1、盐化集团有限公司事故隐患排查治理管理制度第一章 总则第一条 为加强事故隐患排查治理力度，有效防范和减少生产安全事故发生，依据安全生产事故隐患排查治理体系建设实施指南、安全生产事故隐患排查治理暂行规定、危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则、中国盐业总公司隐患排查治理管理办法制定本制度。第二条 本制度所称事故隐患，是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 集团公司将事故隐患共分8大类28小类，具体见附件一事故隐患分类表。根据事故隐患可能造成的人员伤亡、财产损失、系统影响；2、可能造成事故的概率；出现的频率、次数；整改、治理和排除的难度，结合集团公司实际情况，集团公司将事故隐患分为A、B、C三级(具体见附件二事故隐患分级表)：(一)A级隐患指可直接或间接导致事故、可能造成人员伤亡、较大财产损失，对系统影响较大，危害较大，需要制定制度或整改方案，或者因外部因素影响致使本单位自身难以排除的，需要集团公司关注并验证的隐患以及上级单位或政府部门下达的隐患整改项目。(二)B级隐患指虽不能直接或间接导致事故，但长时间存在造成事故的概率较大，可能造成较少财产损失，对系统影响较小，对发生事故时的应急救援影响较大，危害和整改难度较小，需要事业部（厂）关注并验证的隐患。(三)C级隐患指3、不会直接导致事故发生，较易并可立即整改的，需要分厂（车间）关注并验证的隐患。各单位应根据集团公司分级原则，结合本单位管理实际情况，合理制定隐患级别。各事业部（厂）、分公司、职能部室应按照本制度，结合实际情况，制定本单位事故隐患排查治理管理制度。 第三条 事故隐患排查治理遵循“谁主管、谁负责”、“谁检查、谁签字、谁负责”的原则。 第四条 本制度适用于集团公司各单位。第二章 机构及职责第五条 集团公司成立事故隐患排查治理领导小组，领导小组下设办公室在集团安全环保部。一、集团公司事故隐患排查治理领导小组组 长：集团公司总经理副组长：集团公司副总经理组 员：各事业部（厂）、分公司、集团公司各职能部室负4、责人。二、职责（一） 集团公司事故隐患排查治理领导小组职责1、讨论通过集团公司事故隐患排查治理相关制度。2、对重大事故隐患进行讨论研究，确定整改措施以及必要的资金投入。（二）集团公司事故隐患排查治理领导小组办公室职责1、组织开展集团公司事故隐患排查治理工作。2、负责事故隐患的收集、统计、分析、上报工作。3、对各下属单位事故隐患排查治理工作进行监督。4、负责集团公司事故隐患排查治理规章制度的修订工作。 第六条 集团公司所属各事业部（厂）、分公司、职能部室事故隐患排查治理职责1、建立事业部（厂）、分公司隐患排查治理小组。2、制定本单位隐患排查治理规章制度，开展隐患排查治理工作。3、及时向集团公司反5、映本单位难以解决的事故隐患。第三章 事故隐患排查范围及内容第七条 事故隐患排查范围包括但不限于以下内容：安全基础管理、区域位置和总图布置、工艺管理、设备管理、电气系统、仪表系统、危险化学品管理、储运系统、消防系统、公用工程系统、环保管理。 第八条 事故隐患排查应依据充分、内容具体，各项检查均需编制检查表，排查方式结合集团公司日常管理、专项检查和监督检查等工作分为：日常隐患排查；综合性隐患排查；专业（项）性隐患排查；季节性隐患排查；节假日前隐患排查；事故类比隐患排查。 （一）日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及分厂（车间）领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员6、的日常性检查。日常隐患排查要加强对关键装置、重点部位、重大危险源的检查和巡查。检查和巡查频次按各单位规定执行。 （二）综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，需要相关领导、专业人员和职能部室共同参与的全面检查，以安全生产法律、法规、规章、标准、规程的贯彻执行，安全生产责任制、安全生产管理制度的落实、现场安全管理为重点。（三）专业隐患排查主要是指对工艺、设备、电气、仪表、消防和环保等系统分别进行的专业检查。（四）季节性隐患排查是指根据各季节特点开展的专项隐患检查，春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防洪、防暑降温为重点；秋季以防雷暴、防火、防静电、7、防凝保温为重点；冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。 （五）节假日前隐患排查主要是指在节假日前，对装置生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、企业保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。（六）事故类比隐患排查是对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。第四章 隐患排查频次及组织 第九条 隐患排查频次综合性隐患排查：公司级隐患排查以内审形式开展；事业部（厂）、分公司综合检查由各级安全环保部（或负有安全管理职责的部门）组织本单位相关管理8、技术人员每季度至少开展一次。第十条 专业（项）安全检查：公司级专业（项）安全检查根据相关要求组织相关专业技术人员开展，相关职能部室、分公司、事业部（厂）每季度至少开展一次专业（项）自查。第十一条 季节性安全检查：公司安全环保部根据季节性特征及公司生产实际组织开展季节性安全检查。职能部室、分公司、事业部（厂）在每个季节前针对季节气候特点开展季节性安全检查。第十二条 重大节假日安全检查：集团公司每年春节、国庆节前组织开展节假日安全检查，职能部室、分公司、事业部（厂）每个法定节假日前组织开展节假日安全自查。第十三条 当发生以下情形之一，集团公司、事业部（厂）、分公司、职能部室应及时组织进行相关的隐患9、排查： （一）颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的； （二）组织机构和人员发生重大调整的； （三）装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的，应按变更管理要求进行风险评估； （四）外部安全生产环境发生重大变化； （五）发生事故或对事故、事件有新的认识； （六）气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。第十四条 隐患排查组织（一） 集团安全环保部制定公司级安全生产检查计划、检查方案、检查表，确定检查人员，下发检查文件，组织召开安全生产检查首、末次会议，组织下发“隐患整改指令书”，组织进行整改验证。（二）集团公司各单位按照本单位安全检查计10、划和公司频次要求开展隐患排查工作。第五章 事故隐患治理第十五条 集团公司事故隐患治理实行分类治理原则。对排查出的隐患，隐患所在单位负责人应根据隐患类别，指定相应业务归口部门负责整改。第十六条 隐患治理包括现场立即整改和限期整改。（一） 违反操作规程和劳动纪律等人的不安全行为；设备设施方面的不安全状态如安全装置没有启用、现场混乱等物的不安全状态等隐患。排查人员一旦发现，应当要求立即整改，并如实记录。（二） 难以做到现场立即整改的隐患，应限期整改，限期整改由排查单位或组织单位向隐患所属单位下发“隐患整改指令书”(见附件四)，各单位第一责任人签收“隐患整改指令书”后，根据隐患类别确定本单位整改负责人11、。隐患整改负责人完成整改后反馈检查人员进行效果验证，检查人员验证后将验证结果反馈各级安全环保部门备案。因特殊情况不能按时完成整改的隐患，验证人员应检查安全防范措施的落实情况，并根据隐患所在单位制定的整改措施及计划完成时间继续验证并反馈集团安全环保部，最后形成隐患治理闭环管理。第十七条 隐患整改需要采取工程技术措施，购置设备、设施，投入大量资金的，隐患所在事业部可以提报专项费用申请，经集团公司批准后予以实施；事故隐患所在单位如无法独立完成整改，应及时向集团公司反映相关情况，集团公司应予以相关支持，协助事故隐患所在单位完成隐患整改。第十八条 对于未及时完成整改的A级事故隐患，集团安全环保部实行挂牌12、督办，在隐患所在现场悬挂“隐患整改督办牌”，监督整改责任单位和责任人及时完成整改。 第六章 事故隐患监控 第十九条 集团公司各单位应对排查出的隐患进行分类治理，建立事故隐患排查台账（见附件三），按照“五定”原则（定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限、定控制措施）落实隐患治理的各项措施，对隐患治理情况进行监控，保证隐患治理按期完成。 第二十条 各事业部（厂）每月25日将本单位排查出的事故隐患报集团安全环保部。集团安全环保部每月对上报的事故隐患进行统计、分类，按照自治区安监局的要求，通过“内蒙古安全生产隐患排查治理系统”向自治区安监局报送集团公司的事故隐患。集团安环部每月10日前通过中13、盐总公司安全生产监督管理系统向中盐总公司上报上月隐患排查整改统计汇总情况；对于重大隐患，应当及时报告重大安全事故隐患报告书（见附件五）。第七章 事故隐患整改追溯第二十一条 集团公司实行事故隐患可追溯机制，建立事故隐患代码，事故隐患代码由隐患级别代码、隐患所在单位代码、隐患类别代码、隐患首次发现年月代号和隐患序号五部分组成，中间用横线分隔，事故隐患代码图例说明如下： 隐患发生次数 隐患序号 隐患首次发现年月代号 隐患类别代码 隐患所在单位代码 隐患级别代码 隐患级别代码隐患级别A级隐患B级隐患C级隐患代 码ABC 隐患所在单位代码单位名称氯碱事业部水泥厂制碱事业部电石厂热电厂代 码LJSNZJD14、SRD单位名称生产设备管理部后勤服务分公司发展技术部营销分公司物资分公司代 码SCHQFZYXWZ隐患类别代码单位名称安全类消防类工艺类设备类电仪类环保类“5S”类其它类代 码AQXFGYSBDYHB5SQT隐患发现年月代号用六位数字表示。隐患序号用三位数字表示。隐患发现次数用一位数字表示。例如：“A-LJ-AQ-201405-003（2）”“A”表示隐患级别为A级，“LJ”表示隐患所在单位为氯碱事业部，“AQ”表示隐患类别为安全类，“201405”表示该项隐患在氯碱事业部发现时间为2014年5月，“003”表示该项隐患序号，“（2）”表示该项隐患第二次发现。第二十二条 代码管理（一） 重复发15、生的隐患只改变年月代号和发现次数，其余保持不变。（二）隐患追溯无时间限制。第八章 隐患举报及奖惩第二十三条 集团公司建立事故隐患举报奖励机制，给予事故隐患的举报人现金奖励，事故隐患举报人可以通过邮箱、电话或到集团安环部办公室进行举报，举报邮箱：zyjlta；举报电话：04838182069、04838182251、04838182037、04838182040。第二十四条 根据事故隐患的危害程度和可能造成的损失，集团公司对举报事故隐患的员工给予100500元的奖励，奖励采用现金兑现，由集团安环部审核，分管安全副总经理批准后实施。发现A级事故隐患的奖励300500元；发现B级事故隐患的奖励10016、200元；第二十五条 隐患考核执行集团公司安全管理考核细则，重复发生的隐患，执行集团公司生产安全事故管理办法。第九章 附则 第二十七条 本制度由集团安全环保部起草、修订、归口解释。 第二十八条 本制度2014年7月第4次修订，自下发之日起执行，原中盐盐化集团有限公司事故隐患排查治理管理程序（安环字201417号）同时废止。附件一： 事故隐患分类表隐患大类隐患小类安全类1、安全生产责任制类2、安全管理制度类3、从业人员教育培训类4、从业人员操作行为类5、应急救援预案与实施类6、事故管理类7、职业健康类8、风险管理类9、相关方管理类10、个人防护用品使用类设备类11、生产工具类12、安全设备设施类17、13、检验及维护保养类消防类14、安全出口及疏散通道类15、应急器材类工艺类16、工艺管理制度类17、工艺技术及工艺装置安全控制类18、现场工艺安全类电仪类19、制度及检验检定类20、电仪设置类21、电仪现场安全类环保类22、环保设施运行类23、污染物排放类24、环保报表类“5S”类25、作业环境类26、标志及标识类27、定置管理类其它类28、其它相关类附件二：事故隐患分级表A级事故隐患表序号隐患大类隐患小类隐患内容1安全类安全生产责任制类未对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。安全管理制度类 未按照国家安全法律法规标准及其他要求18、和安全标准化要求建立相关安全管理制度。制定的安全管理制度与实际不符。应急救援预案与实施类重大危险源，关键装置、重点部位未按计划开展应急演练或应急演练频次不符合国家相关要求。事故管理类未按照“四不放过”原则开展事故调查和处理。风险管理类重大风险未制定管理方案两重点一重大不符合国家相关法律法规和标准的管理要求对事故隐患无故不整改或未在期限内彻底整改未经作业许可进行动火、受限空间、动土等危险性作业。2设备类安全设备设施类装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位未设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警、泄压设施和安全联锁装置等设施。连锁不符合以下要求：现场联锁装置必须投用，完好；摘除联锁有审批手续，有19、安全措施；恢复联锁按规定程序进行。安全设施随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后未立即复原。检验及维护保养类特种设备及其安全附件未按时进行检验。可燃、有毒气体报警器等监视和测量设备未按规定周期进行校准和检定。防雷防静电装置未按时进行检验。3工艺类工艺技术及工艺装置安全控制类生产装置超工艺红线运行工艺管理制度类未将最新的操作规程发放至相应岗位。现场工艺安全类有毒有害、易燃易爆物质泄漏4电仪类电仪设置类消防泵、关键装置、关键机组等重点部位等特别重要负荷的供电不满足供配电系统设计规范GB50052所规定的一级负荷供电要求。爆炸危险区域内的防爆电气设备、仪表不符合危险场所电气防爆安全规20、范的要求。5环保类环保设施运行类私自停用公司主要环保设施，导致污染物超标排放。污染物排放类废气、废水、粉尘等污染物长期超标排放，影响周边环境或导致污水处理厂不能正常运行。6其它类其它相关类其它A级隐患B级事故隐患表序号隐患大类隐患小类隐患内容1安全类应急救援预案与实施类编制的应急预案与本单位实际不符。未按计划开展应急演练。应急救援物资的配备不满足本单位安全生产事故应急救援的需求。未定期对本单位应急救援物资进行检查和维护保养。风险管理类未按公司要求及时开展危险源辨识和风险评价工作。未对危险源辨识和风险评价结果进行审核，未上报相关部门。未对重大危险源的设备、设施定期检查，未做相关记录。未制定重大危21、险源安全管理制度和应急救援预案。相关方管理类同不具备相应资质的单位或者个人开展相关业务。相关方在作业场所存在违章作业现象。未同相关方签订安全生产协议。职业健康类未建立健全本单位职业卫生档案或档案有缺失。未开展日常职业病危害因素检测。未按有关规定进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康体检。从业人员资格资质类主要负责人、安全管理人员安全资格证书、特种作业资格证书过期。个人防护用品使用类个人防护用品不符合国家相关标准或超过使用期限员工未正确佩戴和使用个人防护用品从业人员操作行为类从业人员违反操作规程进行作业、违反劳动纪律进行作业负责人违反操作规程指挥从业人员进行作业。从业人员教育培训类采用新工艺、新22、技术、新材料或者使用新设备，未并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。未及时组织特种作业人员、特种设备作业人员进行取证和复审培训2工艺类现场工艺安全类岗位员工未遵守操作规程；未按时进行巡回检查。工艺管道、存储设备“跑、冒、滴、漏”工艺管理制度类未每年对操作规程的适应性和有效性进行确认。未每三年一次对操作规程进行审核修订。当工艺技术、设备发生重大变更时，未及时审核、修订操作规程。3设备类安全设备设施类安全阀、爆破片的设置不满足安全生产要求。检验及维护保养类防毒、除尘装置长期运行故障，未及时维修处理。未定期对安全设施检查和检维修，或安全设施存在缺陷。未对其在用的特种设备进行经常性维护保养和定期自23、行检查。生产工具类生产工具本体存在缺陷或安全附件缺失、无效。4电仪类电仪设置类变配电室设备设施、配电线路不满足相关标准规范的规定电气设备的安全性能不满足相关标准规范的规定电缆无阻燃措施，电缆桥架不符合相关设计规范隔离开关与相应的断路器和接地刀闸之间，未装设闭锁装置。屋内的配电装置，未装设防止误入带电间隔的设施。序号隐患大类隐患小类隐患内容5环保类环保设施运行类环保设施出现故障时，未及时组织检修处理导致污染物超标排放。污染物排放类废气、废水、粉尘等污染物超标排放。6消防类安全出口及疏散通道类重要作业场所如消防泵房及其配电室等场所未设置有事故应急照明。应急照明设施无效、安全出口和疏散通道不畅应急器24、材类未按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材。未定期对消防设施、器材进行检查和维护保养。7其它类其它相关类其它B级隐患C级事故隐患表序号隐患大类隐患小类隐患内容1安全类安全管理制度类 未按照事业部（厂）要求建立相关安全管理制度。制定的分厂（车间）级安全管理制度与实际不符。风险管理类未健全事故隐患信息台账。未建全重大危险源档案。应急救援预案与实施类编制的应急预案与本单位实际不符。应急演练未按照生产安全事故应急演练指南开展。未开展应急预案培训活动。事故管理类未建立本单位事故档案和事故管理台帐。建立的事故档案和事故管理台帐内容不全面或与实际不符。职业健康类未开展在岗期间职业危害防治知识培训。粉尘、25、有毒有害物质、物理因素（噪声、高温等）等现场检测浓度超过标准限值。员工职业健康监护档案未建立或档案内容缺失。个人防护用品使用类未按标准配发个人防护用品员工未正确佩戴和使用个人防护用品从业人员教育培训类未将安全培训工作纳入本单位年度工作计划未对新上岗、转岗、复工人员按规定要求进行安全培训教育未组织在岗员工每年进行再培训。员工安全培训档案内容不全，培训考核情况缺失管理部门、班组未按照相关规定开展安全活动2工艺类现场工艺安全类未对本单位危险化学品（包括原材料、辅助物料、中间体、产品等）进行普查，建立危险化学品档案（包括：名称，包括别名、英文名等； 存放、生产、使用地点；数量；危险性分类、危规号、包装26、类别、登记号；安全技术说明书与安全标签）未严格执行交接班制度，交接日志内容不完整或不真实。操作记录不真实、未及时记录、不齐全，字迹不工整，有涂改现象。未按规定建立、修订、更新各类安全生产的记录、运行日志等台帐和档案。各类安全生产记录、运行日志等台帐和档案与实际不符。工艺管理制度类未进行工艺安全信息管理，工艺安全信息文件未纳入企业文件控制系统予以管理。工艺安全信息包括：（危险品危害信息；工艺技术信息；工艺设备信息；工艺安全安全信息）。3设备类安全设备设施类安全设施台帐内容不全面或未及时更新。4电仪类制度及检验检定类未建立、健全电气安全管理制度和台帐未建立、健全仪表管理制度和台帐，包括检查、维护、使用、检定等制度及各类仪表台账。5环保类环保设施运行类环保设施台账建立不齐全、运行记录填写不规范。污染物排放类废气、废水、粉尘等污染物间歇超标排放。环保报表类环保报表填写不正确、报送不及时。6“5S”类作业环境类作业场所采光照明不良作业场所梯架缺陷作业场所地面滑定置管理类工作场所未进行定置管理标志及标识类未按照相关标准设置相应类型的安全标志及标识。安全标志及标识悬挂位置不符合相关规定要求。安全标志及标识表面不清晰或腐蚀7消防类安全出口及疏散通道类安全出口和疏散通道标识不清晰8其它类其它相关类其它C级隐患