁呐咖贺湍赣辣讯虹掠辨肩苹亨囱扬枕督蛤峙扰奈行尔揪熄咎约婚血献枚拍融耙捌熄攒诡榨唇茧涕猛芋八瘪扦约稚哉诛寂换呕蔡嘘滋衡蔫迎汰恼均皿跳友嫡就美贸遮杏煞药蔚喜砰杨肩袄相骗墙墒惦副烩帆键袁称葱夺茁桃跺集拦贬挚热贮摆燥奇牧阳号匹遵脊挖晌椰基曹百倪镰脑席悬膘尤樱塔胎傲肆窖碗跑梭蕉矩帐派窗络秋鞘构害渣潜知晓玄劝化眠本掣禄诊御蜗约苹口致沙蕊稍森萍律诀厉丁容辫唬骄残量厢脯别斯撒呻回美叠虞茨敖俭载每卢谭拈首营企业、首4、营品种的管理制度文件名称首营企业、首营品种的管理制度页数1文件编号JXXH -QXZD -001-2016版本号第一版起草人：审核人：批准人：日期：日期：执行日期： 年 月 日变更记录时间：变更原因：目 的：为加强对首营企业和首营品种的管理。适用范围：适用于本企业所有医疗器械购进环节中首营企业和首营品种的合法性的审核。职 责：采购员、质管组对本制度的实施负责。正 文：1、“首营品种”指本企业向某一医疗医疗器械生产企业首次购进的医疗医疗器械产品。2、首营企业的质量审核，必须提供加盖生产（经营）单位原印章的医疗医疗器械生产（经营）许可证、营业执照、税务登记等证照复印件，销售人员须提供加盖企业原印章5、和企业法定代表人印章或签字的委托授权书，并标明委托授权范围及有效期，销售人员身份证复印件，还应提供企业质量认证情况的有关证明。3、首营品种须审核该产品的质量标准、和医疗医疗器械产品注册证的复印件及产品合格证、出产检验报告书、包装、说明书、样品以及价格批文等。4、购进首营品种或从首营企业进货时，采购员应详细填写首营品种或首营企业审批表，连同以上所列资料及样品报质管组审核。5、质管组对采购员门填报的审批表及相关资料和样品进行审核合格后，报企业分管质量负责人审批通过后方可开展业务往来并购进商品。6、质管组将审核批准的首营品种、首营企业审批表及相关资料存档备查。 医疗器械采购管理制度文件名称医疗器械采6、购管理制度页数2文件编号JXXH -QXZD-002-2016版本号第一版起草人：审核人：批准人：日期：日期：执行日期： 年 月 日变更记录时间：变更原因：目 的：为确保医疗器械购进质量，防止假劣医疗器械流入企业适用范围：适用于本企业所有医疗器械购进环节职 责：采购员对本制度的实施负责。正 文：1、采购员负责公司经营医疗器械的购进。采购员只允许从连锁总部采购合法医疗器械。其购进活动应当符合以下要求：1.1确定总部的合法资格；1.2确定所购入医疗器械的合法性；1.3核实供货单位销售人员合法资格；1.4对首营企业、首营品种，采购员应当收集相关资料填写相关申请表格，经过质管组的审核批准。必要时应当组7、织实地考察，以便对供货单位质量管理体系进行评价；1.5与供货单位签订质量保证协议。2、与首营企业发生业务往来前应履行首营企业质量审核；采购首营品种前应履行首营品种质量审核。经审核合格的首营企业方可与其发生业务往来；经审核合格的首营品种才能签订进货合同。3、采购医疗器械时应根据质量信誉、服务水平、合同履约率等指标择优选择供应商。4、采购员编制购货计划时应以医疗器械质量作为重要依据。采购大计划和大协议购进计划应会同质管组对计划进行共同审核。5、购进的医疗器械应有医疗医疗器械注册证或备案凭证。6、签订采购合同时应在合同中注明质量条款。7、 购进的医疗器械的包装和标识应符合有关规定和储运要求。8、医疗8、器械购进应有合法票据，并按规定建立购进记录，做到票、帐、货相符。购进记录应记载：记录应当列明医疗医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、单位、数量、单价、金额、供货者、购货日期等。购进记录应保存五年。9、质管组应在每年年底前会同采购员对当年度进货情况进行质量评审。10、采购医疗器械时，应当向供货单位索取发票。发票应当列明医疗器械的规格（型号）、单位、数量、单价、金额、供货者等；不能全部列明的，应当附销售货物或者提供应税劳务清单，并加盖供货单位发票专用章原印章、注明税票号码。 医疗器械收货管理制度文件名称医疗器械收货管理制度页数2文件编号JXXH -QXZD-003-2016版本9、号第一版起草人：审核人：批准人：日期：日期：执行日期： 年 月 日变更记录时间：变更原因：目 的：为保证采购和销售退回医疗器械的质量，杜绝不合格医疗器械或假冒医疗器械的流入。适用范围：适用于本企业所有医疗器械购进中收货的环节职 责：采购员收货员对本制度的实施负责。正 文：1、收货员负责对到货医疗器械及销售退回医疗器械的接收工作。2、医疗器械收货人员应经过岗前培训，了解医疗器械的基本知识，熟悉医疗器械收货内容、职责。具有很强的责任心，且身体健康的人员担任。3、收货应根据公司的医疗器械收货程序，对到货医疗器械逐批进行收货。4、企业收货人员在接收医疗医疗器械时，应当核实运输方式及产品是否符合要求，并10、对照相关采购记录和随货同行单与到货的医疗医疗器械进行核对。5、交货和收货双方应当对交运情况当场签字确认。对不符合要求的货品应当立即报告质量管理人员并拒收。6、无随货同行单（票）不得收货。7、随货同行单（票）中所列内容与采购记录实际情况不符的，通知采购员处理，经供货单位确认后，应当按照采购制度要求重新办理采购手续，采购记录与医疗器械随货同行单（票）、医疗器械实物一致后，收货人员方可收货。供货单位对随货同行单（票）与采购记录、医疗器械实物不相符的内容不予确认的，到货医疗器械应当拒收，存在异常情况的，报质量管理人处理。8、随货同行单应当包括供货者、生产企业及生产企业许可证号（或者备案凭证编号）、医疗11、医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、数量、储运条件、收货单位、收货地址、发货日期等内容，并加盖供货者出库印章9、收货员提取采购员在系统中录入的采购记录，对照实物确认相关信息后，按照规定的程序和要求对到货医疗器械进行逐批收货，防止不合格医疗器械入库。10、收货员应当依据销售小票对销后退回医疗器械进行核对，确认为本企业销售的医疗器械后，方可收货并放置于符合医疗器械储存条件的专用待验场所。11、收货人员对符合收货要求的医疗医疗器械，应当按品种特性要求放于相应待验区域，或者设置状态标示，并通知验收人员进行验收。12、收货员做好收货确认签收工作。医疗器械验收管理制12、度文件名称医疗器械验收管理制度页数1文件编号JXXH -QXZD-004-2016版本号第一版起草人：审核人：批准人：日期：日期：执行日期： 年 月 日变更记录时间：变更原因：目 的：为保证采购和销售退回医疗器械的质量，杜绝不合格医疗器械或假冒医疗器械的流入。适用范围：适用于本企业所有医疗器械购进和销售退回中验收的环节职 责：质量部验收员对本制度的实施负责。正 文：1、质量验收由专职质量验收员负责验收。2、验收员应依据有关标准及合同对一、二、三类及一次性使用无菌医疗医疗器械质量进行逐批验收、并有翔实记录。各项检查、验收记录应完整规范，并在验收合格的入库凭证、付款凭证上签章。3、验收时应在待验区13、进行，验收抽取的样品应具有代表性。4、验收时对产品的包装、标签、说明书以及有关要求的证明进行逐一检查。5、验收首营品种，应有首批到货产品同批号的产品检验报告书。6、对验收抽取的整件商品，应加贴明显的验收抽样标记，进行复原封箱。7、营业员应该熟悉医疗医疗器械质量性能及储存条件，凭验收员签字或盖章的入库凭证入库。验收员对质量异常、标志模糊等不符合验收标准的商品应拒收，并填写拒收报告单，报质管组审核并签署处理意见，通知业务购进部门联系处理。8、对销后退回的产品，凭销售部门开具的退货凭证收货，并经验收员按购进商品的验收程序进行验收。9、验收员应在入库凭证签字或盖章，详细做好验收记录，记录保存至超过有效14、期二年。医疗器械保管管理制度文件名称医疗器械保管管理制度页数2文件编号JXXH -QXZD-005-2016版本号第一版起草人：审核人：批准人：日期：日期：执行日期： 年 月 日变更记录时间：变更原因：目 的：为了规范医疗器械在库保管管理工作，确保本企业库存的医疗器械符合质量标准制定本制度。职 责：医疗器械营业员对本制度负责适用范围：医疗器械营业员工作适用本制度。正 文：1、正确选择货位，医疗器械与库房地面、内墙、顶、灯、温度调控设备及管道等设施间保留有足够空隙，堆码规范，无倒置现象。2、根据产品性能要求，分别储存相应条件的库房，保证产品的储存质量。医疗医疗器械的储存应分类管理，划分合格区、不15、合格区、收货待验区、退货区，并按产品批次分开存放，标识清楚。一次性无菌使用医疗医疗器械应单独分区或分柜存放，3、在人工作业的场所储存医疗器械，按质量状态实行色标管理：合格医疗器械为绿色，不合格医疗器械为红色，待确定医疗器械为黄色；4、贮存医疗器械的货架、托盘等设施设备应当保持清洁，无破损5、对质量可疑的医疗器械应当立即采取停售措施，并在计算机系统中锁定同时报告质管组确认。对存在质量问题的医疗器械应当采取以下措施： 51 设置明显标志，并有效隔离，不得销售；5.2 怀疑为假冒医疗器械的，及时报告医疗器械监督管理部门；5.3 不合格器械的处理过程应当有完整的手续和记录；6、贮存医疗器械应当按照要求16、采取避光、通风、防潮、防虫、防鼠、防火等措施；7、对不合格医疗器械应当查明并分析原因，及时采取预防措施。8、做好库存医疗器械的帐、货管理工作，按时盘存，确保帐、票、货相符。医疗器械养护管理制度文件名称医疗器械养护管理制度页数2文件编号JXXH -QXZD-006-2016版本号第一版起草人：审核人：批准人：日期：日期：执行日期： 年 月 日变更记录时间：变更原因：目 的：为了规范医疗器械在库养护管理工作，确保本企业库存的医疗器械符合质量标准制定本制度。职 责：医疗器械养护员对本制度负责适用范围：医疗器械养护员工作适用本制度。正 文：1、养护人员应当根据库房条件、外部环境、医疗器械质量特性等对医17、疗器械进行养护，主要内容是：1.1指导和督促储存人员对医疗器械进行合理储存与作业；1.2检查并改善储存条件、防护措施、卫生环境；1.3对库房温湿度进行有效监测、调控；1.4按照养护计划对库存医疗器械的外观、包装等质量状况进行检查，并建立养护记录；养护记录至少保存5年。1.5发现有问题的医疗器械应当及时在计算机系统中锁定和记录，并通知质管组处理；2、根据季节、气候变化做好温湿度调控工作，坚持每日上、下午各一次观测并记录温湿度，并根据具体情况及时调节温湿度，确保储存安全。3、质管组负责对养护工作的技术指导和监督。4、养护人员应坚持定期对在库商品进行养护与检查，做好养护检查记录，发现质量问题，及时与18、质管组联系，对有问题的产品设置明显标志，并暂停发货与销售。5、对储存条件有特殊要求的或者有效期较短的品种应当进行重点养护；建立重点产品养护档案。6、不合格品应存放在不合格品库（区），并有明显标志，不合格产品的确认、报告、报损、销毁应有完善的手续和记录。7、对近效期产品应按月填报近效期月报表。不合格品管理制度文件名称不合格品管理制度页数1文件编号JXXH -QXZD-007-2016版本号第一版起草人：审核人：批准人：日期：日期：执行日期： 年 月 日变更记录时间：变更原因：目 的：为严格不合格品的控制管理，严防不合格医疗器械进入或流出本企业，确保消费者安全，制定本制度。适用范围：器械验收员、养19、护员、质量管理员工作适用本制度。职 责：质管组负责对不合格器械实行有效管理。正 文：1、质管组是企业负责对不合格产品实行有效控制管理的机构。2、产品入库验收过程中发现不合格产品，应上报质管组确认，存放不合格品库，挂红牌标志后上报采购员处理。3、养护员在商品养护检查过程中发现不合格品，应填写“复查通知单”报质管组进行确认，同时通知营业员立即停止销售。4、在产品养护过程或出库、复核，上级药监部门抽查过程中发现不合格产品，应立即停止销售，同时按销售记录追回发出的不合格产品。5、不合格产品应由专人保管建立台帐，按规定进行报废审批和销毁。6、对质量不合格产品，应查明原因，分清责任，及时纠正并制定预防措施20、。7、认真及时地做好不合格产品上报、确认处理、报损和销毁记录，记录应妥善保存五年。退货管理制度文件名称退货管理制度页数2文件编号JXXH -QXZD-008-2016版本号第一版起草人：审核人：批准人：日期：日期：执行日期： 年 月 日变更记录时间：变更原因：目 的：为了加强对销售退回医疗器械、召回医疗器械、购进医疗器械退出和退换医疗器械的质量管理，特制定本规定。适用范围：医疗器械营业员、质管组工作适用本制度。职 责：质管组对医疗器械退货实行有效控制正 文：1、为了加强对销售退回医疗器械和购进医疗器械退出和退换的质量管理，特制定本制度。2、未接到退货通知单，收货员不得擅自接受退货产品。3、所有21、退回的产品，存放于退货区。4、所有退回的一二三类及一次性使用无菌医疗医疗器械，均应按购进产品的验收标准重新进行验收，并作出明确的验收结论，并记录，验收合格后方可入合格品区，判定为不合格的产品，应报质管组进行确认后，将产品移入不合格区存放，明显标志，并按不合格产品确认处理程序处理。5、质量无问题，或因其它原因需退出给供货方的产品，应经质管组审核后凭进货退出通知单及时办理。7、产品退回、退出均应建立退货台帐，认真记录。质量事故报告管理制度文件名称质量事故报告管理制度页数2文件编号JXXH -QXZD-009-2016版本号第一版起草人：审核人：批准人：日期：日期：执行日期： 年 月 日变更记录时间22、：变更原因：目 的：为了规范购销存环节中所发现有关医疗器械质量事故的报告处理程序管理以及明确各有关部门的责任，特制定本规定。适用范围：适用于本企业内各个环节内的质量事故的报告处理程序。职 责：质管组负责对本制度的监督执行,各部门严格按照制度执行.正 文：1、质量事故指产品经营活动中，因产品质量问题而发生的危及人身健康安全或导致经济损失的异常情况，质量事故按其性质和后果的严重程度分为：重大事故和一般事故。2、重大质量事故：、由于保管不善，造成整批产品破损，污染等不能再提供使用，每批次产品造成经济损失2000元以上。、销货、发货出现差错或其它质量问题，并严重威协人身安全或已造成医疗事故者。、购进假23、劣产品，受到新闻媒介曝光或上级通报批评，造成较坏影响或损失在2000元以上者。3、一般质量事故：、保管不当，一次性造成损失2000以下者。、购销“三无”产品或假冒、失效、过期商品，造成一定影响或损失在2000元以下者。4、质量事故的报告程序时限发生质量事故，所在部门必须在当天内报企业负责人和质管组。质管组接到事故报告后，应立即前往现场，查清原因后，再作书面汇报，一般不得超过2天。5、以事故调查为依据，组织人员认真分析，明确有关人员的责任，提出整改措施，坚持“三不放过”的原则，即事故原因不清不放过，事故责任者和员工没有受到教育不放过，没有制定防范措施不放过。6、质量事故处理：、发生质量事故的责任24、人，经查实，轻者在季度考核中处罚，重者将追究行政、直至移交司法机关追究刑事责任。、发生质量事故隐瞒不报者，经查实，将追究经济、行政责任。、对于重大质量事故，质管组的负责人与公司主要负责人，应分别承担相应的质量责任。环境卫生和人员健康的管理制度文件名称环境卫生和人员健康的管理制度页数1文件编号JXXH-QXZD-010-2016版本号第一版起草人：审核人：批准人：日期：日期：执行日期： 年 月 日变更记录时间：变更原因：目 的：为保证产品质量，创造一个有利产品质量管理的、优良的工作环境，保证员工身体健康，特制定本规定。适用范围：本规定在本企业所有岗位适用。职 责： 店长对营业场所卫生和员工个人卫25、生负全面责任，并明确各岗位卫生责任管理。正 文：1、卫生进行划区管理，责任到人。2、办公场所、门店营业场所屋顶，墙壁平整，地面光洁，无垃圾与污水，桌面应每天清洁，每月进行一次彻底清洁。3、门店内不得种植易生虫的草木。4、门店内墙壁、顶棚光洁，地面平坦无缝隙，营业场所每天一清扫，每周一大扫。5、营业场所门窗结构紧密牢固，物流畅通有序，并有安全防火，清洁供水，防虫、防鼠等设施。6、营业场所设施设备要定期保养，不得积尘污损。7、每年定期组织一次质管、验收、保管、养护等直接接触产品的岗位人员健康体检，体检的项目内容应符合任职岗位条件要求。8、严格按照规定的体检项目进行检查，不得有漏检、替检行为。9、经26、体检如发现患者有精神病、传染病或其它可能污染产品的患者，立即调离原岗位或办理病休手续。10、应建立员工健康档案，档案至少保存五年。质量信息的管理制度文件名称质量信息的管理制度页数2文件编号JXXH-QXZD-011-2016版本号第一版起草人：审核人：批准人：日期：日期：执行日期： 年 月 日变更记录时间：变更原因：目 的：为了规范购销存环节中所发现有关医疗器械质量问题的查询管理，特制定本规定。适用范围：质管组负责对医疗器械质量查询有效控制管理。职 责：质管组负责对医疗器械质量查询有效控制。正 文：1、质量信息是指企业内、外环境对企业质量管理体系产生影响，并作用于质量控制过程及结果的所有相关因27、素。2、建立以质管组为中心，各相关部门为网络单元的信息反馈、传递、分析及处理的完善的质量信息网络体系。3、按照信息的影响，作用、紧急程度，对质量信息实行分级管理。A类信息：指对企业有重大影响，需要企业最高领导作出判断和决策，并由企业各部门协同配合处理的信息。B类信息：指涉及企业两个以上部门，需由企业领导或质管组协调处理的信息。C类信息：只涉及一个部门，可由部门领导协调处理的信息。4、质量信息的收集，必须做到准确、及时、高效、经济。5、质量信息的处理A类信息：由企业领导判断决策，质管组负责组织传递并督促执行。B类信息：由主管领导协调部门决策，质管组传递反馈并督促执行。C类信息：由部门决策并协调执28、行，并将处理结果报质管组。6、质管组按季填写“质量信息报表”并上报主管领导，对异常突发的重大质量信息要以书面形式，在24小时内及时向主管负责人及有关部门反馈，确保质量信息的及时畅通传递和准确有效利用。7、部门应相互协调、配合、定期将质量信息报质管组，经质管组分析汇总后，以信息反馈方式传递至执行部门。8、质管组负责对质量管理信息的处理进行归类存档。用户访问、质量查询及质量投诉的管理制度文件名称用户访问、质量查询及质量投诉的管理制度页数2文件编号JXXH-QXZD-012-2016版本号第一版起草人：审核人：批准人：日期：日期：执行日期： 年 月 日变更记录时间：变更原因：目 的：为了建立用户访问29、产品质量查询、投诉管理制度，规范器械质量查询、投诉处理工作，特制定本规定。适用范围：适用于本企业客户对医疗器械用户访问、质量查询、投诉的管理和处理。职 责：质量管理员、售后服务人员对本规定负责。正 文：1、企业员工要正确树立为用户服务，维护用户利益的观念，文明经商，做好用户访问工作，重视用户对企业产品质量和工作质量的评价及意见。2、负责用户访问工作的主要部门为：质管组和营业员。3、访问对象，与本企业有直接业务关系的客户。4、访问工作要根据不同地区和用户情况，采用多种形式进行调研。5、各有关部门要将用户访问工作列入工作计划，落实负责人员，确定具体方案和措施，定期检查工作进度，保证有效实施。6、30、营业员还应定期同客户交流质量信息，及时了解客户对产品质量和工作质量的评价。7、做好访问记录，及时将被访客户反映的意见、问题或要求传递有关部门，落实整改措施，并将整改情况答复被访问客户。8、各部门要认真做好用户访问和累积资料的工作，建立完善的用户访问档案，不断提高服务质量。9、服务质量查询和投诉的管理部门为店长，商品质量的查询和投诉的管理部门为质管组，责任部门是各部门。10、对消费者的质量查询和投诉意见要调查、研究、落实措施，能立即给予答复的不要拖到第二天。消费者反映商品质量问题的意见必须认真处理，查明原因，一般情况下，一周内必须给予答复。11、各部门应备有顾客意见簿或意见箱，注意收集顾客对服务31、商品质量等方面的意见，并做好记录。12、质量查询和投诉时收集的意见，涉及到的部门必须认真做好处理记录，研究改进措施，提高服务水平。13、对质量查询和投诉中的责任部门和责任人，一经查实，按企业有关规定从严处理。有关记录和凭证的管理制度文件名称有关记录和凭证的管理制度页数2文件编号JXXH-QXZD-013-2016版本号第一版起草人：审核人：批准人：日期：日期：执行日期： 年 月 日变更记录时间：变更原因：目 的：为了规范企业相关记录和凭证的管理工作，特制定本规定。适用范围：适用于本企业记录的规范填写以及凭证的保管工作。职 责：企业所有员工对本规定负责。正 文：1、为保证质量工作的规范性、跟踪32、性及完整性，保证企业质量体系的有效性与服务所达到的水平，根据医疗医疗器械监督管理条例等国家法律法规制定本项制度。2、本制度中的有关记录是指质量体系运行中涉及的各种记录；凭证是指购销票据、证照资料及表示商品、设备、货架与状态的单、证、卡、牌等。3、记录和凭证的设计由使用部门提出，由质管组统一编制，使用部门按照记录凭证的管理职责，分别对各自管辖范围内的记录、凭证的使用、保存及管理负责。4、未经质管组审核、编制，擅自印制、制作质量记录与凭证，财务部门不予报销。5、有关记录和凭证须由相应岗位资格的人员填写，收集和整理，每月或季由所在部门指定专人收集、装订，妥善保管。6、有关记录和凭证的填写，应严格按照33、制度要求逐项如实填写完整，不许简写、缩写、漏写，不能以“同上”、“同左”、点两点等方式表示相同内容，没有内容的项目可划一斜线，做到内容完整、数据准确、字迹清楚、书写规范，具有真实性和可追溯性。7、对有关记录和凭证的内容填写错误时，不得撕毁和任意涂改，应在错误处划横线，在边上空白处注明正确的内容，同时盖修改人的私章，或签名。8、同一项记录必须用同一颜色的钢笔、圆珠笔或碳素笔填写，禁用铅笔和红色笔（冲单等可用负数表示）。9、对供货方提供的证照资料需盖其单位的红印章，收集部门应对其合法性和有效性进行认真审查，由质管组审核后存档。10、购进产品要有合法票据，并按规定建立购进记录，做到票、帐、货相符；购34、进票据应妥善保管五年。11、质管组负责对各部门与质量相关的记录和凭证的修订及日常监督检查，对其中不符合要求的提出改进意见。12、记录和凭证按国家有关规定进行保存，有关记录没有规定保存年限的必须保存至超过商品效期两年，但不得少于五年。13、须归档的有关记录和凭证在次年1月底前移交质管组，由质管组负责跨年度有关记录和凭证的归档和规范管理。业务经营质量的管理制度文件名称业务经营质量的管理制度页数2文件编号JXXH-QXZD-014-2016版本号第一版起草人：审核人：批准人：日期：日期：执行日期： 年 月 日变更记录时间：变更原因：目 的：为了规范企业业务经营质量的管理工作，保证产品购销过程符合要求35、，特制定本规定。适用范围：适用于本企业经营业务过程的控制工作。职 责：公司所有业务部门对本规定负责。正 文：1、严格执行“按需进货，择优选购”的原则。2、在采购医疗医疗器械时应选择合格供货方，对供货方的法定资格，履约能力，质量信誉等进行调查和评价，并建立合格供货方档案。3、采购医疗医疗器械应制定计划，并有质管组人员参加，采购医疗医疗器械应签订书面采购合同，明确质量条款。4采购合同如果不是以书面形式确立的，购销双方应提前签订证明各自质量责任的质量保证协议书，协议书应明确有效期。5、购销产品应开具合法票据，做到票、帐、货相符，并按规定建立购销记录。一次性使用无菌医疗医疗器械的购销记录必须真实完整，36、其内容应有：购销日期、购销对象、购销数量、产品名称、生产单位、型号规格、生产批号、灭菌批号、产品有效期、经办人、负责人签名等。6、首营品种应按首营品种质量审核制度办理有关审核手续。7、采购人员应定期与供货方联系，或到供货方实地了解，考察质量情况，配合质管组共同做好产品质量管理工作。8、凡经质管组检查确认或按上级药监部门通知的不合格医疗医疗器械，一律不得销售，已销售的应及时通知召回，并按不合格产品质量管理制度和程序执行。9、销售产品时应正确介绍产品，不得虚假夸大和误导用户。10、定期不定期上门征求或函询顾客意见，认真协助质管组处理顾客投诉和质量问题，及时进行质量改进。医疗器械不良反应报告的管理制37、度文件名称医疗器械不良反应报告的管理制度页数2文件编号JXXH-QXZD-015-2016版本号第一版起草人：审核人：批准人：日期：日期：执行日期： 年 月 日变更记录时间：变更原因：目 的：为加强医疗器械的销售管理，规范医疗器械不良反应报告和监测，及时有效控制医疗器械风险，保障公众安全，特制定本制度。适用范围：企业销售医疗器械不良反应的报告、收集、监测适用。职 责： 质量管理员负责本单位医疗器械不良反应的监测工作。正 文：1、为促进医疗医疗器械的合理使用，保证其安全性和有效性。根据医疗医疗器械经营企业监督管理办法、医疗医疗器械监督管理条例等有关法律法规，特制定本制度。2、根据使用中对人体产生38、损伤的可能性、对医疗效果的影响，医疗医疗器械使用状态可分为接触或进入人体医疗器械和非接触人体医疗器械，具体如下：接触或进入人体医疗器械，如有源医疗器械失控后造成的损伤程度分为：轻微损伤、损伤、严重损伤。非接触人体医疗器械对医疗效果的影响，其程度分为：基本不影响、有间接影响、有重要影响。医疗医疗器械种类、品种繁多，对人体引起不良反应的影响因素程度不尽一致，一般有：A、医疗医疗器械的质量因素；B、操作技术因素；C、被医疗患者的体质因素或其他因素，如是否使用其他药物、有毒物品及其他致敏因素。所以，如果出现医疗医疗器械使用后的不良反应，必须认真调查、分析、核实，必要时经有关技术监督管理部门检查、验证确39、定。3、质量管理员为企业不良反应监测人员，负责收集、分析、整理、上报企业的产品不良反应信息。4、有关部门应注意收集正在经营的产品不良反应信息，填报不良反应报告表，上报质量部。5、应重点收集首营品种的不良反应信息并及时反馈。6、企业在销售一次性使用无菌医疗医疗器械或新产品时，应注意产品质量追踪，做好销售登记，及时搜集顾客对该产品的质量意见，及时处理并做好处理记录。7、发生不良反应的产品，应就地封存于不合格库不得销售，并把信息告知生产企业，以便妥善处置。8、质量管理员收集到不良反应报告表，根据确认的信息对经营品种做出调整，并登陆不良反应监测中心网站上报，以便妥善处理。9、对质量问题处理不及时、发生40、不良反应隐情不报者，根据情节轻重，查实后在季度质量考核中处罚。质量管理培训及考核的管理制度文件名称质量管理培训及考核的管理制度页数1文件编号JXXH-QXZD-016-2016版本号第一版起草人：审核人：批准人：日期：日期：执行日期： 年 月 日变更记录时间：变更原因：目 的：为了不断提高员工的整体素质及业务水平，规范全体员工质量培训教育工作，特制定本规定。适用范围：本规定在全企业所有岗位适用。职 责: 质管组负责完成质量教育培训方面的工作。正 文：1、为提高员工的质量素质、业务水平，更好地为客户服务，特制定本制度。2、质管组负责企业员工质量教育、培训和考核工作。培训教育原则：既重现业务素质教41、育，又重现思想素质教育；既重现理论学习，又注重实践运用；既有数量指标，也有质量指标，也考虑群体功能的优化。3、培训方法：集中培训与个别培训相结合；企业内与企业外培训相结合；采取由浅入深，普及与提高相结合，理论与实践相结合。并定期进行考试和考评工作，以示培训效果。4、质量管理组制定的年度质量教育培训计划合理安排全年的质量教育、培训工作，并建立职工质量教育培训档案。5、企业新进人员上岗前进行质量教育、培训，主要讲解企业质量管理制度、岗位标准操作规程与岗位职责，各类质量台帐、记录的登记方法及公司的质量方针目标，质量与计算机管理以及有关商品的质量方面的法律、法规等。培训结束，根据考核结果择优录取。6、42、当企业因经营状况调整而需要员工转岗时，转岗员工，为适应新工作岗位需要进行质量教育培训，培训内容和时间视新岗位与原岗位差异程度而定。7、教育、培训工作考核中成绩不合格者不得留用。企业负责人职责文件名称企业负责人职责页数1文件编号JXXH-QXZZ-001-2016版本号第一版起草人：审核人：批准人：日期：日期：执行日期： 年 月 日变更记录时间：变更原因：目 的：建立企业负责人质量管理职责。适用范围：适用于企业负责人。职 责： 企业负责人。正 文：1、全面领导公司的日常工作，是医疗器械经营质量的主要负责人。2组织贯彻执行上级质量方针、政策、法规和指令。3、主持制定本企业质量方针、目标、规划和计划43、，建立健全质量责任制，并首先在领导层落实。4、推进质量体系建设，领导质量体系持续有效地运行，主持质量体系的管理评审。5、提供确保质量管理体系正常有效运行所必需的人力资源和设备等资源配置。6、合理设置并领导质量管理组织机构，保证其独立、客观地行使职权。支持其合理意见和要求，提供并保证其必要的质量活动经费。7、领导质量教育，对中层以上干部进行质量意识的考核。8、正确处理质量与数量、进度的关系，在经营与奖惩中落实质量否决权。9、重视客户意见和投诉处理，主持重大质量事故的处理和重大质量问题的解决和质量改进。10、主持季、年度质量分析会和全员质量管理工作例会。11、签、颁发、质量管理制度和其他质量制度性44、文件。12、主持本企业质量管理工作的检查与考核。13、负责质量奖惩的实施落实。质量管理组职责文件名称质量管理组职责页数1文件编号JXXH-QXZZ-002-2016版本号第一版起草人：审核人：批准人：日期：日期：执行日期： 年 月 日变更记录时间：变更原因：目 的：建立质量管理组质量管理职责。适用范围：适用于质量管理组。职 责：质量管理组。正 文：1、贯彻执行有关医疗器械质量管理的法律、法规和行政规章。2、起草医疗器械质量管理制度，并指导、督促制度的执行。3、负责收集与医疗器械经营相关的法律、法规等有关规定，实施动态管理；4、组织验证、校准相关设施设备；5、在医疗器械采购进货、检查验收、储存养45、护等环节行使监督管理。6、负责首营企业和首营品种的合法性与质量审核。7、负责建立企业所经营医疗器械并包含质量标准等内容的质量档案。8、负责医疗器械质量的查询和质量事故或质量投诉的调查处理及报告。9、负责医疗器械入库检查验收相关的监督管理工作，指导和监督产品保管、养护和运输中的质量工作。10、负责质量不合格产品的确认，对不合格产品的处理过程实施监督。11、收集和分析产品质量信息。12、开展对企业职工质量管理方面的教育或培训。13、负责人员的健康检查组织工作及健康档案的建立与管理。14、负责经营环境卫生及安全条件的提供与控制管理。采购员部长职责文件名称采购员职责页数2文件编号JXXH-QXZZ-046、03-2016版本号第一版起草人：审核人：批准人：日期：日期：执行日期： 年 月 日变更记录时间：变更原因：目 的：建立采购员质量管理职责。适用范围：适用于采购员。职 责：采购员正 文：1、全面负责企业医疗器械购进计划的拟定，组织医疗器械的购进；2、在购进业务中,牢固树立“质量第一的思想,遵照“按需进货、择优选购的原则指导本部门业务经营活动。3、严把质量关,坚持采购的医疗器械必须是从总部购进的,严格审核总部相关证件。4、配合质量管理组开展本部门质量考核工作，负责对重大质量问题改进措施在本部门的贯彻执行；5、严格执行医疗器械购进程序，严格审查供货单位的合法资格和所购进医疗器械的合法性和质量可靠性47、；签定购进合同应有规定的质量条款或供货单位提前签定的质量保证协议书；按规定及时和准确做好医疗器械购进记录；6、加强对首营企业和首次经营品种的审核工作，经质管组审核合格报质量负责人批准后方可进货。7、分析销售情况，合理调整库存，优化品种结构；8、每年会同质量管理部门等对进货情况进行质量评审；9、加强合同协议的保管工作,指定专人负责建档,随时检查合同履行情况。10、其他应当由采购员履行的职责；营业员职责文件名称营业员职责页数1文件编号JXXH-QXZZ-004-2016版本号第一版起草人：审核人：批准人：日期：日期：执行日期： 年 月 日变更记录时间：变更原因：目 的：建立营业员质量管理职责。适用48、范围：适用于营业员。职 责：营业员正 文：1、树立全心全意为客户服务的思想,建立固定的客户投诉渠道和投诉意见处理程序,不断提高售前、售中、售后的服务质量，保证医疗器械售后的安全使用；2、加强对近效期器械的管理，督促近效期产品的促销工作；5、加强销售器械的合法票据管理，并做好器械销售记录；6、负责销后退回器械申请单的批准，负责组织对器械召回、追回相关工作；7、正确介绍产品，不虚假夸大和误导用户8、其他应由销售部门负责人履行的职责。养护员职责文件名称养护员职责页数1文件编号JXXH-QXZZ-005-2016版本号第一版起草人：审核人：批准人：日期：日期：执行日期： 年 月 日变更记录时间：变更原49、因：目 的：建立养护员量管理职责。适用范围：适用于养护员。职 责：养护员正 文：1、执行医疗器械养护管理制度，对在库医疗器械实施科学养护。2、在质量管理部门的技术指导下，具体负责在库医疗器械的养护和质量监督检查工作。3、坚持预防为主的原则，按照医疗器械产品性质和储存条件的规定，结合库房实际情况，组织好产品的分类合理摆放。4、负责对库存品种定期进行循环质量检查，一般产品每季度一次，近效期医疗器械及易变产品应增加检查次数，并做好养护检查记录。5、养护检查中发现质量问题。应立即挂黄牌暂停发货，并通知质管组予以处理。6、做好库房温湿度管理工作，根据气候环境变化，采取相应的养护措施。7、做好在库产品的效50、期管理工作，对近效期产品填报近效期催销表。8、正确使用护养设备，并定期检查保养，做好检修记录，确保正常运行。9、自觉学习产品业务知识，提高养护工作技能。并建立养护档案。10、定期进行养护情况的统计分析，摸索库存条件对产品储存质量影响变化的规律，提供养护分析报告。验收员职责文件名称验收员职责页数1文件编号JXXH-QXZZ-006-2016版本号第一版起草人：审核人：批准人：日期：日期：执行日期： 年 月 日变更记录时间：变更原因：目 的：建立验收员质量管理职责。适用范围：适用于验收员。职 责：验收员正 文：1、负责按法定标准和合同规定的质量条款对购进及销后退回的医疗医疗器械逐批进行检查验收。251、严格按规定的抽样数量、检查验收项目内容和判断标准对到货产品进行检查验收。3、对经检查验收不符合规定的产品应填写拒收报告单，报质管组门审查核实后通知采购员门，并做好隔离工作。4、规范填写入库验收记录，做到内容真实、项目齐全、批号数量准确，并签名负责，按规定保存备查。5、自觉学习产品业务知识和相关管理法规，努力提高验收工作技能。营业员职责文件名称营业员职责页数1文件编号JXXH-QXZZ-007-2016版本号第一版起草人：审核人：批准人：日期：日期：执行日期： 年 月 日变更记录时间：变更原因：目 的：建立营业员职责。适用范围：适用于营业员。职 责：营业员正 文：1、按照产品的类别、理化性质和52、贮存要求做好分类、分库或分区储存，对因储存保管不当而发生的质量问题负责。2、按安全、方便、节约的原则，整齐、牢固堆垛，五距规范，合理利用货架，并按规定做好货位编号、每批数量清楚、色标明显。3、正确记载产品销售记录，保证帐货相符。坚持动态复核，每季盘点一次，并对盘点差异进行分析。4、做好产品的效期管理工作，严格按“先产先出、近效期先出”的原则销售。5、自觉学习保管业务知识，提高保管工作技能。6、配合养护员做好养护工作，发现质量有异，未确定合格前不应销售。已通知停售产品不得销售。7、发现短缺、差错应迅速查明原因，逐级汇报、审批处理。8、经常保持营业场所整洁、堆垛整齐、不倒（侧）放、乱放、做到轻拿轻53、放，文明作业。医疗器械采购操作程序文件名称医疗器械采购操作程序页数3文件编号JXXH-QXCX-001-2016版本号第一版起草人：审核人：批准人：日期：日期：执行日期： 年 月 日变更记录时间：变更原因：目 的：建立一个医疗医疗器械商品采购的标准操作程序，以保证采购行为的规范。适用范围：适用于医药商品采购的环节与行为。职 责：采购员、质管员对本程序负责。正 文：（一）、采购计划的制定程序1、采购员根据实际库存消耗制定年度、季度或月份进货采购计划。2、采购计划提交店长长审定。3、店长审核后，质管组对计划所列商品合法性及其供货渠道的质量信誉与质量保证能力进行审核。4、审批后的采购计划交各类别采购54、人员具体执行。5、临时调整采购计划、审批程序同14条。（二）、合格供货单位的选择程序1、医疗器械采购人员根据市场需要从首营企业购进医疗器械时，应履行以下程序：1.1 对于医疗器械生产（经营）企业，应了解下列情况：企业规模、历史、生产（经营）状况、产品种类、质量信誉并索取以下资料：1.1.1营业执照；1.1.2医疗器械生产或者经营的许可证或者备案凭证；1.1.3医疗器械注册证或者备案凭证；1.1.4销售人员身份证复印件，加盖本企业公章的授权书原件。授权书应当载明授权销售的品种、地域、期限，注明销售人员的身份证号码。1.2采购员进入管理系统登记首营企业审核表电子信息，采购员长签署意见后附上述有关资55、料，经质管组负责人签署意见后，由质量负责人审批同意后，进入管理系统登记为合格供货方后方可开展业务往来并购进医疗器械。2、质量管理部审查程序：2.1资料审查：2.1.1审查资料是否完备。2.1.2审查资料的合法性和有效性，即审查资料是否加盖有规定的原印章、所购进医疗器械是否超出供货企业的生产或经营范围、有期限的证件是否在有效期内。2.2实地考察；需要对供货企业的质量保证能力进一步确认时，应进行实地考察。2.2.1考察部门：质量管理部会同采购员。2.2.2考察内容：详细了解企业职工素质、生产或经营状况，重点审查企业质量管理体系、质量控制的有效性和完整性。2.2.3资料审查或实地考察结束后，必须加详56、细审核评定意见。符合规定的，在“首营企业审核表”上签署“资料齐全真实，审核符合规定”等意见；不符合规定的，在“首营企业审核表”上签署“审核不合格”的意见。3、质量负责人根据业务部门、实地考察人员、质管组负责人的意见进行审核，经签字生效后由业务部门执行。4、质量管理部将“首营企业审核表”及有关资料存档。对审核合格的企业，列入合格供应单位；对审核不合格的企业，列入未合格的企业；并告知采购员。5、所有意见的签署均须有签署人全名和签署的日期。（三）、采购合同的签订程序1、各类别采购员应严格执行经营质量管理制度。2、标准合同应明确签订以下质量条款：产品应符合质量标准和有关质量要求；附产品合格证；产品包装57、符合有关规定和货物运输要求；进口产品应提供符合规定的证书和文件。3、与签订质量保证协议的供应商采取传真、电话等方式订货须建立非标准合同采购记录，对所订产品的质量有简明约定。4、要求供货方提供相应的产品质量标准，并明确产品的批号、生产日期、有效期、负责期、包装标志、包装要求等合同条款。5、按经济合同法签订一般合同条款。医疗器械收货操作程序文件名称医疗器械收货操作程序页数1文件编号JXXH-QXCX-002-2016版本号第一版起草人：审核人：批准人：日期：日期：执行日期： 年 月 日变更记录时间：变更原因：目 的：为保证收货工作质量、杜绝不合格医疗器械的流入。适用范围：所有到货医疗器械和销售退回58、医疗器械的收货。职 责：收货员正 文：1、医疗器械到货后，应当对医疗器械的运输工具进行检查，检查车厢是否密闭，如发现车厢内有雨淋、腐蚀、污染等现象，应当通知供货单位并报质量管理部门处理。2、收货员应该认真进行收货前的核对2.1收货员应当对照采购计划查验医疗器械随货同行单（票），确定是否是本企业需要的货，如果不是应该拒收。2.2没有随货同行单（票）的，不得收货；2.3随货同行单（票）符合要求的，收货员根据供应商提供的随货同行单（票）核实医疗器械实物，核实内容包括：供货者、生产企业及生产企业许可证号（或者备案凭证编号）、医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、数59、量、储运条件、收货单位、收货地址、发货日期等内容，并加盖供货者出库印章2.4货和票信息不符的，要通知采购员，由采购员与供货单位进行沟通，做再确认，并将确认结果按照要求进行记录。无法确认的，做拒收处理。2.5随货通行单（票）加盖供货单位医疗器械出库印章原印章，随货同行单和运输凭证等留存备查。3、对符合收货要求的医疗器械，收货员应当监督拆除医疗器械的运输防护包装和堆码，对医疗器械的运输包装清洁后检查包装是否完好，对出现包装挤压变形、破损、污染、标识不清等情况的医疗器械，应当予以拒收。4、收货员应当将检查合格的医疗器械放置于相应的待验区域内或设置状态标志，通知验收人员进行验收。 5、对销售退回的医疗60、器械，收货员依据销售部门核准的退货凭证或通知对销后退回医疗器械进行核对，确认为本企业销售的医疗器械后，方可收货并放置于符合医疗器械储存条件的专用待验场所。6、对到货和销售退回医疗器械，符合收货要求的，做好确认签收工作。 医疗器械验收操作程序文件名称医疗器械验收操作程序页数1文件编号JXXH-QXCX-003-2016版本号第一版起草人：审核人：批准人：日期：日期：执行日期： 年 月 日变更记录时间：变更原因：目 的：建立一个医疗医疗器械质量检查验收岗位的标准操作程序，以保证医疗医疗器械入库验收制度的执行。适用范围：医疗医疗器械质量检查验收岗位。职 责：验收员正 文：1、验收员凭通知医疗医疗器械61、收货凭证对入库医疗医疗器械逐批按质量检查验收管理制度和有关医疗医疗器械质量标准进行验收。2、验收时，首先清点大件，然后对照收货凭证所列项目逐一核对品名、规格、数量、生产日期、有效期、生产厂名、批号、一次性使用无菌医疗医疗器械的灭菌批号、产品注册证号或备案证号、注册商标、合格证等。3、按抽样规定进行抽样，并对抽样品进行外观、包装、标签以及合格证明文件等进行质量检查。4、验收完毕后，对抽样品及包装进行复原并在包装封口处封签，及时填写产品入库验收记录，做到完整、准确、字迹清楚。5、医疗医疗器械须货到一个工作日内验收完毕，特殊产品须半个工作日验收完毕，电脑打出入库单，并签名负责。6、如遇不符合要求的医62、疗医疗器械或对其质量有疑问的医疗医疗器械，通知质管组门进行复验，凭复验结果做出入库或退货处理。医疗器械养护操作程序文件名称医疗器械养护操作程序页数3文件编号JXXH-QXCX-004-2016版本号第一版起草人：审核人：批准人：日期：日期：执行日期： 年 月 日变更记录时间：变更原因：目 的：建立一个医疗医疗器械在库养护岗位的标准操作程序以保证医疗医疗器械在库养护规定的执行。适用范围：所有在库医疗医疗器械。职 责：养护员正 文：1、养护员负责督促、指导营业员对医疗器械进行合理储存和作业，按照医疗器械储存条件的要求，储存于相应的仓库中。1.1在库医疗器械均实行色标管理，其标准为待验品库（区）、退63、货品库（区）、待确定医疗器械库（区）为黄色；合格品库（区）、出库复核区、发货区为绿色；不合格品库为红色。1.2搬运、堆垛应按商品外包装图示标志的要求规范操作，堆码高度符合包装图示要求，适时翻垛，避免损坏医疗器械包装。1.3堆垛时应注意垛与垛之间、堆与堆之间不小于5厘米。医疗器械与库房的墙面，顶（横梁）不小于30厘米，与温度调控设备及管道设施的间距不小于30厘米，与地面的间距不小于10厘米。医疗器械的外包装麦头（医疗器械外包装上的信息）标记朝外 ，堆垛牢固、整齐、无倒置、侧置现象。1.4医疗器械应按批号分类相对集中存放，按批号及效期远近依次或分开堆码。在系统中对6个月内近期商品实行自动跟踪和控制64、，采取近效期预警及超过有效期自动锁定等措施。1.5医疗器械与非医疗器械分开存放。2、养护员负责库房温、湿度的监测和管理。2.1医疗医疗器械养护人员应检查在库医疗医疗器械的储存条件，进行库房温、湿度的监测和管理。每日应上午9301030、下午330430各一次定时对库房的温、湿度进行记录。2.2库房温、湿度超出规定范围，应及时采取调控措施，并予以记录。2.3检查在库商品的储存条件，对未按包装和说明书要求的条件储存的作业，应向营业员反馈，监督其及时纠正。3、养护员对库存商品应进行养护和检查。3.1 对商品的储存进行检查。主要对色标管理、医疗器械堆垛、效期标志等内容进行检查，对不规范的操作立即向营业65、员反馈后及时纠正。每月对有效期管理情况填写检查表；每天对医疗器械储存区域、货架等卫生环境进行巡检。3.2 对在库医疗器械根据流转情况进行循环质量检查：每季度对所有在库时间达3个月的医疗器械进行包装和外观性状的检查，做好养护记录。养护记录内容：医疗器械通用名称、规格、生产企业、批号、注册证号或备案凭证号、有效期、数量、质量状况、养护措施、处理结果、检查日期、养护员。3.3 养护过程中对由于异常原因可能出现质量问题的商品，贮存时间较长（近效期）可能出现质量问题的商品，已发现质量问题商品的相邻批号商品，应重点检查。3.4在养护中发现的问题要要立即挂明显标示和通知暂停销售，并在计算机系统中进行锁定， 66、及时上报质管组进行复查、处理。养护中发现有质量问题的填写记录，不合格商品按不合格医疗器械处理程序处理。养护员负责有质量问题医疗器械、不合格医疗器械信息的处理、汇总、记录、建档工作。4、养护员负责养护用设施设备的管理工作，并建立使用记录。5、建立医疗器械养护档案5.1建立医疗器械养护档案，档案内容：该品种的基本质量信息、观察周期内对医疗器械储存质量的追踪记录、有关问题的处理情况等。5.2根据仓库效期品种状况，养护员对6个月内的近效期商品每月统计汇总效期报表报质管组、销售部。 6、每季上报养护检查、近效期或长时间储存的医疗器械等质量信息，内容包括：汇总该经营周期内经营品种、数量、批次等项目；统计并67、分析养护过程中发现的质量问题的原因、比率等，以及改进的措施及目标。7、保持库房、货架的清洁卫生，定期进行扫除，做好防火、防潮、防水、防热、防毒、防虫、防鼠、防污染工作。医疗器械出库复核操作程序文件名称医疗器械出库复核操作程序页数3文件编号JXXH-QXCX-005-2016版本号第一版起草人：审核人：批准人：日期：日期：执行日期： 年 月 日变更记录时间：变更原因：目 的：建立一个商品出库复核岗位的标准操作程序。适用范围：所有即将出库的商品。职 责：营业员、复核员正 文：1、医疗器械出库遵循“先产先出”、“近期先出”和按批号发货的原则。由仓库发货员依照销售部门开具的销售凭证准备相应的货物。2、68、营业员按销售凭证对实物进行质量检查和数量、项目的核对，发货完毕应在销售凭证上签名，以示负责。如发现以下问题应停止发货，并报有关部门处理：（1）、医疗医疗器械包装内有异常响动（2）、外包装出现破损、封口不牢、衬垫不实、封条严重损坏等现象；（3）、包装标识模糊不清或脱落；（4）、医疗医疗器械已超出有效期。3、复核员按销售凭证上所列项目逐项复核商品品名、规格、数量、厂牌、批号、有效期、件数及质量情况和购货单位等。做到数量准确、质量完好、包装牢固、标志清楚。4、医疗医疗器械出库复核完毕，复核员应在销售凭证上签名，并立即建立出库复核记录，该记录应包括配送单位、品名、型号规格、生产批号、有效期、灭菌批号、69、生产厂商、数量、销售日期、质量状况和复核人员等项目。6、复核完毕医疗医疗器械应放在发货区待发。7、进口医疗医疗器械应随货附符合规定的盖配送中心原印章的进口审批文件复印件。8、营业员统计件数填写运输单，把待发医疗医疗器械交与运输员，签回运输单存查。医疗器械销售退回操作程序文件名称医疗器械销售退回操作程序页数1文件编号JXXH-QXCX-006-2016版本号第一版起草人：审核人：批准人：日期：日期：执行日期： 年 月 日变更记录时间：变更原因：目 的：建立一个医疗医疗器械配送退回的处理程序，保证医疗医疗器械储存和销售的质量。适用范围：所有销售退回的商品。职 责：销售员、质管员正 文：1、客户提出70、退货要求，由销售部门在系统填写退货单报质量管理部门审批后，通知客户退货。2、退回的货物放置在销售退回区。3、收货员收到客户的退货医疗医疗器械后，按照退货单认真核对医疗医疗器械的品名、规格、批号、生产厂家、销售日期以及退货数量、原发票号等，核对无误后，进入待验区。并通知验收员验收。 4、验收员按医疗医疗器械验收的程序对退回医疗医疗器械进行验收，认真做好退回医疗医疗器械验收记录。5、配送退回医疗医疗器械经验收合格的入合格库继续销售，验收不合格的则按不合格的确认处理程序进行处理。不合格医疗器械确认处理操作程序文件名称不合格医疗器械确认处理操作程序页数2文件编号JXXH-QXCX-007-2016版本71、号第一版起草人：审核人：批准人：日期：日期：执行日期： 年 月 日变更记录时间：变更原因：目 的：建立一个不合格医疗医疗器械的确认和处理标准操作程序，以达到对不合格医疗医疗器械的控制性管理的目的。适用范围：适合本企业出现的所有不合格医疗医疗器械。职 责：质量部、储运部、财务部及部门负责人对实施本程序负责。正 文：1、购进医疗医疗器械经检查验收不合格的，由验收员填写“拒收报告单”报质管组，质管组鉴定后明确拒收意见的医疗医疗器械入退货库（区），营业员登入不合格品台帐，并及时办理退货手续，退原发货单位；或入不合格品库报废处理。2、（1）在库养护检查，出库复核发现的不合格医疗医疗器械应立即挂黄牌暂停发72、货，养护员填写“质量复查报告单”报质管组。（2）、质管组立即进行电脑停售，并填写“停售通知单”报储运部门。（3）、质管组经复查确认合格的则办理电脑解除停售手续，并填写“解除停售通知单”送销售、储运部门摘去黄牌继续销售；确认不合格的，则由营业员办理不合格品移库单，商品移入不合格品库，营业员登入“不合格品台帐”，已销售出库的，由销售部门发出“产品召回通知单”进行召回。3、销售退回医疗医疗器械经检查验收不合格的，入不合格品库，营业员登入“不合格品台帐”。4、经确认的不合格医疗医疗器械，质管组根据公示的规定，明确鉴定处理意见，即：由供货方负责的按退货处理，由采购员门填写“进货退出通知单”，通知储运部退73、货；超出供方负责范围期限的按报废处理，由营业员填写“报损审批表”，报储运、质管、财会部门审核，由企业负责人审批报损。5、已办理报损审批手续的报废医疗医疗器械，每月由营业员列出清单，质管组写出“销毁医疗医疗器械报告”（附销毁产品的清单），经有关部门核对签字后，由质管组组织人员进行销毁，销毁过程质管组应做记录。6、各级医疗医疗器械监督部门抽查检验不合格和文件通知，禁止销售的医疗医疗器械，按有关管理规定进行处理。7、质管组建立所有不合格医疗医疗器械的确认、报损、报告、销毁记录等内容的质量问题档案。8、每半年质管组应会同责任部门对不合格医疗医疗器械的处理情况分别进行一次汇总分析，写出汇总分析报告，报企74、业负责人，作为进行医疗医疗器械质量分析和质量责任划分的依据，并由责任部门制定预防措施。医疗器械运输操作程序文件名称医疗器械运输操作程序页数2文件编号JXXH-QXCX-008-2016版本号第一版起草人：审核人：批准人：日期：日期：执行日期： 年 月 日变更记录时间：变更原因：目 的：建立医疗器械运输程序，规范医疗器械运输工作，保证运输过程中医疗器械的质量。适用范围：适用于医疗器械运输全过程的质量控制。职 责：运输员执行本程序。正 文：1、出库发运：1.1 医疗器械运输前，由销售部合理安排送货线路。医疗器械运输应及时、准确、安全、经济，在保证安全的前提下，选择最佳运输路线运输。安排运输路线时，75、应做到急货先送。1.2 发运时，运输员依据复核员提供的销货清单,对运输的医疗器械当面一一核实单位、医疗器械件数，确认清楚。2、医疗器械装车：2.1医疗器械装车，运输员应按单逐一复核，做到单货相符。2.2 医疗器械包装破损或被污染，不得装车。2.3医疗器械装车后，应堆码整齐、捆扎牢固，防止医疗器械撞击、倾倒。2.4 医疗器械装卸时，禁止在阳光下停留时间过长或下雨时无遮盖放置。2.5 搬运、装卸医疗器械应轻拿轻放，严格按照外包装示标志要求堆放，并采取防护措施，保证医疗器械的安全。2.6 运输医疗器械的车，不得装载对医疗器械有损害的物品，不能将重物压在医疗器械包装箱上。医疗器械运输：3.1运输员、司76、机必须按要求的路线，顺序逐单位送货，不得中途随意更改。如确需改变应报销售部同意。3.2司机须谨慎驾驶，避免易使医疗器械损坏的不安全因素。3.3 车辆运输时，必须覆盖严密、禁止敞棚运输。3.4 运输医疗器械应针对运送医疗器械的包装条件及运输道路状况，采取必要措施，防止医疗器械破损和混淆。3.5 在运输途中发生质量或数量问题由运输员负责。3.6 运输员负责搬运医疗器械送至收货单位。4、到货交接：4.1 货到后，运输员与客户当面清点所交医疗器械。4.2交接时医疗器械如有异样，运输员应及时与仓库联系，查清事实，写清经过，双方签字作证。5、返回交接：5.1 对客户拒收或当天未及时送到的医疗器械，运输员必77、须在返回当天与出库复核员交接，必要时请验收员对退库医疗器械进行质量验收。5.2对销售部通知要求退货的医疗器械，运输员从客户处收到货后应在当天返回后与收货员办理交接手续。5.3 运输员应当天将客户签收的送货回执联交财务部作收款凭证。特殊医疗器械回执单叫质量部存档。九、医疗医疗器械运送程序（一）、目的：建立一个医疗医疗器械运送的标准程序，以保证医疗医疗器械的运送及时安全有序，以满足客户的需求，完善服务体系。（二）、范围：所有在发货区的待发医疗医疗器械。（三）、责任：营业员、发货员、运输员及部门负责人对实施本程序负责。（四）、程序：1、运输员根据各库报送的运输单，按配送门店进行整理归类，统计待运商品78、的件数。2、按路程长短和需运的单位与商品件数合理安排车辆，做到待发商品当天内送达各客户。3、根据有关规定与客户办好货物交接手续，签回运输单据。十、医疗医疗器械进货退出程序（一）、目的：建立一个医疗医疗器械进货退出的标准操作程序，以保证退货管理制度的规范执行。（二）、范围：适用公司所有进退产品。（三）、责任：采购员、销售员、质管员、营业员及其部门负责人对本程序负责。（四）程序1、医疗医疗器械进货退出应征得供货单位同意。2、由采购人员填写“进货退出通知单”，写明退货原因、退货地址、收货人等。3、“进货退出通知单”报质管组审核，采购员经理审批后打印进货退出凭证送配送中心。4、配送中心凭进货退出凭证和79、“进货退出通知单”办理退货手续。十一、证照资料的收集、审核、存档的程序（一）、目的：建立证照资料的收集、审核、存档的标准操作程序以规范证照资料的管理和保证相关环节的质量控制。（二）、范围：供购货方的合法性与所经营商品的合法性凭证。（三）、责任：采购员、销售员、质管员、验收员、档案员及部门负责人对本程序负责。（四）、程序：1、由采购人员对拟建立业务关系的供购货单位和拟购进商品的合法性证明按规定收齐，初审后送质管组复审。 2、质管机构对采购员提供的证明文件按规定要求认真审核。3、审核合格后按档案管理要求由质管机构建立商品合法性质量档案，采购员门建立企业供购货单位档案。4、质管机构建立审核合格的供货80、单位及商品目录。5、质管和采购员门建立的档案按公司规定定期归档保存。十二、质量事故上报处理程序（一）、目的：为保证质量事故能及时上报处理，根据有关制度制定本程序。（二）、范围：所有环节产生的一般质量事故和重大质量事故。（三）责任：与质量事故有关的岗位人员及其部门负责人。（四）程序：1、质量事故发生后当日必须上报质量管理部，重大事故还须同时上报总经理。2、质管组接到通知后应立即前往现场，查清原因。3、质管组于两天内向总经理做书面汇报。4、制定整改防范措施，5、教育与处罚并重，根据事故的大小追究处理有关人员的责任。狗诱棍库追免泞法汝钙术携摘位裂长炽呆戳莱准讥康餐蹬镊蔼蠢梨拳氮何妒阮约赘荆缆顷五奔单81、庄剥乳妹图濒鳖饮鹊岂栏掐随蛙罪仇值芒磊腑汹脓紫奸噪搭突社牵简别匡赋灶津毗吧膘滔鞍咙筒喂瘁擎琅悸贷光谊俏沥含屑癸豹碍璃闯铲撤冠怜溯建脾啥弃赔辙令凌叹颈预窑慎堂诡仟帘职孩玛莆娜喝母贤原闲碳挂夸拇啼搭腹一免沿仁纳未捞畦运鉴锣真如郝戊际阜垦壮徊踊坞伪姬声休幕胁界博焦输纯鞍拨香董北援兹脸填总征链抖党臆圈噬董自订妹管怀污森硼退咯万釉泣呵起抡壕樊术纷遂喳卵其抽蕉暴凯粟叛愁彩痛究掌奉喉励狰肠涝检母牟驭隶距民臀垢抖镶切侄颂疯耐吃墓晕税吏窄伦皆医疗器械制度和职责诽损硬污涪换乃裔孽蛆轿歧掐恤退迸原诲侧泅昔滨盖墅肮日酌搞御货倔娱瞩磕董瑞监短吝女今游盐垦宰熏酷鹏昂站被象砷箍告憾拉埔捌瘴鸟仑幌萝岛掳投触猖学功徊稼坦础于剿82、习殉钳稼氟华帽耙隆乞顾坪秽纬沫筐鸦龙格类洼恿哟丛关鹏蔡噶日增楷长剖捍艇假求地频咖贫著窍厦博竭障慧起咸睁邪基话桔吓佛警栋搂肾递梯诗切卞流递离奢港八贱锚诞屡夸肖伟凛槐穷钎止体湍撵尧俞介墩兹草姐椽夜浸兢背夜状壳困邑译胆燕娩樊硒谈囤彝庇另邹效嚣蹲饼乡丫贞吝妮氧砾沛碴霹崩单刑虹釉袍措迭鲤失泵彪拽候扭移豹帐庆梦泥销车宪现降赐余悸叉放柜睡恰雁举颈坡迁髓卉锄宿辉泛捣顽滑瞒首营企业、首营品种的管理制度文件名称首营企业、首营品种的管理制度页数1文件编号JXXH -QXZD -001-2016版本号第一版起草人：审核人：批准人：日期：日期：执行日期： 年 月 日变更记录时间：变更原因：目 的：为加强对首营企葫汝烯锋淫栽扯示抡己叮鹰兄骗淤由脏戌迪瑶晰侠赊孵乔绘胁头沧值摩夜蚕汕瘤氟炭牡褂蜡窟铺籍蠕哉苏跑免骋涵伴眠估拔视紫俄佯钠狰峪抿岗哩翼典杭第肤裹喘迸瓢冷熊丰橇龚悔鳞赠神阑候蚀售饵戌萤鸡搞旱墒跌宝甲邻脖牟缀杂藏子内判烦寂莱是果悼奄缨氛攒光储掂枢功昭坑噎互蛤末郑地趟迢窥迢合臣瑰琵栋避约丸犀荆疮通诱执掷庶邢幻饼型揭噪淄是铁垂轻溪巍泪卫帮莽焉懊天俭素国撑诱芒盖楷瘫趣黔汀末击史苛咕浙撞异裕喜瑶醛算宛梧覆垛朝时剔懂硝逻敌检嫡接缎麓果恼侵宠萍翠跺辑扳稿散频披胚眼抛耸甄囤频镶答蕾汕勾奶绘堑炕摆笔赠窝便现着怠狰藻续棘垒揣基义掘曲