1、监理单位安全生产管理规章制度贵州监理有限公司普定县红坪水库工程项目监理部 二0一五年十月目 录一、成立红坪水库监理项目部安全生产管理机构文件1二、安全控制分工及人员名单2（一）、安全生产现场管理制度3（二）、安全生产巡视旁站检查制度4（三）、安全隐患排查、登记、复查、核销制度6（四）、重大安全隐患报告制度8（五）、安全技术措施审核制度9（六）、月报制度10（七）、例会制度13（八）、专项方案批准制度14（九）、专项验收制度15（十）、教育培训制度16（十一）、档案管理制度17（十二）、安全生产专项经费审核制度17三、总监、安全监理人员职责、责任19四、安全生产责任协议21五、总监、安全监理工程2、师安全责任书24六、施工安全风险评估、重大危险源台帐及相应控制、防范对策26七、施工（安装）单位安全保证体系审核28贵州监理有限公司文件黔江监字201543号关于成立普定县红坪水库工程安全生产管理机构函普定县润民水务发展投资有限责任公司：根据中华人民共和国安全生产法、建设工程安全生产管理条例、水利部水利工程安全生产管理规定、贵州省安全生产条例等相关法规、规定，为提高公司安全管理水平，适应安全生产新形势要求，加强安全生产基础工作，进一步推动我公司安全生产主体责任的落实。经研究决定成立红坪水库监理项目部安全生产管理机构，领导和管理安全生产工作。 组 长：冉景飞副组长：刘春良 成 员：监理项目部各人3、员 贵州监理有限公司 二一五年十二月十五日主题词：关于 成立 安全生产管理机构 报告 主 送：普定县润民水务发展投资有限责任公司 安全控制分工及人员名单一、人员名单组 长：冉景飞副组长：刘春良 成 员：监理项目部各人员 二、组长安全控制分工1、审查批准安全监理实施细则，与公司签订安全生产责任协议；2、定期参加公司安全生产会议，听取安全工作汇报，及时研究和解决有关安全生产的重大问题；3、审查、监督安全生产监理各项制度的建立和执行情况；4、督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，保证安全生产投入的有效实施；5、组织生产安全事故的调查、分析和处理工作。三、副组长及成员安全控制分工1、参与制4、定安全生产规章制度和安全操作规程并督促执行；2、开展安全生产检查，制止和查处违章指挥、违章操作行为；3、发现事故隐患，督促有关业务部门和人员及时整改，并报告本单位负责人；4、负责督促施工单位三级安全教育培训；组织开展各种安全活动；5、负责对施工单位特种作业设备和人员的检查工作；6、按规定上报并协助调查和处理生产安全事故，对事故进行统计、分析，落实防范措施。（一）、安全生产现场管理制度我监理单位依照法律、法规和工程建设强制性标准进行监理，对工程安全生产承担监理责任。为确保普定县红坪水库工程施工安全生产，由驻地监理项目部具体实施，由驻地总监理工程师全面负责安全生产监理责任；副总监理工程师与各专监及5、监理员具体负责各区域范围内的现场安全生产监理工作。1、严格执行施工现场的安全管理规定，坚决执行安全生产的有关法律、法规和各项规章制度。2、监理人员应要求施工现场安全管理人员到岗到位，坚持安全工作原则，对违章作业、违章指挥和违反劳动纪律的行为，有权进行制止。3、要求施工人员进场作业，必须遵守劳动纪律和操作规程，听从安全管理人员的指挥，服从安全人员的管理。4、进场作业必须配戴安全帽，登高作业应系好安全带，不准穿背心、拖鞋进入作业场所，不得在作业场所内乱窜乱跑、打闹嘻戏。5、严格执行爆炸物品管理制度，认真按爆破操作规程和爆炸物品管理制度执行，杜绝违章作业，违章使用。6、要求施工作业人员必须参加人身保6、险。（二）、安全生产巡视旁站检查制度1.安全巡视：1.1监理人员对正在施工的部位或工序进行定期的或不定期的巡视安全监督检查。定期的安全检查活动的时间和内容可以根据工程的特点、季节特点、工程施工的阶段在工地例会上明确。1.2监理人员应将现场安全巡视时发现的安全文明施工情况，真实记录在监理日志中。1.3监理人员在现场安全巡视时，发现违反规定的施工行为或存在事故隐患的，应当要求承包单位及时整改；情况严重、危及人身安全的，由总监理工程师签发暂停施工令，要求承包单位暂时停止施工，并及时报告建设管理单位。1.4出现以下情况之一，项目监理部应以“工程暂停令”要求承包单位停工整改：1.4.1无安全保证措施施工7、，或安全措施不落实；1.4.2作业人员未经安全教育及技术交底施工，特殊工种无证上岗；1.4.3安全文明施工管理混乱，危及施工安全；1.4.4未经安全资质审查的分包单位的施工人员进入现场施工；1.4.5发生安全质量事故。1.5监理人员应对承包单位的整改过程进行监督检查，直至确认满足安全文明施工要求，并形成相应的管理文件。2.安全旁站2.1监理人员对施工安全的关键部位、关键工序、危险作业项目的施工全过程在现场跟班进行旁站安全监理。2.2重要及危险作业工序及部位（包括但不限于）应进行旁站监理：2.3在需要旁站监理的部位，监理人员应及时到位并履行旁站监理职责。2.4旁站结束后，应及时填写安全旁站监理记8、录表。（三）、安全隐患排查、登记、复查、核销制度第一条 事故隐患的排查范围1、危及安全生产的不安全因素。2、导致事故发生或扩大的生产设施、安全设施隐患。3、可能造成职业病或职业中毒的劳动环境。第二条 事故隐患的排查登记复查核销管理 （一）项目监理部安全生产领导小组以定期、不定期和专项检查相结合的形式检查各项目部、各工区的安全生产情况。定期检查至少每月二次，检查情况由安全专业监理工程师填写于台帐中，记录受检查项目的安全情况。对各类检查中发现的重大安全生产隐患，采取以下程序进行整改：1、签发整改通知书给各项目部，限期按指定要求进行整改。2、收到整改通知书的项目部在指定时间，按要求制定整改措施和确定9、责任人，并用书面形式回复驻地监理办安全生产领导小组。3、整改期限过后，整改单位用书面形式将整改完成情况报驻地监理办安全生产领导小组，必要时驻地办安全生产领导小组对整改事项进行复查，若仍未达到整改要求的则重复上述程序，并对有关责任人进行必要的处罚。（二）、安全生产检查工作步骤要求：1、项目部对各工区的安全检查每月不少于二次，并应根据生产情况、季节特点进行专项检查和不定期检查。2、各区域的监理人员经常检查安全，每道工序进行时应检查安全问题。（三）所有层次的安全检查工作，分为台帐资料，现场两部分。1、台帐资料的检查内容。（1）、安全生产组织机构的建立情况；（2）、管理制度文件的存档、保管情况；（3）10、安全生产责任目标书签订情况；（4）、按制度规定的各项工作开展情况；（5）、台帐资料的整理、分类情况。2、现场的检查内容。（1）、场容、场貌、文明安全状况；（2）、安全防护设施、装置的齐全完好情况；（3）、职工个人劳动防护用品使用情况；（4）、特种作业的岗位人员持证情况；（5）、易燃、易爆物品的储存、使用情况；（6）、现场用电安全状况；（7）、各施工作业区的便桥、支架搭设、高空作业、道路交通等危险源的安全状况。3、检查工作要严、细，对发现隐患要及时采取措施予以消除，教育职工杜绝类似情况的再次发生，对管理工作方面存在的缺陷、问题认真对待，要有针对性地改进。（四）、各级安全生产检查工作要有书面记录11、资料。1、驻地组织的检查必须记入安全工作台帐。2、各区域监理人员的检查应在监理日志中有相应内容。（四）、重大安全隐患报告制度我监理项目部安全生产管理机构在实施过程中，发现存在安全事故隐患的，要求施工单位整改；情况严重的，要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位，施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理项目部安全生产管理机构人员及时向有关主管部门报告。报告的内容：（一） 隐患的名称和地点；（二）隐患主要危害性和影响性；（三）隐患整治的期限；（四）隐患整治监督管理责任单位和责任人；（五）隐患点周边群众应注意的事项、应急疏散线路等。（五）、安全技术措施审核制度我监理部按照水利工程安全生产监督管理办12、法，对施工单位上报的安全技术措施进行审查审批，在工程项目安全技术措施未审查审批前不得开始该项目工程施工。安全技术措施由施工项目部专业技术人员编制，经施工项目部技术负责人和总监理工程师签字后方可实施。 施工现场的基础工程、模板工程、脚手架工程施工和起重吊装作业、垂直运输作业、高空作业及临时用电等，必须符合相应安全技术规范。对脚手架、排架（便桥）、塔吊、缆索塔架、安全网、围堰等临时设施，安装完毕后，必须经施工单位总工、监理组织验收，凡验收不合格的，一律不准投入使用；验收情况要有记录。（六）、月报制度普定县红坪水库工程安全监理月报（第一期） 2015年10月 25 日2015年11月25日 总监理工13、程师：冉景飞贵州监理有限公司普定县红坪水库工程项目监理部 2015年 11 月 28 日安全监理工作月报 （ 2015 年 11 月第 一 期）工程名称：普定县红坪水库工程 施工承包单位：一标：贵州山川秀水利建设工程有限公司 二标：湖南省水利水电第一工程有限公司建设单位：普定县润民水务发展投资有限责任公司施工现场安全情况评述 普定县红坪水库工程混凝土面板堆石坝最大坝高41.5m，坝顶长度258.005m，最大坝底宽146.5m，坝顶宽度6.0m，坝顶高程为1325.50m，坝顶以上设有1.2m高防浪墙。上下游坡比均采用1：1.4。 工程一标段贵州山川秀水利建设工程有限公司项目部10月份进场，开14、展项目的前期如临时生活设施、原始地形图测绘、临时道路休整、导流洞边坡开挖等准备工作。至2015年11月底，导流洞出口明挖完成，临时道路完成1.5km休整。 本月的现场安全监督情况如下： 1、对前期进场的机械设备的出厂证明、合格情况、运行是否良好等情况进行相关查验审核； 2、督促施工单位对施工场地内相关警示标志的设置、危险地段的修整； 3、要求施工单位在前期施工的危险性较大的工程如高边坡开挖、导流隧洞施工等编制专项施工方案，经其公司技术负责人审核签字，报我监理部总监理工程师审批。未经审批，一律不准施工； 4、要求施工单位提供前期进场涉及到的特种作业人员及公司的资质和相关证明材料，人员须有真实的安15、全培训记录，有相关的安全作业指导书。如爆破作业、脚手架施工； 5、在11月25日导流洞出口洞边坡开挖及导流洞洞挖施工巡视检查,发现现场无专职安全生产管理人员，开挖边坡和导流洞出口洞挖未做到随挖随护，下发201501号监理通知单，要求施工单位立即配置合格并经培训的专职安全生产管理人员，对前期如边坡开挖、锚喷支护、爆破施工及后期其它危险性较大工程进行现场安全旁站；导流洞出口边坡和导流洞出口洞挖按要求做到随挖随护。保证边坡的稳定、导流洞洞挖施工的安全。在边坡支护未完成前，禁止导流洞进洞施工。 根据工程实际情况，结合下月施工计划的安排，下月监理工作打算如下： 1、加大施工现场巡查力度，重点防范导流洞和16、大坝开挖的爆破作业和施工用电的安全检查防范。 2、督促施工单位加强现场管理力度，做好自查、自律工作和和安全防护工作，做好安全教育。本月安全监理 工作总结无安全事故发生。监理单位：贵州监理有限公司 总监理工程师：报 告 日 期2015.11.28（七）、例会制度1、安全生产工作例会由驻地监理部安全生产领导小组组织召开；2、工作例会每月一次；遇特殊情况可适时召开会议；3、例会主要内容是传达学习贯彻上级关于安全工作的文件批示，汇报交流安全情况，分析研究安全形势，研究制定管理措施，布置下一阶段安全管理工作；4、年度的安全目标管理计划由各级安全生产领导小组根据上一级的要求和实际情况提出书面意见后报单位行17、政办公会议研究同意，以文件形式下发贯彻执行。5、安全生产例会由本级领导小组成员和各项目部安全分管领导（领导小组组长或副组长）及指挥部安全领导小组办公室负责人参加。（八）、专项方案批准制度施工单位对危险性较大的工程应当编制专项安全施工方案，方案由施工单位专业技术人员编制，并附安全验算结果，项目负责人审核，经施工单位技术负责人审批（对规定应组织专家论证的，需附专家论证意见），在项目开工前，报监理机构，先由专业监理工程师核查，然后由总监理工程师（或驻地监理工程师）审核签字后实施。 施工单位在编制施工（生产）组织设计和施工（生产）方案时，应当根据工程的特点制定相应的安全技术保障措施，编制施工安全紧急处18、理预案，对专业性较强的工程项目，应当编制专项安全施工组织设计，并采取安全技术保障措施，制定安全技术措施要以国家和水利行业颁布的“安全操作规程”为准则，报监理部批准后逐条落实。（九）、专项验收制度1. 专项安全技术方案由项目总工程师牵头组织验收。2. 分部分项工程安全技术措施由责任工程师组织验收。3. 一次验收严重不合格的安全技术措施应重新组织验收。4. 安全总监要参与以上验收活动，并提出自己的具体意见或见解，对需重新组织验收的项目要督促有关人员尽快整改。5. 脚手杆、扣件、安全网、安全帽、安全带等其它个人用品，必须有合格的试验单及出厂证明，由使用工地的项目工程师检查，合格后，方可使用。6. 普19、通的脚手架、满堂红架子、堆料架和支的安全网，由工地的项目工程师牵头，组织安全员参加，经检查验收合格后方可使用。 7. 高大脚手架以及特殊架子由批准方案的技术负责人组织方案制定人、安全总监等有关人员参加，检查验收合格后方可使用。8. 临时电气工程，由安全总监牵头，组织电气工程师、方案制定人、项目工程师参加，经检查验收合格后方可使用。9. 混凝土搅拌机，电锯，电刨等机械必须验收合格挂牌后才能使用。 10. 各种机械的使用必须做到“一机，一闸，一箱，一保”符合施工用电规范要求。11. 各种手持电动工具（如切割机）的使用必须JGJ462005的规范标准。12. 所有验收，都必须办理书面签字手续，否则验20、收无效。（十）、教育培训制度开展各种形式的安全生产宣传教育工作，多途径、多方式对监理人员进行培训，提高全体监理人员的安全生产知识和安全生产监管能力，增强安全生产意识。（一）、对驻地监理办所有人员，进行安全宣传和教育工作。（二）、担任驻地、安全工程师的监理人员要经培训，具备与本单位所从事的安全生产知识和管理能力，并取得相关的安全资格证书。（三）、驻地办每月不少于一次监理人员的安全教育培训活动1、本建设工程近期安全生产状况，存在的问题和所要应采取的预防措施；2、对事故案例分析教育；3、安全生产方面的图展、观看录像、知识教育；4、国家、上级部门、公司最近的安全法律、规章、制度；（四）、各类形式的安全21、教育，受教育者应签到，教育活动内容要有书面纪要，并存台帐。（十一）、档案管理制度 档案安全生产管理制度，是实施安全生产长效管理的基础工作，也是安全生产的一个重要组成部分。监理部、各项目经理部要指定专人负责对安全生产工作档案资料进行立卷管理。安全档案有：1、安全生产管理制度规章档案2、安全生产组织机构档案3、安全隐患备案整改档案4、事故处理档案5、会议记录档案6、安全生产应知应会教育档案7、安全生产合同档案8、特种作业人员档案9、专职或兼职安全员档案10、安全生产操作程序档案11、安全生产奖罚档案12、劳务队伍安全生产档案13、安全文件档案14、应急救援预案档案15、大检查档案16、专项检查档案22、17、安全生产保险档案18、安全投入档案 （十二）、安全生产专项经费审核制度一、安全生产专项经费的审核监督管理1、施工单位必须按照安全生产专项费用管理办法编制“安全生产专项”费用使用计划，由监理工程师审查后实施。2、对各施工单位的施工现场落实安全生产费用情况进行监督管理，对于施工现场存在安全隐患、未落实安全生产费用的，监理工程师将不签发安全生产费用支付单，或在相应细目上予以扣除。3、安全生产专项费用必须坚持“规范计取、计量支付、确保投入”的原则，并按照合同规定确定提取标准，独立收支立帐，在规定的范围内提取和安排使用，不得挪用或挤占。4、安全生产费用的计取，应按合同约定，同每期工程计量一并进行。23、二、安全生产费用适用范围1、设置、完善、改造和维护安全防护设施设备支出 2、配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出3、重大风险源和安全事故隐患评估、监控和整改支出 4、安全生产检查、评价、咨询和标准化建设支出 5、配备和更新现场作业人员安全防护用品支出6、安全生产宣传、教育、培训支出 7、安全生产试用的新技术、新标准、新工艺、新装备推广应用支出 8、安全设施及特种设备检测检验支出9、其他安全生产费用支出总监、安全监理人员职责、责任（一）总监理工程师职责、责任1、对监理的工程项目负全面的安全监理责任。2、督促建设单位履行建设工程安全生产管理条例及法规规定的安全职责。3、审查勘察、设24、计、工程机械供货、出租单位执行条例规定的职责。 4、组建以总包项目经理为主任的项目安全管理委员会，业主代表、总监、各分包单位项目经理为副主任和成员，制定工作程序和规则。 5、审查承包商现场安全制度和安全体系。 6、组织项目安全文明施工检查，督促整改、验收。 7、审查承包商三级安全教育工作的落实。 8、审查承包商、分包商资质证书及安全生产许可证。 9、审查承包商施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案是否符合工程建设强制性标准的要求。10、审查项目经理、安全人员、特种作业人员的上岗证。 11、监督工程造价中的安全技术措施费资金的投入，确保专款专用。（二）安全监理人员职责、责任1、安全监理人员是25、项目安全生产日常监理工作的主要实施者，代表总监理工程师在项目工程监理过程中行使项目安全生产监理的职责。 2、安全监理人员应认真贯彻执行建设工程安全生产管理条例，贯彻执行劳动保护、安全生产的方针政策、法令法规、规范标准，做好安全生产的宣传教育和监理工作。 3、安全监理人员有权参加施工组织设计（方案）和安全技术措施计划的审查工作，并对执行情况进行监督检查。 4、安全监理人员应做好日常安全巡视检查工作，掌握安全生产动态。 5、安全监理人员应参加监理安全旬检活动，做好安全活动记录。 6、安全监理人员有权检查施工人员持证上岗情况，对特殊工种人员无证上岗情况有权制止。 7、安全监理人员在实施监理过程中，有26、权制止违章指挥、违章操作行为；发现存在安全事故隐患的，有权要求施工单位整改，并应及时总监理工程师汇报；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并立即向总监理工程师汇报。 8、安全监理人员应监督检查施工单位安全整改通知的落实情况。对整改通知回复单内容有权进行核查，对未达到整改要求的，有权要求继续整改，并将核查情况向总监汇报。 安全生产责任协议为加强本企业的安全管理工作，约束公司各监理项目部的安全行为，根据“谁主管，谁负责”的原则和认真贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，强化安全生产责任制，以预防、杜绝各类事故的发生，保障国家、集体和个人的财产及生命安全，保障公司经营又好又快发展，依据相关27、安全生产法律法规要求，结合公司年度经营计划，特签订普定县红坪水库工程项目安全生产责任协议。一、监理项目部主要安全指标：1、杜绝因工死亡事故和重大火灾事故。2、无重大交通事故和重大机械事故。3、无重大环境污染事故。4、因工重伤事故为0。5、职业病发生率为0。6、年百人因工轻伤事故率在2%以内。二、安全管理责任内容及责任目标：1、对于各类工伤事故，项目负责人必须执行“四不放过”原则进行调查处理。（即：发生事故未查出原因不放过，事故责任者未进行严肃处理不放过，本人和员工未受到教育不放过，未采取措施不放过）。2、新进员工 “三级安全教育”（入厂教育、车间教育、班组教育）、工伤职工的复工教育、改变工种和28、四新安全教育率达100%。3、事故隐患按期整改率达100%。对发现的施工单位存在的不安全隐患要及时组织整改，及时采取有效的安全防范措施，并及时向相关上级管理单位上报。4、要求施工现场安全措施到位，安全警示标志明晰。5、施工现场违章操作、违章作业、违章指挥现象为0。要求各单位各岗位工作人员有权拒绝各种违章指挥。6、各种压力容器、起重吊装、机动车辆等在安全检验周期内使用率达100%。防尘、防毒设备设施运行完好率85%。7、严格执行职工伤亡事故管理制度，当发生职工伤亡事故、火灾事故和道路交通事故等，事故单位必须按伤亡事故的报告程序逐级上报。8、外来视察、学习人员及临时作业人员的安全教育、安全监管到位29、。9、督导各岗位严格执行本岗位的安全规程及各种安全制度。10、日常工作与安全管理工作发生矛盾时，要把安全工作放到首位。11、定期组织安全学习，学习安全规程，总结前一阶段安全工作，布置今后的安全工作。12、要求对施工单位安全员必须按规定每月组织一次安全大检查，检查内容包括：不安全隐患，安全活动记录。13、项目总监在每次布置工作的同时，要根据公司的工作情况布置安全工作，并做好记录。14、施工现场及生活营区各安全装置、防护器具、消防器材的管理，确保完好率达100%。三、考核与奖惩：1、公司每季度考核一次安全生产责任协议指标完成情况，并纳入当季项目监理部经济责任制予以考核。2、公司定期或不定期组织召开30、安全生产经验交流会，对安全生产先进的项目监理部和个人，以及对预防重大安全伤亡事故有突出贡献的人员，予以表彰和奖励。3、因忽视安全生产、违章操作、违章指挥、玩忽职守或者发现事故隐患、危害情况而不采取有效措施以致造成伤亡事故的，公司对有以上行为的将根据其情节轻重和损失大小，按照主要责任、重要责任、一般责任或领导责任等，予以应有的处罚。构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。 本责任书一式二份，甲乙双方各执一份。有效期自项目开工红坪水库工程项目监理部进场至项目竣工退场时止。甲 方： 贵州监理有限公司 负责人：罗 玮乙 方：贵州监理有限公司 普定县红坪水库工程项目监理部总 监：签订日期：2015 年 31、12 月 01 日总监、安全监理工程师安全责任书 为更好地落实施工现场的安全监理工作，明确总监理工程师及安全监理工程师的安全责任，根据普定县红坪水库工程建设项目安全要求，经双方协商一致签订本安全责任书。一、总监理工程师安全责任1、对现场的安全监理工作全面负责。2、确定总监办的安全监理工程师，明确其工作职责。3、主持编写安全监理方案，审批安全监理实施细则。4、审核并签发有关安全监理的监理通知和安全监理专题会议纪要。5、审批施工组织设计和专项施工方案，组织审查和批准施工单位提出的安全技术措施及工程项目安全生产事故应急预案。6、签署安全防护、文明施工措施费用支付证书。7、签发工程暂停令，必要时向上级32、主管部门报告。8、检查安全监理工作的落实情况。二、安全监理工程师安全责任1、编写安全监理方案和安全监理实施细则。2、审查分包施工单位的营业执照、企业资质和安全生产许可证。3、审查施工单位安全生产管理组织机构，查验安全生产管理人员的资格证书、各级管理人员和特种作业人员的上岗资格证书。4、审核施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案。5、核查施工单位安全培训教育记录和安全技术交底情况。6、检查施工单位制定的安全生产责任制度、安全检查制度和事故报告制度的执行落实情况。7、核查施工现场起重机械拆卸、安装和验收手续，签署相应表格，核查起重机械定期检测情况。8、核查中小型机械设备的进场验收手续，签署相应33、报审资料。9、对施工现场进行安全巡视检查，填写安全监理日志，发现问题及时向总监理工程师、总监理工程师代表汇报。10、主持召开安全生产专题监理会议。11、起草安全监理的监理通知、工作联系单指令。12、编写安全监理月报。13、收集整理安全监理资料，编写目录，并归案保存。总监理工程师： 安全监理工程师： 签订日期： 年 月 日施工安全风险评估、重大危险源台帐及相应控制、防范对策1、监理部安全管理机构根据我单位危险源辨识、风险评价和风险控制策划管理程序的要求，组织收集危险源辨识信息，从以下存在的危险、危险因素进行辨识与分析。1)厂(场)址：从厂(场)址的工程地质、地形、自然灾害、气象条件、资源、交通、34、抢险救灾支持条件等进行辨识；2)现场(厂区)平面布置现状；3)建(构)筑物：结构、防火、防爆、运输、通道、生产设施等；4)生产(施工)工艺流程；5)生产(施工)设备、装置、工器具，特别是危险性较大设备；6)粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高温、低温等有毒有害作业；7)管理设施、事故应急抢救和辅助生产、生活卫生设施等。2、风险评价及控制方法监理部安全管理机构根据我单位危险源辨识、风险评价和风险控制策划管理程序中风险分析与评价的要求，判断风险级别、确定不同的控制手段。风险控制方法见下表。风险控制方法风险级别控制手段足否监测不可承受风险目标、管理方案、运行控制、应急准备与响应、培训意识与能力是重大风险35、目标、管理方案、运行控制、培训意识与能力是一般风险安全培训是3、重大危险源台帐及相应控制序号检测内容工程部位检测结论检测时间检 测 人 员备 注1脚手架安装工程左岸贴坡脚手架安装符合规范要求，脚手架斜面、垂直面插20cm锚筋固定、底部距地面10cm设扫地杆。2脚手架安装工程右岸贴坡喷锚支护符合规范要求，脚手架斜面、垂直面插20cm锚筋固定、底部距地面10cm设扫地杆。3脚手架安装工程导流洞喷锚支护符合规范要求，脚手架斜面、垂直面插20cm锚筋固定、底部距地面10cm设扫地杆。4塔吊仓面砼浇筑在施工前对塔吊可能存在的安全隐患进行一一排查，并要求持证上岗、禁止酒后上岗，并设立安全标志。5高空作业左36、岸贴坡喷锚支护施工前对安全绳。扣件进行检查，符合要求后持证上岗，不合格不允许下道工序施工。6爆破施工爆破施工在爆破时要求爆破员持证上岗，并在安全范围外设置警是标志，爆破时需有专职安全员。7高边坡安全防护左右坝肩高边坡部位在凌空高边坡部位设永久护栏，封闭施工现场。对施工（安装）单位安全保证体系审核安全保证体系报审表 编号：工程名称：普定县红坪水库工程致 贵州监理有限公司 （监理单位）：现将我单位的安全保证体系上报，请予以审核。1安全生产许可证2投标文件承诺的安全管理人员名单3项目部安全生产管理机构建立的文件4施工现场项目经理、专职安全员安全考核合格证，专职安全员上岗证5工程安全生产控制各项制度（37、包括安全生产现场管理，安全生产检查、班组内部检查，特种人员登记、设备管理，隐患排查治理，月报，例会，安全标识设立管理，重大安全隐患报告、处置，安全事故报告，安全用电、专项方案编制，专项检查、验收，教育培训、安全交底，奖罚，劳动保护用品、档案管理等）6安全生产管理人员名单，安全管理负责人、专（兼）职安全员安全职责7公司与施工项目部签订的安全生产责任书8施工项目部与内设部门负责人签订的安全生产责任书9施工项目部与施工班（组）长签订的安全生产责任书10施工安全风险评估，重大危险源台帐及相应控制、防范措施11安全生产应急救援预案，演练计划附：以上资料详细内容 施工单位项目经理部（章） 项目负责人： 日 期： 审核意见： 监理单位项目监理部（章） 总监理工程师： 日 期：