1、工程质量检验制度编 制 人：审 核 人：编制单位：建筑公司苏州圆融星座项目编制日期：二XX年六月二十五日一、材料设备的进场验收制度为加强项目建设设备材料进场验收管理，确保设备材料质量、数量、规格符合要求，满足项目建设需要，特制定本制度。项目设备材料进场验收，应邀请建设单位和监理单位有针对性地制定设备、材料进场验收要求、验收程序和验收方法，明确各环节具体负责人。材料、设备进场时，建设方、施工方和监理方必须依照国家相关规范规定，按照设备材料进场验收程序，认真查阅出厂合格证、质量合格证明等文件的原件。进口材料、设备进场时，应确保质量证明文件符合国家有关规定。要对进场实物与证明文件逐一对应检查，严格甄2、别其真伪和有效性，必要时可向原生产厂家追溯其产品的真实性。发现实物与其出厂合格证、质量合格证明文件不一致或存在疑义的，应立即向主管部门报告。材料、设备供应单位要制作并提供标的样品。建设方、施工方和监理方应按照相关技术标准对进场材料、设备进行封样，在施工现场封存。供应商提供的产品运到施工现场后，要严格执行报验程序，对封样与到场产品进行比对，与封样不一致的不得使用。重要设备应按照供货合同中约定的厂内初检的相关内容，于发货前在生产厂内进行初检。厂内初检由建设单位组织专业监理工程师、供货合同双方共同监督设备重要参数出厂检验的全过程，确认产品是否符合合同约定的技术要求。材料、设备进场时，采购单位要提前通3、知监理单位，监理工程师必须实施旁站监理。监理人员对进场的材料必须严格审查全部质量证明文件，按规定进行见证取样和送检，对不符合要求的不予签认。监理人员在查验批验收过程中，发现材料、设备存在质量缺陷的，应该及时处理，签发监理通知，责令改正，并立即向主管部门报告。未经监理工程师签字，进场的材料、设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。涉及安全和重要使用功能的材料、设备进场后，除严格依照相关标准进行见证取样复验外，单一种类材料必须按照合同采购总量的1%（不少于1组的试样）取样，对其产品全部性能和指标按照国家相应产品质量检测标准进行检测。材料的取样和送检工作应100%在监理单位见4、证下进行，未经检验的不得使用，检验不合格以及不符合合同约定的严禁使用，必须清出施工现场。设备安装工程未经系统查测，不得组织工程验收。经查测发现主要设备存在严重缺陷没注意，不符合相关技术质量标准或者不满足合同约定的，必须更换并重新检测。设备材料基础验收程序: 供货单位按照合同约定，与建设单位、施工单位协商设备、材料进场时间监理方、施工方及建设方现场验收监理方审查出厂证明、质保单等证明资料并鉴证是否符合要求施工方在监理方鉴证下取样送检符合资质规定的单位检测、试验检测、使用报告单经监理方、建设方签证后分别存档。二、质量的自检、交接检、专职检制度分项工程质量应在班组自检的基础上，由单位工程负责人组织有5、关人员进行评定，专职质量检查员核定。自检、互检是班组在分项工程交接前由班组进行的检查，要及时发现问题及时改正，力争分项工程一次验收优良。自检是按照施工规范和操作规程、工艺的要求，边操作边检查，将误差控制在规定的限值内。班组应自我质量把关，在施工过程中控制质量，经过自检、互检使工程质量达到优良标准。互检由项目经理组织有关人员对分项工程检验评定，专职质量检查员核定。交接检是各班组之间、各工程、各分包之间，在工序、分项或分部工程完毕之后，下一道工序、分项或分部工程开始之前，合同对前一道工序、分项或分部工程进行的检查，须后一道工序的认可。交接检由项目经理主持，由有关项目部成员和班组长参加，对下一道工序6、和上一道工序进行质量验收，是班组之间的检查、督促和互相把关。交接检是保证下一道工序顺利进行的用力措施，也有利于分清质量责任和成品保护，也可防止下一道工序对上一道工序的损坏，促进质量的控制。三、见证取样制度 1、现场取样见证、监护取样时，见证人员必须现场进行旁站见证，有权要求取样按规范进行操作和要求施工企业取样人员出示“上岗证”。见证人员在现场见证取样后必须对试样进行监护（如混凝土、砂浆试块制作后等须做标记）。 2、见证人员必须对试样送检见证人员必须和施工企业取样人员一起将试样送至检测单位，且必须在检测委托单上签字，并出示见证人员证书。3、见证人员对试样负法定责任见证人员应遵守国家、省、市有关法7、规及行业技术规范、标准有关规定。在见证取样工作中要坚持原则、坚持标准、坚持实事求是。对不良现象要敢于抵制。见证人员对经见证取样式样的代表性、真实性负有法定责任。4、见证人员应努力提高自身素质见证人员应努力学习与其工作相关的有关专业知识。要熟练掌握建筑材料、半成品等的检测项目、质量标准和取样方法、取样数量和验收批，促进自身工作水平的不断提高。5、见证人员应建立档案见证人员要积极配合施工单位取样人员的工作，对双方共同取样的项目，符合规定的要及时办理手续，不得无理有意刁难施工单位取样人员的正常工作。见证人员对所见证取样检测的项目，应建立档案，并分类建立台帐，统一编号。其台帐内容有：项目名称、进场数量8、取样时间、代表批量、会同取样人员、检测结果、使用部位、不合格材料处理情况等。见证取样检测档案在工程竣工后，作为技术资料一并报工程质量监督站审查。6、见证取样安排及应遵守法规取样人员应根据工程形象进度安排制定建筑材料取样工作计划，并应将其计划预先通知见证人员。取样人员应认真遵守国家、省、市技术规范、标准和有关规定，在取样工作中，要坚持原则，客观实际地做好本职工作。7、见证的科学、公正、权威性工程质量检测单位的工作是建设工程中重要的一环，科学、公正、权威地做好检测工作是每个检测单位永恒的主题，因此，各检测单位为适应现场有见证取样工作的不断深入开展，要完善本单位的工作制度，建立考核办法，不断提高检9、测水平。四、隐蔽工程的验收制度隐蔽工程是指那些在上一道工序结束后，被下一道工序所掩盖的，正常情况下无法进行复查的项目。隐蔽工程是一道特殊的施工工序，隐蔽工程除了遵守一般的施工、技术、验收等规定外，还必须采取特殊的控制措施以确保隐蔽工程的整体质量。1、隐蔽工程检查验收程序（1）严格按规程和验收规范的要求对隐蔽工程进行班组自检；（2）自检合格后由专业质检员进行复检，验收合格填写验收表；（3）复检合格后由项目部安质部进行检查验收；（4）内部验收合格后报请监理单位、业主进行检查验收；（5）经监理单位、甲方检查验收合格，及时进行隐蔽工程签证，认真做好隐蔽工程记录，开始进行隐蔽施工。（6）隐蔽工程检查过程10、应留存影像资料。隐蔽工程验收程序图2、与监理单位、业主有关的规定（1）必须提前24小时向监理单位提交隐蔽工程项目验收申请，并提供需检查的技术资料；（2）监理单位在资料审核合格后，通知具体的验收时间；3、验收前提供的技术资料（1）重要施工项目作业指导书(或技术措施)；（2）隐蔽项目施工程序；（3）与隐蔽工作有关的设备消缺、设计变更、不合格项处理及标准变更的签证记录；（4）经过复核的隐蔽部件材质检验报告；（5）经过复核的隐蔽项目施工自检原始记录；（6）隐蔽工作报告（含施工作业质量与标准的差异，遗留问题的处理意见）；（7）隐蔽工程检查过程的影响资料；（8）其它与隐蔽项目有关的技术资料。4、有下列情况11、之一者不得进行隐蔽（1）未经业主、监理单位检查验收；（2）施工质量达不到规范、标准及设计要求；（3）检查验收发现的问题未处理，或处理后未经业主、监理单位复检；（4）达不到业主、监理单位满意。五、不合格的处理制度1、凡是不符合国家和行业有关设计标准、质量标准、验收规范，不符合建设单位与承包单位的合同技术条款及各级质量文件的项目以及违反安全、文明施工和防火规定，均为不合格项目。2、不合格项目一般指缺陷处理，当构成事故时，应按质量事故处理规定办理。3、对工程中出现的所有不合格项目，监理单位应提出监理意见并监督处理。4、不合格项目处理程序见（程序1）。（1）对不合格项目，一般分口头通知和书面通知两种，12、口头通知属一般缺陷处理项目，由监理单位提出，通知相关施工承包商处理。当口头通知无效，或缺陷较大时，用“不合格项目通知单”书面通知（附表2）。（2）不合格项目的处理方式分为：处理、停工处理、紧急处理三种。处理后由监理单位复验。（3）书面通知的不合格项目文件，可分提出、受理、处理、验收四个程序，实行闭环管理。各有关单位发现不合格项目的处理1) 监理单位如发现不合格项目，发出书面的“不合格项通知单”责成有关单位提出处理方案，经监理单位确认，报建设单位核批，由责任单位处理。2) 建设单位发现不合格项目，通知监理单位，由监理单位发出书面的“不合格项通知单”责成有关单位提出处理方案，经监理单位审核，并报建13、设单位核批后处理。3) 各施工承包商发现的设备、材料有不合格时，向有关责任单位发出书面的“不合格项通知单”，责成其提出处理方案经监理单位确认后处理，并报建设单位备案。施工承包商处理工作完成后，填写“不合格项目处理报告单”（包括自检结果）交监理单位验收（附表3）。验收合格后由监理单位注销该不合格项，如该不合格项需停工处理，则施工承包商必须停止施工。处理工作完后，填写处理报告（包括自检结果），交监理单位验收。验收合格后，方可继续进行该项工程的施工。5、不合格项目处理不得代替设计变更通知单。不合格项目属设计问题时，应按设计变更规定执行。6、处理不合格项目增加的费用，按承发包合同有关条款处理。7、处理14、项目涉及第三方时，必须有第三方的会签意见。六、纠正预防制度1、目的预防并及时纠正施工过程中的不合格或不符合，查明不合格的原因和潜在的原因，并对其采取纠正和预防措施，防止不合格或不符合重复发生，确保质量、职业健康安全、环境管理保持正常有效运行，使工程质量符合验标要求,持续提高施工中的管理水平。2、适用范围适用于圆融星座项目对不符合及不合格品的控制和判定，纠正与预防措施的实施。 本程序适用于圆融星座工程施工全过程。3、职责（1）质安部是制度主管部门，负责本制度的编制、修订和实施，以及在施工中采取的纠正和预防措施的制定与实施；（2）项目各部门针对本部门出现的问题制定纠正和预防措施并实施。4、工作程序15、（1）纠正措施的对象和现象以下情况应考虑采取纠正措施：各部门在施工过程中所发现的不合格品/不符合项； 各部门在日常管理中发现的不符合。（2）纠正措施的分级管理一般事故及以上的事故由上级有关部门制定纠正措施，圆融星座项目具体实施，上级业务部门监督实施情况。不合格、不符合项由圆融星座项目制定纠正措施，质安部实施验证。5、收集不合格信息（1）分类不合格信息按产品质量（施工质量）、职业健康安全、环境管理体系运行进行分类，分为：a施工中的质量不合格品，安全、环境不合格因素；b管理体系运行中不合格项。（2）收集项目各职能部门，负责本部门不合格信息收集工作，由质安部汇总后上报。质安部将收集的不合格信息，做好16、记录并保存，作为制定预防措施的一种依据。6、分析不合格产生原因，制定纠正措施（1）不合格项的纠正措施质安部依据不合格项的分布及内容，分析不合格产生的原因，提出消除原因防止再次发生的纠正措施，并对纠正措施实施的有效性进行验证，做好分析记录。（2）不合格品的纠正措施质安部针对收集到的不合格信息，组织有关人员进行分析，对不需要采取纠正措施的不合格按不合格品进行处置；需要制定纠正措施的，填写纠正和预防措施验证检查记录，组织施工队实施，并对其有效性进行验证。发生质量、职业健康安全、环境事故，质安部实施上级下发的纠正措施，并将实施情况作好记录并留存。7、预防措施（1）在施工过程中，安全质量部、工程管理部、17、办公室应以不合格信息汇总表、危险源清单、环境因素清单、纠正和预防措施验证检查记录等相关记录为依据，组织相关职能部门分析潜在的、有共性的不合格因素，制订相应的预防措施，由总工程师审批后发出预防措施，由施工队组织实施。如引起体系文件变更，由编制部门负责此项工作。（2）不合格的预防措施，各相关部门根据不合格信息汇总表、重要危险源清单、重要环境因素清单、纠正和预防措施验证检查记录以及对过程的质量、安全、环境检查、质量检验评定、让步接收、业主意见等记录，从物资的使用、检验和试验手段、技术文件的完整性和有效性、过程控制以及设备能力等方面分析潜在的不合格原因，制订相应的预防措施。8、实施与验证(1)预防措施18、发出后，施工队应立即组织实施，期限一般为20天，为了确认措施已经实施，相关部门按其职责进行检验监督验证，并将验证情况填入纠正和预防措施验证检查记录表中。（2）在实施预防措施时，如果措施与实际情况不符合，施工队应及时向措施制订部门报告，并由措施制订部门负责重新修订措施，经原审批人审批后再实施。（3）在预防措施的实施中，对较长时间才能体现效果的，可留作观察项，由贯标办公室按其职能确定检查时间，结果由验证人员作好记录。（4）在实施过程中，发现不合格或收到业主的意见后，为保证业主利益，应立即停止作业。项目经理、总工程师应及时进行现场调查，召集有关人员进行纠正，由质检人员监督检查措施落实情况。9、预防措19、施的实施评审预防措施在实施之前应先通过风险评价，防止由于预防措施的实施带来新的风险。预防措施实施与验证后，由质安部写出措施实施结果评审报告。措施未达到预期目的，总工程师应责成相关职能部门结合执行情况重新制订预防措施，并由原批准人审批后再发出预防措施，重新实施。10、文件的更改经实施有效的纠正措施，必要时可纳入相应的作业指导书中。经实施有效的预防措施，必要时纳入相应的程序文件或管理手册中。11、工作接口与业主、监理或相关方的接口必要时要将不合格品、不符合的纠正效果报告业主、监理或相关方，以消除疑虑。七、最终检验及试验制度1、 检测质量保证措施（1）严格执行国家和交通部颁发的有关公路工程的法规和技20、术规范、标准、规程，按照批准的试验检测项目开展公路工程试验检测工作。（2） 用于检测的全部仪器设备，均按国家质量技术监督局计量司的要求检定合格。（3）已建立一套严密的行之有效的质量保证体系，管理人员和测试人员在实现质量目标中指标明确，各类人员都有严格的岗位责任制。（4） 严格按公路工程质量检验评定标准JTGF80/12004进行检测。（5） 对检测过程中影响工程质量的各种因素，采取切实可行的控制方法，以确保检测质量。（6）有一套完善的检测流程图及质量保证体系图。2、检测工作质量控制（1）检测任务的管理程序对外检测的一切样品均由主任或其委托人接收，并进行详细登记后报项目部检测技术负责人，任何人不21、得私自承担检测任务，或不检测就出其资料。接收样品时必须严格把关，根据来样所做的检测项目，数量与重量是否满足需要，必须了解检测时限是否满足试验需要。对内检测的一切样品，必须经试验监理工程师批准，方能进行检测。检测时监理工程师在原始记录上签字认可后，才能出试验报告若本试验室没有某种材料的检测能力，应经过项目部技术负责人同意后，填写试验委托书报监理工程师批准后，送指定试验室检测。试验检测报告合格后报监理组及总监办中心试验室。验证试验：对材料或商品进行预先检定，以决定是否可以用于工程。材料进场后必须有厂家的产品检验合格证书及试验报告，并按规定的项目和频率进行抽样试验，在施工中，加强随机抽样试验频率以保22、证工程质量。标准试验：标准试验是对各项工程的内在品质进行施工前的数据采集，它是控制和指导施工的科学依据，包括各种标准击实试验、集料的级配试验、混合料的配合比试验，结构的强度试验等。所以，必须有试验监理工程师在场的情况下进行，在取得监理工程师签认后，存档或随同试样一起上报审批。工艺试验：工艺试验是依据技术规范的规定，在开工前对路基、路面及其它需要通过预先试验方能正式施工的分项工程，预先进行工艺试验后，依其试验结果全面指导施工，所以监理工程师在现场进行监督才能进行。抽样试验：抽样试验是对各项工程实施中的实际内在品质进行符合性的检查，内容包括各种材料的物理性能，土方及其它填筑施工的压实度、混凝土强度23、等的检定和试验，检测时，必须通过试验监理工程师同意或旁站才能检测。验收试验：验收试验是对各项已完工程的实际内在品质作出评定。如钻芯取样试验、加载试验等。所有试验报告必须经试验监理工程师签字确认后，方可上报、存档。并建立试验台帐，项目要清楚，数量要准确，频率满足规范要求。所有试验资料必须利用计算机按统一格式建立和管理，并能随时提供检查和汇总。（2）检测检测人员根据规范要求频率进行自检。检测所用的各种试验仪器设备，必须处于正常状态，不符合规范要求的不予使用。原始记录与数据处理检测原始记录是保证检测质量的一项重要基础工作。检测人员必须十分重视，并严格实行以下规定：a原始记录应按统一格式书写。b原始记24、录单中所列内容，必须用碳素墨水钢笔逐项填写，文字、数字要书写清晰工整，一律使用法定计量单位。c记录有误需修改时，在原数字上打一横杠，原始数据应仍能辨认。并加盖本人私章，正确数字写在改换数字的上方。d原始记录因某种原因需重抄时，须经试验工程师同意，并将原记录一并上交。e给出图谱的检测仪器的记录原件，必须附在原始记录单上一并上交。f检测数据的有效位数应与检测系统的准确度相适应，且要符合规范要求。g原始记录应保持其原始值的严肃性，不得弄虚作假。h试验室负责人有权拒收一切不符合规定要求的原始记录。检测报告的审查与申报a检测人员检测完毕，按要求填写好原始记录并经复算后签名、交表。b对原始记录进行复核，主25、要校核内容包括计算公式、参数、检测精度、仪器状态、测试结果、表示方法、曲线绘制、计量单位等校核后交试验工程师。c试验工程师收到原始记录后进行验收复核，并抽部份结果进行复算，且进行数据统计整理，做出测试质量判断后交试验室主任。d凡自检或抽检试验数据，超出允许偶然误差范围的，应及时通知复检或返工，直到合格。e试验室主任对试验报告进行审核、盖章、签字、上报。检测事故和意外的处理为确保检测工作质量，在测试过程中发生过失行为或意外中断试验，应按以下程序处理：a过失行为如错样、错量、计量法错、记错、计算错误、操作失误，意外事故如停电、仪器偶然故障或环境因素突变等，造成差错结果或被迫中断试验，则必须重新取样试验。b过失行为若及时发现，且不影响测试结果的，可连续试验。c试验人员在提交试验报告后，才发现过失或意外的，一概不予认可。不允许提交“仅供参考”之类的试验报告，对有怀疑的测定数据时，应说明原因。质量异议的处理a当试验室提供的数据与实际不符时，各施工队应向试验室汇报，可重新取样试验。b当抽检数据与自检数据不符时，可加倍试验，结果以试验室数据为准。