1、茂业百货门店茂业百货门店20122012年上半年年上半年经营分析报告经营分析报告(东门东门店店)汇报人：李春霞2012年7月 团结、规范团结、规范 、廉洁、高效、廉洁、高效经营业绩经营业绩分析分析分析分析目目 录录费费用分析用分析用分析用分析税前利润分析税前利润分析税前利润分析税前利润分析监控数据分析监控数据分析监控数据分析监控数据分析品牌分析品牌分析品牌分析品牌分析营运管理工作营运管理工作营运管理工作营运管理工作下半年经营思路工作下半年经营思路工作下半年经营思路工作下半年经营思路工作1、销售业绩回顾销售业绩回顾单位：万元单位：万元2、销售变化趋势分析：成熟期成长期幼年期衰退期1 12 23 2、34 4构建科学合理的企业制度是企业长寿的根本保证 超越自我的再创新是企业持续发展的原动力 流程再造，建立新的新陈代谢机制走向新生的再循环 终极的理念信仰和愿景目标是打造企业长寿的基础 客观点：正值成熟期走向衰退期发展悲观点：正处于衰退期探讨东门店正处于哪个时期一、一、一、一、经营业绩经营业绩分析分析分析分析1、关键指标分析、关键指标分析:门店成绩单门店成绩单.doc单位：万元单位：万元项目项目20122012年年1-61-6月度分析月度分析20112011年年1-61-6月度分析月度分析累计实际累计实际增长率增长率预算完成率预算完成率累计实际累计实际增长率增长率含税营业收入47559.71 3、2.64%91.89%46338.25 16.32%不含税营业收入40357.74 2.51%91.12%39368.03 15.83%销售所得款项40357.74 2.51%91.12%39368.03 15.83%营业毛利率20.1%-0.4%92.89%20.49%-0.49%营业毛利8110.10.52%84.64%8068.29 13.11%综合毛利率30.02%-5.03%92.57%34.77%-2.06%综合毛利13324.32.65%84.35%13686.57 13.44%销售平效1002.61 2.64%976.86 13.19%利润平效（指综合毛利）195.11-5.74、3%206.97 12.57%人均贡献242.65 2.64%236.42 会员销售收入22824.81会员数量（人）108130会员销售占全店比47.99%86%团购销售收入519560%77.3%32351.13%折扣率3.48%-2.3%87%5.78%-3.35%门店总销售收入47559.71 2.64%91.89%46338.25 16.32%占比10.92%三项指标逻辑关系：两项增长，毛利控制相对平衡，但综合毛利下降较大三项指标逻辑关系：两项增长，毛利控制相对平衡，但综合毛利下降较大业绩增长乏力，业绩增长乏力，营业收入增长营业收入增长2.67%2.67%，营业毛利增长营业毛利增长15、.15%1.15%，但因为但因为综合毛利下降综合毛利下降311311万，万，而而不可控费用增长不可控费用增长262262万，万，可控费用下降可控费用下降21.221.2万万导致税前利润下降导致税前利润下降512512万万业绩增长乏力主要因素：业绩增长乏力主要因素：1、东门店上半年为期2个月停业进行硬件装修，影响童装220万，化妆品、珠宝650万，同步影响毛利分别为55万及97万。2、上半年大型促销客流减少精准媒体投放欠佳（如关外市场）（如大型促销月均下降22.79%，而节日促销和一般促销增长3.52%及15.77%）业绩下降，而主题促销业绩增长突出，3、春节促销策略制定错误，导致1月份业绩下降6、1400万，再加上2月份开始童装装修，故从3月店庆开始基本在弥补1-2月份业绩欠数。通过 3-6月业绩的提升，最终完成下降弥补。4、从春节后人员频繁更换，尤其核心营运人员流失，更多人员精力在培养新人，同时由于老员工较多，经理层面团队无竞争意识，形成自我满足，居安不思危的工作状态，在自我创新及自我学习能力方面减弱关键指标异常分析：营业毛利、综合毛利影响因素：营业毛利、综合毛利影响因素：1、装修调整下降：童装55万，精化97万；5、女装合同收益（新进10个品牌、对比去年下降32万）2、销售结构比发生变化，非促销期在业绩增长的前提下毛利下降64万。6 、去年同期强扣556万。3、珠宝调整后租金下降67、4万。7、A01广告今年未出租45万。4、超面积经营在今年4月份退款保底利润44万，设施服务费18万。2、品类业绩分析（年度）品类业绩分析（年度）单位：万元单位：万元序号品类含税营业收入营业毛利综合毛利16月增长额1-6月增长率16月增长额1-6月增长率1-6月增长额1-6月增长率1化妆品-404.14-13.76%-109.00-25.61%-161.51-29.39%2精品381.68 7.25%-25.07-4.66%-228.30-12.64%3皮鞋614.67 10.02%-14.34-1.43%32.68 2.09%4皮具185.43 16.13%-20.94-8.97%-6.048、-1.78%5女装652.03 4.84%53.20 1.68%-176.82-3.72%6男装65.80 1.53%53.19 6.59%42.71 3.47%7休闲11.38 0.30%19.80 3.20%-4.55-0.48%8运动-471.77-15.43%-42.59-10.51%-112.02-16.08%9儿童122.72 4.91%37.67 8.08%28.24 3.80%10床用-85.29-6.57%-3.91-1.74%-20.04-4.78%11配套5.18 2.92%1.01 4.20%91.92 28.35%12超市15.77 1.62%0.41 0.39%-69、.70-3.74%13家电128.01 9.93%-13.12-18.53%26.40 24.16%14公共合计1221.46 2.64%41.91 0.52%-362.08-2.65%异常分析异常分析：1、表现突出品类：童装品类表现突出，在停业装修一个月的前提下，实现三项指标全面增长，其次男装同步实现三项指标小幅增长；2、综超第一次实现业绩止滑；3、全店上半年完成业绩指标的为：皮具；4、对比去年下降的品类有化妆品、运动、床品；5、精品、皮鞋、皮具、业绩大幅提升，但营业毛利及综合毛利出现大幅下降。2、品类业绩分析（年度）品类业绩分析（年度）2、品类结构分析品类结构分析单位：万元单位：万元品类品10、类含税营业收入含税营业收入20122012年年1-61-6月月20112011年年1-61-6月月金额金额占比占比金额金额占比占比化化妆品品2531.89 5.32%5.32%2936.03 6.34%6.34%精品精品5643.08 11.87%11.87%5261.41 11.35%11.35%皮鞋皮鞋6747.56 14.19%14.19%6132.89 13.24%13.24%皮具皮具1335.28 2.81%2.81%1149.84 2.48%2.48%女装女装14135.35 29.72%29.72%13483.32 29.10%29.10%男装男装4370.68 9.19%9.111、9%4304.89 9.29%9.29%休休闲3791.65 7.97%7.97%3780.27 8.16%8.16%运运动2585.09 5.44%5.44%3056.87 6.60%6.60%儿童儿童2619.78 5.51%5.51%2497.06 5.39%5.39%床用床用1213.13 2.55%2.55%1298.42 2.80%2.80%配套配套182.76 0.38%0.38%177.58 0.38%0.38%超市超市986.52 2.07%2.07%970.75 2.09%2.09%家家电1416.94 2.98%2.98%1288.93 2.78%2.78%合计合计47512、59.71 100.00%100.00%46338.25 100.00%100.00%2、品类结构分析品类结构分析-营业收入占比对比营业收入占比对比2011年年上半年销售按品类分布上半年销售按品类分布2012年年上半年销售按品类分布上半年销售按品类分布2、品类结构分析品类结构分析-营业毛利占比对比营业毛利占比对比2011年年上半年销售按品类分布上半年销售按品类分布2012年年上半年销售按品类分布上半年销售按品类分布2、品类结构分析品类结构分析-综合毛利占比对比综合毛利占比对比2011年年上半年销售按品类分布上半年销售按品类分布2012年年上半年销售按品类分布上半年销售按品类分布2、品类业绩分析13、（年度）品类业绩分析（年度）单位：万元单位：万元品类品类营业毛利营业毛利营业毛利率营业毛利率 本年累计实际本年累计实际 同比增减率同比增减率 预算完成率预算完成率 本年累计实际本年累计实际 绝对增减率绝对增减率化妆品316.58-25.61%62.31%14.76%-2.35%精品513.03-4.66%81.03%10.72%-1.35%皮鞋985.93-1.43%84.04%17.27%-2.04%皮具212.47-8.97%75.60%18.73%-4.86%女装3221.28 1.68%84.61%26.79%-0.85%男装860.59 6.59%92.38%23.18%1.33%休14、闲639.17 3.20%91.10%20.00%0.64%运动362.78-10.51%75.02%16.49%0.91%儿童503.88 8.08%91.27%22.68%0.67%床用221.27-1.74%81.77%21.54%1.07%配套25.03 4.20%87.40%15.83%-0.22%超市105.63 0.39%85.93%12.53%-0.12%家电57.70-18.53%65.71%4.81%-1.68%公共84.66 合计0.52%84.64%20.10%-0.40%2、品类结构业绩分析品类结构业绩分析差异对比分析：差异对比分析：精品黄金销售占比加大，精品黄金销售15、占比加大，2012年年60.98%。去年。去年56.11%，造成自然销售情况下毛利额的下降；，造成自然销售情况下毛利额的下降；化妆品、床用、运动三品类为业绩的下降导致的化妆品、床用、运动三品类为业绩的下降导致的毛利下降；皮具、家电因活动期间团购、网购在毛利下降；皮具、家电因活动期间团购、网购在重点品牌业绩占比较大，影响毛利额。重点品牌业绩占比较大，影响毛利额。对比差异分析：对比差异分析：东门店重大促销与太阳销售相当，而小型促销及非促销期周末效益不及太阳。东门店重大促销与太阳销售相当，而小型促销及非促销期周末效益不及太阳。在媒体投放，太阳全年市场费用在媒体投放，太阳全年市场费用10001000万16、，地铁投放万，地铁投放5 5块，报纸块，报纸360360万，远大于我店媒体投万，远大于我店媒体投放。放。去年去年6.286.28地铁开通后，太阳客流日渐增长。地铁开通后，太阳客流日渐增长。太阳营销活动主要采取折扣买换、抽奖、会员营销为主，营销活动效果我方好于太阳。太阳营销活动主要采取折扣买换、抽奖、会员营销为主，营销活动效果我方好于太阳。太阳外立面设计时尚度好与我方。太阳外立面设计时尚度好与我方。配套项目完善：电影院、书吧、餐饮。配套项目完善：电影院、书吧、餐饮。3、同商圈竞争对手业绩对比、同商圈竞争对手业绩对比时间东门店太阳百货国贸天虹商场销售收入（万元）面积（M2）销售收入（万元）面积（M17、2）销售收入（万元）面积（M2 ）2012年1-6月47559.7（POS 62048）4743675000（含租赁及券销售）（剔除券与租赁销售为50000，同比増长，同比増长6%。5500021000380002011年46338.3（58827）47436650006500020000380003、同商圈竞争对手业绩对比、同商圈竞争对手业绩对比-品类商圈对比（太阳）品类商圈对比（太阳）今年女鞋改变竞争策略从被动变为主动：从规模、业绩、营销活动看，儿今年女鞋改变竞争策略从被动变为主动：从规模、业绩、营销活动看，儿童、床品、男装、淑女、仕女优势明显；休闲、运动进一步拉开距离，化童、床品、男装、18、淑女、仕女优势明显；休闲、运动进一步拉开距离，化妆品、皮具照旧。太阳百货少女装定位提升，业绩增长较好妆品、皮具照旧。太阳百货少女装定位提升，业绩增长较好3、调整收益情况表、调整收益情况表调整说明调整说明：年初调整方案新进品牌128个，实际上半年引进82家，从各品类来看，调整整体效果表现较好的品类为：儿童、女鞋、精品，存在较大问题的女装：调整速度慢，品牌质素提升慢，引进品牌合同条件下降，销售业绩不佳，采购同事对于东门店女装价值观不一致。3、调整收益情况分析、调整收益情况分析4、客层、客层数据分析数据分析客单价区间客单价区间低端低端中低端中低端中端中端中高端中高端高端高端客层客层20122012年19、年1-61-6月月销售（万元）17845.35 7404.34 7856.77 965.74 18.64 销售占全店比39.50%16.39%17.39%2.14%0.04%客流量40263310204358781355442客流占全店比43.24%10.96%6.31%0.38%0.00%客单价（元）443.22 725.61 1336.62 2717.34 4438.67 20112011年年 销售（万元）18651.35 7000.65 4890.94 1605.74 87.87 销售占全店比41.28%15.49%10.83%3.55%0.19%客流量4292609053439159520、915217客流占全店比46.10%9.72%4.21%0.64%0.02%客单价（元）434.50 773.26 1248.99 2714.70 4049.36 从客层来看从客层来看：东门店客层日趋理性化、合理化，低端客层在减少，销售占比也在减少，这是我们所期望的，中断在不断增加，也验证了我们提高二线品牌业绩的成功。让我们忧虑的是中高端客层的较少。5、促销分析、促销分析年份年份促销促销天数天数总的销售收入（万元）总的销售收入（万元）促销期参加促销活动销售促销期参加促销活动销售收入占比（收入占比（%）供应商供应商承担促承担促销费综销费综合扣率合扣率利润率利润率 POS销售销售额（含券）额（含券21、）现金销售额现金销售额（不含券）（不含券）POS销售销售额（含券）额（含券）现金销售额现金销售额（不含券）（不含券）本月52,1831,4911,61992724.52%16.15%2012年1-6月93 37,427 28,095 21,885 12,55325.50%19.04%5、促销分析、促销分析-活动分析活动分析活动形式次数天数销售实绩日均销售时间占比销售占比12年11年12年11年增长率12年11年增长率12年11年增长率12年11年12年11年买减0104-100.00%0977-100.00%0244.4-100.00%0.00%2.21%0.00%2.11%买换865131622、4.52%20,732 13,431 54.36%407433.3-6.07%28.02%17.13%43.57%28.98%折扣11169198-7.14%21,818 24,566-11.19%240250.7-4.27%50.00%54.14%45.92%53.00%合计19231421336.77%42,550 38,974 9.18%3002932.39%78.02%73.48%89.43%84.09%促销活动时间（天）基本信息回顾（百货）促销活动时间（天）基本信息回顾（百货）促销活动类型基本信息回顾（百货）促销活动类型基本信息回顾（百货）类型次数天数天数占比销售额 销售额占比 日均23、销售12年11年12年11年12年11年12年11年增长率12年11年12年11年增长率大型促销44252013.74%11.05%8,7269,033-3.40%18%19%349452-22.79%节日促销1010766241.76%34.25%22,366 17,610 27.01%47%38%2942843.52%一般促销59415122.53%28.18%11,458 12,311-6.93%24%27%27924115.77%员购日11110.55%0.55%5735563.06%1%1%5735563.06%非促销00407221.98%39.78%5,0307,393-31.924、6%11%16%12610322.33%合计2024182181100.00%100.00%47,580 46,3472.66%100%100%2612561.95%5、促销分析、促销分析-核心数据基本陈述（百货）核心数据基本陈述（百货）1）、）、活动期间日均销售略有增长2.39%，但换倍活动日均下降6.07%，打折活动下降4.27%。总体日均增长源自于销售结构配比发生变化，换倍活动时间同比去年大幅增长，但是由于换倍活动的日均销售略有下降，这样小幅度增长并不良性。2）、）、上半年买换活动的天数增加20天，增长幅度为64%，而总体促销活动天数只增长了9天，折扣活动下降了8天，品牌公司对于店内的大25、型活动的依赖程度进一度提高，自主性营销总体来说，有所下降。3）、）、大型促销日均产出下降22.79%，一般促销日均产出上升15.77%，非促销日均产出上升22.33%，节假日均日产出上升3.52%。4）、）、大型促销总体产出下降3.40%，一般促销总体产出上升-6.93%，非促销总体产上升-31.96%，节假日总体产上升27.01%。5）、）、大型促销期同比去年上升5天，非促销期间同比去缩减了32天，一般性促销同比缩减了10天。5、促销分析、促销分析-上半年促销活动基本总结及分析（百货）上半年促销活动基本总结及分析（百货）1）、）、大型促销销售表现平淡，而单个品相的小型节假日，如情人节、52026、妇女节、六一儿童节表现比较出色，在后半年工作当天，应大力加强对于小型节日的促销资源投入。2）、）、品类主题营销活动时有突出表现。在准备充分的情况，品类的自主营销活动爆发力表现出色，甚至可以突破其在大型促销期中的表现，如九楼开业活动的开展、二楼鞋区活动的开展。3）、）、受市场大环境的影响及市场费用预算的控制，今年上半年在对外的宣传方面有不尽之处，而为了更好的加大宣传力度，在后半年的工作当中，各品类应该加强品牌商主导性宣4）、）、网络活动的促销开展有一定的成绩。如520爱的表白日微博活动的开展，系统品牌系统品牌合同扣率合同扣率20122012年上半年实际扣率年上半年实际扣率去年同期扣率去年同期扣27、率欧时力系统欧时力26.0%18.30%21.30%Five Plus26.0%16.20%26.60%衣恋系统E-LAND20.00%13.80%16.50%TEENIE WEENIE20.00%14.04%15.98%PRICH21.00%13.22%16.87%Roem22.00%15.80%18.30%Scofield20.00%15.20%15.80%凌致系统ONLY25.00%22.4%23.5%VERO MODA25.00%24.4%24.9%杰克琼斯23.0%18.80%20.36%SELECTED23.0%17.9%18.9领跑系统NIKE14.5%10.15%10.50%A28、DIDAS14.5%9.73%10.09%KAPPA18.0%13.07%14.31%PUMA18.0%13.29%14.40%NIKE36018.0%13.23%14.09%百丽系统百丽27.0%7.56%10.23%BATA24.0%8.58%10.84%天美意24.0%7.43%8.86%TATA25.0%8.08%10.28%思加图24.0%8.12%9.11%妙丽24.0%8.42%10.15%真美诗21.0%8.41%10.40%美丽宝24.0%9.98%12.84%森达27.0%10.75%16.38%百思图27.0%11.24%16.22%团结、规范团结、规范 、廉洁、高效、廉29、洁、高效 二、二、二、二、费费用分析（不可控用分析（不可控用分析（不可控用分析（不可控费费用分析、可控用分析、可控用分析、可控用分析、可控费费用分析）用分析）用分析）用分析）1、不可控费用分析不可控费用分析单位：万元单位：万元 项目项目 年度分析年度分析本年累计实际本年累计实际预算达成率预算达成率去年同期去年同期增减率增减率 不可控费用不可控费用 2,584.02 97.01%2,321.14 11.33%其中、折旧费用 952.93 99.09%960.98-0.84%租金支出 182.25 102.00%179.20 1.70%税费 1,103.08 96.13%828.15 33.20%30、银行手续费 267.44 89.86%229.43 16.57%装修调整及房屋维修支出 51.86 100.00%83.96-38.23%专业服务费 0.18 100.00%0.18 1、不不可控费用分析可控费用分析费用增长或超支分析费用增长或超支分析：（1）折旧、摊销费用：比去年同期下降0.84%（2）租金支出：超出部分是支付十一楼美乐汇11年房屋租赁费用导致，去年无此费用发生。（3）税费：1、门店销售上半年 比去年同期增长2.64%，2、由于政策因数造成增值税增长导致增值附加税增长。（4）银行手续费：销售同期增长2.64%。顾客改变付款方式，12年上半年刷卡消费3.37亿元，占实际销售 731、0.61%去年同期刷卡消费2.86元，占实际销售 63.26%，刷卡销售比去年同期增长17.83%。12年上半年团购销售刷卡3927万元，占实际销售75.64%，去年同期团购销售刷卡1256万元，占实际销售38.2%，比去年同期增长2671万元，增长212.66%，以上因数导致费用增长。解决措施：现场监控，关注数据变化现场监控，关注数据变化。2、可控费用分析可控费用分析单位：万元单位：万元 项目项目 年度累计分析年度累计分析 本年累计实本年累计实际际 预算完成率预算完成率 去年同期去年同期 同比增长率同比增长率可回收金额可回收金额可控费用可控费用1529.73 92.78%1588.70-3.32、71%119.00 其中：人工费用565.48 90.37%586.66-3.61%60.27 行政费用合计806.16 94.23%744.49 8.28%49.40 水电气费629.61 98.01%597.16 5.43%12.77 其他行政费用176.55 82.82%147.33 19.83%36.63 市场费用28.65 66.62%129.04-77.80%14.35 事务费用8.60 151.47%0.72 1091.16%-2.92 2、可控费用分析可控费用分析-分项分析：分项分析：（1 1）人工费用：）人工费用：（从编制、在职率、人员流失率等方面进行分析）（2 2）水电气费33、：）水电气费：费用控制在预算范围内。东门店12年1-6月用电量比去年同期下降311637度,而电费电费增长7.04%，主要原因是:1、空调方面加强了末端的清洗,热交换效率提高 2、同时严格控制主机的开启时间.今年上半年共支付卓立公司（2.11年11月-2.12年3月份节能返还电费44.57万元，去年同期无此项费用支出。如减去该项费用604.7万（上半年支出）-44.57万（12年上半年节能返还金额）=560.13万（12年实际电费支出）。较11年同期比下降4.77万元+2012年1-3月节能返还金额26.46万=31.23万（实际节能）31.23万；与节能用电量相当。东门店12年1-6月水费水34、费下降22.74%，12年1-6月用水量比去年同期下降13758方,主要为天气原因，今年空调用水减少.（3 3）其他行政费用：）其他行政费用：增长29.22万，但费用控制在预算范围内。1、门店设备使用年限已久，设备故障和维修较多。在空调系统维保、消防系统维保、经营设备系统维保、信息系统维保项上合同续签和维保支出比去年同期增长27.8万。2、大亚湾实物团购增加运费1万。3、收银纸支出2.2万，去年由银行提供无此项开支。4、办公用品11年-12年购买发票2.73万元，此项无此预算开支。6、清洁合同在去年8月续签费用增加每月2.08万，消杀合同在12年新签费用增加，导致环保费与去年比增长12.3万。35、（4 4）市场费用）市场费用：费用控制在预算范围内。：费用控制在预算范围内。（5 5）事务费用：）事务费用：费用控制在预算范围内。1、去年同期春节外联费用在办公费用中体现，故导致同比增长。2、去年春节前慰问辖区派出所1.5万费用、感恩节管理人员考察差旅费2.2万均在今年支付体现。解决措施：合理控制设备灯具的开关时间，进行空调节能改造。加大维保，减少故障发生合理控制设备灯具的开关时间，进行空调节能改造。加大维保，减少故障发生率。合理控制费用支出。率。合理控制费用支出。1212年年1-61-6月用电总量月用电总量5 5,419419,038038度，比去年同期少度，比去年同期少311637311636、37度。度。主要原因是:(一)空调方面加强了末端的清洗,热交换效率提高；(二)同时严格控制主机的开启时间。1212年年1-61-6月用水总量月用水总量5906059060方，比去年同期少方，比去年同期少1375813758方。方。主要原因:(一)因天气原因，今年空调用水减少；(二)下半年洗手间安装节能水龙头。三、税前利三、税前利三、税前利三、税前利润润分析分析分析分析 团结、规范团结、规范 、廉洁、高效、廉洁、高效 税前利润年度累计分析税前利润年度累计分析本年本年累计实际累计实际 预算预算完成率完成率同比同比增减率增减率9255.180.29%-5.73%利润变动分析：利润变动分析：单位：单位37、：万元万元业绩增长乏力，业绩增长乏力，含税营业收入增长含税营业收入增长2.67%2.67%，营业毛利增长营业毛利增长1.15%1.15%，但因为但因为综合毛利下降综合毛利下降311311万，万，而而不可控费用增长不可控费用增长262262万，万，可控费用下降可控费用下降21.221.2万万导致税前利润下降导致税前利润下降512512万万团结、规范团结、规范 、廉洁、高效、廉洁、高效四、品牌分析（品牌等四、品牌分析（品牌等四、品牌分析（品牌等四、品牌分析（品牌等级销级销售分析、品牌售分析、品牌售分析、品牌售分析、品牌销销售分析）售分析）售分析）售分析）1、品牌销售分析、品牌销售分析门店品牌销售排38、名门店品牌销售排名门店品牌异常分析门店品牌异常分析（只对营业毛利率小于5%的品牌进行分析）门店所有品牌经营分析门店所有品牌经营分析 （半年专项分析）1.1、品牌销售分析、品牌销售分析-上半年专柜销售目标完成情况上半年专柜销售目标完成情况品类品类专柜总数专柜总数量量达标专柜数达标专柜数量量品类数量占品类数量占比比达标专柜销售总达标专柜销售总额额品类总销售品类总销售占品类总销售比占品类总销售比化妆品24312.50%562.80 2486.50 22.63%精品17211.76%346.00 5561.00 6.22%皮鞋621117.74%1349.85 6680.00 20.21%皮具237339、0.43%561.00 1318.20 42.56%青春女装36925.00%2077.02 5908.00 35.16%淑女装29931.03%169.40 3192.88 5.31%仕女装311341.94%685.16 2788.93 24.57%内衣22836.36%615.12 1353.77 45.44%男装411126.83%1331.24 4369.63 30.47%休闲33927.27%900.69 3791.61 23.75%运动3425.88%191.47 2542.93 7.53%儿童542750.00%1580.46 2557.43 61.80%床用家居34412.040、0%191.89 1122.92 17.00%合计44011526.14%10562.11 43673.80 24.18%1.2、品牌销售分析、品牌销售分析-上半年重点品牌销售同比情况上半年重点品牌销售同比情况现金流销现金流销售售1212年年供应供应商数商数量量1111年年供应供应商数商数量量 增减增减数数1212年现金年现金流流1111年现金年现金流流增减额增减额增增减减率率20122012年销年销售占售占比比20112011年销年销售占售占比比50-100万1971613612125.61 9626.78 2498.83 26%30%27%100-200万9895312930.05 13241、63.06-333.01-3%32%37%200-300万211834983.85 4294.57 689.27 16%12%12%300万-400万4311400.32 981.00 419.32 43%3%3%400以上121118826.40 7698.62 1127.78 15%22%21%合计3322884440266.23 35864.03 4402.19 12%100%100%1.3、品牌销售分析、品牌销售分析-ABC类品牌销售占比类品牌销售占比项项目目专柜数专柜数量量数量占数量占比比销售额销售额销售占销售占比比销售利润销售利润销售利销售利润占比润占比 建筑面积建筑面积面积占比面42、积占比A A15234.47%22174.69 51.76%3295.43 44.68%17876.9445.45%B B25257.14%17983.45 41.98%3406.04 46.18%19083.148.52%C C378.39%2681.64 6.26%673.38 9.13%2369.526.02%合合计计441100.00%42839.78 100.00%7374.86 100.00%39329.56100.00%团结、规范团结、规范 、廉洁、高效、廉洁、高效五、其它异常数据分析（五、其它异常数据分析（五、其它异常数据分析（五、其它异常数据分析（经营经营空位、欠款、空位、欠43、款、空位、欠款、空位、欠款、自自自自营营商品商品商品商品库库存周存周存周存周转转、特殊合同、特殊合同、特殊合同、特殊合同经营经营分析）分析）分析）分析）团结、规范团结、规范 、廉洁、高效、廉洁、高效 1.1 户外广告位汇总户外广告位汇总 1.2 经营空位招商进度汇总经营空位招商进度汇总 1.3 经营空位计划招商完成情况经营空位计划招商完成情况1 1、经营空位分析、经营空位分析1.1 户外广告位汇总户外广告位汇总单位：M2广告形式广告形式户外橱窗户外橱窗户外主体户外主体合计合计已租面积69438732待租面积53279611自用面积14841189总计12261181344上月待租率46.00%44、67.23%47.85%本月待租率43.37%67.57%45.49%增幅-2.62%0.34%-2.36%责任人李春霞李春霞从待租率来看从待租率来看：东门店完成率较差，但从广告等级分析，A类广告只有2块未续签，B类广告全部出租，未出租的均为C类。1.2 经营空位招商进度汇总经营空位招商进度汇总门店跟进到位(M2)跟进合同(M2)上报意向(M2)意向洽谈中(M2)招商中(M2)总计(M2)责任人预经营面积(M2)实际有效面积(M2)东门店4848合同意向已批合同盖章中已上报公司已批复 OK 采购：王宙，营运：赵青、孙守营4824合计48区域门店本月预计招商完成面积(M2)本月招商完成面积(M245、)完成率备注华南区域东门店4848100%原服务台区域，预计招商同仁堂药店经营空位分析套表2、欠款分析欠款分析欠款汇总套表单位：元欠款类型欠款类型欠款金额欠款金额自收银专柜供应商欠款744,473.99 统一收银专柜供应商欠款285,831.07 自营经销供应商欠款540,266.00 供应商欠款小计供应商欠款小计1,570,571.06 1,570,571.06 其中：已撤柜供应商欠款571,087.48 经销预付款欠发票个人欠款216,750.34 责任挂帐1,580,076.21 3、自营商品库存周转分析、自营商品库存周转分析单位：元序号序号门店门店库区库区库存金额库存金额店日均销售成店46、日均销售成本本周转周转天数天数负责人（采购）负责人（采购）负责人（门店负责人（门店主管）主管）1东门店个人护理柜 763,058 黄浩刘运碧2东门店家庭清洁用品柜 90,556 李东海刘运碧3东门店家庭用品柜 163,389 袁洪波刘运碧4东门店文化用品柜 8,988 袁洪波刘运碧5东门店休闲用品柜 24,016 袁洪波刘运碧6东门店针棉柜 212,125 袁洪波刘运碧7东门店成人服装柜 1,498 袁洪波刘运碧8东门店家庭工具柜 9,037 袁洪波刘运碧9东门店冷冻冷藏柜 85,906 王宙彭长华10东门店粮油副食品柜 526,460 刘创孙守营11东门店母婴用品及鞋柜 28,917 袁洪波47、刘运碧12东门店休闲食品柜 539,201 王宙孙守营13东门店烟酒饮料柜 442,523 欧海波孙守营14东门店熟食柜 5,151 梁德涛彭长华15东门店蔬果柜 2,005 卢力彭长华16东门店厨用电器柜 351,034 沈伟桂真伟17东门店家居电器柜 807,621 沈伟桂真伟18东门店视听电器柜 539,280 沈伟桂真伟深圳区域东门店汇总 4,600,767 3、自营商品库存周转分析、自营商品库存周转分析存在的问题：由附表可见，部分商品库存偏大，主要由于年中庆与端午节备货原因由附表可见，部分商品库存偏大，主要由于年中庆与端午节备货原因解决措施：节后进行库存商品优化组合，清退滞销商品。自48、营商品库存周转分析自营商品库存周转分析单位：元3、特殊合同经营分析、特殊合同经营分析存在的问题存在的问题：全店只有两家特殊合同，其中兰芝经营4个月就收回成本，FANCL相对收益率较低合作36个月，17个月方收回成本。对于FANCL业绩的提升需苦下功夫，专人负责。特殊合同经营分析特殊合同经营分析单位：万元类别类别月均销售额月均销售额月均反保底额月均反保底额累计销售额累计销售额累计反保底额累计反保底额累计未完成累计未完成反保底额反保底额反保底(未完成)类别类别提供装修费提供装修费金额金额月均销售额月均销售额累计销售额累计销售额月均毛利月均毛利投资回收期投资回收期提供装修费合同70.1257.00 49、1312.71 3.40 4个月/17个月类别类别提供流动资金金额提供流动资金金额月均销售额月均销售额累计销售额累计销售额月均毛利月均毛利已还金额已还金额提供流动资金合同团结、规范团结、规范 、廉洁、高效、廉洁、高效六、六、六、六、营营运管理工作（运管理工作（运管理工作（运管理工作（现场现场管理、人管理、人管理、人管理、人员员管理、商品管理）管理、商品管理）管理、商品管理）管理、商品管理）1、现场管理、现场管理项项 目目完成率完成率存在问题存在问题解决方法解决方法1天花一净三无95%主要问题集中在楼层的检修口上方有手指印、及负一楼超市前期在天花上用订书针悬挂促销吊旗和气氛布置造成了孔洞，另部分50、区域天花变形塌陷，个别楼层出风口有污迹。检修口和天花污迹由工程部用乳胶漆粉刷，塌陷部分工程部不能修复的统计数量报公司批复由外请施工方修缮完成。出风口污迹由清洁人员完成。2地砖一净三无95%主要问题集中在负一楼超市地面，由于使用叉车拉货碾压造成主通道地转破损。和原有地转颜色差异较大。根据破损情况统计数量报公司批复由外请施工方修缮完成。3墙面一净三无99%员工通道墙面有污迹由工程部用乳胶漆粉刷4洗手间干净清洁无异味98%二楼、四楼洗手间有异味。客流使用量大破损、渗漏陈旧、使用年限较长造成。制定改造方案上报公司批复改造5电梯正常无停运/消防一畅二会100%一号、2号直升梯控制系统故障，由于使用年限较51、久，配件在市场上已无配备。制定改造方案上报公司批复改造6停车场安全七要100%7商品齐满全99%部分商品有断色、断码和价格签无一物一签调整货品，打印价格签，做到一物一签8员工精神面貎三好99%个别专柜员工没有佩戴工卡办理工卡正常佩戴2、人员管理、人员管理关键岗位空缺率：关键岗位空缺率：本年度主管级以上岗位按编制进行了招聘，关键岗位无空岗；目前岗位有空缺主要为营运主任/管理员，主要是为2012年大学生的定岗空留岗位；经理级及以上无人流失。人员流失率：人员流失率：东门店按编制比例对比，本年度中流动率较高的岗位为：防损员、客服人员、综超团队、营运主任/管理员，流失率请见附表；流失原因：流失原因：1、52、在初期公司未进行薪酬调整中，此部份岗位一些较成熟的人员已相继提出离职，离职高峰期为：3-4月；2、个人发展问题：在营运主任离职中，有6人有近2年或以上工作时间，但在今年公司的梯队建设和员工发展中，目标不能一致，因此提出离职；3、新入职岗位人员适应性不够；收银员上半年整体离职12人（劝退、劝离除外），主要原因为：怀孕、回家等原因居多，属正常流动范围内解决措施：解决措施：1、目前，于、目前，于5月已做薪酬等调整，各岗位人员已招聘到位；月已做薪酬等调整，各岗位人员已招聘到位；2、营运主任岗位，在、营运主任岗位，在7月进行轮岗、内部竞聘等给员工发展机会；月进行轮岗、内部竞聘等给员工发展机会；3、对新入53、职基础管理人员制定详细的培训计划，以实践与理论相结合，让基础管理人员更快的、对新入职基础管理人员制定详细的培训计划，以实践与理论相结合，让基础管理人员更快的融入团队，更快的成长。融入团队，更快的成长。2、人员管理、人员管理东门店东门店20122012年上半年岗位流失率年上半年岗位流失率序号级别级别岗位岗位1 1月月初在初在岗人岗人数数6 6月月末末在在岗岗人人数数1-61-6月离月离职总职总人数人数20122012年平年平均离均离职人职人数数20122012年平年平均在均在岗人岗人数数半年半年度流度流失率失率月度月度平均平均流失流失率率截止截止20122012年年6 6月月3030日日1基层人54、员各操作类岗位168185457.50 176.525.50%4.25%2基层管理级领班及以上、经理级以下5349142.33 5127.45%4.58%3经理级及以上级含经/副理、店经营班子19190 00 0190 00 03、商品管理、商品管理东门店各品牌对我店的定位东门店各品牌对我店的定位序号序号品类品类合计品牌合计品牌数数A+A+级级A A级级B B级级C C级级备注备注D D级级备注备注1 1化妆品、钟表化妆品、钟表28280 0171710101 1FANCLFANCL0 02 2精品精品18180 018180 00 03 3女鞋女鞋49495 5343410100 00 0455、 4男鞋男鞋131311112 20 00 05 5皮具皮具21210 017170 04 42 26 6少淑女装少淑女装28280 020208 80 00 07 7淑女装淑女装27270 020206 61 1妆宜特卖妆宜特卖0 08 8仕女装仕女装30300 0141416160 00 09 9妇女用品妇女用品21210 017174 40 00 01010男装男装41410 0202018183 30 01111休闲休闲33330 023239 91 10 01212运动运动34342 2111115156 60 01313儿童儿童52524 439399 90 00 01414床用床56、用33330 0181815150 00 0合计合计430430111127927912212216162 23、商品管理、商品管理通过统计全店共计428个品牌（饰品和配套未在统计之中），各品牌店铺等级占比分别为：A+占比2.56%，A级占比64.88%，B级占比28.37%，C级占比3.72%，D级占比0.47%。通过店铺占比可以看出，我店的供应商A+B级别合计占比为95.81%，总体来讲供应商对我店均比较重视，其中C级定位的品牌为:FANCL、艾菲尔、迪莱克斯男女包、JEEP；D级定位的品牌为：皮具高美高、Elle（按销售业绩定位）店铺的级别定位对我店的库存结构造成一定影响，今后我店努力将57、B级及以下级别全部改善提升定位，努力将定位提升为A级，对我店的销售必定有一定的提升。3、商品管理、商品管理 商品结构和库存：商品结构和库存：东门店日常库存150万件，新品占比在主力楼层为65%-80%，从整体情况来看，95%的品牌对我店日常经营比较重视，上货时间积极，上货质量有保证，新品库存充足，2009年调整时新引进的卡尔丹顿和樊思诺当时签订合同为特价场，经过这几年的经营，目前已转部分正价高尔夫系列新品在我店销售，目前这类产品业绩稳定，但受部分店铺级别定位的影响，货品还不是最好、最优、上市速度不是最快，今后有待快速大力提升店铺级别和商品结构已改善现状，提升销售。其中主要存在问题：其中主要存在58、问题：1、部分品牌商品结构存在问题，例如女装的歌力思因受销售业绩的影响，新品占比只有38%；卡秀新品占比只有12.56%，且长期沟通无效无新款补充；2、新引进品牌对我店未来的发展规划和方向缺乏统一认知，商品结构还待快速扭转和改进，尽快找到适合我店的商品价格带，寻求适合我店的产品线进行销售，主要表现在常春藤、可爱秀等；3、引进适合我店经营和定位的品牌，确保我店长期发展的统一性认识。团结、规范团结、规范 、廉洁、高效、廉洁、高效谢谢！七、下半年七、下半年七、下半年七、下半年经营经营思路思路思路思路 团结、规范团结、规范 、廉洁、高效、廉洁、高效1、下半年预算、下半年预算项目项目2012年下半年下半59、年目标年目标2011年下年下半年半年实际实际增减增减额额同比增同比增长长率率上半年欠上半年欠数数下半年下半年实际实际目目标标含税营业收含税营业收入入63240.0457974.285265.779.08%4200.2467440.29综合毛利综合毛利10715.679387.321328.3514.15%2640.5713356.24营业毛利营业毛利17622.8215320.512302.3115.03%1640.1719262.99费用总额费用总额4163.434387.82-224.39-5.11%4163.43可控费用可控费用15781573.044.960.32%1578.00税前利60、润税前利润13503.911049.632454.2722.21%2441.2915945.19团结、规范团结、规范 、廉洁、高效、廉洁、高效1、下半年预算、下半年预算-全年目标计划全年目标计划项目项目20112011年实际年实际20122012年保守目标年保守目标冲刺目标冲刺目标含税营业收入 104310.95108000110000综合毛利 28879.5828879.5828879.58营业毛利 17456.1517456.1517456.15综合毛利率 32.59%31.29%31.29%营业毛利率19.62%18.91%18.91%可控费用 3161.743161.743161.7461、利润总额20866.620866.620866.6团结、规范团结、规范 、廉洁、高效、廉洁、高效1、下半年预算、下半年预算-下半年目标计划下半年目标计划下半下半年年营业收入营业收入计划计划目标目标各期计划各期计划目标目标去年同期去年同期增长率增长率保守保守目标目标全年108000万下半年（184天）60441万同比增长2479万感恩节170001540010.39%圣诞节3000267212.28%中秋节、十一450042645.53%非促销期47天周末15040120天非周末20901合计60441下半下半年年营业收入营业收入计划计划目标目标各期计划各期计划目标目标去年同期去年同期增长率增长62、率冲刺冲刺目标目标全年110000万下半年（184天）62441万同比增长4479万感恩节180001540016.88%圣诞节3766.96267240.98%中秋节、十一4733.04426411.00%非促销期47天周末15040120天非周末20901合计62441团结、规范团结、规范 、廉洁、高效、廉洁、高效2、目标实现的基本思路和保障措施、目标实现的基本思路和保障措施1 1、在营业毛利额不下降的前提下，主动争取市场份额，由女鞋、男装、儿童、在营业毛利额不下降的前提下，主动争取市场份额，由女鞋、男装、儿童、床用品类轮流主动出击。床用品类轮流主动出击。2 2、结合上半年营销实际情况，调63、整活动的参与率，发挥非周末销售业绩，调、结合上半年营销实际情况，调整活动的参与率，发挥非周末销售业绩，调整媒体投放计划。整媒体投放计划。3 3、初步建立会员营销体系，稳住中高端客层的再流失。、初步建立会员营销体系，稳住中高端客层的再流失。4 4、调整营运团队人员，提高工作积极性，使其更好的发挥工作的能动性。、调整营运团队人员，提高工作积极性，使其更好的发挥工作的能动性。5 5、提升新品牌业绩贡献度，让其、提升新品牌业绩贡献度，让其8282个新品牌年度排名摆脱末位。个新品牌年度排名摆脱末位。团结、规范团结、规范 、廉洁、高效、廉洁、高效3、下半年新品牌培植计划、下半年新品牌培植计划序号序号品类品64、类品牌品牌下半年新品牌销售目标下半年新品牌销售目标目前月均销售额目前月均销售额排名排名下半年销售目标下半年销售目标下半年月均销售目标下半年月均销售目标1皮鞋汤普14.92 26147.45 24.58 2Kiss kitty12.31 32105.81 17.64 3西村名物11.58 3793.45 15.58 4迪桑娜10.00 45158.26 26.38 5太阳舞6.24 4973.98 12.33 6女装SHOWSHOW ME5.1430.17 5.03 7欧珂16.820123.00 20.50 8衣索1412108.00 18.00 9NANCYK5.51 21104.53 1765、.42 10妆宜8.952296.08 16.01 11ANNA LICE8.95 2388.00 14.67 12DONEED7.482685.00 14.17 13因为8.79 1978.00 13.00 14帕塔6.532475.00 12.50 15玛花玛莎4.82 1760.00 10.00 16戴芝蒂6.30 1463.00 10.50 17日贝尔4.31961.00 10.17 团结、规范团结、规范 、廉洁、高效、廉洁、高效3、下半年新品牌培植计划、下半年新品牌培植计划序号序号品类品类品牌品牌下半年新品牌销售目标下半年新品牌销售目标目前月均销售额目前月均销售额排名排名下半年销售目66、标下半年销售目标下半年月均销售目标下半年月均销售目标18男装德国鲨鱼11.65 29115.00 19.17 19休闲威格3.69 33 40.52 6.75 20GRSAGA6.76 29 101.27 16.88 2139.BEN3.84 39 40.27 6.71 22运动NB7.77 13 46.66 7.78 23乔山0.82 33 6.93 1.16 24童装可爱秀4.60 40 95.84 15.97 25长春藤3.86 48 80.96 13.49 26三木比迪5.29 39 96.00 16.00 27七匹狼童装4.50 43 88.68 14.78 28安踏4.12 46 67、88.28 14.71 29埃米希8.77 23 102.70 17.12 30T1006.39 33 97.30 16.22 31芭比3.98 47 75.73 12.62 总计 230.62 2626.87 437.81 团结、规范团结、规范 、廉洁、高效、廉洁、高效4、下半年系统品牌毛利提升计划、下半年系统品牌毛利提升计划系统品牌系统品牌上半年业绩上半年业绩毛利毛利毛利率毛利率下半年业绩下半年业绩毛利毛利毛利率毛利率欧时力系统欧时力492.9190.418.34%726.88117.7116.19%Five Plus491.9279.6116.18%463.9177.2816.66%衣恋68、系统E-LAND261.2835.9413.75%296.251.5317.40%TEENIE EENIE302.8142.5114.04%361.3556.0615.51%PRICH169.222.3713.22%241.141.1317.06%Roem105.3816.6315.78%120.116.8814.05%Scofield78.9211.9815.18%125.9115.612.39%凌致系统ONLY520.14116.7122.44%675.5142.2521.06%VERO MODA644.82157.124.36%676.74148.121.88%杰克琼斯374.32 7069、.38 18.80%544.52 60.24 11.06%SELECTED247.50 44.31 17.90%320.26 35.71 11.15%领跑系统NIKE512.07 51.96 10.15%714.74 63.09 8.83%ADIDAS446.36 43.44 9.73%728.01 64.01 8.79%KAPPA117.83 15.40 13.07%277.07 40.73 14.70%PUMA104.73 13.92 13.29%158.64 17.44 10.99%NIKE360131.54 17.41 13.23%181.01 19.61 10.83%团结、规范团结、70、规范 、廉洁、高效、廉洁、高效4、下半年系统品牌毛利提升计划、下半年系统品牌毛利提升计划系统品牌系统品牌上半年业绩上半年业绩毛利毛利毛利率毛利率下半年业绩下半年业绩毛利毛利毛利率毛利率百丽系统百丽544.15 42.59 7.83%727.27 71.04 9.77%BATA89.98 8.10 9.00%111.88 11.91 10.64%天美意216.60 16.49 7.61%256.54 25.37 9.89%TATA229.12 18.86 8.23%267.05 27.42 10.27%思加图241.04 20.30 8.42%328.41 30.33 9.24%妙丽99.83 71、9.60 9.62%169.29 17.87 10.56%真美诗162.81 13.95 8.57%201.93 19.60 9.71%美丽宝86.27 8.88 10.29%122.36 15.07 12.32%森达103.73 11.17 10.76%113.02 14.90 13.18%百思图130.95 14.72 11.24%152.41 20.71 13.59%团结、规范团结、规范 、廉洁、高效、廉洁、高效5、下半年调整计划、下半年调整计划-（重点在于男装）（重点在于男装）部门部门下半年调整思路下半年调整思路备注备注（同商圈情况）（同商圈情况）男装部 提高楼层整体定位，继续引进A类72、品牌，淘汰C类及部分销售排名末位的B类及C类品牌，扩大A类品牌的销售份额。紧跟服装发展趋势，引进商务休闲时尚品牌，打造南区时尚休闲区。同时对商务和正装区域区分，以楼层西区梵思诺至蓝豹为正装区，东北区为商务区。继续引进独有品牌，淘汰一些商圈内重复品牌，加大品牌差异化经营，避免因商圈大力度促销战引起的利润损失。同商圈原同质品牌13个，调整后预计减少2-3家。运动运动调整思路运动调整思路：1、装修升级：阿迪、耐克、匡威计划在8月中下旬升级改造。2、末位淘汰：7楼户外用品馆洛驰专柜末位淘汰，计划在8月中下旬，意向品牌：维卡莱琳（渔具等用品）、H.H(航海装备、服装）。3、调整品牌：LACOST调整到773、楼休闲区，计划顶替品牌诗凯奇，时间待定。品类品类新进品牌新进品牌调位品牌调位品牌淘汰品牌淘汰品牌男装ELLEHOMME比音勒芬佛仑帝奴仂仕威尔金利来梦特娇九牧王利郎雅涛鳄鱼恤虎都、路易2000雅迪希休闲GxglacosteSEASOUL洛塞克斯ETMAHOMME运动维卡莱琳H.H诗凯奇LACOST洛驰童用太平鸟COCO派克兰帝团结、规范团结、规范 、廉洁、高效、廉洁、高效月份活动主题时间点活动天数活动内容预计销售预计毛利 费用(短信、企划用品费用）七月夏趣阳光暑“价”欢购一夏7/6(五)7/16（一）11夏装新品4折 购物满额送动物园门票 VIP饮品赠送 走进社区商品特卖 阳光1002267.74、0019.01%3.40夏颂清新夏日 悠然“价”期7/20（五）-7/23（一）4购物满额抽奖 走进社区商品特卖 阳光100 1338.0039.16%2.30夏动快乐运动节7/27(五)-8/1(三)6百货商品3-5折 购物满额即赠送折扇/太阳帽 啤酒节 奥运专题 运动会竞猜活动 下午茶赠送 走进社区商品特卖 阳光1001400.0017.00%2.30八月暑期乐翻天8/10（五）8/13（一）4夏季流行服饰4.5折1034.2817.00%2.40相“惠”七夕8/23（四）8/27(二)5夏季服饰4.5折 应季商品：女装、包、化妆品部分品牌做买换 1310.4017.00%2.90九月秋品75、时尚8/31(五)9/3(一)4秋季流行服饰8折851.7617.00%2.40秋品风情9/7(五)9/10(一)4秋季流行服饰7折教师购物送礼1090.4417.00%2.13秋品潮流9/14(五)9/17(一)4秋季流行服饰5折，化妆品节885.0015.00%2.406、下半年营销计划、下半年营销计划-三季度三季度团结、规范团结、规范 、廉洁、高效、廉洁、高效 月份月份活动主题活动主题时间点时间点活动活动天数天数活动内容活动内容预计销售预计销售预计毛利预计毛利 费用费用(短信、短信、企划用品费企划用品费用）用）十月十月思月思月思思乡乡9/28(9/28(五五)10/7()10/7(日日)76、101011换换2 2倍倍 中秋节中秋节 特别企划：月饼特卖，金秋超值大换购特别企划：月饼特卖，金秋超值大换购4103.194103.1917.00%17.00%3.903.90璀璨珠宝璀璨珠宝节节10/19(10/19(五五)10/29()10/29(一一)11流行服饰流行服饰5 5折折 珠宝、黄金、钟表女装、男装、床用特卖珠宝、黄金、钟表女装、男装、床用特卖3931.203931.2017.00%17.00%2.402.40十一月十一月一年一度一年一度感恩盛感恩盛典典（1111月月1 1日日-11-11月月2 2日）日）感恩节预售感恩节预售1111月月3 3日早日早8 8：0000至至1177、11月月5 5日凌晨日凌晨4 4：0000，通宵营业，通宵营业6868小小时时5百货楼层百货楼层1 1换换3.53.5倍倍 每日一物每日一物 黄金每克优惠黄金每克优惠3030元、珠宝玉器全场元、珠宝玉器全场3.83.8折、折、镶嵌饰品镶嵌饰品4.54.5折折 超市商品满额送礼超市商品满额送礼 购物满额超值换礼品购物满额超值换礼品17000.0017000.007.30%7.30%15.5015.50再续感恩再续感恩11/9(11/9(五五)-11/12()-11/12(一一)4秋冬新品全线秋冬新品全线4.64.6折折 购物满购物满500500元送礼元送礼 情迷冬靴节情迷冬靴节2437.112478、37.1117.00%17.00%2.162.16冬意暖人冬意暖人11/23(11/23(五五)-11/26()-11/26(一一)4秋冬新品秋冬新品4 4折（部分除外）折（部分除外）化妆品秋冬系列活动化妆品秋冬系列活动 房房网民购物团网民购物团1646.191646.1917.00%17.00%2.162.16十二月十二月冬冬感受感受温暖温暖12/7(12/7(五五)12/10()12/10(一一)4冬季服装冬季服装5 5折（部分除外）折（部分除外）床品三级换购活动床品三级换购活动 一口价商品一口价商品 2231.192231.1917.00%17.00%2.162.16圣诞圣诞不不眠夜眠夜79、12/21(12/21(五五)12/26()12/26(三三)6百货楼层百货楼层1 1换换2.52.5倍倍 圣诞老人送礼圣诞老人送礼2610.302610.3013.00%13.00%2.162.16与新年有与新年有个约会个约会12.28(12.28(五五)-1.3()-1.3(四四)8百货楼层百货楼层1 1换换2.52.5倍倍3182.403182.4017.00%17.00%3.903.90下半年下半年合计合计949447318.4647318.4614%14%54.5754.576、下半年营销计划、下半年营销计划-四季度四季度团结、规范团结、规范 、廉洁、高效、廉洁、高效2012下半年营80、销活动重点 78月份：阳光100，有你更精彩 910月份：金卡会员出游活动（出游印度尼西亚的印巴岛，活动期间抽出30名金卡会员在某活动期间消费额排名前三即获出游机会）、中秋节国庆活动。1112月份：感恩节、圣诞节活动。6、下半年营销计划、下半年营销计划团结、规范团结、规范 、廉洁、高效、廉洁、高效月份主题时间8月让爱repeat（七夕活动）8月1日-8月23日9月晒秋天9月1日-15日10月感恩节-你最期待的品牌10月1日-10月31日10月感恩接力棒！10月1-11月30日11月血拼成果晒晒晒11月1日-30日12月红红火火迎新年12月15日-1月1日 从上半年来看，参与人员更热衷于转发即刻81、的活动，对于需要上传或好友的活动略显不足，下半年在礼品方面希望跟一些异业联盟合作，提供礼品。而且过于频繁或同时间过多的微博活动会导致参与者疲乏，所以在微博活动上要少而精。在日常的维护上，下半年将着力于茂业的推广，与茂业自身品牌有更多的互动，并认真及时准确的回答顾客在线上的留言.6、下半年营销计划、下半年营销计划-下半年微博营销活动计划下半年微博营销活动计划团结、规范团结、规范 、廉洁、高效、廉洁、高效7、节约计划、节约计划1、空调节能改造，每月可节约电费9万元2、从专柜专修调整要求和控制，由原来的金卤灯更换成LED节能灯3、多与合作供应商沟通，争取资源，如银行提供收银设备、和耗材4、日常加强维82、保价检查，减少故障发生率，从而减少维修费用支出5、从人力成本节约.团结、规范团结、规范 、廉洁、高效、廉洁、高效8、下半年重点工作、下半年重点工作1）11月份的感恩节将是年度大戏，门店将针对月份的感恩节将是年度大戏，门店将针对11年度的年度的优势和不足开展有效性工作准备优势和不足开展有效性工作准备感恩节工作倒计时表感恩节工作倒计时表.xls2）外立面改造推进）外立面改造推进3）八项基础检查管理工作）八项基础检查管理工作4）调整好业绩与毛利平衡关系）调整好业绩与毛利平衡关系5）提供良好工作氛围的前提下，学会在逆境中求发展，突）提供良好工作氛围的前提下，学会在逆境中求发展，突破自我，创造创新型、学83、习型团队破自我，创造创新型、学习型团队团结、规范团结、规范 、廉洁、高效、廉洁、高效8、下半年重点工作、下半年重点工作-工程项目工程项目1）空调冷凝器自动清洗装置的安装，）空调冷凝器自动清洗装置的安装，9月份完成月份完成2）负一到八楼空调的节能改造（目前测试阶段）负一到八楼空调的节能改造（目前测试阶段）9月前完成月前完成3）十一楼冷却塔进行节能改造，）十一楼冷却塔进行节能改造，9月前完成月前完成4）内衣馆馆口及灯光改造，）内衣馆馆口及灯光改造，8月前完成月前完成5）安全合格证办理需加建消防楼梯，）安全合格证办理需加建消防楼梯，12月份前月份前6）2F、4F洗手间改造，洗手间改造，8月前完成月前完成团结、规范团结、规范 、廉洁、高效、廉洁、高效9、协作需求：、协作需求：供货商货款的及时支付供货商货款的及时支付经理团队管理能力提升的系统性培训经理团队管理能力提升的系统性培训团结、规范团结、规范 、廉洁、高效、廉洁、高效感谢聆听！感谢聆听！