1、中粮五谷道场出差管理规定（修订版）中粮五谷道场出差管理规定（修订版）中粮五谷道场食品有限公司出差管理规定（修订版）中粮五谷道场食品有限公司出差管理规定（修订版）制度名称 制度名称 中粮五谷道场食品有限公司出差管理规定 起草单位 起草单位 财务部 编号 编号 WGDC/ZB/CW-009-2010-B 版本 版本 2010 年第一版 版次 版次 第 1 次修改 第一章 总 则 第一条 第一章 总 则 第一条 为使公司员工的出差管理有序，同时为保证出差人员工作和生活的基本要求，本着实事求是、旅行节约的原则，参照中国食品的有关差旅费制度，特制定本管理规定。本规定适用公司工厂及职能部门正式员工。（销售2、大区差旅管理办法另销售大区差旅管理办法另行规定。）行规定。）第二条 第二条 国内出差系指员工因公务需要，离开公司、常驻地，当天无法返回的情况。第二章 制度正文 第三条 第二章 制度正文 第三条 出差申请 3.13.1 出差须确有公务必要。所有出差人员应填写“出差申请中粮五谷道场中粮五谷道场出差出差管理规定管理规定（修订版）（修订版）表”（见附件（见附件一）一），并向其主管报告出差计划、目的地和联络电话,按照人事制度权限，获得批准后，方可出差。3.23.2 出差途中，因病或遇意外灾害，或因公需要延期者，应电话请示，向原申请核准人说明情况，得到核准并于返回后补办理延长出差审批手续。不得因私事或借故3、延长出差时间，否则不予报销差旅费。3.33.3 如有需要，出差人员可填写“借款凭证”，并凭核准的“出差申请表”向财务部申请预提现金。借支原则为出差五天以上，预计支出为三千元以上（试用期员工除外）第四条第四条 出差时间的界定 4.14.1 出差天数从员工离开公司日开始计算，至返回公司日止，计算实际出差天数，含公休假日。4.2 4.2 员工不得以出差名义办理个人事务，也不得因私事或借故延长出差时间。若有此类情况发生，按事假处理，并给予书面警告处分。有关费用由个人负担，且不享受出差补助。第五条第五条 差旅费报销规定：5.15.1 出差返回原驻地后，须在一周内填写“差旅费报销单”结清出差费用。5.254、.2 所有的费用报销都必须提供相应的正式发票和经核准的“出差申请表”。5.35.3 出差旅费包括交通费、住宿费、补贴三部分。相关标中粮五谷道场中粮五谷道场出差出差管理规定管理规定（修订版）（修订版）准（见附件二见附件二）第六条第六条 交通规定：6.16.1 员工出差以乘坐大众交通工具为原则，出差人员应视出差地的交通状况及出差任务的重要程度有选择的搭乘出租车，。6.26.2 乘坐公司车辆及目的地提供交通接送者，不得报销交通费用。6.36.3 多人共同出差，若起始地相同，且共同搭乘同一出租车，只容许其他一人代为报销，6.46.4 出差时间在动车 7 小时以内，原则乘坐火车和汽车。若随同涉及领导一同5、出差，可参照上级标准搭乘相应的交通工具 6.56.5 经理级以下员工，若飞机折扣后的票价低于火车标准，可选择飞机出行 6.66.6 所有交通费用报销都必须提供相应的正规发票及票根。如发生退票，则退票费用须填报费用申请，经部门负责人核准。6.76.7 由公司统一订购飞机票（月度统一结算）的票款应该在“差旅费报销单”飞机票栏位记录相应的金额,在实发金额中减除此金额，避免重复报销。并使用票务公司机票确认邮件打印稿，作为附件。第七条第七条 住宿规定 7.17.1 出差处提供住宿者，不得报销住宿费用。中粮五谷道场中粮五谷道场出差出差管理规定管理规定（修订版）（修订版）7.27.2 员工出差优先入住当地公6、司/销售大区/工厂/客户的指定/协议酒店，如在当地无指定/协议酒店，员工可根据相应职级的住宿标准，自行寻找住宿酒店。7.37.3 出差同仁为户籍所在地者，不得报销住宿费。7.47.4 开会、培训的住宿由公司会务统一安排。7.57.5 随同上级领导出差的员工，可参照上级标准实行实报实销（只限一人）。7.67.6 员工两人出差住同一间房（同性别），则住宿报销标准以两人标准之和的 70%为上限。（经理以上级别除外）7.77.7 住宿费超出标准部分由个人承担，低于标准的按发票实际金额报销。7.87.8 住宿费用报销必须提供出差地相应的正规发票。第八条第八条 出差补贴 8.18.1 员工境内出差期间差旅7、补贴以票根时间为准，相应标准为早餐 20%(九点前)、午餐 40%（十三点前）晚餐 40%。为鼓励搭乘夕发朝至的火车，夜车补助 100 元。其他在出差当地的餐费、电话费、酒店服务生小费、洗衣费不在给予报销。8.28.2 员工出差在同一地点连续超过 15 天（含 15 天）以上天数，超出部分另行计算（见附见附件二件二）8.38.3 员工利用出差期间申请带薪年假、探亲假，不得报销出差补贴。中粮五谷道场中粮五谷道场出差出差管理规定管理规定（修订版）（修订版）8.48.4 异地调迁人员至户籍地或者招募地出差，不得报销出差补贴。8.38.3 员工差旅补助由财务部门根据差旅报销单上填报的出差天数每月 25 日前汇总当月出差情况统计表反馈人力资源部，人力资源部根据财务反馈，将出差补助作为个人月收入的组成部分计入工资，依法缴纳个人所得税。第九条第九条 员工出差应本着公务优先，履行节约的原则。应该主动避免全价机票的发生。在出行时间上也应该避免中午或者下午出发。对以上二种情况发生，且无正常说明者，财务将拒绝报销。第三章第三章 附附 则则 第十条第十条 本规定由财务部制定、修订和解释。