1、天天文档在线 联系QQ：744421982泰安联众建筑装饰有限公司 质量、环境与职业健康安全整合管理体系更多资料在资料搜索网( ) 海量资料下载质量管理制度汇编（依据GB/T19001-2008、GB/T50430-2007标准编制）受控文件，未经许可不得复制 （分发号： ）发布日期2010年8月1日实施日期2010年8月1日文件编号LZ- Q- GL-A-2010持有部门主 编 边德杰审 核 邱文龙批 准 边炳元文件目录序号文件名称文件编号发布日期页码1质量目标管理制度LZ-Q-GL-01-2010A02010年8月1日2技术文件管理制度LZ-Q-GL-02-2010A02010年8月1日32、记录管理制度LZ-Q-GL-03-2010A02010年8月1日4企业档案管理规定LZ-Q-GL-04-2010A02010年8月1日5人力资源管理制度LZ-Q-GL-05-2010A02010年8月1日6员工绩效考核制度LZ-Q-GL-06-2010A02010年8月1日7施工机具管理制度LZ-Q-GL-07-2010A02010年8月1日8工程项目投标及工程承包合同管理制度LZ-Q-GL-08-2010A02010年8月1日9建筑材料、构配件和设备管理制度LZ-Q-GL-09-2010A02010年8月1日10分包管理制度LZ-Q-GL-10-2010A02010年8月1日11施工组织设计3、管理规定LZ-Q-GL-11-2010A02010年8月1日12施工质量管理制度LZ-Q-GL-12-2010A02010年8月1日13施工质量检查制度LZ-Q-GL-13-2010A02010年8月1日14试验和检测管理制度LZ-Q-GL-14-2010A02010年8月1日15质量问题处理制度LZ-Q-GL-15-2010A02010年8月1日16质量管理自查与评价制度LZ-Q-GL-16-2010A02010年8月1日17质量信息管理和质量管理改进制度LZ-Q-GL-17-2010A02010年8月1日16质量目标管理制度1 目的对质量目标的编制依据、内容及实施程序和方法等做出规定。通过4、对目标的管理，使本公司的质量方针、目标得以实现。2范围本规定适用于公司质量目标的管理。3职责3.1总经理负责年度质量目标的决策和批准。3.2办公室公室负责公司质量目标的检查考核。3.3各部门负责制订本部门质量目标的实施措施，并由公司实施。3.4管理者代表负责质量目标实施结果的抽查监督。3.5各相关部门负责提供有关的管理数据和信息。4工作程序4.1质量方针质量方针是由总经理正式批准发布的与质量有关的公司的总的意图与方向，是实施和改进公司质量管理体系的依据和动力，是质量目标制订和评审的框架，是评价质量管理体系有效性的基础。4.2质量目标4.2.1总经理应确保在公司内的相关职能部门、各个管理层次上建5、立可以测量的质量目标。4.2.2质量目标是质量方针的展开，是公司实现“满足顾客要求、增强顾客满意”的具体落实，它应包含满足产品要求所需的内容（如产品或工程施工目标值、质量要求和约束条件、顾客的要求以及法律法规的要求），且与质量方针保持一致。4.2.3质量目标的制订与审批质量目标的制订，应根据产品或工程项目的质量特性、质量要求和约束条件、顾客的期望和质量管理体系运行情况，尽可能作出定量要求，使产品质量和质量管理水平得以保持并持续改进。4.3编制的依据1）顾客的期望和市场信息反馈应本着不断改进、提高产品质量、增强顾客满意的思想，既考虑市场当前和未来的需要，也应考虑当前的产品及顾客满意的状况；2）国6、家有关质量的法律法规与政策；3）总经理有关质量工作的决策；4）公司的质量管理数据和信息；5）包括对持续改进的承诺。4.4编制内容1）产品或工程项目质量要求。可涉及产品的固有性（如性能、性质）和产品的赋予特性（如价格）；2）满足产品要求所需的内容。如资源、过程、文件、活动等；3）主导产品的持续改进目标；4）与上述内容相适应的质量管理体系的改进目标。4.5质量目标的展开与实施4.5.1各部门负责人结合各自的具体情况编制实施措施。4.5.2 在实施过程中，如遇到客观原因而不能如期实现目标项目时，应及时向综合办公室提出调整申请。经总经理批准后，予以调整。4.5.3综合办公室每半年对质量目标的实施情况进7、行一次检查，指导、协调和解决实施过程中的问题，以确保公司质量目标的实现。4.5.4管理者代表依照审核计划（或总经理的指令），对各部门实施质量分目标的情况进行抽查监督，并将其结果及时报告总经理、综合办公室和责任部门。4.5.5 综合办公室根据检查考核、抽查监督的结果，对各部门质量目标实施情况予以奖惩。5记录目标分解表部门目标质量总目标1、竣工工程一次验收合格率100%2、工程分部分项合格率100%3、金属门窗产品一次合格率98%以上3、顾客满意率90%以上，三年内达到95以上。环境和职业健康安全总目标：1、控制固体废弃物达标排放； 2、无死亡、无重伤、无火灾、无中毒；材供处1、供方资料齐全有效率8、：95%2、供方供货及时率100%3、对相关方施加影响率100办公室1、 员工培训计划履行率98%2、 应持证上岗人员持证率100%3、顾客意见处理满意率98%工程处1、施工组织设计评审及时率100%2、工程质量、工期、安全及时监督，确保竣工工程合格率100%，无安全责任事故。项目部1在用设施设备完好率100%2单位工程；分部分项合格率100%3材料、设备、构配件质量及时报检率100%4分部分项、竣工工程自检合格率100%5隐患整改及时回复，复查合格率100%门窗加工厂1门窗产品一次合格率98%以上；2出厂合格率100%。技术文件管理制度1 目的明确技术文件的签署、更改及标准化等内容，对技术图9、样与文件进行有效的控制。2 适用范围适用于与公司工程质量有关的质量、技术工艺文件的管理。3 工作职责工程处负责技术文件的统筹管理。4 工作程序4.1 技术文件的签署签署栏目分为编制、审核、批准和更改等，必要时可增加会签等其它栏目。编制、审核、批准和会签栏必须由不同的人签署。4.2 技术文件的编制技术文件具体编写人由该项工作的责任人或主要完成人编写并应：1）对文件内容准确性、真实性负责；2）按有关要求编制，清晰明确。审核：部门负责人或项目负责人或指定具备资格技术员对文件内容的真实性负责，对文件编写人的资格负认可责任。批准：公司技术负责人负直接领导和最后把关责任。会签：有关会签部门具备资格的人员对10、会签文件的共同条款或双（多）边关系条款负认可责任。更改：原文件的编制人员或项目负责人。4.3 审查的程序4.3.1 技术文件完成或告一段落后，由编制人员交下一文件签署人审查，原则上应将全套技术文件送审，必要时可分类送审。4.3.2 审查在原稿上进行，一般在需要修改的部位用铅笔打上标记，明确审查意见，并将审查意见连同原件转交下一文件签署人。4.3.3 技术文件完成审查后，将审查意见连同原件返回编制人员。由编制人员按审查意见进行修改，并交由各签署人复查修改内容。当所复查的内容完全无误后，方可进行签名。4.3.4 如审查人员与编制者双方意见分歧时，由批准人员或直接领导仲裁。4.3.5 各栏目完成签署11、后，由编制人员将原件移交公司办公室存档，办理交接手续。4.4 技术文件的更改4.4.1 更改的原则4.4.1.1文件的更改，不得降低工程质量，也不得违背有关标准的规定。4.4.1.2更改后的文件应正确、完整、统一，并保持清晰。4.4.1.3更改必须履行签字手续，并保证更改前的原文件有据可查。4.4.2 更改的实施4.4.2.1 更改人员确定需要更改的内容及处数，填写文件更改通知单，报审批人员进行审批。4.4.2.2 更改人员按审批后的更改通知单，对文件进行更改，并将更改通知单移交办公室，作为原文件的一部分。4.4.2.3 办公室将审批后的更改通知单的复印件发放于原文件的受控场所，并做好相应的发12、放签收记录。各受控场所应按更改通知单的要求，及时对原文件进行修改。4.4.3 更改的方法4.4.3.1 文件的更改一般应采用划改：将需要更改的内容，用细实线划掉（被划掉部分应能清楚地看出更改前的情况），然后填注新的内容。4.4.3.2 当划改会引起误解，或有损文件的清晰，或内容较多填写不下时，可采用刮改的方式，在保证有据可查的原则下（如先将原件复制盖“参考”印章后存档），将被更改的内容刮掉，填写新的内容。4.4.3.3 若文件经多次使用与更改而污损不能再用时，或更改的内容不能在原文件上进行更改时，根据最后更改的内容进行重新打印文件，新文件的版本号采用大写英文字母表示（如A、B、C）。旧文件应存13、档备查，盖“参考”或“作废”印章，并由经办人签上姓名、日期。4.4.3.4 为避免误解，印刷对外文件（如：铭牌、包装材料、产品说明书等）的更改采用刮改，不做标记，只在更改栏上填写更改通知单号、更改人签名和日期。4.4.4 更改的标记4.4.4.1 划改时在靠近图样与文件的更改部位，写上更改标记：用加圆圈的小写英文字母表示（如：a、b、c）。4.4.4.2 更改的内容，如地方紧凑，允许划掉更改部分，在其附近空白处写上新内容，自更改标记处引出一条带箭头的细实线指向更改处。4.4.4.3 更改标记一般按每份文件编排，但对多张表示同一代号的文件，更改标记应按全份文件编排，并填写在需要更改的各张文件上。14、4.5 技术文件的领用a） 文件使用者应填写文件发放、回收记录，经相应主管部门负责人审批后方可领用；b）因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并应收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效；发放部门应做好相应的发放签收记录。4.6 文件的借阅、复制借阅、复制有关的技术文件，应填写文件借阅、复制申请，经部门负责人审核，总经理批准后向办公室借阅、复制。复制的受控文件必须由办公室进行登记编号。5 相关文件文件控制程序记录控制程序6 相关记录文件发放、回收记录文件借阅、复制申请文件更改通知单附：标准及规范目录 日期文件名称编号是否有效确认人发放范围备注1塑料窗15、JG/T140-2005有效邱文龙生产部2铝合金窗GB/T8478-2008有效邱文龙生产部3建筑装饰工程施工及验收规范GB503272001有效邱文龙工程处、技术处4建筑装饰装修工程质量验收规范GB 502102001有效邱文龙工程处、技术处5室内空气质量标准GB/T18883-2002有效邱文龙工程处、技术处6民用建筑工程室内环境污染控制规范GB50325-2001有效邱文龙工程处、技术处7电气安装工程施工规范GB5017192有效邱文龙工程处、技术处8钢结构设计规范GB50017-2003有效邱文龙工程处、技术处9建筑抗震设计规范GB_50011-2001有效邱文龙工程处、技术处10钢结16、构高强螺栓连接的设计施工及验收规范JGJ82-91有效邱文龙工程处、技术处11建筑钢结构焊接技术规程JGJ812002有效邱文龙工程处、技术处12钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001有效邱文龙工程处、技术处13玻璃幕墙工程技术规范JGJ102-2003有效邱文龙工程处、技术处14玻璃幕墙工程质量检验标准JGJ/T139-2001有效邱文龙工程处、技术处记录管理制度1.0目的对质量环境和职业健康安全管理体系所要求的记录进行控制和管理，为工程的质量环境和职业健康安全满足规定的要求的程度和质量环境和职业健康安全管理体系运行的有效性提供客观证据。2.0适用范围适用于对质量环境和职业健康安17、全管理体系运行记录及质量环境和职业健康安全活动的控制和管理，包括来自供方的记录。3.0职责3.1文件编写部门负责该文件所附记录表格的设计、使用。3.2管理者代表负责批准记录表格的审批。3.3办公室负责编写记录汇总表，备案各类记录表格的样本。3.4各部门文件资料管理员负责对本部门的记录进行整理、归档。4.0工作程序4.1记录的范围4.1.1与质量环境和职业健康安全体系有关的记录：内部审核记录、管理评审记录、文件控制记录、培训记录、测量和试验设备设施的校准记录、设备设施管理记录、信息交流记录、纠正预防和改进措施相关记录等。4.1.2与质量环境和职业健康安全活动有关的记录：检查记录、不合格处理记录、18、标识及追溯记录、统计技术应用记录、质量环境和职业健康安全计划相关记录、服务提供记录、部门间信息传递记录等。4.2记录的形式及要求4.2.1记录的形式可以是卡片、表格、图表、报告，也可以是拷贝、磁带、软盘或胶片。4.2.2记录的样式及内容要求在相应的体系文件中规定。4.2.3填写要求：填写及时、内容正确、表述完整、字迹清楚、页面整洁、能准确识别、签全名。不得随意更改、涂抹，如发现数据填写错误，要用划线的方式进行更正并签名、注明日期。4.3记录的收集、标识和归档4.3.1各部门文件资料管理员应及时收集、汇总各类记录，保持顺序号和日期、页码的连续性，便于查阅。4.3.2对于体系文件规定的记录，其归档19、方式应便于检索存取。 4.3.3如部门有多种记录，一般情况下应对记录每月整理一次，装订成集，在封面注明部门、记录名称及月份；每年进行一次总的归档，在封面注明部门、记录名称及年份。4.4记录的保存和销毁4.4.1办公室编写全公司的记录汇总表，规定记录名称、编号(包括版本)、保存期、填写部门等内容，交使用部门负责人审核，管理者代表批准后并汇集备案记录的样本。 4.4.2各部门将本部门应填写的记录填入记录汇总表。4.4.3各部门按照记录汇总表的期限要求保存记录，对于保存期超过一年的记录经办公室同意后，可集中保存于档案室内，但需标识清楚所属的部门、记录的名称和年份。4.4.4记录应保存在安全、干燥的地20、方，便于检索，并注意做好防火、防虫蛀、防潮等工作；对于保存在磁带、软盘中的记录还要做好防积压、防磁、防晒等工作并及时备份，防止贮存的内容丢失。4.4.5记录不得随意销毁，过期的记录须填写文件资料记录销毁审批单，经所在部门经理签字，交办公室审核，管理者代表批准后方能销毁，填写文件资料记录销毁清单。4.5记录的查阅、借阅4.5.1经记录保存部门经理同意，相关部门可在记录保存处查阅所需记录，如需借阅，需经双方经理同意，办理借阅手续，限期归还。4.5.2如合同中有要求，经保存部门经理核实后，记录可提供给顾客或其代表查阅。4.6记录表格的批准、更改及发放4.6.1记录表格由与该记录相关的文件批准人批准，21、改版后的记录表格填写文件更改申请单，由原批准人批准。4.6.2各部门将更改后的记录表格及批准后的文件更改申请单交至办公室，由办公室对记录汇总表进行相应的修改及更新，及时发放最新的表格。4.6.3各部门填写文件资料记录领用申请单交办公室，领用所需记录表格，办公室根据记录汇总表发放经批准的记录表格给所需部门。更多资料在资料搜索网( ) 海量资料下载4.7外来记录的控制 外来的记录（如供应商提供的出厂检查报告、计量检定报告等）由相关部门保存，如果没有特别规定保存期为3年。5.0相关文件文件控制程序6.0相关记录6.1记录汇总表企业档案管理规定1.0目的对文件资料进行有效控制，满足档案管理的规定要求。22、2.0范围适用于公司各类文件资料的收集、移交、立卷、归档、利用等管理。 3.0职责3.1各有关科室负责本范围内日常文件、资料的收集、整理、移交。3.2公司办公室负责本范围内日常文件资料的收集、立卷、接受及归档后的管理。4.0企业档案分类及归档内容本公司的全部档案共设十个类别，其标识分别为：A党群工作类、B行政管理类、C经营管理类、D施工生产技术管理类、F科学技术研究类、G基本建设类、H设备仪器类、J劳动人事类、K声像类。4.1.1党群工作类4.1.1.1党务工作4.1.1.1.1上级下达的有关文件材料。 （长期）4.1.1.1.2本公司党总支、党支部制发的决议、决定、规定、通知、通报、工作计划23、规划、总结、报告等材料。 （长期）4.1.1.1.3党总支、党支部会议记录、党代会会议记录 （永久）4.1.1.1.4对党员、干部处理形成的文件材料。 （永久）4.1.1.1.5发展党员、党员组织关系、介绍信存根，党费收缴收据、党员花名册、年报统计表。4.1.1.1.6党支部改选名单及上级党员批复。 （永久）4.1.1.1.7参加上级党委的党代会及其它会议带回来的材料 （短期）4.1.1.1.8精神文明建设方面的材料 （短期）4.1.2工会、协会工作。4.1.2.1上级工会、协会下达的文件材料。 （长期）4.1.2.2工会、协会工作的计划、总结、报告等上报材料。 （永久）4.2行政事务管理类24、4.2.1上级下达的文件材料。 （长期）4.2.2公司的机构设置管理人员的任免、处理意见。 （永久）4.2.3公司行政会议、治安保卫、消防、审计方面的材料。 （永久）4.2.4工资、劳保福利、计划、申请、大会报告、决议等材料。 （永久）4.3经营管理类4.3.1上级下达的文件材料。 （长期）4.3.2由公司经营决策、目标管理、计划方面的文件材料。 （永久）4.3.3财务管理、统计报表。 （永久）4.3.4内部承包合同、管理规定。 （永久）4.4施工生产、技术管理类4.4.1安全管理类4.4.1.1上级下达的安全文明施工工作方面的文件材料。 （长期）4.4.1.2公司安全管理责任书、安全生产经济25、承包合同，质量认证安全管理文件，安全事故报告，各工种安全技术交底。 （短期）4.4.1.3安全事故施工罚款单、安全施工奖励单、安全隐患整改通知单、安全隐患整改通知书、安全隐患整改反馈单。 （短期）4.4.1.4平时上级部门和公司检查情况表。 （短期）4.4.2质量4.4.2.1上级下达的质量工作文件、资料。 （长期）4.4.2.2质量管理目标、质量管理制度。 （短期）4.4.2.3工程竣工图、工程竣工验收证明书、工程质量验收证书、竣工报告、竣工验收通知单。 （永久）4.4.2.4施工组织设计，图纸会审记录、质量事故处理记录等质量记录。 （长期）4.4.2.5讲师器具周期检查计划、讲师器具的各类26、台帐、历史记录，周期检查计划及送检记录，检验测量和实验设备技术资料、检定证书等。 （长期）4.4.2.6统计技术应用指导计划、培训计划、总结报告等应归档的资料。 （短期）4.4.3工程合同、预决算。4.4.3.1上级下达的文件资料。4.4.3.2工程合同、评审记录、合同正本、合同修改通知单、合同抬帐。4.4.3.3工程预决算台帐、工程预决算书、材料计划4.4.3.4质量信息反馈单、通讯录、顾客台帐、年度走访计划、现场服务情况报告等质量记录。4.4.4质量认证文件资料（办公室）4.4.4.1进行质量认证工作的质量手册、程序文件、作业文件、资料、质量记录。4.4.4.2文件发放登记表、文件留用登记27、表、文件归档登记表、外来文件清单等文件和资料质量记录。4.4.4.3内部质量审核实施计划、质量体系审核报告、内部质量审核检查表、内审首次会议记录等内部质量审核程序、质量记录。4.4.4.4培训计划、培训记录、培训签到表等培训控制质量记录。4.4.4.5质量体系的相关程序文件的质量记录。4.4.5档案达标升级材料4.4.5.1上级下达的档案工作文件。4.4.5.2档案工作规划、制度、材料。4.4.5.3档案移交清单、销毁清单。4.4.6上级进行股份制改制的文件、材料。4.4.6.1股份制改制、规范的材料。4.4.6.2股东大会报告、决议、董事会、监事会会议记录等。4.5科学技术研究类4.5.1科28、研项目的审批、报告。4.5.2考察报告、重要课题研究会议。4.6基本建设类4.6.1公司工程建设计划、固定资产投资许可证、建设用地规划许可证、基本建设施工许可证。4.6.2准予开工通知单、工程质量监督申报书。4.6.3工程竣工验收证明书、工程质量验收证书。4.6.4工程承包合同、预决算。4.6.5土地使用证、确权证。4.6.6放线验收、图纸会审等一切技术资料。4.6.7各种材料试验报告，产品说明书。4.6.8工程各类施工图纸、目录、说明。4.7设备仪器类4.7.1设备管理制度、计划4.7.2设备台帐、设备档案等。4.7.3设备事故、分样处理等。4.7.4购进设备的全套随机文件及开箱记录。4.729、.5设备安装记录、验收记录、设备收回检查、设备大修计划、设备报废审批。4.8劳动人事工作4.8.1上级下达的文件4.8.2管理人员、职工专业人员培训和继续教育。4.8.3管理人员技术职称评定、聘任4.8.4职工退职、退休、违纪材料4.8.5股东花名册4.9声像类4.9.1照片4.9.1.1各种活动4.9.1.2各种荣誉4.9.2录象4.9.2.1安全生产4.9.2.2产品广告4.9.3实物4.9.3.1获得各种具有保值价值的奖状、奖旗、奖标、奖牌、荣誉书、奖品、纪念品等5.0文件资料的立卷、归档时间和归档份数。5.1设备类档案由设备科负责，于次年3-5月份，按设备类的归档内容，进行收集、整理、30、装订立卷归档，并填写移交清单一式两份，交办公室一份。5.2进行ISO9001质量认证的文件资料和质量记录的收集、立卷工作，由办公室负责整理，保存备查。5.3党群等其他类档案。5.3.1党群、行政、经营、劳动人事、基建、施工科研、声像7大类档案的文件资料由有关科室于次年3-5月份进行收集。档案的立卷有公司办公室负责按归档范围进行收集、整理、立卷、编号、存档。6.0文件资料档案的借阅6.1借阅科档案必须有单位证明、个人身份证。6.2凡借阅档案人员应填写借阅档案审批表、借阅时必须当面点清，归还时要清点无误，方能输注销手续。6.3对借出的档案，要严格归还期限，如到期不还，由档案员负责催还。7.0档案的31、鉴定与销毁7.1应对档案每年一次定期进行鉴定，如要销毁，必须登记造册，有公司档案小组鉴定批准。8.0档案的统计8.1档案员应每年一次对各类档案、档案设备、档案机构设置和档案利用情况等内容进行统计工作，向领导提供准确的数据，用来指导企业档案业务的发展。9.0档案的保密9.1非库房管理人员，不得擅自进入库房内。9.2库内做到防（火、盗、虫、鼠、潮、蚀），搞好温湿度记录，按时通风。9.3档案员要严格执行保密法对所了解的机密不得泄露。10.0相关文件10.1中华人民共和国档案法10.2文件资料控制程序11.0质量记录11.1文件材料移交清单11.2文件借阅审批表11.3作废文件销毁申请单人力资源管理制32、度1.目的对承担质量/环境/安全管理活动有关的各类人员进行必要的配备、考核、培训，以满足相应岗位职责的规定要求。2.适用范围适用于承担质量/环境/安全管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇用的人员，必要时，还包括供方的人员。3.职责3.1办公室负责组织编制各部门负责人的岗位任职要求、年度培训计划，并组织各部门实施培训,对培训的有效性作出评价。3.2各部门和施工组编制本部门员工的岗位任职要求，协助办公室对本部门相关人员进行培训。3.3 总经理批准岗位任职要求和本公司年度培训计划。4.工作程序4.1基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响工程质量、可能对环境产生重大影响和重大危险源岗位的所有人员33、应是能够胜任的。4.2办公室和各部门分别负责编制本公司的岗位任职要求，报总经理审批后，作为制定年度培训计划和招聘人员的依据。4.3办公室每年年初依据各部门提出的的培训需求，结合企业实际情况，编写本年度人员的年度培训计划，报总经理批准。4.4培训的对象和内容见下表一：4.5培训的实施办公室按计划实施培训，负责组织考核。培训时间的确定应以不耽误生产施工为宜。培训实施后，由承办人员填写培训记录交办公室。4.6通过培训后使员工意识到：4.6.1满足质量/环境/健康安全法律法规要求的重要性；4 6.2违反这些规定操作要求所造成的后果；4.6.3自己从事的活动与企业发展的重要性;4.6.4公司鼓励员工参与34、质量/环境/健康安全管理,为实现质量/环境/安全目标做出贡献。表一：培训对象和人员序号培训对象培训内容1高层管理者1、 学习ISO9001：2008、GB/T50430-2007 、ISO14001：2004 、OHS18001：2001标准，了解管理体系的框架及重要意义2、 提高对管理体系重要性的认识3、 了解相关的工程质量/环境/安全法律法规与其它要求以及应急预案等2中层管理者1、 学习管理体系标准；2、 管理手册中的相关内容3、 管理体系程序文件及三级文件4、 质量/环境/安全方针、目标和指标及管理方案5、 重大环境因素与重大危险源6、 与本部门有关的法律法规与其它要求7、 质量/环境/35、安全方针、目标和指标及应急预案8、 质量/环境/安全意识的教育等3一般员工1、 工作范围内的质量/环境/安全要求2、 质量/环境/安全方针、目标和本岗位相对应的程序文件3、 质量/环境/安全意识教育和必要的应急预案等4特殊过程/重大环境因素/重大危险源岗位员工1、 本岗位的程序文件、作业指导书及操作规程等相关文件2、 应急预案3、 违反操作规程将对质量/环境/安全产生的影响4、 质量/环境/安全方针、目标和指标和管理方案5、 环境/安全意识教育等5新员工1、 公司简介及质量/环境/安全意识教育2、 质量/环境/安全方针3、 岗位 质量/环境/安全教育等6相关方1、 与本公司有关工作范围内的环境36、/安全要求等2、 公司的环境/安全方针及必要的应急措施和程序文件规定4. 7培训有效性的评价4. 7. 1通过理论考试、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力；4. 7. 2各部门加强对员工日常工作业绩的评价，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核，使员工的能力与其从事的工作相适应。4.8 每次培训由办公室填写培训记录，记录培训人员、时间、教员、内容及考核成绩等，并建立培训档案，要做到一人一档。证明员工满足岗位任职要求必要的学历、职称、各种证书等有关记录由办公室存档。5.相关文件:5.1 记录控制程序6.记录6.1培训申请单6.37、2年度培训计划6.3员工培训档案6.4培训记录表员工绩效考核制度第一章 总则一、考核的目的和用途1、 改善公司员工的工作表现，以达到企业施工质量、环境、安全的目标。2、 提高员工对公司的满意度，发掘员工的潜力，帮助员工成功与发展。3、 公平合理地进行员工的职务调整、薪资调整、奖惩等，并作为合同续签的依据。4、 增进公司领导与员工之间的相互了解和沟通。二、适用范围全体员工三、考核依据以员工在被考核段期间的工作成绩与表现为依据，各部门应对所属员工的日常成绩及表现随时记录。四、考核原则考核要求客观公正，主管领导对所属员工之工作评价，应尽可能用数字化指标来衡量工作成果及进步成长状况，不可凭主观感觉或印38、象来考核，对同一岗位的员工使用相同的考核标准，以免造成不公平现象，考核结果要反馈给员工。第二章 考核类型及时间考核类型考核时间考核类型结果备注月度考核月底全体员工和各部门于每月岗位工资挂钩半年度考核每年7月全体员工工资调整；下半年培训计划的制定及调整；职位调整综合公司业务状况及部门和员工的工作业绩年度考核每年1月全体员工工资调整；下年度培训规划的制定；部分员工职位调整三、考核方法根据岗位制定考核办法，对于各岗位的工作内容、工作要求、所负权责予以明确规定后，据此分别制定各岗位、各部门的绩效评估内容和评分标准并编制表格，根据员工的实际工作成果与表现实施考核，并辅以面谈。更多资料在资料搜索网( ) 39、海量资料下载月度考核：由各部门负责人在每月29日根据各员工职位说明书及月度绩效考核评分标准，填写部门每位员工的月度绩效评估表并交办公室。办公室将据此计算员工该月岗位工资。半年度考核：由办公室于每年6月下旬准备考核资料（包括员工自我评估、各岗位半年度绩效评估表）并分发；7月上旬实施评估过程，由员工及各部门填写评估表；7月中旬办公室和公司管理层统计复核评估结果并报总经理审批；7月下旬评估将结果通知本人、存档并实施相应措施。全年度考核：由办公室于每年12月下旬准备考核资料（包括员工自我评估、各岗位半年度绩效评估表）并分发；次年1月上旬实施评估过程，由员工及各部门填写评估表；1月中旬办公室统计复核评估40、结果并报总经理审批；1月下旬评估将结果通知本人、存档并实施相应措施。四、面谈在实施评估过程中，负责为员工打分的各部门主管应按实际需要及时与员工就评估内容、标准、给分进行面谈，交流意见使评估工作沿着公正、公开、友好、积极的方向进行。第三章 考核结果与反馈一、考核结果反馈绩效核定后，办公室将考核成绩及评语通知员工本人。在一定期间内，对考核结果不满意者可以向办公室提出异议，由办公室协调部门主管或公司高级管理人员复议，复议决定之成绩即为最后核定之成绩。二、考核结果运用根据考核结果，办公室将对被评估人员采取有关措施，如进行培训、调整工资、奖金待遇、调整级别或职位等。同时主管与员工共同针对考核中未达绩效的41、部分分析原因，制定相应的改进措施计划。主管有责任为员工实施绩效改进计划提供帮助，并跟踪改进效果。三、考核结果存档考核结果由办公室存入员工个人档案。第四章 考核者训练一、考核者要求参加考核人员应理解考核的意义、步骤、方法，公正地实施考核程序。二、考核人员在考核时的注意事项1、 考核段以外时间的情况均不考虑在内，不可抗因素不作为评分依据。2、 评估人员应准确了解被评估员工的职务及其责任的具体内容及标准，不得以自己的想象或主观感觉为依据。3、 被评估人在考核时间段内的所有奖惩情况均须记入考核评语内，作为考核的参考依据。4、办公室和公司管理层可监督及配合整个考核过程，检验考核结果。施工机具管理制度1.42、0目 的： 通过对公司施工设备及有关设施的管理与有效控制，确保在最佳状态下能够满足施工的需要。2.0适用范围：适用于公司所有施工设备及有关设施的管理与控制。3.0职责权限3.1项目部负责组织施工设备的安装、维修、维护、保养和管理工作，并监督施工设备的日常维护和保养情况。3.2设备的使用班组负责正确合理地使用设备，对设备进行日常维护和保养。4.0 程序内容4.1责任部门/人员负责施工现场的清扫、清洁等工作。4.2设备的采购4.2.1项目部根据施工需求及公司发展的需要，需购置、更新设备时，书写采购单，注明设备名称、用途、型号、规格、技术参数、数量等，传递给总经理审批执行。4.2.2设备管理人员提交43、设备零部件、易损坏件，加工件申请的同时，应提供有工程质量及保证能力的厂家资料，并对采购周期及质量、性能要提出相应的要求。4.3设备的验收4.3.1设备进入公司后由项目部根据厂家提供的有关资料及设备说明书及已填写的采购单的内容对设备的技术参数及要求逐项验收。施工机械的验收执行机械设备管理制度。4.3.2设备在验收合格后根据设备台帐要求记录在内，并对新购入设备进行编号后，方可投入使用。4.3.3经验收不符合已书写的采购单的要求及达不到厂商自家规定的性能时，由设备管理人员会同购买人员与供货方联系退货或更换，及按购置合同要求进行处理。4.4设备的编号及登记4.4.1设备管理人员对各设备，按设备分类编号44、，使用部门协助执行。4.4.2项目部建立并保存所有施工、维修设备的设备台帐。45项目部编制有关设备的安全操作规程；设备使用人员严格执行有关规章制度，设备管理人员监督检查其执行情况。4.6设备的维修、保养、和报废a设备的维修与保养项目部指定专人进行对设备进行维护，依据设备使用说明，使用的表格为设备维护保养记录，并依此对施工设备逐一逐项进行维护，项目部应对维护结果进行确认，也可随意将设备维护的效果进行抽检，以便验证维护的效果。b设备的报废处理设备无法进行正常运转且不可修复时，必须由项目部填写设备报废申请书， 报总经理批准，同时在设备台帐上作相应记录，报废的设施应挂黑色报废牌。5.0 相关文件5.145、 设备安全操作规程5.2 机械设备管理制度 6.0相关记录6.1 设备登记台帐 6.2 设备维护保养记录 6.3 设备报废申请书 工程项目投标及工程承包合同管理制度1.0目的本文件规定了合同的签订，合同的履行，报送的管理要求，保证合同管理的有效控制，防止合同管理过程中的失误面影响合同的履行。2.0适用范围适用于本公司与顾客签订的建设工程施工合同的管理。3.0 职责3.1本规定由办公室归口负责管理，由办公室主持实施，合同管理员对本规定实施有直接责任。3.2合同管理员、项目经理负责合同副本的保管登记，并报送有关部门。4.0管理内容与要求4.1合同工的签订4.1.1建设工程施工合同的签订必须根据批准46、的有关建设文件（如投资许可证、计委文件）签订，并应具备以下基本内容：具有正式的施工文件，已经审定的设计图纸预算，工程资金到位情况，当事人双方均具有法人资格，当事人双方均有履行合同的能力。4.1.2大型建设工程在施工任务确定后，如果签定合同的条件不具备，可先签定工程协议书，进行施工前的准备工作；待条件具备后，再进行签定施工合同，施工合同一经签定，协议书即行失效，不能以工程协议书代替工程合同。4.1.3签定合同时，由承包企业提出合同草稿与顾客协商确定条款。合同的正本由签定合同的双方各执一份，合同副本份数由双方议定，并报送当地建设行政主管部门一份备案及其它有关单位。4.2建设工程施工合同的主要内容。47、4.2.1建设工程施工合同是承、发包方之间为完成工程建设任务，明确双方权利与义务签定的协议，为避免纠纷，互相促进，合同应具备以下主要条款：A承、发包方单位名称（全称）；B承建工程的项目、内容与范围；C工程造价；D承包方式；E设计文件及预算和技术资料提供日期；F开、竣工日期；G工程价款的支付与结算方式；H物资供应的方式与期限；I工程质量目标及验收；J双方责任协作事项；K其它规定。4.3合同的履行与管理4.3.1施工合同经双方当事人签署后，即发生法律效力，此时，合同当事人双方享有合同规定的权利和必须履行承担的义务。法律保证合同规定权利不受侵犯，义务必须履行。同时当事人双方任何一方均无权擅自变更或解48、除合同（不可抗力因素除外），合同当事人任何一方违反合同规定应承担责任。4.3.2施工合同的管理4.3.2.1对施工合同进行有效的管理，要把施工合同作为重要文件，要求项目经理充分掌握和熟悉合同条款，并健全合同管理组织，明确各级工作职责，保证合同保存完整无损。4.3.2.2工程竣工后，办公室将工程合同交公司合同管理存档，合同管理员建立台帐，做好登记、记录，每年统计一次，于次年的第一个月内完成，“年度合同履行情况统计报表”一式三份分别报分管副经理、科长各自留存。4.3.2.3在规定涉及到的合同文件保存期为10年。4.4合同的修订4.4.1合同签订后，双方如需对合同的部分条款和内容进行修订和补充时，由49、双方当事人协商签订，签字盖章后生效，与合同具备同等效力。4.5施工合同的签证和公证。4.5.1实行法定和自愿相结合的原则，凡国家、地方各级政府及主管部门明文规定必须签证或公证的按规定输，没有明文规定的，是否进行签证或公证由签订单位自定。5.0相关文件5.1合同评审控制程序6.0质量记录6.1合同建筑材料、构配件和设备管理制度1、 目的为了对采购的建筑材料、构配件和设备及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。2、 范围适用于本公司所需物资的建筑材料、构配件和设备及供方的控制，对供方的选择、评价和控制。3、 职责3.1材供处负责对供方进行评价，确定合格供方名单，定期对供方供货业绩进行评价，制50、订采购计划，执行采购作业。3.2工程处/项目部负责报采购计划表，总经理进行审批后交材供处实施采购。3.3工程处编制原材料验收标准，并负责对采购物资进行化验/检验或验证。3.5总经理批准合格供方名单。4、程序4.1采购物资的分类 材供处根据采购物资对随后的工程实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类。 4.1.1重要物资：（A类）它们是构成最终产品的主要成分，它们会影响产品的主要特点，可能导致顾客严重投诉的物资。本公司的主要物质是铝合金型材、钢材、大理石、玻璃、结构胶、耐候胶、密封胶、防水胶、花岗岩等；4.1.2 一般物资：（B类）指构成本公司产品非主要成分的物资，本公司B类物资有：A、C类物51、资以外的物资等如防火棉等；4.1.3 辅助物资：（C类）指施工工程所需的辅助材料，如标准五金件、化学螺栓、填充料、焊条等。4.2 供方的选择和评价4.2.1选择和评定合格供方的准则：选择供方应满足合同要求，并坚持择优选取、质优价廉的原则。通过对供方的资源配备情况（包括人员状况、设备、工厂条件）、质量体系符合性（包括生产保证能力、设备能力、工序控制能力、检验和实验能力）、供方履约情况（包括价格、售后服务、包装质量、供货及时性、供货质量、环保行为）等情况进行比较，选择、评定合格的供方，填写供方调查表。4.2.2 A、B类物资合格供方的选择和评定4.2.2.1对有多年业务来往的A、B类物资供货厂家，52、材供处在整理汇总上年度该供方提供产品业绩的基础上，组织有关部门对其业绩进行评审，填写供方业绩评定表，合格者报副总经理审批后作为合格供方。4.2.2.2 对第一次供应A、B类物资的供货厂家，材供处应按4.2.1条款组织有关部门对该供方的基本情况、技术、设备、生产能力、质量信誉、环保能力等情况进行调查后评议，填写“供方调查表”，必要时进行样品检验或试用,填写“供方评定记录表”合格者报副总经理审批后，作为合格供方。4. 2.2.3 A、B类物资在一般情况下不向合格供方以外的厂家采购，特殊情况须经副总经理批准，对供方进行评价后方可进行采购。4.2.3 C类物资供方的评审和选择。C类物资一般情况下不确定53、合格供方名单（有多年业务来往的要列入合格供方），但采购人员应了解供方的供货能力、售后服务能力，并报请材供处部长批准后进行采购。4.2.4供方提供的书面证明材料可包括以下内容，以证实其质量保证能力：a) 第三方认证机构认证证书；b) 供方的符合法律法规要求的“营业执照”、“资质证书”、“生产许可证”等证明资料；c) 供方的质保证书、检验报告、合格证等质量要求；d) 供方的其他顾客的满意程度调查等。4.2.5 评定合格的供方列入合格供方名录。4.2.6供方提供的物资如出现严重质量问题，材供处及时处理。4.3对合格供方的管理与重新评价4.3.1材供处根据材料检验员提供的进货检验记录。每隔12个月由材54、供处组织相关部门对合格供方按照合格供方业绩评定表中统计的质量情况和服务情况进行一次跟踪复评，给予评定，经评定合格的供方，继续保留在合格供方名单之列；4.3.2对提供的物资受检合格率低于规定分值或不能按时交货的合格供方，材供处提出整改意见，限期整改，逾期不整改或整改效果达不到要求者，上报总经理批准取消其合格供方资格。4.3.3材供处建立并保存供方档案(供方的法人营业执照、供方调查表、生产许可证或资质证书、认证书等）。4.4采购计划的实施4.4.1材供处根据批准的采购计划表，在合格供方名录中选择合格供方执行采购任务。4.4.2对于需签订书面合同的，采购人员向总经理汇报后再签采购合同。4.5采购信息55、4.5.1工程处负责制定采购计划表，规定采购物资的名称、规格、等级等。必要时采购文件要包括对供方人员、基础设施、质量管理体系等方面的信息。4.5.2本公司的采购计划表、原材料验收标准及附件等采购文件在发放前，应由相关部门负责人进行审批其是否适宜。更多资料在资料搜索网( ) 海量资料下载4.6采购产品的验证4.6.1项目部制定原材料验收标准详细规定本所采购物资的化验/检验或验证的要求和方法等。4.6.2对A类物资检验员根据本公司制定的原材料验收标准进行检验，待检验或化验结果合格后方可办理入库手续。4.6.3辅助材料，仓库管理员验收包装、数量、规格合格后即可入库。4.6.4如顾客要求在供方或本公司56、对原辅材料进行验证时，其验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。5.0相关文件5.1纠正措施控制程序5.2预防措施控制程序5.3原材料验收标准6.0相关记录6.2供方能力调查表6.3供方评定记录表6.4合格供方名录6.5供方业绩评估表6.6采购计划表分包管理制度1目的选择、评审分包方，确定合格分包方，满足工程施工需要。2范围适用于本公司所有工程项目分包方的选择和管理。3职责3.1公司工程处负责牵头召集公司有关部门对分包方资质进行评审；下发合格分包方名册和名册更新。3.2项目经理部负责施工过程中合格分包队伍的使用、管理并签署工程施工评审意见。3.2相关部门：3.3公司57、和区域/专业公司的相关部门，担负其规定的职责。4工作程序工作流程如下图所示：评 审批 准分包方注册申请颁发合格分包方证书 是否删减指 定议 标招 标施工过程中的管理淘 汰年 检4.1 分包方注册4.1.1所有分包方都必须向公司工程处办理申请资格注册（初审），并如实填写如下表格和提交下列资料。a)正式书面申请注册报告b)“分包方资格注册申请表”c)“分包方人员花名册” f)“分包方基本情况登记表” g) 资质等级证书、法人营业执照、法人代表证明、特殊工种、管理人员上岗证、施工机械设备一览表、质量、安全保证措施、负责人简介、获奖证书。4.1.2公司工程处负责召集有关部门对申请注册的分包方进行综合评58、审。同时负责将评审意见汇总，报公司分管副经理签署审核意见，呈公司经理批准后，向分包方颁发“分包方资格证书”（附录B）。4.1.3公司工程处下发“分包方注册合格名册表”。4.2 分包方的选择：4.2.1 分包方的选用准则：在选择分包方时，必须严格遵守在已注册的分包方中选择的原则。特殊情况，确因工程需要，经公司法人代表批准，到公司工程处办理登记后，可以在未注册的分包方中选用。4.2.2选择方式：4.2.2.1招标a) 除零星工程项目外，其它工程项目均要实行招标，选用分包方。b) 公司直管项目，在确定工程项目实行招标后，由公司分包方招（议）标工作小组编制招标文件，发布“工程招标通知书”（附录C），对59、分包方的投标资料进行分析、对比和答疑，提出初审意见，报公司总经理批准确定中标队伍。由公司工程处向中标单位发“中标通知书”（附录D），组织进行合同的商谈和签订。向未中标分包方发“未中标通知书”（附录E）。c) 区域/专业公司管理项目，在确定工程项目实行招标后，由工程处编制招标文件，由工程处向中标单位发“中标通知书”（附录D），组织进行合同的商谈和签订，合同签订后报公司工程处一份备案。向未中标分包方发“未中标通知书”（附录E）。4.2.2.2议标a) 确定工程项目实行议标后，由工程处在已注册的分包方中预选几家，进行议标，并填写“分包方议标评审表”，呈报公司总经理批准。工程处组织进行合同的商谈和签订60、。b) 必要时由公司法人代表在合格分包方中指定。4.3业主指定的分包方业主指定的分包方要符合工程合同要求，要到公司工程处办理注册登记，同时必须服从本公司项目经理部的指挥。4.4施工过程中对分包方的管理4.4.1项目经理部的有关部门在施工过程中对分包方进行管理、监督、检查，使分包履行合同的过程和结果符合公司质量、安全和环境管理体系的要求，具体要求在签订合同时予以明确和规定。项目经理部要对其提出施工意见和评价，在生产例会上进行讲评。4.4.2公司或区域/专业公司的有关部门定期或不定期到施工现场对分包方施工进行抽查、评审，并填写“分包方（ ）抽查评定表”。4.3分包方资格年检4.3.1公司工程处每年61、底对分包方实行资格年检。年检合格的，可以继续参与工程投标和施工；不合格的，吊销其“分包方资格证书”。4.3.2年检流程a） 要求分包方年前填写“分包方资格证书年检申请表”报公司工程处；b） 公司工程处依据各项目部签署意见后报来的“分包方资格年检考核表”，对分包方年检申请资料进行评审，报公司分管副经理签署审批意见，加盖年检印章；c） 公司和工程处根据年检结果，及时确定“分包方资格年检合格名册”；d） 年检不合格的分包方，将停止使用。若分包方提出申请，须在一年后重新考核、注册，确认后方能录用。7记录表格d) “分包方资格注册申请表”(附录A.1)d) “劳务方人员花名册”(附录A.2)d) “承建62、本公司过往工程记录表”(附录A.3)d) “过往工程记录表”(附录A.4)e) “分包方基本情况登记表”(附录A.3)f) “分包方注册合格名册表”(附录A.4)g) “分包方议标评审表”(附录A.7)h) “分包方资格年检申请表”(附录A.8)i) “分包方资格年检考核表”(附录A.9)j) “分包方（ ）抽检评定表”(附录A.10)k) “分包方资格年检合格名册表”(附录A.11)l) “分包方资格证书”(附录B)m)“工程招标通知书”(附录C)n)“工程中标通知书”(附录D)o)“未中标通知书”(附录E)施工组织设计管理规定1. 0目的规范施工组织设计编制的方法、步骤、内容的管理事项，确63、保施工组织设计质量的适用性和有效性。2. 0范围适用于公司范围内建筑安装工程施工组织设计的编制。3. 0职责3.1 工程处为本规定的归口管理部门，工程师负责编制本规定，对项目部实施监督、检查和指导。3.2项目部按本规定执行。4. 0工作程序4.1施工组织设计的分类及编制分工。施工组织设计按编制对象的范围不同、规模大小、技术复杂程度等情况，结合公司实际情况，划分为施工组织总设计，大型工程、特殊工程施工组织设计、中小型施工组织设计三种类型。4.1.1施工组织总设计施工组织总设计是以一个建筑群或一个建设项目（如一个完整的住宅小区工程、厂房区工程等）为编制对象，用以指导整个建筑群或建设项目施工全过程的64、各项施工活动的技术、经济和组织的综合文件，此类施工组织设计有公司总工程师组织领导下进行编制，项目部技术负责人及技术质检等有关人员参与编制。4.1.2大型工程、特殊工程施工组织设计对于工程规模较大（公司规定5000元以上的工程）结构复杂、技术要求高的工程，公司首次承担的工程，以及公司认为的特殊工程次类施工组织设计的编制分工与4.1.1条相同。4.1.3中小型施工组织设计对于工程规模小（公司规定5000元以下的工程）结构简单、技术要求和工艺方法不复杂的一般建筑（如住宅小区的栋号工程），此类施工组织设计由项目部组织相关技术人员进行编制。 4.2施工组织设计的审查、批准1施工组织总设计由公司工程师编制65、，质量副总经理批准。4.2.2大型工程、特殊工程施工组织设计审查、批准程序同4.2.1条。4.2.3中、小型工程施工组织设计、审查、批准程序同4.2.1条。4.2.4经批准后的施工组织设计，上报顾客一式四份，顾客签署盖章后，发挥公司二份，其中一份送档案室存档。4.2.5带有顾客签字盖章的施工组织设计按正式文本的要求执行。原则上不得更改，若由于某些原因必须更改的，按文件控制程序执行。4.3施工组织设计的出版、发放及存档。4.3.1施工组织设计的出版采用微机打字一式四份，其复印份数应满足施工需要和合同要求。4.3.2施工组织设计的书写格式。4.3.2.1施工组织设计的书写格式按章、节、条、款项五个66、层次排列如下：例： 章、 节、 条、 款、 项1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 （1）2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 （1）4.3.2.2 文中每页应左起顶格书写，每页必须有标题，其书写格式在页后空两字书写每页标题。4.3.2.3节、条、款的排列格式从左起顶格书写，文字内容与项之间不空字，以下各行均用应顶格写。4.3.3施工组织设计的出版格式。4.3.3.1施工组织设计的出版格式：封面、首页、次页、目录、正文。4.3.3.2封面上工程施工组织设计、工程名称、建设单位（或顾客）、施工单位、施工负责人、主编、审定、批准等栏目，封面设计见附页。4.3.3.3首页为公司各科室审查签栏。467、.3.4施工组织设计的发放、存档、更改、管理、作废、销毁按文件和资料的控制程序执行。4.4施工组织设计依据。4.4.1施工图纸；4.4.2施工合同；4.4.3工程预算及工料分析；4.4.4工程地质和水文地质勘察资料；4.4.5有关国家的规定、规范、规程，各省、市、地区的操作规程等。4.5施工组织设计（或施工方案）的内容。4.5.1工程概况及特点（第一章）。4.5.1.1简要介绍工程名程、建造地址、建设单位（或顾客）、施工单位、工程性质、工程内容、工程量、建设工期、工程总造价等。4.5.1.2简要叙述建(构)筑物的主要特征（如位置、地形、工程地质等），建筑安装施工所涉及的主要专业工程采用的新技术68、新工艺、难点等4.5.1.3工程特点：指出该工程与一般工程施工的特殊性。4.5.1.4施工条件：包括三通一平情况，材料及预制品供应情况、设备、人员管理等情况。4.5.2主要项目施工方案（第二章）。4.5.2.1主要项目施工方案一般包括：（1） 土石方工程施工方案；（2） 基础购筑物施工；（3） 主体工程（或主体结构）施工方案；（4） 屋面或防水工程施工方案；（5） 装饰工程施工方案；（6） 装配或结构构件、预制、吊装方案；（7） 特殊工程（或特殊结构）方案；（8） 安装工程（水电暖等）施工方案；（9） 现场垂直、水平运输方案；（10） 其它。4.5.2.2根据主要专业的工程合理的选择施工方法69、。4.5.2.3工程执行的施工验收规范、标准（见附表05），提出施工过程的主要技术要求。4.5.3施工部署和施工总进度计划（第三章）。4.5.3.1施工部署（1） 重点介绍施工的先后顺序和直辖市作业的安全，安排好施工程序，本着先地下后地上，先土建后安装，先主体后辅助适当交叉流水作业原则组织施工。（2） 简要说明每个阶段的内容和工期安排，交叉作业安排以及对关键工序、特殊工序控制等要求。4.5.3.2施工总进度计划以网略图或横道图形式编制施工进度计划。要求做到：工序安排符合施工案工期安排满足总工期要求并留有余地，计划图中要主次线分明。4.5.4施工组织（第四章）。4.5.4.1施工组织形式详细说明70、项目部领导班子的组成及职责、权限。施工质量管理制度1、项目经理必须对施工员及施工班组进行每一道工序的技术质量交底。2、施工员必须牢固掌握工程的工艺流程及施工技术质量要求。4、认真做好工程前期准备工作，编制切实可行的施工组织设计。针对不同工程特点，制定相应的施工方案，并组织进行技术革新，从而保证施工技术的可行性及先进性。5、在熟悉施工图纸的基础上，对图纸中的问题进行汇总，结合本公司的施工特点，提出具体的修正方案，报甲方及公司共同探讨，以达成一致，使得问题能够在进场施工前得到最大限度的解决。6、对原材料进行严格的验收，不合格的原材料坚决不用。7、保证技术工人的相对稳定。对技术特别过硬的技术工人实行71、奖励，同时淘汰技术不合格的工人。8、为了保证工艺的先进性及合理性，项目部应对工人定时组织安排分期培训。在施工前先有项目经理进行交底。工艺交底包括工具及材料准备、施工技术要点、质量要求及检查方法、常见问题及预防措施。在施工时先交底后施工，严格执行工艺要求。9、加强专项检查、及时解决问题。施工质量检查制度（1）.开展自检、互检活动，培养操做人员的质量意识。各工序完成后由项目部组织相关人员，对本工序进行自检、互检，自检依据及方法严格执行技术交底，在自检中发现的问题后项目部要求相关施工人员处理并填写自检记录。（2）.认真开展工序交接活动。上一道工序完成后，在进行下道工序施工前，由施工员组织上、下工序施72、工班组长进行交接检验，由下道工序班组长检查上道工序质量，对影响本道工序的质量问题提出意见，并填写交接检验记录，施工员督促上道工序人员进行修正后，下道工序人员方可进行施工，从根本上杜绝不合格品的存在。（3）.专职检查、分清责任。在班组自检基础上，施工员要对各班组的各道工序进行检查，从严要求，对不合格的要及时处理，对于反复发生的问题要制定整改措施及相应的预防措施，防止同类问题再次发生。（4）.对于工人操作引起的不合格，要视情况严重程度对工人采取处罚措施，并及时向操作人员讲明处罚的理由。（5）.定期抽查，总结提高。定期对工程质量情况进行检查，对发现的问题集中分类，组织施工管理人员对各类问题分析总结，73、针对特别项目制定纠正预防措施，并贯彻实施。使各施工管理人员在不断解决问题的过程中，提高水平。更多资料在资料搜索网( ) 海量资料下载（6）.做好内部验收。工程完工后，在交付甲方前，由项目部组织相关人员对工程进行全面的验收检查，对于发现的问题，通知相关的责任班组及时整改，如有必要则进行二次内验，只有在内部验收通过后，工程才能申请交付甲方进行验收。从而保证一次性验收合格，并由甲方签署质量验收合格证明。（7）做好施工技术交底，严格按照设计图纸及要求，施工组织设计和相关施工规范规程进行施工，除建立工程质量管理保证系外，应认真履行技术交底程序，将设计意图、设计变更、操作规程、施工工艺、技术要求、技术措施74、和质量检验向各级施工人员进行详细的讲解交底，让作业人员真正做到心领神会，施工准备无误。这是保证创优质工程的前提和根本。（8）把半成品与成品保护工作贯穿于施工全过程。对于进入施工现场的材料、构配件要合理存放，做好保护措施，避免损失。科学合理安排施工作业程序，要注意做好有利成品工作交叉作业安排。搞好施工中半成品与成品的保护与管理，可以使施工质量故障损失减少到较低限度，保证工程质量。（9）在施工过程中严格按照控制程序施工。做好预检、隐检和各分项工程质量检验工作，按玻璃幕墙工程技术规范JGJ102-2003和玻璃幕墙工程质量检验标准JGJ/T139-2001要求做好验收资料。（10）组织建立班组型的全75、面质量管理小组，推动全员的“TQC”活动的开展，并将此管理工作贯穿施工全过程。各分项工程有明确具体的管理目标值，进行严密的动态跟踪，保证工程竣工验收时达到优良标准，在施工过程中做到以下几点：保证各项工程和各检测项目均无例外地达优良等级；完善各班组内部的自检制度，做到工程质量在班组内有控制、有检查、有记录；实行“三工序”管理活动，即检查上道工序，保证本道工序，服务下道工序；坚持质量检查制度。公司每月、工程部每周、各班组每天进行一次跟踪检验，对不合格工序坚决返工。材料检验管理制度1. 目的对采购的原材料的进货检验工作进行规范。2. 适用范围适用于采购的用于正常生产的所有原材料的进货检验。 本规范不76、适用于新产品研发、新材料实验过程中所涉及的原材料3. 工作程序3.1 检验申请 所有进货的原材料办理办理入库手续前必须经过检验，合格后方可入库。仓库保管员在原材料来料时，首先要填写来料报验单，在报验单中要将原材料的名称、规格、类别（自采或客户提供）、数量、供应商等填写齐全，然后提交质检员，由质检员对其进行检验。3.2 验证或检验 质检员需进行原材料的合格性验证。验证后由质检员填写来料检验报告。验证内容如下：1） 材料的符合性：材料的名称、规格牌号要符合采购合同的要求。每批进货的原料还要求附有原料的检测报告或具有相同作用的检验记录。2） 包装要求：所有原材料包装必须完好无损。（常见缺陷有破损、划77、伤等）3） 材料外观：应符合相应材料的规范检验要求。 检验记录质检员在检验完成后，将相应检验过程及结果记录于来料检查报告，并在每月的来料明细台帐中登记，作为对供应商考核的参考依据。3.3 产品标识及处理 对于存放在库房中的未检原材料，库管员首先填写好原料判定表的上半部分贴于原料上，以防止与其他原料混淆。质检员检验完成后，将原料判定表填写完整。对于合格物料，库管员可发放使用；对于不合格物料要做明显标识后隔离存放，并联系相关部门进行处理。3.4 紧急放行 对于因一些特殊原因而暂时无法检验的原材料，可由使用部门填写紧急放行单，经部门主管同意后，方可使用。质量问题处理制度1.0目的为防止不合格品的非预78、期使用，确保承建的工程符合规定的要求。2.0适用范围适用于本公司在采购和施工过程中的不合格品的控制。3.0职责3.1本程序由工程处归口管理。3.2工程处负责各项目部对巡检或每月定期检查中出现的不合格进行评审，由项目部进行处置。3.3工程处负责组织相关部门对严重不合格品或工程事故进行评审，由项目部进行处置。3.4项目部对轻微不合格品进行处置。4.0工作程序4.1不合格品的标识和记录4.1.1采购材料或顾客提供的产品，在验证中发现的不合格由保管员划分区域，挂牌或涂颜色进行标识。4.1.2在施工过程或抽查、验收中发现的不合格品，由技术员通过记录进行标识。 4.2不合格品的评审4.2.1不合格品的分类79、：1) 轻微不合格：不影响工序交付验收的次要质量，由项目部自身可以做出处理的不合格品。2) 严重不合格：严重影响工程质量、安全性、使用性，需要同相关部门一起做出处理决定的不合格品。4.2.2评 审：1) 对于施工过程中的轻微不合格，由项目部技术员负责提出处置意见，责任人进行实施。2) 工程处在巡检和每月定期检查中发现的不合格，填写建设工程质量整改通知单，由工程处组织项目部相关人员进行评审，做好记录，由项目部按处置意见执行，并及时填写建设工程质量整改报告，由工程处复查。3) 对出现的严重不合格，由工程处填写建设工程质量整改通知单，管理者代表组织工程处、项目部进行评审，必要时可安排顾客代表、监理、80、质检部门参加，评审结果填写不合格品评审记录，由项目部进行处置，并及时填写建设工程质量整改报告，通知工程处复查。4.3不合格品的隔离4.3.1采购材料中的不合格品，由项目部实行隔离并退货。4.3.2顾客提供产品中的不合格品，由项目部通知顾客，协商处置办法。4.3.3已判为不合格的材料或工序，进行隔离、停工，等待工程处作出处理意见。4.4不合格品的处置4.4.1不合格品的处置方法：1)返工或返修使其满足要求；2)拒收或报废；4.4.2采购材料中的不合格品由采购部门退回，并按采购合同相关条款，进行索赔，并重新评定该供方是否为合格供方，必要时重新选择合格供方。4.4.3顾客提供的不合格品，由项目部和顾81、客协商，可直接采取拒收的方法。4.4.4对不影响工程结构使用性，安全性等轻微不合格品，采取返修达到满足使用要求，由工程处检验后方可进行下道工序。对施工中的轻微不合格，由项目部按评审处置方案执行。4.4.5对影响工程结构、使用性、安全性等严重不合格品，采取返工达到规定要求，由工程处检验合格后，转于下道工序。5.0相关文件5.1不合格品控制程序6.0质量记录6.1建设工程质量整改通知单6.2建设工程质量整改报告6.3不合格品评审记录 质量事故责任追究制度为维护国家财产和人民生命财产安全，落实工程质量事故责任追究制度，根据生产安全事故报告和调查处理条例和建设工程质量管理条例，现就规范、做好质量事故报82、告与调查处理工作通知如下：一、工程质量事故，是指由于建设、勘察、设计、施工、监理等单位违反工程质量有关法律法规和工程建设标准，使工程产生结构安全、重要使用功能等方面的质量缺陷，造成人身伤亡或者重大经济损失的事故。二、事故等级划分根据工程质量事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，工程质量事故分为4个等级：（一）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故；（二）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；（三）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上5083、人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；（四）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者100万元以上1000万元以下直接经济损失的事故。本等级划分所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。三、事故报告（一）工程质量事故发生后，事故现场有关人员应当立即向工程建设单位负责人报告；工程建设单位负责人接到报告后，应于1小时内向事故发生地县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门及有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可直接向事故发生地县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门报告。（二）住房和城乡建设主管部门接到事故报告后，应当依照下列规定上报事故情况，84、并同时通知公安、监察机关等有关部门：1、较大、重大及特别重大事故逐级上报至国务院住房和城乡建设主管部门，一般事故逐级上报至省级人民政府住房和城乡建设主管部门，必要时可以越级上报事故情况。2、住房和城乡建设主管部门上报事故情况，应当同时报告本级人民政府；国务院住房和城乡建设主管部门接到重大和特别重大事故的报告后，应当立即报告国务院。3、住房和城乡建设主管部门逐级上报事故情况时，每级上报时间不得超过2小时。4、事故报告应包括下列内容：（1）事故发生的时间、地点、工程项目名称、工程各参建单位名称；（2）事故发生的简要经过、伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；（3）事故的初步原因；85、（4）事故发生后采取的措施及事故控制情况；（5）事故报告单位、联系人及联系方式；（6）其它应当报告的情况。5、事故报告后出现新情况，以及事故发生之日起30日内伤亡人数发生变化的，应当及时补报。四、事故调查（一）住房和城乡建设主管部门应当按照有关人民政府的授权或委托，组织或参与事故调查组对事故进行调查，并履行下列职责：1、核实事故基本情况，包括事故发生的经过、人员伤亡情况及直接经济损失；2、核查事故项目基本情况，包括项目履行法定建设程序情况、工程各参建单位履行职责的情况；3、依据国家有关法律法规和工程建设标准分析事故的直接原因和间接原因，必要时组织对事故项目进行检测鉴定和专家技术论证；4、认定事86、故的性质和事故责任；5、依照国家有关法律法规提出对事故责任单位和责任人员的处理建议；6、总结事故教训，提出防范和整改措施；7、提交事故调查报告。（二）事故调查报告应当包括下列内容：1、事故项目及各参建单位概况；2、事故发生经过和事故救援情况；3、事故造成的人员伤亡和直接经济损失；4、事故项目有关质量检测报告和技术分析报告；5、事故发生的原因和事故性质；6、事故责任的认定和事故责任者的处理建议；7、事故防范和整改措施。事故调查报告应当附具有关证据材料。事故调查组成员应当在事故调查报告上签名。五、事故处理（一）住房和城乡建设主管部门应当依据有关人民政府对事故调查报告的批复和有关法律法规的规定，对事87、故相关责任者实施行政处罚。处罚权限不属本级住房和城乡建设主管部门的，应当在收到事故调查报告批复后15个工作日内，将事故调查报告（附具有关证据材料）、结案批复、本级住房和城乡建设主管部门对有关责任者的处理建议等转送有权限的住房和城乡建设主管部门。（二）住房和城乡建设主管部门应当依据有关法律法规的规定，对事故负有责任的建设、勘察、设计、施工、监理等单位和施工图审查、质量检测等有关单位分别给予罚款、停业整顿、降低资质等级、吊销资质证书其中一项或多项处罚，对事故负有责任的注册执业人员分别给予罚款、停止执业、吊销执业资格证书、终身不予注册其中一项或多项处罚。六、其他要求（一）事故发生地住房和城乡建设主管88、部门接到事故报告后，其负责人应立即赶赴事故现场，组织事故救援。发生一般及以上事故，或者领导有批示要求的，设区的市级住房和城乡建设主管部门应派员赶赴现场了解事故有关情况。发生较大及以上事故，或者领导有批示要求的，省级住房和城乡建设主管部门应派员赶赴现场了解事故有关情况。发生重大及以上事故，或者领导有批示要求的，国务院住房和城乡建设主管部门应根据相关规定派员赶赴现场了解事故有关情况。（二）没有造成人员伤亡，直接经济损失没有达到100万元，但是社会影响恶劣的工程质量问题，参照本通知的有关规定执行。质量管理自查与评价制度1.0目的公司应利用适宜方法对整合管理体系过程进行自查与评价，证实过程实现策划的结89、果的能力。2.0适用范围适用于本公司管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析和改进及环境与职业健康安全实施等过程及其子过程。更多资料在资料搜索网( ) 海量资料下载3.0职责3.1本程序由办公室归口管理。3.2办公室对法律、法规和标准规范的执行情况进行检查；质量管理制度及其支持性文件的实施； 岗位职责的落实和目标的实现； 对整改要求予以落实。3.3工程处负责各项目部对巡检或每月定期检查。4.0工作程序4.1工程处对项目部的质量管理活动进行监督检查，内容包括： 1 项目质量管理策划结果的实施； 2 对本企业、发包方或监理方提出的意见和整改要求的落实； 3 合同的履行情况； 4 质量目标的实现。490、.2过程的监视和测量在过程的日常管理和运作中进行，主要针对那些可能影响过程能力的因素。过程的监视和测量采取以下方法：a）各部门负责人组织对本部门所归口管理的过程进行日常检查，过程的实施按照本手册及整合管理体系相关文件规定进行，并予以记录；b）对与产品有关的过程，通过对检验记录的分析，发现质量趋势进行过程评价；c）各部门建立本部门的目标，通过对与管理活动有关的记录进行分析，对照目标进行比较评价，由工程处组织进行；d）整合管理体系内部审核；e）顾客满意信息的监测；f）其他适宜方法。4.3过程的监视和测量的方法的选用应以能证实过程实现策划的结果的能力为基本原则。4.4 各部门在过程的监视和测量过程中91、，当发现过程未能或将可能不能达到所策划的结果时，应及时识别问题，分析原因，并采取适当的纠正和纠正措施或预防措施，以确保产品的符合性。质量信息管理和质量管理改进制度1.0 总则为持续改进和不断提升公司工程质量和工作质量水平，规范公司质量管理信息的收集与分析，及时有效地为决策和改进质量管理工作提供信息支持，特制订本制度。2.0质量信息管理质量信息管理是公司质量管理体系的重要组成部分。为了使生产和服务过程中的各种质量问题，得到及时收集、传递、分析和处理，不断提高工程质量和质量管理水平，公司明确质量管理部对本公司质量信息归口管理，并负责统计、分析、登记、分类、归挡，为决策层提供支持。3.0 质量信息的92、反馈 3.1质量信息主要分工程质量信息和工作质量信息两个方面。3.1.1 工程质量信息反馈是指施工的全过程（包括采购、施工、检验、售后服务）各阶段、各部门、各环节、各工序，在发现前阶段、前部门，、上一环节和上道工序存在各种的各种质量不良因素，以及用户反映的各种质量问题时，进行的信息的收集、分析、分类、传递和处理； 3.1.2工作质量信息反馈是指公司的任何部门、任何个人，对其他部门和其他人员的活动，对工程质量的保证程度达不到要求时，而进行的信息反馈（包括建议）和处理。4.0 质量反馈方法、原则及程序4.1 质量反馈分为内部质量信息反馈和外部质量信息反馈两大类。不论内部、外部质量信息，都用工作联系93、单反馈。用事实描述工程质量的现象和管理的现状以及有利于提高工程质量、有利于提高质量管理水平的意见和建议。4.2 质量反馈的基本原则是全员参与、部门确认、及时反馈。4.3 质量信息反馈程序和传递方式为后对前、下对上、外对内。为了提高各种质量信息的处理效率，除每月一次的定期质量信息反馈以外，各部门应选用最佳传递路线，尽可能地减少传递环节。4.4质量信息的来源：除各职能部门的质量目标达成情况统计信息反馈外，与工程质量直接相关部门还必须提供以下信息。4.4.1采购物流部应提供方的质量信息。a. 供货单位人员、设备、工艺、相关资质等生产质量保证能力情况以及公司对供方的评价。b. 外协、外购件供方同类产品94、不合格品的质量问题的频次、趋势统计以及供方所采取的纠正、预防措施，所采取措施有效性的确认。4.4.2 工程处应提供的质量信息。a. 自检发现的工程质量问题的记录与趋势。b. 互检发现的质量问题的记录与趋势。c. 竣工验收发现的质量问题记录与趋势。d. 不合格返工、返修、报废的质量问题记录与趋势。针对上述每项质量问题，采取的纠正、预防措施，以及所采取措施有效性的确认。4.4.3 办公室应提供的质量信息。a. 客户反馈信息以及统计。b. 工程的质量跟踪问题的统计。c. 用户对工程质量和服务的评价。d. 分包队伍的考核与评价。以上内容汇总质量周报上报，关键、重大质量问题及时反馈。5.0 质量信息的传递。各部门应指定相应的质量信息员（兼职）。质量信息员必须认真负责做好所在部门的质量信息工作，保证本部门质量信息的收集、传递、处理和及时反馈，签收其他部门传递至本部门的质量信息与反馈、督促按时处理解决。除重大质量问题和客户反馈及时沟通外，各部门应在每月3日前将上月将本部门质量信息集中反馈工程处。信息员传递和反馈的信息力求及时准确，不得弄虚作假。5.1 信息的管理工程处负责信息的整理。包括信息的分类、比较、分析、选择等，每月10日前发布上月质量通报，为质量分析会和公司的决策提供所需要的信息。 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