1、LZKY/DL-HSE-M 动力厂管理手册企 业 概 况动力厂是鲁中冶金矿业集团公司下属的辅助生产单位，担负着集团公司生产、生活的供电、供热、供水、生活污水处理及通讯服务的重要职责，其下设供电、供水、供热、通讯四个生产车间，目前共有在册职工361人。经过多年的建设发展，动力厂现有110KV变电站1个，35KV变电站2个，6KV变电站3个，年供电15000万千瓦时；水源地2处，水厂1座，加压泵房1个，污水处理站3个，年供水600万吨； 4个锅炉房共14台锅炉，年供热量150000MW；程控交换机2台，已形成了集电信、移动、联通为一体的网络化通讯服务格局。近年来，动力厂强化管理，锐意改革，对原有设2、备不断更新改造，特别是对污水处理站和锅炉烟气脱硫除尘设备的改造，使污水处理和烟气排放达到了国家标准。在安全管理上，动力厂始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，按照“标本兼治，管理创新”的思路，正确处理安全与生产、安全与效益、安全与稳定的关系，有效保证了生产经营的安全稳定运行。2010年，动力厂按照中国五矿集团公司HSE管理体系导则和公司HSE体系要求建立动力厂HSE管理体系，这是动力厂融入中国五矿集团公司“一套体系、一种语言、一个标准”管控模式的内在要求和具体体现，也是进一步提升我厂健康安全和环境管理水平的一个重要手段。通讯地址：山东省莱芜市莱城区联系电话：0634-68113、472传 真：0634-6811478管理手册发布令本手册根据中国五矿集团公司HSE管理体系导则和公司HSE管理手册编制，旨在建立和实施我厂规范化的管理体系，不断提高我厂健康安全和环境管理水平，实现安全发展、可持续发展。为确保HSE管理体系持续有效运行，现任命姜明策同志为动力厂管理者代表，授权生产技术科为HSE管理体系综合管理部门。本手册于2010年10月12日起发布实施。各部门和全体员工要认真贯彻执行。 厂 长：2010年10月8日 HSE体系方针发布令动力厂执行公司健康安全方针和环境方针，我厂全体员工要认真执行，请各相关方密切配合。一、公司健康安全方针：以人为本 全员参与遵守法规 预防为主4、持续改进 安全发展以人为本 矿山为高危行业，安全生产尤显重要，企业在关爱职工生命、关注职工健康的同时，要不断提高职工安全健康意识和技能，不断提高企业安全生产管理水平，努力克服人的不安全行为和管理缺陷，从而降低事故隐患，消除或减少事故和职业危害的发生。全员参与 安全生产人人有责，企业安全工作必须全员参与，做到纵向到底横向到边。遵守法规 企业和职工要严格遵守国家和地方政府有关安全生产方面的法律法规，严格执行行业标准规范。预防为主 企业安全生产管理要保障必要的安全投入，采取事前控制措施，防患于未然，努力将事故、职业危害消灭在萌芽状态。持续改进 企业要通过策划、实施与运行、检查和纠正措施、管理评审持续5、改进职业安全健康管理绩效。安全发展 企业在生产经营过程中必须把安全放在第一位，要在努力保证职工生命健康的前提下，实现安全发展。二、公司环境方针：遵守法规标准 推行清洁生产 发展循环经济建设资源节约型、 环境友好型、 生态型矿山遵守法规标准严格遵守国家和地方政府有关环境保护方面的法律法规和各项环境标准。推行清洁生产在全公司范围内大力推行清洁生产，实施清洁生产方案，实现节能、降耗、减污、增效。发展循环经济公司建立全覆盖的资源循环利用体系，完善矿石采选产业链，实现生产废水、生活污水、废石全部综合利用，其它污染物达标排放。建设资源节约型、环境友好型、生态型矿山创建资源节约型、环境友好型企业，是我国经济6、社会发展的一项重大战略任务，也是企业实现可持续发展的内在动力。以科学发展观为指导，按照公司“三步走”战略，做大做强采选主业，降低资源、能源消耗，减少废物排放，提高资源产出效率，大力推行清洁生产，建设资源节约型、环境友好型、生态型矿山。厂 长： 2010年10月8日 41 目的建立和保持健康、安全与环境（以下简称“HSE”）管理体系，目的是为了控制HSE风险，实现HSE目标，并持续改进HSE 绩效。 本管理手册是对我厂实施HSE体系全部管理要素的总体描述，向厂内外展示HSE方针及HSE管理状况，体现动力厂对遵守职业健康、安全和环境保护相关法律法规及其他要求的承诺，体现对持续改进的承诺，提供查询各7、管理要素实施要点的途径，是用来指导我厂体系范围内所有健康安全和环境管理活动的纲领性文件。2 规范性引用文件中华人民共和国安全生产法 国家主席令第70号2002中华人民共和国环境保护法 国家主席令第22号1989中华人民共和国劳动法 国家主席令第28号1995中华人民共和国职业病防治法 国家主席令第60号2002中华人民共和国清洁生产促进法 国家主席令第72号2003中华人民共和国矿山安全法 国家主席令第65号1993中华人民共和国消防法 国家主席令第6号2008 中华人民共和国环境影响评价法 国家主席令第77号2003中华人民共和国节约能源法 国家主席令第77号2008年中华人民共和国可再生能8、源法 国家主席令第33号2006年中华人民共和国劳动合同法 国家主席令第65号2008 中华人民共和国矿产资源法 国家主席令第74号1997 危险化学品安全管理条例 国务院令第344号2002建设工程安全生产管理条例 国务院令第393号2004生产安全事故报告和调查处理条例 国务院令第493号2007GB18218-2009 危险化学品重大危险源辨识GB/T 240012004 环境管理体系 要求及使用指南 GB/T 280012001 职业健康安全管理体系 规范 AQ2007.12006金属非金属矿山安全标准化规范 导则 AQ2007.22006 金属非金属矿山安全标准化规范 地下矿山实施指9、南 AQ2007.42006 金属非金属矿山安全标准化规范 尾矿库实施指南 AQ20032004 轧钢安全规程 AQ/T 90022006 生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则JGJ146-2004 建筑施工现场环境与卫生标准 JGJ5999 建筑施工安全检查标准 安全生产事故隐患排查治理暂行规定 国家安监总局令第16号2008中央企业安全生产监督管理暂行办法 国务院国资委令第21号2008安全生产培训管理办法 国家安监局令第20号2005高危行业组织安全生产费用财务管理暂行办法 财企2006478号矿山地质环境保护规定 国土资源部令第44号2009中国五矿集团公司HSE管理体系导则（暂行10、） 2009鲁中矿业HSE管理体系 20103 术语和定义3.1 本手册采用中国五矿集团公司HSE管理体系导则（暂行）标准中的术语和定义。3.2 简称集团公司中国五矿集团公司公司或鲁中矿业鲁中冶金矿业有限公司厂或我厂鲁中冶金矿业有限公司动力厂生技科指生产技术科，包括动力厂生产技术科和安全环保科4 HSE管理体系总要求4.1 总要求按照中国五矿集团公司HSE管理体系导则（暂行）和公司HSE管理体系要求，结合我厂生产实际，形成动力厂HSE体系文件并加以实施和保持。旨在对职业健康、安全与环境管理持续改进，实现可持续发展。依据公司管理手册要求，建立我厂分手册，根据中国五矿集团公司HSE管理体系导则（暂11、行）要求并结合公司管理制度，建立我厂管理制度和单项作业文件，如执行公司的管理制度在管理手册中说明。制度的建立要满足安全生产的需要，保证合法性和可操作性，便于执行。4.2 范围1) 管理体系覆盖的生产与服务活动范围：覆盖了动力厂HSE管理体系的全过程，包括供电、供热、供水及通信的全部生产、服务的各专项管理过程，并在生产经营活动中防止污染、保护环境、合理有效地利用资源和能源，同时预防事故、降低安全风险、保证员工的健康安全和财产安全。2) 覆盖的单位：生技科（安环科）、劳资科、财务科、厂办、党办、工会、团委、供电车间、供水车间、供热车间、通讯车间。3) 中国五矿集团公司HSE管理体系导则所有要素均适12、用于本管理体系。4) 地理位置：位于山东省莱芜市莱城区张家洼街道办事处。4.3 运行模式采用以过程为基础的HSE 管理体系模式，如下图所示。图：以过程为基础的HSE管理体系模式4.4 实施步骤我厂通过以下基本步骤建立实施HSE管理体系： 1）执行公司HSE方针。 2）识别其过去、当前、将来或计划中的活动、产品和服务中的环境因素和危险源， 并评价其中的重要环境因素和重大危险源。 3）识别适用的法律法规和其它要求。 4）依据公司HSE目标、指标和管理方案，制定我厂的HSE目标、指标和管理方案。 5）建立组织机构，明确职责和权限，提供资源及文件，以实施HSE方针，实现目标和指标。 6）开展策划、控制13、监测、审核和评审活动、采取纠正措施和预防措施，以确保HSE 方针的实现和HSE管理体系的适宜性、有效性。5 领导和承诺动力厂厂长对HSE 管理体系的建立、实施、保持和持续改进负有领导责任，并郑重承诺： 1）遵守适用法律、法规及相关要求。 2）执行公司HSE方针。 3）确保HSE目标的制定和实现。 4）主持管理评审，确保HSE 管理体系有效运行。 5）提供必要的资源。6）建立和维护企业HSE文化。6 HSE方针和文化6.1 HSE方针6.1.1 总则公司管理方针以现行适用的法律法规及其它要求为依据，结合公司生产经营规模和HSE 特点，阐明了公司HSE工作的宗旨和方向，体现了持续改进、污染预防、14、事故预防和保护员工安全健康的承诺，指导体系所有活动的进行。我厂按照公司职业健康、安全、环境方针管理制度要求，严格落实公司HSE管理方针。6.1.2 管理要点1）管理方针提供了制定和评审目标的框架。管理方针由公司总经理组织制订并批准、发布。在管理评审时对管理方针的适宜性进行评审，必要时对方针进行更新。若公司内外部条件发生变化，应及时对方针进行修订，以确保其适宜性。2）方针的制定要考虑公司适用的法律法规和其他要求，公司的活动、产品或服务的性质和规模以及HSE风险，公司过去和现在的HSE绩效，管理体系的要求以及其他相关方的要求。阐明HSE 的总目标和对改进HSE绩效的承诺，并形成文件予以实施并保持。15、3）应通过培训、文件、会议、宣传等方式向职工宣贯公司的HSE方针，并确保对方针的理解，使其认识各自的HSE义务。并向社会公众公开公司的HSE管理方针，并确保相关方能获得。6.2 HSE文化建设6.2.1 总则HSE文化是公司企业文化的一个组成部分，我厂按照公司HSE文化建设管理制度，积极推进HSE文化建设工作。6.2.2 管理要点1）公司建立HSE文化体系。2）公司HSE文化体系与企业文化体系有机结合，与HSE管理方针、目标、流程、规章制度和规范有机结合。3）我厂要建立并保持良好的HSE文化环境，持续开展HSE文化宣传活动，不断推进HSE文化建设工作。6.2.3 相关文件 HSE文化建设管理制16、度7 策划7.1 环境因素的策划7.1.1 总则 我厂建立、实施并保持环境因素识别、评价和控制制度，明确环境因素识别、评价和控制策划的具体要求。7.1.2 管理要点1）识别体系覆盖范围内的活动、产品和服务中能够控制、或能够施加影响的环境因素。应考虑当前和过去的有关活动、产品和服务，以及纳入计划的或新开发的项目、新的或修改的活动及产品和服务所伴随的投入和产出（无论是期望还是非期望的）中的环境因素。2）环境因素识别时要考虑三种时态、三种状态和八个方面。还应考虑与企业的活动、产品和服务有关的因素，包括管理与后勤活动、生产与辅助活动、包装和运输、合同方和供方的环境绩效和操作方式、废物管理、自然资源的获17、取和分配、产品的使用和报废等。3）确定对环境具有、或可能具有重大影响的因素（即重要环境因素）。4）策划重要环境因素控制措施，对重要环境因素实施控制。5）形成文件记录这些环境因素信息，并对这些信息及时进行更新。6）我厂的环境因素信息要报送公司安全环保部备案。7.1.3 相关文件 环境因素识别、评价和控制制度7.2 危险源辨识、风险评价和风险控制的策划7.2.1 总则我厂建立并保持危险源辨识与风险评价控制制度，以持续进行危险源辨识、风险评价和实施必要的风险控制措施。7.2.2 管理要点1）我厂要持续地对生产经营及相关活动中的危险源进行辨识（即首先要辨识系统中的根源危险源，围绕系统中的根源危险源，根18、据系统情况，辨识系统中的状态危险源）。危险源辨识与风险评价应考虑所有的活动、物质、设备、设施、人员和管理。应确保不同层次员工参与危险源辨识与风险评价过程。 2）对辨识出的危险源进行风险评价（即定性评价、定量评价），判定风险是否可容许，划分风险等级。应持续地进行风险评价，及时控制重大风险。3）根据危险源辨识与风险评价结果，制定相应的风险控制措施。危险源风险程度超出可容许风险标准，必须采取措施降低风险；危险源风险程度在可容许风险标准范围内，可以采取降低风险的措施，也可以对原有控制措施加强监测和维护。要评审控制措施的充分性。4）判定重大危险源。符合国家标准危险化学品重大危险源辨识(GB18218-219、009)和五矿集团公司重大危险源申报范围的危险源直接判定为我厂和公司的重大危险源。此范围外，属于不可容许风险的危险源，严重违法、违规的情况也判定为重大危险源。我厂要加强对重大危险源的登记建档、申报备案、日常管控、安全评估和应急管理，将重大危险源纳入HSE 管理体系。5）应以文件的形式记录危险源辨识、风险评价和风险控制结果的信息，并及时更新这些信息，及时将这些信息报送公司安全环保部。危险源的潜在危害可以明确忽略的，则该危险源不应形成文件或给予进一步考虑。6）在建立HSE 目标时，应考虑危险源辨识、风险评价的结果和风险控制的效果。7）建立关键任务识别、分析制度和任务观察制度，完成关键任务风险分析，20、根据关键任务风险分析结果，编写作业指导书。认定需要工作票或经许可方可进行作业的范围，加强许可作业管理。7.2.3 相关文件1）危险源辨识与风险评价控制制度2）关键任务识别与分析制度3）许可作业管理制度7.3 法律、法规和其它要求7.3.1 总则我厂建立、实施并保持法律法规和其它要求管理制度，识别适用于我厂生产经营活动、产品和服务中环境因素和危险源的法律、法规和其它应遵守的要求，并建立获取这些要求的渠道，确保将这些要求应用到环境因素和危险源识别、评价和控制当中去。7.3.2 管理要点1）我厂在实施、保持和改进HSE管理体系时，应充分考虑适用的法律法规和其它要求。2）厂生技科应定期了解各级人员的法21、律法规意识，并确保各级人员均应理解遵守HSE法律法规要求的重要性。3）由厂生技科负责识别、获取适用于我厂的HSE 法律法规与其它要求，包括法律、法规、规章、标准及规范性文件等。将识别并获取的HSE法律法规与其它要求及时传输到公司安全环保部进行适用性确认，经确认适用的，要记录到法律法规清单中，并融入到HSE 管理体系文件和规章制度中。4）劳资科要及时获取员工或部门对HSE法律法规与其它要求的需求，并为本厂员工提供相关培训。5）生技科将HSE法律法规与其它要求传达到有关的员工和相关方，或为其建立获取途径。6）生技科对我厂HSE法律法规与其它要求的变化进行评审与更新，确保使用的HSE 法律法规与其它22、要求的有效性。将更新信息传达给相关员工和有关的相关方。7.3.3 相关文件法律法规和其它要求管理制度7.4 目标、指标和管理方案7.4.1 总则 为实现HSE方针的各项承诺和控制HSE风险，我厂依据公司要求，结合厂实际情况建立并保持文件化的HSE目标和指标，为了保证目标的实现，制定我厂HSE管理方案。7.4.2 管理要点7.4.2.1 目标和指标应与HSE 方针保持一致，并包括对遵守适用法律法规和其它要求、事故和污染预防、清洁生产及持续改进的承诺。7.4.2.2 目标应是具体和可测量的，在建立和评审HSE目标和指标时，应考虑：1）法律、法规和其它要求。 2）重要环境因素、重大危险源和风险。 323、）集团公司和地方政府下达的节能减排指标。 4）可选择的技术方案。 5）财务、运行和经营要求。6）相关方的意见。7.4.2.3 制定实现目标的管理方案并保证实施。管理方案应形成文件并予以细化，内容应包括（但不限于）： 1）规定各有关部门实现目标、指标的职责和权限； 2）实现目标和指标的方法、资源和时间表。7.4.2.4 HSE目标、指标和管理方案在发布前和发布后，均应对其一致性、适用性和可实现性进行定期测量和评审，尤其目标实现过程中的测量和评审，判断目标是否按计划方案实现和实现的效果。根据测量评审结果和内外部条件的变化，对管理方案及时进行修订和更新。 7.4.2.5 我厂HSE目标、指标和管理方24、案应由分管领导审核，厂长批准发布。HSE目标、指标依照公司目标、指标要求制定，并逐级分解到车间、科室，直至岗位。发布后的HSE目标、指标和管理方案，应向各部门进行传达（如通过培训或小组会议），7.4.3 相关文件 HSE目标、指标和管理方案管理制度8 组织机构与责任制8.1 总则1) 建立、健全我厂安全环保委员会、节能减排领导小组、职业健康安全与环境管理部门，明确各机构、各环境与健康安全相关层次及人员的责任和权利。2）建立HSE责任制，确定与HSE 风险有关的各层次和部门及岗位的作用、职责和权限，通过充分交流，确保各层次人员能充分理解自身所负有的HSE责任。HSE责任制应定期评审，根据需要予以25、更新。通过层层签订HSE责任状落实责任，通过HSE责任考核了解和掌握责任落实情况，通过总结和评比促进责任落实。 3）我厂HSE的最终责任由厂长承担。8.2 组织机构1）设立安全环保委员会。厂长任主任，副厂长任副主任，成员由科室负责人、各车间负责人组成。安委会下设办公室，办公室设在生产技术科。委员会成员应接受安全管理知识培训，具备必要的安全知识和能力。安全环保委员会建立并执行工作制度和例会制度，并形成会议纪要。2）设立节能减排领导小组。厂长任组长，副厂长任副组长，成员由科室负责人、各车间责人组成。节能减排领导小组实行全体会议和工作会议制度，并形成会议纪要。3）生产技术科负责日常安全管理，并配备专26、职健康安全管理人员，各车间、班组配兼职健康安全管理人员。4）厂主要负责人和健康安全环境管理人员都应根据相关要求经过培训并取得相关资格证。8.3 HSE责任制 按照“统一领导、落实责任、分级管理、分类指导、全员参与”的原则，逐级建立健全HSE责任制，并覆盖本厂各岗位和全部生产经营、管理过程。8.3.1 厂长职责1）执行和落实公司HSE 方针。 2）贯彻执行国家有关环境、职业健康、安全生产的法律、法规、方针、政策和标准。 3）层层落实与公司签订的安全生产和节能减排责任状。 4）主持安全环保委员会、节能减排领导小组和管理评审会议，解决厂HSE 管理中的重大问题。 5）明确HSE分管领导，任命HSE管27、理者代表。 6）负责建立健全并落实全员HSE 责任制，完成公司下达的HSE任务。 7）审批管理手册和主要HSE 规章制度，审批重大HSE技术措施和隐患治理方案，确保HSE 资金投入，不断改善劳动条件。 8）负责建立健全HSE 管理机构，充实专职HSE 管理人员，听取HSE 管理汇报，决定HSE 管理的重大奖惩。 9）每年至少应带头组织一次HSE大检查，加强检查与隐患治理力度。10）组织对重大以上事故的调查处理，落实事故“四不放过”原则； 11）切实发挥工会在职业健康与安全生产中的民主管理和民主监督作用。8.3.2 厂安全环保委员会职责1）安全环保委员会负责统一领导本厂的安全生产工作，根据国家法28、律法规、部门和地方规章及其他上级要求，研究确定本厂安全生产的长远规划、年度计划和阶段性安全工作安排，组织制定安全管理规章制度，指导、监督、检查各部门的贯彻落实情况。2）检查各部门安全生产情况，针对问题和隐患，督促、组织责任部门及时进行整改。3）组织开展安全生产工作调研、安全检查和考核、评估，对安全生产工作中的重大问题，及时召开会议研究处理。4）定期召开安委会会议，分析安全工作存在的问题，制定整改措施，明确责任主体、完成时限和质量标准，追踪落实效果。5）对安全生产实施考核，研究决定有关安全工作的表彰、奖励、惩处等事宜，及时总结和推广安全工作的先进经验。6）监督安全投入计划的制定和实施。7）组织制29、定各种预案，监督进行演练。8）组织制定安全教育培训计划并检查实施效果。9）如实、及时报告安全生产事故，对事故进行调查、分析、处理。10）接受上级部门对安全生产工作的检查、监督。11）安全环保委员会成员部门在安委会统一领导下，发挥本部门的职能，履行其安全职责，共同完成本部门安全生产工作，形成安全生产工作“齐抓共管”的局面。12）安委会成员应定期接受安全生产培训，每年不少于20学时，并考核合格。8.3.3 节能减排领导小组职责1）全面指导本厂节能减排工作，落实国家、地方和公司的方针政策，完善本部门节能减排规章制度，强化节能减排措施的执行。 2）加强节能减排工作的监督与考核。 3）研究审议节能减排工30、作的重大建议。 4）协调解决节能减排工作中的重大问题。8.3.4 管理者代表职责1）协助厂长抓好HSE工作，对HSE工作负具体领导责任。2）组织开展HSE体系内部审核，检查HSE工作开展情况，及时组织研究解决生产中的HSE问题，落实整改措施。向厂长汇报HSE运行情况，提出持续改进体系的意见和建议。3）负责协调组织较大事故的调查分析与处理，拟定改进措施并组织落实，负责组织一般事故的上报。4）协助厂长组织召开HSE会议，组织开展各类HSE活动。5）负责设备方面和业务范围内的安全生产工作,组织制定厂设备大、中修计划，对相应的HSE措施进行审批。对厂设备、建（构）筑物和安全、职业卫生设施的正常使用负领31、导责任。6）审批新建、改建、扩建工程项目时，同时审批HSE“三同时”制度贯彻落实情况。7）组织审定厂的安全规章制度、标准、预防重大事故的技术措施和应急预案。8）组织科研、技术攻关、改造、设计、施工和生产时，根据国家、地方和上级部门有关安全生产法律、规程、规范和标准，充分考虑HSE要求。8.3.5 厂其他党政领导职责1）认真贯彻公司HSE方针，严格按体系文件要求，在分管业务范围内具体组织实施.2）检查、监督、评价分管部门的管理职责履行情况和体系文件执行情况。3）负责分管业务范围内有关HSE工作事项的协调处理。 8.3.6 生产技术科（安全环保科）职责1）生产技术科在分管安全生产的副厂长的领导下具32、体负责厂的安全生产监督管理工作，督促、检查、汇总安全生产情况，并做好协调工作。2）坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，获取、确认、传达、落实和更新有关HSE法律法规及其他要求，建立健全并实施HSE体系，组织制定与修改厂的安全生产规章制度。3）负责组织危险源辨识、评价、风险控制策划和环境因素的识别、评价和控制策划工作，定期组织实施合规性评价。 4）负责组织各种安全生产检查，对检查出的事故隐患和职业危害等问题有权下达整改指令，限期整改，并督促实施。在生产中，遇有重大险情时，有权下令停止作业，并立即上报。5）组织推广安全目标管理、安全系统工程、标准化作业等现代安全管理方法和先进的职业安全、卫33、生技术，不断改善劳动条件。6）参加各种生产会议，提出HSE方面的建议与要求。7）参加新、改、扩建以及大、中修工程的初步设计和方案的审查与竣工验收。8）协同有关部门搞好三废治理，加强监督检查。9）参加重伤、死亡事故的现场勘察、调查、分析与处理。10）负责伤亡事故统计、分析、报告工作。11）督促检查承包商和有关技术协作项目的安全工作。12）督促检查个体防护用品的质量和发放使用情况。13）负责应急管理工作。14）负责安全目标的制定和分解，考核和奖惩兑现。15）在每周调度生产会上，及时协调解决各部门在安全生产中出现的问题。16）定期组织对各类设备、设施的安全检查，对不符合安全规程、标准的要及时督促解决34、。17）负责设备运行管理和主要生产设备安装调试和验收，负责特种设备的管理工作。18）负责设备设施更新改造计划的编制，落实安全技术措施，参与HSE管理方案的技术论证并协调管理方案的实施。19）编制关键设备应急救援预案，负责生产和设备运行过程中异常情况和应急事件的处理、调查分析和统计上报工作。20）负责能源管理，编制下达节能减排计划，负责节能技术的创新和设备更新管理。21）对外发包工程项目时，严格审查外包队伍各项资质，加强对外包队伍的安全监督管理。8.3.7 办公室职责1）协助厂领导贯彻上级有关安全生产的指示精神，及时处理上级和有关部门的安全生产文件、通知、报告等公文资料。2）参与HSE事故事件的35、应急救援工作。3）起草有关文件、领导讲话稿时，应充分考虑安全生产工作内容。4）协助生技科组织有关安全生产会议。5）本厂内外信息协商与交流，员工之间有关管理体系方面的信息沟通，以及外部相关方信息的接收、传递和处理。6）生产车辆安排，驾驶员安全教育培训，协调安全与生产的关系。7）本厂卫生、绿化指标的制定、实施和监督管理。8）本厂消防设施、器材的检查、校验更新工作，消防安全知识学习培训工作。9）厂治安保卫工作。8.3.8 劳资科职责1）负责公司职工培训和职业技能鉴定，负责特种作业人员和特种设备操作人员培训的组织工作。2）负责工伤认定、劳动能力鉴定的组织和工伤保险、工伤事故的善后处理。3）本厂员工培训36、管理，制定培训计划，并组织落实培训，评价培训效果；4）员工职业技能鉴定，上岗证、操作证的考核评定工作，做到持证上岗；5）参与本厂生产安全事故的调查与处理，按国家规定负责善后处理工作；8.3.9 财务科职责1）依据各单位编制的年度安全费用预算汇总编制公司年度安全费用预算。2）负责按规定提取安全费用。3）保证劳动防护用品、安全设施等与安全生产直接有关的支出。4）负责审核各类安全生产费用支出情况。5）负责应急救援工作启动时的资金落实，确保应急预案的有效实施。8.3.10 党办职责1）将安全生产工作业绩纳入干部晋升、考核等管理体系。2）严格按相关规定落实事故责任者的行政处分，并建立档案。3）充分利用各37、种媒体宣传安全理念、安全知识和安全生产先进经验。8.3.11 工会职责1）负责建立群众性的劳动保护组织，开展群众性安全生产工作。2）负责组织群众性职业安全健康检查。3）负责组织开展“安康杯”、“安全生产月”、“百日安全无事故”等各类群众性活动，营造良好安全氛围。4）宣传贯彻有关安全生产、劳动保护的方针政策，充分发挥群众监督作用。维护和保障职业安全健康的合法权益，收集有关安全生产的意见和建议。5）对重大事故隐患的整改，职业病防治，劳动防护用品发放、使用等进行监督并提出建议和意见。6参加工伤事故的调查处理和各类安全检查活动。8.3.12 团委职责1）配合党政工相关部门做好安全生产工作。2）结合公司38、实际，组织开展“青年安全监督岗”和“青年安全标兵”等安全竞赛活动。3）在青年中认真开展有关安全生产的政策、法规和公司规章制度、岗位安全技术操作规程等宣传教育。4）参加各类安全检查活动。8.3.13 专（兼）职HSE人员职责：1）在负责人领导下，协助贯彻执行有关安全生产方面的法律法规及规章制度，并接受上级安全部门的业务指导。2）协助领导定期开展各类HSE检查，对查出的问题进行登记、上报，并督促按期整改。3）经常检查对安全生产规章制度的执行情况，制止违章作业和违章指挥，对于危及生命安全的重大隐患，有权责令停止生产，并立即报告领导。4）参加伤亡事故的调查、分析、处理，提出防范措施。负责伤亡事故的统计39、上报。8.3.14 内部审核组长职责1）协助管理者代表组成内部审核小组。2）编制审核实施计划，并对审核过程进行协调、控制。3）组织召开首、末次会议。4）编写审核报告。8.3.15 内审员职责1）编制分工范围内的检查表。2）独立完成分工范围内的现场审核任务、收集证据、开具不符合报告、参加审核组内部交流、报告审核结果。3）确认纠正、预防措施的可行性，验证所采取的纠正、预防措施的有效性。4）在审核范围内客观、公正地开展工作。8.3.16 各生产车间安全生产职责1）组织贯彻落实国家安全生产的法律法规和规程标准，贯彻落实公司、厂安全生产管理制度，保障制度有效实施。2）定期、不定期对本部门作业场所进行安全40、检查，消除事故隐患。2）贯彻“安全第一，预防为主，预防为主”的安全生产方针和体系方针，建立本车间的机构和职责，履行安全生产责任和环境保护责任的职责；3）组织制定本车间安全生产规章制度和操作规程，保障本车间满足职业安全健康和环境管理体系有效运行所需的资源；4）对本车间有关岗位人员进行教育培训，以提高员工职业安全健康和环保意识、知识和技能，教育员工遵守安全、环保法律法规。5）本车间事故应急预案的演练和实施；6）对本车间发生的事故、不符合、隐患问题的原因分析处理，并制定纠正预防措施；负责体系运行和安全生产管理的日常监督管理；7）定期、不定期对本部门作业场所进行安全检查，消除事故隐患。8）及时、如实报41、告生产安全事故和环境紧急事件。8.3.17 HSE通则1）自觉遵守公司和本厂的安全生产规章制度和安全技术操作规程，不违章作业，并随时制止他人违章作业。2）不断提高安全意识和安全生产技能，增强自我防范能力。3）积极参加各项安全生产活动。4）正确使用机械设备、工具及个体防护用品。5）主动提出改进安全生产工作的意见。9 资源9.1 能力、培训和意识9.1.1 总则厂建立、实施并保持能力、培训和意识管理制度，由劳资科组织有关人员进行适当的教育、培训，确保工作人员具备充分的技能和经验，能够胜任本作。9.1.2 管理要点1）对其工作可能产生HSE风险和影响的所有人员应规定明确的要求，包括教育、培训和（或）42、经历、能力等方面，加强教育和培训，确保各有关职能和层次的人员具备相应的能力，并意识到：遵守HSE方针、程序和HSE 管理体系要求的重要性；在工作活动中实际的或潜在的HSE风险，以及个人工作的改进所能带来的HSE 效益；执行HSE 方针和程序，达到HSE管理体系要求，包括在应急准备和响应方面的作用和职责；违反运行程序可能产生的潜在后果。2）厂应确保建立、实施、保持和持续改进HSE 管理体系所需的资源，资源包括人力资源、基础设施、专项技能、技术资源、财力资源和信息资源等。3）劳资科应定期了解和确定HSE 培训需求，并根据需求提供HSE 培训。培训程序应考虑不同层次的职责、能力和文化程度以及风险，包43、括主要负责人、主管安全生产的负责人的HSE培训、安全生产管理人员的培训、环境管理人员、特种作业人员的培训、全员的HSE培训、三级教育培训等。不同层次培训应明确有不同的培训内容、培训时间、培训方式以及考核要求等。4）劳资科应对培训效果进行评估，并根据评估结果寻求改进机会。5）劳资科制定HSE 培训与考核的制度，建立培训与考核管理档案，并对员工完成岗位工作的能力进行定期的评估。6）各级管理人员应充分认识到HSE工作的重要性，积极开展各类HSE宣传教育活动，把培育HSE文化作为一项长期任务，普及HSE知识，提高全体的HSE意识。7）特殊岗位资质要求。主要负责人和HSE 管理人员应根据相关要求取得相关44、资格证，持证上岗。HSE 特种作业人员应经过相关职业技能培训并取得操作资格证，持证上岗。8）特殊职位人员任命。各级HSE 管理人员、应急救援人员等特殊岗位人员，应有正式任命。被任命的人员应接受相关的培训，并具备必要的知识和能力。9）劳资科对员工的HSE 意识进行辨识，考察员工对HSE 知识、技能、法规的掌握与熟悉程度。新员工在聘用后应首先接受HSE 意识的教育，并对其意识情况进行重点跟踪。当员工脱离工作岗位超过规定时间返岗时，应进行工作现场特定要求的回顾，必要时，应再进行一次上岗培训。管理层特定意识应与其个人的HSE 职责相适应。10）劳资科建立监测、跟踪意识提升及深层次意识培养的需求机制，并45、确保该机制的有效运行。建立全员HSE 意识宣传计划，并利用各种视听资料提高全员的HSE意识。11）劳资科制定教育培训工作流程：确定培训需求、编制年度培训及考核计划、实施培训并加强过程监督考核、建立HSE 培训记录和档案、培训评审（包括建立培训的适宜性评估机制，对培训效果进行评估）。9.1.3 相关文件1）能力、培训和意识管理制度2）特种作业人员和特种设备操作人员管理办法3）特殊工种管理制度9.2 信息管理与交流9.2.1 总则 厂建立、实施并保持外部沟通制度和内部沟通制度，确保就相关HSE 管理信息进行： 1）各职能和层次间的内部沟通。 2）与外部相关方联络的接收、文件和答复。 3）应决定是否46、就重要环境因素和重大危险源与外界进行信息交流，并将决定形成文件。如决定进行外部交流，则应规定交流的方式并予以实施。4）以文件形式制定员工在HSE 方面的参与和协商计划，并通报有关的相关方。员工应参与风险管理，方针和程序的制定、实施和评审；参与商讨影响工作场所职业健康、安全与环境的任何变化；参与HSE 管理事务；支持员工代表和管理者代表的工作。明确HSE信息管理要求，确保内、外部信息得到充分交流、协商与沟通。9.2.2 管理要点1）识别和开发HSE 管理信息源，如国家、行业、地方政府、国外同行业、顾客、社区、员工、供方和合作伙伴等方面的信息源，将与HSE 管理有关的各类信息资源，经过筛选、分类，47、把有用信息通过一定途径、在规定的时间内提供给各层次人员，以使这些信息资源得到可靠的保存和有效的利用，使厂资源得到合理配置，并能适应环境，促进厂HSE 管理水平的提高。2）建立并实施HSE信息管理制度和流程。信息分为一般、重要和紧急信息，应确定信息处理的部门和期限，明确信息收集和传递过程中各自职责和关键控制点，明确各类信息的收集和传递渠道，寻找方法缩短信息沟通的渠道和时间，保持信息处理的高效率。3）配备获取、传递、分析和发布数据和信息的渠道与设施。如可行， 应建立和运行信息管理系统，包括软、硬件系统，如办公自动化系统（OA）、组织资源规划系统（ERP）等。4）建立各类信息数据库，并保证不断的评审48、与更新。5）外部联系。应建立外部沟通渠道，明确职责，确保与外界就相关HSE 事项进行及时有效的联系。应采用文件化的形式，及时向外界通报重大环境与健康安全事项，特别是可能影响企业周围居民及相关方的事项。6）内部沟通。建立文件化的内部沟通制度（如安全生产会议），明确沟通的方式、时机、内容、职责及信息的处理。最高管理者应定期与员工就HSE 问题进行沟通。各部门应召开HSE 事项讨论会，收集员工关心的问题，并及时处理。制定合理化建议制度，听取员工和相关方的意见及建议，合理化建议制度应有效地执行，以确保管理层是以公平的方式来评审所提出的各项建议。9.2.3 相关文件1）外部沟通制度2）内部沟通制度10 49、文件10.1 HSE管理体系文件10.1.1 总则厂建立、实施并保持文件化的管理体系，对管理体系的核心要素及其相互作用进行描述，并明确查询相关文件的途径。10.1.2 管理要点1）HSE管理体系文件应包括： HSE方针、目标和指标。 管理手册（包括对HSE 管理体系覆盖范围的描述和对HSE 管理体系主要要素及其相互作用的描述，以及对相关文件的引用）。 重要环境因素和重大危险源信息。 HSE管理体系导则所要求的文件，包括记录。 HSE 管理规章制度。为确保对涉及环境因素和危险源的过程进行有效策划、运行和控制所需的其他文件和记录，如现场应急预案、内外部规范、管理制度、作业指导书等。2）在国家、行业50、及地方相关法律、法规、规定要求的基础上，应逐步建立以HSE 责任制为中心，包括综合HSE 管理制度、专项HSE 管理制度、重点防护制度、HSE 操作规程或作业指导书在内的HSE管理制度体系结构。3）HSE管理制度应确保： 与国家的HSE 法律法规及方针、政策保持协调一致，应该有利于国家、行业和地方法律法规及方针、政策的贯彻落实。 与公司管理要求保持一致。 广泛吸收国内外HSE 管理的经验，并密切结合自身的实际情况，力求使之具有科学性、完整性和可操作性。 规章制度一经制定，就不要随意改动，以保持相对的稳定性，但也要注意总结实践经验，不断地修订和完善。 全面包括HSE的各个方面，形成体系，不出现死51、角和漏洞。 制度的职责分工明确、要求准确具体、流程清晰可操作、关键控制点有监测和记录完整可追溯。 根据10.2 文件管理制度的要求，做好文件编写过程的控制，保证文件的编、审、批。10.1.3 相关文件1）重要环境因素和重大危险源监控制度2）安全会议制度3）特殊工种管理制度4）特种作业人员和特种设备操作人员管理办法5）节能减排管理制度6）HSE档案管理制度7）安全环保考核与奖惩制度10.2 文件控制10.2.1 总则厂建立、实施并保持文件管理制度，确保文件和资料的形成、使用、修订与管理均处于受控状态，各相关场所都能得到并使用相应文件的有效版本。10.2.2 管理要点生技科对HSE 管理体系文件和52、资料进行控制。记录是一种特殊类型的文件，应依据10.3记录管理制度的要求进行控制。厂建立、实施并保持文件管理制度，该制度至少应满足以下要求： 1）文件应经过审批后方可发布实施，以确保其充分性和适宜性。2）必要时，应对文件进行评审和修订，修订后的文件应重新进行审批。3）对文件的更改和现行修订状态做出标识。4）在使用处能够得到适用文件的有关版本。5）文件字迹清楚、易于识别。6）对策划和运行HSE 管理体系所需的外来文件做出标识，并对其发放予以控制。 7）防止对作废文件的非预期使用，如需将其保留，要做出适当的标识。10.2.3 相关文件1）文件管理制度10.3 记录控制10.3.1 总则为提供符合要53、求及管理体系有效运行的证据，建立、实施并保持记录管理制度，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需要的控制。记录应保持清晰、易于识别和检索。10.3.2 管理要点1）建立、实施并保持记录管理制度，以规定记录的标识、存放、保护、检索、留存和处置等相关要求。2）应对主要的HSE管理过程、事故或事件、活动以及适用于本单位HSE 管理体系的方式建立并保存必要的记录，用于证实符合HSE管理体系导则的要求，记录HSE 管理体系运行所取得的结果。HSE管理体系运行记录的保存和管理应便于查阅，避免损坏、变质或遗失。10.3.3 相关文件记录管理制度11 实施和运行11.1 总则为使本厂活动、产品54、和服务过程中的职业健康、风险和重要环境因素得到有效控制，确保HSE管理体系方针和目标、指标的实现，厂建立并实施运行控制。11.2 管理要点11.2.1 基本要求各部门应根据方针、目标和指标，识别与所认定的、需要采取控制措施的HSE风险有关的运行和活动，且不同职能和层次的管理者应对这些运行和活动进行策划，通过以下方式确保其在规定的条件下执行：1）对于因缺乏形成文件的管理制度而可能导致偏离HSE方针、目标和指标的运行情况，应建立、实施并保持形成文件的管理制度和工作指南对其加以控制。2）在管理制度和工作指南中应当规定运行准则。3）对于我厂所购买和使用的货物、设备及服务中已识别的HSE风险，应建立、实55、施并保持管理制度对该风险进行有效控制，并将有关的管理制度和要求通报供应方和承包方。4）建立、实施并保持管理制度，对工作场所、过程、装置、机械、运行以及工作组织的设计加以控制，以便从根本上消除或降低HSE风险，建立的制度应考虑与人的能力相适应；HSE风险既包括环境因素的环境风险，也包括危险源的职业健康安全风险。11.2.2 生产组织1）生产技术科负责建立和完善生产管理、环境管理和健康、安全管理的各项规章制度，并检查、考核制度的执行情况。2）生产技术科应及时传达上级生产指令，认真履行其环保、健康、安全职责，科学合理地安排生产，及时召集有关会议，通报生产、设备、技术、工艺、环保及健康、安全信息，协调56、解决生产、设备、技术、环保及健康安全问题。11.2.3 工艺管理1）各车间建立、实施并保持本部门工艺管理制度（即供电管理制度、供热管理制度、供水管理制度、通讯管理制度），以控制生产工艺设计、运行等过程，提高生产过程的环境保护和健康安全水平。2）各车间应通过改进和更新生产工艺系统，降低生产系统风险，进行工艺纪律和操作纪律的检查、考核，维护正常的HSE管理秩序。11.2.4 设备设施1）厂建立、实施并保持设备设施管理制度，确定对设备设施的采购、安装、操作、维护和检查的准则要求，项目建设、设施购置以及建造前应进行HSE评价，用满足HSE要求的设计来削减和控制风险。2）生产技术科应对建设、运行、维修过57、程中与准则之间的偏差进行评审，找出偏差的原因，制定和实施纠正措施。建立设备设施管理台帐及原始技术资料、图纸和记录的档案。3）为确保对特种设备的管理与使用实施控制，应建立特种设备管理制度，对特种设备的采购、安装、使用、检验与维修实施控制，确保其符合规定的要求。4）生产技术科负责特种设备的管理与使用控制 初次使用前，应在当地特种设备安全监督管理部门登记建档，并得到许可。 建立特种设备档案。 定期向特种设备检验检测机构提出申请，对其进行定期检验，经检验合格后方可投入使用。5）各特种设备使用车间应 进行日常维护并定期自行检查。 制定特种设备事故应急措施和救援预案。 确保作业人员经过专门的安全作业培训，58、取得特种设备操作资格证书并在审验有效期内。 严格执行相关操作规程。 接受特种设备安全监督检查机构的监督检查。11.2.5 消防管理1）厂建立、实施并保持消防安全管理制度，对消防安全实施有效地控制，以防止或降低火灾带来的风险。2）厂长办公室负责消防安全管理工作，应： 确保消防设施、灭火器材和消防安全标志的配备、维护、保养和检查满足规定的要求。 建立健全消防档案。 制定相关防火措施和应急预案。 确保与有关部门（公安、消防部门等）保持信息畅通。 实施必要的检查。3）各生产车间应 确定防火重点部位并加以重点控制。 确保疏散通道和安全出口畅通。 对消防设施、灭火器材和消防安全标志进行日常维护和保养。1159、.2.6 危险化学品储存与使用1）厂建立、实施和保持危险化学品安全环保管理制度，储存和使用危险应依据国家有关法律法规、方针、政策，对危险化学品进行有效地管理，以减少或避免因储存和使用危险化学品所带来的HSE风险。2）储存、使用危险化学应符合以下条件： 有符合国家标准的储存方式、设施和使用危险化学品生产的条件，并依法获得相应的审批和许可。 仓库及其周边防护距离符合国家标准或者国家有关规定。 有符合储存与使用需要的管理人员和技术人员。 有健全的安全环保管理制度和应急预案。 符合法律、法规规定和国家标准要求的其他条件。3）厂长办公室负责危险化学品管理，应对爆炸品、剧毒品、试验用危险化学品定期检查。建60、立并保持危险化学品管理过程的记录。生产技术科负责易燃助燃品的储存和发放。4）厂危险化学品种类： 易燃助燃品（氧气、乙炔、汽油、柴油、溶剂油等） 爆炸品（雷管等） 剧毒品 试验用危险化学品（浓硫酸、盐酸、碱等）11.2.7 供应方和（或）承包方管理1）厂供应方的管理由生产技术科和厂长办公室按照公司供应方管理制度根据相应职责对供应方供应过程的HSE风险进行有效控制。2）承包方的选择与管理 建立、实施并保持承包商管理制度，对所承揽工程建设、运输项目、劳务派遣等承包商进行管理，确保承包方的HSE管理能力满足国家、行业和地方法律、法规及公司要求。 应选择评价符合要求的承包方，并保存批准过程的相关记录。 61、应识别承包方活动给企业带来的健康、安全风险和环境影响，并进行控制。 应对承包方的服务过程实施检查，以识别及控制承包方活动造成的健康、安全风险和环境影响。11.2.8 社区和相关方1）厂建立、实施并保持相关方管理制度，明确对社区和利益相关方的沟通和交流的内容和渠道。2）产品安全与危害告知 生产技术科应对涉及产品危险的信息与客户进行交流。 如果合同或法规有此方面的要求，应该给有关方面提供合理的资料和取得资料的渠道，以供其确定是否符合本标准规定。3）社区交流生产技术科应当确定与社区交流的渠道和内容，如通过发布报告、座谈会等形式发布HSE绩效，交流应急处置程序，公布HSE绩效，对外宣布HSE 方针等。62、4）相关方交流生产技术科应确定生产过程重要风险和相关信息以及与相关方沟通的方式，如雇员、承包方、社会团体等，采用危险源登记、应急预案备案等方式。11.2.9 变更管理1）变更管理是指对人员、工作过程、程序、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，确保变更带来的危害得到充分识别，风险得到有效控制。2）厂建立、实施并保持变更管理制度，以确定变更的类型、等级以及实施步骤等，确保人身、财产安全，不破坏环境，不损害企业的声誉。、3）变更按内容分为工艺技术变更、设备设施变更和管理变更等。工艺控制范围内的调整、设备设施维护或更换同类型设备不属于变更管理的范围。4）应根据变更的类型确定永久变更和临时63、变更标准，临时变更应明确期限的要求，超过原定时间，需要重新申请。11.2.10 作业现场管理各车间应：1）加强作业现场HSE管理，对物料、设备、设施、器材、通道、作业环境等进行有效控制。2）保证作业场所布置合理，现场标识清楚，符合定置管理要求。11.2.11 节能减排11.2.11.1 清洁生产为了推进公司的清洁生产，提高资源利用效率，减少和避免污染物的产生，保护和改善环境，按照公司清洁生产管理制度要求，对我厂生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放加以控制，实施清洁生产。11.2.11.2 节约能源、资源与减少排放1）厂建立、实施和保持节能减排管理制度，并成立以厂长为领导，生产技术科来组64、织，各相关车间具体实施的节能减排管理机构。2）生产技术科应根据本单位目标、指标，结合环境因素识别工作，组织专业人员对办公、后勤、原材料和能源、技术工艺、设备、过程控制、废弃物、管理、人员等所有活动和区域进行能源资源消耗及污染物排放情况调查、分析，制定节能减排计划，明确时间进度、责任人、节能减排指标、节能减排措施、节能减排投入（主要为人、财、物投入）、计量监测要求等内容，并将节能减排计划上报给上级单位备案。3）厂应为节能减排管理提供适宜的资源，确保节能计划有效实施。11.2.11.3 生产技术科应按有关规定按时向生产设备部和安全环保部上报能源管理和污染物排放等数据。节能减排数据统计报告主要包括：65、季报、月报和事件即时报三类。11.2.11.4 厂应将节能减排目标分解到车间（班组），进行量化考核工作，将节能减排工作完成情况与部门负责人业绩考核挂钩并严格执行。11.2.12 安全作业1）建立、实施并保持管理制度，对可能给劳动者或生产运行带来风险的活动进行控制，确保安全生产。2）对具有明显风险的作业活动，建立、实施并保持特殊作业现场管理制度，实施安全许可作业管理，明确工作程序和控制准则，并对作业过程进行监督、检查，发现问题及时予以纠正。3）我厂特殊作业包括：高空作业、起重作业、重点部位的动火作业、带电作业、或者窒息危险的作业，在轻质层面上的作业，其他特殊作业。11.2.13 职业健康管理1166、.2.13.1 劳动防护用品1）各科室/车间应通过作业场所的风险分析，识别劳动防护用品需求，尤其是特种劳动防护用品的需求。2）参加识别过程的人员应包括： 安全管理人员。 员工或员工代表。3）生产技术科根据公司劳动保护用品配发标准与管理制度，为员工发放符合要求的劳动防护用品，并提供穿戴、使用的培训。11.2.13.2 职业卫生我厂实施并保持公司职业卫生管理制度，产生职业危害的岗位除应符合法律、行政法规规定的设立条件外，其工作场所还应符合下列职业卫生要求：1）职业危害因素的强度或者浓度符合国家职业卫生标准。2）有与职业危害防护相适应的设施。3）生产布局合理，符合有害与无害作业分开的原则。4）有配套67、的更衣间、洗浴间、孕妇休息间等卫生设施。5）设备、工具、用具等设施符合保护劳动者生理、心理健康的要求。6）法律、行政法规和国务院卫生行政部门关于保护劳动者健康的其他要求。11.2.13.3 人机工效1）厂建立、实施和保持人机工效管理制度，各车间应关注生产及管理过程中的人机工效问题。2）评估人机工效影响应考虑以下因素，并根据评估结果，采取对应的措施： 人工搬运。 作业空间布局。 有限空间作业。 控制装置的设计。 疲劳。11.2.14 HSE投入和HSE科技11.2.14.1 安全投入1）厂长者应确保安全所需的投入，并对因投入不足所导致的后果负责。2）厂应按公司规定提取安全费用，用于改善环境影响和68、劳动条件，提高安全管理水平；安全费用使用应按照“企业提取、规范使用、确保需要、专项管理”原则进行财务管理，并与“管理方案”要求相结合，确保为实现HSE目标而制定实施的管理方案的投入。3）厂按照公司职业健康安全、环保投入制度，明确我厂安全费用提取、使用、管理程序及职责和权限。4）在年度财务会计报告中，财务科应当披露安全费用提取和使用的具体情况。11.2.14.2 职业健康投入1）厂长应确保员工职业健康所需投入，并对因投入不足所导致的后果负责。2）建立、实施并保持员工工伤保险管理制度。3）劳资科应依法参加工伤社会保险，并为员工缴纳工伤保险费。4）职业健康投入应与“管理方案”要求相结合，确保为实现H69、SE目标而制定实施的管理方案的投入。11.2.14.3 环境保护投入1）厂长应确保节能减排所需投入，并对因投入不足所导致的后果负责。2）环境保护投入应当与“管理方案”和“节能减排”等环境管理措施相结合，并确保这些措施所需的投入。11.2.14.4 HSE 科技1）生技科应积极开展HSE科学研究。2）HSE 技术创新应重点关注。 现代HSE管理理论和方法的研究及国外先进HSE科学技术引进、消化和应用。 HSE新产品、新技术、新工艺、新材料的研究。 重要环境因素和重大危险源监控、预警与控制技术的研究。11.2.15 HSE专题活动1）建立、实施并保持HSE专题活动管理制度，开展HSE专题活动应重点70、关注提高HSE意识、改善HSE 管理、发现并解决HSE 问题或事故隐患等方面。2）生产技术科负责将HSE 专题活动方案和活动总结报公司有关部门备案。11.2.16 应急管理1）应急管理原则主要包括应急救援，以人为本；居安思危，预防为主；统一指挥，分级负责；条块结合，以块为主；集中力量，突出重点；依法规范，加强管理。2）厂建立、实施并保持应急准备与响应管理制度，以系统地识别潜在的紧急情况和事故，规定响应措施。3）厂应建立、健全应急管理体系，厂工会、生产技术科监督管理应急预案的编制、评审、培训、演练以及应急救援队伍的建设工作，落实应急物资与装备，提高厂有效应对各类环境和健康安全紧急情况或事故灾难的71、应急管理能力。4）各部门应对实际发生的紧急情况和事故做出响应，以预防和减少可能随之引发的疾病、伤害、财产损失和环境影响。5）生技科应定期评审其应急准备和响应管理制度、措施，必要时对其修订，尤其是在事故或紧急情况发生后。11.3 相关文件1）设备管理制度2）消防安全管理制度3）危险化学品安全环保管理制度4）承包商管理制度5）变更管理制度6）清洁生产管理制度7）劳动防护用品管理制度及配发标准8）职业卫生管理办法9）人机功效管理制度10）建设项目“三同时”管理制度11）职业健康安全、环保投入制度12）安全技术措施审批制度13）HSE专题活动管理制度14）大气污染防治管理制度15）水污染防治管理制度172、6）固体废弃物管理制度17）噪声污染防治管理制度18）安全警示标志管理制度19）交接班管理制度20）应急准备与响应管理制度21）供电管理制度22）供热管理制度23）供水管理制度24）通讯管理制度12 监视、测量与改进12.1 总则为确保HSE管理体系的符合性，策划并实施所需的监视、测量与改进过程，其目的是：1）证实职业健康、安全和环境的符合性；2）持续改进HSE管理体系的有效性。12.2 管理要点12.2.1 绩效监视和测量12.2.1.1厂建立、实施并保持HSE绩效监视和测量管理制度，对可能具有重大HSE影响的运行和活动的关键特性及HSE 绩效进行监视和测量：1）适用于本厂的运行控制所需要的73、定性和定量测量。2）对HSE 目标和指标完成情况的监视和测量。3）主动性的绩效测量，即监视和测量是否符合HSE 管理方案、运行准则。4）被动性的绩效测量，即监视和测量事故、事件、疾病、污染以及其他不良HSE绩效的历史证据。5）现场安全监督检查频次、岗前安全确认办法、安全员值班制度等，确保所进行的检查覆盖所有的作业场所、活动、设备、设施、人员和管理。6）记录充分的监视和测量的数据和结果，以便为后续的纠正（预防）措施的分析提供输入。12.2.1.2 生产技术科组织实施管理体系的运行及其绩效的监测和考核，负责测量和监视设备的控制。12.2.1.3 HSE 绩效考核1）厂根据HSE 管理目标及工作重点74、建立HSE绩效考核办法，建立考核指标体系，明确考核方法与工作程序，确定考核的结果应用。2）厂对各部门的HSE管理绩效进行考核，考核部门第一责任人及各类人员的HSE 绩效。3）考核的结果应与各类人员的培训、奖惩、评比、职务升降等挂钩。12.2.1.4 检查1）厂制定HSE检查制度，确保所进行的HSE 运行检查覆盖组织所有的作业场所、活动、设备、设施、人员和管理。2）检查应关注HSE 隐患的排查治理。3）生产技术科应建立完善的HSE 检查信息收集、传递、处理和反馈渠道。4）劳资科应对所有执行HSE 检查人员进行培训，使其熟练掌握各类HSE方法和技巧。5）检查发现的问题在未彻底整改前，应制定并实施有75、效的临时措施，以避免隐患被触发引起事故。6）所有HSE 检查均应记录存档，并可获取。12.2.2 合规性评价1）为履行遵守法律、法规和其他要求的承诺，建立、实施并保持合规性评价管理制度，以定期评价对现行适用的法律法规和其他要求的遵守情况。2）生产技术科负责本厂HSE合规性评价，并保存对上述定期评价结果的记录。3）在合规性评价过程中发现不符合法律法规和其他要求的情况，应采取纠正措施。12.2.3 不符合、纠正措施和预防措施12.2.3.1 建立、实施并保持不符合、纠正和预防措施管理制度，确定有关的职责和权限，以便：1）识别和纠正不符合，采取措施减少因不符合而产生的风险。2）对不符合进行调查，确定76、其产生原因，并采取纠正措施避免再次发生。3）评价采取预防措施的需求，实施所制定的适当措施，以避免不符合的发生。4）记录所采取纠正措施和预防措施的结果。5）评审所采取的纠正措施和预防措施的有效性；对于所有拟定的纠正措施和预防措施，在其实施前应先通过风险评价进行评审。12.2.3.2 为消除已存在的或潜在的不符合的原因而采取的任何纠正措施或预防措施，应与问题的严重性和相应的HSE风险相适应。12.2.3.3 各车间应确保对因纠正措施和预防措施而引起HSE管理体系文件所需要的任何修改。12.2.4 事故隐患排查治理12.2.4.1 本条款所述的事故隐患包括健康、安全和环境三个方面事故隐患。事故隐患分77、为一般事故隐患和重大事故隐患。1）一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。2）重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。12.2.4.2 各部门应依照法律、法规、规章、标准和制度的要求从事生产经营活动。12.2.4.3 各部门是事故隐患排查、治理和防控的责任主体，生产技术科建立健全事故隐患排查治理和建档监控制度，逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制。12.2.4.4 财务科应保证事故隐患排查治理所需的资金，并建立资金使用专项制78、度。12.2.4.5 厂应建立事故隐患报告和举报奖励制度，鼓励、发动职工发现和排除事故隐患，鼓励社会公众举报。12.2.4.6 公司有关部门监督检查人员在依法履行事故隐患监督检查职责时，厂所属各部门应当积极配合，不得拒绝和阻挠。12.2.4.7 生技科每月应当定期计划、布置、检查与总结安全生产事故隐患排查治理情况。12.2.4.8 对于一般事故隐患，由厂部门负责人或有关人员立即组织整改。对于重大事故隐患，由生技科负责组织制定隐患治理方案，报厂主管领导批准后，进行整改落实。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容： 1）治理的目标和任务。2）采取的方法和措施（安全措施和应急预案）。3）经费和物资的落79、实。4）负责治理的机构和人员。5）治理的时限和要求。12.2.4.9 厂各部门在事故隐患治理过程中，应采取相应的安全防范措施，防止事故发生。12.2.5 四不放过原则1）厂严格遵守事故“四不放过”原则，即事故原因未查清不放过，事故责任人员未受到处理不放过，整改措施未落实不放过，有关人员未受到教育不放过。2）厂应严格“四不放过”原则执行情况，对于对“四不过放”原则执行不到位的部门或个人应要求追究行政责任。12.2.6 事故、事件的报告、调查和处理12.2.6.1 建立、实施并保持事故、事件调查分析与处理制度，所制定的制度应保证能及时地调查分析、确认事故（事件）发生的根本原因。根据事故原因，制定出80、相应的纠正和（或）预防措施，防止类似事故（事件）再次发生，并确定有关的职责和权限。12.2.6.2 建立、实施并保持事故事件报告制度，以阐明事故、事件定义、报告的内容、时间、方式及响应。事故、事件调查结果应形成文件并予以保持。12.2.6.3 报告事故应包括下列内容： 1）事故发生单位概况。2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况。3）事故的简要经过。4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失。5）已经采取的措施。6）其他应当报告的情况。12.2.6.4 厂建立并实施事故事件统计分析制度，发生事故、事件的单位应逐级登记、统计上报和建档，并定期审查，以确81、保所有的事故、事件均得到有效调查和处理。12.2.6.5 生产技术科应根据法规和自身管理要求确定事故、事件处理程序、复查的形式和结果的要求。12.2.6.6 公司建立、实施和保持事故事件回顾制度，厂及各部门应：1）利用环保、健康安全讲座引发讨论和学习，以吸取教训。2）回顾已发生事故事件的原因和防范措施。3）通过个案研究或展示，促进了解，鼓励讨论。12.2.7 限期整改令12.2.7.1 限期整改令是公司安全环保部、厂生产技术科针对监督检查所发现的不符合而开具的整改通知文件，根据“四不放过”原则，各部门应严格按照限期整改令所规定的期限完成整改，具体要求如下： 1）组织管理和技术人员对不符合进行原82、因分析，确定原因。2）明确责任人并进行责任追究。3）制定和评价整改方案，并将方案上报生产技术科。4）实施整改方案。5）检查、评价整改方案实施效果，并将整改方案实施情况报厂生产技术科。由公司下达的整改令，应上报安全环保部。12.2.7.2 厂生产技术科应对整改情况进行验证，对于未按期整改或整改不彻底的单位，根据“12.2.8” 要求对其进行行政责任追究。12.2.8 行政责任追究1）按照国家和地方相关法律、法规以及集团公司相关规定、公司事故、事件行政责任追究制度，追究事件、事故责任者的行政责任，明确各类事件、事故的行政处分和行政处罚标准。2）发生生产安全事故的责任单位和责任人除接受政府部门的处罚83、外，还要按照公司规定对责任单位以及责任人进行处罚，具体见公司生产安全事故行政责任追究规定相关规定。12.2.9 内部审核12.2.9.1 厂建立、实施并保持内部审核制度，以规定审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的职责和要求，按照策划的时间（每年至少进行一次）间隔，开展HSE管理体系内部审核。目的是：1）确定HSE 管理体系是否。 符合HSE 管理体系文件及标准要求。 得到了有效的实施和保持。 有效地满足组织的方针、目标和指标。2）向管理者报告审核的结果。12.2.9.2 审核员的选择和审核的实施均应确保审核过程的客观性和公正性。12.2.9.3 内部审核程序主要包括：1）审核准备阶段：建立84、审核组，确定审核范围；收集有关法规、标准、资料；制定具体审核计划；编制现场检查表等。2）实施现场审核：召开首、末次会议；现场收集证据；分析审核发现；开具不符合报告；编制审核报告。3）审核追踪：审核组对受审核单位开具不符合报告后，受审核单位有关部门应针对不符合项进行原因分析，制定纠正措施，指定专人负责整改，并填写记录；整改完成后，应进行检查验收。12.3 相关文件1）绩效监视与测量管理制度2）HSE检查制度3）环境督查和环境监测管理制度4）合规性评价管理制度5）不符合、纠正和预防措施管理制度6）隐患排查与治理制度7）事故、事件报告、调查、处理与统计制度8）事故、事件回顾规定9）职工工伤保险制度185、0）事故、事件行政责任追究制度11）内部审核制度13 管理评审13.1 总则为确保HSE管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，对管理体系内部审核结果、目标指标实现程度和健康、安全与环境行为的不断变化进行评审，从而实现持续改进，对管理评审要形成文件。13.2 管理要点13.2.1 建立、实施并保持内部审核制度，厂长每年组织一次管理评审，根据计划的时间间隔（不超过12个月）对HSE管理体系进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。13.2.2 评审应包括评价改进的机会和对HSE 管理体系进行修改的需求，包括方针和目标变更的需求。13.2.3 管理评审过程应确保收集到必要的信息提供给最高管理者进86、行评价。13.2.4 生产技术科负责编制管理评审计划，经管理者代表审核、厂长批准后提前30天将评审计划书面发至各科室、车间。并应保存管理评审的记录。13.2.5 管理评审的输入应包括但不限于： 1）审核和合规性评价的结果。2）和外部相关方的交流信息，包括投诉。3）组织的HSE 绩效。4）目标和指标的实现程度。5）纠正措施和预防措施的状况。6）以前管理评审的后续措施。7）客观因素的变化，包括与组织有关的法律法规和其它要求的发展变化。8）改进建议。13.2.6 管理评审的输出应包括为实现持续改进的承诺而做出的与HSE 方针、目标以及其他要素的修改有关的决策和行动。管理评审的有关输出应予以沟通和协商。13.3 相关文件管理评审制度46