1、日照市正茂塑料包装有限公司采购制度流程汇编（2014年1月）目录采购管理制度1附件1：外派采购申请单3附件2：采购订单4附件3：材料采购合同5附件4：外派采购验收使用审核单8附件5：采购申请审批流程图9供应商管理制度10附件1：供应商基本业务信息表12附件2：合格供应商档案13附件3：供应商评价表14采购控制记录15附件1：采购明细台账16附件2：采购网络信息档案表17附件3：采购询价日报表18本资料由三个皮匠管理资源文库整理收集（网址：）采购管理制度为加强公司的采购控制管理，规范采购申请、审批及执行流程，从而有效控制采购管理成本特制定本管理制度。一、 范围包括公司原辅材料、设备、设备零配件及2、后勤物品等采购管理工作。二、 各部门职责采购部负责公司所有物品的采购管理工作。财务部负责采购预算、采购价格的审核以及费用的审查和支付。各使用部门负责采购的申请。企管部负责采购申请、审批及执行过程的监督实施。三、 采购申请、审批制度由各物品需求使用部门负责采购的申请工作。按照公司统一格式的采购申请单填写采购申请经部门负责人及总经理审批后提交采购部。采购申请提交采购部需提前7天以上。特急物料采购审批提前时间不得低于3天。采购部负责根据需求部门提供的采购申请进行组织采购询价工作，询价不得低于三个供应商。询价完成后需报总经理审批。在采购接到采购申请后，询价工作需在一个工作日内全部完成。采购价格经总经理3、审批后，由采购部制定采购订单或合同进行采购。采购订单与合同需经总经理审批。财务部根据采购合同或订单进行审核付款。四、 采购验收流程采购物品到达后，需由采购部负责接收。采购部根据收货情况填写来料验收入库单并由采购申请部门填写具体收货信息。原材料的验收由品管部及仓管负责。采购货物验收完成后，由采购部负责办理财务付款及发票等事宜。如采购物品经申请部门验收达不到使用要求，由采购部负责协商退货等事宜。附件1：外派采购申请单附件2：外派采购验收使用审核单附件3：采购订单附件1：外派采购申请单_部外购字_号 日期： 年 月 日使用部门申请人数量产品名称规格/型号保修期原生产厂家联系人/电话上次价格原贸易商联4、系人/电话上次价格采购说明采购理由责任划分管理违规责任 %，使用违规责任 %，客观责任 %采购标准要求保质保量采购到货时间月 日至 月 日采购费用合计： 采购产品单价询价供应商单位价格负责人电话1、2、3、人工费差旅费采购部或授权负责人（询价） 年 月 日采购总监审核年 月 日总经理签批年 月 日附件2：采购订单采购订单编号：CG-04订单号：04001第 1 页 共 1 页 日照市正茂塑料包装有限公司Rizhao Zhengmao plastic package Co.,Ltd分供方：电话(TEL)：传真(FAX)：联系人： 交货地址：日照市经济开发区奎山工业园上海路西首 电话(TEL)：05、633-2911008 传真(FAX)：0633-2911213定货日期： 付款方式： 序号材料名称规格型号单位数量单价金额到货日期备注1234本订单金额合计： 元说明1、 本订单仅规定供方交货时间、地点、品种、数量、单价、金额；2、 质量标准按我公司企业标准或其他规定标准执行； 3、供方给需方开增值税发票；3、本订单必须在收到后两小时内回签、确认，逾期则视为默认，后果自负。4、违约责任：按中华人民共和国合同法执行。5、争议解决：本合同在履约过程中如发生争议，双方将友好协商解决。协商不成，供方同意由需方所在地的人民法院管辖争议。6、 合同经双方盖章和代表签字后生效。本合同一式两份，双方各执一份6、。传真件视同正本，具有同等法律效力。分供方盖章：业务员： 审核：批 准： 日期：日照市正茂塑料包装有限公司(盖章)采购员： 审核：批 准： 日期： 附件3：材料采购合同合同编号： 购货单位： （以下简称甲方） 供货单位： （以下简称乙方） 甲乙双方本着平等、诚实、信用、互利原则，在充分友好协商的基础上，双方就以下合同有关事宜达成一致，特订立本合同,以供双方共同遵照执行。第一条、合同标的货物品名规格型号单位数量单价总价交货日期合计 元（大写： ）第二条、交货方式 1 产品的交货地点为： 2 产品的交货联系人及联系方式： 3 运输费用由 方负责，现场卸货由 负责。4 验收：验货地点为_，如经验收发7、现质量、数量、包装等问题的，甲方有权退货。第三条、产品的质量和验收标准，按 执行。（详见附件：质量要求标准）第四条、结算方式及期限： 乙方必须向甲方提供增值税发票。第五条、双方的权利和义务1、 乙方必须向甲方提供营业执照、生产许可证、产品合格证、化验报告及其他甲方要求提供的资料。未能完整交付货物及本款规定的资料必须负责补齐，否则为未按约定交货2、乙方不能按时交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的 （普通产品的幅度为15%，专用产品的幅度为10%30%）的违约金。 3、乙方所交产品品种、型号、规格、质量、包装等不符合合同规定的，如果甲方同意使用，应当按质论价；如果甲方不能使用的，应根据产品具体情8、况，由乙方负责包换等并承担调换或退货而需的实际费用。乙方不能按期供货给甲方造成的损失，甲方有权进行追究。 4、要求甲乙双方保守对方商业机密，未经允许不得向第三方泄露。第六条 其它 1、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。2、按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失，应当在明确责任后 天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。 3、解决合同纠纷的方式：凡因履行本合同所9、发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，应向有管辖权的法院提起诉讼，诉讼费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。 4、本合同自双方签字盖章起生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。5、本合同一式 份，甲方执 份，乙方执 份，双方签字盖章生效。甲方： 乙方：（盖章） （盖章）法定代表人（或） 法定代表人（或）授权代表（签字）： 授权代表（签字）：签订日期： 签订日期：签订地点： 签订地点：联系人： 联系人：电话： 电话：传真： 传真：开户银行： 开户银行：帐号： 帐10、号：:附件4：外派采购验收使用审核单_部外购验使字_号 日期： 年 月 日验收部门（签字）使用部门（签字）经办人产品名称规格数量验收说明费用核算合计： 供应商负责人电话地址实际价格人工费用差旅费入库负责人入库位置入库单号领用管理部门主管审核责任划分是否公正？_ 年 月 日验收标准是否属实？_ 年 月 日其他：_ 年 月 日申请人确认总经理签批年 月 日附件5：采购申请审批流程图采购询价选择供应商跟 催总经理审核制定订单总经理审批采购执行物资采购计划申请采购验收不合格退货或换货实物入库部门审核总经理审批财务付款结算供应商管理制度为加强采购管理的规范性，全方位了解市场情况同时降低公司外购的风险性，11、特要求制定对供应商的管理制度。一、 范围与公司有买需关系的所有的供应商。包括原材料、设备、零配件及其他等物品的供应商。二、 管理要求1、 需对供应商建立基本业务信息管理档案。包括其公司名称、地址、法人、联系方式、营业执照、企业信誉等基本信息以及其公司业务范围、业务联系人及联系方式、产品名称、规格、质量、价格、供应能力、售后服务等业务信息。2、 对我公司的供应商，特别是原材料等采购金额较大的供应商要每年进行一至两次的评审。综合判定其产品质量、价格、供应能力、售后服务等。3、 建立合格供应商档案。对不合格供应商进行整改或者取消合作，确保我公司采购利益。三、 对采购人员要求1、 采购人员要遵守公司规12、章制度，坚守职业道德。做到采购工作当中公正公平，确实维护公司利益。2、 采购人员工作过程中要严格按照采购工作流程执行，不得私自决定价格及签订采购合同/订单等。3、 采购人员不得逾越红线，私下与供应商存在不正当交易或者存在收受贿赂等行为，一经查出坚决处理。附件1：供应商基本信息表附件2：合格供应商档案附件3：供应商评价表附件1：供应商基本业务信息表序号基本信息业务信息公司名称地址法人电话企业信用产品范围规格型号质量价格供应能力售后服务业务负责人电话123456备注：附件2：合格供应商档案编号：CG-03序号材料类别供方名称地 址企业性质法人代表联系人手 机电 话传 真123456789制表/日期13、： 审核/日期： 附件3：供应商评价表编号：CG-05供应方名称供应产品名称品管部1、出厂检验合格与否： 检验合格； 未提供报告； 检验不合格；2、地方监督检验合格与否： 合格； 未提供报告； 检验不合格；3、进厂检验结论： 合格； 不合格； 进料质检员/评价日期：生产（技术）部1、试用情况是否符合工艺要求： 符合； 不符合；（* 材料首次使用，填此项）2、使用意见： 无异常； 有异常（请附加说明）； 负责人/评价日期：品管部1、 公司成品是否出现过因该供应方产品引起的质量问题甚至顾客投诉： 无； 有（请附加说明）2、该供应方的质量保证能力是否符合要求： 符合； 不符合（请附加说明）；负责人/14、评价日期：采购部1、该公司产品价格是否能够接受：能 ；不能；2、该公司的交付是否能够满足要求：能；不能；3、信誉情况评价：好； 差（有不良记录请附加说明）；综合评价该供应方的建议： 合格； 不合格；负责人/日期公司领导审批意见： 公司领导/日期： 备注：采购控制记录为规范采购信息管理，建立健全采购信息获取平台及渠道，对采购日常控制记录进行规范。一、 采购台账的建立1、 采购部负责建立健全采购台账。包括供应商基本信息（公司名称、地址、联系人及联系方式、营业执照及信用等级等）及与我公司的业务情况。2、 与我公司的业务情况主要包括：给我公司提供的产品规格、型号、数量、价格以及每次采购的详细记录。便于15、后期的查询、比对。3、 采购台账要分类进行建账。按照原材料、设备零配件、办公用品、基建等不同科目进行建账。二、 采购信息渠道1、 由采购部负责公司日常采购信息网站的管理，实时关注采购物品价格信息。建立完善公司采购信息网站渠道。2、 采购网站信息的管理包括：网站的名称、地址、信息范围、帐号等情况。3、 采购部需对我公司常年采购的物品（如原材料等）进行实时关注并对其未来价格信息做出基本预测，提供可参考的信息供总经理决策。附件1：采购明细台账分类物料名称供应商信息采购信息供应商联系人电话规格型号数量价格金额是否开票采购日期到货日期付款情况原辅材料LDPEHDPE设备零配件附件2：采购网络信息档案表序号网站名称网址使用人帐号密码是否收费有效期业务信息范围1234567附件3：采购询价日报表日期： 年 月 日序号物料名称规格生产厂家技术参数网上报价厂家报价联系人电话地址1234567签字确认表本采购制度流程汇编共计18页，制度的解释权归日照市正茂塑料包装有限公司所有。本人已熟知其中各项管理规定和流程要求，愿遵照以上规定各项条款认真执行并认真贯彻给部门员工遵守。如有违反，愿按以上奖惩标准接受处理并承担由此造成的不良后果： 日期：2014年1月17日