1、 岗 位 安 全 风 险分 级 管 控 手 册xx煤炭（集团）有限责任公司xx煤矿目 录一、煤矿安全生产风险点清单1二、煤矿岗位工种安全风险分级管控清单1三、风险类型确认对应表1四、煤矿安全风险评估与分级的方法3五、 煤矿岗位工种安全风险分级管控清单71、公共部分72、采煤机司机安全风险分级管控清单103、刮板输送机司机安全风险分级管控清单174、掘进机司机安全风险分级管控清单225、带式输送机司机安全风险分级管控清单266、防尘工安全风险分级管控清单297、打眼工安全风险分级管控清单318、支护工安全风险分级管控清单389、泵站司机安全风险分级管控清单4610、转载机司机安全风险分级管控清单2、5111、安全监测工安全风险分级管控清单5712、爆破工安全风险分级管控清单6413、测尘工安全风险分级管控清单7314、测风工安全风险分级管控清单7715、防灭火工安全风险分级管控清单9116、瓦斯检查员安全风险分级管控清单9817、架空乘人装置司机安全风险分级管控清单10618、井下电钳工安全分级管控清单11219、提升机司机安全风险分级管控清单12120、主通风机司机安全风险分级管控清单12721、电瓶车司机安全风险分级管控清单131六、 煤矿岗位作业安全风险分级管控清单1391、出入井安全风险分级管控清单1392、井下行走安全风险分级管控清单1403、井下电气设备检修安全风险管控清单13、414、综采初采初放安全风险分级管控清单1435、综采工作面结束上绳上网安全风险分级管控清单1446、综采工作面结束扩帮上板梁安全风险分级管控清单1467、综采工作面结束拆装采煤机安全风险分级管控清单1478、综采工作面结束拆刮板输送机安全风险分级管控清单1509、综采工作面结束出架安全风险分级管控清单15210、综采工作面结束支架上平台安全风险分级管控清单15311、综采工作面结束外运支架安全风险分级管控清单15512、运输安装支架安全风险分级管控清单157一、煤矿安全生产风险点清单风险点基本请况风险点名称风险点详细位置诱发事故类型伤亡/财产损失预测风险等级风险点管控责任部门责任人手机号码采4、取管控措施情况存在隐患情况应急处置主要措施属地监管政府主管部门监管部门二、煤矿岗位工种安全风险分级管控清单风险名称风险类型风险后果风险等级管控措施三、风险类型确认对应表风险类型具体项目人1.操作不安全（误操作、不规范操作、违章操作）2.现场指挥的不安全性（指挥失误、违章指挥）3.失职（不认真履行本职工作任务）4.实测失误5.身体状况不佳的情况下工作（带病工作、酒后工作、疲劳工作等）6.工作中心异常（过度兴奋或紧张、焦虑、冒险心里等）7.人员的其他不安全因素机1.没有按规定配备必需的设备、材料、工具2.设备、工具选型不符合要求3.设备安装不符合要求4.设备、设施、工具等维护不到位5.设备保护不齐5、全、有效6.设施、工具不齐全、不完好7.设备警示标示不齐全、清晰、正确，设置位置不合理8.机的其他不安全因素环1.瓦斯威胁2.水的威胁3.火的威胁4.粉尘威胁5.顶、底、帮的威胁6.其他自然威胁7.工作地点温度、湿度、粉尘、噪声、有毒气体浓度等超过规定8.工作地点照明不足9.工作地点风量（风速）不符合要求10.作业现场存在设计缺陷（包括井下巷道布局不合理、空间不符合规程）11.施工质量不符合要求12.巷道路面质量差，标识不齐全、不正确13.供电线路布置不合理14.作业区域警示标志及避灾线路设置不齐全、不合理15.其他环境的不安全因素管1.组织结构不合理2.组织机构不完备，机构职责不明确3.规章6、制度制定程序不合理、不符合实际情况4.安全管理规章制度不完善5.文件、各类记录、操作规程不齐全，管理混乱6.作业规程的编制、审批不符合规定，贯彻不到位7.工程设计不符合规程、规范要求8.安全措施、应急预案不完善、不合理9.岗位设置不齐全、不合理10.岗位职责不明确11.岗位工作人员配备不足12.职工安全教育、岗位培训不到位13.其他管理的不安全因素管控措施人（主要负责人的管理、监督人员采取的行为）包括监督检查、激励机制、安全培训以及挂警示牌等消除人的不安全行为的具体方法和手段机（主要负责人、监管人员采取的行为）采取什么手段才能使管理人员做出符合管理标准要求的行为环（主要负责人、监管人员采取的行7、为）对环境对象的监测，以及环境对象不符合管理标准时应采取哪些措施，保证不在不安全的环境中作业管（主要负责人的管理、监督人员采取的行为）对现有管理标准与管理措施进行完善的方法和手段四、煤矿安全风险评估与分级的方法风险的含义不同，评估的方法也有所不同。一般而言，最常见的、比较易操作的风险评估方法是风险矩阵法和作业条件危险性分析法（LEC）。1、风险矩阵法风险矩阵法根据事故发生的可能性及其可能造成的损失的乘积来衡量风险的大小，其计算公式如下：风险值： D=LS式中 L-事故发生可能性； S-事故可能造成的损失程度。风险共分为四级：一般风险、中等风险、重大风险和特别重大风险。分责管控。一般风险的实施蓝8、色预警，由当班安监员、班队长盯靠，整改不过班；中等风险级别的实施黄色预警，由单位负责人盯靠，整改不过天；重大风险级别的实施橙色预警，由矿副长、副总负责管控；特别重大风险级别的实施红色预警，由矿长亲自督促，立刻停工整改。风险矩阵及风险等级划分表风险等级风险矩阵中等风险（）重大风险（）特别重大风险（）有效类别赋值损失人员伤害程度及范围由于伤害估算的损失一般风险（）61218243036A6多人死亡500万元以上51015202530B5一人死亡100万到500万元4812162024C4多人受严重伤害10万到100万元369121518D3一人受严重伤害1万到10万元24681012E2一人受到伤9、害需要急救；或多人受轻微伤害2000到1万元123456F1一人受轻微伤害0到2000元风险频率量化LKJIHG有效类别风险等级划分123456赋值风险值风险等级划分备注不可能很少低可能可能发生能发生时有发生发生的可能性30-36特别重大风险级估计从不发生10年以上可能发生一次10年以内可能发生一次5年可能发生一次每年可能发生一次一年内能发生10次或以上发生可能性的衡量18-25重大风险级9-16中等风险级1-8一般风险级1/100年1/40年1/10年1/5年1/1年10/1年发生频率量化2、作业条件危险性分析法（LEC）在具有潜在危险环境中作业的危险性，以所评价的环境与某些为参考环境的对比10、为基础，将作业条件的危险性作为因变量（D），事故或危险事件发生的可能性（L）、暴露于危险环境的频率（E）及危险严重程度（C）作为自变量，确定了它们之间的函数式：D=LEC根据实际经验他们给出了3个自变量的各种不同情况的分数值，采取所评价的对象根据情况进行“打分”的办法，然后根据公式计算出其危险性分数值，再按危险性分数值划分的危险程度等级表，查出危险程度的一种评价方法。事故或危险事件发生的可能性分数值 暴露于危险环境的频率分数值L分数值事故发生的可能性E分数值暴露于危险环境的频率10完全可以预料10连续暴露6相当可能6每天工作时间内暴露3可能，但不经常3每周一次，或偶然暴露1可能性小，完全意外211、每月一次暴露0.5很不可能，可以设想1每年一次暴露0.2极不可能0.5非常罕见地暴露0.1实际不可能危险严重程度分数值 作业条件的危险性分数值C分数值危险严重程度D值危险程度100大灾难，许多人死亡320特别重大风险，不能继续作业40灾难，数人死亡160-320重大风险，要立即整改15非常严重，一人死亡70-160中等风险，需要整改7严重，重伤70一般风险，需要注意3重大，致残1引人注目，需要救护3、风险矩阵分析法（LS）与作业条件危险性分析法（LEC）比较风险矩阵分析法（LS）与作业条件危险性分析法（LEC）比较见表2-6。风险矩阵分析法与作业条件危险性分析法风险级别颜色R=LSD=LEC一12、级风险特别重大风险红30-36320二级风险重大风险橙18-25160-320三级风险中等风险黄9-1670-160四级风险一般风险蓝1-870五、 煤矿岗位工种安全风险分级管控清单1、公共部分风险名称风险类型风险后果风险等级管控措施风险值上下班不注意交通安全人上下班不注意交通安全，易导致交通事故中等风险上下班途中严格遵守交通法规，按照交通信号行驶，注意交通安全GE=12不参加班前会人未接受安全教育，不了解当班工作内容及安全重点中等风险上班前必须按时参加班前会，严禁迟到GE=12酒后上岗作业人不能及时处理突发性事件，易发生安全生产事故及人身事故重大风险严禁酒后上岗作业HC=24休息不好上岗作业13、人不能及时发现或处理突发性事件，易发生安全生产事故及人身事故中等风险班前要吃好休息好，调整好精神状态，确保班中头脑清醒，精力充沛GE=12当班情绪急躁或情绪不稳定人易出现误操作，引发安全生产事故及人身事故中等风险班前调整好自身情绪，不带情绪作业GE=12身体出现不适仍然进行作业人不能及时发现或处理突发性事件，易发生安全生产事故及人身事故中等风险严禁下井作业HD=15不按规定佩戴劳动保护用品人工作人员安全性降低，易发生人身伤亡事故或损害职工身体健康中等风险入井人员必须佩戴安全帽、随身携带自救器和矿灯。煤矿企业必须建立入井检身制度和出入井人员清点制度GE=12穿化纤衣服下井人化纤衣服易产生静电火花14、，引起瓦斯爆炸中等风险严禁穿化纤衣服GE=12下井未穿带有反光条的工作服人未穿带有发光条的工作服，不能及时给予他人以警示，易危及自身安全中等风险必须穿带有反光条的工作服HE=10上、下井起哄或不服从管理人破坏上、下井秩序，易发生拥挤、摔倒等人身伤亡事故中等风险排队上、下井，服从管理，严禁起哄、拥挤HE=10岗位不执行现场交接班制度人交接内容不详不实，影响下一班生产一般风险严格执行现场交接班制度并有交接记录GF=6与他人产生矛盾，心情不好上班人有情绪，出现误操作一般风险不带情绪上班HF=5被领导追究罚款，心情不稳定人有情绪，出现误操作一般风险不带情绪上班HF=5休班前后上班，情绪不稳定人分心，出15、现误操作一般风险不带情绪上班HF=5喝酒后上班人精神状态差，出现误操作一般风险上班前不喝酒HF=5长期上班不休班，疲劳上岗人精力不足，出现误操作一般风险合理安排休班HF=5班前会安排工作注意力不集中人不能掌握当班安全重点一般风险听清班前会安排GF=6出现过违章或严重违章行为人纠正违章行为不彻底，重复犯错一般风险认真进行违章矫正HF=5家庭负担重、思想上有压力人分心，出现误操作一般风险调整好心情后上班GF=6家中有病人或婴儿人分心，出现误操作一般风险调整好心情后上班GF=6血压超高人有晕厥风险中等风险血压超高不下井，进行治疗HE=10身患感冒发烧或其他疾病人精神或身体差，出现误操作低级风险病情缓16、解后上班GF=6末经过专门培训，或考试不合格上岗，不持证上岗人不熟悉设备性能，不能处理突发情况或误操作中等风险参加培训取得合格证后上岗HE=10矿灯没充足电机照明时间不足，影响视线一般风险矿灯充足电GF=6自救器失效机突发情况时不能提供氧气中等风险更换自救器HE=10携带易燃易爆等物品下井人发生爆炸或火灾中级风险严禁携带易燃易爆物品下井IC=16工作服穿着时间过长，反光条不反光机不能引起其他人员注意，易造成伤害一般风险更换反光效果好的工作服GF=6过路口不执行一停二看三通过人被矿车撞伤一般风险通过路口执行一停二看三通过HF=5不按照规定走人行道人安全间隙不足，被物体或矿车伤害一般风险按照规定走17、人行道GF=6通过风门同时打开两道人风流紊乱、短路中等风险通过风门不同时打开两道GE=12不走行人过桥，跨越运行中的输送带人被输送带伤害一般风险走行人过桥HF=5随意敲打或拆卸矿灯人损坏矿灯，影响照明一般风险不损坏矿灯HF=5携带长柄工具触及其他人人伤人一般风险不携带长柄工具下井GF=6没有执行现场交接班制度人对现场情况掌握不足一般风险执行现场交接班制度GF=6现场操作不执行“手指口述”人误操作，易引发安全事故中等风险现场岗位操作严格执行“手指口述”GE=12特种作业人员不持证上岗，或证件到期未复训及复训没有证明人无证操作，易造成人员受伤事故中等风险特种作业人员必须持证上岗，特殊工种证到期必须18、复训HE=10不学习作业规程、不熟悉现场情况人条件复杂时无所适从，不能采取有效操作方式应对，易造成安全事故中等风险认真学习作业规程，熟悉现场情况，考试合格后上岗作业HE=10不熟悉避灾路线人现场发生灾害时，不能及时沿避灾路线躲避中等风险下井人员必须熟悉避灾路线HE=10不熟悉设备结构、工作原理及操作方式人误操作，造成设备事故及人员伤害事故；不能对设备进行有效的日常维护；出现常见故障不能及时排除，影响生产中等风险必须熟悉机组结构工作原理及操作方式HE=10工作面发生灾害或事故时未及时汇报，不能正确避灾人发生灾害不及时汇报，耽误抢险救灾的时间；不能正确避灾，易造成人身伤害中等风险工作面发生灾害事故19、时，必须立刻向调度室汇报，汇报内容包括灾害类型、地点、灾害情况等，同时组织人员救灾。在灾害不能处理的情况下，请保持冷静，在班组长或有经验的老工人带领下，沿避灾路线尽快撤离灾区。若撤离路线被堵塞，不能撤离时，应设法到较安全的地方暂时躲避，安静、耐心地等待救护JC=12不熟悉本岗位责任制人责任分工不明确，出现问题相互推诿中等风险熟悉本岗位的责任清单，责任到人HE=10不熟悉本岗位的职业健康危害人长期工作不注意个人防护，易患职业病，影响健康中等风险熟识本岗位的职业健康危害，必须佩戴合格的有效防护职业危害的个人劳动防护用品，确保使用率达100%HD=152、采煤机司机安全风险分级管控清单风险名称风险类20、型风险后果风险等级管控措施风险值开机前未备齐各种工具、备件及液压油机遇到紧急情况，无法处理一般风险备齐扳手、钳子、螺丝刀、锤子等工具，截齿、销子等备件，齿轮油、抗磨液压油等GF=6开机前未检查工作面煤壁、采高和顶板变化情况环不了解现场，易造成顶板冒落等事故一般风险开机前需全面检查工作面煤壁、采高和顶板变化以及工作面支护等情况，做到心中有数HF=5开机前未与交班司机交接，未了解上一班工作、检修及相关设备运转情况环盲目开机造成设备损坏及其他机电事故一般风险开机前需对工作面地质条件情况及上一班工作、检修及相关设备运转情况进行了解，发现问题及时向班长汇报，妥善处理GF=6开机前未先检查隔离开关是否处在21、断开位置机未检查好采煤机各部位，盲目送电造成采煤机突然启动，损坏设备一般风险开机前先检查采煤机隔离开关是否处在切断电源位置，确保采煤机各部逐级检查启动HF=5开机前未检查瓦斯浓度、未悬挂便携式瓦斯检测仪或悬挂不当管瓦斯浓度超标而未及时发现并进行处理，易发生瓦斯爆炸事故中等风险开机前检查机身20m范围内瓦斯浓度，正确悬挂便携瓦斯检测仪并确保其正常运行HF=5开机前未检查内外喷雾及架间喷雾是否齐全、完好机外喷雾不完好，降尘能力低，易出现煤尘积聚，发生煤尘爆炸事故；内喷雾不完好，降温能力低，易损坏设备一般风险采煤机必须安装内、外喷雾装置。开机前检查采煤机内外喷雾，喷雾嘴完好不堵塞，截煤时必须喷雾降尘22、，内喷雾压力不得小于2MPa，外喷雾压力不得小于4MPa，喷雾流量应与机型相匹配GF=6开机前未对采煤机各紧固部件进行检查机设备存在隐患未及时发现排除，导致开机后出现设备事故一般风险开机前采煤机司机应对采煤机各紧固部件进行检查，保证输送机平直，确保采煤设备完好GF=6开机前未检查齿轨是否固定牢固，齿轨与齿轮是否啮合良好，挡煤板、铲煤板有无错茬机齿轨缺失或损坏未能及时发现处理，生产过程中易出现掉道事故，损坏采煤设备一般风险采煤机齿（销）轨的安设必须紧固、完好，并经常检查GF=6开机前未检查滚筒齿座、齿套是否完好，采煤机截齿损坏或缺少机截齿损坏多或缺失，截割时易磨损齿座和滚筒一般风险采煤机截齿损坏23、或缺少不超过2个，齿座损坏不超过1个GF=6开机前未发出开机信号，未执行好“手指口述”人采煤机附近工作人员不能及时躲避，造成人员伤亡事故一般风险开机前发出开机信号，确保安全后方可开机HF=5开机前未检查周围环境，采煤机附近有其他人员作业就开机人人员离采煤机太近，出现甩矸伤人或将人员卷入滚筒等伤亡事故中等风险启动采煤机前，必须先巡视采煤机四周，确认对人员无危险后，方可接通电源HE=10开机前未检查各部油位是否符合要求，各管路是否完好不漏液机各部位齿轮缺油，易磨损出现机械事故；液压系统缺油，摇臂不升降，影响生产一般风险开机前要检查号各部位油量是否符合规定，保证各种密封完好、不滴漏GF=6开机前未检24、查操作面板及遥控器按钮是否灵活可靠机操作失灵，易出现机械事故一般风险启动采煤机前，须检查好各操作面板及遥控器按钮是否灵活可靠，并处理完好HF=5开机不使用遥控器操作机不进行远距离操作，易造成煤矸滚落伤人一般风险采煤机司机必须使用遥控器进行远距离作业IF=4开机前未检查各防护装置是否齐全、有效机损坏采煤机各部位，影响生产一般风险开机前确保各防护装置齐全、有效HF=5电缆槽不直或不完好，拖移损坏未及时更换机出现刮卡现象，电缆、管路磨损加重，造成漏电事故和管路断裂中等风险开机时发现电缆槽不齐直，易出现刮卡现象或拖移损坏时，应及时停机处理HE=10开机前未检查冷却装置是否齐全、完好，水压、水量是否符合25、规定机影响采煤机各电机的将温，损坏设备；水压、水量不足影响防尘中等风险检查冷却装置是否齐全，保证水压、水量符合规定GE=12开机时未与带式输送机司机、转载机司机以及刮板机司机配合好人不按顺序开启设备，易造成刮板输送机过载一般风险不开刮板输送机严禁开机生产。开机前应从外向里依次开启带式输送机、转载机、刮板输送机GF=5开机生产时未先开刮板输送机机刮板输送机过载，造成设备无法启动，或出现烧坏电机、断链等设备事故一般风险开机前发出信号通知刮板输送机司机，等待刮板输送机空转2min并运转正常后，合上采煤机的隔离开关，按启动按钮启动电动机HF=5开机时未开冷却水机设备部件温度超高，烧坏电机或其他配件一般26、风险打开进水截止阀门供水并喷雾，调节好供水流量，并确保水路畅通HF=5开机时未先运转直接割煤机转动部位运转不正常直接割煤，易对采煤机造成重大损害一般风险割煤前应将滚筒空转2-3min，确保设备完好才能开始割煤。试运转过程中，发现异响或其他不正常现象应及时停机检查HF=5开机时未检查滚筒旋转方向及摇臂调高动作情况就直接截割机顶底板割不平一般风险启动采煤机，检查滚筒旋转方向及摇臂调高动作情况，把截割滚筒旋调到适当位置HF=5工作面截割顶板不平，出现台阶下沉环支架错台，顶板支护强度降低，出现顶板下沉或冒顶事故一般风险截割过程中割平顺平顶底板GF=5工作面割煤，伞檐长度超过规定要求环顶板及煤帮截割不平27、不直，造成支架前梁不接顶或煤帮控制不力，煤层片帮中等风险伞檐长度超过1M时，其最大突出部分，薄煤层不超过150mm，中厚煤层不超过200mm；伞檐长度在1m以下时，伞檐最突出部分薄煤层不超过200mm；中厚以上煤层不超过250mmHE=10开机时先开牵引后开割煤机采煤机未割煤先牵引，造成煤机截割部损坏或发生掉道事故一般风险开机时应先开割煤再开牵引HF=5开机或生产过程中采煤机司机站位不当人站位靠前，出现甩矸伤人或片帮伤人事故中等风险开机时要在架间作业，站位适当，不要正对采煤机滚筒HE=10顶帮有危岩、活石未及时摘除而进行作业人顶板活石突然掉落，造成伤人事故中等风险顶帮有危岩、活石必须提前摘除后28、方可生产作业GE=12顶板控制不力而在该区域工作人顶板冒落，造成人员伤亡事故中等风险顶板控制好后方可进行生产作业GE=12截割两端头时未拉线挂牌人人员误入两端头，出现甩矸伤人事故中等风险截割两端头时，拉线并挂“严禁入内”牌板，有人站岗，禁止人员进入端头HE=10开机时不及时收回前面护帮板或收回护帮板过多人护帮板来不及收回，割坏护帮板或崩断截齿，齿座；面前顶板长期空顶，易造成顶板冒落和片帮事故一般风险采煤机割煤时，超前采煤机前滚筒3架将护帮板收回，采煤机割煤后，及时伸出支架伸缩梁和护帮板对顶板、煤帮进行控制，正常情况下要滞后采煤机后滚筒3-5架，不得超过6架HF=5截割过程中采煤机司机与移架工配29、合不当人增加开停次数，吨煤消耗加大，工作效率降低，且易出现运输过载、割坏设备等事故一般风险生产过程中，各岗位人员相互配合，做好互保互联。采煤机向下（上）端正常割煤时，滞后采煤机后滚筒6-8加推移刮板输送机GF=6截割过程中移架支护顶板跟不上，未及时停机人不能及时移架对顶板进行支护，造成顶板冒落中等风险生产过程中，采煤机司机与移架工配合作业，移架紧跟采煤机后滚筒3-5架，不得强行截割GE=12开机过程中精力不集中人易发生误操作或出现突发事件不能及时应对，易造成设备事故及人员伤亡事故中等风险入井前要休息好，确保工作中有充沛精力；班前会加强薄弱人物排查GE=12工作面过断层震动爆破后，未检查拒爆，直30、接开机生产人拒爆未能及时排除，截割时出现爆炸事故，造成人员伤亡中等风险爆破后，开机前认真检查有无拒爆，发现及时汇报处理IC=12随意留顶煤、撇底煤开采人浪费资源，降低原煤回收率；浮煤多，易引起煤炭自然一般风险严禁随意留顶煤、撇底煤GF=6割顶割底人增加截齿损耗，加大生产成本一般风险严禁割顶割底，控制好摇臂滚筒起落GF=6电缆槽内有块煤矸环挤坏电缆和管路，造成漏电和漏水事故一般风险开机时，时刻注意电缆槽内有无大块煤矸，若发现应及时捡出；严禁将配件和工具放置在电缆槽内GF=6割煤过程中发生过载时，不进行停机处理人造成采煤机电流过大，损坏截割电机中等风险采煤机出现异常时应及时停机闭锁，检查处理，确认31、无误后方可开机生产GE=12顶底板、煤壁有冒顶、片帮或透水预兆环遇有隐患不及时采取有效措施，易发生重大事故中等风险发现顶底板、煤壁有冒顶、片帮或透水预兆时，应及时停机闭锁IC=16工作面刮板输送机停止运转未停采煤机人刮板输送机过载，造成设备无法启动一般风险刮板输送机异常停机时，应及时停采煤机、刮板输送机故障排除并正常运转后方可开机生产GF=6挡煤板及中部槽出现错节或对接不严密机影响采煤机通过，易出现采煤机掉道事故或损坏采煤机行走部；挡煤板错节易刮卡电缆，妨碍拖移中等风险顶刮板输送机时确保刮板输送机平直，挡煤板与中部槽出现错节时应及时处理；中部槽磨损或变形严重应及更换HE=10牵引部滑靴断裂、有32、裂纹、变形机采煤机不能正常牵引，强行开机，滑靴损坏加剧，并损坏其他配件中等风险牵引部滑靴有断裂、裂纹、变形等现象时，严禁强行开机。应及时更换滑靴HE=10采煤机电缆护套破损机电缆漏电，采煤机无法正常生产或出现触电事故中等风险应及时修补破损的电缆护套或更换电缆HE=10大坡度开机，电缆拖移脱落机挤伤或拉断电缆，造成机电事故一般风险大坡度工作面开机，时刻关注电缆拖移情况，一旦脱落及时停机处理KE=4截割两端头时，割到顺槽支护人员进行处理时，未停机停电闭锁人设备突然启动，易发生伤人事故或损坏设备中等风险人员进入工作面前作业时，工作面设备必须停机闭锁HE=10割煤时，采煤机前方有障碍物，有大块煤、矸石33、或其他物件从采煤机下通过，未停机处理人障碍物顶住煤机，导致煤机刮板输送机过载，进一步损坏设备；采煤机下方煤炭流量降低，刮板输送机能力降低中等风险割煤时，采煤机前方有障碍物，有大块煤、矸石或其他物件从采煤机下通过，应及时停机处理GE=12停机时先停截割后停牵引机停止截割后采煤机继续牵引，造成截割部损坏或发生掉道事故中等风险停机时应先停牵引后停截割HE=10排水管路损坏未及时处理人冷却水进入煤流，影响煤质一般风险排水管路损坏时应及时处理，避免冷却水进入煤流，影响煤质HF=5停机地点顶板破碎严重，易片帮或淋水大等环大量落煤落矸埋住采煤机，造成无法牵引；采煤机长期淋水，造成部分配件损坏或缩短使用寿命，34、影响下一班生产一般风险生产完毕或长时间停机时，应选择较完好地段停机GF=6长时间停机时未降下摇臂，滚筒未落至底板人调高油缸长期处于工作状态，降低配件使用寿命；开机启动时，滚筒易割坏支架前梁，碰坏截齿，造成设备事故一般风险生产结束后长时间停机，要降下采煤机摇臂，滚筒落在底板上HF=5停机后不及时关闭冷却水人冷却水直接流掉，造成资源浪费一般风险停机后及时停止采煤机清水泵，并关闭冷却水停机时，未采用正常停机方法停止采煤机人急停采煤机，易损坏传动系统中等风险停机时，严格按正常停机方法停止设备HE=10停机后，采煤机司机未发出信号停止刮板输送机运转人造成输送机长时间空转，增加耗电量一般风险停机后，采煤机35、司机发出信号停止刮板输送机HF=5停机后未与下一班司机交接清楚采煤机运行状况、出现的故障、存在的问题人下一班司机不了解采煤机情况及注意事项，易发生设备事故一般风险停机后应向下一班司机交接清楚采煤机运行状况、出现的故障、存在的问题等HF=5采煤机记录未填写或填写不认真人不能如实反映设备状况，易出现设备事故一般风险采煤机运转、检修、故障排除和交接班记录填写要认真，不准有漏检、假检、弄虚作假情况发生HF=5早退、提前升井人同班人员误以为失踪，盲目寻找引起混乱中等风险严禁早退、提前升井GE=12完工后等待时脱帽休息人顶板掉落矸石，砸伤人员，或碰触其他突出物受伤中等风险严禁摘除安全帽HE=10未对机身浮36、煤进行清理并冲尘人粉尘堆积，易发生爆炸事故一般风险采煤机机身及周围20M范围内清理好卫生并进行冲尘GF=6不参加班后会人不能认真总结当班工作一般风险上井后要按时参加班后会GF=6不分析总结当班存在的问题人问题不能及时发现一般风险班后分析总结当班存在的问题GF=6采煤机上未装有能停止工作面刮板输送机运行的闭锁装置机割煤过程中出现突发情况，不能第一时间停止输送机，导致事态恶化引发事故中等风险采煤机上装有能停止工作面刮板输送机运行的闭锁装置，且完好可靠HE=10过断层、遇有坚硬夹矸时，未采取措施，采煤机强行硬割人采煤机滚筒磨损严重，或是采煤机工作阻力加大，造成设备损坏，烧坏电机一般风险过断层、遇有坚37、硬夹矸时，应当采取松动爆破处理措施，严禁强行硬割HF=5更换截齿、滚筒时，操作或维修周围液压支架人工作面漏矸、片帮或有大块矸石掉落，易造成伤人事故中等风险进入工作面前更换截齿和滚筒时，禁止操作或维修周围10M范围内液压支架HE=10更换截齿、滚筒、清除滚筒缠绕物等作业时未护帮护顶人出现顶板冒落，片帮时，造成伤人事故中等风险更换截齿和滚筒时，采煤机上下3M以内必须护帮护顶，严禁空顶作业HD=15采煤机长时间停止工作时停电闭锁人误操作启动采煤机，易发生伤人事故中等风险采煤机长时间停止工作必须停电闭锁HE=10采煤机因故暂停时，未打开隔离开关和隔离器人误操作，设备突然启动，易发生设备事故及伤人事故中38、等风险采煤机因故暂停时，应打开隔离开关和隔离器HE=10采煤机停止工作或检修时，未切断电源，未断开其隔离开关人误操作，设备突然启动，易发生设备事故及伤人事故中等风险采煤机停止工作或检修时，应切断电源，断开其隔离开关HD=15过断层或顶板破碎处未按措施要求超前控制，进行截割管破碎顶板冒落，埋住采煤机或发生重大冒顶事故中等风险过断层或顶板破碎处严格按措施要求超前移架或采取其他措施控制顶板，严禁冒险截割HE=10一次采全高，随意留顶煤开采，未编制专项的措施管造成工作面后遗煤，易引起煤炭自然，造成火灾事故中等风险不准随意留顶煤开采，必须留顶煤、托夹矸（伪顶）开采时，要有专项措施IC=16采煤机油压、水39、压表不能正确显示压力机无法读取采煤机的正常工作状态，易造成采煤机损伤一般风险采煤机压力表要保持完好，读数有效GF=6采煤机电气保护不齐全、可靠机采煤机出现电气系统故障不能及时保护停机中等风险必须检查采煤机各种电气保护的完好情况，严禁不完好、不灵敏开机作业IC=16采煤机变频器等重要电气备件运输时，未采取有效保护措施防水、防尘人变频器等电气备件受潮损坏，导致设备无法正常使用一般风险采煤机变频器等重要电气备件运输时，要采取有效保护措施进行防水、防尘HF=5采煤机遥控器不灵敏机影响生产，造成采煤机无法正常启动一般风险采煤机遥控器要班班进行检查完好情况，按钮灵敏可靠，并设置1部备用HF=5采煤机遥控器40、密封未防潮机影响生产，造成设备受潮无法正常使用一般风险煤机遥控器要按要求采取防潮措施HF=5煤机端头站接收信号不灵敏好机无法启动设备，造成设备无法正常运行一般风险要对端头站及时检查维修，确保完好HF=5减速机缺少透气孔或有孔但孔是堵塞的机气体不能正常排除，造成设备运行发热易损坏一般风险减速机透气孔要齐全有效，堵塞的孔要及时清理疏通，确保通畅HF=5采煤机各种管路出现跑冒滴漏现象机易发生机械或是电气故障，造成采煤机无法正常运行一般风险采煤机管路要确保完好，连接牢固，严禁出现跑冒滴漏现象GF=6采煤机运转时有异常声音带病运转人采煤机强行运转，造成设备损坏一般风险采煤机有异响时，要及时停机进行处理，41、处理完好后方可开机HF=5采煤机未安装水电闭锁装置机无水开机造成电机过热，损坏设备中等风险采煤机必须安设水电闭锁装置，实现水电闭锁功能。无水或者喷雾装置不能正常使用必须停机；实现闭锁停机HD=15发生冒顶、片帮时，未停止采煤机，强行通过人冒顶、片帮加剧，埋住采煤机，或发生重大冒顶事故中等风险发生冒顶、片帮时，及时加强支护，严禁强行开机通过GE=12采高大于支架最大支护高度人支架不能有效支护顶板，造成空顶，易发生冒顶事故中等风险严格控制采高，严禁采高大于支架的最大有效支护高度GE=12采高小于支架的最小支护高度人支架无法正常拉移，截割后不能有效支护顶板，易发生冒顶事故中等风险雅阁控制采高，当煤层42、变薄时，采高不得小于支架的最小有效支护高度JC=12采煤机停放与爆破地点或在采煤机附近爆破作业人冲击波损坏设备，落煤埋住采煤机，无法牵引中等风险完工后或长时间停止采煤机时，选择合适地点停放，采煤机附近严禁爆破作业JC=12用采煤机牵拉、顶推、托吊其他设备、物件人造成采煤机牵引部故障中等风险严禁用采煤机牵顶拉、托推、拖吊其他设备、物件HE=10采煤机司机在空顶区作业人顶板冒落，发生人员伤亡事故中等风险采煤机司机严禁在空顶区作业HD=153、刮板输送机司机安全风险分级管控清单风险名称风险类别风险后果风险等级管控措施风险值开工前未对周围环境及设备进行全面巡视检查人作业范围内的顶帮有危及人身安全或设备43、问题，易发生事故一般风险开工前对设备及周围环境检查巡视，发现隐患及时处理GF=6开机前不检查电动机及开机周围20m以内的瓦斯浓度人瓦斯浓度超标而未及时发现处理，发生瓦斯爆炸事故中等风险电动机及其开关地点附近20m以内风流中瓦斯浓度达到1.5%时，必须停止运转，切断电源，撤出人员，进行处理HE=10回风巷中瓦斯浓度或二氧化碳浓度超标不及时停机人瓦斯浓度超标而未及时发现处理，发生瓦斯爆炸事故中等风险工作面回风巷风流中瓦斯浓度超过1.0%或二氧化碳浓度超过1.5%时，必须停止运转，撤出人员，进行处理HE=10回风隅角未正常悬挂甲烷传感器人瓦斯浓度超标而未及时发现处理，发生瓦斯爆炸事故中等风险回风隅角44、必须悬挂甲烷传感器，实时检测隅角处的瓦斯浓度，悬挂距离顶板不大于300mm，距离煤帮不小于200mmHE=10开机前未点动两次，未对刮板输送机进行试运转人转动部位运转情况不明确中等风险开机前发出信号，并点动两次，确保刮板输送机内无人作业后再开始启动，同时观察个转动部位是否正常工作，发现异常情况及时停机处理GE=12开机前未发出信号或未确定有无人员作业强行开机人工作人员听不到信号为及时躲避，发生人员伤害事故中等风险开机前发出开机信号，通知面前作业人员，面前有人作业时严禁开机HE=10未备齐各种工具及备品备件上岗人出现问题不能及时处理一般风险备齐钳子、小铁锤、铁锨、扳手等工具，保险销、圆环链、刮板45、铁丝、螺栓、螺母等备品配件，机构润滑油、液力耦合器油（液）等油脂GF=6开机前未检查机头、机尾及各部位固定螺栓紧固情况人螺栓松动不能及时处理，发生设备事故一般风险开机前检查机头、机尾固定螺栓紧固情况GF=6开机前未检查油池油位或油位过低开机人设备润滑差，损坏转动部位中等风险开机前检查油池油位，设备是否漏油，及时注油GE=12开机前未检查沿线闭锁完好情况或闭锁不灵敏可靠人出现突发情况不能及时停机处理，导致发生重大事故中等风险开机前检查沿线闭锁完好情况，闭锁灵敏可靠GE=12开机前未检查刮板完好情况人刮板缺失，降低运输能力或引起跳链一般风险开机前检查刮板数量，不得出现缺失刮板现象，弯曲变形或磨损46、严重的刮板要及时更换GF=6开机前未检查冷却水系统完好情况人冷却水不畅通，开机后电机温度过高，烧坏电机中等风险开机前检查冷却水管理畅通，开机时冷却水正常使用GE=12开机前未检查刮板输送机链条松紧程度机跳链、造成刮板链断裂：机头、机尾电机不同步，出现事故或损坏设备中等风险刮板输送机链条松紧适当，无老链GE=12开机时未开启卸载点喷雾人煤尘积聚，易发生煤尘爆炸事故一般风险开机时根据煤质情况开停卸载点喷雾GF=6未观察周围环境，在顶板不稳定区域工作人漏矸或顶板垮落，造成人员伤亡事故中等风险顶板控制好后方可进行生产工作HE=10设备开启未与电站司机配合好人设备反复开停，影响生产，增加损耗：或突然开停47、，对面前工作人员造成伤害一般风险与电站司机、转载机司机、采煤机司机配合好，听清信号在开机，开机前发出开机信号GF=6未按由外到内顺序开启运输设备人造成卸载点煤炭淤积，带底煤出现事故一般风险应按照顺序依次开启带式输送机、转载机、刮板机GF=6刮板输送机冷却水未正常使用或电机温度过高不停机人电机温度过高，烧损电机中等风险开机前检查冷却水管理畅通，开机时冷却水正常使用。运行时电动机温度不应超过80，轴承温度不应超过70HE=10进入工作面前作业未及时停止刮板输送机人摔倒、碰到工作人员，将人员卷入煤流，发生人身伤亡事故中等风险综采工作面面前作业时务必停机闭锁，护帮护顶，进入工作面前敲帮问顶，执行“手指48、口述”，确保工作地点安全，做好自我保安和相互保安GE=12刮板输送机缺刮板螺丝机运行时刮板脱落，造成刮板链断裂中等风险发现刮板螺丝缺失应及时补充GE=12刮板输送机电机冷却水不正常使用人设备温度过高，造成设备损坏中等风险刮板输送机冷却水正常使用，无漏水现象HE=10刮板输送机电机冷却水水量水压不符合要求机造成冷却效果差，损坏电机中等风险刮板输送机冷却水水量、水压符合要求，确保电机外壳温度不超过75GE=12刮板输送机减速机漏油机油位过低起不到润滑作用，损坏设备中等风险及时检修更换损坏配件，查找分析问题原因HE=10刮板输送机减速机对接不牢固机减速机易掉落，损坏设备中等风险刮板输送机减速机对接要49、牢固HE=10刮板输送机减速机运行温度高机设备温度过高，易损坏设备中等风险刮板输送机减速机运行温度不超75HE=10刮板输送机对接螺丝不牢固、不齐全机溜槽脱节，易损坏设备中等风险刮板输送机对接螺丝牢固齐全GE=12刮板输送机上窜下滑机输送机与支架不垂直，引起挤架：与转载机搭接不合理，影响生产中等风险刮板输送机不上窜下滑HE=10刮板输送机跳链、跑链机易造成刮板或刮板链断裂，损坏设备中等风险刮板输送机要平直，杜绝跳链、跑链GE=12转载点喷雾不完好机降尘能力低，易出现煤尘积聚，发生煤尘爆炸事故一般风险各转载点喷雾完好并正常使用GF=6刮板输送机不直机不直造成卡刮板，磨损中部槽一般风险工作面刮板输50、送机必须保持直线GF=6冷却水管路不畅通机冷却水进入煤流，影响煤质一般风险确保冷却水管路畅通，严禁冷却水进入煤流GF=6设备运转异常未及时停机闭锁人设备故障恶化，造成重大设备事故中等风险设备异常、异响应及时停机检查处理，严禁设备带病作业HE=10设备运转过程中脱岗、精力不集中、睡觉等人设备出现突发情况不能及时处理，导致重大事故中等风险严禁作业人员工作中脱岗、精力不集中、睡觉等HE=10设备运转时司机站位不当，正对刮板输送机头人混入煤流中的长物突然伸出，出现伤人事故或出现甩矸伤人事故中等风险正常运行时，司机不准面向刮板输送机运行方向GE=12转载点未开启喷雾人气流中粉尘量大，影响职工身体健康：粉51、尘积聚，易发生粉尘爆炸事故一般风险根据煤炭水分情况开停转载喷雾GF=6处理设备故障未切断电源人设备突然启动，发生人员伤亡事故中等风险处理设备故障时必须切断电源，打住闭锁并挂停电牌HE=10处理设备故障未执行好停送电制度人设备突然启动，发生人员伤亡事故中等风险处理设备故障严格执行好停电、挂牌、上锁并站岗制度HE=10输送机过载，发生闷车人拉断刮板链或烧坏电机发生机电事故中等风险输送机过载时严禁强行开机GE=12设备运转时横跨输送机人人员被卷入煤流，造成人员伤亡事故中等风险严禁横跨输送机KB=10刮板输送机运行时，清理转动部位的煤或用手调整刮板链人造成人员卷入转动部位或被刮板刮伤中等风险输送机运行52、时，严禁触摸各转动部位及刮板链，同时各转动部位必须有可靠的防护装置ID=12出现断链事故，接链点动输送机时，人员未闪开链条断裂受力方向机刮板链突然断裂造成链环或刮板飞出伤人中等风险进行掐、接链，点动时，人员必须躲离链条受力方向ID=12输送机记录填写不认真人不能如实反映设备状况，易出现设备事故一般风险输送机记录填写要认真，严禁弄虚作假GF=6未将输送机开空机浮煤堆积，设备过载，发生事故一般风险当班生产完毕后，及时将输送机开空GF=6未将机头、机尾附近的浮煤清扫干净机浮煤堆积，影响电机散热一般风险生产完毕后，将机头、机尾电机及减速箱上的浮煤清理干净，并进行冲尘GF=6未按照顺序依次停止刮板输送机53、转载机、带式输送机机不按顺序停机，造成卸载点煤炭堆积，输送机带底煤，设备过载一般风险按顺序依次将煤炭运空GF=6停机时未关卸载点喷雾人喷雾水进入煤流，影响煤质一般风险完工停机时关闭刮板输送机机头喷雾GF=6停机时未关机头、机尾冷却水人水资源浪费，增加生产成本一般风险完工停机时关闭冷却水HF=5停机时未停电闭锁人设备突然启动，发生人员伤亡事故中等风险完工停机时与电站司机联系进行停电，并按下工作面闭锁按钮HE=10完工后未冲尘人煤尘积聚，易发生煤尘爆炸事故一般风险完工后清理周围卫生并进行冲尘GF=6架间浮煤和架前浮煤多环浮煤进入采空区，易引起煤炭自燃：资源浪费，降低原煤回收率一般风险及时清理架间54、架前浮煤GF=6完工后等待时脱帽休息人顶板掉落矸石，砸伤人员，或碰触其他突出物受伤中等风险严禁摘除安全帽GE=12停机后未与下一班司机交接清楚输送机运行状况、出现的故障、存在的问题等人下一班司机不了解上一班输送机运行状况及注意事项，易发生设备事故一般风险停机后应向下一班司机交接清楚输送机运行状况、出现的故障、存在的问题等HF=5不分析总结当班存在的问题人不能认真总结当班工作，给下一班工作带来安全隐患一般风险班后分析总结当班存在的问题GF=6无措施用刮板输送机运物料管危险性高，顶伤人员或顶倒支架中等风险严禁无措施用刮板输送机运物料HE=10乘坐刮板输送机人危险性高，易发生伤人事故中等风险严禁乘55、坐刮板输送机JD=9油位过低，油脂差机润滑能力低，损坏设备中等风险开机前检查油池油位，设备是否漏油，及时注油。HE=10刮板输送机机头或机尾飘起机影响采高，移架推刮板输送机困难：两端头割不到位，留底煤中等风险刮板输送机机头或机尾飘起时，及时落底或正常高度。JD=9刮板输送机机头与转载机搭接过长机出煤空间小，引起煤炭涌堵或涌出伤人中等风险调整刮板输送机机头与转载机搭接长度，搭接合理，确保出煤空间ID=12刮板输送机机头与转载机搭接过短机造成回煤现象，导致输送机过载：刮板输送机机头飘起，影响生产中等风险调整刮板输送机机头与转载机搭接长度，搭接合理：特殊情况下可以采取防回煤装置或间接搭接装置ID=156、2发现大木料、大块煤矸等异物未处理人进入转载机，堵塞煤流中等风险拉出的异物及时拣出，大块煤矸及时用风镐破碎，严禁进入煤流HE=10裸露爆破处理大块煤矸人生产大量火花，引起爆炸事故和火灾中等风险严禁用裸露爆破的方式处理大块煤矸JC=12输送机未安设能发出停止、启动信号和通信的装置人工作面发生突发事故不能及时停机，导致事故扩大：工作面工作人员不能协同配合，降低工作效率或发生事故中等风险采煤工作面刮板输送机必须安设能发出停止、启动信号和通信的装置IC=16输送机扩音电话间距超过15m人工作面发生突发事故不能及时停机，导致事故扩大中等风险输送机扩音电话间距不得超过15mHE=10液力耦合器漏液机内存液57、不足，动力传递能力降低一般风险刮板输送机使用的液力耦合器，必须按所传递的功率大小，注入规定量的难燃液并经常检查有无漏失GF=6液力耦合器易熔合金塞使用不合格或使用其他物件代替人失去过压保护作用，液力耦合器开裂损坏中等风险易熔合金塞必须符合标准，并设专人检查、清除塞内污物：严禁使用其它物品代替HE=10推移输送机时无防止冒顶、顶伤人员和损坏设备的措施管安全性低，易发生安全事故中等风险移动输送机时必须有防止冒顶、顶伤人员和损坏设备的安全措施IC=16输送机错节未发现或不及时停机闭锁机刮板链发生刮、卡现象，停车，易出现机电事故中等风险发现输送机运行部正常时及时停机，并处理好后再进行正常运转HE=1058、输送机运行时，司机不站着看管输送机人输送机出现问题不能及时停车，易出现机电事故中等风险输送机司机必须集中精力观察好设备，严禁脱岗、坐卧或注意力不集中GE=12刮板输送机机头、机尾固定不可靠机机头、机尾固定不牢，运行时振动大，易损坏设备中等风险刮板机机头、机尾各链接螺栓必须紧固，确保固定可靠HE=10输送机电气保护不齐全、可靠机输送机电气出现异常情况时不能保护停机，造成设备损坏中等风险输送机运行前必须将各电气保护试验完好，确保灵敏HE=104344、掘进机司机安全风险分级管控清单风险名称风险类型风险后果风险等级管控措施风险值不熟悉掘进机的结构、性能及工作原理人不能处理突发情况或误操作一般风险学好59、掘进机的结构、性能及工作原理HF=5不对设备完好情况进行检查人设备存在安全隐患一般风险对设备完好情况进行检查GF=6接班时不询问上一班设备运转情况人设备存在安全隐患一般风险接班时询问上一班设备运转情况GF=6不检查现场顶板完好情况人顶板支护失效一般风险检查现场顶板完好情况GF=6不检查风筒、探头位置人氧气不足或瓦斯超限不能及时发现一般风险检查风筒、探头位置GF=6不检查防尘设施完好情况人防尘效果差一般风险检查防尘设施完好情况GF=6油脂不合格机超温或磨损严重一般风险更换合格油脂HF=5不配备主副两名司机人不能掌握截割情况，导致成型差一般风险按标准配备主副两名司机HF=5不设置机载式甲烷断电仪或60、便携式甲烷检测仪机甲烷超限时不能警示中等风险掘进机要设置机载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测仪HE=10不执行“手指口述”人人员之间配合不好一般风险执行“手指口述”GF=6开机时警铃不发出报警人起不到警示人员的作用一般风险开机时警铃要发出报警HF=5星轮或刮板输送机反转机不能正常运输一般风险点动开启星轮或刮板输送机IE=8刮板输送机链子松动机链子卡住或断裂一般风险刮板输送机链子松紧调整合适HF=5行走部履带松、履带板及销子断裂机履带断裂一般风险坏履带板及销子及时更换HF=5行走马达脱落机掘进机不能行走一般风险安装马达IF=4开机时不使用机身两侧的防护栅栏人不能有效隔离人员一般风险开机时使用机身两侧61、的防护栅栏HF=5无防尘水强行开机截割人产尘量大、粉尘超限一般风险截割时开启防尘水HF=5开动掘进机前，未发出报警信号人起不到警示人员的作用一般风险开动掘进机前发出报警信号HF=5综掘机桥式输送带拖辊不齐全，机头、机尾跑偏机输送带撒煤或撒带一般风险检查综掘机桥式输送带、机头及机尾情况GF=6掘进机多余电缆未按规定盘放机对电缆造成伤害一般风险综掘机电缆按规定盘放GF=6综掘机未装设前照明和后尾灯机视线不好，造成伤人或施工质量差一般风险综掘机装设前照明或后尾灯HF=5缺截齿或磨坏齿座机截割头磨损严重一般风险及时补齐或更换GF=6掘进机液压油油位不正常机油箱温度超高一般风险及时加液压油HF=5综掘机62、有漏油、渗油现象不进行处理机油位低、温度超高一般风险更换漏油接头或油管HF=5各部位的压力表不齐全机不能显示设备工作状况一般风险各部位的压力表安装齐全HF=5综掘机桥式输送带卸载不能与输送带搭接好机撒煤严重，埋住输送带一般风险综掘机桥式输送带卸载与输送带搭接好HF=5掘进机非操作侧没安装急停按钮或按钮损坏机突发情况时不能及时停机一般风险掘进机非操作侧安装急停按钮HF=5掘进机内外喷雾水压不足机降尘效果差一般风险将水压调整至规定压力GF=6喷雾系统出现故障、堵塞或喷头脱落机降尘效果差一般风险检查喷雾系统完好GF=6不按规定程序启动掘进机人设备损坏一般风险按规定程序启动掘进机HF=5不按截割顺序进63、刀截割人截割成型差一般风险按截割顺序进刀截割HF=5不按正规循坏组织生产人生产秩序乱一般风险按正规循环组织生产HF=5委托无证人员操作综掘机人人员误操作一般风险无证人员不得操作综掘机IE=8掘进机带负荷启动截割人负荷大，对设备造成损坏一般风险掘进机不得带负荷启动IF=4主要部件螺丝松动机链接不牢固，造成部件掉落一般风险检查松动螺丝并拧紧HF=5风筒、瓦斯探头超距而继续截割人氧气不足或瓦斯超限不能及时发现一般风险风筒、瓦斯探头不得超距HF=5截割时超过最大控顶距人顶板控制不力，造成冒落中等风险严格按最大控顶距截割HE=10顶板破碎或揭露断层时，不缩小循环进尺人顶板控制不力，造成冒落一般风险顶板破64、碎或揭露断层时，缩小循环进尺HF=5煤层松软破碎状态下不窄割宽刷人冒顶或片帮一般风险煤层松软破碎状态下要窄割宽刷HF=5贯通时继续按原来循环进度进行截割人顶板控制不力，造成冒落一般风险贯通时缩小循环进度HF=5贯通时不等风流稳定而继续截割人氧气不足或瓦斯、粉尘超限一般风险贯通后等风流稳定后继续截割HF=5下山掘进迎头有积水不排水就截割人影响煤质，耙装效率低一般风险下山掘进时迎头及时排水HF=5截割断面不符合规程措施规定人不合格工程量一般风险截割断面严格按规程措施规定HF=5耙装运输速度过快，超过后部输送机运输能力机撤煤或输送带跑偏一般风险控制耙装运输速度IF=4截割时破坏巷道原来的支护管支护失65、效造成冒顶、片帮一般风险截割时不得破坏巷道原来的支护HF=5开门口调向施工不按规定开宽尺寸进行截割管门口跨度过大，顶板控制不力一般风险开门口调向施工要按规定开宽尺寸进行截割IF=4挤伤电缆、油嘴或机身其他部位机人员触电或设备损坏一般风险保护好电缆、油嘴或机身其他部位HF=5后部输送机停止运输后仍继续截割耙装人撤煤埋住输送机一般风险后部输送机停止运输时停止耙装HF=5底板松软时，不采取措施将行走部下方垫实人掘进机陷落不能行走一般风险底板松软时，提前将行走部下方垫实IF=4无人观擦电缆情况或电缆长距离拖地人电缆拉出接线盒或损坏一般风险开机时专人观察电缆情况，严禁电缆长距离拖地IF=4综掘进机带病运66、转机设备存在安全隐患一般风险综掘机严禁带病运转HF=5综掘机停止工作后截割头不落地人人员碰伤一般风险综掘机停止工作后，截割头要落地HF=5综掘机停止工作或检修时不停电闭锁人误操作启动伤人中级风险综掘机停止工作或检修时要停电闭锁JD=9停机后机身两侧没有安全间隙人人员行走时刮伤一般风险停机后机身两侧保证安全间隙HF=5操作把手不恢复零位人一旦送电，掘进机启动，易造成事故一般风险操作把手要恢复到零位IF=4综掘机司机离开操作台时未断开综掘机上的电源开关人误操作伤人一般风险综掘机司机要离开操作台时要断开综掘机上的电源开关IF=4不随身携带保管停送电把手人其他人员随意送电一般风险掘进机司机要保管好停送67、电把手HF=5交接班时未将运转情况和设备使用情况交接给下一班人不了解设备情况一般风险交接班时要将现场设备运转情况和设备使用情况交接给下一班HF=5截割完毕不进行冲尘人粉尘堆积一般风险截割完毕要及时冲尘GF=6不按照正规停机顺序操作人错误操作损坏掘进机一般风险按照正规停机顺序操作HF=5不及时休息人身体乏力精神差一般风险保证充足休息GF=6加班从事其他工作人休息不好工作时体力精力差一般风险保证充足休息GF=6不分析总结当班存在的问题人错误问题重复出现一般风险班后分析总结当班存在的问题HF=5截割出大块煤矸，不破碎继续运输人大块煤矸滚落伤人一般风险截割出大块煤矸要破坏后运输HF=5掘进机超能力强行68、切割硬岩人损坏掘进机一般风险掘进机不准割硬岩HF=5综掘机运行时有人员进入危险区域内部停机人对进入人员造成伤害中等风险综掘机运行时，有人员进入危险区域内要及时停机JD=9开机时，操作把手仍然在运转位置机把手丢失或误操作一般风险开机时，操作把手要保管好JF=3顶帮有危岩、活石未及时摘除环危岩、活石掉落伤人中级风险顶帮有危岩、活石要及时摘除HD=15不排查现场存在问题或隐患进行作业人发现不了问题或隐患，冒险作业中等风险认真排查现场存在问题或隐患并处理后进行作业IC=16设备出现异响或故障，不会进行排查，继续操作机设备带病运转，出现事故中等风险设备出现异响或故障时先解决问题后生产HE=105、带式输69、送机司机安全风险分级管控清单风险名称风险类别风险后果风险等级管控措施风险值不走行人过桥，跨越运行中的输送机人被输送机伤害一般风险走行人过桥HF=5不熟悉带式输送机的结构、性能及工作原理人不能处理突发情况或误操作一般风险学习并掌握带式输送机的结构、性能及工作原理HF=5不对设备完好情况进行检查人设备存在安全隐患一般风险对设备完好情况进行检查HF=5接班时不询问上一班设备运转情况人设备存在安全隐患一般风险接班时认真了解上一版设备运转情况HF=5不检查现场顶板完好情况人顶板支护失效一般风险检查现场顶板完好情况HF=5消防设施不齐全或失效人出现火情不能及时灭火一般风险配齐完好的消防设施人员乘坐带式输送70、机人输送带飘带、跑偏或人员跳下时易造成伤害一般风险人员严禁乘坐带式输送机JF=3用带式输送机运送设备和笨重物料人重物掉落造成撕带、设备损坏一般风险不准用带式输送机运送设备和笨重物料HF=5不清理机头、机尾滚筒及其附近的浮煤人埋住滚筒造成撕带，或超负荷运转烧坏电机一般风险定期清理浮煤，保持清洁GF=6喷雾降尘设施不齐或失效人降尘效果差，煤尘堆积一般风险按标准配齐喷雾降尘设施GF=6带式输送机运行时擅离岗位人异常情况时不能及时停机一般风险带式输送机运行时严禁脱岗HF=5紧固件不牢靠人部件松动影响设备运转或损坏一般风险紧固件定期检查紧固牢靠HF=5防护罩缺失或不完整人转动部位与人员之间没有隔离保护一71、般风险按标准使用防护罩HF=5各滚筒、轴承转动不灵活人超负荷运转，损坏设备一般风险定期注油润滑GF=6油脂管理不到位人润滑不足，超温一般风险使用符合标准规定的油脂HF=5托辊不齐全或转动不灵活：H架不齐直：输送带跑偏人输送带撒煤，磨损严重一般风险及时更换或补齐托辊、调整H架和输送带GF=6设备运转时有异响人损坏设备一般风险停止运转，排查故障HF=5输送带接头不合格人断带影响生产一般风险按标准规定打接头HF=5各类保护不起作用人设备异常时不能及时停止运转一般风险检查各保护完好情况IF=4缺失清扫器人煤矸或物料进入滚筒，损坏设备一般风险按标准安设清扫器IF=4不按规定的信号开、停输送机人配合不好导72、致设备损坏一般风险严格按信号开、停输送机HF=5超负荷强行启动带式输送机人电机烧坏或断带中等风险严禁超负荷启动带式输送机HF=5输送带打滑人磨损输送带导致超温一般风险清理输送带上的泥或更换滚筒HF=5输送带上有大块煤（矸石）、铁器、超长材料人损坏设备或影响煤质一般风险大块煤（矸石）、铁器、超长材料不准进入输送带IF=4机头、机尾固定不牢人机头、机尾拉出，损坏设备一般风险机头、机尾按标准固定HF=5H架下部浮煤多人磨损输送带一般风险专人定期清理H架下部浮煤GF=6防护栏不齐全人人员随意接触或靠近带式输送机，易发生伤人事故一般风险按标准设齐防护栏HF=5带式输送机声光信号不齐全或不完好人带式输送机73、开、停不及时，不能处理突发情况一般风险声光信号齐全并保持完好HF=5各转载点未设置照明人视线不好，看不清现场情况一般风险各转载点安装照明IF=4张紧钢丝绳不完好人钢丝绳断裂造成滚筒掉落一般风险随时检查钢丝绳完好情况HF=5拆卸输送带架子时，人员之间配合不当，用力方向不一致人人员配合不好造成伤人一般风险人员相互配合好HF=5带式输送机安全间隙不足人人员经过时出现剐蹭伤一般风险按标准留安全间隙HF=5输送带过紧人输送带飘带、撒煤、撕带一般风险输送带要松紧适度HF=5抽带过程中人员配合不当人易出现跑带或打伤人员一般风险抽带时人员配合好IF=4紧带时司机未发出信号提示人易出现输送带松紧不合适一般风险紧74、带时司机要发出信号提示IF=4机头、机尾转动部位（电机对轮、机尾滚筒）未安设防护罩人转动部位没有可靠保护，易伤人一般风险机头、机尾转动部位要安设防护罩IF=4软启动系统未正常使用人启动带式输送机时易飘带一般风险软启动系统保护完好并正常使用HF=5调整输送带跑偏人不使用专用工具易造成伤人一般风险输送带跑偏用专用工具调整HF=5H架三节辊与二节辊混用人输送效果差一般风险上输送带使用三节辊，下输送带使用二节棍GF=6带式输送机超负荷运转人设备温度过高，减少使用寿命中等风险带式输送机严禁超负荷运转IC=16输送带阻燃性和抗静电性不合格人易发生火灾或爆炸中级风险使用阻燃性和抗静电性要符合标准规定的输送带75、JC=12急停闭锁装置未全程敷设人出现异常情况时人员不能及时停机一般风险急停闭锁装置要全程敷设IF=4卸载喷雾不完好人产尘量大一般风险卸载喷雾要完好GF=6不执行交接班制度人不了解现场及设备情况一般风险执行现场交接班制度HF=5停机时不停电人其他人员随意操作一般风险停机时要停电闭锁IF=4人员检修前未对输送机进行停电、闭锁人其他人员启动带式输送机对维修人员造成伤害一般风险检修前要对输送机进行停电、闭锁JF=3停机后不清理输送带卫生人卫生差易出现故障，降低使用寿命一般风险停机后要清理输送带卫生GF=6不及时休息人身体乏力精神差一般风险保证充足休息GF=6加班从事其他工作人休息不好，工作时体力精力76、差一般风险保证充足休息GF=6不分析总结当班存在的问题人错误问题重复出现一般风险班后分析总结当班存在的问题HF=5顶帮有危岩、活石未及时摘除环危岩、活石掉落伤人中级风险顶帮有危岩、活石要及时摘除HE=10不排查现场存在问题或隐患进行作业人发现不了问题或隐患，冒险作业中等风险认真排查现场存在问题或隐患并处理后进行作业JC=12设备带病运转机设备带病运转，出现事故中等风险设备出现异响或故障时先解决问题后生产IC=16大于16运输时，不安设防护网管煤矸滚落伤人或损坏设备中等风险大于16运输时要安设防护网JC=12大于16运输时，运输范围内有行人管易出现煤矸滚落伤人中等风险大于16运输时不准行人JC=77、12上行超16时运输物料管物料下滑伤人或损坏设备中等风险上行超16时不准运输物料JC=12下行超12时运输物料管物料下滑伤人或损坏设备中等风险下行超12时不准运输物料JC=12用带式输送机运输爆炸材料管碰撞导致爆炸材料爆炸中级风险严禁用带式输送机运输爆炸材料KA=126、防尘工安全风险分级管控清单风险名称风险类型风险后果风险等级管控措施风险值防尘管路、设施安装不合格机防尘系统不完善，防尘效果差一般风险防尘管路、设施按标准安装HF=5对防尘设施工作原理不熟悉人损坏设备一般风险操作人员熟知防尘设施的工作原理HF=5供水水压不足机防尘效果差一般风险供水水压达到各防尘设施的标准HF=5水质不符合要求机78、喷头或管路堵塞一般风险水质达到标准GF=6爆破时不使用爆破喷雾装置人爆破后粉尘浓度高一般风险爆破时使用爆破喷雾装置HF=5爆破时不使用水泡泥人爆破后粉尘浓度高一般风险爆破时使用水泡泥HF=5干打眼人产尘量大中等风险采用湿式打眼HE=10爆破后或截割后不及时冲尘人巷道粉尘堆积一般风险爆破后或截割后要及时冲尘GF=6不安装自动净化水幕人巷道粉尘浓度高一般风险巷道内按标准安装自动净化水幕HF=5净化水幕下有电气设备人水进入电气设备一般风险净化水幕下不准有电气设备HF=5隔爆设施安装不合格人不能有效隔绝瓦斯煤尘爆炸中等风险按标准安装隔爆水袋HE=10不定期检查隔爆设施人隔爆设施不完好一般风险定期检查隔79、爆设施HF=5不填写冲尘记录人不了解冲尘情况一般风险冲尘后认真填写冲尘记录HF=5移架时不正常使用喷雾人工作面粉尘浓度高一般风险移架时正常使用喷雾HF=5施工地点风量不足人粉尘稀释慢一般风险保证供风设施完好IF=4供水管路漏水人水压不足一般风险定期巡视供水管路，保证完好GF=6供水胶管接头用铁线连接人连接不可靠，接头挣开伤人一般风险供水胶管接头用匹配的U型卡子连接GF=6用水冲刷电气设备人电气受潮或漏电中等风险严禁用水冲刷电气设备ID=12电缆及电气设备有积尘人电气设备升温一般风险定期清理电缆及电气设备卫生GF=6矿车运输沙石、水泥等物品不进行覆盖人运输过程中产生粉尘一般风险矿车运输沙石、水泥80、等物品要进行覆盖，防止扬尘GF=6冲尘时不配戴防尘口罩人容易产生尘肺病一般风险冲尘时要佩戴防尘口罩GF=6冲尘时不配戴绝缘手套、绝缘靴人有触电危险一般风险冲尘时要佩戴绝缘手套、绝缘鞋HF=5冲尘管路堵塞人防尘效果差一般风险检查冲尘管路确保畅通GF=6冲尘管路缺阀门或阀门不完好人不方便接软管冲尘一般风险冲尘管路按标准配备阀门，定期检查冲尘阀门确保完好GF=6净化水幕或捕尘网不覆盖全断面人降尘效果差一般风险净化水幕要覆盖巷道全断面HF=5捕尘网不覆盖全断面人降尘效果差一般风险捕尘网要覆盖巷道全断面HF=5防尘水进入煤流人影响煤质一般风险严禁防尘水进入煤流HF=5喷头雾化效果差人降尘效果差一般风险定81、期检查喷头，确保雾化良好GF=6班中睡觉人有损健康，出现险情不能及时逃避一般风险班中严禁睡觉HF=5冲尘不及时人粉尘堆积一般风险按标准冲尘GF=6冲尘不彻底人粉尘堆积一般风险按标准冲尘GF=6不及时休息人身体乏力精神差一般风险保证充足睡眠GF=6加班从事其它工作人休息不好，工作时体力、精神差一般风险保证充足睡眠GF=6不分析总结当班存在的问题人错误问题重复出现一般风险班后分析总结当班存在的问题HF=5顶帮有危石、活石未及时摘除环危石、活石掉落伤人中级风险顶帮有危石、活石要及时摘除HF=5不排查现场存在问题或隐患进行作业人发现不了问题或隐患，冒险作业中等风险认真排查现场存在问题或隐患并处理后进行82、作业HF=57、打眼工安全风险分级管控清单风险名称风险类型风险后果风险等级管控措施风险值敲帮问顶未在支护完好有效的地点进行管易出现顶板围岩松动掉落伤人事故中等风险敲帮问顶必须在安全有效的支护下进行HE=10敲帮问顶未按由外向里、现顶部后两帮的顺序进行管易出现顶板围岩松动掉落伤人事故中等风险敲帮问顶必须由外向里、先顶后帮的顺序进行HE=10敲帮问顶用长柄工具不符合规程措施要求管易出现顶板围岩松动掉落伤人事故中等风险敲帮问顶必须使用符合要求且完好的长柄工具ID=12敲帮问顶时，人员站位不安全人易出现顶板围岩松动掉落伤人事故中等风险敲帮问顶人员必须站在侧方向或其他安全地点进行ID=12敲帮问顶时，无83、专人观察顶帮和退路人易出现不能及时发现顶帮围岩变化情况，不能及时处理应急变化中等风险敲帮问顶必须有不少于2人配合进行，其中1人负责观察顶帮和退路HE=10敲帮问顶时，有人员进入到敲帮问顶范围内人易出现顶板围岩松动掉落伤人事故中等风险敲帮问顶期间，其他人员严禁靠近敲帮问顶范围内IC=16未执行现场交接班制度管未现场交接班，对现场问题不明了，易出现隐患问题不能及时整改，危及现场安全情况一般风险严格执行交接班制度，详细地将本班设备运行情况向对班交代清楚HF=5未进行现场隐患排查环不能及时发现现场隐患问题，易出现隐患问题不能及时整改中等风险进入现场后立即根据现场进行隐患排查并制定措施HE=10未在有效84、支护的掩护下进行打眼支护环易出现顶帮冒落伤人事故中等风险必须在支护安全有效的掩护下进行打眼HE=10未使用完好的施工设备机易出现设备故障伤人事故一般风险必须使用完好的打眼设备，严禁使用不合格的设备HF=5未使用合格的钻钎机易出现断钎伤人事故一般风险必须使用合格的钻钎HF=5未使用合格的钻头机易出现故障致使效率降低，眼孔打设不合标准一般风险必须使用合格的钻头GF=6未使用合格的风水管路机易出现风水伤人事故一般风险必须使用合格的风水管路HF=5未检查钻机注油器内的注油情况机易出现设备故障伤人事故一般风险必须认真检查注油器内的注油情况，严禁无润滑油使用HF=5未使用正规的U型卡连接风管机易出现风管脱85、落伤人事故中等风险必须使用正规的U型卡连接风管HF=5未使用正规的U型卡连接水管机易出现水管脱落伤人事故中等风险必须使用正规的U型卡连接水管GF=6连接风管前未将风管通风吹管管易出现故障致使效率降低一般风险连接风管前先将所有管路进行通风吹刷HF=5连接水管前未将水管通水吹管管易出现故障致使效率降低一般风险连接水管前先将所有管路进行通水吹刷GF=6未将钻机进行完好正常试运转管易出现故障致使效率降低一般风险正式打眼前必须先将钻机试运转正常HF=5未先根据现场中腰线及炮眼布置图的要求进行标定眼位管易出现眼位打设不符合要求，影响爆破效果中等风险打眼前先按照现场中腰线及炮眼布置图的要求提前进行标定眼位H86、E=10打眼时戴着手套进行点眼、续换钻钎人易出现手套被钻钎缠绕伤人手指事故中等风险严禁戴着手套进行点眼、续换钻钎，严格执行“三紧两不要”制度HD=15打眼时衣服领口未扎紧人易出现衣服被钻纤缠绕伤人事故中等风险严禁打眼时衣服领口未扎紧，严格执行“三紧两不要”制度HD=15打眼时衣服袖口未扎紧人易出现衣袖被钻纤缠绕伤人事故中等风险严禁打眼时衣服袖口未扎紧，严格执行“三紧两不要”制度HD=15打眼时衣服衣角未扎紧人易出现衣角被钻纤缠绕伤人事故中等风险严禁将衣服衣角露在外面未扎紧，严格执行“三紧两不要”制度HD=15打眼时毛巾露在衣领外面人易出现毛巾被钻纤缠绕伤人事故中等风险严禁将毛巾露在衣服外面，严87、格执行“三紧两不要”制度HD=15打眼时未系好衣服纽扣人易出现衣服被钻纤缠绕伤人事故中等风险严禁衣服纽扣未系好，严格执行“三紧两不要”制度HD=15点眼完成后，点眼人员未撤出就打眼人易出现断纤伤人事故一般风险点眼完成后，点眼人员及时撤出，然后在进行打眼HF=5未按规定的眼位打眼管易出现眼孔打设不符合要求，影响爆破效果中等风险严格按照规定的眼位要求进行打眼HE=10未按规定的角度打眼管易出现眼孔打设不符合要求，影响爆破效果中等风险严格按照规定的角度要求进行打眼HE=10未按固定的眼深、数量打眼管易出现眼孔打设不符合要求，影响爆破效果中等风险严格按照规定的深度、数量要求进行打眼HE=10开钻时未按88、规定先开水后开风管易出现断钎伤人事故一般风险开钻打眼时要先开水在开风HF=5未等钻机完全停止就续、换钻钎管易出现钻钎缠绕伤人事故一般风险必须等到钻机完全停止后在进行续、换钎杆工作HF=5未等钻机回落到最低位置就续、换钻钎管易出现钻机倾倒伤人事故一般风险必须等到钻机回落至最低位置后在进行续、换钻杆工作HF=5多台钻机同时打眼支护时，未做到定人、定钻、定位、定责管易出现钻机伤人事故一般风险必须做到定人、定钻、定位、定责IF=4多台钻机同时打眼支护时，未进行施工区域划分管易出现钻机伤人事故一般风险打眼前提前划分号各自的施工区域IF=4多台钻机交叉打眼支护管易出现钻机伤人事故一般风险严禁钻机交叉打眼K89、F=3钻机上下重叠布置环易出现钻机伤人事故一般风险严禁钻机上下重叠布置LF=1钻机下方有人管易出现钻机伤人事故中等风险钻机下方严禁有人KB=10钻工未站稳踩到实底人易出现人员跌倒伤人事故一般风险钻工必须站稳踩到实底HF=5钻工打眼过程中，未躲开眼口的方向人易出现眼孔内出现飞物伤人事故一般风险人要避开眼口方向HF=5钻工打眼过程中，未站在钻机的侧面人易出现钻机伤人事故一般风险人员要站在钻机的一侧HF=5钻工打眼过程中，用手握钻机钻腿人易出现钻机伤人事故一般风险钻工严禁手握钻腿HF=5钻工打眼过程中，使用两腿夹住钻机人易出现钻机伤人事故一般风险严禁使用两腿夹住钻机HF=5打眼过程中，未及时调节操纵90、阀和钻夹调节阀管易出现卡钎断钎伤人事故一般风险根据钻进情况及时调节操纵阀和钻架调节阀HF=5打眼过程中，将钻钎上下左右晃动人易出现卡钎断钎伤人事故一般风险禁止上下左右晃动钻钎HF=5打眼过程中，钻机、钻杆与打眼方向、未保持方向一致管易出现卡钎断钎伤人事故一般风险必须保证钻机、钻钎与打眼方向一致HF=5打眼过程中，人员站位不当人易出现钻机伤人事故一般风险人员必须站在安全的地点HF=5打眼过程中，需要更换、续接钻钎时，未按规定先停风再停水管易出现钻机伤人事故一般风险更换、续接钻钎，先停风再停水HF=5打眼支护规程中，没有专人监护顶帮安全管易出现顶板冒落伤人事故一般风险必须有专人站在安全地点进行顶帮91、围岩的监护，发现问题及时停钻处理IF=4打眼过程中，没有专人观察钻进情况管易出现钻机伤人事故一般风险必须有专人认真观察钻机情况，发现问题及时停钻处理IF=4现场操作未执行“手指口述”人易出现误操作伤人事故中等风险严格执行手指口述作业法HE=10打眼完成后，未按规定先停水再停风管易出现钻机伤人事故一般风险打眼完毕后先停水再停风HF=5打眼完成后，未采用高压风吹眼管易出现支护质量不合格，引发顶板冒落伤人事故一般风险必须使用高压风进行吹眼HF=5吹眼前无关人员未撤出人易出现眼孔内出现飞物伤人事故一般风险必须确保无关人员已撤离HF=5吹眼时人员未避开转孔方向管易出现眼孔内出现飞物伤人事故一般风险必须避92、开钻孔方向HF=5吹眼时使用馈压风管控制风量管易出现管路伤人事故一般风险严禁使用馈发风管控制风量HF=5打眼完成后，未及时关闭风阀门管易出现噪声致使人员或设备伤害一般风险及时关闭风阀门GF=6打眼完成后，未及时关闭水阀门管易造成人员伤害或设备损坏一般风险及时关闭水阀门GF=6打眼完成后未检查、整改打眼质量管不能及时发现支护质量不合格，遗留下安全隐患造成安全事故一般风险按规定及时监测、整改支护质量HF=5打眼完成后，未及时撤出设备并清理现场卫生环易造成人员伤害或设备损坏一般风险及时撤出设备清理好现场卫生GF=6施工地点附近20M范围内瓦斯浓度达到1%未立即停止施工进行处理环易出现瓦斯超限引起爆炸93、事故中等风险监测好瓦斯情况，超限及时停止施工，并进行处理IC=16施工地点局部积聚瓦斯浓度达到2%时，未立即停止施工进行处理环易出现瓦斯超限引起爆炸事故中等风险监测好瓦斯情况，超限及时停止施工，并进行处理JC=12施工地点其他有害气体超过煤矿安全规程规定时，未立即停止施工进行处理环易出现有毒有害气体超限引起爆炸事故中等风险监测好其他有毒有害气体情况，超限时立即停止施工，并进行处理JC=12施工地点风量达不到规程规定时，未立即停止施工进行处理环易出现风量不足引起事故中等风险施工地点风量达不到作业规程要求时，立即停止施工撤出人员IC=16施工地点风筒口距离工作面超过作业规程的规定时，未立即停止施工94、进行处理环易出现风量不足引起事故中等风险及时续接风筒，严禁风筒出口到工作面距离超过规定HE=10施工地点未按规定悬挂甲烷传感器等监控监测设备环不能及时监测施工地点的瓦斯情况引起事故中等风险按规定要求提前悬挂安设好甲烷传感器等监测监控设备施工地点防尘施舍不齐全时，未立即停止打眼进行处理环易出现瓦斯煤尘粉尘超限引起爆炸事故中等风险及时采用高压风吹眼HE=10施工地点防尘设施损坏、失效时，立即停止打眼施工进行处理环易出现瓦斯煤尘粉尘超限引起爆炸事故中等风险停止钻机检查处理IC=16工作面有透水预兆（挂红、挂汗、空气变冷、发生雾气、水叫、顶板邻水加大、顶板来压、底板鼓起或产生裂隙涌水、水色发浑有臭味等95、异装）时，未立即停止打眼施工进行处理环易出现水灾事故中等风险立即停止打眼并汇报值班人员，同时根据现场情况及时撤出人员KA=12掘进接近采空区，旧巷及巷道贯通等特殊地段，未按作业规程中规定的特殊措施进行打眼环易出现顶帮冒落或瓦斯超限事故中等风险严格按照规程措施中的相关规定进行打眼JC=12工作面内拒爆、残爆没有处理完毕时，（处理瞎炮时除外），未立即停止打眼进行处理环易出现爆炸事故中等风险处理拒爆、残爆时严禁进行其它打眼作业IC=12在装有炸药雷管未起爆的残眼内打设加深炮眼环易出现爆炸事故中等风险严禁在残眼内加深炮眼，要重新再距残眼0.3m处平行打设新炮眼KA=12打眼与工作面内装药同时进行平行作96、业环易出现爆炸事故中等风险禁止打眼与装药平行作业KA=12在超高的巷道内打眼支护，未设置固定可靠的脚手架或平台环易出现钻机伤人事故中等风险高度超过2.5m时，及时设置安全可靠的的工作台HE=10在倾角较大的上山工作面打眼支护时，未设置固定可靠的脚手架或工作台环易出现钻机伤人事故中等风险坡度大于20时，及时设置安全可靠的工作台IC=12在倾角较大的上山工作面打眼支护时，施工人员未佩戴合格后效的保险带环易出现平带高空作业人员掉落伤人事故中等风险坡度大于20时，进入工作台前必须佩带好合格有效的保险带IC=12在倾角交到的上山工作面打眼支护时，未采取防止人员下滑的措施环易出现平带高空作业人员掉落伤人事97、故中等风险坡度大于20时，必须制定专门的防止人员滑下的安全措施IC=12在倾角较大的上山工作面打眼支护时，未采取设置防止煤岩滚动伤人的措施环易出现煤矸滚动伤人事故中等风险坡度大于20时，必须制定专门的防止煤岩滚动伤人的安全措施IC=12在下山工作面打眼支护时，未将工作面内积水排出环易出现积水堵眼影响爆破效果中等风险下山施工中，必须及时将工作面内积水排出HE=10施工地点煤矸堆积超过有效通风断面1/3，未停止打眼施工环易出现不能保证有效通风伤人事故中等风险煤矸堆积超过有效通风断面1/3时必须停止打眼施工IC=12打眼过程中，遇喷水、未立即停钻检查管易出现突水事故中等风险必须立即停钻检查，并根据情98、况汇报值班人员或进行撤离KA=12打眼过程中，突遇眼内回水大或变小，未立即停钻检查管易出现突水事故中等风险必须立即停钻检查，并根据情况汇报值班人员或进行撤离KA=12打眼支护过程中，遇岩层突然变软，未立即停钻检查管易出现突水事故中等风险必须立即停钻检查，并根据情况汇报值班人员或进行撤离KA=12未采用湿式打眼管易出现瓦斯煤尘粉尘超限引起爆炸事故中等风险必须采用湿式打眼法进行打眼JC=12特殊情况采用干式打眼支护，未采取专门的捕尘降尘措施环易出现瓦斯煤尘粉尘超限引起爆炸事故中等风险必须有专门的捕尘降尘措施并正常使用HE=10打眼位置耙装机回绳轮固定的距离不符合措施规定环易出现耙斗伤人事故中等风险99、打眼位置距离耙装机回绳轮固定的距离必须符合规定HE=10工作面内应清理的浮煤、浮矸未清理干净环易出现钻机伤人事故一般风险必须及时将浮煤、浮矸清理干净，保证后退道路畅通GE=6打眼规程中，发现异常现象未及时停止钻进管易出现突水事故中等风险及时停钻检查处理HE=10打眼规程中出现异常现象，停止钻进后将钻钎拔出管易出现突水事故中等风险严禁将钻钎拔出HE=10打眼中，发现钻头合金片脱落、钻杆弯曲或中心孔不导水，未及时停钻更换机易出现钻机伤人事故中等风险及时停钻更换新钻头或钻钎HE=10钻机出现故障仍带病使用机易出现钻机伤人事故中等风险出现故障立即停止钻进检查处理HE=10施工现场未做到自主保安和相互保100、安人易出现人身伤亡事故中等风险施工现场人员必须相互配合好，做到自保、互保HE=108、支护工安全风险分级管控清单风险名称风险类型风险后果风险等级管控措施风险值不掌握作业地点正确的避灾路线人突发事故灾害时，不能选择正确的避灾路线进行撤离，造成事故扩大一般风险认真学习相关规程措施，掌握施工地点正确的避灾路线HF=5不掌握正确的应急自救、互救方法人突发事故灾害时，不能正确地实施自救、互救造成事故扩大中等风险认真学习相关规程措施，掌握应急自救、互救方法知识HE=10不掌握作业规程中的巷道断面人易出现断面不符合规定，支护后造成返工一般风险认真学习相关规程措施，掌握作业规程中规定的巷道断面GF=6未掌握作101、业规程中规定的巷道支护形式人易出现支护不符合规程措施要求引发事故一般风险认真学习相关规程措施，掌握作业规程中规定的巷道支护形式HF=5未掌握作业规程中规定的巷道支护技术参数及质量标准人易出现支护不符合规程措施要求引发事故一般风险认真学习相关规程措施，掌握作业规程中规定的巷道支护技术参数和质量标准GF=6未熟练掌握作业工具的使用检查和保养人易出现作业工具伤人事故一般风险认真学习相关设备使用管理规定，掌握工具的的使用、检查和保养方法HF=5未执行敲帮问顶制度环易出现顶板围岩松动脱落伤人事故中等风险严格在施工前及施工中执行好敲帮问顶制度HE=10敲帮问顶未在支护完好有效的地点进行管易出现顶板围岩松动102、脱落伤人事故中等风险敲帮问顶必须在安全有效的支护掩护下进行HE=10敲帮问顶未按由外向里、先顶部后两帮的顺序进行管易出现顶板围岩松动脱落伤人事故中等风险敲帮问顶必须按由外向里、先顶后帮的顺序进行HD=15敲帮问顶用长柄工具不符合规定措施要求管易出现顶板围岩松动脱落伤人事故中等风险敲帮问顶必须使用符合要求且完好的长柄工具HE=10敲帮问顶时，人员站位不安全人易出现顶板围岩松动脱落伤人事故中等风险敲帮问顶人员必须站在上山侧方向或其他安全地点进行HD=15敲帮问顶时，无专人观察顶板和退路人易出现不能及时发现顶板围岩变化情况，不能及时处理应急变化中等风险敲帮问顶必须有不能少于2人配合进行，其中1人负责103、观察顶板和退路HD=15敲帮问顶时，有人员进入到敲帮问顶范围内人易出现顶板围岩松动脱落伤人事故中等风险敲帮问顶期间，其他人员严禁靠近敲帮问顶范围内HD=15未执行交接班制度管未现场交接班，对现场问题不明了，易出现隐患问题不能及时整改，危及现场安全一般风险严格执行交接班制度，详细地将本班设备运行情况向下一班交代清楚GF=6未进行现场隐患排查环不能及时发现隐患问题，易出现隐患问题不能及时整改，危及现场安全情况中等风险进入现场立即根据现场进行隐患排查并制定措施HE=10未在有效支护的掩护下进行打眼环易出现顶板冒落伤人事故中等风险必须在支护安全有效的掩护下进行打眼HD=15未使用完好的打眼设备机易出现104、设备故障伤人事故一般风险必须使用完好的打眼设备严禁使用不合格的设备HF=5未使用合格的钻纤机易出现断钎事故一般风险必须使用合格的钻钎HF=5未使用合格的钻头机易出现故障致使效率降低，眼孔打设不合标准一般风险必须使用合格的钻头GF=6未使用合格的风水管路机易出现风水伤人事故中等风险必须使用合格的风水管路HE=10未检查钻机注油器内的注油情况机易出现设备故障伤人事故中等风险必须认真检查注油器内的注油情况，严禁无润滑油使用HD=15未使用正规的U型卡连接风管机易出现水管脱落伤人事故中等风险必须使用正规的U型卡连接水管GE=12连接风管前未将风管通风吹管管易出现故障致使效率降低一般风险连接风管前先将所105、用管路进行通风吹刷HF=5连接水管前未将水管通水吹管管易出现故障致使效率降低一般风险连接风管前先将所用管路进行通水吹刷HF=5未将钻机进行完好正常试运转管易出现故障致使效率降低，不能及时发现问题一般风险正式打眼前必须先将钻机试运转正常工作面空顶作业管易出现顶板围岩松动脱落伤人事故中等风险严禁空顶作业工作面不按规定使用临时支护环易出现顶板围岩松动脱落伤人事故中等风险严禁不按规定使用临时支护HE=10工作面临时支护不符合规程措施要求环易出现顶板围岩松动脱落伤人事故中等风险必须严格按照规程措施中的相关要求进行临时支护HE=10工作面最大空顶距离超过规程措施要求环易出现顶板围岩松动掉落伤人事故中等风险106、严禁最大空顶距离超过规程措施的规定要求HE=10未按中腰线检查巷道断面的规格及质量环易出现断面不符合规定，支护后造成返工一般风险支护前必须检查巷道断面规格及质量，发现问题必须先处理后支护HF=5锚杆机等设备适用前操作控制开关未处在“关闭”位置管易出现误操作，引发安全生产事故及人身事故一般风险锚杆机等设备使用前必须保证操作控制开关处在“关闭”位置HF=5打眼支护时手戴着手套进行打眼，续换钻钎人易出现手套被钻钎缠绕伤人事故中等风险严禁戴手套进行打眼，续换钻钎，严格执行“三紧两不要”制度HD=15打眼支护时衣服领口袖口、衣角未扎紧人易出现衣服领口袖口、衣角被缠绕伤人事故中等风险严禁衣服领口袖口、衣角107、未扎紧，严格执行“三紧两不要”制度HD=15点眼完成后，点眼人员未撤出就打眼支护人易出现断钎伤人事故一般风险点眼完好后，点眼人员及时撤出 ，然后再进行打眼HF=5未按规定的眼位打眼支护管易出现眼孔打设不符合要求，造成支护不合格中等风险严格按照规定的眼位要求进行打眼HE=10未按规定的角度打眼支护管易出现眼孔打设不符合要求，造成支护不合格中等风险严格按照规定的角度要求进行打眼HE=10未按规定的眼深打眼支护管易出现眼孔打设不符合要求，造成支护不合格中等风险严格按照规定的深度要求进行打眼HE=10未按规定的数量打眼支护管易出现眼孔打设不符合要求，造成支护不合格中等风险严格按照规定的数量要求进行打眼108、HE=10支护未按由外向里的顺序进行作业管易出现顶板围岩松动掉落伤人事故一般风险严格按照由外向里的顺序进行支护作业HF=5支护未按先顶后帮的顺序进行作业管易出现顶板围岩松动掉落伤人事故一般风险严格按照先顶后帮的顺序进行支护作业HF=5顶板支护未按先中间后两帮的顺序进行作业管易出现顶板围岩松动掉落伤人事故一般风险顶板支护严格按照先中间后两帮的顺序进行支护作业HF=5巷帮支护未按先上后下的顺序进行作业管易出现顶板围岩松动掉落伤人事故一般风险两帮支护严格按照先上后下的顺序进行作业HF=5未按规定先缓慢后全速钻进管易出现断钎伤人事故一般风险开钻后要先缓慢钻进然后再全速钻进HF=5钻机未完全停止就续、换109、钻钎管易出现钻钎缠绕伤人事故一般风险必须等到钻机完全停止后再进行续、换钻钎工作HF=5未等钻机回落到最低位置就续、换钻钎管易出现钻机倾倒伤人事故一般风险必须等到回落至最低位置后再进行续、换钎杆工作HF=5多台钻机同时打眼支护时，未做到定人、定钻、定位、定责管易出现钻机伤人事故一般风险必须做到定人、定钻、定位、定责JF=3多台钻机同时打眼支护时，未进行施工区域划分管易出现钻机伤人事故一般风险打眼前划分好各自的施工区域JF=3多台钻机交叉打眼支护管易出现钻机伤人事故一般风险严禁钻机交叉打眼JF=3钻机上下重叠布置环易出现钻机伤人事故一般风险严禁钻机上下重叠布置JF=3钻机四周5m内有闲杂人员管易出110、现断钎伤人事故中等风险钻机周围5m内严禁有人JC=12钻工未站稳踩到实底人易出现人员跌倒伤人事故一般风险钻工必须站稳踩到实底HF=5支护工打眼支护过程中，未躲开眼口的方向人易出现眼孔内出现飞物伤人事故一般风险人员要躲避开眼口方向HF=5支护打眼过程中，未站在钻机的两侧人易出现钻机倾倒伤人事故一般风险人员要站在钻机的一侧HF=5钻机开眼时，未扶稳钻机，先升气腿，使钻头顶住岩面，确保开眼位置正确人易出现人员跌倒伤人事故一般风险人员必须站稳站牢，确保钻头对准眼位后再开钻打眼HF=5打眼支护过程中，将钻钎上下左右晃动人易出现卡钎断钎伤人事故一般风险严禁上下左右晃动钻钎IF=4打眼支护过程中，钻机、钻杆111、与打眼方向，未保持方向一致管易出现卡钎断钎伤人事故一般风险必须保证钻机、钻钎与打眼方向保证一致HF=5打眼支护过程中，需更换、续接钻钎时，未按规定先停风再停水管易出现钻机伤人事故一般风险更换、续接钻钎，先停风再停水HF=5打眼支护规程中，没有专人监护顶帮安全管易出现顶帮冒落伤人事故一般风险必有专人站在安全地点进行顶帮围岩的监护，发现问题及时停钻处理HF=5打眼支护规程中，没有专人观察钻机情况管易出现钻机伤人事故一般风险必须有专人认真观察钻机情况，发现问题及时停钻处理HF=5使用不符合作业规程、施工措施规定的锚杆（锚索）和配套材料管易出现支护质量不合格，引发顶帮冒落伤人事故中等风险严禁使用不符合112、要求的支护材料IC=16使用过期失效、凝结或不符合规程措施要求的锚固剂管易出现支护质量不合格，引发顶帮冒落伤人事故中等风险严禁使用不符合要求的支护材料IC=16使用网格偏大、强度偏低、变形严重的金属网管易出现支护质量不合格，引发顶帮冒落伤人事故中等风险严禁使用不符合要求的支护材料ID=12紧固锚杆（锚索）时，在树脂药卷没有固化前，移动晃动锚杆（锚索）体管易出现支护质量不合格，引发顶帮冒落伤人事故中等风险在树脂药卷没有固化前，严禁移动或晃动锚杆（锚索）体ID=12紧固锚杆（锚索）时，树脂药卷搅拌时间达不到规程措施要求管易出现支护质量不合格，引发顶板冒落伤人事故中等风险树脂药卷搅拌固定时间必须达到113、规程措施中的相关要求ID=12现场操作未执行“手指口述”人易出现误操作伤人事故中等风险严格执行手指口述作业法HE=10支护完成后，未按规定先停水再停风管易出现钻机伤人事故一般风险打眼完毕后先停水再停风HF=5支护完成后未检查、整改支护质量管不能及时发现支护质量不合格，遗留下安全隐患造成安全事故一般风险按规定及时检查、整改支护质量GF=6支护完成后，未及时撤出设备并清理现场卫生环易造成人员伤害或设备损坏一般风险及时撤出设备清理好现场卫生GF=6施工地点附近20M范围内瓦斯浓度达到1%未立即停止支护施工进行处理环易出现瓦斯超限引起爆炸事故中等风险监测好瓦斯情况，超限及时停止施工，并进行处理IC=1114、6施工地点局部积聚瓦斯浓度达到2%时，未立即停止支护施工进行处理环易出现瓦斯超限引起爆炸事故中等风险监测好瓦斯情况，超限及时停止施工，并进行处理JC=12施工地点其他有害气体超过煤矿安全规程规定时，未立即停止支护进行处理环易出现有毒有害气体超限引起爆炸事故中等风险监测好其他有毒有害气体情况，超限时立即停止施工，并进行处理JC=12施工地点风量达不到作业规程规定时，未立即停止支护施工进行处理环易出现风量不足引起事故中等风险施工地点风量达不到作业规程要求时，立即停止支护撤出人员IC=16施工地点风筒口距离工作面超过作业规程的规定时，未立即停止支护施工进行处理环易出现风量不足引起事故中等风险及时续接115、风筒，严禁风筒出口到工作面距离超过规定JC=12施工地点为按规定悬挂监控监测设备环不能及时监测施工地点的瓦斯情况引起事故中等风险按规定提前悬挂安设好监测监控设备IC=16施工地点防尘设施不齐全时，未立即停止支护进行处理环易出现瓦斯煤尘粉尘超限引起爆炸事故中等风险施工地点必须保证防尘设施齐全可靠IC=16施工地点防尘设施损坏、失效时，立即停止支护施工进行处理环易出现瓦斯煤尘粉尘超限引起爆炸事故中等风险停止钻机检查处理IC=16施工地点有煤和瓦斯突出征兆时，未立即停止支护施工进行处理环易出现瓦斯煤尘粉尘超限引起爆炸事故中等风险立即停止支护并汇报值班人员，同事管局现场情况及时撤出人员JC=12工作面116、有透水预兆时，未立即停止支护施工进行处理环易出现水灾事故中等风险立即停止支护并汇报值班人员，同事管局现场情况及时撤出人员JC=12掘进接近采空区，旧巷及巷道贯通等特殊地段，未按作业规程中规定的特殊措施进行支护环易出现顶帮冒落或瓦斯超限事故中等风险严格按照规程措施中的相关规定进行支护JC=12工作面内拒爆、残爆没有处理完毕时，（处理瞎炮时除外），未立即停止支护施工进行处理环易出现爆炸事故中等风险处理拒爆、残爆时严禁进行支护作业JC=12在装有炸药雷管未起爆的残眼内打设加深炮眼环易出现爆炸事故中等风险严禁在残眼内加深炮眼，要重新再距残眼0.3m处平行打设新炮眼JC=12支护与工作面装药同时进行平行117、作业环易出现爆炸事故中等风险禁止支护装药平行作业JC=12锚杆（锚索）角度不符合规程措施规定管易出现支护质量不合格，引发顶板冒落伤人事故中等风险及时处理或补打，确保支护质量HD=15锚杆（锚索）外露长度不符合规程措施规定管易出现支护质量不合格，引发顶板冒落伤人事故中等风险及时处理或补打，确保支护质量HD=15锚杆（锚索）间距不符合规程措施规定管易出现支护质量不合格，引发顶板冒落伤人事故中等风险及时处理或补打，确保支护质量HD=15锚杆（锚索）排距不符合规程措施规定管易出现支护质量不合格，引发顶板冒落伤人事故中等风险及时处理或补打，确保支护质量HD=15锚杆（锚索）锚固力达不到设计要求管易出现支118、护质量不合格，引发顶板冒落伤人事故中等风险及时处理或补打，确保支护质量HD=15锚杆（锚索）错距不符合设计要求管易出现支护质量不合格，引发顶板冒落伤人事故中等风险及时处理或补打，确保支护质量HD=15锚杆预应力达不到设计要求管易出现支护质量不合格，引发顶板冒落伤人事故中等风险及时处理或补打，确保支护质量HD=15金属网链接不符合设计要求管易出现支护质量不合格，引发顶板冒落伤人事故中等风险及时处理或补打，确保支护质量HD=15锚杆盘不能紧贴岩面管易出现支护质量不合格，引发顶板冒落伤人事故中等风险及时处理或补打，确保支护质量HD=15现场没有锚杆（锚索）检测工具管易出现不能及时监测顶板支护质量，遗119、留下安全隐患，造成安全事故中等风险必须配齐检测工具，并保证完好有效HD=15检测锚杆（锚索）时，未提前设置临时加强支护管易出现顶板围岩松动掉落伤人事故中等风险提前设置好加强支护HD=15当工作面遇断层、构造时、未及时补充专门措施，加强支护环易出现顶板围岩松动掉落伤人事故中等风险及时补充专门措施加强支护IC=16煤巷施工未及时安设顶板离层仪进行顶板离层监测环不能及时监测顶板支护质量，遗留下安全隐患，造成安全事故中等风险按规定要求及时安设顶板离层仪并做好观察记录HE=10锚索胀紧安装48h后，如发现预紧力下降，未及时重新涨紧或补打管易出现支护质量不合格，引发顶板冒落伤人事故中等风险及时处理或补打，120、确保支护质量ID=12在超高的巷道内打眼支护，未设置固定可靠的脚手架或工作台环易出现钻机伤人事故中等风险高度超过2.5m时，及时设置安全可靠的的工作台ID=12在倾角较大的上山工作面打眼支护时，未设置固定可靠的脚手架或工作台环易出现钻机伤人事故中等风险坡度大于20时，及时设置安全可靠的工作台JD=9在倾角较大的上山工作面打眼支护时，施工人员未佩戴合格有效的安全带环易出现平台高空作业人员掉落伤人事故中等风险坡度大于20时，进入工作台前必须佩带好合格有效的保险带JD=9在倾角较大到的上山工作面打眼支护时，未采取防止人员下滑的措施环易出现平台高空作业人员掉落伤人事故中等风险坡度大于20时，必须制定专121、门的防止人员滑下的安全技术措施JD=9在倾角较大的上山工作面打眼支护时，未采取设置防止煤岩滚动伤人的措施环易出现煤矸滚动伤人事故中等风险坡度大于20时，必须制定专门的防止煤岩滚动伤人的安全措施JD=9在下山工作面打眼支护时，未将工作面内积水外排环易出现积水堵眼影响支护效果中等风险下山施工中，必须及时将工作面内积水外排JD=9施工地点煤矸堆积超过有效通风断面1/3，未停止支护施工进行处理环易出现不能保证有效通风伤人事故中等风险煤矸堆积超过有效通风断面1/3时必须停止打眼施工IC=16打眼支护过程中，遇喷水、未立即停钻检查管易出现突水事故中等风险必须立即停止钻进检查，并根据情况汇报值班人员或进行撤122、离JC=12打眼支护过程中突遇眼内回水大或变小，未立即停钻检查管易出现突水事故中等风险必须立即停止钻进检查，并根据情况汇报值班人员或进行撤离打眼支护过程中，遇岩层突然变软，未立即停钻检查管易出现突水事故中等风险必须立即停止钻进检查，并根据情况汇报值班人员或进行撤离JC=12未采用湿式打眼管易出现瓦斯煤尘粉尘超限引起爆炸事故中等风险必须采用湿式打眼法进行打眼HE=10特殊情况采用干式打眼支护，未采取专门的捕尘降尘措施环易出现瓦斯煤尘粉尘超限引起爆炸事故中等风险必须有专门的捕尘降尘措施并正常使用IC=16支护位置耙装机回绳轮固定的距离不符合措施规定环易出现耙斗伤人事故中等风险支护位置距离耙装机会回123、绳轮固定的距离必须符合规定JC=12打眼中，发现钻头合金片脱落、钻杆弯曲或中心孔不导水，未及时停钻更换机易出现钻机伤人事故中等风险及时停钻更换新钻头或钻钎ID=12钻机出现故障仍带病使用机易出现钻机伤人事故中等风险出现故障立即停止钻进检查处理HE=10施工现场未做到自保、互保人易出现人身伤亡事故中等风险施工现场人员必须相互配合好，做到自保、互保HE=109、泵站司机安全风险分级管控清单风险名称风险类型风险后果风险等级管控措施风险值未检查乳化泵各种截止阀是否处于正确位置人无水开泵，损坏设备一般风险乳化泵开启前要保证各种截止阀处于正确位置HF=5未检查乳化泵电机是否完好人带病运转，损坏电机一般风险124、各类电气设备要达到完好标准HF=5未检查乳化泵开关是否完好人设备不完好，造成设备损坏或人身伤害一般风险各类电气设备要达到完好标准HF=5未检查乳化泵油质是否达到要求人油质差，造成设备损坏一般风险乳化泵开启前检查油质是否达到要求GF=6未检查乳化泵油位是否达到要求人油位低，不能起到润滑作用，损坏设备一般风险乳化泵开启前要检查油质、油位是否到达要求HF=5未检查各种仪表是否灵敏可靠人仪表不正常，不能反映设备真实情况一般风险乳化泵各类仪表要灵敏可靠、读数准确GF=6未检查乳化泵管路是否漏液人漏液、泵站压力达不到要求一般风险乳化泵管路漏液时要及时更换HF=5未检查各部件的连接螺栓是否齐全、牢固人造成设125、备损坏一般风险乳化泵各部件连接螺栓要齐全、牢固GF=6未检查电动机、联轴节和泵头是否转动灵活人带病运转、损坏设备一般风险开启前检查电动机、联轴节和泵头是否转动灵活HF=5未检查乳化液箱和减速器上的透气孔是否畅通人造成设备损坏一般风险开启前检查乳化液箱和减速器上的透气孔是否畅通GF=6开动机械设备不发警告信号人人员不知道设备开启，造成人员伤亡一般风险开动机械设备要先发出警告信号HF=5出现紧急情况未及时停泵人造成人身伤害一般风险泵站司机要密切注意各台设备运行情况，出现紧急情况要及时停泵HF=5乳化泵不能自动加水机人工加水，浪费人力一般风险乳化泵实现自动加水HF=5乳化泵输出压力达不到30MPa机126、支架达不到初撑力，造成顶板事故中等风险乳化泵输出压力应不小于30MPaHE=10乳化液浓度达不到3%-5%机乳化泵输出压力低，损坏设备中等风险乳化液浓度要达到3%-5%HE=10乳化泵不使用自动配比装置机人工加乳化油，浪费人力中等风险乳化泵应使用自动配比装置HE=10检测工具不齐全机不能检测乳化液浓度，造成安全隐患一般风险检测工具必须配备齐全HF=5不会正确使用检测工具人错误使用检测工作易造成事故一般风险泵站司机应会正确使用工具HF=5不按规定检测乳化液浓度人不了解真实情况，易造成事故一般风险每班检测乳化液浓度，并做好记录HF=5不执行停送电制度人容易触电和设备短路，导致人员伤亡和设备损坏中等127、风险严格执行停送电制度ID=12与转载司机未配合好人出现问题不能及时处理，造成人员伤亡一般风险泵站司机工作中应集中精力，与转载机司机配合好，听清信号，出现特殊情况及时停机IE=8与采煤机司机未配合好人出现问题不能及时处理，造成人员伤亡一般风险泵站司机工作中应集中精力，与采煤机司机配合好，听清信号，出现特殊情况及时停机IE=8与输送机人员未配合好人出现问题不能及时停泵，造成堵管事故一般风险泵站司机工作中应集中精力，与输送机司机配合好，听清信号，出现特殊情况及时停机IE=8停泵后控制阀门打到非工作位置机误操作，引发安全事故一般风险停泵后要把各控制阀打到非工作位置IE=8转载机停机后未及时停电人误操128、作，引发安全事故一般风险停机后要及时停电IE=8采煤机停机后未及时停电人误操作，引发安全事故一般风险停机后要及时停电IE=8输送机停机后未及时停电人误操作，引发安全事故一般风险停机后要及时停电IE=8检修时未停泵，断电人误操作，引发安全事故中等风险检修时必须停泵，断电ID=12供液系统检修时未将压力释放人压力未释放，引发安全事故一般风险供液系统检修时必须将压力释放后方可进行检修IF=4在井下检修泵站系统各种压力控制元件人压力大，引发安全事故一般风险泵站系统各种压力控制元件不得在井下拆开检修IF=4各类记录未及时填写机各类记录不能有效反映保护性能，导致机械事故一般风险各类记录要及时填写，严禁造假129、HF=5设备粉尘多机卫生差，影响工程质量一般风险设备要保持整洁，不得有粉尘，油污等HF=5操作线路吊挂不整齐机现场乱，工作环境差一般风险操作线路要吊挂整齐GF=6早退、提前升井人同班人员误以为失踪，盲目寻找引起混乱中等风险严禁早退、提前升井HE=10完工后等待时脱帽休息人顶板掉落矸石，砸伤人员，或碰触其他突出物受伤中等风险严禁摘除安全帽HE=10未向接班司机详细交代本班设备运转情况、出现的故障、存在的问题人设备带病运转，造成设备损坏一般风险泵站司机要在现场向接班司机详细交代本班设备运转情况、出现的故障、存在的问题HF=5未冲尘或冲尘不彻底人粉尘堆积，易发生爆炸事故一般风险两巷道必须及时冲尘HF130、=5班前会未接受安全教育人不了解安全注意事项，容易发生事故一般风险班前会要了解掌握当班安全重点HF=5不了解当班工作机任务人不了解具体工作内容，容易发生事故一般风险班前会要了解掌握当班工作机任务HF=5当班情绪急躁或情绪不稳定人误操作，引发安全生产事故及人身事故一般风险班前调整好自身情绪，不带情绪作业HF=5身体出现不适仍然进行作业人不能及时发现或处理突发性事件，易发生安全生产事故及人身事故中等风险身体出现不适应停止工作，不得带病上岗HE=10未进行现场隐患排查人不能及时发现现场隐患问题，易出现隐患问题不能及时整改，危及现场安全中等风险进入现场后立即根据现场进行隐患排查并制定措施IC=16通过131、路口不执行一停二看三通过人不能及时发现来车，造成人员伤亡中等风险通过路口执行一停二看三通过HE=10不安装规定走人行道人造成人身伤害中等风险按照规定走人行道HE=10通过风门同时打开两道人造成通风紊乱中等风险通过风门不同时打开两道HE=10不走行人过桥，跨越运行中的输送带人坠入输送带，造成人身伤害中等风险走行人过桥HD=15随意敲打或拆卸矿灯人造成瓦斯煤尘爆炸中等风险不损坏矿灯HD=15携带长柄工具触及其他人人伤人中等风险不携带长柄工具下井HD=15不熟悉避灾路线人现场发生灾害时，不能及时沿避灾路线躲避中等风险下井人员必须熟悉避灾路线IC=16不持证上岗人无法确定是否为特种作业人员，造成人员受132、伤害事故中等风险特种作业人员必须持证上岗ID=12特种工种证到期未复训及复训没有证件证明管无证操作，造成人员受伤害事故中等风险特种作业人员必须持证上岗，特种工种证到期必须复训ID=12现场岗位操作不执行“手指口述”人误操作，引发安全事故中等风险现场操作必须严格执行“手指口述”ID=12未学习作业规程人不掌握安全和质量标准，造成事故中等风险上岗前必须学习作业规程，并进行考试，考试不及格者不准上岗IC=16未学习施工措施人不掌握安全和质量标准，造成事故中等风险上岗前必须学习措施，学习后人人签字IC=16作业规程考试不合格人不掌握安全和质量标准，造成事故一般风险上岗前必须学习作业规程，并进行考试，考133、试不及格者不准上岗HF=5不按规程措施施工人带来安全隐患，造成各类事故发生中等风险所有上岗人员必须认真学习并严格执行规程措施IC=16不熟悉本岗位责任制人责任分工不明确，出现问题相互推诿中等风险熟悉本岗位的责任清单，责任到人IC=16不掌握乳化泵站的使用方法人出现问题不会处理，造成设备损坏一般风险泵站司机必须掌握乳化泵站的使用方法及其基本工作原理HF=5顶帮有危岩、活石未及时摘除而作业环顶板有活石容易造成顶板活石垮落中等风险顶帮有危岩、活石必须提前摘除后方可生产作业HE=10顶板控制力失效在本区域工作环顶板失去有效控制容易造成顶板垮落中等风险顶板控制好后方可进行生产工作HE=10登高作业不系安134、全带人人员坠落，造成人身伤害中等风险登高作业要系好安全带ID=12工作人员班中睡觉、脱岗人不能及时处理突发事件，易发事故中等风险严禁班中睡觉、脱岗HD=15不执行现场交接班制度人交接班内容不详不实，影响下一班生产中等风险严格执行现场交接班制度，并做好记录HD=15未定期清理泵箱机泵箱内杂质多，损坏设备一般风险泵箱要定期进行清理HF=5照明灯不亮不及时处理环无充足照明，影响设备操作一般风险控制台要有照明灯HF=5电话内容未及时传达管影响工作的正常进行一般风险电话通知的内容要及时传达HF=5巷道高度、宽度达不到要求环行人运输设备不便，带来安全隐患中等风险新建矿井、生产矿井新掘运输巷的一侧，从巷道道135、喳面起1.6M的高度内，必须留有跨度0.8M（综合机械化采煤矿井为1M）以上的人行道HE=10巷道有高出地面的锚杆等障碍物，巷道内大块煤矸多环造成行人受到伤害一般风险巷道底板无高出地面的锚杆等障碍物，无大于50MM的大块煤矸GF=6巷道有淤泥、积水环淤泥易造成行人摔倒，积水进入工作面，拉水煤，影响煤质一般风险巷道无淤泥、无积水；巷道要及时冲尘做到干无积水、湿润无浮尘GF=6路面不平整有杂物环人行路不畅通，摔倒行人一般风险巷道路面必须平整，无杂物、无积水GF=6水沟不畅通环排水不畅通，积水蔓延，淹没设备或引发水灾一般风险水沟畅通无杂物GF=6生活垃圾未及时清理环影响井下工作环境；垃圾进入煤流，影136、响煤质一般风险巷道严禁有生活垃圾，按规定设置垃圾箱或垃圾袋，并有专人按时清理GF=6通信电话不畅通不及时汇报人不能与外界正常沟通联系一般风险通信电话保持畅通HF=5工作面发生灾害或事故未及时汇报，不能正确避灾人发生灾害不及时汇报，耽误抢险救灾的时间；不能正确避灾易造成人身伤害中等风险工作面发生灾害时，必须立刻向调度室汇报，在灾害不能处理的情况下，保持冷静，在班组长或有经验的老工人带领下，沿避灾路线尽快撤离灾区JC=12不熟悉本岗位的职业健康危害人长期工作不注意个人防护，易患职业病，影响健康中等风险熟识本岗位的职业健康危害，必须佩戴合格的有效防护职业危害的个人劳动防护用品IC=16未按规定设置职137、业健康警示说明人不能正确了解本岗位存在的职业健康危害一般风险使用可能产生职业危害的设备时，应在醒目位置设置警示标识和警示说明HF=510、转载机司机安全风险分级管控清单风险名称风险类别风险后果风险等级管控措施风险值未敲帮问顶，认真检查作业范围内的顶板、支护等情况人不了解工作地点实际情况，造成顶板事故中等风险进入工作地点后，必须先敲帮问顶，认真检查工作范围内的顶板、支护等情况，排除隐患后方可作业HE=10敲帮问顶未在支护完好有效的地点进行人出现冒顶时造成人身伤亡中等风险敲帮问顶必须在安全有效的支护掩护下进行HE=10敲帮问顶未由外向里进行人出现紧急情况不能及时撤出中等风险敲帮问顶必须按由外向里的138、顺序进行HE=10敲帮问顶未按先顶部后两帮的顺序进行人出现冒顶时造成人身伤亡中等风险敲帮问顶必须按先定后帮的顺序进行HE=10敲帮问顶用长柄工具不符合规程措施要求人易出现顶板围岩松动掉落伤人事故中等风险敲帮问顶必须使用符合要求且完好的长柄工具HE=10敲帮问顶时，人员站位不完全人顶板围岩松动掉落造成伤人事故中等风险敲帮问顶人员必须站在上山侧方向或其他完全地点进行HE=10敲帮问顶时，无专人观察顶帮和退路人出现紧急情况不能及时撤出中等风险敲帮问顶必须有不少于2人配合进行，其中1人负责观察顶帮和退路HE=10敲帮问顶时，人员进入到敲帮问顶范围人易出现顶板围岩松动掉落伤人事故中等风险敲帮问顶期间，其139、他人员严禁靠近敲帮问顶范围内HE=10开机前未检查机头、机尾各部螺丝是否紧固和齐全人螺丝松动，造成设备损坏一般风险开机前应检查机头、机尾各部螺丝是否紧固和齐全GF=6开机前未检查转载机刮板及螺丝有无缺失、松动及严重变形现象人刮板脱落，卡住转载机，造成设备损坏一般风险开机前应检查转载机刮板及螺丝有无缺少、松动及严重变形等情况GF=6开机前未检查转载机刮板链张紧是否合适人刮板链松，煤量大，易闷住转载机一般风险开机前应检查刮板链张紧是否合适，发现刮板链断链、跳齿及时处理HF=5开机前未检查转载机的机尾保护等安全装置人无安全装置，危及人身安全一般风险转载机的机尾保护等安全装置失效时，必须立即停机HF=140、5开机前未检查联轴节的易熔塞是否完好人漏液运行时造成设备损坏一般风险转载机联轴节的易熔塞损坏后，必须立即更换，严禁使用其他材料代替HF=5开机前未检查信号是否灵敏可靠人信号不清，造成安全事故一般风险转载机开机前要保证信号及操作按钮灵敏可靠HF=5开机前未检查操作按钮是否灵敏可靠人出现问题不能及时发现，造成安全事故一般风险转载机开机前要保证信号及操作按钮灵敏可靠HF=5开机前未检查转载机身各固定螺丝是否紧固人螺丝松动，开机时造成设备损坏一般风险开机前应检查转载机桥身各固定螺栓是否紧固HF=5开机前未检查液力耦合器是否正常人不能发现设备的存在问题，造成设备损坏一般风险转载机开机前要保证液力耦合器正141、常HF=5开机前未检查减速器、液压联轴节有无渗油、漏油，油量是否符合要求人漏油，油位低，造成设备损坏一般风险开机前应检查减速器、液压联轴节有无渗油、漏油，油量是否符合要求HF=5开机前未检查转载机两侧立板是否牢固人转载机内煤矸易窜出伤人一般风险开机前应检查转载机两侧立板是否符合要求HF=5开机前未试运转人设备出现问题不能及时发现，造成机械事故一般风险转载机开机前要试运转一周HF=5开机机械设备不发警告信号人工作人员不知道设备开启，造成人员伤亡一般风险开动机械设备要先发警告信号HF=5未与输送机司机配合好人出现问题不能及时发现，造成安全事故一般风险转载机司机工作中应集中精力，与输送机司机配合好，142、听清信号，出现特殊情况及时停机HF=5未与带式输送机司机配合好人出现问题不能及时发现，造成安全事故一般风险转载机司机工作中应集中精力，与带式输送机司机配合好，听清信号，出现特殊情况及时停机HF=5未与泵站司机配合好人出现问题不能及时发现，造成安全事故一般风险转载机司机工作中应集中精力，与泵站司机配合好，听清信号，出现特殊情况及时停机HF=5未安设转载机急停装置管出现紧急状况不能急停，造成人身伤害中等风险转载机必须安设急停装置IC=16转载机急停装置不灵敏可靠机出现紧急状况不能急停，造成人身伤害中等风险转载机急停装置必须灵敏可靠IC=16转载机跳链、跑链机转载机跳链、跑链，刮板或刮板链断链，造成143、损坏设备一般风险刮板输送机要平直，杜绝跳链、跑链现象GF=6转载机机运转有错节、刮卡现象机转载机运转有错节、刮卡现象，卡链闷车，造成断链一般风险转载机运转不得有错节、刮卡现象HF=5刮板弯曲变形，缺失机刮板弯曲变形，缺失，运行时造成刮板或刮板链断链，影响生产一般风险刮板弯曲变形数不得超过总数的3%，缺少数不得超过总数的2%，并不得连续出现HF=5转载机缺刮板螺丝机刮板输送机缺刮板螺丝，运行时刮板脱落，造成刮板链断裂一般风险转载机不缺刮板螺丝GF=6转载机冷却水不正常使用人冷却水不正常使用设备温度过高造成损坏设备一般风险转载机冷却水正常使用，无漏水现象HF=5转载机减速机漏油机减速机漏油、油位过144、低起不到润滑作用，损坏设备一般风险转载机减速机无漏油，油位正常HF=5转载机减速机运行温度高机设备温度过高，造成损坏设备一般风险转载机减速机运行温度不超75HF=5转载机头喷雾降尘设施不及时开启人粉尘多，危害人员健康中等风险转载机开启时必须开启各类喷雾设施HE=10甩掉各种电气保护设施不用人导致电气保护失效，容易因失去保护作用导致人员伤亡和设备损坏中等风险禁止甩掉各种电气保护设备不用JC=12移动转载机前未清理好机尾、机身两侧及过桥下的浮煤、浮矸人移动转载机时损坏设备，造成机械事故一般风险移动转载机前要清理好机尾、机身两侧及过桥下的浮煤、浮矸GF=6移动转载机前未保护好电缆、水管、油管人移动转145、载机时损坏设备，造成机械事故一般风险移动转载机前要保护好电缆、水管、油管并将其吊挂整齐HF=5移动转载机前未检查巷道支护并确保安全人移动转载机时安全无保证，造成顶板事故一般风险移动转载机前要检查巷道支护并在确保安全的情况下移动转载机HF=5拉移转载机未观察电缆及管线伸展情况人损坏电缆及管线一般风险拉移转载机时，要注意观察电缆及管线伸展情况，发现问题及时停下处理HF=5紧链使用单体支柱没采取远距离供液人易崩柱，发生伤人事故中等风险紧链使用紧链器，使用单体支柱或油缸紧链时，采取远距离供液方式HE=10出现紧急情况未及时停机人造成人身伤害一般风险转载机司机要密切注意设备运行情况，出现紧急情况要及时停146、机JF=3用其他材料代替转载机联轴节的易熔塞人造成设备损坏一般风险转载机联轴节的易熔塞损坏后，必须立即更换，严禁用其它材料代替HF=5带式输送机停机后未及时停止转载机人埋住带式输送机机尾，造成带式输送机损坏一般风险带式输送机停机后要及时停止转载机HF=5停机后，未发出信号停止输送机运转人造成输送机长时间空转，增加耗电量一般风险停机后发出信号停止输送机HF=5停机后不及时关闭冷却水人水源直接流掉，造成资源浪费一般风险停机后要及时关闭冷却水HF=5各类记录未及时填写机各类记录不能有效反映保护性能导致机械事故一般风险各类记录要及时填写，严禁造假HF=5设备粉尘多机卫生差，影响工程质量一般风险转载机身147、要及时冲尘GF=6操作线路吊挂不整齐机现场乱，工作环境差一般风险操作线路要吊挂整齐GF=6早退，提前升井人同班人员误以为失踪，盲目寻找引起混乱中等风险严禁早退、提前升井HE=10完工后等待时脱帽休息人顶板掉落矸石，砸伤人员或触碰其他突出物受伤中等风险严禁摘除安全帽HE=10未向接班司机详细交代本班设备运转情况、出现的故障及存在的问题人设备带病运转，造成设备损坏一般风险泵站司机要在现场向接班司机详细交代本班的设备运转情况、出现的故障、存在的问题HF=5未冲尘或冲尘不彻底人粉尘堆积，易发生爆炸事故一般风险两顺槽必须及时冲尘HF=5班前会未接受安全教育人不了解安全注意事项，容易发生事故一般风险班前会148、要了解掌握当班安全重点HF=5不了解当班工作及任务人不了解具体工作内容，容易出现事故一般风险班前会要了解掌握当班工作及任务HF=5当班情绪急躁或情绪不稳人不能及时发现或处理突发性事件，易发生安全生产事故及人身事故一般风险班前调整好自身情绪，不带情绪作业HF=5身体出现不适仍然进行作业人不能及时发现或处理突发性事件，易发生安全生产事故及人身事故中等风险身体出现不适应停止工作，不得带病上岗HE=10未进行现场隐患排查人不能及时出现现场隐患问题，易出现隐患问题不能及时整改、危及现场安全中等风险进入现场后立即根据现场进行隐患排查并制定措施IC=16不走行人过桥，跨越运行中的输送带人坠入输送带，造成人身149、伤害中等风险走人行过桥ID=12不掌握转载机的使用方法，不能熟悉转载机的基本工作原理人出现问题不会处理，造成设备损坏一般风险转载机司机必须掌握转载机的使用方法及其基本工作原理HF=5顶帮有危岩、活石未及时摘除环顶板有活石容易造成顶板活石垮落中等风险顶帮有危岩、活石必须提前摘除后方可生产作业HE=10顶板控制不力而在本区域工作环顶板失去有效控制容易造成顶板垮落中等风险顶板控制好后方可进行生产工作HE=10登高作业不系保安带人人员坠落，造成人身伤害中等风险登高作业要系好保安带ID=12工作人员班中睡觉、脱岗人不能及时处理突发事件，发生安全事故中等风险严禁班中睡觉、脱岗HE=10不执行现场交接班制度150、人交接内容不详不实，影响下一班生产中等风险严格执行现场交接班制度，并做好记录HE=10照明灯不亮不及时处理机无充足照明，影响设备操作一般风险转载机头处要有照明灯HF=5电话内容未及时传达人影响工作的正常进行一般风险电话通知的内容要及时传达HF=5路面有积水环人行路不畅通，影响行人：积水进入工作面，拉水炭，影响煤质一般风险两巷道路面必须平整，无杂物、无积水。长期积水区域应在适当位置打设泵窝，按时排水，并有专人维护排水设备，确保完好HF=5转载机与输送机搭接不合理机造成输送机拉回头煤，损坏设备一般风险转载机与输送机要搭接合理HF=5转载机拉线闭锁不灵敏机人员误入转载机时不能及时闭锁，造成人员伤亡中151、等风险转载机拉线闭锁要灵敏可靠HE=10人员进入运行中的转载机人造成人员伤亡中等风险人员严禁进入运行中的转载机ID=12巷道高度和宽度不符合要求环行人运输设备不便，带来安全隐患中等风险新建矿井、生产矿井新倔运输巷的一侧，从巷道道喳面起1.6m的高度内，必须留有宽0.8m（综合机械化采煤矿井为1m）以上的人行道ID=12巷道有高出地面的锚杆、大块矸石等障碍物环造成行人受到伤害一般风险巷道底板无高出地面的锚杆等障碍物，无大于50mm的大块煤矸GF=6巷道有淤泥、积水环易造成行人摔倒，积水进入工作面，拉水炭，影响煤质一般风险巷道无淤泥、无积水：巷道要及时冲尘，做到干无积水、湿润无浮尘GF=6路面不平152、整、有杂物环人行路不畅通，摔倒行人一般风险巷道路面必须平整，无杂物、无积水GF=6水沟不畅通环排水不畅通，积水蔓延，淹没设备或引发水灾一般风险水沟畅通无杂物GF=6生活垃圾未及时清理环垃圾长期堆积，易滋生鼠虫，影响井下工作环境：垃圾进入煤流，影响煤质，增加洗煤成本一般风险巷道严禁有生活垃圾，按规定设置垃圾箱或垃圾袋，并有专人按时清理GF=6通信电话不畅通不能及时汇报人遇到紧急情况不能与外界正常沟通一般风险通信电话必须畅通HF=5工作面发生灾害或事故未及时汇报，不能正确避灾人发生灾害不及时汇报，耽误抢险救灾的时间；不能正确避灾易造成人身伤害中等风险工作面发生灾害（水灾、火灾、顶板冒落等）时，必须153、立刻向调度室汇报，在灾害不能处理的情况下，保持冷静，在班组长或有经验的老工人带领下，沿避灾路线尽快撤离灾区IC=16不熟悉本岗位的岗位责任制人责任分工不明确，出现问题相互推诿中等风险熟悉本岗位的责任清单，责任到人ID=12不熟悉本岗位的职业健康危害人长期工作不注意个人防护，易患职业病，影响健康中等风险熟知本岗位的职业健康危害，必须佩带合格的有效防护职业危害的个人劳动防护用品ID=12未按规定设置职业健康警示标识和警示说明人不能正确了解本岗位存在的职业健康危害一般风险使用可能产生职业危害的设备时，应在设备的醒目位置设置警示标识和警示说明ID=12不按规定佩戴防尘口罩人不注意个人防护，易患职业病，154、影响健康中等风险必须佩带合格的有效防护职业危害的个人劳动防护用品HE=1011、 安全监测工安全风险分级管控清单风险名称风险类型风 险 后 果风险等级管 控 措 施风险值工具不齐全人造成监测工作不能正常进行一般风险备齐必要的工具、仪器、仪表，并备有设备说明书和图纸HF=5未对准备下井的设备进行试验人安装后设备不能正常使用一般风险按规定对准备下井的设备进行试验IF=4未按所需准备电缆人造成监测工作不能正常进行一般风险根据要求确定安装位置和电缆长度IF=4设备电缆未进行检查人造成设备电缆故障或失爆中级风险设备各部件应齐全、完整，电缆应无破口，相间绝缘及电缆导通应良好，并备足安装用的材料ID=12瓦155、斯校准气样的配制不标准人造成标校不准一般风险瓦斯校准气样的配制应采用煤炭工业技术监督主管部门确认的装置和方法制备甲烷与空气的混合气体，不确定度应小于5%。制备所用的原料气应选用浓度不低于99.9%的高纯度甲烷气体IF=4未检查设备的防爆情况人造成设备失爆中级风险按国标“GB 3836.11983爆炸性环境用防爆电气设备”检查设备的防爆情况IC=16未检查防爆壳内情况人造成设备故障一般风险检查防爆壳内外有无锈皮脱落、油漆脱落及锈蚀严重现象并进行处理IF=4未清除设备内腔的粉尘和杂物人造成设备故障一般风险清除设备内腔的粉尘和杂物HF=5未检查接线腔和内部电器元件及连接线人造成设备故障一般风险检查接156、线腔和内部电器元件及连接线，要求应完好齐全，各连接插件接触良好，各紧固件齐全、完整、可靠，同一部位的螺母、螺栓规格应一致HF=5未检查设备绝缘程度人造成设备失爆中级风险检查设备绝缘程度。水平放置兆欧表，表线一端接机壳金属裸露处，另一端接机内接线柱，匀速摇动表柄，若读数为无限大，表明绝缘合格HE=10设备搬运或安装动作粗暴人造成设备损坏一般风险设备搬运或安装时要轻拿轻放，防止剧烈振动和冲击HF=5敷设的电缆距动力电缆过近人造成信号干扰一般风险敷设的电缆要与动力电缆保持0.3m以上的距离。固定电缆用吊钩悬挂，非固定电缆用胶带或其他柔性材料悬挂HF=5检查电缆时不观察环境人造成人身事故中等风险井下传157、输电缆在大巷敷设或检查时，如果有车辆行驶，敷设或检查人员要躲到躲避硐室中，严禁行车时敷设或检查传输电缆ID=12在暗斜井架设或检查传输电缆时未与管辖单位联系人设备运行造成人身伤害中等风险在暗斜井架设或检查传输电缆时，要和管辖单位联系好，并要慢慢下行敷设或检查，并时刻留意脚下台阶，以防地滑摔人ID=12斜巷检查电缆时未与施工人员联系人施工人员不知有人开车造成事故中等风险在轨道上山（或下山）敷设或检查传输电缆时，首先要和下车场把钩工、上车场司机联系好。明确不准提车或松车后，方准进入轨道上山（或下山）敷设或检查传输电缆，严禁行车时工作ID=12未按规定对检测设备进行调试校正人无法及时发现设备故障一般158、风险每15天对检测设备进行一次调试校正IF=4标校传感器送气前，未观察设备的运行情况人造成传感器标校不准确一般风险在给传感器送气前，应线观察设备的运行情况，检查设备的基本工作条件，应反复校正报警点和断电点IF=4送气前未进行跟踪校正人造成传感器标校误差大一般风险送气前要进行跟踪校正，应在与井上取得联系后，用偏差法在测量量程内从小到大、从大到小反复偏调几次，尽量减小跟踪误差IF=4传感器未进行空气校零人造成传感器标校不准确一般风险先用空气样对设备校零，再通入标准气样校正精度，锁好各电位器。给传感器送气时，要用气体流量计控制气流速度，保证送气时平稳IF=4传感器未及时上井检修人造成传感器示数不准确159、一般风险定期更换传感器里的防尘装置，清扫气室内的污物。当载体催化元件活性下降时，如调整精度电位器，其测量指示值仍低于实际甲烷浓度值，传感器要上井检修IF=4设备未及时上井检修人造成设备运行不正常一般风险设备在井下运行半年后，要上井进行全面检修IF=4未按规定对仪器进行标校人造成传感器示数不准确中等风险每隔15天对仪器的零点、精度、报警点、进行一次调校IC=16未检查仪器的完好性人造成仪器运行不正常一般风险检查仪器的完好性，确保仪器正常HF=5敷设电缆不符合规定要求人造成电缆断开或影响行车行人一般风险敷设电缆时要有适合的张驰度，要求能在外力压挂时自由坠落。电缆悬挂高度应大于矿车和输送机的高度，并160、位于人行道一侧HF=5未用合适的接线盒人造成失爆中级风险电缆之间、电缆与其他设备连接处，必须使用与电气性能相符的接线盒。电缆不得与水管或其他导体接触HE=10吊挂前对电缆进行连接人吊挂时造成电缆断开一般风险吊挂完毕后，方可与原有的电缆进行连接HF=5电缆连接不符合要求人造成失爆中级风险电缆进线嘴连接要牢固、密封要良好，密封圈直径和厚度要合适，电缆与密闭圈之间不得包扎其他物品。电缆护套应伸入器壁内515mm。线嘴压线板对电缆的压缩量不超过电缆外直径的10%，接线应整齐、无毛刺，芯线裸露处距长爪或平垫圈不大于5mm，腔内连线松紧适当，符合要求。IC=16安装或拆卸分站时带电作业人造成触电事故中等风161、险安装分站时，严禁带电作业，严禁带电搬迁或移动电气设备及电缆，并严格执行谁停电谁送电制度ID=12不执行停送电制度人造成触电事故中级风险所停电的高压开关馈电处，必须派专人看管，并挂上“有人工作，严禁送电”的标志牌ID=12私自停电人影响正常生产中等风险停电范围影响到其他单位的，要取得联系，做好协调协作工作ID=12处理分站高压侧一人单独作业人造成触电事故中级风险处理分站高压侧时，严禁一人单独作业ID=12安装断点控制系统时，未根据断点范围要求，接通井下电源及控制线人不能切断断电范围内所有电气设备一般风险安装断点控制系统时，必须根据断点范围要求，接通井下电源及控制线JF=3安全监控设备的供电电源162、取自被控制开关的负荷侧人断电后监测设备同样断电一般风险安全监控设备的供电电源必须取自被控制开关的电源侧，严禁在被控开关的负荷侧IF=4传感器在安装时位置不对或操作不规范人造成检测数值不准或人身事故一般风险传感器在安装时，必须用梯子或木马，并扶牢后，再上人安装。具体安装位置：距顶不大于或等于20cm，距帮大于或等于30cm。若巷道中有带式输送机或刮板输送机时，必须和所辖单位的主要负责人联系安装时间，安装时必须和带式输送机或刮板输送机司机配合好，停下输送机后，不安装完毕不准开机。严禁在输送机运转中安装传感器。拆除传感器时也遵守本规定HF=5传感器或井下分站安装操作不规范人造成检测数值不准或设备事故163、一般风险传感器或井下分站安装完毕，在详细检查所用接线、确定合格无误后，方可送电。井下分站预热5min后进行调节，一切功能正常后，接入报警和断点控制并检验其可靠性，然后与井上联机并检验调整跟踪精度HF=5无措施停止安全监控设备运行人造成监控数据无法上传中级风险拆除或改变与安全监控设备关联的电气设备的电源线及控制线、检修与安全监控设备关联的电气设备、需要安全监控设备停止运行时，须报告矿调度室，并制定安全措施后方可进行IC=16安全监控设备没有故障闭锁功能和自动解锁功能或功能故障人无法自动断电造成事故中级风险安全监控设备必须具有故障闭锁功能。当与闭锁控制有关的设备未投入正常运行或者故障时，必须切断该164、监控设备所监控区域的全部非本质安全型电气设备的电源并闭锁；当与闭锁控制有关的设备工作正常并稳定运行后，自动解锁JC=12安全监控系统不具备甲烷电闭锁和风电闭锁功能人无法自动断电造成事故中级风险安全监控系统必须具备甲烷电闭锁和风电闭锁功能JC=12安全监控系统不具备就地断电功能人主机或者系统线缆发生故障时无法断电中级风险当主机或者系统线缆发生故障时，必须保证实现甲烷电闭锁和风电闭锁的全部功能。系统必须具有断电、馈电状态监测和报警功能JC=12载体催化元件的甲烷传感器未按规定标校人传感器测量数据不准确中等风险采用载体催化元件的甲烷传感器必须使用标准气样和空气气样在设备设置地点调校，便携式甲烷检测报165、警仪在仪器维修室调校，每15天至少1次JC=12不按规定测试甲烷电闭锁功能人不能及时发现甲烷闭锁功能异常中等风险甲烷电闭锁功能每15天至少测试1次JC=12不按规定测试风电闭锁功能人不能及时发现风电闭锁功能异常中等风险风电闭锁功能每15天至少测试1次JC=12安全监控设备发生故障时，未及时处理人井下异常不能及时发现一般风险安全监控设备发生故障时，必须及时处理IF=4安全监控设备处理故障时，未采用人工监测等安全措施人井下异常不能及时发现中等风险安全监控设备发生故障时，在故障处理期间必须采用人工监测等安全措施，并填写故障记录JC=12未按规定检查安全监控设备及电缆人不能及时发现设备及电缆故障一般风166、险必须每天检查安全监控设备及电缆是否正常HF=5未使用便携式光学甲烷检测仪或者便携式甲烷检测报警仪与甲烷传感器进行对照人不能及时发现仪器故障一般风险使用便携式光学甲烷检测仪或者便携式甲烷检测报警仪与甲烷传感器进行对照，并将记录和检查结果报矿值班员。当两者读数差大于允许误差时，应当以读数较大者为依据，采取安全措施并在8h内对两种设备调校完毕HF=5未在规定位置设置甲烷传感器管不能实时监测现场情况中等风险1. 采煤工作面及其回风巷和回风隅角，高瓦斯和突出矿井采煤工作面回风巷长度大于1000m时回风巷中部 2.煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷掘进工作面及其回风流中，高瓦斯和突出矿井的掘进巷道长度大于167、1000m时掘进巷道中部 。3.采用串联通风时，被串采煤工作面的进风巷；被串掘进工作面的局部通风机前 4.采区回风巷、一翼回风巷、总回风巷 。5.使用架线电机车的主要运输巷道内装煤点处。 6.煤仓上方、封闭的带式输送机地面走廊JC=12应该设置甲烷断电仪或者便携式甲烷检测报警仪的设备未设置管不能实时监测设备情况中等风险井下下列设备必须设置甲烷断电仪或者便携式甲烷检测报警仪： 1.采煤机、掘进机、掘锚一体机、连续采煤机 2.梭车、锚杆钻车 3.采用防爆蓄电池或者防爆柴油机为动力装置的运输设备 4.其他需要安装的移动设备JC=12未按规定设置风速传感器管不能实时监测现场风速情况中等风险每一个采区、168、一翼回风巷及总回风巷的测风站应当设置风速传感器JC=12主要通风机的风硐未设置压力传感器管不能实时监测风硐压力情况中等风险主要通风机的风硐应当设置压力传感器JC=12主要通风机、局部通风机未设置设备开停传感器管不能实时监测设备运行情况中等风险主要通风机、局部通风机应当设置设备开停传感器JC=12主要风门未设置风门开关传感器管不能实时监测风门开关状态中等风险主要风门应当设置风门开关传感器，当两道风门同时打开时，发出声光报警信号JC=12甲烷电闭锁和风电闭锁的被控开关的负荷侧未设置馈电状态传感器管不能实时监测设备运行情况中等风险甲烷电闭锁和风电闭锁的被控开关的负荷侧必须设置馈电状态传感器IC=16169、甲烷传感器（便携仪）的设置地点，报警、断电、复电浓度和断电范围不符合规定管现场情况异常时不能及时断电中等风险甲烷长安器（便携仪）的设置地点，报警、断电、复合浓度和断电范围必须符合煤矿安全规程规定IC=16跨越输送带时不走行人过桥，踩输送带时输送带突然运行管造成人员摔伤事故中等风险横过输送带时必须走行人过桥。JB=15不执行“行车不行人”制度管造成人员碰伤事故中等风险严格执行“行车不行人”制度。JB=15经过弹带区域时不注意带式输送机运行情况管带式输送机启动时弹起矸石或炭块砸伤人员一般风险沿带式输送机巷行走时注意带式输送机运行情况HF=5检查沿途脱帽休息管顶板掉落矸石，砸伤人员，或碰触其他突出物170、受伤中等风险严禁摘除安全帽HE=10遇到特殊情况不经同意直接上井管井下工作无法正常进行造成事故中等风险严禁私自上井HE=10乘坐带式输送机管从带式输送机坠落造成摔伤中等风险在工作途中严禁乘坐带式输送机JD=9工作间隙睡觉管发生紧急事件不能及时避让造成事故中等风险严禁班中睡觉ID=12在大倾角巷道带式输送机运输时行走管造成矸石、炭块滚落伤人事故一般风险在大倾角带式输送机巷行走时必须与带式输送机司机配合好，待带式输送机停止运行后方可通过。IF=4不检查作业地点的顶板巷帮情况管发生冒顶、片帮造成人员伤亡中等风险到达作业地点首先检查顶板巷帮情况HE=1012、爆破工安全风险分级管控清单风险名称风险类别171、风险后果风险等级管控措施风险值不持证上岗人导致误操作，造成爆破事故中等风险通过有资质培训机构培训合格后持证上岗，在培训期间或特殊工作证到期后不得上岗作业。安监室对职工持证情况进行检查及时安排职工在证到期前进行培训JC=12对领取的发爆器未进行检查人响炮时无法正常引爆或失爆造成爆破事故一般风险从仪器仪表发放室，领出发爆器，首先检查电量是否充足，螺丝是否固定好，发现一项不合格均不得投入使用HF=5未携带瓦斯报警仪人不能在爆破过程中及时发现瓦斯超限，引发瓦斯事故一般风险爆破工必须携带便携式瓦斯报警仪HF=5爆破的钥匙携带不全或保管使用不符合规定人导致无法正常响炮造成爆破事故一般风险发爆器的把手、钥匙172、或者电力起爆器的钥匙，必须由爆破工随身携带，严禁转交他人。只有在爆破通电时，方可将把手或钥匙插入发爆器或者电力起爆器内。爆破后必须立即将把手或者钥匙拔出，摘掉母线并扭结成短路IF=4未按规定领取炸药、电雷管，涂改、冒领炸药等人造成火工品流失中等风险火药单填写要规范、清晰，严禁涂改。火药库管理员认真对照火药单数量发放。严格火药、电雷管领、退制度JC=12电雷管和炸药装在同一爆炸容器内运送人电雷管、火药引发爆炸在成爆炸伤人事故中等风险严禁将电雷管和炸药装在同一爆炸容器内运送JC=12运送炸药、电雷管时由其他人运送人炸药丢失、意外爆炸，造成人身伤害中等风险电雷管必须由爆破工亲自运送，炸药应该由爆破工173、或在爆破工监护下由其他人员运送JC=12运送火药、电雷管时乘坐车辆人电雷管、火药引发爆炸在成爆炸伤人事故一般风险携带爆破材料的人员不准乘坐车辆。由跟班人员、安监员、电机车司机监督JF=3火药、电雷管到达施工现场后不上锁且无人看守人造成电雷管、火药丢失或误爆中等风险火药、电雷管到达施工现场后分别存放在火药箱和电雷管箱内上锁并留有足够的安全距离，由爆破工看守JC=12爆破前未对机电设备、电缆等进行保护人容易造成崩坏电缆、设备导致机电事故中等风险爆破前，必须加强对机电设备、电缆等的保护IC=16未正常执行“一炮三检”制度人爆破地点附近瓦斯浓度超限造成瓦斯爆炸事故中等风险爆破作业必须执行“一炮三检”制174、度JC=12未正常执行“三人联锁”爆破制度人起爆顺序混乱引发事故中等风险爆破作业必须执行“三人联锁”爆破制度JC=12爆破前，班长未清点人数直接下达起爆命令人最后撤离时遗留人员中等风险爆破前，班长必须清点人数，确认无误后，方可下达起爆命令JC=12不设置警戒或警戒位置不全人无关人员进入爆破现场造成爆炸伤人事故中等风险爆破前，班长必须亲自布置专人将工作面所有人员撤离警戒区域，并在警戒线和可能进入爆破地点的所有通路上布置专人担任警戒工作。JC=12设置警戒时不吹口哨人巷道内无关人员听不到撤人信号留在爆破现场，造成爆炸伤人事故中等风险打眼完毕后，班长下达爆破命令，爆破工把随身携带的警戒牌交给班长，并175、吹一声口哨：撤人站岗，布置警戒JC=12警戒绳设置不符合规格或没有警戒牌人无关人员看不到警戒标识进入爆破现场造成伤人事故中等风险拉绳的高度在1.1-1.3m挂上警戒牌，字迹要标准醒目IC=16警戒人员睡觉或脱离现场人无关人员看不到警戒标识进入爆破现场造成伤人事故中等风险警戒人员必须在警戒线外站岗，严禁睡觉或脱离现场JD=9警戒距离过短达不到规定要求人爆破时飞溅的渣石砸伤人员中等风险警戒距离：掘进工作面不得小于75m；石门掘进工作面直线爆破距离不小于100m。采煤工作面煤层厚度低于1m时，不得小于30m；采煤工作面煤层厚度小于2m大于1m时，警戒距离不小于50mIC=16抽取单个电雷管时生拉硬拽176、人造成电雷管受损引爆时发生事故中等风险从成束的电雷管中抽取单个电雷管时应当将成束的电雷管顺好，拉住前端脚线将电雷管抽出JB=15电雷管脚线未扭结成短路人造成电雷管意外起爆中等风险抽出单个电雷管后，必须将其脚线扭结成短路JB=15随意选取装配起爆药卷的地点人造成电雷管意外起爆一般风险装配起爆药卷时必须在顶板完好、支护完好，避开电气设备和导电体的爆破地点附近进行IF=4装配起爆药卷时不注意保护电雷管人造成电雷管意外起爆一般风险装配起爆药卷时必须防止电雷管受震动、冲击、折断电雷管脚线和损坏脚线绝缘层HF=5电雷管插入药卷时不符合操作标准人电雷管引爆炸药造成爆炸事故中等风险爆破工用随身携带的竹签，在药177、卷的顶部中心扎空，把电雷管全部插入药卷内。严禁斜插或绑在药卷外边ID=12电雷管插入药卷后未用脚线缠住药卷或未将脚线扭结短路人造成电雷管脱落或电雷管意外起爆中等风险电雷管插入药卷后必须用脚线缠住药卷并脚线扭结短路ID=12装配起爆药卷数量过多人造成起爆药卷过剩引发爆炸事故中等风险装配起爆药卷的数量符合炮眼数量，符合用多少装配多少的标准IC=16其他人代替爆破工装配起爆炸药人造成操作不当引发爆炸事故中等风险装配炸药只准爆破员装配，严禁他人代替JD=9装配好的起爆药卷不进行清点，随地乱放人造成起爆药卷丢失或误爆中等风险装配好起爆药卷要及时整齐摆放在容器内，点清数量，不得遗失，不准随地乱放IC=16178、装药前，不清除炮眼内的煤粉或者岩粉人装药受阻使炮眼内的各药卷不能彼此密接中等风险装药前，必须首先清除炮眼内的煤粉或者岩粉，再用木质或者竹质炮棍将药卷轻轻推入，不得冲撞或者捣实，炮眼内的各药卷必须彼此密接IC=16装药时操作不规范，装药质量不合格人造成拒爆、残暴中等风险装药前，必须首先清除炮眼内的煤粉或者岩粉，再用木质或者竹质炮棍将药卷轻轻推入，不得冲撞或者捣实，炮眼内的各药卷必须彼此密接IC=16有水的炮眼，未使用防水套人造成拒爆、残暴中等风险有水的炮眼，应当使用防水套IC=16装药后电雷管脚线链接扭结不牢固或与导电体相接触人链接不合格引发爆炸事故中等风险电雷管脚线连接要扭结牢固并悬空，不得与179、轨道、金属网等导电体相接触IC=16各炮眼电雷管脚线的连接不按操作规程执行人操作不当引发爆炸事故中等风险各炮眼电雷管脚线的连接方式应按照作业规程爆破说明书的规定采用串联、并联或串并联方式，电雷管脚线与母线的连接必须由爆破工操作现场无操作资格的人进行脚线连接、爆破母线连接脚线、检查线路和通电工作人操作不当引发爆炸事故中等风险爆破前，脚线的连接工作可由经过专门训练的班长协助进行。爆破母线连接脚线、检查线路和通电工作，只准爆破工一人操作ID=12炮眼封泥不使用水炮泥人造成煤尘爆炸及火灾中等风险爆破时必须使用水炮泥HD=15水炮泥外剩余的炮眼部分使用不合格封泥人造成煤尘爆炸及火灾中等风险水炮泥外剩余的180、炮眼部分应当用黏土炮泥或者不燃性、可塑性松散材料制成的炮泥封实。严禁用煤粉、块状材料或者其他可燃性材料作炮眼封泥HD=15无封泥、封泥不足或不实爆破，裸露爆破人造成煤尘爆炸及火灾中等风险无封泥、封泥不足或封泥不实的炮眼，严禁爆破。严禁裸露爆破HD=15炮眼深度和炮眼的封泥长度不符合要求人造成煤尘爆炸及火灾中等风险炮眼深度小于0.6m时，不得装药；在0.6-1m时封泥长度不得小于炮眼深度的1/2；炮眼深度超过1m时，封泥长度不得小于0.5m。炮眼深度超过2.5m时，封泥长度不得小于1m。HD=15装药量超过规定人导致崩坏设备、崩伤人员中等风险爆破工必须按照说明进行装药爆破HD=15爆破母线不够长181、人爆破员无法在安全位置操作造成爆炸伤人事故中等风险爆破母线长度必须达到要求，能敷设至最小警戒距离以外HD=15爆破母线有破口、明线接头，接头过多人引发爆破故障无法响炮或产生失爆引发事故中等风险爆破母线不允许有破口或明接头，接头数不得超过3个HD=15爆破母线紧贴电缆敷设人造成爆炸伤人事故中等风险敷设母线由里向外，要在风水管路同一侧敷设，在特殊情况下同电缆一侧时必须在电缆的下方保持0.3m以上的距离IC=16用其他导线代替爆破母线人引发爆破故障无法响炮或产生失爆引发事故中等风险爆破母线应采用断面不少于1.5mm2的铜芯绝缘线，严禁使用裸线和铝心线及其他导线充当爆破母线IC=16爆破母线不扭结成短182、路人造成误爆事故中等风险爆破前，爆破母线必须扭结成短路IC=16爆破前不作全电阻导通实验人不能做到一次响炮引发事故中等风险爆破工将母线连接在爆破器的网络上，做导通实验，导通显示准确，在把母线接到爆破线柱。严禁采用发爆器打火放电的方法检测电爆网络IC=16爆破工提前离开爆破地点人起爆时有人员未能撤出中等风险爆破工必须最后离开爆破地点，并在安全地点起爆IC=16发出爆破命令后不进行等待直接起爆人不能够发现遗留人员，造成事故中等风险对爆破器进行充电，等待红灯亮起，最少等待30s，抬头观望爆破地点是否有灯光，确认无人后起爆，起爆后拧下爆破钥匙，并把爆破母线扭结成短路IC=16爆破后立即进入施工现场人发183、生后续爆炸造成事故一般风险爆破后瞬发电雷管要等待5min，延期电雷管要等待15min，方可进入施工现场，由爆破工和班长、瓦检员一同到现场检查通风、瓦斯、煤尘、顶板、拒爆、残暴等情况IF=4爆破后对现场情况或拒爆未检查或检查不仔细人造成各种意外中等风险爆破后，待工作面的炮烟被吹散，爆破工、安监员和班长必须巡视爆破地点，检查通风、瓦斯、煤尘、顶板、拒爆、残暴等情况，发现危险情况必须立即处理HD=15个人私自处理拒爆、残爆人造成爆炸伤人事故中等风险处理拒爆、残爆时，应在班长指导下进行JD=9发现拒爆、残爆不处理留给下班人下班不了解现场情况造成爆破事故中等风险发现拒爆、残爆时必须在当班处理完毕JD=9184、不按操作要求处理拒爆人造成爆炸伤人事故中等风险1、由于连线不良造成的拒爆，可重新连线起爆。2、在距拒爆炮眼0.3m以外另打与拒爆炮眼平行的新炮眼，重新装药起爆。3、严禁用镐刨或者从炮眼中取出原放置的起爆药卷，或者从起爆药卷中拉出电雷管，不论有无残余炸药，严禁将炮眼残底继续加深；严禁使用打孔的方法往外掏药；严禁使用压风吹拒爆、残爆炮眼。4、处理拒爆的炮眼爆炸后，爆破工必须详细检查炸落的煤矸，收集未爆的电雷管。5、在拒爆处理完毕以前，严禁在该地点进行与处理拒爆无关的工作。JD=9响炮后私自解除警戒人发生后续爆炸造成事故中等风险爆破后，瓦检员检查瓦斯浓度符合规定，爆破完毕警戒解除，三牌各归原主JD=185、9不清点剩余火工品数量人造成火工品丢失或被人私藏引发事故中等风险由班长和爆破工共同清点剩余电雷管、炸药数量，填好清退单，经班长签字确认，当班剩余材料要由爆破工和背药工共同交回爆炸材料库。严禁私藏火工品JD=9未洒水防尘，不执行综合防尘措施施工管造成煤尘爆炸及火灾中等风险在有煤尘爆炸危险的煤层中，掘进工作面爆破前后，附近20m的巷道必须洒水降尘HE=10瓦斯浓度超过规定打眼爆破管造成瓦斯爆炸事故中等风险掘进工作面及其他工作地点风流中瓦斯浓度达到1%，爆破地点20m以内风流中瓦斯浓度达到1%时严禁打眼爆破JC=12一次装药分次爆破管造成爆破事故中等风险掘进工作面应全断面一次起爆JC=12没有“一炮186、三检”牌板或填写不清管使现场不能够指导瓦斯浓度，从而引起瓦斯事故中等风险“一炮三检”牌板填写清楚、整洁，距迎头50m以内JC=12坐爆炸物品箱休息管造成爆炸物品箱损坏或爆炸物品起爆中等风险严禁坐在爆炸物品箱上休息或装配起爆药卷JC=12不使用煤矿许用炸药和许用电雷管人起爆时易引发其他事故中等风险井下爆破作业必须使用煤矿许用炸药和煤矿许用电雷管JC=12一次爆破使用不同厂家或不同品种的煤矿许用炸药和煤矿许用电雷管人造成不能一次起爆中等风险一次爆破必须使用同一厂家或同一品种的煤矿许用炸药和煤矿许用电雷管JC=12不符合规定条件以爆破的方式处理卡在溜煤（矸）眼中的煤、矸管造成煤仓事故中等风险处理卡在187、溜煤（矸）眼中的煤、矸时，如果确无爆破意外的其他方法，可爆破处理，但必须遵守下列规定：1、爆破前检查溜煤（矸）眼内堵塞部位的上部和下部空间的瓦斯浓度符合规定。2、爆破前必须洒水。3、使用不低于该安全等级的煤矿许用炸药。4、每次爆破只准使用1个煤矿许用电雷管，最大装药量不得超过450gJC=12现场条件不符合规定进行装药、爆破管造成爆破事故中等风险1、采掘工作面控顶距离不符合作业规程的规定。2、爆破地点附近20m以内风流中的甲烷浓度达到或者超过1%。3、在爆破地点20m以内，矿车、未清除的煤（矸）或者其他物体堵塞巷道断面1/3以上。4、炮眼内发现异状、温度骤高骤底、有显著瓦斯涌出、煤岩松散、透老188、空区等情况。5、采掘工作面风量不足。JC=12爆破时以其他导体充当回路管造成爆破事故中等风险只准采用绝缘母线单回路爆破、严禁用轨道、金属管、金属网、水或大地等当做回路JC=12爆破后不将母线收回管造成母线破口或断线造成无法起爆或失爆中等风险巷道掘进时，爆破母线应当随用随挂，不得使用固定爆破母线JC=12发爆器收、发混乱，不进行各项性能参数及防爆性能检查管造成发爆器丢失或失爆一般风险发爆器必须统一管理、发放，必须定期校验发爆器的各项性能参数，并进行防爆性能检查，不符合要求的严禁使用JF=3当班装药后未起爆管下班不了解现场情况造成爆破事故中等风险装药的炮眼应当当班爆破完毕，严禁留至下班JD=9在1189、个采煤工作面使用2台发爆器同时进行爆破管造成不能一次起爆中等风险严禁在1个采煤工作面使用2台发爆器同时进行爆破JC=12起爆地点未检查瓦斯管起爆地点附近瓦斯浓度超限造成瓦斯爆炸事故中等风险起爆地点必须检查瓦斯浓度并将检查结果填到牌板上JC=12跨越输送带时不走行人过桥，踩输送带时输送带突然运行管造成人员摔伤事故中等风险横过输送带必须走行人过桥JD=9不执行“行车不行人”制度管造成人员碰伤事故中等风险严格执行“行车不行人”制度JC=12经过弹带区域时不注意带式输送机运行情况管带式输送机启动时弹起矸石或煤块砸伤一般风险沿带式输送机行走时注意输送机运行情况HF=5脱帽休息管顶板掉落矸石，砸伤人员，或190、碰触其他突出物受伤中等风险严禁摘除安全帽JD=9遇到特殊情况不经同意直接升井管井下工作无法正常进行造成事故中等风险严禁私自升井JC=12乘坐带式输送机管从带式输送机坠落摔伤中等风险在工作途中严禁乘坐带式输送机JD=9工作间隙睡觉管发生紧急时间不能及时避让造成事故中等风险严禁班中睡岗JD=9在大倾角巷道带式输送机行走管造成矸石、煤矿滚落伤人事故一般风险在大倾角带式输送机巷行走时必须与带式输送机停止运行后方可通过。班前会加强个人安全教育IF=4不检查作业地点的顶板巷帮情况管发生冒顶、片帮造成人员伤亡中等风险达到作业地点首先检查顶板巷帮情况ID=1213、测尘工安全风险分级管控清单风险名称风险类型风191、险后果风险等级管控措施风险值不持证上岗人导致误操作，造成数据测量不准中等风险通过有资质培训机构培训合格后持证上岗，在培训期间或特殊工作证到期后不得上岗作业。安监室对职工持证情况进行检查并及时安排职工在证件到期前进行培训JD=9下井时携带仪器不全或保管不善人因仪器缺失或损坏造成测尘工作无法进行中等风险下井时应带全仪器、仪表、工具和记录本等。仪器要随身携带，严禁碰撞、挤压，不得让他人代拿或摆弄JC=12未对领取的测尘仪器进行检查人导致误操作，造成数据测量不准一般风险认真检查测尘仪器，做到外表清洁、附件齐全、电键或旋转按钮灵敏可靠IF=4采样地点未设在回风巷人造成数据测量不准，不采取降尘减尘措施造成192、煤尘超标一般风险采样地点设在回风巷IF=4采样高度不正确人造成数据测量不准，不采取降尘减尘措施造成煤尘超标一般风险采样高度，在人的呼吸带高度，一般在1.5m左右HF=5掘进工作面选取的采样地点不正确人造成数据测量不准，不采取降尘减尘措施造成煤尘超标一般风险在掘进工作面采样时，应在巷道未安设风筒的一侧距装岩、打眼或喷浆等地点45m外进行HF=5机械化采煤工作面选取的采样地点不正确人造成数据测量不准，不采取降尘减尘措施造成煤尘超标一般风险在机械化采煤工作面采样时，在采煤机回风侧、距采煤机1015m处进行。采煤工作面多工序同时进行作业时，在回风巷距工作面回风口1015m处采样HF=5在转载点采样时选193、取地点不正确人造成数据测量不准，不采取降尘减尘措施造成煤尘超标一般风险在转载点采样时，应在其回风侧距转载点3m处进行HF=5在除采、掘工作面的其他产尘场所采样时选取高度不正确人造成数据测量不准，不采取降尘减尘措施造成煤尘超标一般风险在除采、掘工作面的其他产尘场所采样时，在不妨碍工人操作的条件下，采样地点应尽量靠近工人作业时的呼吸带HF=5测尘时，仪器的采样口背向风流人造成数据测量不准，不采取降尘减尘措施造成煤尘超标一般风险测尘时，仪器的采样口必须迎向风流HF=5测尘开始时间选取不正确人造成数据测量不准，不采取降尘减尘措施造成煤尘超标一般风险1. 对连续性产尘作业，应在生产达到正常状态5min后194、再进行采样2. 对于间断性产尘作业，应在工人作业时采样GF=6采样时操作标准不规范人造成数据测量不准，不采取降尘减尘措施造成煤尘超标一般风险采样时首先调节好所需流量（一般1530L/min），并保证无漏气，然后取出准备好的滤膜夹，固定在采样器上GF=6采样时间过长或过短人造成数据测量不准，不采取降尘减尘措施造成煤尘超标一般风险采样中应注意保持流速稳定，并根据估计的滤膜上的粉尘重量（一般在120mg，但不小于1mg）来决定采样时间的长短GF=6未做好记录人测量数据和现场实际粉尘浓度不符一般风险要详细记录采样地点、作业工艺、样号、流速及防尘措施等，同时记下采用那个开始和终止时间HF=5采样后，滤膜195、固定圈未妥善保管人造成数据测量不准，不采取降尘减尘措施造成煤尘超标一般风险采样后，将滤膜固定圈取出，迅速放入采样盒内。要求受尘面向上、不要摇晃震动，然后带回实验室称重、分析HF=5采样后，未将滤膜放在干燥器内干燥而直接称重人造成粉尘重量不准确一般风险采样后，应将滤膜放在干燥器内干燥1h，然后再进行称重HF=5对于湿度过大的样品未用烘干箱烘干人造成粉尘重量不准确一般风险如采样现场有水雾或发现滤膜表面有水珠、湿度过大时，要先将滤膜放在6065的烘干箱内烘干2h，然后再放入干燥器内干燥30minHF=5采样地点空气中有油雾时，滤膜未进行除油人造成粉尘重量不准确一般风险采样地点空气中有油雾时，滤膜要先196、进行除油HF=5滤膜被污染或粉尘失落未重新取样人造成样品粉尘重量不准确一般风险使用粉尘采样器测尘时，若采样后的滤膜被污染或粉尘失落应作废，重新采样HF=5未填写测尘台账人造成数据丢失一般风险要及时将每次的测尘记录填入台账HF=5未上报或未及时上报月粉尘浓度测定报告表人领导不能及时了解井下各现场粉尘情况一般风险测尘完毕后，要填写粉尘测定结果报告表，月底做好本月粉尘浓度测定报告表，并及时上报HF=5未绘制粉尘浓度曲线图人不能反映各地点的粉尘变化情况一般风险要按照规定定期绘制粉尘浓度曲线图HF=5使用后仪器、仪表未进行维护人造成仪器仪表锈蚀一般风险使用后的检查仪器、仪表，擦拭干净HF=555以上的采197、样现场用滤膜采样的管滤膜损坏造成样品重量不准确一般风险滤膜不耐高温，因此在55以上的采样现场不宜采用HF=5煤矿未按规定进行煤尘爆炸性鉴定管造成煤尘爆炸中等风险新建矿井或者生产矿井每延深一个新水平，应当进行1次煤尘爆炸性鉴定工作，鉴定结果必须报省级煤炭行业管理部门和煤矿安全监察机构ID=12煤矿企业未据鉴定结果采取相应的安全措施管造成煤尘爆炸中等风险煤矿企业应当根据鉴定结果采取相应的安全措施JC=12开采有煤尘爆炸危险煤层的矿井，没有预防和隔绝煤尘爆炸的措施管造成煤尘爆炸中等风险开采有煤尘爆炸危险煤层的矿井，必须有预防和隔绝煤尘爆炸的措施JC=12未及时清除巷道中的浮煤，清扫、冲洗沉积煤尘或者198、定期撒布岩粉管造成煤尘爆炸中等风险必须及时清除巷道中的浮煤，清扫、冲洗沉积煤尘或者定期撒布岩粉IC=16未定期对主要大巷刷浆管造成煤尘爆炸中等风险应当定期对主要大巷刷浆IC=16矿井未按规定编制各项防治煤尘或防止煤尘爆炸的措施管造成煤尘爆炸中等风险矿井应当每年制定综合防尘措施、预防和隔绝煤尘爆炸措施及管理制度，并组织实施JC=12未按规定设施水棚或者岩粉棚管煤尘爆炸时造成事故扩大中等风险矿井的两翼、相邻的采区、相邻的煤层、相邻的采煤工作面间，掘进煤巷同与其相连的巷道间，煤仓同与其相连的巷道间，采用独立通风并有煤尘爆炸危险的其他地点同与其相连的巷道间，必须用水棚或者岩粉棚隔开JC=12未按规定检199、查隔爆设施管造成设施不起隔爆作用中等风险矿井应当每周至少检查1次隔爆设施的安装地点、数量、水量或者岩粉量及安装质量是否符合要求IC=16跨越输送带时不走行人过桥，踩输送带时带式输送机突然运行管造成人员摔伤事故中等风险横过输送带时必须走行人过桥。班前会加强个人安全教育JD=9不执行“行车不行人”制度管造成人员碰伤事故中等风险严格执行“行车不行人”制度，班前会加强个人安全教育JD=9经过弹带区域时不注意带式输送机运行情况管带式输送机启动时弹起矸石或炭块砸伤人员一般风险沿带式输送机巷行走时注意带式输送机运行情况IF=4检查沿途脱帽休息管顶板掉落矸石，砸伤人员，或碰触其他突出物受伤中等风险严禁摘除安全200、帽ID=12遇到特殊情况不经区队同意直接上井管井下工作无法正常进行造成事故中等风险严禁私自上井ID=12乘坐带式输送机管从输送带坠落造成摔伤中等风险在工作途中严禁乘坐带式输送机ID=12工作间隙睡觉管发生紧急事件不能及时避让造成人身事故中等风险严禁班中睡觉ID=12不填写上下井签到记录单管区队无法掌握人员上下井情况，发生事故后无法及时处理，造成事故扩大一般风险严格执行“上下井签到”制度。值班人员每班检查上下井人员签到情况HF=5在大倾角巷道带式输送机运输时行走管造成矸石、炭块滚落伤人事故一般风险在大倾角带式输送机巷行走时必须与带式输送机司机配合好，待带式输送机停止运行后方可通过。班前会加强个人201、安全教育IF=4不检查作业地点的顶板巷帮情况管发生冒顶、片帮造成人员伤亡中等风险到达作业地点首先检查顶板巷帮情况IC=1614、测风工安全风险分级管控清单风险名称风险类型风险后果风险等级管控措施风险值不持证上岗人导致误操作，造成风量测量数据不准确中等风险通过有资质培训机构培训合格后持证上岗，在培训期间或特殊工作证到期后不得上岗作业。安监室对职工持证情况进行检查并及时安排职工在证件到期前进行培训JC=12下井前工具携带不齐全人无法进行正常的测风或通风设施检查工作一般风险测风员下井前带齐风表、秒表、温度计、气压计、瓦斯氧气两用仪、CO便携仪、烟雾器、测风记录手册、米尺、铅笔及其他工具HF=5进行测202、风工作不携带秒表人时间计量不准确导致风量测量数据错误中等风险测风员进行测风工作时必须用秒表作为时间计量工具不得以便携仪等仪表代替HE=10未携带瓦斯氧气两用仪、CO便携仪人无法了解工作地点的有害气体情况或氧气含量造成人员中毒或窒息一般风险测风员下井前带齐风表、秒表、温度计、气压计、瓦斯氧气两用仪、CO便携仪、烟雾器、测风记录手册、米尺、铅笔及其他工具HF=5未检查携带的风表、秒表是否完好人风表、秒表故障无法进行测风或测量数据不准确一般风险测风员对携带的风表、秒表各部件进行检查，保证零部件完整，各个部件按钮灵敏可靠，风表校正曲线吻合HF=5对携带的仪器未能妥善保管人造成仪器仪表损坏无法准确测量风203、量一般风险携带的仪器要妥善保护好，不准碰撞损坏、丢失和转借他人。风表要放入风表盒内保存、携带，避免碰撞，不能用嘴吹或用手拨动风表叶片，不得交给非测风人员管理GF=6测风前未检测工作地点有害气体和氧气含量人造成人员中毒或窒息一般风险测风前先检测工作地点有害气体和氧气含量，有害气体超限或氧气过低时不得进行作业HF=5未检查U型压差计是否有故障人无法指示密闭墙完好情况一般风险皮托管的中心孔和管壁孔无堵塞，压差计的玻璃管无破损、刻度尺清晰，各部件、螺钉、胶皮管齐全，各旋钮灵敏可靠，注入的液体符合规定要求，补偿式微压计的反射镜及针尖完好HF=5选择风表规格不正确人测量数据不准确或造成风表损坏一般风险根据204、所测地点的风速，选择合适的风表（微速风表0.30.5m/s；中速风表0.510m/s；高速风表10m/s）HF=5测风时移动路线不正确人测量数据不准确一般风险测风时采用折线法（六线法）、四线法HF=5测风开始前未关闭风表计数器人测量数据不准确一般风险测风开始前应关闭风表计数器HF=5测风开始前未将风表指针回零人测量数据不准确一般风险测风开始前应将风表指针回零HF=5测风开始前未关闭秒表计数器人计时不准确影响计算结果一般风险测风开始前应关闭秒表计数器HF=5测风开始前未将秒表指针回零人计时不准确影响计算结果一般风险测风开始前应将秒表指针回零GF=6风表刚开始运转时直接计数人风表前期运行不稳定，测205、量数据不准确一般风险在风表运转30s时再开动计数器HF=5风表与秒表开停不一致人测量数据不准确一般风险在开停风表计数器的同时，开停秒表HF=5随意改变风表移动速度人测量数据不准确一般风险风表移动要平稳、匀速，不允许在测量过程中为了保证在1min内走完全程而改变风表移动速度GF=6风表移动时，测风员持表姿势不采用侧身法人身体面积改变影响风速一般风险风表移动时，测风员持表姿势应采用侧身法HF=5测风时风表离测风员身体太近人影响风速测量，数据不准确一般风险测风时风表不能离测风员身体太近，一般应保持20cm以上的距离GF=6测风时风表离测风地点顶板太近人影响风速测量，数据不准确一般风险测风时风表不能离206、测风地点顶板太近，一般应保持20cm以上距离HF=5测风时风表离测风地点巷帮太近人影响风速测量，数据不准确一般风险测风时风表不能离测风地点巷帮太近，一般应保持20cm以上距离HF=5测风时风表离测风地点底板太近人影响风速测量，数据不准确一般风险测风时风表不能离测风地点底板太近，一般应保持20cm以上距离HF=5测风过程中，测风员看不到刻度盘人刻度盘因震动偏移无法发现一般风险测风过程中，测风员要能够看到刻度盘HF=5风表与风流方向不垂直人测量数据比实际值偏小一般风险风表要与风流方向垂直（在倾斜井巷中更要注意），角度不得大于10HF=5在同一断面处测风少于3次人测量数据与实际值不接近一般风险在同一207、断面处测风不得少于3次，每次的结果误差不应超过5%，否则需要加测一次，直至满足要求【误差=（最大读数-最小读数）/最小读数】。取3次的平均值GF=6未根据风表校正曲线的公式计算所测巷道的风速人计算数据不准确一般风险根据风表校正曲线的公式计算所测巷道的风速HF=5风表使用完毕以后未做维护工作人造成风表锈蚀一般风险风表使用完毕以后，如果叶片、轴上有水珠，应用脱脂棉轻轻擦去，或用吸水纸吸去水分后放入风表盒内保存HF=5温度的测量未选取合适的温度计进行测量人测量数据不准确一般风险温度的测量，应采用最小分度0.5并经过校正的温度计进行测量GF=6测量温度时温度计离开人体或其他发热体过近人测量数据不准确一208、般风险测量时温度计要离开人体或其他发热体0.5m以上HF=5温度计读数过早人测量数据不准确一般风险待测量一段时间，温度计读数稳定以后，记下温度计读数HF=5测量地点选取不正确人测量数据无法反映现场真实温度一般风险采、掘面测量温度的地点为：距掘进工作面2m处，采煤工作面（壁式）在回风巷采煤壁15m处。机电硐室测量温度的地点在回风口处HF=5压差计或补偿微压计未进行完好性检查人显示数据有错误一般风险压差计或补偿微压计不漏气，装有酒精GF=6气压计检查不仔细人显示数据有错误一般风险皮托管不堵塞，胶皮管气密性良好GF=6压力测量时气压计选择不正确人测量数据不准确一般风险测量绝对压力时要使用空盒气压计；209、测量相对压力或压差时使用U型水柱计、单管倾斜气压计、补偿微压计；测量静压差时也可以使用精密气压计HF=5用气压计测压时未掌握操作要点人测量数据不准确一般风险用气压计测压时，应将仪器盒平行风流方向放置，等待1020分，一边注意指针的位置，一边轻击气压计的玻璃，至指针稳定后，读出测点的大气压力HF=5计算空气密度时数据计算错误或公式使用错误人计算数据不正确一般风险用气压计测定空气的大气压力，用湿度计测定空气的干温度和相对湿度，根据下列公式计算空气密度：=（0.0034580.003473）P/TGF=6用U型压差计或U型倾斜压差计测压时未掌握操作要点人测量数据不准确一般风险U型压差计或U型倾斜压差210、计在测压前应注入蒸馏水或酒精，U型管两侧的液面应处于同一水平HF=5用单管倾斜压差计测压时未找我操作要点人测量数据不准确一般风险操作单管倾斜压差计时，应配备皮托管和胶皮管，皮托管管嘴应正对风流方向HF=5人员对着仪器呼吸人测量结果受呼气湿度影响不准确一般风险人员不能对着仪器呼吸GF=6读数时温度计的读数变化不稳定人测量数据不准确一般风险必须在温度计读数变化稳定后再读数GF=6测量数据未计入手册人测量数据丢失一般风险将所测实际风速、计算风量、温度瓦斯和二氧化碳浓度、测量时间计入测风手册HF=5测量数据未填入测风地点的记录牌板上人现在人员无法了解现场情况一般风险将所测实际风速、计算风量、温度瓦斯和211、二氧化碳浓度、测量时间填入测风地点的记录牌板上HF=5“牌板”“手册”“报表”数据不一致人无法根据报表确定现场真实情况一般风险上井后要及时填写测风报表，做到“牌板”“手册”“报表”三对口GF=6未严格按测风周期测风管无法及时掌握井下风量情况一般风险矿井每10天至少进行1次全面测风HF=5有测风站的未在测风站测风管测量结果无法体现实际风量一般风险测风应在专门的测风站进行。HF=5在无测风站的地点测风时，选择的巷道断面不规整管测量结果无法体现实际风量一般风险在无测风站的地点测风时，要选择巷道断面规整、无片帮空顶、无障碍物、无淋水和前后10m内无拐弯的直线巷道内进行GF=6在无测风站的地点测风时，选212、择的测风地点有障碍物管测风结果无法体现实际风量一般风险在无测风站的地点测风时，选择的测风地点不得有障碍物HF=5采煤工作面的风量未按标准测量管无法及时掌握采煤工作面的风量情况一般风险采煤工作面的风量一般应在工作面的进、回风巷分别测定，周期为10天HF=5硐室风量在进风侧进行测量管测量结果无法体现实际风量一般风险硐室风量应在硐室回风侧进行测量GF=6通风系统调整后未进行风量测量管无法及时掌握井下风量情况一般风险通风系统调整后及时测量风量变化情况，避免部分区域风量不足HF=5测风时巷道行人、行车频繁管测量结果无法体现实际风量一般风险测风时避开巷道行人、行车频繁的时间HF=5测风时附近风门开关频繁管213、测量结果无法体现实际风量一般风险测风时避开附近风门开关频繁的时间HF=5测风时有人员、车辆经过管测量结果无法体现实际风量一般风险测风时不得有人员、车辆经过HF=5测风员发现风速、气体浓度、温度不符合煤矿安全规程规定时未采取措施管汇报、处理不及时造成事故中等风险测风员发现风速、气体浓度、温度不符合煤矿安全规程规定时，要立即采取措施，查明原因，通知所涉及作业场所的作业人员，采取撤离等措施，并立即向矿井通防部门和调度室汇报ID=12井下空气成分不符合规程规定管造成人员中毒或窒息中等风险井下空气成分必须符合煤矿安全规程规定JC=12超通风能力生产管风量不足造成事故中等风险矿井每年安排采掘作业计划时必须214、核定矿井生产和通风能力，必须按实际供风量核定产量。严禁超通风能力生产JC=12矿井需要的风量计算错误管风量不足造成事故中等风险矿井需要的风量应当按下列要求分别计算，并选取其中的最大值：1. 按井下同时工作的最多人数计算，每人每分钟供给风量不得少于4m2. 按采掘工作面、硐室及其他地点实际需要风量的总和进行计算。各地点的实际需要风量，必须使该地点的风流中的甲烷、二氧化碳和其他有害气体的浓度、风速、温度及每人供风量符合本规程的有关规定。应当根据具体条件制定风量计算方法，至少每5年修订1次IC=16未建立测风制度管没有严格标准指导测风工作中等风险矿井必须建立测风制度，每10天至少进行1次全面测风。对215、采掘工作面和其他用风地点，应当根据实际需要随时测风，每次测风结果应当记录并写在测风地点的记录牌上ID=12私自拆卸、维修风表管造成风表损坏一般风险风表的螺栓、螺帽不得随意拧紧或拧松，需要维修时，要交专门的维修人员HF=5综合机械化采煤工作面风速超速管风速超速造成扬尘中等风险综合机械化采煤工作面，在采取煤层注水和采煤机喷雾降尘等措施后，其最大风速可高于4m/s的规定值，但不得超过5m/sJC=12井下风量每人每分钟供给风量不足4m管风量不足造成事故中等风险按井下同时工作的最多人数计算，每人每分钟供给风量不得少于4mJC=12采掘工作面和其他用风地点风量变化时未进行测风管风量不足或超限时不能及时发216、现中等风险对采掘工作面和其他用风地点，应当根据实际需要随时测风，每次测风结果应当记录并写在测风地点的记录牌上JC=12没有足够的通风安全检测仪表管无法正常进行测风工作一般风险矿井必须有足够数量的通风安全检测仪表JC=12仪表未按规定进行检验管仪器仪表测量数据不准确中等风险仪表必须由具备相应资质的检验单位进行检验JC=12无提升设备的风井和风硐风速超过15m/s管风速超速中等风险无提升设备的风井和风硐风速不得超过15m/sJC=12专为升降物料的井筒风速超过12m/s管风速超速中等风险专为升降物料的井筒风速不得超过12m/sIC=16风桥风速超过1.0m/s管风速超速中等风险风桥风速不得超过1.217、0m/sJC=12升降人员和物料的风筒风速不超过8m/s管风速超速中等风险升降人员和物料的井筒风速不得超过8m/sJC=12主要进、回风巷风速超过8m/s管风速超速中等风险主要进、回风巷风速不得超过8m/sIC=16输送机巷，采区进、回风巷风速不符合规定管风速不足或超速中等风险输送机巷，采区进、回风巷风速不得低于0.25m/s且不得高于6m/sJC=12采煤工作面、掘进中的煤巷和半煤岩巷风速不符合规定管风速不足或超速中等风险采煤工作面、掘进中的煤巷和半煤岩巷风速不得低于0.25m/s不得高于4m/sIC=16掘进中的岩巷风速不符合规定管风速不足或超速中等风险掘进中的岩巷风速不得低于0.15m/218、s且不得高于4m/sJC=12其他通风行人巷道风速低于0.15m/s管风速不足中等风险其他通风人行巷道风速不得低于0.15m/sIC=16进风井口以下的空气干球温度在2以下管不符合规定中等风险进风井口以下的空气干球温度必须在2以上JC=12通风设施损坏未能及时发现管风流短路或紊乱中等风险控制风流的风门、风桥、风墙、风窗等设施必须可靠IC=16矿井没有完整的独立通风系统或无措施改变全矿井通风系统管风流短路或紊乱中等风险矿井必须有完整的独立通风系统。改变全矿井通风系统时，必须编制通风设计及安全措施，由企业技术负责人审批JC=12巷道贯通时不遵守规程规定管风流短路或紊乱中等风险贯通巷道必须遵守下列规219、定：1、巷道贯通前应当制定贯通专项措施。综合机械化掘进巷道在相距50m前、其他巷道在相距20m前，必须停止一个工作面作业，做好调整通风系统的准备工作。停掘的工作面必须保持正常通风，设置栅栏及警标，每班必须检查风筒的完好状况和工作面及其回风流中的瓦斯浓度，瓦斯浓度超限时，必须立即处理。掘进的工作面每次爆破前，必须派专人和瓦斯检查工共同到停掘的工作面检查工作面及其回风流中的瓦斯浓度，瓦斯浓度超限时，必须先停止掘进工作面的工作，处理瓦斯，只有在2个工作面及其回风流中的瓦斯浓度都在1.0%以下时，掘进的工作面方可爆破。每次爆破前，2个工作面入口必须有专人警戒。2、贯通时，必须有专人现场统一指挥3、贯通220、后，必须停止采区内的一切工作，立即调整通风系统，风流稳定后，方可恢复工作。间距小于20m的平行巷道的联络巷贯通，必须遵守以上规定JC=12进、回风井之间和主要进、回风巷之间的每条联络巷中未设置永久性风墙或联体风门管风流短路或紊乱中等风险进、回风井之间和主要进、回风巷之间的每条联络巷中，必须砌筑永久性风墙:需要使用的联络巷，必须安设2道联锁的正向风门和2道反向风门JC=12矿井开拓新水平和准备新采区的回风，未引入总回风巷或者主要回风巷管不符合规定中等风险矿井开拓新水平和准备新采区的回风必须引入总回风巷或者主要回风巷中。低瓦斯矿井在未构成通风系统前，可将此回风引入生产水平的进风中，但回风流中的甲烷221、和二氧化碳浓度不得超过0.5%，其他有害气体浓度必须符合规程规定，并制定安全措施，报企业技术负责人审批JC=12生产水平和采（盘）区未构成通风系统就组织生产管不符合规定中等风险生产水平和采（盘）区必须实行分区通风。准备采区必须在采区构成通风系统后，方可开掘其他巷道；采用倾斜长壁布置的，大巷必须至少超前2个区段，并构成通风系统后，方可开掘其他巷道。采煤工作面必须在采（盘）区构成完整的通风、排水系统后，方可回采JC=12采区进、回风巷未贯穿整个采区管不符合规定中等风险采区进、回风巷必须贯穿整个采区，严禁一段为进风巷、一段为回风巷JC=12采、掘工作面未实行独立通风管不符合规定中等风险采、掘工作面应222、当实行独立通风。严禁2个采煤工作面之间串联通风JC=12不符合规定进行串联通风管不符合规定中等风险同一采区内1个采煤工作面与其相连的1个掘进工作面、相邻的2个掘进工作面，布置独立通风有困难时，在制定措施后，可采用串联通风，但串联通风的次数不得超过1此。为构成新区段通风系统的掘进巷道或采煤工作面遇地质构造而重新掘进的巷道，布置独立通风有困难时，其回风可以串入采煤工作面，但必须制定安全措施，且串联通风的次数不得超过1次；构成独立通风系统后，必须立即改为独立通风。对于本条规定的串联通风，必须在进入被串联工作面的巷道中装设甲烷传感器，且甲烷和二氧化碳浓度都不得超过0.5%，其他有害气体浓度都符合规程要223、求JC=12井下煤仓和溜煤眼不进行封堵管不符合规定中等风险井下所有煤仓和溜煤眼都应当保持一定的存煤，不得放空；有涌水的煤仓和溜煤眼，可以放空，但放空后放煤口闸板必须关闭，并设置引水管JC=12溜煤眼兼作风眼使用管造成风流短路、紊乱中等风险溜煤眼不得兼作风眼使用JC=12煤层倾角大于12的采煤工作面采用下行通风时不符合规定管不符合规定中等风险煤层倾角大于12的采煤工作面采用下行通风时，应当报矿总工程师批准，并遵守下列规定：1、采煤工作面风速不得低于1m/s2、在进、回风巷中必须设置消防供水管路3、有突出危险的采煤工作面严禁采用下行通风JC=12未及时封闭采空区管造成采空区发火中等风险采空区必须及224、时封闭。必须随采煤工作面的推进逐个封闭通至采空区的连通巷道。采区开采结束后45天内，必须在所有与采空区相连通的巷道中设置密闭墙，全部封闭采区IC=16未对封闭采空区气样进行分析管无法及时发现密闭内异常引发火灾中等风险每周1次抽取采空区气样进行分析IC=16未建立通风设施台账管通防设施管理混乱中等风险建立通风设施台账并认真如实填写JC=12通风设施台账未认真填写管无法了解通风设施情况一般风险建立通风设施台账并认真如实填写IF=4在倾斜运输巷中设置风门管不符合规定中等风险不应在倾斜运输巷中设置风门；如果必须设置风门，应当安设自动风门或者设专人管理，并有防止矿车或者风门碰撞人员以及矿车碰坏风门的安全225、措施IC=16未按规定进行通风阻力测定管不符合规定中等风险新井投产前必须进行1次矿井通风阻力测定，以后每3年至少测定1次。生产矿井转入新水平生产、改变一翼或者全矿井通风系统建成后，必须重新进行矿井通风阻力测定JC=12未按规定绘制通风系统图、通风系统立体示意图和矿井通风网络图管不符合规定中等风险矿井通风系统图必须标明风流方向、风量和通风设施的安装地点。必须按季绘制通风系统图，并按月补充修改。多煤层同时开采的矿井，必须绘制分层通风系统图。应当绘制矿井通风系统立体示意图和矿井通风网络图JC=12矿井未采用机械通风或主要通风机的安装和使用不符合要求管不符合规定中等风险矿井必须采用机械通风。主要通风机226、的安装和使用应当符合下列要求：1.主要通风机必须安装在地面；装有通风机的井口必须封闭严密，其外部漏风率在无提升设备时不超过5%，有提升设备时不得超过15%。2.必须保证主要通风机连续运转。3.必须安装2套同等能力的主要通风机装置，其中1套作备用，备用通风机必须在10min内开动。4.严禁采用局部通风机或者风机群作为主要通风机使用。5.装有主要通风机的出风井口应当安装防爆门，防爆门每6个月检查维修1次。6.至少每月检查1次主要通风机。改变主要通风机转数、叶片角度或者対旋式主要通风机运转级数时，必须经矿总工程师批准。7.新安装的主要通风机投入使用前，必须进行试运转和通风机性能测定，以后每5年至少进227、行1次性能测定。8.主要通风机技术改造及更换叶片后必须进行性能测试。9.井下严禁安设辅助通风机JC=12主要通风机房兼作他用或设备配备不全、管理不善管不符合规定中等风险严禁主要通风机房兼作他用。主要通风机房内必须安装水柱计（压力表）、电流表、电压表、轴承温度计等仪表，还必须有直通矿调度室的电话，并有反风操作系统图、司机岗位责任制和操作规程。主要通风机的运转应当由专职司机负责，司机应当每小时将通风机运转情况记入运转记录簿内；发现异常，立即报告。实现主要通风机集中监控、图像监视的主要通风机房可不设专职司机，但必须实行巡检制度JC=12矿井未制定主要通风机停止运转的应急预案管主要通风机停止运转无法及228、时处理，造成事故扩大中等风险矿井必须制定主要通风机停止运转的应急预案JC=12未制定主要通风机运转时的停风措施管无措施停止主要通风机运转造成事故扩大中等风险因检修、停电或者其他原因停止主要通风机运转时，必须制定停风措施JC=12矿井开拓或者准备采区时未严格编制通风设计管风量不足造成人员窒息或中毒中等风险矿井开拓或者准备采区时，在设计中必须根据该处全风压供风量和瓦斯涌出量编制通风设计JC=12掘进巷道未采用矿井全风压通风或者局部通风机通风管风量不足造成人员窒息或中毒中等风险掘进巷道必须采用矿井全风压通风或者局部通风机通风JC=12不按规定设置井下机电设备硐室管不符合规定中等风险井下机电设备硐室必229、须设在进风风流中；采用扩散通风的硐室，其深度不得超过6m、入口宽度不得小于1.5m，并且无瓦斯涌出JC=12不按规定管理井下机电设备硐室管不符合规定中等风险井下个别机电设备设在回风流中，必须安装甲烷传感器并实现甲烷电闭锁JC=12采区变电所及实现采区变电所功能的中央变电所没有独立的通风系统管不符合规定中等风险采区变电所及实现采区变电所功能的中央变电所必须有独立的通风系统JC=12井下充电室设置不符合规定管不符合规定中等风险井下充电室必须有独立的通风系统，回风风流应当引入回风巷。井下充电室，在同一时间内，5t及以下的电机车充电电池的数量不超过3组、5t以上的电机车充电电池的数量不得超过1组时，可230、不采用独立通风，但必须在新鲜的风流中JC=12机电设备硐室设置不符合规定管不符合规定中等风险井下机电设备硐室必须设在进风风流中；采用扩散通风的硐室，其深度不得超过6m、入口宽度不得小于1.5m，并且无瓦斯涌出JC=12井下充电室风流中以及局部积聚处的氢气浓度超标管不符合规定中等风险井下充电室风流中以及局部积聚处的氢气浓度，不得超过0.5%JC=12密闭墙2m处未设置栅栏管人员进入造成事故一般风险密闭墙2m外必须设置栅栏IF=4通风设施未按规定设置警标并悬挂通风设施管理牌板管违反规定一般风险通风设施须按规定设置警标并悬挂通风设施管理牌板IF=4未定期测定和分析密闭墙内的气体成分和空气温度管无法了231、解密闭墙内的情况造成事故一般风险定期测定和分析密闭墙内的气体成分和空气温度IF=4未定期检查密闭墙外的空气温度、瓦斯浓度，密闭墙内外空气压差以及密闭墙墙体管无法了解密闭墙内的情况造成事故一般风险定期检查密闭墙外的空气温度、瓦斯浓度，密闭墙内外空气压差以及墙体IF=4发现密闭墙封闭不严，有其他缺陷或者火区有异常变化时，未采取措施及时处理管造成事故扩大引发火灾一般风险发现密闭墙封闭不严，有其他缺陷或者火区有异常变化时，必须采取措施及时处理IF=4密闭测定和检查结果，未记入防火记录簿管违反规定一般风险所有密闭测定和检查结果，必须记入防火记录簿IF=4矿井做大幅度风量调整时，未测定密闭墙内气体成分和空232、气温度管无法及时了解密闭墙内的情况造成事故一般风险矿井作大幅度风量调整时，应当测定密闭墙内的气体成分和空气温度IF=4通风设施都未编号管管理混乱一般风险井下所有通风设施都应当编号IF=4未编制通风设施的质量标准管违反规定中等风险制定通风设施的质量标准IC=16跨越输送带时不走行人过桥，踩输送带时带式输送机突然运行管造成人员摔伤事故中等风险横过输送带时必须走行人过桥ID=12不执行“行车不行人”制度管造成人员碰伤事故中等风险严格执行“行车不行人”制度ID=12经过弹带区域时不注意带式输送机运行情况管带式输送机启动时弹起矸石或炭块砸伤人员一般风险沿带式输送机巷行走时注意带式输送机运行情况IF=4检233、查沿途脱帽休息管顶板掉落矸石，砸伤人员，或碰触其他突出物受伤中等风险严禁摘除安全帽ID=12乘坐带式输送机管从输送带坠落造成摔伤中等风险在工作途中严禁乘坐带式输送机ID=12工作间隙睡觉管发生紧急事件不能及时避让造成人身事故中等风险严禁班中睡觉ID=12在大倾角巷道带式输送机运输时行走管造成矸石、炭块滚落伤人事故一般风险在大倾角带式输送机巷行走时必须与带式输送机司机配合好，待带式输送机停止运行后方可通过。班前会加强个人安全教育IF=4不检查作业地点的顶板巷帮情况管发生冒顶、片帮造成人员伤亡中等风险到达作业地点首先检查顶板巷帮情况HE=1015、防灭火工安全风险分级管控清单风险名称风险类型风险后234、果风险等级管控措施风险值灌浆人员不检查设备运转情况人设备故障不能及时处理造成跑浆一般风险灌浆人员要时刻注意设备运转情况，当设备运转出现异常，应立即停机，进行检查处理IF=4在回风系统灌浆时，未检查工作区域内有害气体人造成中毒或窒息事故一般风险在回风系统灌浆时，应检查工作区域内瓦斯情况、二氧化碳和其他气体的情况符合煤矿安全规定规定后方可操作JF=3在无风或风量不足的地点从事灌浆工作人造成中毒或窒息事故一般风险严禁在无风或风量不足的地点从事灌浆工作JF=3井下灌浆工具准备不齐全人工作无法正常进行一般风险井下灌浆前准备管钳、扳手、丝锥、钳子、铁丝等工具材料IF=4未对灌浆管路进行检查人管路损坏造成跑235、浆一般风险沿途要对灌浆管路进行检查IF=4未对现场进行危险源排查人造成人身事故一般风险到达工作地点必须首先检查管路系统状况和灌浆地点的顶、帮支护情况和瓦斯、一氧化碳等气体及温度等，必须在符合煤矿安全规程后，方可操作。JF=3地面灌浆工具不完好人发生突发事件无法及时处理造成事故扩大一般风险地面灌浆工应检查机具、管路、阀门、保持整洁，完好，随时能用HF=5未用清水清洗管路人无法发现管路堵、漏现场一般风险接到要清水的电话后，先开清水泵给清水清洗管路IF=4未接到电话直接开启灌浆泵人造成堵管、跑浆一般风险待管路畅通，接到电话后，开灌浆泵IF=4灌浆量确定不准确人制浆过多或过少造成材料浪费或注浆效果差一236、般风险根据本班工作量及区队布置的任务确定灌浆量JF=3灌浆泵开机程序不正确人造成设备损坏一般风险开机：送电机电源，试运转正常后，按工艺要求挂上排挡，将离合器打到正确位置IF=4灌浆泵停机程序不正确人造成设备损坏一般风险停机：将变速箱输出轴挂空挡，摘开离合器，然后断开电机电源IF=4灌浆程序不正确人造成设备损坏或管路堵塞一般风险灌浆泵开机后，先开排出管路阀门，再开吸入管路阀门，开始灌浆：灌浆过程中，要经常检查灌浆泵压力和搅拌机运行情况，保证压力稳定，浓度适宜，停止灌浆时，先关闭吸入管路阀门，再关排出管路阀门IF=4灌浆泵两排管路的阀门同时关闭人造成鼓管一般风险灌浆泵两排出管路上的阀门不得同时关闭237、，需要调换时必须先打开一个，再关闭另一个IF=4灌浆泵工作时无关人员靠近工作区人造成人身事故一般风险灌浆泵工作时，除必要人员外，任何人不得靠近工作区IF=4灌浆泵超出工作压力区时，不立即停泵机压力过高造成设备损坏一般风险压力表读数由专人读取，当发现超出工作压力区时，应立即停泵，查明原因JF=3灌浆泵工作过程中不检查油位机缺油造成设备损坏一般风险灌浆泵工作过程中应经常检查油位、油路、油温及轴承温度，不得超过允许参数值IF=4灌浆泵工作过程中不检查油路机油路堵塞造成设备损坏一般风险灌浆泵工作过程中应经常检查油位、油路、油温及轴承温度，不得超过允许参数值IF=4灌浆泵工作过程中不检查油温机油温过高，238、散热不良造成设备损坏一般风险灌浆泵工作过程中应经常检查油位、油路、油温及轴承温度，不得超过允许参数值IF=4灌浆泵工作过程中不检查轴承温度机轴承温度过高造成损坏一般风险灌浆泵工作过程中应经常检查油位、油路、油温及轴承温度，不得超过允许参数值IF=4停泵前不冲清水，将泵及管路清洗干净人浆液留在管路里凝结一般风险停泵前应先冲清水，将泵及管路清洗干净IF=4未检查泄水是否畅通人造成积水或鼓管一般风险检查泄水闸门完好情况，水沟的畅通情况等HF=5钻孔灌浆前未用清水冲孔人进浆不畅造成凝结，无法注到最低端一般风险灌浆前，先进行冲孔，水量应逐渐加大，每孔冲水时间一般不少于20min。进水畅通后安上灌浆管，将239、各处闸阀打开并记下流量计的读数，然后向制浆泵站要浆IF=4钻孔灌浆期间，灌浆工不注意管路及各处阀门的情况人无法及时发现堵孔或管路漏浆一般风险钻孔灌浆期间，灌浆工应密切注意管路及各处阀门的情况，发现堵孔或管路漏浆时，应首先通知井上停止下浆，同时派人关闭上一道阀门，然后进行处理。正在灌浆的钻孔，如果发现进浆不正常，应暂停灌浆进行给水HF=5钻孔灌浆倒孔时不按规程操作人造成浆液溅出伤人一般风险倒孔时，必须先打开新灌钻孔的阀门，然后关闭欲停灌钻孔的阀门。人员应站在孔口两侧，禁止面对孔口IF=4灌浆时，停留在高压胶管附近人管子崩坏伤人一般风险灌浆时，不要在高压胶管附近停留，以防止管子崩坏伤人IF=4不按240、操作规定拆管子人拆管子时连接处喷水伤人一般风险尽量在无浆水的情况下拆管子，特殊情况需在有浆水的情况下拆管子时，平接的先松下方的螺钉、吊挂的管子先松靠帮的螺钉，并用胶皮等盖住法兰盘，防止喷水伤人HF=5灌浆的钻孔未封堵人造成漏液一般风险灌浆的钻孔，无阀门控制时要用阀板（盖子）或木楔子浆孔口堵好IF=4灌浆过程中未检查泄水处出水情况人造成事故一般风险灌浆过程中检查泄水处出水的大小、水温的高低，有害气体等，并做好记录IF=4下班前，未通知地面制浆站停止下浆，管内存浆人造成跑浆或者存浆堵塞管路一般风险每个工作班在下班前，必须先通知地面制浆站停止下浆，然后将管内存浆全部灌入钻孔内JF=3钻孔停止灌浆时，241、未通知地面注水人存浆堵塞钻孔一般风险钻孔停止灌浆时，电话通知地面注水，用管路中的水冲孔，冲孔时间一般不少于20min（先大水后小水），冲孔后将各处管路、阀门等处理好IF=4工作面洒浆前未确认胶管和输浆管连接是否严密牢固人造成跑浆一般风险工作面洒浆前，在确认胶管和输浆管连接严密牢固后，打开主管路（工作面顺槽内）的阀门，用电话通知浆站联系要水，水流畅通后再要浆IF=4工作面洒浆未按规定敷设管路人造成注浆不匀一般风险工作面洒浆时应在支架下方沿工作面倾向铺设软管，每隔23个支架安设一个三通阀门，每个三通阀门处接一根12m的短管，伸入架子后尾处IF=4工作面洒浆无人看守管路和阀门人异常情况不能及时处理造242、成跑浆一般风险洒浆过程中，应有专人看守管路和阀门，有异常情况时，立即关闭阀门IF=4洒浆过程中洒浆人员不按规定作业人造成注浆不匀影响防火效果，浪费浆液一般风险洒浆过程中工作面看守小阀门的人员，在泥浆到达工作面以后，应注视现场，并不断摆动管子，以洒满所有角落、不留死角，将浮煤全部覆盖。洒到距工作面下端30m时，应通知制浆站停止送浆，然后将管内所存泥浆全部放完，并用水管冲，先小水后大水HF=5洒浆工作结束后未将阀门关严，未检查管路有无其他情况人造成跑水、漏风事故一般风险洒浆工作结束后，应将阀门关严，在检查管路无其他情况后，方可离开现场IF=4工作面埋管灌浆沿回风巷在采空区预先铺设的灌浆管不合格人造243、成灌浆效果差，影响防火效果一般风险工作面埋管灌浆的准备：放顶前，应沿回风巷在采空区顶先铺好灌浆管，灌浆管末端距采煤工作面煤壁保持1015m的距离。IF=4不按规定及时灌浆人造成煤炭自燃一般风险认真值班，接到要求灌浆的指示后，按规定及时灌浆IF=4矿井未设地面消防水池和井下消防管路系统管违反规程规定中等风险矿井必须设地面消防水池和井下消防管路系统JC=12井下消防管路系统敷设不符合要求管违反规程规定中等风险井下消防管路系统应当敷设到采掘工作面，每个100m设置支管和阀门，但在带式输送机巷道中应当每隔50m设置支管和阀门JC=12地面的消防水池水量不足管造成事故扩大中等风险地面的消防水池必须经常保244、持不少于200m的水量IC=16井上下未按规定设置消防材料库管无法及时扑灭火灾中等风险井上、下必须设置消防材料库JC=12井上、下设置的消防材料库不符合标准管无法及时扑灭火灾中等风险井上、下必须设置消防材料库，并符合下列要求：1、 井上消防材料库应当设在井口附近，但不得设在井口房内2、 井下消防材料库应当设在每一个生产水平的井底车场或者主要运输大巷中，并装备消防车辆3、 消防材料库储存的消防材料和工具的品种和数量应当符合有关要求，并定期检查和更换；消防材料和工具不得挪作他用IC=16井下爆炸物品库、机电设备硐室、检修硐室、材料库、井底车场、使用带式输送机或者液力耦合器的巷道以及采掘工作面附近的245、巷道中，未备有灭火器材或数量不足管无法及时扑灭火灾中等风险井下爆炸物品库、机电设备硐室、检修硐室、材料库、井底车场、使用带式输送机或者液力耦合器的巷道以及采掘工作面附近的巷道中，必须备有灭火器材，其数量、规格和存放地点，应当在灾害预防和处理计划中确定IC=16井下工作人员不熟悉灭火器材的使用方法或存放地点管无法及时扑灭火灾中等风险井下工作人员必须熟悉灭火器材的使用方法，并熟悉本职工作区域内灭火器材的存放地点IC=16井下爆炸物品库、机电设备硐室、检修硐室、材料库的支护和风门、风窗采用可燃性材料管造成火灾事故扩大中等风险井下爆炸物品库、机电设备硐室、检修硐室、材料库的支护和风门、风窗必须采用不燃246、性材料JC=12未按规定对井上、下消防管路系统、防火门、消防材料库和消防器材的设置情况进行检查管火灾事故时无法及时处理中等风险每季度应当对井上、下消防管路系统、防火门、消防材料库和消防器材的设置情况进行1次检查，发现问题及时解决IC=16矿井防灭火使用的凝胶、阻化剂及进行充填、堵漏、加固用的高分子材料，未对其安全性和环保性进行评估或未制定安全监测制度和防范措施管造成空气污染或人员中毒中等风险矿井防灭火使用的凝胶、阻化剂及进行充填、堵漏、加固用的高分子材料，应当对其安全性和环保性进行评估，并制定安全监测制度和防范措施，使用时，井巷空气成分必须符合规程要求IC=16未建立健全自燃发火预测预报及管理247、制度管无法指导井下防火工作中等风险开采容易自燃和自燃煤层时，必须开展自然发火监测工作，建立自然发火监测系统，确定煤层自然发火标志气体及临界值，健全自然发火预测预报管理制度JC=12井下发现自然发火征兆时，未停止作业、采取有效措施管造成火灾中等风险当井下发现自然发火征兆时，必须停止作业，立即采取有效措施处理。在发火征兆不能得到有效控制时，必须撤出人员，封闭危险区域。进行封闭施工作业时，其他区域所有人员必须全部撤出JC=12在发火征兆不能得到有效控制时，未撤出人员，封闭危险区域管造成未撤出人员发生人身事故中等风险当井下发现自然发火征兆时，必须停止作业，立即采取有效措施处理。在发火征兆不能得到有效控248、制时，必须撤出人员，封闭危险区域。进行封闭施工作业时，其他区域所有人员必须全部撤出JC=12封闭危险区域，进行封闭施工作业时，其他区域所有人员未全部撤出管造成未撤出人员发生人身事故中等风险当井下发现自然发火征兆时，必须停止作业，立即采取有效措施处理。在发火征兆不能得到有效控制时，必须撤出人员，封闭危险区域。进行封闭施工作业时，其他区域所有人员必须全部撤出JC=12采用灌浆防灭火时未遵守规定管违反规定，易造成事故中等风险采用灌浆防灭火时，应遵守下列规定：1、 采区设计应当明确规定巷道布置方式、隔离煤柱尺寸、灌浆系统、疏水系统、预筑防火墙的位置以及采掘顺序2、 安排生产计划时，应当同时安排防火灌浆249、计划，落实灌浆地点、时间、进度、灌浆浓度和灌浆量3、 对采区始采线、终采线、上下煤柱线内的采空区，应当加强防火灌浆4、 应当有灌浆前疏水和灌浆后防止溃浆、透水的措施JC=12在灌浆区下部进行采掘前未查明灌浆区内的浆水积存情况，发现积存浆水，在未放出前在灌浆区下部进行采掘作业管造成透水事故中等风险在灌浆区下部进行采掘前，必须查明灌浆区内的浆水积存情况。发现积存浆水，必须在采掘之前放出；在未放出前，严禁在灌浆区下部进行采掘作业JC=12采用均压技术防灭火时没有完整的区域风压和风阻资料以及完善的检测手段无法及时了解防火区情况中等风险采用均压技术防灭火时有完整的区域风压和风阻资料以及完善的检测手段JC250、=12未定期观测与分析采空区和火区的情况发生异常时无法及时发现中等风险有专人定期观测与分析采空区和火区的漏风量、漏风方向、空气温度、防火墙内外空气压差等状况，并记录在专用的防火记录薄内IC=16改变矿井通风方式、主要通风机工况以及井下通风系统时，未对均压地点的均压状况进行调整造成均压状态不稳定中等风险改变矿井通风方式、主要通风机工况以及井下通风系统时，对均压地点的均匀状况必须及时进行调整，保证均压状态的稳定JC=12未及时检查均压区域内的巷道中风流流动状态，或没有防止瓦斯积聚的安全措施无法发现异常造成瓦斯积聚中等风险经常检查均压区域内的巷道中风流流动状态，并有防止瓦斯积聚的安全措施IC=161251、6、瓦斯检查员安全风险分级管控清单风险名称风险类型风险后果风险等级管控措施风险值瓦斯检查员不在现场交接班人不了解上一般的重点工作而引发事故一般风险严格执行井下交接班制度，执行盯头盯面瓦斯检查的在本头面瓦斯检查牌板处交接班，执行巡回检查的在井下指定地点交接班。交接时必须两人同时电话汇报值班室，并填写交接班记录HF=5不持证上岗人导致误操作，造成数据检测不准中等风险通过有资质培训机构培训合格后持证上岗，在培训期间或特殊工作证到期后不得上岗作业。安监室有专人对职工持证情况进行检查并及时安排职工在证件到期前进行培训IF=4携带检查器材不齐全人不能够全面检查各种有毒有害气体的浓度一般风险瓦斯检查员应配备252、光学瓦斯检定器、温度计、检查手杖、记录本、笔等。IF=4未携带一氧化碳和甲烷氧气两用检查仪人不能够了解现场一氧化碳的浓度，从而引起事故一般风险瓦斯检查员应携带一氧化碳检测仪、便携式瓦斯报警仪等。瓦检组长对本组瓦斯检查员是否携带一氧化碳检测仪、便携式瓦斯报警仪进行监督、提醒IF=4瓦斯检查员携带失效不能正常使用的光学瓦斯检测仪机导致瓦斯检查数据不准确造成瓦斯事故一般风险瓦斯检查员下井前必须认真检查瓦斯检测仪是否完好，发现问题的必须及时进行更换；发放室必须对所发放的仪器进行检查，确保仪器完好IF=4检查吸收管是否合格人吸收管失效，造成瓦斯检查数据不准确一般风险检查吸收管（短管）内装的氟化钙或硅胶以253、及附加吸收管（长管）内装的钠石灰（检查二氧化碳浓度时使用氟化钙）的吸收力，药品颗粒直径一般应为35mm。如发现药品变色、失效，应该立即更换药品HF=5未检查吸气球气密性人造成瓦斯检查数据不准确一般风险用右手捏扁气球，左手捏住吸气胶管，如果吸气球不膨胀还原，说明吸气球不漏气HF=5未检查仪器是否漏气人造成瓦斯检查数据不准确一般风险将吸气球胶皮管与瓦斯检测仪吸气孔连接，一手堵住气孔，另一手捏扁吸气球，松手后1min内不胀起还原，说明瓦斯检测仪不漏HF=5未检查干涉条纹是否清晰人造成瓦斯检查数据不准确一般风险由目镜观察，按下按钮，同事旋转保护玻璃座调整湿度，使得观察数字最清晰，再看干涉条纹是否清晰H254、F=5未对仪器进行校正人造成瓦斯检查数据不准确一般风险将光谱的第一条黑纹对在“0”位上，如果第5条正对在7%的数值上，表明条纹宽窄适当，否则应对仪器的光学系统进行调整IF=4光学瓦斯鉴定器未按照要求换气人导致瓦斯检查数据不准确一般风险每班在进入工作地点前，必须在新鲜空气中按压吸气球56次，清洗气室。IF=4光学瓦斯鉴定器未调整零位人导致瓦斯检查数据不准确，造成瓦斯事故一般风险按下测微钮，转动测微手轮，使刻度盘的零位与指标线重合，然后按下按钮，转动粗手轮，从目镜中观察，把镜中条纹中最黑的一条或两条中的任意一条与分划板上的零位线对准，并记住对准零位的这条黑线，旋上护盖IF=4取样时操作不标准人导致255、瓦斯检查数据不准确，造成瓦斯事故一般风险将调整零位瓦斯检测仪背在身上，把连接瓦斯入口的橡胶管或瓦斯检查棍伸入测定地点，然后慢慢握压吸气球56次，使得待测气体进入气室HF=5采样地点不正确人无法反映现场真是瓦斯情况，在瓦斯超限时可能还显示瓦斯浓度正常，导致瓦斯爆炸事故一般风险对工作面的瓦斯检查，应在距工作面煤壁、顶板、底板各20cm范围内的风流中进行，回风隅角瓦斯检查在下部出口端头支护密集处进行，回风流检查在回风巷距离回风出口以里10m处的风流中进行HF=5冒顶巷道的瓦斯检查不使用手杖在顶端取样人无法反映冒顶处真实瓦斯情况，在瓦斯超限时可能还显示瓦斯浓度正常，导致瓦斯爆炸事故中等风险在有冒顶的巷256、道中，要将手杖一段伸入冒顶高处，另一端和橡胶管连接，进行取样测定IC=16检查瓦斯浓度时，未在靠近巷道顶板20cm处取样人导致瓦斯浓度检查数据不准确，造成事故一般风险检查瓦斯浓度时，应在靠近巷道顶板20cm处取样。IF=4读取瓦斯数值时操作不标准人导致瓦斯浓度检查数据不准确，造成事故一般风险1、按动精读按钮，观察目镜，查看原来零位黑线移动位置，读出整数。2、按动精读数按钮，转动测微手轮，将零位黑线移动到整数位置，再查看刻度盘上的读数，即为小数部位3、整数和小数相加，即为该地点的瓦斯浓度IF=4检查二氧化碳浓度时，未在靠近巷道底板20cm处取样人导致二氧化碳浓度检查数据不准确，造成事故一般风险检257、查二氧化碳浓度时，在靠近巷道底板20cm处取样。IF=4检查二氧化碳浓度时，未取下二氧化碳吸收管人导致二氧化碳浓度检查数据不正确，造成事故一般风险拿掉二氧化碳吸收管，检查混合气体的浓度，混合气体的浓度减去瓦斯的浓度，再乘以0.95，就是该处的二氧化碳浓度。IF=4计算二氧化碳浓度时未乘系数人导致二氧化碳浓度检查数据不正确，造成事故一般风险混合气体的浓度减去瓦斯浓度，再乘以0.95，就是该处的二氧化碳浓度HF=5测量温度时，从袋中取出直接读数人导致温度测量数据错误一般风险测量温度时，温度计要离开人体或其他发热体0.5m以上，待测量一段时间，温度计读数稳定后，记下显示的数据IF=4测定完成后未将测258、量的各项数据告知现场工作人员人现场人员不能及时了解瓦斯情况，造成事故一般风险检查完瓦斯、二氧化碳、一氧化碳等气体浓度及温度后，将检查结果及时记录在瓦斯检查手册上，并告诉现场工作人员，班组长、安监员在检查手册上签字HF=5未按照规定填写瓦斯检查牌板、缺项、漏项人不能够将现场瓦斯情况明确地反映在瓦斯牌板上，使现场人员不能准确了解瓦斯情况，造成事故一般风险检查瓦斯、二氧化碳等气体后及时将数据填写在瓦斯检查手册和瓦斯牌板上IF=4不认真检查现场瓦斯情况，弄虚作假编造记录人不能够真实反映处现场瓦斯情况，造成事故中等风险瓦斯检查员检查瓦斯时要严格按照操作步骤进行检查，杜绝弄虚作假。JC=12临时停工地点停259、风时未及时设栅栏、挂上警戒牌人不能够及时阻止其他人员进入巷道，造成事故一般风险临时停工停风地点要检查瓦斯、切断电源、设置栅栏，挂上警戒牌，严防人员入内并向矿调度室汇报。IF=4瓦斯检查员空班、漏检、假检人违反瓦斯检查制度，造成瓦斯事故中等风险检查路线要严格按照瓦斯检查员巡回检查图表进行，在井下指定地点交接班，并有记录可查；无空班漏检、无虚报瓦斯现象出现JC=12机电设备硐室没有瓦斯检查牌板人违反瓦斯检查制度，造成事故一般风险有3台及3台以上设备的机电硐室的瓦斯检查工作由瓦斯检查员负责，每旬检查一次，并将检查结果填写在瓦斯检查牌板上。IF=4对管辖范围内的通防设施、局部通风机运转情况不进行检查人260、通风设施或局部通风机运转出现异常导致通风不良，出现瓦斯积聚一般风险严格班中汇报制度，对管辖范围内的通风设施、局部通风机运转情况进行检查IF=4发现通风设施被破坏不及时汇报人导致通风设施不能够起到通风调节作用而引发瓦斯积聚造成事故一般风险瓦斯检查员要仔细检查工作沿途的通风设施状况没发现损坏的及时处理，无法处理的要及时向区队汇报。IF=4未检查掘进迎头风筒口距离工作面是否超距人导致瓦斯积聚一般风险检查风筒口距离工作面是否超距，风筒口距离迎头不得超过5mIF=4进入爆破后的工作面检查瓦斯时不检查顶板情况人造成顶板事故一般风险到达工作地点后检查顶板巷帮情况。班前会加强个人安全教育IF=4检查采空区瓦斯261、不使用手杖取样，直接进入采空区检查人造成人员窒息事故中等风险严禁直接进入采空区检查瓦斯情况。在安全区域内用手杖从采空区抽取气样进行检测IF=4在回撤面检查瓦斯不仔细观察回撤支架的状况人造成支架倾倒伤人事故一般风险在通过回撤支架时必须先确保支架处于安全状态方可通过HF=5检查手册、瓦斯检查牌板和瓦斯日报表填写不一致，不真实人不能够反映出现场瓦斯情况，造成事故一般风险必须严格执行“三对口”制度，即井下记录牌、检查手册、瓦斯台账三对口，要做到检查数据准确、齐全，上报及时IF=4瓦斯记录牌板、日报表、手册填写不清楚或涂改人现场及区队不能及时掌握井下瓦斯情况，出现判断失误，造成事故扩大一般风险瓦斯检查员262、填写瓦斯记录牌板、日报表、手册时必须字迹工整清晰，不胡乱涂改IF=4不同班次同一地点两次瓦斯检查时间间隔差距大人不能够反映出现场瓦斯情况，造成事故中等风险掘进工作面瓦斯检查时间间隔要均匀HE=10瓦斯检查牌板位置不符合要求管现场人员不能方便地通过牌板了解现场瓦斯情况，造成事故一般风险瓦斯记录牌板按标准悬挂于顶帮完好、无滴水的醒目、符合距离规定的地点HF=5牌板填写字迹模糊或连笔无法辨认管字迹难以辨认使现场人员不能准确了解瓦斯情况，造成事故一般风险牌板填写字迹应清晰工整，不可使用连笔字或简写字IF=4现场岗位操作不执行“手指口述”管操作不当，造成瓦斯检查数据不准确中等风险现场岗位操作严格执行“手263、指口述”HE=10矿井总回风巷或者一翼回风巷中甲烷或者二氧化碳浓度超过0.75%时未及时汇报管区队无法及时掌握现场情况，调查原因。因无法及时处理造成事故扩大中等风险矿井总回风巷或者一翼回风巷中甲烷或者二氧化碳浓度超过0.75%时，必须立即查明原因，进行处理HE=10采区回风巷、采掘工作面回风巷风流中甲烷、二氧化碳浓度超限时未采取必要措施管造成瓦斯爆炸或人员窒息事故中等风险采区回风巷、采掘工作面回风巷风流中甲烷浓度超过1.0%或二氧化碳浓度超过1.5%时，必须停止工作，撤出人员，采取措施，进行处理JC=12爆破地点附近20m以内风流中甲烷浓度达到1.0%时继续爆破管造成瓦斯爆炸事故中等风险爆破地264、点附近20m以内风流中甲烷浓度达到1.0%时，严禁爆破JC=12采掘工作面及其他作业地点风流中、电动机或者其开关安设地点附近20m以内风流中的甲烷浓度达到1.5%时未责令现场作业人员停止作业，停电撤人管造成瓦斯爆炸事故中等风险采掘工作面及其他作业地点风流中、电动机或者其开关安设地点附近20m以内风流中的甲烷浓度达到1.5%时，必须停止工作，切断电源，撤出人员，进行处理JC=12采掘工作面及其他巷道内，体积大于0.5m的空间内积聚的甲烷浓度达到2.0%时未责令现场作业人员停止作业，停电撤人管造成瓦斯爆炸事故中等风险采掘工作面及其他巷道内，体积大于0.5m的空间内积聚的甲烷浓度达到2.0%时，附近265、20m内必须停止工作，撤出人员，切断电源，进行处理JC=12不检查瓦斯直接开启因甲烷浓度超过规定被切断电源的电气设备管造成瓦斯爆炸事故中等风险对因甲烷浓度超过规定被切断电源的电气设备，必须在甲烷浓度降到1.0%以下时，方可通电开动JC=12采掘工作面风流中二氧化碳浓度达到1.5%时未采取必要措施管造成人员窒息事故中等风险采掘工作面风流中二氧化碳浓度达到1.5%时，必须停止工作，撤出人员，查明原因，制定措施，进行处理JC=12当发生瓦斯积聚时未责令现场作业人员停止工作，停电撤人管造成瓦斯爆炸事故中等风险当发生瓦斯积聚时，必须及时处理。当瓦斯超限达到断电浓度时，班组长、瓦斯检查工、矿调度员有权责令266、现场作业人员停止作业，停电撤人JC=12矿井因停电和检修，主要通风机停止运转或者通风系统遭到破坏造成停风的，在恢复通风后直接恢复工作管造成瓦斯爆炸事故中等风险矿井因停电和检修，主要通风机停止运转或者通风系统遭到破坏造成停风的，在恢复通风后，所有受到停风影响的地点，都必须经过通风、瓦斯检查人员检查，证实无危险后，方可恢复工作。所有安装电动机及其开关的地点附近20m的巷道内，都必须检查瓦斯，只有甲烷浓度符合规程规定时，方可开启JC=12停工区内甲烷或者二氧化碳浓度达到3.0%或者其他有害气体浓度超过规程规定未汇报区队管区队无法及时掌握现场情况，无法及时处理造成事故中等风险停工区内甲烷或者二氧化碳浓267、度达到3.0%或者其他有害气体浓度超过规程规定不能立即处理时，必须在24h内封闭完毕JC=12进入停风区域或者瓦斯超限区域内进行瓦斯检查管造成人员窒息事故中等风险严禁在停风区域或瓦斯超限区域内作业。在安全区域内用手杖从停风区域或瓦斯超限区域抽取气样进行检测JC=12局部通风机恢复通风前不按规定进行瓦斯检查管不能发现瓦斯和二氧化碳超限造成事故中等风险局部通风机恢复通风必须首先检查瓦斯，只有在停风区中最高瓦斯浓度不超过1%和最高二氧化碳浓度不超过1.5%，且局部通风机及其开关附近10m以内风流中的甲烷浓度都不超过0.5%时，方可开启局部通风机JC=12停风区中甲烷、二氧化碳浓度超过规定，不采取措施268、直接开启局部通风机管造成瓦斯爆炸事故中等风险停风区中甲烷浓度超过1%或者二氧化碳浓度超过1.5%，最高甲烷浓度和二氧化碳浓度不超过3%时，必须采取安全措施，控制风流排放瓦斯JC=12停风区中甲烷浓度或者二氧化碳浓度超过3.0%，不制定专项措施，私自排放瓦斯的管造成瓦斯爆炸事故中等风险停风区中甲烷浓度或者二氧化碳浓度超过3.0%时，必须制定安全排放瓦斯措施，报矿总工程师批准JC=12井筒施工以及开拓新水平的井巷，第一次接近各开采煤层时无专职瓦斯检查工检查瓦斯管不能提前发现瓦斯情况，造成事故中等风险井筒施工以及开拓新水平的井巷，第一次接近各开采煤层时，必须按掘进工作面距煤层的准确位置，在距煤层垂距269、10m以外开始打探煤钻孔，钻孔超限工作面的距离不得小于5m，并有专职瓦斯检查工经常检查瓦斯JC=12岩巷掘进遇到煤线或者接近地质破坏带时，无专职瓦斯检查工检查瓦斯管不能提前发现瓦斯情况，造成事故中等风险岩巷掘进遇到煤线或者接近地质破坏带时，必须有专职瓦斯检查工经常检查瓦斯，发现瓦斯大量增加或者其他异常时，必须停止掘进，撤出人员进行处理JC=12下井时未按规定携带便携式甲烷检测报警仪管不能发现沿途所到地点的瓦斯情况，引发事故中等风险矿长、矿总工程师、爆破工、采掘区队长、通风区队长、工程技术人员、班长、瓦斯检查工、安全监测工、流动电钳工等下井时，必须携带便携式甲烷检测报警仪JC=12瓦斯检查员不执270、行“请示报告”制度管区队不能及时掌握井下瓦斯变化，造成工作重点偏差，引发事故一般风险瓦斯检查员严格执行“请示报告”制度，现场情况变化时要及时向区队汇报JF=3不执行巡回检查制度管检查顺序混乱，不能及时发现瓦斯超限地点，造成事故中等风险分管技术员必须编制好瓦斯巡回图表，瓦斯检查员要严格按照巡回图表规定的顺序进行检查IC=16瓦斯检查间隔时间超过规定管无法真正反映现场瓦斯情况，造成事故中等风险分管技术员必须编制好瓦斯巡回图表，瓦斯检查员要严格按照巡回图表规定的时间进行检查JC=12有自然发火危险时未按规定检查一氧化碳浓度、气体温度等变化情况管造成火灾事故中等风险有自然发火危险时，必须定期检查一氧化271、碳浓度、气体温度等变化情况JC=12不按规定次数检查瓦斯管不能够反映出现场瓦斯情况，造成事故中等风险采掘工作面和其他工作地点，瓦斯检查次数每班不少于2次。井下停风地点栅栏外风流中的甲烷浓度每天至少检查1次，密闭外每周至少检查1次IC=16擅自进入无风区、带有警示标志的危险区管造成人员窒息事故中等风险严禁任何人擅自进入无风区、带有警示标志的危险区JC=12损坏检测仪器、仪表人导致瓦斯检查数据不准确，造成事故中等风险瓦斯检查员要爱好所携带的仪器、仪表，严禁乱丢乱放、撞击、垫坐或者任意打开拆卸等损害仪器、仪表的行为IC=16检查沿途脱帽休息管顶板掉落矸石，砸伤人员，或碰触其他突出物受伤中等风险严禁摘272、除安全帽HE=10遇到特殊情况不经区队同意直接上井管井下工作无法正常进行造成事故中等风险严禁私自上井ID=12乘坐带式输送机管从输送带坠落造成摔伤中等风险在工作途中严禁乘坐带式输送机JD=9工作间隙睡觉管发生紧急事件不能及时避让造成人身事故中等风险严禁班中睡觉JD=917、架空乘人装置司机安全风险分级管控清单风险名称风险类型风险后果风险等级管控措施风险值不执行“行车不行人”制度管易发生人身机械事故中等风险井下执行好“行车不行人”制度ID=12地面有油污或杂物环地面湿滑，导致工作人员滑倒摔伤一般风险路面要保持清洁，无油渍、无杂物HF=5不熟悉煤矿安全规程中的有关规定人不掌握规程标准，不了解设备运273、行临界状态，易导致事故的发生一般风险必须熟练掌握煤矿安全规程中有关规定IF=4不会排除一般性故障人不会排除一般性故障，易发生次生事故一般风险做到会排除一般性故障HF=5有妨碍本职工作的疾病人有妨碍本职工作的疾病，易导致人身事故或设备事故中等风险没妨碍本职工作的疾病，有疾病时停止工作ID=12上班前喝酒管精神不集中，反应迟钝，易导致事故中等风险上班前严禁喝酒HD=15不现场交接班管现场无人监控，导致设备损坏一般风险严格执行现场交接班制度，不得空岗HF=5交接班不详细管无法掌握上班设备运行情况，本班检查重点和注意事项不突出，导致人身伤害或设备损坏一般风险严格执行交接班制度，详细地将本班设备运行情况274、向对班交代清楚HF=5接班后不及时对设备巡视人无法及时掌握设备运行状态，易导致设备损坏一般风险接班后及时对设备巡检，及时掌握设备运行情况HF=5进入现场后未检查顶板两帮环工作时有落石坠落给工作人员造成伤害一般风险进入作业现场后首先检查顶板两帮情况，及时摘除活石IF=4通道杂物多，通道不畅通环紧急情况下不利于人员抢修或逃生一般风险各个通道随时保持畅通，不得堆放任何物件HF=5操作前不检查设备固定螺栓紧固情况人不能及时发现螺栓松动，导致设备损坏一般风险认真检查各部分机械、电气设备（包括电动机、液压站、盘行闸、轴承、编码器等部位，检查各部螺栓有无松动）HF=5操作前不检查电气设备外壳接地完好人电气设275、备外壳接地不良，易导致触电事故一般风险操作前检查好电气设备外壳接地情况，确保接地良好HF=5操作前不检查转动部位防护情况人转动部位无防护、导致人身事故一般风险操作前检查转动部位防护情况，以及防护罩的固定情况IF=4操作前不检查电气设备是否失爆人电气设备失爆送电易导致电气事故，引发次生事故一般风险电气设备开关完好无失爆IF=4操作前不检查减速器油位人油位低造成减速箱温度升高，超温报警停车一般风险减速机内油位在油标范围之内HF=5操作前不检查制动器液压油人制动液过少，造成盘闸打不开，过多推力油泵过热一般风险制动器的油质合格，油位合适IF=4操作前不检查制动闸是否在正常位置人制动闸半打开位置会磨闸，276、间隙过大影响制动效果一般风险盘闸制动状态无异常变动IF=4操作前不检查开车信号人如果信号失效，巷道内有紧急情况，无法发出紧急信号一般风险操作前检查开车的声光信号IF=4操作前没问清架空乘人装置运行检修人员是否全部撤离，有无影响运行的杂物人如果巷道内有人作业，易导致事故发生中等风险开车前，应确认乘人装置运行区内无任何影响乘人装置的不安全因素，如无行人或其他障碍物等IF=4启动后不检查运行参数人架空乘人装置加载后不检查运行参数，易导致设备损坏一般风险启动后检查电压、电流、运行速度，确保设备正常运行IF=4架空乘人装置启动后不检查有无异常情况机空压启动不检查异常情况，易导致设备带病运转，损坏设备一般风险架空乘人装置开启后检查泵头电机有无异常震动、异常声响、异常气味、参数异常变化，发现异常及时停机IF=4司机不执行“手指口述”人存在误操作风险，导致事故一般风险司机严格执行“手指口述”IF=4班中不按规定对设备巡检管无法及时掌握设备运行状况，易导致设备损坏一般风险班中按规定对设备巡检，发现异常及时汇报处理IF=4班中发现异常未及时停机人易造成设备损坏一般风险班中发现运行中的设备有异常温升，异常振动，参数异常变化、异常气味，立即停止运行，通知维修工进行处理IF=4屏蔽保护运行管屏蔽运行设备极易发生事故中等风险