1、陕西德仕金迪工贸有限公司陕西德仕金迪工贸有限公司质 量 手 册质 量 手 册Quality Manual文件编号：文件编号：DSJD-QM-B编制：编制：审核审核：批准：批准：受控状态/分发号：受控状态/分发号：使用部门：使用部门：发布日期：发布日期：2015 年 07 月 01 日实施日期：实施日期：2015 年 07 月 01 日章节号章节号标题标题页 码页 码00.1 颁布令10.2 质量方针20.3 质量目标20.4 公司简介30.5 管理者代表及质量负责人任命书40.6 顾客代表任命书51范围与应用62引用标准73术语和定义84质量管理体系104.1总要求104.2以过程定义的质量管2、理体系114.3顾客导向过程 COP114.4支持过程 SOP124.5管理过程 MOP124.6章鱼图124.7三大过程及相互关系图134.8公司质量管理文件结构15M1文件和记录过程管理155管理职责175.1管理承诺175.2以顾客为关注焦点17M2顾客满意过程管理18M3经营计划过程管理195.5职责、权限与沟通205.5.1职责权限205.5.2管理者代表255.5.3内部沟通25质 量 手 册质 量 手 册文件编号文件编号DSJD-QM-BDSJD-QM-B标题标题目录目录共 2 页第 1 页章节号章节号标题标题页码页码M6管理评审过程管理25M4质量成本过程管理266资源管理283、6.1资源提供28S1人力资源过程管理28S4设备工装过程管理296.4工作环境317产品实现32C1合同评审过程管理32C2设计和开发过程管理337.1.2接收准则347.1.3保密34S2采购过程管理34C3量产过程管理35C4交付和服务过程管理37S5量测仪器过程管理388测量、分析和改进408.1总要求40M5内部审核过程管理40S3检验和试验过程管理41S6不合格品过程管理42M7持续改进过程管理43附录A质量管理体系程序文件45附录B组织结构图46附录C-1顾客导向过程分析表47附录C-2管理过程分析表49附录C-3支持过程分析表52质 量 手 册质 量 手 册文件编号文件编号DS4、JD-QM-BDSJD-QM-B标题标题目录目录共 2 页第 2 页0.1颁 布 令0.1颁 布 令根据陕西德仕金迪工贸有限公司中长期发展战略和顾客的要求,面对日益激烈的市场竞争，确保公司的持续发展，成就和信誉；为了适应目前市场经济发展和汽车行业管理的需要，不断开拓国内和国外市场，并逐步与国际市场接轨，满足顾客不断变化的特殊需求，进一步提高产品质量，降低质量损失，提升顾客满意度和市场份额。本公司依据 ISO/TS16949：2009 标准及CNCA-C11-06：2014强制性产品认证实施规则 机动车制动软管（以下简称“3C 实施CNCA-C11-06：2014强制性产品认证实施规则 机动车制5、动软管（以下简称“3C 实施规则”）规则”），建立了质量体系并编制了质量手册。经审核，质量手册已满足 ISO/TS16949：2009质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施 ISO9001:2008 的特殊要求及3C 实施规则3C 实施规则，现予以批准发布，质量手册于 2015 年 07 月 01 日起实施。本质量手册阐明了公司的质量方针和质量目标，描述了公司的质量管理体系，并对公司所有质量管理的过程和相互作用做了明确的规定，是公司产品生产和服务各过程实施时的最高层次的法规性、纲领性文件。是全体员工及各部门质量活动所必须遵循的准则。全体员工要严格贯彻执行，持续改进以保证公司质量方针和6、质量目标的实现，提高公司的绩效并达到顾客满意的目的。特此颁布总经理：2015 年 06 月 30 日-1-质 量 手 册质 量 手 册文件编号文件编号DSJD-QM-BDSJD-QM-B标题标题0.1颁布令0.1颁布令共 2 页第 1 页0.2质量方针0.2质量方针科学管理，优质高效；持续改进，顾客满意。0.2.1 严格执行国际质量管理体系ISO9001：2008标准及汽车生产件ISO/TS16949：2009标准的要求。遵守国家法律、法规和执行企业管理标准、工艺纪律，努力提高全员质量意识和素质、技能；使本企业产品优于同行业水平，优质高产创实效。0.2.2 持续改进，顾客满意：没有最好，只有更7、好；持续改进求发展，顾客满意是企业的经营理念，千方百计满足顾客需求，热心为顾客服务，在市场竞争中永处优势，力于取胜。本公司的管理目标是：让顾客、社会、员工和相关方满意。0.3质量目标0.3质量目标0.3.1 公司年质量目标在当年公司年度经营计划中列入下达；0.3.2 各单位根据“公司质量目标”总要求，结合单位职责建立部门质量目标，要求目标量化，可操作性强，便于实施。-2-质 量 手 册质 量 手 册文件编号文件编号DSJD-QM-BDSJD-QM-B标题标题0.2-0.3 质量方针、质量目标0.2-0.3 质量方针、质量目标共 1 页第 1 页0.4企业简介0.4企业简介陕西徳仕金迪工贸有限公8、司成立于 2007 年，注册资金 200 万，公司位于西安市经济技术开发区泾渭工业园泾诚路东段，是一家以生产销售汽车用各种胶管、减震器等汽车零部件为主营业务，以设计、开发为龙头，集生产、销售、培训、服务为一体的多元化公司。公司自成立以来，秉承诚信经营理念，以“真诚、精心、规范、守信”为企业精神，最大限度地满足顾客需求。公司在满足顾客需求的同时，加大对新产品的开发的力度，把公司建设成技术一流、产品成熟、机制完善、管理规范的现代化新型企业。在不断创新和完善的企业管理过程中，陕西徳仕金迪工贸有限公司必将成为管理特色鲜明、产品品牌出名的汽车零部件企业，为推动汽车产业的发展做出新的贡献。公司地址：陕西省9、西安市经济技术开发区泾渭工业园泾诚路 125 号电话：02986963851传真：02986963532-3-质 量 手 册质 量 手 册文件编号文件编号DSJD-QM-BDSJD-QM-B标题标题0.4企业简介0.4企业简介共 1 页第 1 页0.5管理者代表及质量负责人任命书0.5管理者代表及质量负责人任命书为有效实施ISO/TS16949：2009质量管理体系-汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001-2009特别要求和强制性产品认证实施规则机动车制动软管强制性产品认证实施规则机动车制动软管，加强对质量管理体系运行的领导，特任命副总经理张新荣张新荣同志为本公司管理者代表。其职责是：110、确保按照 ISO/TS 16949:2009 质量管理体系要求和强制性产品认证工厂质量保证能力要求建立、实施和保持质量管理体系：a.协调质量手册、程序文件的编写及修订工作；b.推进、协调及监督质量管理体系在各相关单位的有效实施，督促各单位在执行中偏离要求的纠正措施的落实；c.确保质量管理体系实施的必要资源及运行正常有效；d.确保加施强制性认证标志的产品符合认证标准的要求;建立文件化的程序,确保产品一致d.确保加施强制性认证标志的产品符合认证标准的要求;建立文件化的程序,确保产品一致性以及产品与标准的符合性。确保认证标志的妥善保管和使用,确保不合格品和获证产品性以及产品与标准的符合性。确保认证11、标志的妥善保管和使用,确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认,不加贴强制性认证标志。变更后未经认证机构确认,不加贴强制性认证标志。2、向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求：a.定期监控质量管理体系运行情况，及时评审其有效性、适宜性并提出改进措施或方案；b.有计划的推进质量管理体系的改进工作，确保其运行更简洁、更有效适宜。3、确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识：a.确保在公司质量管理体系中建立内、外部顾客满意度调查、评价以及改善体系；b.有计划的展开各种宣传、交流以及研讨活动，促使全体员工提升顾客满意的意识。4、负责企业质量体系的日常事宜和与外部各方的联络工作：a.负责组织内12、部质量管理体系审核和第二方评定审核工作；b.协助总经理进行管理评审；c.负责与认证机构和咨询机构的定期联络，及时了解外部环境的影响。总经理：总经理：2015 年 06 月 30 日-4-质 量 手 册质 量 手 册文件编号文件编号DSJD-QM-BDSJD-QM-B标题标题0.5管理者代表0.5管理者代表共 1 页第 1 页0.6 顾客代表任命书0.6 顾客代表任命书按照ISO/TS16949：2009（5.5.2.1）及强制性产品认证实施规则 机动车制动软管强制性产品认证实施规则 机动车制动软管之规定，根据本公司组织机构与职责的具体情况，特任命商贸部主管周宏强同志为本公司顾客代表，行使如下权13、限以确保满足顾客要求：1）按照顾客要求选择并确定相关产品的特殊特性，包括产品安全法规、适用功能以及装配要求；2）按照顾客要求制订产品的质量目标，包括PPM、不良报废/返工等；3）确保满足顾客要求的人力资源（包括资格）及相关的培训目标，如人均年受训时间；4）监督公司相关部门及时处理顾客的各种抱怨和意见，并采取必要的纠正和预防措施，防止再发生。5）确保足够的产品开发所必须的资源，如测试手段/含设备、CAD以及有资格的人员。总经理:总经理:2015 年 06 月 30 日-5-质 量 手 册质 量 手 册文件编号文件编号DSJD-QM-BDSJD-QM-B条款号及标题条款号及标题0.6顾客代表任命书14、0.6顾客代表任命书共 1 页第 1 页1.1 总则1.1 总则本手册依据 ISO/TS16949：2009汽车生产件及相关服务件组织应用 ISO9001-2008 的特别要求及强制性产品认证实施规则机动车制动软管强制性产品认证实施规则机动车制动软管，并结合本公司的实际编制而成，包括：a)组织质量管理体系范围的定义；b)证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品质量保证系统；c)通过质量管理体系的有效运作,持续改进体系的过程以及保证符合顾客要求与适用的法规要求，以达到顾客满意。1.2 应用应用本手册应用于公司(外包工程)从事胶管及减震器产品的设计开发、生产制造和服务的所有人员、15、场所和过程。本手册不存在删减的条款，因此声称符合 ISO/TS16949：2009 标准及强制性产品认证实施规则 机动车制动软管强制性产品认证实施规则 机动车制动软管的要求。-6-质 量 手 册质 量 手 册文件编号文件编号DSJD-QM-BDSJD-QM-B条款号及标题条款号及标题1范围与应用1范围与应用共 1 页第 1 页2 引用标准引用标准下列标准所包含的条文,通过在本手册中引用而构成本手册的内容。GB/T19000-2008（ISO9000-2005)质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008(ISO9001-2008)质量管理体系 要求ISO/TS16949：2009质量管理16、体系-汽车生产件及相关服务件组织应用 ISO9001：2008的特别要求CQC-C1106-2014强制性产品认证实施规则机动车制动软管CQC-C1106-2014强制性产品认证实施规则机动车制动软管2.1 参考标准参考标准ISO17025：2005检测和校准实验室能力认可准则ISO9004：2009质量管理体系业绩改进指南ISO19011：2011审核质量管理体系指南2.2 参考书目参考书目2.3.1 戴姆勒克莱斯勒、福特汽车、通用汽车的“质量体系要求(QS9000)”第三版，1998 年 3 月；2.3.2 戴姆勒克莱斯勒、福特汽车、通用汽车的“生产件批准程序(PPAP)”第四版，200617、 年 3 月；2.3.3 戴姆勒克莱斯勒、福特汽车、通用汽车的“统计过程控制(SPC)”第二版，2005 年 7 月；2.3.4 戴姆勒克莱斯勒、福特汽车、通用汽车的“先期产品质量策划和控制计划(APQP and Control Plans)”第一版，1994 年 6 月；2.3.5 戴姆勒克莱斯勒、福特汽车、通用汽车的“测量系统分析(MSA)”第三版，2002 年 3 月；2.3.6 戴姆勒克莱斯勒、福特汽车、通用汽车的“潜在失效模式及后果分析(FMEA)”第三版，2001 年 7 月；2.3.7IATF 的 ISO/TS16949：2009 指南，AIAG 出版，2009 年；2.3.8I18、SO/TS16949 汽车行业认证方案，获得 IATF 认可的规则，ISO/TS16949:2009，2009 年 6 月；2.3.9ISO/TS16949/检查清单；2.3.10VDA6.1质量体系审核；2.3.11VDA6.3过程质量审核；2.3.12VDA6.5产品质量审核。-7-质 量 手 册质 量 手 册文件编号文件编号DSJD-QM-BDSJD-QM-B条款号及标题条款号及标题2引用标准2引用标准共 1 页第 1 页31 术语和定义31 术语和定义本手册的术语和定义采用 ISO9000-2005质量管理体系基础和术语、ISO/TS16949:2009质量管理体系汽车行业生产件及相关19、服务件组织应用 ISO9001：2008 的特别要求及强强制性产品认证实施规则机动车制动软管制性产品认证实施规则机动车制动软管中的术语和定义。1）控制计划）控制计划对控制产品所要求的体系和过程的形成文件的描述。2）有设计责任的组织）有设计责任的组织有权限建立新的，或对现有的产品规范进行更改的组织；注：本职责包括按顾客规定的应用范围内对设计性能的试验和验证。3）防错）防错为防止不合格品的制造而进行的生产和制造过程的设计和开发。4）实验室）实验室进行包括（但不限于）化学、金相、尺寸、物理、电性能或可靠性试验在内的检验、试验和校准的设施。5）实验室范围）实验室范围受控文件包括：实验室有资格进行的特定20、试验、评价和校准；用来进行上述活动的设备清单；进行上述活动的方法和标准的清单。6）制造）制造以下制造或加工过程：生产材料、生产件或服务件、装配、热处理、焊接、电镀、或表面处理。7）预见性维护）预见性维护基于过程数据通过预测可能的失效模式避免维护性问题的活动。8）预防性维护）预防性维护为消除设备失效和生产计划外中断的原因而策划的措施，是制造过程设计的一项输出。9）附加运输费9）附加运输费在合同约定的交付之外发生的附加成本或费用。注：可因方法、数量、计划外或延迟交付等导致。10）外部场所）外部场所支持现场且不存在生产过程的场所(如:设计中心、公司总部和配送中心)。11）现场）现场发生增值制造过程的21、场所。-8-质 量 手 册质 量 手 册文件编号文件编号DSJD-QM-BDSJD-QM-B条款号及标题条款号及标题3术语和定义3术语和定义共 2 页第 1 页12）特殊特性）特殊特性可能影响产品的安全性或法规符合性、配合、功能、性能或后续过程的产品特性或制造过程参数。3.2 汽车行业常用的英文缩写如下汽车行业常用的英文缩写如下字母缩写字母缩写解释解释字母缩写字母缩写解释解释AIAG汽车工业行动集团ISO国际标准化组织APQP产品质量先期策划TS技术标准CP控制计划FMEA制程失效模式及后果分析SOPC统计过程控制MSA测量系统分析OEE设备综合效益PPAP生产件批准程序CAE计算机辅助技术C22、AD计算机辅助设计Cpk制程能力指数Ppk初始制程能力指数Cmk设备能力指数RPN风险优先数G关键特性Z主要控制特性CFT横向职能小组PV零件变异TV总变差DFM生产设计DFA装配设计QFD质量功能展开AV再现性EV重复性GR&R重复性及再现性DOE试验设计CUSUM累计总和GD&T几何尺寸与公差AAR外观核准报告PPM每百万分之SOP作业指导书（工艺卡片）SIP检验指导书（检验卡片）IQC进料质量检验和控制人员以及试验人员IPQC过程（工序）质量检验和控制人员以及试验人员OQC出货质量检验和控制人员以及试验人员3.3 质量手册、程序文件、职能部门简称质量手册、程序文件、职能部门简称为方便和习23、惯，本手册、程序文件及其相关职能部门采用以下简称：-9-质 量 手 册质 量 手 册文件编号文件编号DSJD-QM-BDSJD-QM-B条款号及标题条款号及标题3术语和定义3术语和定义共 2 页第 2 页全称全称简 称简 称全称全称简 称简 称质量手册手册综合管理部综管部质量管理体系程序文件程序文件物流部物流部质量管理体系文件体系文件采购部采购部质量管理部质管部商贸部商贸部技术开发部技术部财务部财务部生产制造部生产部4.1 总要求4.1 总要求为证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和相关的法律、法规要求的产品，且可以应用持续改进和预防不合格的过程而不断提高顾客满意程度，公司决定按 ISO/TS124、6949:2009 及强强制性产品认证实施规则机动车制动软管制性产品认证实施规则机动车制动软管的要求建立质量管理体系。公司建立、实施和保持 ISO/TS16949:2009 及强制性产品认证实施规则机动车制动软强制性产品认证实施规则机动车制动软管管质量管理体系，以质量管理八项原则为准则，按 ISO/TS16949:2009 及强制性产品认证强制性产品认证实施规则机动车制动软管实施规则机动车制动软管的要求，对现有的质量管理体系进行调整、充实和完善。a.公司根据体系标准的要求和生产产品的特点，运用过程方法，对建立和实施质量管理体系所需的全部过程进行识别，包括与管理职责、资源提供、产品实现和测量分析25、改进的所有有关过程。公司的质量管理体系是由顾客导向过程、管理过程和支持过程组成，对这三大过程使用过程方法识别与之关联的各子过程，明确过程的输入、输出和主要活动并基于客观测量、持续改进各过程的运行有效性。b.公司以顾客导向过程为轴心、以支持过程为保障、管理过程为监督和改进，明确所有过程的顺序和相互作用。c.公司对各过程的输入、输出及应开展的活动做出明确的规定，确定过程控制的准则和方法，建立必要的程序、流程和规范，以确保这些过程的有效运作。d.公司为质量管理体系的建立、实施和保持有效性配备所需的各种资源，以支持所有过程的有效性运行；并规定质量管理体系过程中的信息沟通方式和渠道，以确保对所有过程监26、视和改进的及时性和有效性。e.公司通过内部审核和管理评审等活动确保质量体系的有效运行；通过对过程的监视和测量控制不合格；通过信息收集和数据分析寻找改进方向；通过纠正和预防措施防止不合格再发生；通过满足顾客要求和潜在需求的实施增强顾客满意程度；通过必要的方法监视测量和分析改进质量管理体系的所有过程。f.公司通过 e 条所述的各种对过程的监视、测量分析活动，发现不符合策划的安排或潜在的不合格趋势时，采取必要的措施，对过程的运行状态加以纠正，以确保实现过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。-10-质 量 手 册质 量 手 册文件编号文件编号DSJD-QM-BDSJD-QM-B条款号及标题条款号及标27、题4质量管理体系4质量管理体系共 7 页第 1 页公司按照标准的要求管理质量体系的过程。公司对外包过程，按规定的程序或与外包供方事先约定的方式进行控制，确保外包过程不会对本公司的产品符合顾客要求造成任何负面影响。4.1.1 总要求补充公司对外包过程实施控制，尤其是将过程的设计和开发（如果外包）作为控制的重点，以确保符合顾客零件批准程序（PPAP）的要求。外包项目由技术部提出，经总经理批准并通知商贸部后方可正式实施。公司对外包过程的控制，并不能免除或减轻公司对符合顾客要求所应承担的责任。质量管理体系主要过程顺序及相互作用见 4.7。4.2 按过程定义的质量管理体系4.2 按过程定义的质量管理体系28、过程：一组将输入转化为输出的相互关联的或相互作用的活动。过程是为顾客（内部的或外部的）提供产品或服务的一系列活动，过程开始于输入，结束于输出。公司的质量管理体系按类型分为：顾客导向过程、支持过程、管理过程。公司的质量管理体系的外包过程：部分钢圈、减震器零件（散件）的加工过程，模具的表面处理过程，计量器具校验过程，产品性能委外检测过程，在S2采购过程中定义并加以控制。4.3 顾客导向过程 COP4.3 顾客导向过程 COP通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程。公司通过识别和管理以下 COP，以实现顾客满意。C1 合同评审；C2 设计和开发；C3 29、量产；C4 交付和服务。-11-质 量 手 册质 量 手 册文件编号文件编号DSJD-QM-BDSJD-QM-B条款号及标题条款号及标题4质量管理体系4质量管理体系共 7 页第 2 页4.4 支持过程 SP4.4 支持过程 SP是为了实现公司的经营目标，支持 COP 实现预计目标的过程。支持过程是支持 COP 功能的必要过程。公司通过对以下 SP 的管理，确保实现公司的经营目标：S1 人力资源；S2 采购过程；S3 检验和试验；S4 设备工装；S5 量测仪器；S6 不合格品。4.5 管理过程4.5 管理过程 MP P评估顾客导向过程和支持过程的绩效、确定公司组织结构、产生公司决策和目标及其更改30、等过程。公司通过对以下 MP 的管理，确保公司有效决策和持续改进。M1 文件和记录；M2 顾客满意；M3 经营计划；M4 质量成本；M5 内部审核；M6 管理评审；M7 持续改进。4.6 章鱼图：顾客导向过程确定4.6 章鱼图：顾客导向过程确定-12-质 量 手 册质 量 手 册文件编号文件编号DSJD-QM-BDSJD-QM-B条款号及标题条款号及标题4质量管理体系4质量管理体系共 7 页第 3 页订单、协议、合同订单、协议、合同C1 合同评审合同评审产品接受顾客满意产品接受顾客满意送货通知送货通知合格成品库存合格成品库存顾客量产订单顾客量产订单市场调研报告、顾客要求市场调研报告、顾客要求样31、品、样品、PPAP资料资料订单接受订单接受C2 设计和开发设计和开发C3量产量产C4 交付和服务交付和服务4.7 过程关系图4.7 过程关系图4.7.1 公司三大过程相互关系图-13-质 量 手 册质 量 手 册文件编号文件编号DSJD-QM-BDSJD-QM-B条款号及标题条款号及标题4质量管理体系4质量管理体系共 7 页第 4 页S1 人力资源S1 人力资源M M1文件和记录1文件和记录M3 经营计划M3 经营计划M5 内部审核M5 内部审核M6 管理评审M6 管理评审M7 持续改进M7 持续改进顾客要求顾客要求C1 合同评审C1 合同评审S4 设备工装S4 设备工装S2 采购过程S2 采32、购过程C4 交付和服务C4 交付和服务S5 量测仪器S5 量测仪器S3 检验和试验S3 检验和试验S6 不合格品S6 不合格品M4 质量成本M4 质量成本C2 设计和开发C2 设计和开发C3量产C3量产M2顾客满意M2顾客满意4.7.2 各过程之间的关联图通过矩阵图对各过程的相互作用进行描述，本公司主要过程的识别和相互关系，其中管理过程管理所有的支持过程：-14-质 量 手 册质 量 手 册文件编号文件编号DSJD-QM-BDSJD-QM-B条款号及标题条款号及标题4质量管理体系4质量管理体系共 7 页第 5 页COPMOPSOP的关系图的关系图顾客导向过程顾客导向过程C1合同评审C2 设计和33、开发C3量产C4交付和服务管理过程管理过程M1文件和记录M2顾客满意M3经营计划M4质量成本M5内部审核M6管理评审M7持续改进支持过程支持过程S1人力资源S2采购过程S3检验和试验S4设备工装S5量测仪器S6不合格品4.8 公司质量管理文件结构4.8 公司质量管理文件结构M1 文件和记录过程管理（4.2.3,4.2.4，7.5.4）M1 文件和记录过程管理（4.2.3,4.2.4，7.5.4）1)过程所有者：1)过程所有者：综管部负责质量体系文件和记录的归口管理。各部门负责质量管理体系文件的编制和管理以及负责质量记录的管理；2)过程相关职责：2)过程相关职责：技术部负责技术文件的编制和归口管34、理；各部门负责本部门各项质量记录的填写和管理。3)输入/输出信息：3)输入/输出信息：输入：输入：质量管理体系标准要求；机动车辆产品强制性认证实施规则法律法规要求；员工能力水平；顾客图纸/技术文件/质量协议；顾客特殊要求；过程控制要求；质量管理体系的要求。输出：输出：质量手册、程序文件、作业指导书的批准、分发和使用；文件清单；文件分发记录；记录清单及保存情况。-15-质 量 手 册质 量 手 册文件编号文件编号DSJD-QM-BDSJD-QM-B条款号及标题条款号及标题4质量管理体系4质量管理体系共 7 页第 6 页手 册（方针和目标）手 册（方针和目标）程序文件程序文件支持性文件(规范、作业35、规程等)支持性文件(规范、作业规程等)表格、记录表格、记录描述公司战略方针、目标、组织机构和过程顺序及相互关系的文件描述公司过程的工作方法和所遵循程序（谁做，做什么，如何做）的文件描述作业规范和作业方法的文件为完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件4）过程描述：4）过程描述：本过程定义了文件、记录的创建、批准、分发、更改和修订、标识和检索、使用、归档和保护、处置和管理要求。文件、记录管理过程范围包括：质量体系文件公司质量管理体系文件；技术文件产品相关的图样、标准、数据等；外来文件法律法规、标准、顾客要求等；记录各过程的数据、结果等。5）过程绩效指标：5）过程绩效指标：技术文件评审及时率（周期36、不超过 1 周）（及时评审份数收到的技术文件份数100%）；文件有效率（现场使用的有效文件数应保存的文件数100%）；记录保存完整率（实际保存完整的记录份数应保存的记录份数100%）；相关文件：相关文件：文件管理程序 记录管理程序-16-质 量 手 册质 量 手 册文件编号文件编号DSJD-QM-BDSJD-QM-B条款号及标题条款号及标题4质量管理体系4质量管理体系共 7 页第 7 页5.1 管理承诺：5.1 管理承诺：总经理通过以下活动对本公司按照 ISO/TS 16949:2009 和强制性产品认证实施规则机强制性产品认证实施规则机动车制动软管动车制动软管的要求建立、实施质量管理体系并持37、续改进其有效性的承诺提供证据：a)通过各种途径，如召开专题会议、利用各种媒体举办培训班等方式向公司的全体员工传达满足顾客要求和法律法规要求的质量意识，为建立实施、改进质量管理体系奠定坚实的思想基础；b)制定并发布质量方针，明确公司总的质量宗旨和方向（M3）；c)制定并发布质量目标，以激励公司中与质量有关的员工朝着既定的方向努力，同时为评价公司质量管理体系运行的有效性提供基准；d)进行管理评审（见 M6）；e)确保及时提供所需的资源，包括人力资源、财务资源、信息资源、设备资源、适宜的工作环境等，为建立并保持适宜产品生产、检验、试验、储存等必须的生产设备、检验设备及工作环境，为稳定的生产符合标准的38、产品和为建立、实施和改进质量管理体系奠定物质基础。5.1.1 过程效率总经理应关注并定期评审产品实现过程和支持过程，寻求和确定质量和生产效率改进的需要，并实施适当的改进方案，以确保这些过程的有效性和所期望的效率。5.2 以顾客为关注焦点，以相关法律法规要求为重点5.2 以顾客为关注焦点，以相关法律法规要求为重点公司依存于顾客，公司的生存与发展依赖于市场份额的保持和不断扩大，离开了顾客的满意与支持，公司的前途将无从谈起。因此，总经理将实现和不断增强顾客满意作为本公司不懈追求的目标，确保顾客的要求得到识别和确定，并千方百计地予以满足。5.2.1 总经理应以顾客为关注焦点，并关注其满意程度，各部门在39、确定顾客要求和期望时做到：a.识别顾客，包括潜在顾客的要求和期望，确定顾客的特殊要求；b.针对顾客和最终使用者确定产品的关键特性。5.2.2 确定顾客需求和期望时，同时确定公司的社会义务，包括：a.人身健康和安全的责任；-17-质 量 手 册质 量 手 册文件编号文件编号DSJD-QM-BDSJD-QM-B条款号及标题条款号及标题5管理职责5管理职责共 11 页第 1 页b.环境的影响，包括能源和社会环境保护；c.适用的法律、法规要求。5.2.3 依据需要，公司有关部门转化顾客的需求和期望为具体要求时，做到全面理解顾客及最终使用者所关心的需求和期望，包括：a.符合性；b.可信性；c.可用性；d40、.交付能力和产品实现后的活动；e.价格和寿命周期费用；f.产品安全性和产品责任；g.环境影响。M2 顾客满意过程管理（5.1,5.2,7.2.3,8.2.1）M2 顾客满意过程管理（5.1,5.2,7.2.3,8.2.1）1）过程所有者：1）过程所有者：商贸部负责顾客满意过程的归口管理。负责顾客满意度测量的策划、实施、分析，并将相关信息传递给各相关部门；负责收集识别顾客对供货及服务提供方面的特殊要求，并参与评审。2)过程相关职责：2)过程相关职责：技术部负责顾客对设计开发、工程批准方面顾客特殊要求的识别管理，并组织相关部门对识别出的顾客特殊要求进行评审；质管部负责收集识别顾客对质量信息沟通反馈41、及质量体系方面的顾客特殊要求，并参与评审；各相关部门负责顾客特殊要求评审措施的实施；各相关部门负责利用顾客满意度信息改进产品和过程。3）输入/输出信息：3）输入/输出信息：-18-质 量 手 册质 量 手 册文件编号文件编号DSJD-QM-BDSJD-QM-B条款号及标题条款号及标题5管理职责5管理职责共 11 页第 2 页输入：输入：顾客信息及特殊要求；竞争对手信息；产品信息；交付绩效指标包括市场失效；对顾客生产的中断；顾客质量通知；外部损失成本；法律法规信息；国家、行业标准信息；制造过程绩效；顾客产品/过程/体系审核结果；产品市场份额的变化趋势。输出：输出：与竞争对手的分析报告；适用的与产42、品有关的法律法规、行业标准清单；顾客特殊要求清单；顾客满意度调查报告；顾客满意度分析报告。4）过程描述：4）过程描述：本过程定义了顾客满意度调查、分析、评价和改进的要求。5）过程绩效指标：5）过程绩效指标：顾客满意度（所有顾客满意度分数之和受调查顾客个数）造成的顾客中断（以顾客质量信息反馈单和口头反馈统计）6）相关文件：6）相关文件：顾客满意度管理程序M3 经营计划过程管理（5.3,5.4,5.5）M3 经营计划过程管理（5.3,5.4,5.5）1）过程所有者：1）过程所有者：综管部是经营计划、目标指标的归口管理部门，负责将质量目标及测量标准包含在经营计划中；对计划和目标/指标进行确定、评价、43、分解和统计，并提交管理评审。2）过程相关职责：2）过程相关职责：管理者代表和质管部负责制定公司质量方针和质量目标；质管部负责管理督促质量目标的统计与综合分析；各部门负责本部门各项业务指标的落实、实施、统计、分析并报告。-19-质 量 手 册质 量 手 册文件编号文件编号DSJD-QM-BDSJD-QM-B条款号及标题条款号及标题5管理职责5管理职责共 11 页第 3 页3）输入/输出信息：3）输入/输出信息：输入：输入：公司外部经营环境；市场分析报告；竞争对手分析；标杆分析；公司经营战略和理念历史经营绩效数据；公司资源状况；法律法规和其他要求；新产品及费用申报情况。输出：输出：公司质量方针、质44、量目标；公司三年经营计划；公司年度经营计划公司数据分析；公司计划目标的实施情况。4）过程描述：4）过程描述：本过程定义了制定、实施、检查和改进公司经营计划和目标指标的管理要求。包括：公司数据分析；制定公司质量方针、经营计划和目标指标；确定衡量方法；对目标指标进行分解和实施；定期评审和跟踪经营计划和目标指标的完成情况。5）过程绩效指标：5）过程绩效指标：经营计划目标完成率（完成的经营计划项目经营计划100%）改进措施完成率（完成数改进项目总数100%）6）相关文件：6）相关文件：经营计划管理程序5.5 职责、权限与沟通5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限公司运用过程方法，以产品实现过程45、为主线，以减少接口、避免重叠、提高工作效率为原则设立组织机构（详见公司组织机构图），公司确定各部门的职能、各岗位的职责、权限和相互关系，通过制定岗位人员工作职责文件，明确各部门各类人员的职责和权限。公司明确只有全体员工的积极参与，使他们的聪明才智得以充分发挥，才能为公司创造最-20-质 量 手 册质 量 手 册文件编号文件编号DSJD-QM-BDSJD-QM-B条款号及标题条款号及标题5管理职责5管理职责共 11 页第 4 页大收益，为此公司通过各种行之有效的方式，将关于各部门的职能、工作程序和各岗位的职责、权限的规定宣传贯彻至与质量有关的每一位员工，使每一位员工都能清楚地知道自己的职责和权限46、是什么，并明白与其它部门及有关人员横向和纵向关系。公司确保从事检验、试验、不合格品评审、紧急或让步放行、审核、验证工作的人员能够独立的行使职权。公司每一位员工都有反映质量问题和提出改进建议的权利和义务。1）总经理总经理总经理对公司的质量管理及最终产品的质量全面负责,其主要质量职责和权限:a)主持制定公司的质量方针和质量目标并组织实施,批准发布和修订质量手册；b)采取措施确保公司全体员工关注顾客的要求，产品满足顾客需要；c)建立与质量方针、目标相适应的组织机构，批准各职能部门的质量职责和权限；d)提供合理的资源，使产品能与顾客要求的产品质量水平相适应；e)主持质量管理评审，持续改进、不断完善质量47、管理体系；f)负责重大质量事故和重大质量问题的研究、处理，开展质量改进活动；g)任命管理者代表和顾客代表，并明确其质量职责和权限；h)应确保对质量管理体系的变更进行策划和实施时，保证质量管理体系的完整性；i)确保质量管理部门独立行使职权；j)对最终产品质量和质量管理负责；k)确保顾客能及时获得产品质量问题的信息。2）质量管理部2）质量管理部a)负责质量管理体系文件的编制、发放和控制；b)负责产品质量检验和委外试验的送检管理工作。重复/批量质量问题的分析报告和采取纠正措施、预防措施及追踪；c)负责不合格品控制和评审处置工作；d)负责产品检验状态的标识与检验记录的管理，及产品标识和可追溯性的控制；48、-21-质 量 手 册质 量 手 册文件编号文件编号DSJD-QM-BDSJD-QM-B条款号及标题条款号及标题5管理职责5管理职责共 11 页第 5 页e)负责质检人员的培训和做好各类质量报表；f)负责委外检验及测量器具的校准及记录；g)负责经营计划中质量管理方面的目标建立、实施、检查和更新。3）技术部：3）技术部：a)负责技术文件、工艺文件、检验规范、作业规范的编制、发放和控制；b)负责新产品的设计开发工作；c)负责对生产过程提供技术支持和指导；e)负责技术更改工作；f)负责向顾客提交 PPAP 资料；g)负责不合格品评审。4）生产部4）生产部a)按公司下达的生产任务组织生产并对质量负责；49、b)负责对本部门员工的培训和业务指导工作；c)组织进行现场文明生产、安全生产，对由于生产过程管理引起的质量事故负责；d)负责监督生产操作人员按图纸、技术文件和作业指导书进行生产；e)负责模具现场使用的维护保养；f)负责按操作规程的要求正确使用生产设备；g)负责自主检验、测量工具及器具的日常管理；h)所有车间的生产操作，应指定确保产品质量的人员（各车间的车间主任即为所在车间的质量员，在出现质量问题时有权临时停止生产，并有权、有义务立即向主管上级或越级汇报情况，以便及时解决问题、恢复生产）；g)负责原材料仓库的各项管理工作。h)负责工装/模具的制造、日常维护、维修及日常的管理；i)负责生产设备的维50、护、保养、维修及管理；j)按照年度大修计划，对设备进行必要的维修、维护；k)按照生产需求及时完成模具与工装的制作。5）综合管理部5）综合管理部a)负责协助总经理召集日常会议和经营会议；-22-质 量 手 册质 量 手 册文件编号文件编号DSJD-QM-BDSJD-QM-B条款号及标题条款号及标题5管理职责5管理职责共 11 页第 6 页b)负责人力资源的归口管理，确保为质量管理体系提供所需的人力资源，组织经营计划的制定和实施；c)负责员工培训教育、考评工作，采取措施使员工满足其岗位能力或资格要求；建立员工培训、教育、技能和经验方面的相关记录；d)协助总经理进行内部组织机构设置，职责、权限的分配51、和调整；e)协助总经理建立企业内部沟通过程，实现有效沟通；f)参与过程确认，负责相关人员的资格鉴定，参与经营计划的制定。6）采购部6）采购部a)负责编制采购计划并组织实施，对计划编制的正确性和实施有效性负责；b)负责按产品技术指标要求和合同要求确定符合原材料标准的合格供方，编制供方名单；c)负责组织采购产品合同评审、合同签订；d)负责对采购人员的业务培训，做到持证上岗。7）财务部7）财务部a)认真贯彻国家和上级有关财政、税收的政策、法规、根据会计基础工作规范建立规范的会计秩序，提高员工的专业技术水平和工作质量；b)负责编制公司年度财务预算，并对年、季、月各项计划执行情况进行监督检查，组织质量成52、本核算；c)定期向主管领导提供质量成本报表和质量成本经济分析报告；d)及时准确地办理产品结算手续；e)执行财会报表制度，并对其准确性负责；f)执行比价采购审批制度；g)负责公司财务人员的业务培训，并对其进行业务指导。h)负责就产品成本分析提供资料并综合管理；i)处理相关的财务数据，为经营决策提供依据。7）物流部7）物流部a)负责向生产部下发生产计划，并跟踪实施；-23-质 量 手 册质 量 手 册文件编号文件编号DSJD-QM-BDSJD-QM-B条款号及标题条款号及标题5管理职责5管理职责共 11 页第 7 页b)负责产品的交付及交付过程中的防护；c)负责退货产品的退回和信息传递工作；d)负53、责成品仓库的各项管理工作。8）商贸部8）商贸部a)根据统筹市场调研及顾客需求，策划公司的营销战略，负责编制公司年、月度销售计划，并认真贯彻实施。b)负责组织合同（订单）评审，保留评审记录。c)通过各种渠道与顾客沟通，及时了解和确定顾客（包括潜在顾客）的需求与期望，开展顾客访问活动，及时反馈市场信息，收集、分析顾客要求；d)及时处理传递顾客反映的质量问题，负责顾客投诉处理与回复；e)负责顾客满意度调查和分析；f)负责顾客档案的建立和管理以及售前、售中、售后服务工作。9）检验员职责和权限9）检验员职责和权限a)独立行使对采购件（含外协，外加件）、过程产品和最终产的检验工作，对错检漏检造成的批量质量54、事故负责；b）熟悉产品技术要求和检验要求，对一般不合格品按规定提出处理意见,对批量和重大质量问题立即报告生产和质量主管；c）负责产品标识和质量记录的规范填写。d)当生产过程中出现质量问题，为了纠正质量问题，检验员有权停止生产。5.5.2 质量职责：质管部对不符合规范要求的产品或过程，必须立即通知生产部及时处理，必要时为了纠正质量问题有权停止生产。总经理指定一名本公司的管理者为质量负责人，并明确其职责并赋予其权限，本公司对每一班次都配备了相应的质量管理人员以保证产品的质量。公司内从事测量、检验、不合格品评审、审核、验证工作的人员，一旦发现不符合规定要求的产品和过程应立即口头或书面的形式通报给负有55、纠正措施职责和权限的质量负责人，本公司的总经理、质管部、各部门均有此职责，相关质量负责人应立即组织对不符合情况的评审，采-24-质 量 手 册质 量 手 册文件编号文件编号DSJD-QM-BDSJD-QM-B条款号及标题条款号及标题5管理职责5管理职责共 11 页第 8 页取纠正措施并明确时间安排，为限制损失的进一步扩大和纠正质量问题，负责质量的人员有权责令暂时停止生产，以纠正质量问题。对于产品，所有的班次公司都安排指定负责质量的人员或代理人员。5.5.3 管理者代表总经理任命本副总经理为公司的管理者为管理者代表，管理者代表的职责在本手册中做了规定。5.5.4 顾客代表总经理指定一名本公司的管56、理者为顾客代表，并明确其职责并赋予其权限。顾客代表要站在满足顾客需求、维护顾客权益的角度，参与包括选择特殊特性、建立质量目标进行培训、制定和实施纠正和预防措施、设计和开发等各过程的质量活动。5.5.5 内部沟通全员、全方位、多层次的内部沟通，有助于公司内各部门和全员增进理解、统一步调、协调行动，为此，公司建立信息沟通网络，规定沟通过程，以便就生产经营信息、产品质量信息、市场信息、顾客信息、质量管理体系有效性方面的信息等进行沟通。沟通的方式采用会议、布告、版报、信息反馈单、口头或书面建议、合理化建议、工作联系单等各种简便易行的方式。M6 管理评审过程管理（5.6）6 管理评审过程管理（5.6）157、）过程所有者：1）过程所有者：公司总经理负责主持管理评审，每年一次（不超过12个月）评审质量管理体系，并为改进项目的实施提供资源和支持。2）过程相关职责：2）过程相关职责：管理者代表负责管理评审的前期准备策划；质管部负责管理评审记录，包括报告及决议的整理、发放和归档，负责会议决议的跟踪。各部门负责向管理评审提交本部门质量体系运行报告。-25-质 量 手 册质 量 手 册文件编号文件编号DSJD-QM-BDSJD-QM-B条款号及标题条款号及标题5管理职责5管理职责共 11 页第 9 页3）输入/输出信息：3）输入/输出信息：输入：输入：质量方针及质量目标完成情况分析报告；内、外部审核结论及评价58、；供方绩效分析报告；过程的绩效和产品的符合性；产品交付绩效分析报告；资源配置的合理性、有效性报告；新产品开发报告；顾客满意程度评价报告；纠正预防措施实施效果分析报告；上次管理评审跟踪措施实施情况分析报告；可能影响质量体系的变更；改进的建议；质量成本、市场退回、外部失效及其影响分析。输出：输出：质量管理体系及其过程的有效性改进措施；与顾客要求有关的产品的改进；资源需求。4）过程描述：4）过程描述：本过程定义了对质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性进行评审的管理要求。评审包括评价公司质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括对质量管理方针和目标、质量管理体系的绩效趋势、顾客对提供产品的满意度的评59、审。公司总经理通过管理评审对公司的产品实现过程和支持过程进行评审，以确保它们的有效性和效率。5）过程绩效指标：5）过程绩效指标：管理评审输出执行率（管理评审输出完成项次/管理评审输出总项次100%）。改进措施完成率（完成的改进措施数提出的改进措施数100%）。6）相关文件：6）相关文件：管理评审程序M4 质量成本过程管理4 质量成本过程管理1）过程所有者：1）过程所有者：财务部为本程序的归口管理部门。负责：a)确定质量成本科目；b)制定、落实、监督和考核年度质量成本计划；c)组织收集质量成本数据并进行统计、核算；d)编制质量成本分析报告，从财务角度进行质量成本分析。2）过程相关职责：2）过程相60、关职责：-26-质 量 手 册质 量 手 册文件编号文件编号DSJD-QM-BDSJD-QM-B条款号及标题条款号及标题5管理职责5管理职责共 11 页第 10 页各相关部门负责：a)组织落实本部门的质量成本计划；b)收集、统计并提供本部门质量成本数据，按期上报；c)通过分析、组织制定相应的措施计划，并监督实施。3）输入/输出信息：3）输入/输出信息：输入：输入：长期质量成本目标；内部质量损失信息；退货、换货信息；索赔信息；检验员工资；仪器购置和检验费用（含委外检测费用）信息；自制量检具费用信息；用于产品和过程改进的费用信息。输出：输出：质量成本统计表；质量成本分析报告。4）过程描述：4）过程61、描述：本过程定义了质量成本的分类，质量成本的统计方法和分析管理要求。5）过程绩效指标：5）过程绩效指标：不良质量成本率（失效成本总产值100%）6）相关文件：6）相关文件：质量成本管理程序-27-质 量 手 册质 量 手 册文件编号文件编号DSJD-QM-BDSJD-QM-B条款号及标题条款号及标题5管理职责5管理职责共 11 页第 11 页6.1 资源提供6.1 资源提供总经理为满足以下要求提供所需资源：a)实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性；b)通过满足顾客、员工及相关方的要求，增强顾客、员工及相关方的满意程度；所提供的资源包括人力资源、物力资源、时间、工作环境、技术和财力资源等。S62、1 人力资源过程管理（6.2）S1 人力资源过程管理（6.2）1）过程所有者：1）过程所有者：综合管理部负责人力资源的管理；制定年度培训计划，并组织实施。2）过程相关职责：2）过程相关职责：相关部门负责提出人力需求和培训需求，实施培训。3）输入/输出信息：3）输入/输出信息：输入：输入：公司生产经营规划和发展战略；经营计划；岗位职责及能力要求；岗位配置状况识别；绩效考核情况；员工激励方案；社会保障政策；公司岗位技能标准及员工技能分析；员工培训需求；法律法规及相关方要求；培训效果反馈。输出：输出：人员招聘和培训需求；培训计划及培训记录；培训效果反馈；人力资源开发计划；员工招聘及员工劳动合同建立、63、变更和解除；员工满意度调查结果分析和激励措施；员工调配。4）过程描述：4）过程描述：本过程定义了员工能力需求确定、员工聘用、员工培训、员工激励、培训计划和实施、在职培训、师资队伍建立和管理、课程开发、培训有效性评估以及员工培训档案管理要求。-28-质 量 手 册质 量 手 册文件编号文件编号DSJD-QM-BDSJD-QM-B条款号及标题条款号及标题6资源管理6资源管理共 4 页第 1 页5）过程绩效指标：5）过程绩效指标：培训计划完成率（完成的培训次数计划培训数100%）员工满意率（满意的员工数调查总数100%）6）相关文件：6）相关文件：人力资源管理程序 员工激励程序S4 设备工装过程管理64、（6.3,7.5.1.5）S4 设备工装过程管理（6.3,7.5.1.5）1）过程所有者：1）过程所有者：生产部负责设备工装的归口管理；负责设备工装验收、报废、预防性和预见性维护管理；负责生产设备消耗性配件和关键零部件的帐目、贮存、进出管理。2）过程相关职责：2）过程相关职责：技术部负责设备购置要求的确定和工装的设计、变更的文件化；并负责设备和工装的能力认可；技术部负责设备的Cmk计算和能力分析，工装的验收及外包时的跟踪监视；质管部配合生产部进行设备及工装的检测工作。3）输入/输出信息：3）输入/输出信息：输入：输入：公司经营计划；生产计划；关键设备维护目标；关键设备技术状态；生产设备要求/项65、目计划；设备维护历史数据资料；新产品开发计划；工装更新计划；工装设计任务书；生产准备计划；工装设计资料。输出：输出：设备更新改造计划；设备预防性和预测性维护计划；生产设备维护/维修记录；状态完好满足产品生产要求的生产设备；工装台帐；合格的工装；工装档案；易损工装更换计划。-29-质 量 手 册质 量 手 册文件编号文件编号DSJD-QM-BDSJD-QM-B条款号及标题条款号及标题6资源管理6资源管理共 4 页第 2 页4）过程描述：4）过程描述：本过程定义了生产设备的管理要求，定义了设备预防性和预知性维护的要求，包括：有计划的维护活动；设备、工装和量具的包装和防护；关键生产设备的可获得性；设66、备效率的统计分析；文件化、评估和改进维护的目标。本过程同时定义了工装（包括模具等）设计、工装制造和验收、工装使用和维护、工装更新和报废的管理要求，定义了工装管理系统建立和实施的要求，包括：维护及修理的设施和人员；贮存与修复；工装准备；易损工具的更换计划；工具设计的变更文件化，包括工程更改等级；适当时，工具的调整及其文件的修订；工装标识，明确其状态，如生产、修理或报废；任何工作外包时的跟踪监视。5）过程绩效指标：5）过程绩效指标：工装/模具加工及时率（及时完成的合格工装、模具数工装、模具总数量100%）设备故障停机时间（电器部分停机时间和机械部分停机时间）；保养计划完成率（完成保养次数计划保养次67、数100%）；工装完好率（完好工装台数总工装台数100%）。6）相关文件：6）相关文件：设备管理程序 工装管理程序 应急计划管理程序-30-质 量 手 册质 量 手 册文件编号文件编号DSJD-QM-BDSJD-QM-B条款号及标题条款号及标题6资源管理6资源管理共 4 页第 3 页6.4 工作环境6.4 工作环境（6.4）适宜的工作环境是公司为达到产品符合要求不可短少的支持条件，公司通过推行 6S 管理提高现场工作环境的改善并针对产品生产的特点，确定并管理对工作环境有特殊要求的过程，以确保产品符合要求。6.4.1 与实现产品质量相关的人员安全公司坚持“文明生产、安全第一”的原则，在过程开发和68、过程控制活动中，通过安全性评价，识别不安全因素，配置必要的安全防护设施和向操作工配发必要的劳动保护用品，以在安全方面最大程度的降低对员工的潜在风险。公司设置有专门的生产现场安全检查岗位，安排经验丰富的人员检查管理安全生产工作，管理层人员定期组织人员对生产现场的安全检查和评价，确保安全生产的实施。6.4.2 生产现场的清洁公司生产部负责推行 6S 现场管理要求（整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全），设置现场管理岗位，制定管理要求，以保持现场始终处于有序、清洁和维护的状态。公司对以下诸项实施控制：a)适当的环境布置条件；b)适当的空间和贮存条件；c)清洁、完整和适用的转运、操作设备；d)清洁、照明69、良好、有秩序的工作和检验场所；e)清晰的标识制度；f)畅通的道路和转运通道；g)合适的存放不合格品的设施；h)定义秩序和清洁的职责。公司通过现场工作环境管理，为产品防护的全过程创造一个保证质量的支持条件，为员工创造一个安全、适宜工作环境，为公司树立一个良好的外部形象。-31-质 量 手 册质 量 手 册文件编号文件编号DSJD-QM-BDSJD-QM-B条款号及标题条款号及标题6资源管理6资源管理共 4 页第 4 页C1 合同评审过程管理（7.2）C1 合同评审过程管理（7.2）1）过程所有者1）过程所有者：商贸部负责产品销售合同、订单的评审、签订，制定并传递产品销售计划，并监督合同的履行。270、）过程相关职责：2）过程相关职责：财务部负责产品价格的评审；技术部负责产品制造工艺性的评审；生产部负责产品生产能力的评审；质管部负责产品质量要求的评审；商贸部和物流部负责产品交付期的评审。3）输入/输出信息输入/输出信息：输入：输入：顾客新产品信息、客户合同订单、质量协议、技术协议；公司生产能力表、库存表；产品新市场信息；竞争对手数据；以往的数据资料；法律法规；新产品开发试制协议；顾客特殊要求；财务状况；供方信息。输出：输出：新产品、新市场信息分析报告；合同评审表；顾客特殊要求；新产品开发意向。4）过程描述：4）过程描述：本过程定义了对销售合同、订单的评审、签订、传递、履行的要求。5）过程绩效71、指标：5）过程绩效指标：合同履行率（交付的产品数量合同订单要求数量100%）；6）相关文件：6）相关文件：业务管理程序-32-质 量 手 册质 量 手 册文件编号文件编号DSJD-QM-BDSJD-QM-B条款号及标题条款号及标题7产品实现7产品实现共 8 页第 1 页C2 设计和开发（7.1；7.1.1；7.1.2；7.2.1.1；7.3；7.3.1；7.3.2；7.3.3；7.3.4；7.3.4.1；C2 设计和开发（7.1；7.1.1；7.1.2；7.2.1.1；7.3；7.3.1；7.3.2；7.3.3；7.3.4；7.3.4.1；7.3.5；7.3.6；7.3.6.1；7.3.6.272、；7.3.7）7.3.5；7.3.6；7.3.6.1；7.3.6.2；7.3.7）1）过程所有者）过程所有者技术开发部是“设计和开发”的过程所有者，负责组建多方论证小组并按 APQP 规定的方法实现对所有新产品和更改产品的开发和管理。2）过程相关职责）过程相关职责技术开发部负责按设计和开发管理程序进行新产品的设计和开发；确保满足产品和过程设计的输入、输出和评审、验证、确认等要求。生产制造部负责按生产过程管理程序进行产品过程的制造；确保满足过程设计的输入、输出和评审、验证、确认等要求。项目多方论证小组负责在产品实现的各个阶段进行状态评估并采取适当措施。3）输入/输出信息：3）输入/输出信息：a.73、产品设计的输入/输出a.产品设计的输入/输出输入：输入：公司经营计划；市场分析报告；适用的法律法规要求及有关标准；新产品开发意向；产品信息（产品质量、寿命、可靠性、可维修性、成本目标、时间计划等）；顾客要求（合同评审/技术协议/特殊特性/可追溯性、包装交付及特殊要求）；以往设计项目、经验、竞争对手分析、供方反馈、服务信息、市场数据等信息。输出：输出：产品图纸和规范包括数据资料；顾客特殊要求（如果有）；产品特殊特性；产品接收准则；设计 FMEA，可靠性结果；产品设计评审结果；必要的产品防错技术；必要的诊断指南。b.过程设计的输入/输出b.过程设计的输入/输出-33-质 量 手 册质 量 手 册文74、件编号文件编号DSJD-QM-BDSJD-QM-B条款号及标题条款号及标题7产品实现7产品实现共 8 页第 2 页输入：输入：公司现有过程资源信息（生产率、过程能力及成本目标）；产品图纸和规范；产品接收准则；顾客特殊要求（如果有）；过程开发目标；新设备、工装和检测设备；精益制造原则；人机工程分析结果；员工素质；以往的制造经验（包括防错方法）。输出：输出：工艺图纸及规范；过程流程图和车间平面布置图；过程FMEA；控制计划；作业指导书；测量系统分析报告；过程能力研究报告；生产件批准报告（零件提交保证书）；特殊特性清单；新设备、新检测设备清单；产品过程开发可行性评审表。4）过程描述：4）过程描述：本75、过程定义了产品质量先期策划各个阶段的策划要求和输入、输出的评审、验证、确认和产品设计/过程设计的开发管理。5）过程绩效指标：）过程绩效指标：新产品计划项目完成率；新产品样件试制一次通过率。6）相关文件6）相关文件设计和开发管理程序控制计划管理程序设计失效模式及后果分析程序过程失效模式及后果分析程序测量系统分析程序生产件批准程序统计过程管理程序7.1.2 接收准则7.1.2 接收准则本公司对所有计数型数据，产品制造过程的抽样检验采用GB/T2828.1标准，且全部为零缺陷接收准则，一旦发现一个不合格产品时，将判定整批为不合格。7.1.3 保密7.1.3 保密签订合同的产品、正在开发的项目和有关产76、品的信息，未经顾客书面批准，不得向第三方泄露。S2 采购过程管理（7.4）S2 采购过程管理（7.4）1）过程所有者：1）过程所有者：采购部负责采购过程的归口管理，负责供方（包含了外包方）的选择和评价；采购计划的编制和实施及供方的监测。2）过程相关职责：2）过程相关职责：质管部负责供方质量管理体系评审开发和PPAP的批准，参与供方的选择评定，负责采购产品的验证；-34-质 量 手 册质 量 手 册文件编号文件编号DSJD-QM-BDSJD-QM-B条款号及标题条款号及标题7产品实现7产品实现共 8 页第 3 页技术部负责采购物资技术规范文件的编制和分发，参与供方评定；生产部负责采购需求的提出。77、3）输入/输出信息：3）输入/输出信息：输入：输入：供方信息；供方交付绩效；采购信息；法律法规要求；产品生产计划；新产品开发计划；原辅材料消耗定额；关键设备维修件采购计划。输出：输出：供应商开发计划；供应商评价记录表；供应商供货状况统计表；入库单；来料验收记录；材质检验报告；生产件批准；采购单；物资采购计划；符合法规、采购物资规范要求的合格物资。4）过程描述：4）过程描述：本过程定义了对采购过程的管理要求，包括：供方选择和评价；供方质量管理体系开发；采购信息；采购产品验证；供方监测。5）过程绩效指标：5）过程绩效指标：采购计划完成率（采购合格的物资数量/需求的物资量100%）到货准时率(准时交78、付次数/计划采购次数100%)来料合格率（合格的来料总数总交付数100%）6）相关文件：6）相关文件：采购管理程序C3 量产过程管理（7.5）C3 量产过程管理（7.5）1）过程所有者：1）过程所有者：生产部负责产品量产过程的归口管理。负责作业准备验证、生产计划分解和实施、产品标识和可追溯性、产品防护及生产现场环境管理。-35-质 量 手 册质 量 手 册文件编号文件编号DSJD-QM-BDSJD-QM-B条款号及标题条款号及标题7产品实现7产品实现共 8 页第 4 页2）过程相关职责：2）过程相关职责：物流部负责生产计划的编制和下达，跟踪生产计划的完成进度情况；技术部负责控制计划、作业标准、79、作业指导书的编制和提供，负责生产和服务提供过程的确认；质管部负责产品和过程特性进行监测和测量管理，负责产品及其监视和测量状态管理；生产部负责设备工装维护和管理。3）输入/输出信息：3）输入/输出信息：输入：输入：产品库存；原辅材料库存；产品销售计划；订货合同（订单）；新产品试生产计划；生产设备状况；产品特性信息；控制计划；作业指导书；质量信息反馈。输出：输出：生产计划；准时按量生产的合格产品；产品和过程记录。4）过程描述：4）过程描述：本过程定义了产品量产过程的控制要求，包括：生产计划的制定和实施；生产准备；过程和运行活动的作业标准和作业指导文件提供；过程和产品的监视文件提供；控制计划的制定和80、实施；设备、工装的预防性维护和预见性维护；对工装及工序外包过程的管理；生产作业准备及验证；产品和过程特性的监视和测量；因能源供应中断、物料中断、劳动力短缺、关键设备故障、市场退货等紧急情况的应急计划制定和实施；-36-质 量 手 册质 量 手 册文件编号文件编号DSJD-QM-BDSJD-QM-B条款号及标题条款号及标题7产品实现7产品实现共 8 页第 5 页对生产和服务提供过程的确认；对关键过程的控制；对生产过程中认证产品的产品一致性进行管理；对生产过程中认证产品的产品一致性进行管理；对制造过程进行监测，定期评价过程能力，当过程不稳定或能力不够时，采取相应的反应计划；用适宜的方法识别产品及其81、监视和测量状态，并实现可追溯性，具体按标识和可追溯性管理程序进行；对产品进行防护；对生产现场实施可视化管理，确保工作环境安全有序。5）过程绩效指标：5）过程绩效指标：生产计划完成率 成品一次通过合格率（一次交验合格数量总数量100%）6）相关文件：6）相关文件：生产过程管理程序标识和可追溯性管理程序作业指导书生产一致性控制计划生产一致性控制计划控制计划FMEAC4 交付和服务过程管理（7.2，7.5.5）C4 交付和服务过程管理（7.2，7.5.5）1）过程所有者：1）过程所有者：商贸部和物流部负责交付和服务过程的归口管理。2）过程相关职责：2）过程相关职责：物流部负责交付计划的制定和实施，负82、责对交付产品运输安排，负责对产品交付绩效的统计分析。商贸部负责顾客服务和顾客满意度调查分析。生产部负责产品及时生产。质管部负责成品检验和不合格处置。根据外部质量信息，组织相关部门进行产品质量问题的纠正和改进。技术部负责协助商贸部实施售后服务提供的技术支持。财务部负责财务结算工作。-37-质 量 手 册质 量 手 册文件编号文件编号DSJD-QM-BDSJD-QM-B条款号及标题条款号及标题7产品实现7产品实现共 8 页第 6 页3）输入/输出信息：3）输入/输出信息：输入：输入：顾客合同/订单；检验合格的产品产品包装、储存和运输条件要求；安全库存量。服务承诺；法规要求；顾客特殊要求；竞争对手信83、息。输出：输出：产品交付确认（顾客签字的发货清单）；发货记录；财务结算；交付绩效统计表（含超额运费）；顾客满意报告；对制造过程的反馈；售后服务提供；服务记录。4）过程描述：4）过程描述：本过程定义了对产品交付和售后服务过程的管理要求。5）过程绩效指标：5）过程绩效指标：交付准时率（准时交付产品数量订单要求数量100%）零公里 PPM（顾客退货数总交付数1000000）质量抱怨次数（书面口头抱怨次数）质量承诺执行率；（兑现项次/承诺项次100%）顾客现场服务及时有效率 顾客满意度。6）相关文件：6）相关文件：业务管理程序顾客满意度管理程序S5 量测仪器过程管理（7.6）S5 量测仪器过程管理（784、.6）1）过程所有者：1）过程所有者：质管部负责量测仪器控制的归口管理，负责建立并实施计量管理体系。2）过程相关职责：2）过程相关职责：各使用部门负责协助质管部完成对本部门的量测仪器的管理。-38-质 量 手 册质 量 手 册文件编号文件编号DSJD-QM-BDSJD-QM-B条款号及标题条款号及标题7产品实现7产品实现共 8 页第 7 页3）输入/输出信息：3）输入/输出信息：输入：输入：计量法规；国家或行业标准；量测仪器台账；产品和过程要求。输出：输出：量测仪器检定/校准计划；量测仪器的维护更新计划；测量系统分析（MSA）计划和报告；量测仪器检定记录；合格的量测仪器。4）过程描述：4）过程85、描述：本过程定义了对量测仪器、专用检具检定/校准、运行检查、失效评价、测量系统分析（MSA）、实验室要求、外委计量的管理要求。5）过程绩效指标：5）过程绩效指标：量测仪器按计划受检率（按时受检的量具数计划校准总量具数100%）；6）相关文件：6）相关文件：监视和测量装置管理程序 测量系统分析程序-39-质 量 手 册质 量 手 册文件编号文件编号DSJD-QM-BDSJD-QM-B条款号及标题条款号及标题7产品实现7产品实现共 8 页第 8 页8.1 总要求8.1 总要求为了保证：a)产品的符合性；b)质量管理体系的符合性；c)持续改进质量管理体系有效性；公司在相关过程中明确了监视、测量、分析86、和改进活动要求，以实现过程的监视和测量。并根据实际需要确定和实施相应的统计技术，在相应的文件或控制计划中予以明确规定。公司将基本统计概念作为全员培训项目，对全员实施培训，以确保全体员工了解和使用基本的统计概念，如变差、控制（稳定性）、过程能力和过度调整。M5 内部审核(8.2.2)M5 内部审核(8.2.2)1）过程所有者：1）过程所有者：管理者代表负责内部审核的策划、实施、验证的管理。2）过程相关职责：2）过程相关职责：内审组负责内部审核的具体实施。3）输入/输出信息：3）输入/输出信息：输入：输入：ISO/TS16949：2009标准要求；机动车辆产品强制性认证实施规则；机动车辆产品强制性87、认证实施规则；公司质量手册；公司质量体系程序文件；产品规范；过程规范；顾客特殊要求；以往审核的结果。输出：输出：内部产品、过程、体系审核计划；内部产品、过程、体系审核检查表；内部产品、过程、体系不符合项报告；内部产品、过程审核评价报告、内部体系审核报告。4）过程描述：4）过程描述：本过程定义了质量管理体系内部审核策划、实施、验证的管理要求，包括：质量管理体系全面审核；对产品一致性要求控制和认证产品变更的有效性进行审核，以确保对产品关键零部件对产品一致性要求控制和认证产品变更的有效性进行审核，以确保对产品关键零部件和材料、结构等影响产品符合规定要求的因素及其变更进行控制。和材料、结构等影响产品符88、合规定要求的因素及其变更进行控制。依产品变更管理程序对认证产品的变更管理进行审核；依产品变更管理程序对认证产品的变更管理进行审核；依认证标志的保管和使用管理程序对认证标志的使用全过程进行审核；依认证标志的保管和使用管理程序对认证标志的使用全过程进行审核；制造过程审核；产品审核。-40-质 量 手 册质 量 手 册文件编号文件编号DSJD-QM-BDSJD-QM-B条款号及标题条款号及标题8测量分析和改进8测量分析和改进共 5 页第 1 页5）过程绩效指标：5）过程绩效指标：体系审核、过程审核、产品审核执行率（按时完成审核的次数/总审核次数100%）内审纠正措施完成率（完成纠正的不符合项不符合项89、总数100%）6）相关文件：6）相关文件：内部审核管理程序生产一致性控制计划生产一致性控制计划产品变更管理程序产品变更管理程序认证标志的保管和使用管理程序认证标志的保管和使用管理程序S3 检验和试验过程管理（7.4.3,7.5.3,8.1,8.2.3,8.2.4）S3 检验和试验过程管理（7.4.3,7.5.3,8.1,8.2.3,8.2.4）1）过程所有者：1）过程所有者：质管部负责过程和产品监视和测量的归口管理；依据检验规范进行来料检验、过程检验和成品检验。2）过程相关职责：2）过程相关职责：技术部负责检验规范的制定和发放；生产部负责生产自检，生产准备自检和确认。3）输入/输出信息：3）输90、入/输出信息：输入：输入：国家和行业标准；相关法律法规要求；控制计划；产品规范；检验试验规范；图纸；工艺卡；接收准则。输出：输出：合格材料和产品；来料检验报告；外部试验报告；过程检验记录；成品检验记录；性能试验报告；不合格报告。4）过程描述：4）过程描述：本过程定义了对产品和过程的监视和测量的实施、接收放行、记录、印章控制的管理要求，包括：进货检验（委外）；生产过程中的检验和试验；最终产品检验和试验；全尺寸检验和功能试验；过程验证和确认。-41-质 量 手 册质 量 手 册文件编号文件编号DSJD-QM-BDSJD-QM-B条款号及标题条款号及标题8测量分析和改进8测量分析和改进共 5 页第 91、2 页5）过程绩效指标：5）过程绩效指标：错漏检次数（下道工序次数+顾客反馈次数）委外送检及时率 委外检测报告完整率6）相关文件：6）相关文件：检验和试验管理程序S6不合格品过程管理（8.3）S6不合格品过程管理（8.3）1）过程所有者：1）过程所有者：质管部负责不合格评审系统、故障报告和处理系统建立，负责组织不合格品的识别、记录、标识、隔离（可行时）、评审、处置的管理。2）过程相关职责：2）过程相关职责：生产部负责不合格的隔离、处理；技术部参与不合格品的评审。3）输入/输出信息：3）输入/输出信息：输入：输入：内、外部不合格信息；过期库存品信息；可疑产品信息；输出：输出：不合格评审记录；不合92、格处理记录；相关程序更改要求。4）过程描述：4）过程描述：本过程定义了不合格的管理要求，包括：不合格评审系统建立；不合格的识别、记录、标识、隔离（可行时）、评审、处置；认证产品的不合格品召回管理。认证产品的不合格品召回管理。5）过程绩效指标：5）过程绩效指标：返工/返修率（返工、返修数量总数量100%）废品率（废品数产品品数100%）6）相关文件：6）相关文件：不合格品管理程序-42-质 量 手 册质 量 手 册文件编号文件编号DSJD-QM-BDSJD-QM-B条款号及标题条款号及标题8测量分析和改进8测量分析和改进共 5 页第 3 页M7 持续改进（8.4,8.5）M7 持续改进（8.4,93、8.5）1）过程所有者：1）过程所有者：质管部负责数据分析、纠正预防、持续改进的归口管理。负责各项数据分析报告的收集和使用的管理；负责纠正预防措施的提出和验证，编制分析报告；负责组织持续改进项目的立项审批、方案评审及效果验证。2）过程相关职责：2）过程相关职责：商贸部负责顾客满意程度分析、采购部负责供方绩效评定数据的收集、分析；生产部负责制造过程绩效数据的收集和统计分析；技术部负责过程开发绩效数据的收集和分析；总经理负责对各项数据分析报告的审阅；3）输入/输出信息：3）输入/输出信息：输入：输入：经营计划、目标的建立及达成情况；顾客满意数据及与顾客相关过程绩效数据；产品实物质量数据；内外部审核94、结果及不合格；供方绩效评定数据；管理评审的输出；同类产品改进信息；标杆与竞争对手信息。输出：输出：数据分析结果；纠正预防措施；顾客和相关方的信息；解决问题的方法，如8D；顾客满意程度评价分析报告；产品实物质量分析报告；与顾客相关过程的绩效分析报告；供方绩效评定分析报告；改进项目报告；改进项目验证和评定；有效措施的文件化。4）过程描述：4）过程描述：本过程定义了通过对顾客满意、产品要求的符合性、过程和产品特性及趋势、供方及竞争对手的数据资料的收集、汇总、整理分析进行纠正预防，识别持续改进的项目，并对持续改进项目进行效果评定、文件化应用的管理要求。-43-质 量 手 册质 量 手 册文件编号文件编95、号DSJD-QM-BDSJD-QM-B条款号及标题条款号及标题8测量分析和改进8测量分析和改进共 5 页第 4 页5）过程绩效指标：5）过程绩效指标：纠正预防措施有效率(验证有效的纠正预防措施数提出的纠正预防措施总数100%)持续改进项目实施有效率(达到预期效果的持续改进项目提出的改进项目总数100%)6）相关文件：6）相关文件：持续改进管理程序 纠正和预防措施管理程序-44-质 量 手 册质 量 手 册文件编号文件编号DSJD-QM-BDSJD-QM-B条款号及标题条款号及标题8测量分析和改进8测量分析和改进共 5 页第 5 页附录 A:附录 A:质量管理体系程序文件质量管理体系程序文件-496、5-序号序号文件编号文件编号文 件 名 称文 件 名 称责任部门责任部门过程编号过程编号1DSJDQP01文件管理程序质量管理部M 12DSJDQP02记录管理程序质量管理部M 13DSJDQP03管理评审程序管理者代表M 64DSJDQP04质量成本管理程序财务部M 45DSJDQP05人力资源管理程序综合管理部S 16DSJDQP06员工激励管理程序综合管理部S 17DSJDQP07设备管理程序生产部S 48DSJDQP08应急计划管理程序生产制造部M 39DSJDQP09业务管理程序商贸部、物流部C 1、C 410DSJDQP10设计和开发管理程序技术开发部C 211DSJDQP11经营97、计划管理程序综合管理部M 312DSJDQP12设计失效模式与效应分析程序技术开发部C 213DSJDQP13过程失效模式与效应分析程序技术开发部C 214DSJDQP14生产件批准管理程序技术开发部C 215DSJDQP15采购管理程序采购部S 216DSJDQP16生产过程管理程序生产制造部C 317DSJDQP17控制计划管理程序技术开发部C 218DSJDQP18工装管理程序生产部S 419DSJDQP19产品防护管理程序生产制造部C 320DSJDQP20监视和测量装置管理程序技术开发部S 521DSJDQP21测量系统分析管理程序技术开发部S 522DSJDQP22统计过程管理程序98、技术开发部M 723DSJDQP23顾客满意度管理程序商贸部M 224DSJDQP24内部审核管理程序管理者代表M 525DSJDQP25检验和试验管理程序质量管理部S 326DSJDQP26不合格品管理程序质量管理部S 627DSJDQP27持续改进管理程序质量管理部M 728DSJDQP28纠正和预防措施管理程序质量管理部M 729DSJDQP29认证标志的保管使用管理程序质量管理部M 530DSJDQP30产品变更管理程序质量管理部M 531DSJDQP31标识和可追溯管理程序质量管理部C 3陕西德仕金迪工贸有限公司组 织 机 构 图组 织 机 构 图.总 经 理总 经 理管理者代表综合99、管理部-46-附录附录 B：采购部技术开发部质量管理部生产制造部物流部商贸部财务部胶管车间基础设施部减震器车间模具车间质量管理产品检验胶管研发组减震器研发组内销组外销组成品仓库原材料仓库附录 C1：顾客导向过程（COP）分析表附录 C1：顾客导向过程（COP）分析表过程名称过程名称过程所有者过程所有者输入输入输出输出使用资源使用资源过程责任部门过程责任部门使用方法（程序）使用方法（程序）衡量指标衡量指标对应条款对应条款C 1合同评审C 1合同评审商贸部顾客新产品信息、客户合同订单、质量协议、技术协议公司生产能力表、库存表产品新市场信息以往的数据资料法律法规新产品开发试制协议顾客特殊要求财务状况100、供方信息新产品、新市场信息分析报告合同评审表顾客特殊要求新产品开发意向计算机传真机电话商贸部财务部技术部生产部质管部业务管理程序合同履行率 100%7.2C 2设计和开发C 2设计和开发技术部（产品设计）公司经营计划市场分析报告适用的法律法规要求及有关标准新产品开发意向产品信息（产品质量、寿命、可靠性、可维修性、成本目标、时间计划等）顾客要求（合同评审/技术协议/特殊特性/可追溯性、包装交付及特殊要求）以往设计项目、经验、竞争对手分析、供方反馈、服务信息、市场数据等信息产品图纸和规范包括数据资料顾客特殊要求（如果有）产品特殊特性产品接收准则设计 FMEA，可靠性结果产品设计评审结果必要的产品防101、错技术必要的诊断指南计算机复印机技术部生产部项目小组设计和开发管理程序控制计划管理程序设计失效模式及后果分析程序过程失效模式及后果分析程序测量系统分析程序生产件批准程序统计过程管理程序新产品计划项目完成率新产品样件试制一次通过率7.1/7.3技术部（过程设计）公司现有过程资源信息（生产率、过程能力及成本目标）产品图纸和规范产品接收准则顾客特殊要求（如果有）过程开发目标新设备、工装和检测设备精益制造原则人机工程分析结果员工素质以往的制造经验（包括防错方法）工艺图纸及规范过程流程图和车间平面布置图；过程FMEA；控制计划；作业指导书；测量系统分析报告；过程能力研究报告；生产件批准报告（零件提交保证102、书）特殊特性清单；新设备、新检测设备清单；产品过程开发可行性评审表。-47-过程名称过程名称过程所有者过程所有者输入输入输出输出使用资源使用资源过程责任部门过程责任部门使用方法（程序）使用方法（程序）衡量指标衡量指标对应条款对应条款C 3量产C 3量产生产部原辅材料及成品库存产品销售计划（订货合同及订单）新产品试生产计划控制计划生产设备状况产品特性信息作业指导书质量信息反馈生产计划准时按量生产的合格产品产品和过程记录生 产 设施、场地、工装、材料等生产部物流部技术部质管部生产部生产过程管理程序标识和可追溯性管理程序作业指导书控制计划PFMEA生产计划完成率成品一次通过合格率6.3/6.4/7.103、5C 4交付和服务C 4交付和服务商贸部物流部顾客合同/订单检验合格的产品法规要求顾客特殊要求产品包装、储存和运输条件要求安全库存量服务承诺竞争对手信息产品交付确认（顾客签字的发货清单）发货记录财务结算交付绩效统计表（含超额运费）顾客满意报告对制造过程的反馈售后服务提供（含索赔）服务记录送 货 车辆商贸部物流部生产部质管部技术部财务部业务管理程序顾客满意度管理程序交付准时率零公里 PPM顾客承诺执行率顾客抱怨次数顾客现场服务及时有效率顾客满意度7.2/7.5.5-48-附录 C2：管理过程（MP）分析表附录 C2：管理过程（MP）分析表过程名称过程名称过程所有者过程所有者输入输入输出输出使用资104、源使用资源过程责任部门过程责任部门使用方法（程序）使用方法（程序）衡量指标衡量指标对应条款对应条款M 1文件和记录M 1文件和记录质管部质量管理体系标准的要求机动车辆产品强制性认证实施规则法律法规要求员工能力水平顾客图纸、技术文件和质量协议顾客特殊要求过程控制要求质量管理体系的要求质量手册、程序文件、作业指导书的批准、分发和使用文件清单文件分发记录记录清单及保存情况打印机，电脑、打印纸、复印机质管部技术部各相关部门文件管理程序记录管理程序技术文件评审及时率文件有效率记录保存完整率4.1/4.2/7.5.4M 2顾客满意M 2顾客满意商贸部顾客信息及特殊要求竞争对手信息产品信息交付绩效指标包括市105、场失效对顾客生产的中断顾客质量通知外部损失成本法律法规信息国家、行业标准信息顾客产品/过程/体系审核结果制造过程绩效产品市场份额的变化趋势与竞争对手的分析报告适用的与产品有关的法律法规、行业标准清单顾客特殊要求清单顾客满意度调查报告顾客满意度分析报告打印机，电脑商贸部技术部质管部各相关部门顾客满意度管理程序顾客满意度造成的顾客中断（以顾客质量信息反馈单和口头反馈统计）5.1/5.2/7.2.3/8.2.1M 3M 3经营计划经营计划综合管理部公司外部经营环境市场分析报告竞争对手分析标杆分析公司经营战略和经营理念历史经营绩效数据公司资源状况法律法规和其他要求新产品及费用申报情况公司质量方针、质量106、目标公司三年经营计划公司年度经营计划公司数据分析公司计划目标的实施情况计算机统计工具综管部管理者代表质管部各部门经营计划管理程序经营计划目标完成率改进措施完成率5.3/5.4/5.5-49-过程名称过程名称过程所有者过程所有者输入输入输出输出使用资源使用资源过程责任部门过程责任部门使用方法（程序）使用方法（程序）衡量指标衡量指标对应条款对应条款M 4质量成本M 4质量成本财务部长期质量成本目标内部质量损失信息退货、换货信息索赔信息检验员工资仪器购置和检验费用(含委外检测费用)信息自制量检具费用信息用于产品和过程改进的费用信息质量成本报表质量成本分析报告计算机统 计 工具财务部各相关部门质量成本107、管理程序不良质量成本率5.6.1.1M 5内部审核M 5内部审核管理者代表ISO/TS16949：2009标准要求机动车辆产品强制性认证实施规则公司质量手册公司质量体系程序文件产品规范过程规范顾客特殊要求以往审核的结果内部产品、过程、体系审核计划内部产品、过程、体系审核检查表内部产品、过程、体系不符合项报告内部产品、过程审核评价报告、内部体系审核报告计算机、会议室管理者代表内审组内部审核管理程序生产一致性控制计划生产一致性控制计划产品变更管理程序产品变更管理程序认证标志的保管和使用管理程序认证标志的保管和使用管理程序体系审核、过程审核、产品审核执行率内审纠正措施完成率8.2.2M 6管理评审M108、 6管理评审总经理质量方针及质量目标完成情况分析报告内、外部审核结论及评价供方绩效分析报告过程的绩效和产品的符合性产品交付绩效分析报告资源配置的合理性、有效性报告新产品开发报告顾客满意程度评价报告纠正预防措施实施效果分析报告上次管理评审跟踪措施实施情况分析报告可能影响质量体系的变更（若有）改进的建议质量成本、市场退回、外部失效及其影响分析质量管理体系及其过程的有效性改进措施与顾客要求有关的产品的改进资源需求。计算机会议室总经理管理者代表质管部各相关部门管理评审程序管理评审输出执行率改进措施完成率5.6-50-过程名称过程名称过程所过程所有者有者输入输入输出输出使用使用资源资源过程责任过程责任部109、门部门使用方法使用方法（程序）（程序）衡量指标衡量指标对应对应条款条款M 7持续改进M 7持续改进质管部经营计划、目标及达成情况顾客满意数据及与顾客相关过程绩效数据产品实物质量数据内外部审核结果及不合格供方绩效评定数据管理评审的输出同类产品改进信息标杆与竞争对手信息数据分析结果纠正预防措施顾客和相关方的信息；解决问题的方法，如 8D顾客满意程度评价分析报告产品实物质量分析报告与顾客相关过程的绩效分析报告供方绩效评定分析报告改进项目报告改进项目验证和评定有效措施的文件化计算机统 计 工具质管部商贸部采购部生产部技术部总经理持续改进管理程序纠正和预防措施管理程序纠正预防措施有效率持续改进项目实施有110、效率8.4/8.5-51-附录 C3：支持过程（SP)分析表附录 C3：支持过程（SP)分析表过程名称过程名称过程所有者过程所有者输入输入输出输出使用资源使用资源过程责任部门过程责任部门使用方法（程序）使用方法（程序）衡量指标衡量指标对应条款对应条款S 1人力资源S 1人力资源综管部公司生产经营规划和发展战略经营计划岗位职责及能力要求岗位配置状况识别绩效考核情况员工激励方案社会保障政策公司岗位技能标准及员工技能分析员工培训需求法律法规及相关方要求培训效果反馈人员招聘和培训需求培训计划及培训记录培训效果反馈人力资源开发计划员工招聘及员工劳动合同建立、变更和解除员工满意度调查结果分析和激励措施员工111、调配投影机、会议室、白板、白板笔、培训教材综管部相关部门人力资源管理程序培训计划完成率员工满意率6.2S 2S 2采购过程采购过程采购部供方信息供方交付绩效采购信息法律法规要求产品生产计划新产品开发计划原辅材料消耗定额关键设备维修件采购计划供应商开发计划供应商评价记录表供应商供货状况统计表入库单来料验收记录材质检验报告生产件批准采购单物资采购计划符合法规、采购物资规范要求的合格物资电话、电脑、传真采购部质管部技术部生产部采购管理程序采购计划完成率到货准时率来料合格率7.4S 3检验过程S 3检验过程质管部国家和行业标准相关法律法规要求控制计划产品规范检验试验规范图纸工艺卡接收准则合格材料和产品112、来料检验报告外部试验报告过程检验记录成品检验记录性能试验报告不合格报告量测仪器、检验室质管部技术部生产部检验和试验管理程序错漏检次数委外送检及时率委外检测报告完整率7.4.3/8.1/8.2.3/8.2.4/7.5.3-52-过程名称过程名称过程过程所有者所有者输入输入输出输出使用使用资源资源过程责任过程责任部门部门使用方法使用方法（程序）（程序）衡量指标衡量指标对应对应条款条款S 4设备工装S 4设备工装生产部公司经营计划生产计划关键设备维护目标关键设备技术状态生产设备要求/项目计划设备维护历史数据资料新产品开发计划工装更新计划工装设计任务书生产准备计划工装设计资料设备更新改造计划设备预防性113、和预测性维护计划生产设备维护/维修记录满足产品生产要求状态完好的生产设备工装台帐工装档案合格的工装易损工装更换计划资金、备件、设备生产部技术部质管部使用单位设备管理程序工装管理程序应急计划管理程序设备故障停机时间工装/模具加工及时率保养计划完成率工装完好率6.3/7.5.1.5S 5测量仪器S 5测量仪器质管部计量法规国家或行业标准量测仪器台账产品和过程要求量测仪器检定/校准计划量测仪器的维护/更新计划测量系统分析（MSA）计划和报告量测仪器检定记录合格的量测仪器电脑质管部各使用部门监视和测量装置管理程序量测仪器按计划受检率7.6S 6不合格品S 6不合格品质管部内、外部不合格信息过期库存品信息可疑产品信息不合格评审记录不合格处理记录相关程序更改要求电脑、传真质管部技术部生产部不合格品管理程序废品率返工/返修率8.3-53-