1、 浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司 内部审核程序文件编号ALS-2-01-01版本B/0使用部门发行编号编制/日期审核/日期批准/日期文件编号ALS-2-01-01内部审核程序制订部门总经办制订日期2010/7/20B/0页次1/31. 目的 为了全盘了解公司质量/环境体系的执行状况，并籍以检讨缺失，不断改善，以确保体系能有效的动作，满足客户的需求。2. 范围 适合于公司内部质量/环境体系所涵盖的各部门。3. 权责3.1总经理：核准全部内审计划。3.2管理者代表：全部内审计划的拟订、度督导实施。3.3内审小组：内部质量/环境审核及改善效果确认。3.4各部门：配合内部质量/环境审2、核执行及缺失改善。4. 定义4.1内审小组：为执行每次内部质量/环境审核任务而成立的临时性跨部门管理小组，其中包括审核组长、审核员。4.2审核组长：负责审核任务的规划、协调与执行，并于任务完成后负责提供书面报告。4.3审核员：亦称评审员，负责依审核计划执行质量/环境审核任务的人员，应和接受审核单位无直接业务利害关系者。4.4受审核单位：为接受审核的单位。4.5不符事项：为审核时发现的缺失，包括质量/环境体系与产品不符合标准或接受审核单位未依质量/环境管理规范执行的缺失。5.作业内容 5.1流程图（无） 5.2内部审核时机与权责。 5.2.1本公司内部质量/环境审核以每年一次，年底时实施为原则，3、由管理者代表负责其筹划与执行。 5.2.2管理者代表每年末制订下一年度内部质量/环境审核计划（ALS-4-01-01.02），呈总经理核准后实施。修订记录版本日 期核准审核制定年 月 日年 月 日年 月 日浙江安利索电梯有限公司 浙江安利索电梯有限公司 文件编号ALS-2-01-01内部审核程序制订部门总经办制订日期2010/7/20B/0页次2/3 5.2.3若因公司质量/环境体系或制程、产品有重大变更或服务质量/环境明显异常时，得由管理者代表视需要规划实施不定期、不定期项目的审核。 5.2.4审核小组由管理者代表负责选定合格的审核人员组成，并选定小组成员的一担任审核组长。5.3审核人员资格4、认定 依【人力资源管理程序】的规定执行，经初步评审合格后，应建立内部审核名册（ALS-4-01-01.01），经总经理核准后，方可执行审核作业。5.4具体审核计划制订与通知 5.4.1 管理都代表根据年度内审计划，考虑上次审核结果及和部门现有的实际执行状况和重要程度，以及审核的独立性，策划制作质量/环境体系审核通知单（ALS-4-1-01.03），呈总经理核准后实施。 5.4.2组建内审小组，于正式审核前编制检查表（ALS-4-01.01.04）。 5.4.3内审参与审核任务的审核员。须确保与接受审核单位无直接责任关系的人员。5.4.4审核通知单经总经理核准后，由管理者代表负责通知接受审核单位5、。5.5审核实施 5.5.1审核开始前，由审核组长召开审核前说明会议，管理者代表、审核员及接受审核单位主管参加，以确认审核方式及必要协调。 5.5.2审核员依预定行程进行审核，若发现接受审核单位有不符事项，必须记录于 审核不符事项报告书（ALS-4-01.05） 5.5.3审核时，不符事项的判定参考原则如下： 5.5.3.1对产品或程序或体系产生不良影响时。 5.5.3.2对ISO标准要求不符合时。 5.5.3.3与文件化体系不体系时。 5.5.4对于不符合事项的认定有争议时，由审核组长裁定的。 5.5.5审核员应向接受审核单位说明所发现审核不符事项并请受审核单位主管在审核不符事项书上签认，而6、后于结束审核任务前将所有审核不符事项报告书，交予审核组长，若有争议，统筹于审核结束会议讨论，由审核组长裁定。 5.5.6审核结束会议由审核组长召开，管理者代表、审核员及接受审核单位主管参加，就审核过程发现的不符事项进行讨论与签认，必要时请总经理或执行副总经理参加。5.6纠正措施与追踪审核修订记录版本日 期核准审核制定年 月 日年 月 日年 月 日文件编号ALS-2-01-01内部审核程序制订部门总经办制订日期2010/7/20B/0页次3/3 5.6.1审核人员应负责其审核部门所发现不符事项的后续改善追踪。 5.6.2各受审单位接获审核不符事项报告书后，该单位主管于七个工作日内负责依陈述缺点拟7、订纠正措施及完成日期，填记于报告书，并送至审核员确认。 5.6.3若改善项目属管理制度或质量/环境规划缺失，则由接受审核单位主管主动协调直关质量/环境管理办法或标准的负责人员【文件控制程序】提出修改。 5.6.4各审核人员于接获各接受审核单位送来已填记纠正措施的审核不符事项报告书立即进行纠正措施的效果确认，并签注确认结果于报告书内。5.7审核组长应将所有送回的审核不符事项报告书整理成内部审核总结报告（ALS-4-01-01.06），交管理者代表审核后提交管理评审会议。6相关文件/资料（编号）6.1人力资源管理程序 ALS-2-02-036.2文件控制程序 ALS-2-02-017使用表单（编号8、）7.1内部审核人员名册 ALS-4-01-01.017.2年度内部/环境审核计划 ALS-4-01-01.027.3质量/环境体系审核通知单 ALS-4-01-01.037.4审核检查表 ALS-4-01-01.047.5审核不符事项报告书 ALS-4-01-01.057.6内部审核总结报告 ALS-4-01-01.068受文名册总经办资源管理部营销部采购部技术部生产部品管部财务部11111111修订记录版本日 期核准审核制定年 月 日年 月 日年 月 日 浙江安利索电梯有限公司 浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司内部审核人员名册序号姓名职称受培机构受训日期核准日期备注01029、030405060708091011121314151617181920核准： 编制：浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司 年度内部质量/环境审核计划1、 目的：验证公司建立的质量/环境体系是否符合质量/环境管理体系标准要求以及法律法规的要求。2、 范围：IS09000标准要素及公司各部门。3、 依据：ISO9000标准、ISO14001标准、公司建立的程序文件、指导文件以及相关的法律法规。 制表日期： 年 月 日部门一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月备注总经理： 管理代表： 浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司年 第 次质量/环境体系审核通知单TO：10、 发文日期：日期时间程序文件编码审核要项接受审核部门总经理：管理代表：制表：备注：1、 审核组员：2、 审核依据：ISO9001:2008、ISO14001:2004；本公司手册、程序文件、作业指导书类。3、 配合事项：请各接受审核单位确认主管人员，以利审核工作顺利进行。浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司审 核 检 查 表受审部门： 内审员： 日期：要素审核内容审核结果备注 浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司审核不符合事项报告书接受审核单位： 审核日期：不符事项叙述： 不符ISO9001:2008 条款，不符ISO14001:2004 条款审核员签 名接受审核单位主11、 管 签 名纠正措施(可随附) 纠正完成日期： 签 名：效果确认记事： 审 核： 签 名： 浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司内部审核总结受审部门时间类别性质审核项目：审核状况一、人员配合：佳 尚可 待加强二、资料提供状况：佳 尚可 待加强管理代表： 主任审核员： 主导审核员：总经理批示： 浙江安利索电梯有限公司 浙江三门安利索电梯有限公司文件控制程序文件编号：ALS-2-02-01版 本：B/0使用部门：发行编号：编制/日期审核批准文件编号ALS-2-02-01文件名称文件控制程序制订部门资源管理部制订日期2010/7/20版次B/0页次1/81、目的：使质量管理体系所使用的文12、件与资料能及时正确地贯彻到各相关单位；避免使用已过时失效的文件。2、范围：凡本公司内部所制定的文件、表单格式或外部客户、供应商提供的产品技术资料与内部收集的国家、国际性标准均可适用。3、权责：3.1 内部文件/资料的制定、修改与废止权责。文件阶层名 称提 出审 查核 准管理单位一阶文件质量手册管理者代表管理者代表总经理资源管理部二阶文件程序文件各权责部门管理者代表总经理资源管理部三阶文件指导书类各权责单位部门主管管理者代表资源管理部四阶文件表单格式各权责单位部门主管管理者代表资源管理部3.2 外部文件/资料：3.2.1 外部文件由收集或资源管理部门统一登录于文件总览表（ALS-4-02-01.13、01）外部文件页，依其版次为版次，若无版次时依发行日期为版次；依其编号为编号，若无编号依发行日期为编号。3.2.2 外部文件经相关权责部门审批后才作为本公司制造或检验标准依据，分发依5.6执行。3.2.3与质量有关的资料参照外部文件管制程序执行。4定义：4.1 第一阶文件：质量手册：本公司质量经营活动的内容与指导纲要。4.2 第二阶文件：程序文件：本公司内不同功能单位间对某一活动的联系方式描述。4.3 第三阶文件：指导书：某一单位内某一工作步骤的细节描述。4.4 第四阶文件：空白的表单格式：用于记录质量体系运作状况的标准格式。5.作业内容：5.1 内部一、二、三层文件制作、修改、废除流程图（见14、附件一）5.2 第四阶表单格式的制定/修改由各部门主管在格式背面签章并注明记录和保存期限后由修订 记录版 次修 订 日 期核 准审 查制 作年 月 日年 月 日年 月 日 浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司 浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司文件编号ALS-2-02-01文件名称文件控制程序制订部门资源管理部制订日期2010/7/20版次B/0页次2/8各部门文管人列入表单格式总览表（ALS-4-02-01.02）做统一收发管理（表单复制除外）。5.3 文件的制定提出：5.3.1 文件在撰写时同一类文件尽可能以同样格式撰写（眉头字体用宋体四号字，正文字体用宋体小四号15、字进行编写）。5.3.2 书写规定： 5.3.2.1 第二阶文件必须依照:1、目的；2、范围；3、权责；4、定义（无时填写无）；5、作业内容 6、相关文件/资料（编号）；7、相关表单或附件（编号）的顺序撰写, 8.受文名册5.3.2.2 文件页次格式为：本页数/总页数（如：1/2）。5.3.2.3 各标题内小标题顺序如下格式：1、 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.22、 2.1 2.1.1 2.1.1.1 依此类推5.3.3 文件经由3.1权责主管核准后，即为制定。5.4 文件的修订/废止提出：5.4.1 由文件原制定单位或相关单位人员以文件申请表（ALS-4-02-01.0316、）提出修改内容。5.4.2 一般文字性的修改直接在修改处下划线，在旁边空隙处写上修改内容。5.4.3若涉及到重要数据内容修改必须署名和日期。5.4.4文件的修订与废止的审查一般由原制定部门审查及原核准主管决定。5.5 文件的编号体系：ALS -程序文件流水号，从01至99。部门单位代码。文件类别代号（以1、2、3、4分别代表一、二、三、四阶文件;以5代表外部文件）ALS公司名称简写。 5.5.1三,四类文件编号: 在二类文件编号后再加上本文件/表单流水编码如（ALS-4/3-02-01.01表示为文件与资料管理程序第一份文件/第一张表单）。修订 记录版 次修 订 日 期核 准审 查制 作年 月17、 日年 月 日年 月 日 浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司文件编号ALS-2-02-01文件名称文件控制程序制订部门资源管理部制订日期2010/7/20版次B/0页次3/85.5.2部门代码表部门总经办资源管理部营销部生产部采购部技术部品管部财务部代码01020304050607085.5.3 版本/版次： 5.5.3.1 版本： A至Z；版次： 0至5； 当B/0制订后经B/0至A/5后到B/0至B/5。5.5.3.2 各页版次可以不同，但须修订时必须要核准，且版本中内容修订不超过5次，如其中一页修订达5次时，下次须整份改为下一版第0次，如：A/5改为B/0。5.5.4 三阶18、文件中有以型号、料号或工序号为分类的文件可以不再另起编写，直接以其图号或型号为文件编号，但版次依5.5.3进行，在作业内容内二、三阶文件名称需用【】括起。5.5.5四阶文件版本版次只编写在表单记录编码后,且文件段落中第一次出现表单名称时,后面须带表单编码，在作业内容内表单名称需用括起。 5.6文件的分发/收回作业： 5.6.1 文件制订/修订后，由3.1行政单位对文件的编号、版次、页次、制订部门、附件表单及文件格式等内容核对无误后登录于文件总览表；各种表单登录于表单格式总览表。 5.6.2 文件管理人员复印所需的份数后，须在每页右上角加盖红色“文件受控”章后发行并请收文单位在文件分发收回记录（19、ALS-4-02-01.04）上签收；如要修订/废止文件，需收回旧版文件（注意数量及内容的完整性）并作记录。 5.6.3 文件经发行后收回的旧版文件除原本为知识经验保留外，文件管理人员应最少每月销毁一次；保留的旧版文件原稿需盖上蓝色“作废保留”章以识别，对外发行的文件无执行实效， 但可不予回收。 5.6.4 作废文件（无效文件）若作再生纸张使用，需在原文正面划“”或盖“作废章”,以便于识别，防止误用。5.7 经发行的正式文件，使用单位及人员不得随意涂改其内容。若文件分发份数不足或遗失等情况，由需求部门填写文件申请表；经需求部门主管签字，管理者代表审查，总经理核准后，资源管理部办理分发手续。修订20、 记录版 次修 订 日 期核 准审 查制 作年 月 日年 月 日年 月 日 浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司文件编号ALS-2-02-01文件名称文件控制程序制订部门资源管理部制订日期2010/7/20版次B/0页次4/85.8文件评审5.8.1质量手册、程序文件（含相关四阶文件表单）在定期管理评审时进行评审，并将结果记录于文件评审表 ( ALS-4-02-01.05）中。如有不适，由各部门提出修改申请并依5.4执行文件修改。5 .8.2三阶文件（含相关四阶文件表单）由各权责单位执行文件评审，并将结果记录于文件评审表中。如有不适，由相关权责单位提出修改申请并依5.4执行文件修改21、。5.9 文件管理人员应每半年发出文件总览表及表单格式总览表；以供各使用单位核对，以保证最新版本的使用有效性；文件若无修改，可不必发行。5.10 有关表单填写后的记录依【记录管理程序】执行。5.11技术文件和资料的管理：5.11.1 技术标准、技术操作性文件等由技术部负责人审核，报总经理批准。5.11.2工艺文件、各种图样应由有关人员将设计、校对、标准化、审核等栏目签署完整后，报总经理批准。5.11.3设备操作规程、规范及有关文件等，由各部门负责人审核，主管领导批准。5.11.4技术文件图纸的发放，由技术部负责做好技术图纸签收单（ ALS-4-02-01.06）工艺文件、操作指导书的发放由技术22、部按体系文件发放方式进行。5.11.5技术文件的更改，文件一般采用“划改”形式，不可采取涂改、删改和刮改。文件更改人员应将更改内容用细实线“=”划去，使划去部分能看清楚，然后在靠近划改的位置填写更改的内容，并注明更改标记（a）、（b）、（c）,以及更改标记、更改处数、更改文件号、更改人姓名及更改日期。5.11.6技术文件更改时，更改审批应由原审批人进行，当原审批人不在岗时，可由接管其岗位的人员审批。5.11.7技术文件更改时，提出人应填写技术文件更改通知单（ALS-4-02-01.07）交技术部负责人审核，报总经理批准，然后由技术部人员履行更改。5.11.8因生产的需要，技术要求需要补充/暂时23、更改时，由技术部填写技术文件更改通知单，经技术部负责人审核，报总经理批准后，方可履行更改，但临时更改不能更改正式文件，只能以通知单为依据.修订 记录版 次修 订 日 期核 准审 查制 作年 月 日年 月 日年 月 日 浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司文件编号ALS-2-02-01文件名称文件控制程序制订部门资源管理部制订日期2010/7/20版次B/0页次5/85.11.9作废文件与文件换页/换版部分，销毁或收回时应做好作废文件销毁和收回记录。需作资料保留的作废文件，注明“作废保留”字样，并与有效文件隔离保管。6相关文件/资料6.1 【记录管理程序】 ALS-2-02-027相24、关表单及附件7.1 文件总览表 ALS-4-02-01.017.2 表单格式总览表 ALS-4-02-01.027.3 文件申请表 ALS-4-02-01.037.4 文件分发收回记录 ALS-4-02-01.047.5文件评审表 ALS-4-02-01.057.6技术图纸签收单 ALS-4-02-01.06 7.7技术图纸发放管理清单 ALS-4-02-01.07附件1 文件制、修、废流程图附件2 文件章附件3 文件纲要目录 附件4 文件封面 附件5 文件内页附件6 修订履历表8.受文名册总经办资源管理部营销部采购部技术部生产部品管部财务部11111111 修订 记录版 次修 订 日 期核 25、准审 查制 作年 月 日年 月 日年 月 日 浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司文件编号ALS-2-02-01文件名称文件控制程序制订部门资源管理部制订日期2010/7/20版次B/0页次6/8复印盖章核 准编 号审 查文件制订、修改、废止附件一：文件制、修、废流程图流 程 权 责 相关文件资料/使用表单 各部门 文件申请单 各部门主管 NO 管理者代表 OK 文管人员总经理ON 各部门主管OK 管理者代表 文件总览表 文管人员 表单格式总览表回收发出文件OK文管人员 文件分发收回记录表分 发 销 毁 文管人员 记录管理程序 记录保存修订 记录版 次修 订 日 期核 准审 查制 26、作年 月 日年 月 日年 月 日 浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司文件编号ALS-2-02-01文件名称文件控制程序制订部门资源管理部制订日期2010/7/20版次B/0页次7/8附件2 文件章参考文件受 控(受控文件章) (参考文件章) 作废保留作 废 (作废章) (作废保留章) 修订 记录版 次修 订 日 期核 准审 查制 作年 月 日年 月 日年 月 日 浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司文件编号ALS-2-02-01文件名称文件控制程序制订部门资源管理部制订日期2010/7/20版次B/0页次8/8附件3 文件纲要目录1.目的.2.范围.3.权责.4.定义27、.5.作业内容. 6.相关文件/资料.7.相关表单或附件.8.受文名册: 修订 记录版 次修 订 日 期核 准审 查制 作年 月 日年 月 日年 月 日附件4 文件封面 浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司 程序文件 文件编号：版 本：使用部门：发行编号：编制小组审核批准附件5 文件内页 浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司文件编号文件名称制订部门制订日期版次页次修 订 记录版 次修 订 日 期核 准审 查制 作年 月 日年 月 日年 月 日附件6修订履历表 浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司文件名称编 号原版本页次章节号修 订 内 容修订时间修订后版本修28、 订 履 历 表浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司 文件总览表文件类别：质量手册 程序 指导书类 外部文件 图样文件编号文件名称页次版本登录/更新/日期分发单位份数登录核准有效性备 注 ALS-4-02-01.01 B/0浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司 表单格式总览表表单编号表单名称版次制定部门记录保存年限备 注日期： 年 月 日 编制： 审查： 核准： ALS-4-02-01.02 B/0 浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司文 件 申 请 单文件编号文件名称版次页次修 订修改内容或废止原因增册改提出部门日期审 查核 准用途：修订 补发 废止 原因29、：遗失 不足 其它 ALS-4-02-01.03 B/0 浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司文件分发回收管制表年 月 日文件编号文件名称制订日期修订日期版本单位总经理总经办资源管理部采购部生产部技术部品管部营销部财务部分发数签 收缴回数分发数签 收缴回数分发数签 收缴回数分发数签 收缴回数分发数签 收缴回数分发数签 收缴回数分发数签 收缴回数分发数签 收缴回数分发数签 收缴回数分发数签 收缴回数分发数签 收缴回数发放审批： ALS-4-02-01.04 B/0 浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司文 件 评 审 单日期: 年 月 日评审人签字记 录 人文件编号文 件 30、名 称评 审 结 果不适合及修改建议备 注 ALS-4-02-01.05 B/0浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司 技术图纸签收单产品名称规格型号订购单位合同编号图纸编号图纸页数签收日期签收人备 注ALS-4-02-01.06 B/0浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司技术文件更改通知单技术文件更改提出部门/人图号或文件编号更改内容：技术部意见：技术部负责人： 年 月 日总经理意见： 总经理（签字）：年 月 日ALS-4-06-01.05 B/0 浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司记录管理程序文件编号：ALS-2-02-02版 本：B/0使用部门：发行编31、号：编制/日期审核批准文件编号ALS-2-02-02文件名称记录管理程序制订部门资源管理部制订日期2010/7/20版次B/0页次1/21、目的为确保本厂各项记录能被妥善保存和适当运用，并作为日后质量改善和追溯的依据。2、范围 凡与质量系统有关的各项记录都适用。3、权责 3.1规划记录的表单格式、决定记录的保存期限：相关作业文件制定单位。 3.2记录分类、归档、保存与销毁：各记录产生的相关单位 3.3本厂外人员的借阅核准：管理者代表4、定义/ 无 5、作业内容 5.1 质量记录的填写与修改： 5.1.1 质量记录应依格式栏位由相关单位人员填写与权责主管核准，特别是产品鉴别与追溯所需栏位不可遗漏32、，若有不适用栏位尽可能划斜线删除。 5.1.2 正式的质量记录不得使用铅笔填写，若要修改可使用修正液涂改或以斜线表示，但修改重要数字如：数量、判别NO/OK等须在修改处签名或盖章。 5.2 质量记录的归档 5.2.1 质量记录由各管理责任单位整理、保管。 5.2.2 质量记录应依据客户别或部门别或产品别或厂商别等归档。 5.2.2 若同一档案存放不同类型记录时，应使用标签或索引表，以利查阅。5.3 记录保存：质量记录存放于档案夹中，或分类陈列，以防止受潮、损坏、遗失等等，并在档案外注明名称。 5.4 过期质量记录的销毁：各单位定期清查出的过期质量记录，呈主管确认后予以销毁。修订记录版本修 订 33、日 期核准审核制定年 月 日年 月 日年 月 日 浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司文件编号ALS-2-02-02文件名称记录管理程序制订部门资源管理部制订日期2010/7/20版次B/0页次2/2 5.4 过期质量记录的销毁：各单位定期清查出的过期质量记录，呈主管确认后予以销毁。5.5 本厂外人员若需要借阅本厂记录时，需报请管理者代表同意后方可。5.6 质量记录保存年限：参照表单格式总览表 (ALS-4-02-02.01)中的记录保存年限。6、相关文件/资料（编号） 无7、使用表单（编号） 7.1 表单格式总览表 ALS-4-0234、-02.018.0受文名册总经办资源管理部营销部采购部技术部生产部品管部财务部11111111修订记录版本修 订 日 期核准审核制定年 月 日年 月 日年 月 日浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司表单格式总览表表单编号表单名称版次制定部门记录保存年限备 注日期： 年 月 日 编制： 审查： 核准：ALS-4-02-02.01 B/0 浙江安利索电梯有限公司 浙江三门安利索电梯有限公司人力资源管理程序文件编号：ALS-2-02-03版 本：B/0使用部门：发行编号：编制/日期审核批准 浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司文件编号ALS-2-02-03文件名称人力资源管理35、程序制订部门资源管理部制订日期2010/7/20版次B/0页次1/41.目的：为配合公司整体发展策略，以管制应征之能力、知识及训练，使其符合既定岗位要求，以保证从事影响产品品质根源之有关工作人员具备的能力，从而以奠立永续经营之基础。2.范围:本公司全体员工均适之.3.权责3.1资源管理部:负责本程序的制定、修订及相关事项的监督执行。3.2各 部 门:依规定事项执行操作并负责相关记录或资料的提供。3.4总 经 理:本程序之核准.4.定义：4.1新职训练:未满试用期的新职人员训练.包括: 4.1.1入职训练:新员工进厂后，资源管理部所进行公司规章制度、品质政策等训练。 4.1.2技能训练:与职务相36、关之技术、技能等训练。4.2在职训练:凡在本公司试用期满且正式任用之员工，为提升基本技能，与现单位工作职位相关之训练。5.作业内容： 5.1人力资源规划 5.1.1依据公司年度计划，各部门主管需于每年12月初制定各部门人力资源需求计划报资源管理部汇总分析，并依此制定公司年度人力资源需求计划。 5.1.2年度人力资源需求计划需经总经理批准后生效。 5.1.3资源管理部依据经公司领导批准的公司年度人力资源需求计划安排次年全公司招修订记录版 本修订日期核准审查制定年 月 日年 月 日年 月 日文件编号ALS-2-02-03文件名称人力资源管理程序制订部门资源管理部制订日期2010/7/20版次B/037、页次2/4 聘工作。5.1.4特殊状况需增加人员时，由需求单位填写人员增补申请单报资源管理部，再由资源管理部上报公司领导审批后，依此进行招聘。 5.1.5详细流程及操作按【员工聘用管理制度】执行。 5.2教育培训 5.2.1资源管理部根据公司战略目标、经营理念等，制定公司培训目标及建立公司教育训练体系。 5.2.2我公司的培训分为：入职培训、技能培训与在职培训三大类。 5.2.3各单位应依据实际需求在每年11月底提出教育训练需求调查表，并转交资源管理部。 5.2.4资源管理部收到各单位教育训练需求调查表后汇总制定年度培训计划表，并于12月中旬提交公司领导（总经理）审批。 5.2.5资源管理部应38、在12月底将审批后之年度培训计划表分发到各单位，以确保教育训练按期实施。 5.2.6每次培训均由人力资源主导、组织，相关单位予以配合。各单位依据年度培训计划表按期开展培训。 5.2.7每次培训由主办单位主管与受训单位主管讨论确定具体培训时间及相关事宜。 5.2.8外训单位一般由资源管理部负责联系。 5.2.9具体操作及流程按【员工培训管理制度】执行。 5.3薪酬结构确定及岗位策划、分析与能力确定5.3.1资源管理部应根据公司组织结构建立公司薪酬结构，依据公司年度计划等进行人力资源整合及招聘工作。5.3.2对新招聘入职人员，资源管理部依公司职务说明书确认其资格能力并依据薪酬结构对应其相应之薪酬状39、况。修订记录版 本修订日期核准审查制定年 月 日年 月 日年 月 日 浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司 浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司文件编号ALS-2-02-03文件名称人力资源管理程序制订部门资源管理部制订日期2010/7/20版次B/0页次3/4 5.3.3公司员工薪酬分为九等54级，内含试用期薪酬与转正薪酬，详细内容参【员工薪酬管理制度】及【各项加给发放办法】。 5.4绩效考核 5.4.1资源管理部应制定绩效考核制度以确保：5.4.1.1职工的能力满足其岗位的要求，并得到尽其发挥。5.4.2各项目标及计划均能顺利达成，并调动广大员工的积极性与潜力。 540、.4.3公司考核目前规划为月度考核，考核级别为二级考核，由资源管理部经理负责主导。 5.4.4目标设定：每年12月初由资源管理部根据公司战略计划等内容调整或设定公司绩效考核目标。呈公司总经理审批，并在下年度1月初公布发放到各单位。 5.4.5各单位接到年度绩效考核目标后，进行讨论宣导并分解落实到各级相关单位及负责人，以确保目标的彻底贯穿及有效实施。 5.4.6每月月底，各单位主管应汇总统计本月度目标的达成状况，并检讨制定下月度的相关实施计划。 5.4.7每年月初（5日前），各单位应将本月目标达成状况/考核表上交资源管理部，以确保绩效考核的顺利实施。 5.48资源管理部收到各单位相关考核表单记录41、后，依【绩效考核实施办法】展开绩效考核工作。 修订记录版 本修订日期核准审查制定年 月 日年 月 日年 月 日 浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司文件编号ALS-2-02-03文件名称人力资源管理程序制订部门资源管理部制订日期2010/7/20版次B/0页次4/45.5记录之保存 5.5.1相关记录各单位应依【记录管理程序】予以保存管理。6.相关文件/资料:6.1【记录管理程序】 ALS-2-02-026.2【员工聘用管理制度】 ALS-3-02-03-016.3【员工培训管理制度】 ALS-3-02-03-026.4【员工薪酬管理制度】 ALS-3-02-03-036.5【绩效42、考核实施办法】 ALS-3-02-03-046.6【各项加给发放办法】 ALS-3-02-03-05 7. 相关表单及附件 无 8.受文名册：总经办资源管理部营销部采购部技术部生产部品管部财务部11111111修订记录版 本修订日期核准审查制定年 月 日年 月 日年 月 日浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司 环境因素识别与评价程序文件编号ALS-2-02-04版本A使用部门 发行编号编制/日期审核/日期批准/日期 浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司 文件编号ALS-2-02-04环境因素识别与评价程序制订部门资源管理部制订日期2010/7/20B/0页次1/31、目43、的 通过对公司总裁在生产、经营活动、产品（工程）和服务中存在的环境因素进行识别并加以评价，从而确定出重大环境因素采取措施有效管理。特订立本程序。2、范围： 公司行政管辖区内的管理运行活动、产品及服务。3、权责：3.1管理者代表负责指导各部门环境因素的调查、评价、汇总、登记、审定及更新，各部门负责组织实话。 3.2各部门负责人或指定部门代表负责本部门内的环境因素工作，并填写环境因素调查表等相关资料。 3.3管理者代表负责批准重要环境因素清单。4、定义：环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。全球系统是最大的环境。 环境因素：一个组织的活44、动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。注：重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。 环境影响：全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。5、作业内容 5.1环境因素识别 5.2.1环境因素识别时机 A .ISO14001环境管理体系建立初期 B.公司活动、产品及服务发生重大变化时 5.2.2各部门负责本部门的因素环境识别工作或提供相关协助。应对本部门涉及的所有活动、产品和服务过程进行分析，尽可能将各方面问题全部识别出来。 5.2.3由资源管理部将各部门已识别的环境因素进行分类、登记、审定，并汇总成各部门/区域的环境因素登记与评价表，此为评价重要环45、境因互的基础资料。 5.2.4当公司活动、产品（工程）、服务、设备、基础设施有任何变更时，法律法规及相关方要求变化时，由责任部门在第一时间内通知资源管理部，由资源管理部组织责任部门按本程序要求对新增的活动、产品和服务所引发的环境因素进行识别。并将结果报送管理者代表组织评审，资源管理部尽快将环境因素清单补充和更新。修订记录版本日 期核准审核制定年 月 日年 月 日年 月 日浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司文件编号ALS-2-02-04环境因素识别与评价程序制订部门资源管理部制订日期2010/7/20B/0页次2/3 5.2.5当有新建、扩建、改建项目时，除按国家有关法律、法规执行46、外，资源管理部应负责组织责任部门对新增项目进行环境因素调查，并按本程序中有关规定进行分类、登记、审定。 5.2.6在识别可能存在的环境因素时应考虑：七种环境类型 1）七种环境类型是指环境因素的7种表现形式，包括： （1）大气排放 （2）水体排放 （3）废弃物处置 （4）土地污染 （5）对社区影响（噪声、振动、景观） （6）能源资源和原材料的消耗； （7）其他地方性环境问题（生态破坏、地屋下陷、污染地下水、危害物种等）。 如属于上述7种中任何一种，都可判为环境因素予以登记下来，将调查的结果，环境因素产生的状态和伴随的环境影响，详细登记在相应的记录表格中（一般称为环境因素调查登记表） 2）识别环境47、因素时，应注意全部的运行情况，包括正常、异常及紧急情况，在时间上也应考虑过去、现在及可预测的未来三种时态。做到全面地调查和发现环境因素。应同时考虑公司本身活动、产品或服务直接产生的环境因素，即公司自己能够控制和管理环境因素，以及可望对其施加影响的环境因素，如供应商、承包方处的环境因素。 5.2.7环境因素的识别方法 识别环境因素时，可根据情况选用或联合使用以下方法（但不限于） A集思广益法 B现场观察/面谈 C检测测量 D专家咨询法 E书面文件资料收集分析 5.2.8重要环境因素评价方法 采用“是非判断法”与“综合打分法”相结合的评价方法。对能源资源的消耗采用“是非判断法”，对其他环境因素先用48、“是非判断法”，判断结果为“非”者，采用“综合打分法”进行判断评价。 A.是非判断法直接评价为重要环境因素 a）凡是块规的/超标的； b）紧急状况下的环境因素；修订记录版本日 期核准审核制定年 月 日年 月 日年 月 日浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司文件编号ALS-2-02-04环境因素识别与评价程序制订部门资源管理部制订日期2010/7/20B/0页次3/3 c）水、电、气的消耗。 B.综合打分法评价为重要环境因素，评价打分表见附件一。 5.2.9分析环境因素识别和评价结果，确定出优先项，即急需解决的问题。优先项判定准则紧急优先高度优先中度优先低义优先对人类或环境威胁严重环49、境污染可能性极大同方针严重不符合与方针轻微不符合对组织生存发展有威胁同法律、法规及标准不符合可能具有商业机会5.3管理者代表召集各部门代表依据环境因素清单、相关的环保法律法规及其它遵守的要求，需要时包括包括相应的环境监测数据，按规定的评分标准进行评价，确定出重大环境因素清单并予以登录并分发公司各部门/区域。 5.4当公司活动、产品（工程）、服务、设备、基础设施有任何变更时、法律法规及相关方要求变化时，环境管理者代表应及时组织相关部门进行环境因素调查及资料更新，并按要求重新更新后的环境因素是否为重大环境因素，并按原审核程序执行。6、相关文件/资料（编号） 6.1环境手册 6.2法规与其它要求管理50、程序 6.3信息交流管理程序7、使用表单（编号） 7.1环境因素登记与评价表 7.2重大环境因素清单8、受文名册总经办资源管理部营销部采购部技术部生产部品管部财务部11111111修订记录版本日 期核准审核制定年 月 日年 月 日年 月 日环境因素登记及评价表部门： 识别： 评价： 确认：序号活动/产品/服务环境因素(明确污染因子/物质组成)环境影响使用量排放/浓度/其它时态状态重要性评价水体大气废气土壤社区资源其它过去现在将来正常异常紧急abcdem重量 ALS-4-02-04.01 B/0浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司 信息交流管理程序文件编号ALS-2-02-05版本B51、/0使用部门发行编号编制/日期审核/日期批准/日期浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司文件编号ALS-2-02-05信息交流管理程序制订部门资源管理部制订日期2010/7/20B/0页次1/31. 目的 规范公司各职能和各层次之间以及公司与外部相关方之间的信息交流与沟通活动，对公司日常运行中产生的环境信息的对外、对内交流途径和处理方法进行规定和管理。2. 范围 本程序适用于对公司所有员工及外部相磁的政府机构、社会团体、客户及供货商的环境事务信息的交流（包括投诉）。3. 权责3.1资源管理部：环境信息收集整理管理部门。3.2管理者代表负责组织对重大环境信息的处理。3.3各职能部门与全52、体员工有主动进行环境方面信息交流的义务。4. 定义无5.作业内容 5.1内部交流与沟通 5.1.1本公司员工或部门任何有关日常管理（环境管理）方面的意见和建议，可填写信息意见交流表或工作联系单，签呈交资源管理部，由管理者代表审查后转交相关单位作出针对性的处理，必要时，由总经理召开专题会议讨论。 5.1.2中高层管理人员应不断鼓励和支持员工参与管理，对提出的意见和建议，要认真听取、及时分析和采纳，对于重要的建议和意见，还应及时向上级报告。 5.2.3处理结果由资源管理部转达至原提议者。对不予采纳的意见或建议要说明原因。每年对产生效益的合理化建议的提出人员进行表彰和奖励。 5.2.4对于暂时尚不能53、处理的，可纳入管理评审会议讨论和后续跟踪。 5.2.5为规范各职能部门及时获取相关信息，需建立公司例会制度，方便进行重要事项、环境相关事务传达。交流和沟通信息内容包括： a)环境方针、目标和指标，本公司应遵守的法律、法规。 b)环境因素的识别、评价与更改的信息。c)环境目标、指标及管理方案的制定与实施情况。d)紧急情况发生的有关信息。e)体系运行监测与测量的有关信息。修订记录版本日 期核准审核制定年 月 日年 月 日年 月 日文件编号ALS-2-02-05信息交流管理程序制订部门资源管理部制订日期2010/7/20B/0页次2/3 f)不符合、纠正与预防措施的信息。g)内审、管理评审与外审的有54、关信息。h)员工的建议与抱怨。5.2外部交流与沟通： 5.2.1外部信息的接受与处理： 5.2.1.1各涉外部门虚有其表收到诸如：相关方的投诉、涉及重要环境因互和不可接受风险的信息和及其他重要信息后，应填写信息交流意见表或工作联系单，并报至责任主管部门。 5.2.1.2需要时，由责任主管部门对于报送的重要信息应召开专题会议作出评价，并进行集中处理。对于需要回复的信息，一般由主办部门将处理结果中返回信息接受部门，由接受部门回复信息发出方；并应按不符合、纠正预防措施程序的规定执行。 5.2.2外部交流与沟通的内容主要为： a)获得体系认证机构的要求与信息及体系认证后的发布与宣传。 b)环境方针的对55、外发布。 c)法律法规与其他要求的获取。d)与政府主管部门信息交流与沟通。e)与合同方或供方间的就重要环境因素或环境信息与要求的交流与沟通。f)发生非例行作业或紧急状况时的对外信息发布。g)其他来源如媒体、社区等对公司的要求或投诉等的接受与回复。 5.2.3对外信息的发布与传达：所有正式对外发布与传达的环境事务信息的内容都必须得到管理者代表的认可。公司的环境事务信息的对外发布与传达由资源管理部统一管理，各涉外部门配合执行。5.2.3.1环境方针各涉外部门执行对外发布，并做好相应记录。可通过邮件、信函、电子邮件等形式发布。5.2.3.2紧急事故信息的对外发布由资源管理部负责按有关要求进行。5.256、.3.3对于涉及与公司发展、经营有重大影响和重要决策信息的对外发布由公司最高决策层决定发布的时间、方式、对象与内容。修订记录版本日 期核准审核制定年 月 日年 月 日年 月 日浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司文件编号ALS-2-01-05信息交流管理程序制订部门资源管理部制订日期2010/7/20B/0页次3/36.相关文件/资料（编号） 无7.使用表单（编号）7.1信息交流意见表 ALS-4-02-05.018受文名册总经办资源管理部营销部采购部技术部生产部品管部财务部11111111修订记录版本日 期核准审核制定年 月 日年 57、月 日年 月 日 浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司 法规与其它要求管理程序文件编号ALS-2-02-06版本B/0使用部门发行编号编制/日期审核/日期批准/日期浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司文件编号ALS-2-02-06法规与其它要求管理程序制订部门资源管理部制订日期2010/7/20B/0页次1/31.目的 及时识别和获取与公司活动、产品和服务中环节因素和危害因素有关的最新法律法规与其他相关要求，并有效传达。2.范围 本程序适用于公司对适用环境法律法律与其他相关要求的识别和获取管理。3.权责3.1资源管理部负责对有关环境的法律、法规与其他相关要求进行识别、获58、取、保管理更新，并根据公司情况对其进行相应差别分析，将分析结果传达到环境管理者代表和有关适用部门。3.2职能部门根据与本部门有关的法律、法规与相关要求，通过程序文件、作业指导书与管理办法等对本部门的环境方面活动进行管理。4.定义无5.作业内容 5.1收集范围： 国际环境公约、劳动安全卫生公约； 国家环境法律法规； 国家行业环境法律法规； 浙江省及地方环境法律与法规； 国家环境相关排放标准； 浙江省及地方环境排放标准； 其他环境卫生保护要求。 5.2法规的来源与获取方法 5.2.1信息来源 有关环境管理工作的政府机构，如浙江省及台州市环保局、劳动和社会保障局、卫生局、公安和消防机关等； 标准编制59、出版机构，如国家、省、市质量技术监督局等； 专业咨询机构，如上海市环境科学研究院、上海市劳动保护科学研究所等； 企业家协会及其成员；修订记录版本日 期核准审核制定年 月 日年 月 日年 月 日浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司文件编号ALS-2-02-06法规与其它要求管理程序制订部门资源管理部制订日期2010/7/20B/0页次2/3 涉及环境管理方面的网站、报刊、杂志、书籍等公开出版物； 公司的相关方。 资源管理部及有关部门根据上述信息来源收集各种有关信息5.2.2信息获取方法： 每三个月通过以下途径获取有关信息： 由资源管理部向环境主管部门、标准出版机构和咨询机构获取有关信60、息； 公司各对个部门接受相关方的有关要求； 资源管理部订阅有关环境报刊、购买有关书籍及通过媒体（intnet）5.2.3通过以上方法所取得的环境法律法规与其他要求等需最后汇总报至环境管理者代表和法律顾问处，经识别后交资源管理部文件管理部归档。 5.3法律、法规与其他要求的鉴别与登录 5.3.1管理者代表召集相关职能部门将收集到的信息对照公司的实际情况进行初步判别分析，以确定适用于公司的法律法规与其他要求，对于无法确认的应向有关政府环境主管部门和咨询机构进行咨询。 5.3.2对经识别、分析后的法律法规与其他要求登录在适用法律法规清单上。 5.4法律法规与其他要求的传达 5.4.1资源管理部负责及61、时将适用法律法规清单的复印件发放至适用部门。 5.4.2当使用存在疑义时由管理代表或行政或通过邀请专业机构进行解释。 5.5法律法规和其他要求的执行 5.5.1公司各职能部门对于识别出的适用法律法规与其他要求应严格遵守与执行。 5.5.2当公司的经营活动涉及或不符合法律法规与其他要求时，相关部门应及时通报资源管理部和管理者代表，经讨论后作出进一步的决定。 5.5.3新法律法规对企业进行活动提出新要求时，环境因素和危害识别评价清单做相应变更和修订，运行标准（文件规定）也应做相应评审和修订。 5.5.4各职能部门应根据本部门适用的具体法律法规与其他要求条款,对本部门的运行进行合理规定与管理。 5.62、5.5管理者代表、资源管理部负责按有关规定对法律法规和其他要求的执行情况进行监督，一旦有违反规定法律法规与其他要求的情况出现，应填写内部工作联系传递给责任单位，要求采取纠正预防措施。修订记录版本日 期核准审核制定年 月 日年 月 日年 月 日浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司文件编号ALS-2-02-06法规与其它要求管理程序制订部门资源管理部制订日期2010/7/20B/0页次3/3 5.6法律、法规和其他要求时的修订与保存 资源管理部对登录的适用法律法规清单应根据公司适用的法律法规和其他要求的变化及时进行修订，并修正版本号，进行存档管理工作。 6、相关文件/资料（编号） 6.63、1信息交流与沟通管理程序 6.2环境绩效监测管理程序 7、使用表单（编号） 7.1适用法律法规清单 ALS-4-02-06.01 8、受文名册 总经办资源管理部营销部采购部技术部生产部品管部财务部11111111修订记录版本日 期核准审核制定年 月 日年 月 日年 月 日环保法律法规适用清单序 号法律及其他要标名称(标准号)颁布日期生效日期来源适用条款适用于环境因素123456789101112131415161718192021 浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司 新改扩建项目管理程序文件编号ALS-2-02-07版本B/0使用部门发行编号编制/日期审核/日期批准/日期文件编号64、ALS-2-02-07新改扩建项目管理程序制订部门资源管理部制订日期2010/7/20B/0页次1/21.目的 为防止公司内新、扩、改建项目产生新的环境污染和风险，特制定本程序。2.范围 适用于本公司内新、扩、改建项目过程中及项目建成后的污染控制及环境保护管理。3.权责资源管理部：1）确保公司内新、扩、改建项目的有关所有活动均按国家或省、市、地方有关的环保法律法规及规章执行，基建项目的环评、工业安全评价等相关手续的报批与办理，工程基建项目或设施组织验收。 2）负责在基建项目动工期间对相关方的环境行为进行检查和监督，确保公司环境方面制度得贯彻落实，减少各类事故/事件发生。 3）负责对基建项目活动65、中环境因素的调查与评价。4.定义无5.作业内容 5.1基本定义： 建设项目：指以扩大生产能力或生产效益为主要目的的新建、改建、迁建、恢复等工程。“三同时”制度：防治污染及其他保护环境的设施或职业安全卫生保护设施与主体工程，同时设计、同时施工、同时投入使用的制度。 5.2建设项目从提出到试生产竣工验收的建设期内，必须按以下步骤进行环境保护管理。5.2.1项目建议书阶段项目建议书阶段的环境管理。 立项报审：由公司授权资源管理部提出基建项目建议书，经公司董事会审查同意后，再准备申请立项报告及有关文件、资料，由省、市环保局根据项目的环保影响确定审批权限。5.2.2项目可行性研究阶段环境影响评价阶段。 66、1）公司提交选址报告、地形位置图、项目平面布置图，填写选址申报表。 2）省/市环保局有关部门现场勘测，确定是编写“环境影响报告书”还是“环境影响报告表”。 3）环评审查：根据环保部门审批的意见，由资源管理部按有关规定提交环境影响评价委托书等资料，并协同进行环境影响评估工作，若仅需填写“环境影响评估表“修订记录版本日 期核准审核制定年 月 日年 月 日年 月 日浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司文件编号ALS-2-02-07新改扩建项目管理程序制订部门资源管理部制订日期2010/7/20B/0页次2/2并协同进行环境影响评价工作，若仅67、需填写“环境影响报告表”项目，由公司委托有资格的机构填写，报环保局规划部门审批。 4）报建审批：公司提交“项目可行性研究报告”，有关章程、合同书、有关环境影响报告书（表），由环保部门审查同意，发给“项目环境审核许可证”。5.2.3设计阶段，施工阶段，试生产竣工验收阶段“三同时”管理阶段。 1）公司资源管理部应提交环保工程的委托书、有关初步设计文件、环境污染治理工程方案等，经环保主管部门审批后，方可施工建设。承建环境治理工程的分承包方，必须是被批准的有资格机构。 2）建设项目完工后，应提交建设项目执行“三同时”总结报告，经环保部门现场预验收后，确定试运转时间，由环境监督部对污染物排放情况实行监测68、，编写环保设施竣工验收监督报告，然后公司再按规定填报一系列报告、表格，经环保部门验收报告，并发给环保设施竣工验收合格证后，方准投产。5.3各阶段留下的记录由资源管理部负责整理、归类并送行资源管理部档案室存档保存。5.4当公司有新、扩、改建项目时，资源管理部应协助管理工作者代表组织对该项目进行环境因素调查和评价。根据重大环境因互的变化情况，管理代表还需组织相关人员对环境方针、目标、指标及环境管理方案重新审定。具体按相关环境管理程序文件进行。5.5对公司相关工程承包方，由资源管理部向其宣讲公司的环境方针、目标、相关环境保护规章制度，关在承包方合同中，明确其保护环境的责任与义务，必要时应进行资格审查69、或现场检查追踪。5.6当相关方未能满足公司在环境方面的要求时，对口业务部门应通过有关环境信息和环境问题方面的交流、沟通，对其提出进一步的要求，必要时由双方主管领导组织召开会议，提出限期改善，严重时取消其供应或承包方资格。6、相关文件/资料（编号） 6.1相关方管理程序 6.2信息交流管理程序 6.3中华人民共和国环境影响评价法7、使用表单（编号）无8、受文名册总经办资源管理部营销部采购部技术部生产部品管部财务部11111111修订记录版本日 期核准审核制定年 月 日年 月 日年 月 日 浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司 相关方管理程序文件编号ALS-2-02-08版本B/0使用70、部门发行编号编制/日期审核/日期批准/日期文件编号ALS-2-02-08相关方管理程序制订部门资源管理部制订日期2010/7/20B/0页次1/31、 目的 对相关方在与公司的有关业务活动中进行环境行为的有效管理，维持公司环境管理体系的正常运行。2、 适用于对公司有合作协议的合同方/承包方及其进入工作现场、作业区域的人同的环境行为管理。3、 权责3.1采购部负责按要求对物资合同方/承包方的环境管理表现施加影响并进行评价，为选定合格的物资合同方/承包方提供环境方面管理的评价资料；3.2资源管理部负责按要求对设备安装、基建项目的合同方/劳务承包方的环境管理表现施加影响并进行评价，并对相关方工作期间71、的环境安全行为进行管理工作。3.3各相关部门负责向本部门来往的相关方实施环境方面的影响和管理4、 定义 无5、 作业内容 5.1本程序涉及的相关方主要可分为： 1）采购供方（特别是化学危险品） 2）加工委托方； 3）废弃物接收处理方； 4）现场施工作业单位； 5）临时工、外来办事人员等。 6）社区、政府主管机构5.2公司依据客观条件和可行性尽可能对上述相关方的行为施加影响，包括：1） 公司所购买和（或）使用的产品、设备（包括租赁、借用其他单位或个人提供的产品、设备）和服务中，含有可标识的环境因素，要将有关的程序要求给上述要关方培训和通知，各部门应予给配合。2） 向相关方宣传公司环境方针，希望其72、理解和关注；3） 促使相关方满足必要的环境资质要求）法规有要求时必须满足）；5.3资源管理部负责制作环境安卫管理方面的宣传材料，由各部门将其发放给相关方宣传公司环境方针，以影响其行为，各部门应保留宣传品发放记录。5.4对于上述要关方，应按采购程序文件及化学品采购管理规定的相关方内容由质管部和采购部分别实施供方或承包方的评审，选取有能力满足公司环境方面的要求或有资质的供方或承包方：修订记录版本日 期核准审核制定年 月 日年 月 日年 月 日浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司文件编号ALS-2-02-08相关方管理程序制订部门资源管理部制订日期2010/7/20B/0页次2/3 1）73、化学品，特别是危险化学品的供应商必须能提供化学材料的MSDS材料； 2）化学危险品贮存和运输方，应具备相应的资质； 3）工业废弃物（尤其是危险废物）的回收方应是各地政府环保局资格认定的，或具有有效的经营许可证等； 4）评审结果填写在供方（环保）评价表中，并将各类证明材料复印件附后。 5.5对于必须直接控制相关方行为的情况（特指公司范围内进行作业活动的建筑施工方或工程安装方），公司资源管理部、基建单位应与其签定环境协议、安全协议或相似文件，对以下职责进行明确： 1）遵循公司环境协议或安全协议上对其的要求； 2）接受公司对其环境协议或安全协议人的遵守情况进行监督检查，如发现不符合项，公司有权依严重74、程序责令其整改甚至解除分承包合同。 5.5.1环境协议和安全协议上对其的要求； 1）公司对协作方的环境管理要求和安全卫生方面的要求； 2）双方进行信息传递的方式和负责人/部门； 3）公司对协作方的监督方式和监督频率； 4）发现不符合时的处理措施等。 5.6在每年一次合格分承包方评审后，采购部、品管部选取和确定1-2家需重点施加影响的生产原料方，对其进行交流。 5.7相关方的合理抱怨、意见由公司相关部门负责收集、整理并予以回复，处理不了的向管理者代表反馈、逐级上报，直至问题解决。6、相关文件/资料（编号） 6.1采购管理程序修订记录版本日 期核准审核制定年 月 日年 月 日年 月 日浙江安利索电75、梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司文件编号ALS-2-02-08相关方管理程序制订部门资源管理部制订日期2010/7/20B/0页次3/37、使用表单（编号） 7.1宣传品发放记录 7.2供方环境管理调查表8、受文名册总经办资源管理部营销部采购部技术部生产部品管部财务部11111111修订记录版本日 期核准审核制定年 月 日年 月 日年 月 日浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司 浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司 环境绩效监测管理程序文件编号ALS-2-02-09版本B/0使用部门发行编号编制/日期审核/日期批准/日期浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公76、司文件编号ALS-2-02-09环境绩效监测管理程序制订部门资源管理部制订日期2010/7/20B/0页次1/21、目的 制定本程序是为了明确对本公司在环境管理体系过程中的各种关键要素进行监控，以达到污染预防和环境保护的目的。2、范围 本程序适用于公司对可能具有重大环境影响的动作和活动进行监测和测量的管理。3、权责 3.1资源管理部编制环境监测计划，并对遵守环境法律法规情况作出定期评价；3.2环境管理代表批准环境监测计划。4、定义 无5、 作业内容5.1环境监测计划的编制 5.1.1资源管理部根据公司的环境、污染物排放情况，定期编制环境监测计划，内容包括：监测项目、监测地点、监测周期、监测部门77、监测记录表格、法律法规要求、目标要求。 5.1.2环境监测计划经环境管理代表批准后，发放至相关部门。5.1.3当公司环境目标指标有所修订、公司环境出现变化或表现异常情况、相关方关注发生变化时，资源管理部及时更改环境监测计划，参照文件控制程序做好发、回收工作。 5.2环境监测计划的实施5.2.1资源管理部负责根据地环境监测部门要求安排相关环境监测。5.2.2资源管理部每月一次检查各部门的废弃物是否放置在规定地点以衣贮存情况。填写 环境及安全巡查记录。5.2.3资源管理部每季组织检查公司环境目标与指标完成关填写目标指标进度检查表5.2.4资源管理部每月组织生产部、财务部进行水电消耗量统计，经检查78、其使用情况是否正常，以便做同改进措施分析，检查情况填入水电月消耗统计表内。5.2.5食堂油烟装置，由资源管理部负责检查运行情况。5.2.6对于可自我测量的项目，由资源管理部按环境监测计划和有关的作业指导书实施监测。5.3环境监测结果的评价修订记录版本日 期核准审核制定年 月 日年 月 日年 月 日浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司文件编号ALS-2-02-09环境绩效监测管理程序制订部门资源管理部制订日期2010/7/20B/0页次2/2 5.3.1资源管理部对环境监测计划的结果作出定期评价.一般在环境管理评审之前，若遇到环境或相关方关注发生变化，需增加评价次数时，可向环境管理代79、表提出即可。5.3.2评价时应将监测结果及对消防、安全、卫生和绿化检查结果进行汇总，再与公司目标指标，有关的法律法规作出比较，以确定不符合项目以及需要采取纠正措施和予以改进的活动。5.3.3各职能部门对于本部门的重大环境因素定期自我检查，每周知检一次。5.3.4管理者代表对环境管理体系的运转情况，公司主要法规及其它要求遵循情况组织进行每季一次的巡检，包括检查程序文件/管理制度/作业指导书的发行履行情况，污染物有无违反排放标准的记录等方面的事项、各职能部门的自我监测情况等，监测情况填写在定期环境绩效评估总结。对于公司适用环保法规的合规性评价范围主要以公司法律法规清单内容为依据，每半年一次，主要能80、过现场观察、监测和评审的方法进行，评价情况填写法律法规遵守情况评价表中，一旦有违反法律、法规或其他要求的不符合项出现，由管理者代表向责任部门提出纠正预防措施要求。5.3.5评价结果记录在定期环境绩效评估总结上，经环境管理代表确认后呈总经理提交环境管理评审。6、 相关文件/资料（编号）6.1纠正、预防措施和持续改进程序7、使用表单（编号） 7.1环境监测计划 7.2定期环境绩效评估总结 7.3目标指标进度检查表 7.4环境及安全巡查记录 7.5水电月消耗统计表8、受文名册总经办资源管理部营销部采购部技术部生产部品管部财务部11111111修订记录版本日 期核准审核制定年 月 日年 月 日年 月 81、日 浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司 合规性检查与评价管理程序文件编号ALS-2-02-10版本B/0使用部门发行编号编制/日期审核/日期批准/日期浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司文件编号ALS-2-02-10合规性检查与评价管理程序制订部门资源管理部制订日期2010/7/20B/0页次1/21、目的 及时检查适用于公司活动、产品和服务中环境因素有关的法规法规与其他相关要求的遵守情况，并进行评价以提高守法程度。2、范围： 本程序适用于公司对适用环境法律法规与其他相关要求的执行检查和评价管理。3、权责： 3.1资源管理部负责对有关法律、法规与其他相关要求执行情况进82、行检查，将分析评价结果传达到环境管理者代表和有关适用部门。 3.2职能部门根据与本部门有关的法律、法规与相关要求，通过程序文件、作业指导书与管理办法等对本部门的环境方面活动进行管理。4、定义： 无5、作业内容 5.1资源管理部负责对适用于公司活动、产品、服务中环境因素有关的法律法规和其它要求的识别、收集、适用性评估和及时更新，具体参见法律法规与其它要求管理程序内容。 5.2.法律法规与其它要求的检查 5.2.1公司通过书面文件、邮件、传真等方式向政府环境管理部门、周围边社区、相关方传达公司环境管理方针以衣遵守环保法规的承诺，以取得各方的监督。 5.2.2资源管理部要保持与环境执法检查机构的联系83、，积极配合政府环境执法检查工作，对提出的问题要认真有效地整改。5.2.3各职能部门应能根据本部门适用的具体法律法规与其他要求条款，对本部门的运行进行合理规定与管理。各部门根据本部门应遵守的法律法规与其它要求内容进行日常自我检查，防止出现违法违章的情况。 5.2.2每半年由资源管理部进行一次公司范围内的法律法规与其它要求全面检查，主要以公司法律法规清单内容为依据，主要通过现场观察、监测和评审的方法进行，检查情况填写法律法规遵守情况评价表中；一旦有违反法律、法规或其他要求的不符合项出现，由管理者代表责任部门提出纠正预防措施要求。修订记录版本日 期核准审核制定年 月 日年 月 日年 月 日浙江安利索84、电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司文件编号ALS-2-02-10合规性检查与评价管理程序制订部门资源管理部制订日期2010/7/20B/0页次2/2 5.3法律、法规与其他要求的合规性评价 5.3.1管理者代表召集相关职能部门将收集到的检查信息对照公司的实际情况进行初步判别分析，以评价公司现状与适用于公司法律法规与其他要求的符合性，对于确认的应向有关部门政府环境主管部门和咨询机构进行咨询。 5.3.2当公司的经营活动可能或确定不符合法律法规与其他要求时，管理者代表应召集相关部门及时通报有关信息，经讨论后作出进一步整改意见，同时向总经理汇报。 5.3.3管理者代表负责对有违反环境法律法规和其85、他要求的责任单位的整改效果进行跟踪检查，直至整改效果达到目的，对于因为特殊原因短期内无法整改的问题可提交管理评审会议进一步讨论。 5.3.4每年度的法律法规和其它要求的合规性检查和评价结果都成为管理评审会议的输入资料之一。6、相关文件/资料（编号） 6.1信息交流管理程序 6.2环境绩效监测管理程序 6.3法规与其它要求管理程序7、使用表单（编号） 7.1法律法规遵守情况评价表 ALS-4-02-10.01 B/0 8.0受文名册总经办资源管理部营销部采购部技术部生产部品管部财务部11111111修订记录版本日 期核准审核制定年 月 日年 月 日年 月 日 浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索86、电梯有限公司法律法规遵守情况评价表序号法律及其他要求名称适用条款适用部门执行情况检查检查人 ALS-4-02-10.01 B/0 浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司 环境运行控制程序文件编号ALS-2-02-11版本B/0使用部门发行编号编制/日期审核/日期批准/日期文件编号ALS-2-02-11环境运行控制程序制订部门资源管理部制订日期2010/7/20B/0页次1/51、 目的 对与公司重要环境因素有关的运行与活动进行有效控制，确保其符合环境方针、目标与指标的要求，以实现环境行为的不断改进。2、 范围 适用于公司行政管辖区内环境管理体系运行过程的组织管理与控制。3、 权责 387、.1管理者代表负责组织建立、健全公司环境管理体系和制度； 3.2资源管理部负责对废水、废气、废弃物、能资源消耗、噪声的监督管理以及对相关方处理情况的监督管理。 3.3各部门负责配合做好环境运行控制的各项工作。4、 定义无5、作业内容 5.1资源管理部负责对公司环境的监督管理，负责开展环保法律法规教育和健康安全教育，提高全体员工环保意识，为保护环境作贡献。 5.2对重要环境因素的控制 5.2.1资源管理部在日常的环境管理中,对重要环境因素或可能导致偏离环境方针政策、目标与指标的运行或活动过程进行重点控制并明确控制要求，制定相应的控制内容和方法（适当时，制定相应的指标，并用环境管理方案），落实到相88、关部门。 5.2.2重大环境因素所在部门必须针对相应的控制内容和方法认真贯彻落实，进行日常自检，每月底将检查结果记录在定期环境绩效评估总结上。 5.2.3资源管理部每月检查全公司各相关部门对重大环境的控制、执行情况，并将检查结果及时，向环境管理者代表汇报。 5.2.4各相关部门一旦发现重大环境因素控制异常，及时报告资源管理部或管理者代表，并按应急效力与响应程序和纠正、预防与持续改进措施程序执行。5.3对废水的控制管理 a）厂区的废水主要是喷粉生产过程中产生的磷化清洗废水、生活污水和雨水，喷粉处理生产废水排向处理设施处理生与生活污水、雨水分别排入相应的城市排水管网，由环保部门负责监督； b）生产89、部污水站的运行应严格按污水站运行规程操作和管理，加强污水设施维持保养，防止突发故障导致意外排放。污水站每天运行和污水处理监测情况应记录于污水站运行日报表表中。修订记录版本日 期核准审核制定年 月 日年 月 日年 月 日浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司文件编号ALS-2-02-11环境运行控制程序制订部门资源管理部制订日期2010/7/20B/0页次2/5 c）资源管理部对污水排放情况进行检查，做好下水井、化粪池、排水沟道等设施的日常维护及清淤工作，确保废水不外溢或污染工地； d）对不符合要求的废水排放情况，按纠正、预防与持续改进措施程序的规定执行e）加强对污水处理设施的运行和维90、护管理，保证设施运行正常，设施突发故障造成污染事故。5.4对废气的控制管理 本公司的废气主要是喷粉过程产生少量粉尘和汽车排放的尾气，食堂油烟等；a） 喷粉过程产生少量粉尘由设备自带的鼓风吸尘装置回收后采取自然排放。b） 汽车应经常维护保养，按规定年检，保持良好行驶状态，不得使用含铅汽油，确保尾气达标排放；c） 食堂油烟经油烟净化装置处理后高空排放。对其它种类废气排放，将依其是否重要环境因素而采取相庆措施。 5.5废弃物是指本公司办公、仓储、生活及生产过程产生的对本公司而无使用价值的废口，它包括两部分，依来源可分： （1）办公生活废弃物：办公室、餐厅、厕所及其他办公生活场合所产生的废弃物，如废电91、脑、废墨盒、废日光灯管、办公产生的废纸、废电池等）。 （2）生产废弃物：各车间正常生产的废弃物，包括金属边角料、废的成品包装材料、原材料中的报废品、磷化污水处理后污泥、废化工包装物、废油、废织品包装附属材料（如干燥剂、塑料代等），基建部门等非生产部门在基建安装、设备修造过程产生的废弃物，包括废铁、废油、报废之废原材料等。废弃物依处理方式可分： A、废料（是指可标价出售除危险废弃物之外的废弃物） B、垃圾（是指不可标价出售除危险废弃物之外的废弃物） C、危险废弃物（指国家危险废弃物名录中的规定的废物）。5.5.1所有固体废弃物均由产生部门自行将垃圾送至公司指定的垃圾堆放点内，由资源管理部指定有处92、理能力的单位定期清理出运。 5.5.2资源管理部后勤人员对垃圾分门别类，整理堆放，确保安全，做到整齐、整洁。 5.5.3废料回收到一定数量，资源管理部及时与处理单位联系作价出售，必要时与处理单位签订清运合同，定期或不定期出运废料堆放场内的种类废料，保持废料堆场的整齐、清洁及畅通。修订记录版本日 期核准审核制定年 月 日年 月 日年 月 日浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司 浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司文件编号ALS-2-02-11环境运行控制程序制订部门资源管理部制订日期2010/7/20B/0页次3/5 5.5.4资源管理部应设置危险废弃物收集箱和垃圾箱，按93、可回收利用和不可回收利用废弃物分类存放，并做好明显标识。 5.5.5资源管理部定期跟踪检查回收单位对废料的处理情况，发现废料回收单位对废料处理不符环境法律法规时则应予以警告，要求限期整改直至终止清运合同。 5.5.6以废电脑、废墨盒等由电脑公司回收，废电池、废日光灯管指定专门的地点存放，留待有条件处理时再处理。 5.5.7废机油、废柴油等危废，送有资质的处理单位处理。 5.5.8在基建安装工程中产生的废弃物存放不当发生泄漏或环境污染情况，应依纠正、预防与持续改进措施程序办理。 5.5.9异常及紧急处理:若废弃物存放不当发生泄漏或环境污染情况，应依纠正、预防与持续改进措施程序办理。 5.6对能资94、源的控制管理 能资源主要指水、电。 5.6.1电能的供应： 节约用电工作不仅影响到全公司总的经济效益，而且是能源管理的重要一环：1） 用电设备应尽量少开空车，工作完毕立即关机或切断设备电源。2） 机台和工作场所的各种照明灯要做到人离灯关，节约用电。3） 空调使用要做到节电原则。4） 办公室照明灯一般应低于60瓦，关逐步采用节能灯。5） 在间断生产场所不进行生产活动时应关掉照明灯（路灯除外） 5.6.2水的供应 公司水源由市政给水管网引入，供厂房、卫生间用水消火栓给水。1） 公司对市政供水分别安装水表计量，如有异常应找出原因并采取纠正措施。2） 凡属部门的用水设备做到机停水断，如有设备事故，应及95、时通知本部门领导或有关部门修理。3） 加强对水的跑冒滴漏管理。5.6.3油类管理 各部门应严格执行设备润滑与废油回收要求，做到合理用油，节约用油，减少污染。油口使用部门依据设备运行时间及油质的状况作出是否需换或增减油类品种的决定，所有更换的废油由资源管理部组织统一回收处理，严禁随便倒入下水道。修订记录版本日 期核准审核制定年 月 日年 月 日年 月 日浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司文件编号ALS-2-02-11环境运行控制程序制订部门资源管理部制订日期2010/7/20B/0页次4/5 5.7噪音管理 依据国家有关规定，噪音管理划分为作业场所和厂区周界场所两种。 1）作业场所96、管理必须遵照劳动安全卫生的有关规定，一天八个小时测量平均量不超过85分贝。间歇性超过85分贝的噪音场所，操作人员必须配戴有效的防噪音护具（耳塞）。长期性超过90分贝的噪音场所应竖立明显标识牌警告，必要时采取工程方面的控制或（和）减少操作人员的曝露时间。 2）厂区周界的环境噪音管理依据 GB 3096-2008 声环境质量标准有关规定，本厂区属于第2类噪音管理区，资源管理部负责委托法定公正单位每年至少一次进行检测，并负责收集和保存有关记录。 3）当不符合标准的异常噪音情况发生时，按纠正、预防与持续改进措施程序办理。 5.8化学品管理 1）化学品丰储存过程中，必须依据化学品的特性分类，禁止化学特性97、不兼容或彼此容易起化学激烈反应的物品摆放一起。 2）易燃易爆的化学品、油品周围必须标示“严禁烟火”，四周通风良好，在明显地方放置适当的灭火器或消防器材。 3）对有关的同工应进行化学品安全特性培训，以提高员工的安全防护意识。 5.9运行控制方面的各类记录，由各有关部门统计、汇总，并报至资源管理部归档保存。6、相关文件/资料（编号） 6.1质量环境手册 6.2法规与其他要求管理程序 6.3信息交流管理程序 6.4纠正、预防与持续改进措施程序 6.5应急准备和响应程序 6.6废料堆场位置要示意图修订记录版本日 期核准审核制定年 月 日年 月 日年 月 日浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公98、司文件编号ALS-2-02-11环境运行控制程序制订部门资源管理部制订日期2010/7/20B/0页次5/5 7、使用表单（编号） 7.1危险废弃物回收、处置记录 8、受文名册总经办资源管理部营销部采购部技术部生产部品管部财务部11111111修订记录版本日 期核准审核制定年 月 日年 月 日年 月 日浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司 应急准备和响应程序文件编号ALS-2-02-12版本B/0使用部门发行编号编制/日期审核/日期批准/日期文件编号ALS-2-02-12应急准备与响应程序制订部门资源管理部制订日期2010/7/20B/0页次1/31、目的 为识别及判定潜在的环境事99、故或意外紧急情况，以采取措施预防其发生，或者一旦发生时，能及时正确作出反应，使事对环境、人员或财产造成损害最小化。2、范围 适用于公司内对潜在环境事故或意外紧急事件的控制和处置。3、权责 3.1总经理或安全主管负责人应急现场的统一指挥和调度工作，环境管理代表为第一代理人。 3.2公司资源管理部负责组织应急设施的设置和维护，落实及义务消防队的训练。 3.3管理者代表组织各相关部门制定本部门重要岗位的应急准备和响应计划，并进行必要的演练检验其有效性。4、定义 无5、作业内容 5.1根据公司内的重要环境因素以及安卫风险、确认的重要岗位，规定动作以下紧急状况： 1）火灾、爆炸 2）污水设施意外故障超标100、排放 5.2一般发生环境潜在事故或紧急情况的原因有： （1）体系存在着某些不完善之处； （2）员工不了解正确作业的方法； （3）员工了解要求但没有按照要求去操作 （4）突发意外情况的发生； 5.3应急准备总要求 5.3.1公司成立安全领导工作小组，设在资源管理部，总经理任组长，资源管理部经理任为副组长，组员由资源管理部、生产部、技术部、品管部、营销部、采购部、车间、仓库代表组成。5.3.2资源管理部负责组建公司义务消防队，开展定期消防训练工作，并实施火灾应急准备与响应的演习；5.3.3资源管理部应建立消防器材台账，负责组织有关人员定期对消防报警、消防灭火系统及其他 各类消防设施落实检查、维修、101、保养工作关填写消防器材配置登记表、消防（安全）设施巡检查表；5.3.4每年举行二次全公司范围应急演习，验证应急计划和响应措施情况。5.3.5公司资源管理部负责建立包括市消防队，医院等单位以及公司各相关部门、管理人员，关键技术人员的通讯及联络方式，并同政府机构保持联络获取环境方面的相关最新资讯。修订记录版本日 期核准审核制定年 月 日年 月 日年 月 日 浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司文件编号ALS-2-02-12应急准备与响应程序制订部门资源管理部制订日期2010/7/20B/0页次2/3 5.4火灾/爆炸应急响应措施： A、各102、部门和重点部门的消防器材应齐全、状态良好； B、安装设备、线路时应严格遵守相关消防安全规章制度； C、若似在危险化学品存放区、禁火区域进行动火操作，作业部门（含我来施工人员）需事先填报支火作业申请，经资源管理部审查，总经理批准方可作业； D、发生火性，发现人员应及时报告责任部门和人员切断火灾区域电源，采取措施控制火情，若火情严重有失控趋势，要立即向市消防队报警，协助消防人员救险。 5.5污水设施意外故障超标排放 A、生产部对于喷粉车间与污水处理站的设备务必加强日常维护保养工作，减少意外故障机率，确保设备正常运行，一旦设施发生意外故障导致污水外溢，车间和污水站工作人员应立即报告生产部负责人组织抢103、修，并采取停产措施，直至故障设备恢复正常运行为止。 B、在现场参与救急活动人员必须有配戴防护用具，防止引发人同伤亡事故。 5.6其他意外事故的发生参照程序采取可行的应急措施. 5.7以上紧急情况的应急准备和响应措施详见公司的应急预案内容. 5.8公司应根据可能的事故状况配置合适的足够的应急器材和设备（包括药品） 5.9各应急主管部门应根据本部门的应急状况制定相应应急措施与预案，并经公司安全体育场小组审核，总经理批准。 5.10应急准备和响应措施包括： （1）责任人（负责人）：明确到具体人，以便在应急状况发生时按程序组织工作； （2）紧急处理措施：包括现场和管理层两个层次； （3）上报方式、渠道104、与联络人（4）事故原因调查； 5.11事故原因的调查、分析、处理：事故发生后，由资源管理部协助事故发生部门在一天之内向管理者代表递交事故报告，若涉及重大环境事故应及时通报总经理召开紧急会议，对事故的进一步处理做出决定； 5.12管理代表应视事故的严重程序提出纠正预防措施要求，由管理代表监督纠正预防措施的实施情况，并组织修订文件和规定中的不符合之外； 5.13本程序产生的一切记录按按记录管理程序执行管理。 修订记录版本日 期核准审核制定年 月 日年 月 日年 月 日 浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司文件编号ALS-2-02-12应急准备与响应程序制订部门资源管理部制订日期2010105、/7/20B/0页次3/3 6、相关文件/资料（编号） 6.1环境因素识别及评价程序 6.2纠正、预防措施和持续改进程序7、使用表单（编号） 7.1消防（安全）设施巡检表 7.2消防器材配置表8、受文名册总经办资源管理部营销部采购部技术部生产部品管部财务部11111111修订记录版本日 期核准审核制定年 月 日年 月 日年 月 日 浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司 合同订单评审程序文件编号：ALS-2-03-01 版 本：B/0 使用部门：发行编号：编制/日期审核/日期批准/日期 浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司文件编号ALS-2-03-01文件名称合同订单评审106、程序制订部门营销部制订日期2010/7/20版次B/0页次1/31.目的为确保客户订单，合同或规格要求，均能有效审核，以确保双方权利、义务并满足客户需求，达到双赢互利的目的，特订此程序。2.范围 适用于本公司销售的合同及订单。3.权责 3.1营销部：订单、合同的接受、确认、评审及相关的变更作业。 3.2 生产部：排单和答复生产周期。 3.3 技术部：特殊规格的能力审查4.定义：无5.作业内容 5.1 流程图（见附件一） 5.2 合同及订单的承接 由营销部拟制或接洽客户的合同及订单，确认无误后登录于订单中。 5.3 报价 5.3.1 一般报价由总经理对各产品制定标准售价，由营销部制成报价单对外报107、价。 5.3.2 特殊规格产品依据特殊品的报价基准或依照总经理批示的价格提供报价。 5.3.3 如遇需低于报价单报价时，应报总经理后，方可回复客户。 5.4 订单/合同的审查 5.4.1 合同的审查 营销部以客户提供的基本合同为底本，对品名（英文须转换成中文）、规格、数量（套须转换成件）质量要求、付款方式、期限及其它相关内容进行审核，必要时会同相关单位确认最终合同内容，同时将合同递交部门主管或总经理核准。 5.4.2 订单的审核修订 记录版 次修 订 日 期核 准审 查制 作年 月 日年 月 日年 月 日 浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司文件编号ALS-2-03-01文件名称合108、同订单评审程序制订部门营销部制订日期2010/7/20版次B/0页次2/35.4.2.1 品名、规格的审核：业务人员依照产品目录对品名、规格进行审核，如没有问题则由营销部主管审核后履行订单，如果有异于产品目录所编定的品名、质量、规格标准要求时，业务人员必须先取得生产部、技术部、品管部主管签核，以表示确认可以依客户的要求生产。 5.4.2.2 价格的审核业务人员依据报价单对价格进行审核，如果有异于报价单的价格，须经部门主管核准。 5.4.2.3 数量、交期的审核：业务人员根据订单的数量及交期组织技术部、生产部、品管部进行传递评审或会签。如遇数量或交期不能满足时业务人员应与客户协商，取得认可后报部109、门主管审核。5.4.2.4 订单/合同最终审核：业务人员将订单/合同最终承诺签署以前报营销部经理核准。5.5 订单履行5.5.1 经审核，接受客户的定货后，业务人员将签收后的订单影印一式二份，自己留一份，另一份则留营销部存档。5.5.2 生产部于收到营销部的订货通知单后，尽快依照生产计划管理程序排单生产。5.6 合约/订单变更修改及通知 5.6.1 客户提出变更5.6.1.1 业务人员接获客户订单变更或取消通知时，应先调查厂内生产状况，若尚未发生任何费用或其费用不多，则填写订单变更通知单 (ALS-4-03-01.03)或将客户变更通知影印给相关人员，若变更内容如果繁多时，可直接重新制单，在订110、单上注明，转告相关人员，变更前的订单自动作废。5.6.1.2 若客户的订单变更导致公司产生重大损失时，业务人员则应尽可能的与客户沟通协商，并将结论报请部门主管或总经理核准后处理。 修订 记录版 次修 订 日 期核 准审 查制 作年 月 日年 月 日年 月 日 浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司文件编号ALS-2-03-01文件名称合同订单评审程序制订部门营销部制订日期2010/7/20版次B/0页次3/35.6.2 生产异常调整营销部收到生产部因突发事件或其他因素，需调整进度而导致交期有变更延后时，业务人员应与客户洽商，并将结果以订单变更通知单转告相关部门。5.7 出货生产完成后111、，即依照仓储管理程序安排出货。5.8 记录保存相关记录的保存依记录管理程序执行。5.9发票开具 财务部根据客户要求及时开具产品销售发票。6.相关文件/资料（编号） 6.1 生产计划管理程序 ALS-2-04-01 6.2 仓储管理程序 ALS-2-04-03 6.3 记录管理程序 ALS-2-02-027.使用表单（编号） 7.1 合同订单评审表 ALS-4-03-01.01 7.2 产品报价函 ALS-4-03-01.02 7.3 合同订单变更通知单 ALS-4-03-01.037.4订货生产通知单 ALS-4-03-01.047.5订单执行进度原始记录表 ALS-4-03-01.058.受112、文名册总经办资源管理部营销部采购部技术部生产部品管部财务部11111111修订 记录版 次修 订 日 期核 准审 查制 作年 月 日年 月 日年 月 日合同订单评审表订货单位： 编号：送审单位： 送审人： 送审日期： 年 月 日序号订购产品规格型号类别特征数量交期备注技术部意见： 设计完成期限：部门主管：生产部意见： 生产完成期限：部门主管：营销部意见：部门主管：品管部意见：部门主管：采购部意见：部门主管：总经理意见： 部门主管：备注：ALS-4-03-01.01 B/0产品报价函TO： NAME：FAX： TEL：FROM： NAME：FAX： TEL：您好！首先感谢贵方对我方的关切与惠顾，113、我方将竭诚为贵方服务。现将贵方所需相关产品报价如下：序号产品名称规格型号类别特征单 价数量总计金额1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、请审阅后回复我司，诚谢！年 月 日ALS-4-03-01.02 B/0合同订单变更通知单接收部门： 单号：购货单位： 合同编号：变更事项及要求：接收部门意见：发出部门： 部门负责人： 日期：ALS-4-03-01.03 B/0 订货生产通知单接收部门：单号：序号订购单位合同编号订购日期订购产品规格型号类别特征数量设计完成日期生产完成日期发货日期备注：发出部门：营销部 制单： 日期： 核准 ： ALS-4-03-01.04 B/0 浙江安利索电梯有限公司浙江114、三门安利索电梯有限公司 顾客满意程度测量控制程序文件编号：ALS-2-03-02版 本：B/0使用部门：发行编号：编制小组审核批准 浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司文件编号ALS-2-03-02文件名称顾客满意程度测量控制程序制订部门营销部制订日期2010/7/20版次B/0页次1/21、目的测量质量管理体系的符合性。2、范围适用于对顾客满意程度的测量。3、职责3.1营销部负责与顾客联络，组织处理顾客投诉，负责保存相关的服务记录；负责组织对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在的需求。3.2品管部负责分析顾客反馈的信息，确定责任部门并监督实施。4.定义无5、作业内容5.1顾115、客信息的收集、分析与处理。5.1.1营销部负责监控顾客满意或不满意的信息，作为对质量管理体系的一种测量。5.1.2对顾客以面谈、信函、电话、传真等方式进行咨询、提供的意见建议，由营销部专人解答记录、收集；暂时未能解答的，要详细记录并与有关部门研究后予以答复。5.1.3营销部销售员利用外出的各种活动，及时掌握市场动态和顾客需求的动向，通过各种商品展销会，积极与顾客沟通，收集有关信息及时反馈给本公司有关部门。5.1.5营销部将收集有关信息传递给品管部，由其组织进行原因分析，执行纠正、预防和改进措施控制程序的有关规定，责成有关部门采取纠正或预防措施，并跟踪实施效果。营销部根据情况将实施结果反馈给顾客116、。5.1.5营销部负责有效处理顾客投诉，执行与顾客的有关规定。5.2顾客满意程度测量修订记录版本日 期核准审核制定年 月 日年 月 日年 月 日 浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司文件编号ALS-2-03-02文件名称顾客满意程度测量控制程序制订部门营销部制订日期2010/7/20版次B/0页次2/25.2.1每年，营销部至少一次向顾客发送客户满意度调查表(ALS-4-03-02.01)，调查顾客对本公司产品、服务的满意程度，收集相关意见和建议；调查表的回收率应争取达到80%以上，以便于统计分析。5.2.2品管部对上述调查表进行统计分析，确定顾客的需求和期望，及本公司需改进的方面117、，得出定性（形成资料）或定量（如产品故障率、顾客投诉率等）的结果。必要时采取因果分析图寻找主要原因，采取相应的纠正、预防措施，并监督其实施效果。5.2.3对顾客反应非常满意的地方，营销部应对本公司相关部门或人员及时通报表扬。5.3顾客档案的建立营销部对购买本公司产品的所有顾客建立档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人、订购每批产品的型号规格和数量、使用本公司产品反馈的信息等；以便了解顾客的定货倾向，及时作好新的服务准备。5、相关文件5.1纠正、预防和持续改进控制程序7、质量记录7.1客户满意度调查表 ALS-5-03-02.017.2客户满意度统计与分析表 ALS-5-03-02.027.3118、客户资料卡 ALS-5-03-02.038、受文名册总经办资源管理部营销部采购部技术部生产部品管部财务部11111111修订记录版本日 期核准审核制定年 月 日年 月 日年 月 日浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司 客户满意度调查表致：_尊敬的客户，为建立本公司的良好形象，并改进工作，请在百忙之中将下列事项以选取对应项目，且传回我方，深表感谢。项次评价项目非常满意满意尚可不满意很不满意备注109876543211产品质量2交货期3外包装、标识4电话接听速度5人员礼仪态度6问题回复速度7产品价格8相关完整资料9售后服务10其他配合度总分其他建议或意见：填写：ALS-4-03-02.119、01 B/0浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司客户满意度统计与分析表 日期： 年 月 日项次客户别项目12345678910合计1产品质量2交货期3外包装、标识4电话接听速度5人员礼仪态度6问题回复速度7产品价格8相关完整资料9售后服务10其他配合度合计营销部意见：品管部意见：生产部意见：总经理意见ALS-4-03-02.02 B/0浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司客 户 资 料 卡始建业务日期： 年 月 日 建卡：客户名称联 系 人客户地址邮 编电 话传 真开户银行银行帐号日 期规格型号数量备注日 期规格型号数量备注ALS-4-03-02.03 B/0 浙江安利120、索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司 生产计划管理程序文件编号：ALS-2-04-01 版 本：B/0 使用部门： 发行编号：编制/日期审核/日期批准/日期 浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司文件编号ALS-2-04-01文件名称生产计划管理程序制订部门生产部制订日期2010/7/20版次B/0页次1/91、目的：1.1利用适当有效的生产管理方法制造产品，配合公司既定之运营目标以提高生产力，并达成开源之目标。1.2有效计划，组织，指挥，协调，管制与评估各种生产活动，使现有之人员，材料，设备等资源获得最佳之组合运用，以达成Q（品质）、D（交期）、C（成本）三者并兼之经济效益及节121、流之目的。1.3维持原材（物）料、在制品、成品之适当存量，避免过多或不足，以彻底降低库存成本及资金之积压，并有效支持生产现场，避免停工待料之现象发生。1.4针对产品过程中每一个生产阶段流程，充分加以管制，使其在预定的交货日期内，制造出合格的产品.2、范围：本公司产品自营销部门接订单后，从备料、安排生产、工作指派、生产、跟催及出货安排之一切事项均属之。3、权责：3.1 生产部：生产计划之编制、追踪、落实。4、定义：无5、作业内容： 5.1 流程图（见附件表一） 5.2订单审查及交期确认 5.2.1 营销部依【合同订单评审程序】接单或备货计划单经初步审查无误后,由销售内勤将订单输进速达-销售系统-122、销售报价单中，经客户确认回传后,再由营销部助理将订单输进速达-销售系统-销售订单中转生产部，如为新客户或非标件订单转交技术部一份进行技术能力及其它需求审查，同时发一份给生产部进行交期审查。 5.2.2生产部接到营销部发送的订单，根据订单内容核查库存，根据生产状况作以下回复。 5.2.2.1如库存满足订单，则由生管签单反馈营销部，并开发货通知单通知装箱员、品管、发运人员、仓库进行出货作业。5.2.2.2 营销部接到生管发货通知单红联后，由营销部助理将出货信息输进速达-销售系统-销售发货单中并通知发运员安排发货。修订 记录版 次修 订 日 期核 准审 查制 作年 月 日年 月 日年 月 日 浙江安123、利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司文件编号ALS-2-04-01文件名称生产计划管理程序制订部门生产部制订日期2010/7/20版次B/0页次2/9 5.2.2.3成品库管理员接到生管发货通知单与发运员销售发货单后，依订单交期将出货信息输进速达-销售系统-出仓单中按单发货。5.2.2.4如无库存需安排生产，则确认目前生产力能否满足客户订单交期，可实现即立刻签收订单安排生产，如认为客户要求之交期过短，应立即向营销部反馈（1日之内），并由营销部与客户协商沟通可达成之交期。5.3物料计划展开 5.3.1订单最终确认后，生管将其编排进生产排程（ALS-4-04-01.01）中，并展开物料需求计124、划工作，由生管员将生产信息输进速达-生产系统-生产计划-物料需求分析 中，下达用料计划与生产任务单分析、查析、核对所需之用料量.对库存不足的物料提出采购申请单。5.3.2采购依生管 用料计划及采购申请单展开物料需求计划之核查工作，核对库存，展开采购工作、标准件及外协件由仓库依安全存量控制库存量,如有不足需填写原料仓库库存预警日报表（ALS-4-04-01.03）上报采购，备货品上报生管安排生产。 5.3.3 采购作最终确认后，由采购编制速达-生产系统-用料计划明细表（ALS-4-04-01.04）。5.4 采购与进料5.4.1 采购依用料计划明细表输入采购信息速达-采购系统-采购订单中，（通用125、件由采购直接输入电脑做成采购订单）并编制采购计划即速达-采购系统-采购订单打印出采购订单并经核准后，即向供货商采购原材料和辅料，并下发采购订单或采购单通知仓库与品管部做好收料前准备工作。5.4.2 采购在采购原材料和辅料时应充分配合生产之交期及考量供货商之购备时间，适时进行采购作业，有效配合生产，避免停工待料，使能适时、适地、适质、适价、适量地供应生产所需之用料。5.4.3 采购下订单后，应密切掌握供应商之交期，实施进料之跟催，以避免现场停工待料现象之发生。5.5 进料检验5.5.1品管依原料（物）料检验规范及【进料检验作业程序】执行检验作业。5.6 生产量决定生产计划分析。修订 记录版 次修126、 订 日 期核 准审 查制 作年 月 日年 月 日年 月 日 浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司文件编号ALS-2-04-01文件名称生产计划管理程序制订部门生产部制订日期2010/7/20版次B/0页次3/95.6.1营销部门应明确掌握每月之预估营业额，并与年度目标比对，如未能达成，即应采取对应之改善措施，以达成提高营业额开源之目的。5.6.2 各单位如有产能不足或余力过多之现象，应即拟定对应调整措施，呈请上级主管协调处理，预期做好事前管理，使生产各单位之负荷均衡化，以免生产过程中措手不及。5.6.3生产单位经过负荷分析后，如有产能不足现象，可采取下列方式处理：A. 加班B. 127、多班制（两班）C. 负荷轻之制造单位支持D. 外发加工或订购成品E. 增加设备F. 增雇正式人员、临时工 5.6.4生产单位经负荷分析后，如有余力过多之现象，可采取下列措施：A. 排定月度特休假B. 支持负荷较重之单位C. 将后续订单提前生产D. 计划性之存货生产E. 减小（出勤）天数5.7生产安排 5.7.1 生管根据客户订单要求之交货期限，即着手依车间生产状况排定本周“各车间生产排程”或生产通知单（ALS-4-04-01.02），如订单变更频繁者每天予以编排并由生产统计将生产信息输入到速达-生产任务单中。5.7.2生产作业排定之注意事项：A. 按交期之先后及重要度优先级排定B. 开技术作业128、标准需求单（ALS-4-04-01.05）给技术部门，通知技术部门所需作业的具体日期。C. 掌握制造流程与使用设备及模制具或对外订购成品之制程天数D. 充分了解人员与设备状况（数量与生产能力等）E. 各类产品产能分析及产能负荷之设定修订 记录版 次修 订 日 期核 准审 查制 作年 月 日年 月 日年 月 日 浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司文件编号ALS-2-04-01文件名称生产计划管理程序制订部门生产部制订日期2010/7/20版次B/0页次4/9F. 拟定周生产排程或生产通知单提交生产车间执行 5.7.3生产协调会议之召开，为使制造单位能充分了解与完成生产计划，如有交期129、与产能之异常状况时，得由生管急召各车间管及相关人员共同进行生产协调会议。5.8执行生产排程5.8.1 生产车间接获生产部生产排程时，即依排定内容组织各班组成部分进行相关生产作业。5.8.2现场主管在工作分派前应事先充分作好产前准备工作，以减少等待的浪费。 5.8.2.1确认原（物）料是否入厂，设备与模具状况是否良好。5.8.2.2 有关生产之作业指导书、作业标准、检验规范等资料是否到位无误等，必要时应对相关之品质重点与安全注意事项作成重点指示。5.8.2.3本着公司的政策，产品以符合要求，满足客户，精神以第一次就把工作做好，生产以达到最快交货为原则。5.8.3 如产前准备工作确认无误后，现场主130、管需在每日上班前进行工作安排，集合下属指派每一位小组负责人或作业者说明当日负责生产之机台、产品、产量目标，品质要求等事项使作业者能充分了解当天之具体工作内容与目标。 5.8.4 下发“作业标准”及产品加工工艺流程卡（ALS-4-04-01.06）。5.9 领料5.9.1各组负责人或领料员依据生产计划及现场主管的工作安排展开工作。依据生产排程物料明细表及技术部之作业标准核对所需材料用量，无误后填写领料单到仓库领料。5.9.2钣金车间由各组长填写领料单领料；装配、喷涂由统计打印速达-领料单并由本车间主管确认后交给领料员去领料；总装车间由生产文员打印装箱清单交给装箱组组长安排领料装箱。5.9.3仓库131、发完料后，由仓管将发货信息输入速达-生产系统-出仓单中消帐。5.10 生产记录与效率统计回馈报告5.10.1作业者应将每日生产状况确实记载于产品加工工艺流程卡、生产日报表（ALS-4-04-01.07）上交车间主管审查汇总。5.10.2 产品加工工艺流程卡及生产日报表之内容：修订 记录版 次修 订 日 期核 准审 查制 作年 月 日年 月 日年 月 日 浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司文件编号ALS-2-04-01文件名称生产计划管理程序制订部门生产部制订日期2010/7/20版次B/0页次5/9A 投入工时及出勤B 生产品名、工程别与数量C 品质实绩状况D日产量记录E加工费用132、等5.10.3产品加工工艺流程卡及生产日报表之用途：A 充分掌握生产工作动态实绩状况B 做为主管查核生产绩效工具及绩效管理之依据C 搜集有用的数据，作为统计解析及改进之参考 5.11 生产绩效之统计与回馈5.11.1 每日下班前车间主管汇总当天生产状况，并填写于生产日报表（ALS-4-04-01.07）中上交部门主管审查后，转交统计输入速达-生产完工进度日报表中。5.11.2车间主管应将每一位作业者之工作实绩表予以公布（每周一次）。5.11.3各级主管针对绩效差异较大之属员，应进行分析了解，必要时个别约谈、沟通协调，使能改善个人之生产力。5.12 生产进度跟催与异常协调处理5.12.1 生产车133、间每日早晨需将前日之生产完工进度日报表提供给生管做进度跟催之依据。如客户要求订单修改，导致生产计划变更时，生管应将生产变更通知单（ALS-4-04-01.9）发至制造单位及相关配合单位，如变更项目较多时重新发行生产排程。5.12.2进度跟催形态：A原（物）料之催查（采购责任）B制造之催查（生管责任）C.催查订单完成状况（营销责任）5.12.3 进度跟催方法：A是否订购或排定采购计划B是否按生产计划进度如期完成修订 记录版 次修 订 日 期核 准审 查制 作年 月 日年 月 日年 月 日 浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司文件编号ALS-2-04-01文件名称生产计划管理程序制订部134、门生产部制订日期2010/7/20版次B/0页次6/9C是否按期交货5.12.4 进度跟催之执行：生管可依生产完工进度日报表和生产排程视实际状况进行跟催。若实际进行与原计划进度比较有所延期时，生管应立即协调制造单位改进处理，并及时向上级主管反映，呈请协调督促改进。5.12.5 进度延误要因分析：A原（物）料未按期准备妥当（待料）B等待人力、设备或模具C临时事故发生（如停电、停水、台风、意外等）D图纸或模具设计失误E使用原材料、设备或工具不当所致F未按作业标准加工G不良的报废或重加工过多H设备或模具故障频繁I作业者临时请假或生产效率低落J紧急订单或生产计划变更频繁K按排不当,使工作延误积压过多5135、.12.6 进度延误处理对策：A加班B适当安排工人或临时工C增雇工人或临时工D发外加工或订购成品E增添设备或自动化设备F工作方法改善 G员工工作意愿与士气之提升 H现场员工多技能工之培育 I现场第一线主管作业指导与督导能力之强化修订 记录版 次修 订 日 期核 准审 查制 作年 月 日年 月 日年 月 日 浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司文件编号ALS-2-04-01文件名称生产计划管理程序制订部门生产部制订日期2010/7/20版次B/0页次7/9 J强化客户联系与订单交期稳定性 K加强生管、品管、采购、技术、营销等部门服务之效率 5.12.7如为我司因素导致生产计划变更时,136、各责任单位应在第一时间内发“联络文”知会生管,由生管知会营销人员与客户进行沟通协调。订单变更或撤消时需经总经理审核。 5.12.8 生产异常之处理参照【纠正预防措施管理程序】作业。5.13检验5.13.1 依检验规范，作业标准书执行作业。5.13.2产品检验不合格即开立纠正和预防措施处理单退回现场重工或选别。 5.13.3 产品检验合格后，即在产品加工工艺流程卡标签或标示卡上盖合格章。5.14 成品入库5.14.1 各部门完成经品管检验合格后随即按客户、批号、品名、数量等内容详细填写入库单进行缴库作业，由统计将入库信息输入速达-生产系统-验收单中，以完成入库信息作业。5.14.2仓管人员必须详137、实核对品名、数量、检验状态无误后才签收，作缴库作业。 5.14.3 成品由总装定单依客户，订单，品名，数量等内容填写入库单，并由车间标贴“唛头标示”经检验员签字后，办理合格品入库。5.14.4 入库作业完成后，由仓库将入库信息输入速达-生产系统-进仓单中，以作帐管制。5.15 出货5.15.1在库品由发货员开发货通知单（ALS-4-04-01.10）打印装箱清单需提前3天通知仓库备料，通知品管检验。 5.15.2在线完成品由发货员/生管开发货通知单通知装箱组长装箱（提前4小时通知品管检验）。G员工工作意愿与士气之提升 H现场员工多技能工之培育 I现场第一线主管作业指导与督导能力之强化 修订 记138、录版 次修 订 日 期核 准审 查制 作年 月 日年 月 日年 月 日 浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司文件编号ALS-2-04-01文件名称生产计划管理程序制订部门生产部制订日期2010/7/20版次B/0页次8/9 J强化客户联系与订单交期稳定性5.15.3 出货员需详实清点出货数与装箱清单（ALS-4-04-01.11）客户地址是否正确，无误后经品管检验合格后方可出货，出货信息由仓管出货后输进-速达-销售系统工-出仓单中以消帐。5.15.4 品管检验合格后通知生产部发运员，由发运员联络车辆安排出货，出货前成品仓管需再次详实总箱数是否与实物相符，避免发错。6相关文件（编号）139、：6.1合同订单评审程序 6.2纠正、预防与持续改进措施程序7相关表单或附件7.1 生产排程 ALS-4-04-01.017.2生产通知单 ALS-4-04-01.02 7.3原料仓库库存预警日报表 ALS-4-04-01.037.4 用料计划明细表 ALS-4-04-01.047.5技术作业标准需求单 ALS-4-04-01.057.6 产品加工工艺流程卡 ALS-4-04-01.067.7 生产日报表 ALS-4-04-01.077.8生产完工进度日报表 ALS-4-04-01.087.9生产变更通知单 ALS-4-04-01.097.10发货通知单 ALS-4-04-01.107.11装140、箱清单 ALS-4-04-01.118受文名册：总经办资源管理部营销部采购部技术部生产部品管部财务部11111111修订 记录版 次修 订 日 期核 准审 查制 作年 月 日年 月 日年 月 日文件编号ALS-2-04-01文件名称生产计划管理程序制订部门生产部制订日期2010/7/20版次B/0页次9/9-1权责单位流程图作业名称作业说明记录窗体营销部技术部生产部生产部营销部生产部生产部生产部采购部仓库品管部各车间各车间品管部生产部营销部生产部生产部营销部生产部品管部订单合同接受订单技术能力确认及订单交期确认订单交期确认订单合同签订生产计划编排技术标准需求提出物料计划展开采购与进料来料点收进141、料检验产前准备及领料生产安排生产记录回馈报告与生产进度跟催检验与异常协调处理生产订单变更成品入库出货通知出货出货检验订单接受通知营销部接到新产品订单后,转技术部与生产部进行技术能力与交期确认。有问题时通知生产部,由生产部通知营销部与客户做最终确认,老产品由营销部依规定执行.订单的签订与回传生管依客户订单交期进行生产计划编排生产部依生产计划开作业标准需求单给技术单位并跟踪按计划获得所需之技术作业标准生管调查库存后，立即展开所需材料备料采购掌握料源的购备时间，编排采购计划并进行采购作业仓库依采购计划或采购单点收来料，无误后通知品管检验。品管接到仓管“厂商送货单”及进料验收单后依进料检验规范执行并将142、结果反馈仓库各车间依生产计划表进行料况确认，设备模制具确认，作业标准确认。生产前准备妥当后，生产依相关资料及重点指示进行操作依生产记录，效率统计回馈报告，跟随催生产进度品质依检验规范对各段完成品进行检验，异常时进行异常1原因分析及处理对策生产订单变更时，要用生产变更通知单给相关单位生产部按客户品名 、数量等详填于入库单进料依仓储管理程序进行入库作业交期到时生管接到营销部通知后,发出货通知单通知生产部安排出货仓库依出货通知单及装箱明细表进行备货并通知品管检验品管部检验合格后通知仓库发货客户订购单 电梯订购参数表客户订购单 电梯订购参数表客户订购单客户订购单客户订购单生产计划表作业标准需求单物料需143、求单及缺料报告采购计划及公司订购单供应商送货单及进料验收单进料验收单及进料检验记录生产排程或生产通知单/领料单车间生产计划表/技术作业标准书/生产流程卡生产日报表/生产流程卡制程检验记录表/品质异常处理单生产变更通知单入库单发货通知单装箱清单装箱清单修订 记录版 次修 订 日 期核 准审 查制 作年 月 日年 月 日年 月 日 浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司生产通知单生产单号： 合同号： 合同交货日期：接收部门部 件 名 称规 格数量图纸号、份数要求完成时间备 注钣金车间木工车间装配车间配件车间喷涂车间订货单位：订货明细：配置要求：注意事项：核准： _ 制表：_ 日期：_AL144、S-4-04-01.02 B/0原料仓库库存预警日报表编号： 年 月 日序号名 称规 格实际库存需采购申报次数备 注 申报人： 说明：1、本表每日下班前报送生管部。 2、申报次数用正字记录。3、如无库存记录，则在空白处注无字样。原料仓库库存预警日报表编号： 年 月 日序号名 称规 格实际库存需采购申报次数备 注 申报人： 说明：1、本表每日下班前报送生管部。 2、申报次数用正字记录。3、如无库存记录，则在空格处注无字样。ALS-4-04-01.03 B/0 技术作业标准需求单接收部门： 填写单位： 序号客 户合 同 号产品名称规 格下单日期需求完成日期实际完成日期技术部确认承接人备 注备注：A145、LS-4-04-01.05 B/0 产品加工流程卡日期:年 月部件名称： 规格型号： 加工数量: 生产单号: 工序名称工 价接收时间合格数废品数接收人责任人备 注 发卡人: 发卡时间:收卡人: 收卡时间:ALS-4-04-01.06 B/0技术作业标准需求单接收部门： 填写单位： 序号客 户合 同 号产品名称规 格下单日期需求完成日期实际完成日期技术部确认承接人备 注备注：ALS-4-04-01.05 B/0产品加工流程卡日期:年 月部件名称： 规格型号： 加工数量: 生产单号: 工序名称工 价接收时间合格数废品数接收人责任人备 注 发卡人: 发卡时间:收卡人: 收卡时间:ALS-4-04-0146、1.06 B/0生 产 日 报 表 年 月 日接收时间接收人生产单号规格型号部件名称计划加工数量实际完成数量完成人完成时间备注生产班组： 日期： 填表人：ALS-4-04-01.07 B/0生产完工进度日报表单位： 年 月 日序号合同号客户批 号品 名规 格计划数量实际完成数生产时数备 注12345678910111213141516171819202122不良率%计划达成率%5S工艺设备保养出勤物耗其它索酬车间主管： 品管： 统计： 填写人：参考注解：每日工资=计件费品质系数计划达成率5S奖励设备保养出勤工艺奖励其它。品质系数=合格率/品质目标（由下工序考核，品管确认）。计划达成率=当日按期147、达成批量/当日计划批量%（由下工序考核，车间主管确认）。 5S奖惩=依每日稽查小组评定结果，前三名奖赏5-20不等，后三名扣5-20不等，由车间主任及5S小组长确认填写。设备保养=每日保养状况，无保养点检每次扣5元，由各小组长负责落实 、主管及品管人员确认。出勤=每日旷工、迟到、早退者依厂规处理，由车间主任确认。物耗=每批作料每次降低1个百分点奖励10元（依标准物耗考量）由车间主任及部长确认。工艺=每缩短10分钟（依标准工时载考量）或每改善一项缺陷或问题点奖赏5-10不等（须经品管或技术部确认）ALS-4-04-01.08 B/0生产变更通知单编号： 日期：通知单位采购 营销 技术 钣金 装配148、 喷粉 装箱 发货变更事项：审批意见审核： 填写人：ALS-4-04-01.09 B/0发 货 通 知 单合同号订货单位发货日期发货明细生产单号品名规格数量备注:3装箱确认:时间:品管确认:时间:填表:审批:日期:仓管: 统计:销售内勤:ALS-4-04-01.10 B/0发运员装箱员仓管统计营销部浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司浙江安利索电梯有限公司装 箱 单编 号生产月份 周顶层高底坑高合同号净开门M=层站浙江安利索电梯有限公司单位名称轿门高H=产品型号提升高度H=箱号箱名箱数第 页共 页序号图 号部件名称规 格单位数量附注装箱检验1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.149、11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.编制校对装箱检验日期日期日期 ALS-4-04-01.11 B/0装 箱 单编 号生产月份 周顶层高底坑高合同号净开门M=层站浙江安利索电梯有限公司单位名称轿门高H=产品型号提升高度H=箱号箱名箱数第 页共 页序号图 号部件名称规 格单位数量附注装箱检验28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.编制校对装箱检验日期日期日期ALS-4-04-01.11 B/0 浙江安利索150、电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司 机器设备/模具管理程序文件编号：ALS-2-04-02 版 本：B/0 使用部门：发行编号：编制/日期审核/日期批准/日期 浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司文件编号ALS-2-04-02文件名称机器设备/模具管理程序制订部门生产部制订日期2010/7/20版次B/0页次1/61. 目的：1.1为确保公司所有机器设备在管制下正常运作,进而延长使用寿命。1.2为了有效管理本公司生产所需之模具使用及维护使生产能顺利运作而制订之。2. 范围：2.1公司用于生产和搬运的机器设备。2.2与生产由直接关系之设备，及其附设备。 2.3本厂各制造单位所使用151、成型用之模制具均属之。3. 权责：3.1设备主管：负责制定机器操作规范及定期保养工作督导执行,机器设备的维修和保养检查,指导作业员正确操作设备的基本工作。3.2工 务 组：负责机器设备、二级,三级维修保养及模制具维护与零配件的管理。3.3操 作 员：负责机器设备的日检点保养工作。3.4生产部长：负责机器设备的策划,保养计划的策划,制订与督导执行。4. 定义：无5. 作业内容5.1.请购 5.1.1 新生产设备之请购,由使用单位根据生产需要提出采购申请请购单,经技术部审查,呈总经理核准审批后。交采购部采购。5.1.2设备维修零组件之请购,由设备使用单位提出需求,机修人员填写请购单。5.1.3模制152、具之请购，新产品所需之模制具由技术部提出，旧产品模制具需求由生产部根据生产需要提出。5.2订购 5.2.1 采购课接到审批之请购单后, 依【采购管理程序】执行；模制具采购应拿到技术部之规格或图面资料后，向供应厂商下单订货，并确认交期。修订记录版 本修订日期核准审查制定年 月 日年 月 日年 月 日 浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司文件编号ALS-2-04-02文件名称机器设备/模具管理程序制订部门生产部制订日期2010/7/20版次B/0页次2/65.2.2如属新设备，须要求供货商来厂实施操作、使用及保养指导训练。 5.2.3订购时，应要求提供二套操作、保养手册，一份现场、一份153、文管保存。 5.2.4如属高精度或复杂设备，可委请厂商定期保养。5.3进厂验收 5.3.1新机器设备、模具的验收由采购部、技术部、品管部、使用部门负责，依采购时拟定条件验收，供应商设备或模制具进厂后,由门卫通知使用单位,采购、技术部和品管部验收,并由使用单位试车或技术部、品质部测试及使用单位试车合格后,由使用单位出具机器设备验收报告单 （ALS-4-04-02.01）和模具验收报告单 （ALS-4-04-02.03） 相关测试单位会签验收结果,无误后由采购汇总上交财务请款,旧设备,模具验收由使用单位及机修人员负责验收,验收报告由机修人员负责追踪上交。5.3.2进厂验收经试车不合格者,由采购课通154、知供应厂商处理。5.4机器设备之建档及使用作业5.4.1凡购进机器设备，经验收合格后，由使用单位将购进之机器设备进行编号，并登记于机器设备、模具管制一览表 （ALS-4-04-02.02）与机器设备、模具履历表 （ALS-4-04-02.04）中予以管制。5.4.2依据使用保养检点操作指导书建立保养记录卡存盘,并影印一份交使用单位悬挂于机台上或现场,供检点维修使用。5.4.3厂房规划使用应以减少生产过程之材料流动与搬运，使厂房超值使用。5.4.4建档编号：5.4.4.1 机器设备编号： XX XXX 流水码 类别代码类别剪板机折弯机冲床气动点焊机喷粉机烘房代码ABCDEF类别压缩机控制箱叉车钻155、床电焊机其它代码GHIJKL修订记录版 本修订日期核准审查制定年 月 日年 月 日年 月 日 浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司文件编号ALS-2-04-02文件名称机器设备/管理程序制订部门生产部制订日期2010/7/20版次B/0页次3/65.4.4.2模夹具编号：XX XXX 流水码产品型号类别塑料冲模橡胶铸铝木模其它代码ABCDEF类别门机门板层门上坎161门锁其它代码ABCDF5.5机器设备零配件管理 5.5.1机器设备零配件应建档于零配件管制表 （ALS-4-04-02.11）上予以管制。 5.5.2对采购的各种零配件由现场使用单位或工务组机修验收，以确保设备品质。5156、.5.3 各类型设备/设施备份零件依保养记录、损耗情况，建立机械设备零件备品表 （ALS-4-04-02.09），以管制使用消耗情形，每月查核，以防止备份不足停产或过剩。5.6机器设备的操作管理 5.6.1机器操作人员依相关的机器操作规程或相关说明书进行操作。新进人员必须训练合格后，才能上岗。 5.6.2机器设备发生故障或事故时，应立即停机并报现场主管和工务组机修处理。 5.6.3机器设备故障时严禁作业，并做好安全作业。5.7机器设备与模制具的保养与维修5.7.1使用与一级维护保养：5.7.1.1 使用单位负责设备之使用与一级维护保养。5.7.1.2使用单位负责机器设备日常点检表之执行与记录。157、5.7.1.3 一级维护保养指设备之日常点检、清扫、加油等。5.7.2二级维护保养与修理：5.7.2.1 机修人员负责设备之二级维护保养与修理，并记录之。修订记录版 本修订日期核准审查制定年 月 日年 月 日年 月 日 浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司文件编号ALS-2-04-02文件名称机器设备/管理程序制订部门生产部制订日期2010/7/20版次B/0页次4/65.7.2.2机修人员每年订定年度维护保养计划表 （ALS-4-04-02.10）作定期保养并记录之。5.7.2.3 二级维护保养系指设备重点部位依年度定期检查表 （ALS-4-04-02.08）做点检及消耗品之更换158、及简易零件之修理。5. 7 .2. 4 消耗品之更换与简易零件之修理须登录于机器设备履历表与保养记录上。5.7 .2. 5 现场无法自行更换且需专门技术维修才能恢复机器使用性能,由使用单位提出需求,机修人员填写请修单 （ALS-4-04-02.12）通知采购联络安排修理。5.7.3三级维护保养与修理：5.7 .3 .1三级维护保养与修理指要委送厂外做精度检查或保养修理。5.7 .3. 2三级维护保养与修理途径参观.5.7.2.5, 并登录于机器设备履历表中与保养记录卡上，5.7.3. 3采购课根据核准之请修单,将设备送修或委请厂商至厂内做保养修理。5.7.4所有保养（配件更换）与维修事项均由机159、修人员填写在机器设备、模具履历表中,具体操作参考检点保养操作指导书。5.8设施检查5.8.1检查区分：日常点检.月点检.年度检查。5.8.2工务组人员与车间主管视设施之难度及安全性需要,于设施总览表中,订定日、月或年之保养周期。 5.8.3机修组人员与车间主管视设施保养检查项目,建立日、月、年检查项目之机器设备日常点检保养表（ALS-4-04-02.06）和机器设备月保养记录表（ALS-4-04-02.07）。 5.8.4日常点检之实施,由操作者于每日作业前依照机器设备日常点检表之检查项目实施点检,二级,三级点检保养由工务组机修人员负责,计划人员排定生产计划时应将二级,三级点检保养时间考虑进去160、。 5.8.5日常点检之实施,由车间主管和机修人员监督落实, 二级,三级点检保养由生产部长监督落实。修订记录版 本修订日期核准审查制定年 月 日年 月 日年 月 日 浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司文件编号ALS-2-04-02文件名称机器设备/管理程序制订部门生产部制订日期2010/7/20版次B/0页次5/65.8.6年度维修保养完成后,技术人员应根据设备之使用维修状况设定提升保养维护之目标。5.8.7厂内模具保养及周期保养规定见下表保养项目保养周期负责单位备 注记录1.点检清洁表面清洁生产前进行制造单位用砂纸天那水布碎擦拭履历表2.防锈每次更换储存时/一个月一次制造单位/161、机修理工用防锈油履历表3外观及磨损度生产前进行/每次更换储存时品管/制造单位/机修 目视、量具履历表5.9 报废：对于不能修复的机器设备、模具，由生产部门负责人审查，确定不能修复，则报废处理，填写报废申请单（ALS-4-04-02.05），交总经理核准，并由生产部登记于机器设备、模具管制一览表及机器设备、模具履历表中。5.10封存及移转5.10.1 机器设备、模具如暂停使用，一律进行封存保管在机器设备、模具履历 表的备注栏中注明封存，启封时注明启封日期。5.10.2 机器设备、模具待修时也进行封存，在机器设备、模具上，用纸牌标示待修设备封存字样，修复时，填写机器设备、模具履历表。 5.10.3162、设备移转使用时，原单位须开立交接手续，送接收单位签收，转呈核准后生效，并转工务组登记修改资料。6.相关文件6.1【采购管理程序】6.2检点保养操作指导书 修订记录版 本修订日期核准审查制定年 月 日年 月 日年 月 日 浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司文件编号ALS-2-04-02文件名称机器设备/管理程序制订部门生产部制订日期2010/7/20版次B/0页次6/67.相关表单或附件7.1机器设备验收报告单 ALS-4-04-02.017.2机器设备、模具管制一览表 ALS-4-04-02.027.3模具验收报告单 ALS-4-04-02.037.4机器设备、模具履历表 ALS163、-4-04-02.047.5 报废申请单 ALS-4-04-02.057.6机器设备日常点检保养表 ALS-4-04-02.067.7机器设备月保养记录表 ALS-4-04-02.07 7.8年度定期检查表 ALS-4-04-02.087.9机械设备零件备品表 ALS-4-04-02.097.10年维护保养计划 ALS-4-04-02.107.11零配件管制表 ALS-4-04-02.117.12请修单 ALS-4-04-02.128.受文名册总经办资源管理部营销部采购部技术部生产部品管部财务部11111111修订记录版 本修订日期核准审查制定年 月 日年 月 日年 月 日机器设备验收报告单机164、器设备名称规格型号供应商到厂时期1、 文件资料点收 有_个操作说明、手册（含简易故障排除） 有 没有 不需要保修期：_年保修卡：有，编号_ 没有2、零配件点收：_ _ _ 齐全 缺_ _ 齐全 缺_ _ 齐全 缺_ _ 齐全 缺点收者： 3 实际操作点收3.1开关机器功能 正常 不正常3.2各种信号 正常 不正常3.3操作训练容易度： 简便 困难 补强方式3.4其它主管：4总评： 合格 不合格批示者：4 登录：机器编号： _ 编号者：_登录一览表，建履历表 登录者：_ALS-4-04-02.01 B/0机器设备、模具管制一览表设备编号设备型号生产厂家入厂日期使用部门使用状况备注ALS-4-04165、-02.02 B/0模具验收报告单模具产品型号供应商到厂日期外表完好程度 1、 好 2、 不好有无试模样品 1、 有 2、 没有试模样品与图纸比较 1、 合格 2、 不合格以上三项其中有一项选择为2的，判定为不合格，应按不合格品处理。模具用途：检验人时间仓 管时间ALS-4-04-02.03 B/0机器设备、模具履历表1、名称及型号、规格：2、机器编号：维 修 记 录日期记 录记录人ALS-4-04-02.04 B/0B/0设备模具报废申请单编 号名 称使用年限申请部门部门主管申请日期报废理由：审批意见同意报废更换设备设备主管：年 月 日设备主管：年 月 日ALS-4-04-02.05 B/0166、机器设备日常保养记录卡设备名称: 设备编号: 保养人员: 年 月保养项目12345678910111213141516171819202122232425262728293031备注备 注如有故障及时通知维修人员，安全使用，请勿违规。异常记录填表说明、机器设备使用于每日下班前，依规定执行保养，若保养时为正常状况时，则打“”；若不正常时，则打“”并在血液栏内注明异常现象相关人员处理。 2、保养单位主管于每月不定期时稽查保养作业的执行（至少一次）。 3、每月底由保养人员将此一保养记录车间主管复核后由生产中心存档备查，每年底汇总交由公司档案室存档备查。 4、保养项目标记“A”为日常保养，标记为“B”167、为定期保养。 ALS-4-04-02.06 B/0 _年_月设备保养记录表 编号设备名称保养项目保养记录备注ALS-4-04-02.07 B/0年 度 定 期 检 查 表保管编号：机械名称Nomenclat厂牌Manufactory型式Model机械编号Machine No使用单位Department检查符号Symbol正常Normal要注意Attention要修理To be repair检查日期Cheak date项次No.检查项目Item检查方法Method判定基准Standard检查结果Result12345678910维修记录 Recorder备注No.检查者主管ALS-4-04-02168、.08 B/0机械设备零件备品表项次NO.零件名称Spare part生产国家/制造厂商Country of/ Manufactory规格/型号Model No.安全存量Quanty of spare待补数量Quan deficit使用状况Condition主管Leader备注123456789101112ALS-4-04-02.09 B/0 年维护保养计划序号设备编号设备规格/型号 计划日期设备名称月 份维护内容备注123456789101112123456789 编制/日期：年 月 日ALS-4-04-02.10 B/0零配件管制表项次货品编号零件名称规格/型号单位期初数量收入数量发出数量169、结存备注 ALS-4-04-02.11 B/0请修单内修 外修 其它申请单位单位名称设施名称规格或型号位置希望完工日期故障现象及原因维修单位代办单位维修日期希望完工日期主修单位维修费用维修内容接收单位意见实际完工日期核准： 审核： 请修人：备注: 维修单位填写机修审核生产部长核准 ALS-4-04-02.12 B/0请修单内修 外修 其它申请单位单位名称设施名称规格或型号位置希望完工日期故障现象及原因维修单位代办单位维修日期希望完工日期主修单位维修费用维修内容接收单位意见实际完工日期核准： 审核： 请修人：备注: 维修单位填写机修审核生产部长核准 ALS-4-04-02.12 B/0 浙江安利170、索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司 仓储管理程序文件编号：ALS-2-04-03版 本：B/0使用部门：发行编号：编制小组审核批准 浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司文件编号ALS-2-04-03文件名称仓储管理程序制订部门生产部制订日期2010/7/20版次B/0页次1/61.目的:为了确保原料及产品在包装流通、储存中,使其能以妥善管制防护.使运送安全不至错误并准确及时交付产品给客户,维持品管至客户指定场所.2.范围: 本公司所使用一切之原料及所生产之各种产品均属之.3.权责: 3.1仓 管:负责原料、成品出库与入库作业.:仓库管制盘点作业及原料标示.:成品入库前之抽检.171、 :原料、成品之先进先出及进料数量,出货数量之核对. :过期产品或原料通知品管复检.:安排装车出货.3.2品管部:负责进料与最终成品检验.库存产品复检:原料使用,产品出货之授权.3.3生产部: 不合格品之标示与隔离.:负责安排完成搬运、储存、包装、保存与出货工作.:通知仓库安排出货.:发货通知单之填写与送货方式联络.3.4营销部: :销售发货单之打印,产品出货之核准.4.定义:4.1原料区:进厂之原料经品管检测无误后,才可以入库之指定储存场所.4.2原料不合格品区:经品管检验之不合格原料存放场所.4.3成品区:车间成品经品管检验合格后,才可以入库之指定储存场所.4.4待检区:包装成品未经品管检172、验前,暂时堆放之场所.4.5产品不合格品区:经品管检测后不合格之产品或退货产品存放之场所.4.6再制品区:须再加工之半成品存放场所.4.7原料:原材料（含包材、物料、生产产品之原材料、标准件、等）.修订 记录版 次修 订 日 期核 准审 查制 作年 月 日年 月 日年 月 日 浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司文件编号ALS-2-04-03文件名称仓储管理程序制订部门生产部制订日期2010/7/20版次B/0页次2/65.作业内容:5.1仓库的分类: 原料区,成品区,待检区,原料不合格品区,产品不合格品区,再制品区.5.2原料,成品点收入库作业程序5.2.1原料入库作业程序.5.173、2.1.1原料进厂时由仓管核对订购单与厂商送货单或发票收据等单据无误后安排人员卸货,并悬挂待检标示牌后进行点收（无单时由采购补开送货单）.a. 核对品名、数量是否与采购申请单或采购订单或送货单等单据相符.b. 看包装是否完好.c. 看是否附有检验报告,并转交品管部存档.d. 仓管点收中如发现其品名、规格、数量等不符时,拒签送货单或其它单据,并立即上报采购以作处理，无误后通知品管人员检验.5.2.1.2经品管验证后盖上或贴上合格标示后,通知仓管作相应处理,合格则取消待检标示牌, 登记于物料卡(ALS-4-04-03.01)上予以管制. 并 由仓管将入库信息输入速达-生产系统-采购验收单-入仓单中174、，以完成入库信息作业。不合格,则放置原料不合格品区等待处理.5.2.1.3待验或不合格原料严禁使用.5.2.2半成品入库作业程序5.2.2.1仓管抽查,其数量、外观、状态等与流程卡无误后, 签收安排入库;5.2.2.2半成品入库后 仓管应及时将入库信息填写于物料卡上以管制. 并 由仓管将入库信息输入速达-生产系统-验收单-入仓单中，以完成入库信息作业。5.2.2成品入库作业程序5.2.2.1仓管在装箱区抽查,其数量、外观、封口、唛头、地址等内容无误后,在装箱日报表（ALS-4-04-03.03）及发货通知单上签收,并用叉车将暂时不发货之产品移入到相应区域,并将入信息登记在成品库存管制表（ALS175、-4-04-03.02）上,当天发货之订单产品不须移入成品库,直按安排发货;5.2.2.2成品仓管应及时汇总当天出入库信息,并填写 仓库库存日报表（ALS-4-04-03.05）上交统计作帐, 由统计将入库信息输入速达-库存系统-入仓单中，以完成入库信息作业。具体内容参成品装箱入库流程图 .修订 记录版 次修 订 日 期核 准审 查制 作年 月 日年 月 日年 月 日 浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司文件编号ALS-2-04-03文件名称仓储管理程序制订部门生产部制订日期2010/7/20版次B/0页次3/65.3搬运,包装作业程序.5.3.1搬运作业程序. 5.3.1.1原料176、入厂时,由仓库安排搬运至指定区域并摆放整齐.5.3.1.2半成品、由喷粉车间依具体情况选择相应之工具进行作业.5.3.1.3成品、由成品仓管负责安排搬运.5.3.1.4物品在搬运过程中应注意堆放高度及摆放稳定性,如发生掉落、倾倒时,搬运人应检查物品有无损坏,若无法判定时,则请品管人员判定,如有不合格情形,隔离于不合格品区并通知生产单位处理.5.3.2包装作业.5.3.2.1成品包装为定量箱装，包装流程: 下料 装订 合箱 装箱 检验封口贴标签.包装完成后,每箱需注明品名、单号、件数等内容,具体操作参作业指导书.5.3.2.2叠放原则成品（叠放不能超过4层,叠放时轿箱可放在底层,门机上坎可放在上177、层）5.4库存管理作业.5.4.1所有入库原料,半成品,成品,均需标识清楚明确.如标签有损坏、掉落、不明确之处,应即时标示清楚或补贴标签.5.4.2原料、半成品,成品需放入其对应区域并摆放整齐,使通道通畅,所有进出库作业均需即时登录.5.4.3栈板上面料箱须堆放整齐注意堆放高度,不同物品放在同一架层上须标示清楚,成品摆放应按照销售区域分类摆放.5.4.5不合格品应放置于不合格品区,应做明显之标示.5.4.6长期储存原料或成品,可由 物料卡 与成品库存管制表 (ALS-4-04-03.02)显示存放时间,超过安全存放期,仓库应通知品管部复检以确保产品品管（注: 1）.原料成品存放期半年,原材料到178、半年时请品管检验,合格则继续放存放,不合格者,则依不合格品管理程序执行. 2)成品超过3个月时,经品管检验合格者,则发文给营销部作促销工作或发文给技术部作代用修改,如不合格则按不合格品管理程序执行.）5.4.7每周仓库需填写仓库原料库存周报表并复印给生管,以便生管及时掌握库存状况.（具体依实际情况而定.）修订 记录版 次修 订 日 期核 准审 查制 作年 月 日年 月 日年 月 日 浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司文件编号ALS-2-04-03文件名称仓储管理程序制订部门生产部制订日期2010/7/20版次B/0页次4/65.5出库原则. 5.5.1原料依进货日期,采用先进先出179、为原则.5.5.2半成品依生产日期,采用先进先出为原则.5.6原料,成品出库交货作业程序.5.6.1原料领取作业程序. 5.6.1.1仓管需核对由领料车间主管签字确认的领料单,再确认品名、规格、数量单号无误后签名,发料上交统计作帐, 并由仓管将出库信息输入速达-库存系统-出仓单中，以完成入库信息作业。5.6.1.2如为售后服务（单据内容须完整,需注明品名、规格等内容）或销售原材料直接出库,须由仓库将出库信息输入速达-库存系统-调拔单中，以完成转库信息作业,再依成品出库流程办理出库手续。5.6.2成品出库交货作业程序（参成品装箱入库流程图）. 5.6.2.1仓管接到营销部打印之销售发货单后,将所180、需出货之成品核对其品名、单号、数量.等无误后安排发货。5.6.2.2开立之销售发货单须经销售主管确认、品管部检验后,方可出货。 5.6.2.3 成品装车完毕后,货运公司须在托运出货单签收. 并由统计将出库信息输入速达-库存系统-出仓单中，以完成入库信息作业。5.6.2.4末经品管进行检验之产品严禁放行.5.6.2.5若合约有要求时,产品防护延伸至交货目的地为止.5.7盘点作业.5.7.1仓管每月月末都要对仓库内实物进行盘点,并把盘点结果记于仓库盘点统计表 (ALS-4-04-03.03)经部门主管和生管抽查后,送交（总）经理签审。5.7.2盘点时发现物品已过保存期限或发现品质异常时,立即挂 待181、检标示牌，并通知品管部复检作出相应处理.5.8原物料及成品数量短缺或异常作业。5.8.1仓管在进料时或不定期盘点时发现原物料及成品有短缺或差异时须及时填写矫正预防措施单呈报上级处理,经总经理批准后才可依此表单进行消帐.修订 记录版 次修 订 日 期核 准审 查制 作年 月 日年 月 日年 月 日 浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司文件编号ALS-2-04-03文件名称仓储管理程序制订部门生产部制订日期2010/7/20版次B/0页次5/6 5.8.2偏差标准参盘点清册单. 5.8.3针对差异之原物料及成品,仓管必须进行原因分析,并提出改善措施以防再发.6.相关文件: 无.7.相关182、表单或附件: 7.1物料卡 ALS-4-04-03.017.2成品库存管制表 ALS-4-04-03.02 7.3装 箱 日 报 表 ALS-4-04-03.03 7.4仓库盘点统计表 ALS-4-04-03.04 7.5仓库库存日报表 ALS-4-04-03.05 附件1. 成品装箱入库流程 8.受文名册总经办资源管理部营销部采购部技术部生产部品管部财务部11111111修订 记录版 次修 订 日 期核 准审 查制 作年 月 日年 月 日年 月 日 浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司文件编号ALS-2-04-03文件名称仓库盘点流程图制订部门生产部制订日期2010/7/20版次183、B/0页次6/65.1成品装箱入库流程图责任单位相关流程相关主旨及表单/附件1. 发货通知单.2. 发运员依据订货通知单与生产通知单上交期开出发货通知单通知以下单位作业3. 发货通知单 一式五联分别为:生产部、仓库、装箱组、品管、营销部4. 除红联传递交接外,其它均作为各单位存根生产:发运员出货通知1. 品管接到发运员发货通知单后准备检验仪器及相关资料.2. 装箱人员接到发货通知单后追查确认本订单的部件及木箱是否均已生产完毕.品管/装箱装箱前准备1. 装箱人员依据装箱清单领料装箱,自制件须与各车间交接清楚.2. 装箱具体规定参照装箱操作指导书 3. 装箱时或封箱前装箱人员应通知品管检验合格后才184、能封箱,装箱完毕后装箱人员应填写装箱日报表4. 品管检验合格后应在发货通知单红联上签名确认装箱/品管装箱NO1. 成品仓管接到有品管及装箱人员签名确认的红联发货通知单及装箱日报表后办理入库手续.2. 经清点确认无误后,仓管在相应联上签名确认.装箱成品入库1. 每天成品仓管汇总发货通知单填写仓库库存日报表交给统计进行电脑输入.（一张订单装箱未完成后,仓管不能上交给统计）电脑作帐统计1. 销售内勤收到统计红联发货通知单后,依客户交期开出销售发货单通知发货.并将红联存档2. 成品仓管依据营销部销售发货单安排出货,存放产品超过15天时间者,品管须复检销售内勤发货通知1. 各单位作业完成后应将相关记录存185、档,以便后续追溯、查阅.资料记录管理归档相关单位.修订记录版 本修订日期核准审查制定年 月 日年 月 日年 月 日物料卡品名规格备注时间入库数出库数结存数经手人ALS-4-04-03.01 B/0 浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司装 箱 日 报 表 年 月 日客户名称合同单号生产批号产品名称订单数实际入库数件数备注填表人: 日期: 统计: 日期:仓库: 日期: 营销部: 日期:ALS-4-04-03.02 B/0 浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司仓库库存日报表年 月 日合同号单位规格名称数量名称数量件数发货日期填写: 审核: ALS-4-04-03.03 B/0186、成品库存管制表项次客户名称合同号码产品名称产品规格外形规格数量消帐存放区域 ALS-4-04-03.04 B/0 浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司 采购管理程序文件编号：ALS-2-05-01 版 本：B/0 使用部门： 发行编号：编制/日期审核/日期批准/日期 浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司文件编号ALS-2-05-01文件名称采购管理程序制订部门采购部制订日期2010/7/20版次B/0页次1/31.目的 通过有效的管理，确保采购的产品符合规定的要求，使验收工作降至最小程度。评定合格的供方，保证供方有足够的供货能力，保证采购质量。2.范围： 适用于本公司生187、产所需的原、辅材料，易耗品等物资的采购，及所有提供本公司所需的生产物料和外协加工件的供方。3.权责： 3.1 总经理：对采购要求的审核及合格供方的最终核准； 3.2 生产部：提出生产材料、易耗品和零配件采购需求； 3.3 采购部：采购作业及供方资料收集，初评、评估、考核对供方资料收集； 3.4 品管部：采购物料的样品确认及实地评估和供方品质考核；4.定义：无5.作业内容： 5.1 采购管理程序流程图：无 5.2 采购需求提出：5.2.1 生产性材料、易耗品及零配件由生管/仓库依据实际需要填写采购需求单(ALS-4-05-01.01)提出申请，生产部予以监督或生产部直接提出申请。5.2.2 特殊188、材料由技术部提出申请。5.2.3一般易耗品及机器零配件,能源类,工具材料由所需部门填写采购申请单(ALS-4-05-01.02)，提出申请。 5.3 审核： 一般性生产物资的采购申请由采购部直接决定，涉及设备、设施及超量库存须经总经理审核。5.4 寻找、选择供方： 5.4.1由采购部进行联系，供方提供样品，交品管部和技术部进行样品的检验、确认和测试。5.4.2 检验不合格时，可由采购部将检验结果通知供方，再进行第二次送样检验，如再判定不合格则不予合作。修订 记录版 次修 订 日 期核 准审 查制 作年 月 日年 月 日年 月 日 浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司文件编号ALS-189、2-05-01文件名称采购管理程序制订部门采购部制订日期2010/7/20版次B/0页次2/35.4.3 需实地评估供方的，可根据本公司的需要，由采购部会同品管部对供方的制造能力及品管能力进行实地了解与评估。5.4.4 品管部负责将评估结果填入供方实地评估表(ALS-4-05-01.04)，并将该表送交总经理作最终确定。5.5 合格供方核准及登录 采购部对符合本公司要求的供方，随同其评估资料报请总经理核准，并将合格供方登录于合格供方名录 (ALS-4-05-01.05)中进行采购。5.6 进行采购： 5.6.1 可在本地采购到的物资，由采购部采购责任人直接前往采购。5.6.2 需从国外或国内其190、他地区采购的物资，则由采购责任人制定采购订货单 (ALS-4-05-01.06)或电话/传真联系，须明确品名、规格、数量、交货期、品质要求等条件，经主管审核发出给供应商。5.7 采购跟催： 订购单发出后，采购责任人应注意交货期限，经常与供应商保持联系，确保所购物资按时到达。5.8 检验入库：供应商交货时依照【产品的监视和测量程序】操作。5.9供方考核：5.9.1采购部应联系品管部对供方进行半年度考核，认真填写供方考核表(ALS-4-05-01.06)。5.9.2考核方式 5.9.2.1品质考核（50%） 每半年品管部产品检验结果，经部门主管核准后，交采购部统计，填写在供方考核表中。5.9.2.191、2交期考核（30%）采购部每半年按是否准时交货进行考核，并填写在供方考核表中。 修订 记录版 次修 订 日 期核 准审 查制 作年 月 日年 月 日年 月 日浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司文件编号ALS-2-05-01文件名称采购管理程序制订部门采购部制订日期2010/7/20版次B/0页次3/3 5.9.2.3 配合度（20%） 采购部根据生产等其他特殊情况发生时，供方配合的程度，填写供方考核表。 5.9.3 监评结果 四项考核内容的平均得分的总和即为监评结果。 91-100分的为优良供方评为A级，每次采购优先、付款优先。 81-90分的为良好供方评为B级，维持原来的采购数192、量。 71-80分的为需改进供方评为C级。需向其提出改善要求。 70分以下的供方评为D级，采购部应提出警告，对连续两次得分低于70分以下的，做取消合格供方处理。5.10 记录保持记录依记录管理程序执行。6.相关文件/资料（编号） 6.1 产品的监视和测量控制程序 ALS-2-07-026.2记录管理程序 ALS-2-02-017.相关表单及附件7.1采购需求单 ALS-4-05-01.017.2采购申请单 ALS-4-05-01.027.3合格供方资料卡 ALS-4-05-01.037.4供方实地评估表 ALS-4-05-01.047.5合格供方名录 ALS-4-05-01.057.6采购订单193、 ALS-4-05-01.067.7供方考核表 ALS-4-05-01.078、受文名册总经办资源管理部营销部采购部技术部生产部品管部财务部11111111修订 记录版 次修 订 日 期核 准审 查制 作年 月 日年 月 日年 月 日采购需求单开单日期：_年_月_日 编号：申报部门填表人时间接收部门采 购 部接收人时间品 名规 格单位数 量图号或要求库存量到货时间备 注此单：一式二份，一份申报部门留存，一份交采购部。仓库/生管填写 采购汇总 主管审核领导审批：_ALS-4-05-01.01 B/0 采购申请单开单日期：_年_月_日 编号：申报单位品名/规格单位库存量需求数量要求时间备注备 注主194、管: 开票人:此单：一式二份，一份申报部门留存，一份交采购部。需求单位填写 采购汇总 主管审核领导审批：_ALS-4-05-01.02 B/0合格供方资料卡客户名称联系电话传 真地 址手机号码开户银行帐 号税务登记号联 系 人序号品 名规 格序号品 名规 格制 表：_ 日 期：_ALS-4-05-01.03 B/0供方实地评估表供方名称地 址邮 编联系电话传 真法人代表联 系 人企业总人数质检人员计量人员总 产 值企业性质（生产企业/供应商）所供产品名 称规格型号名 称规格型号价格情况供货起始时间：主要检测设备_台：主要生产设备_台：年生产能力：获得何种质量管理称号、奖状：首次供货质量或长期供195、货业绩情况：（ ）首次供货质量合格；（ ）长期供货稳定；（ ）长期供货不稳定。供方质量体系情况：（ ）通过ISO9001：2008认证； （ ）通过其它认证其它；（ ）正在申请ISO9001：2008认证中； （ ）没有启动认证工作。评价结论：（ ）不同意作为合格供方； （ ）同意作为合格供方。评价人：年 月 日ALS-4-05-01.04 B/0合 格 供 方 名 录序号供方名称地 址联系电话传 真联系人产品名称备 注12345678910111213登录：_ 核准：_ ALS-4-05-01.05 B/0采 购 订 单联系人： 送货日期： 开单日期：供货单位名 称纳税编号通讯地址开户银行品196、 名规 格图号/品质要求单位数量含税单价税 率价税金额合 计总价税金额 备 注购货单位名 称浙江安利索电梯有限公司纳税编号331002704670184通讯地址浙江省台州经济开发区经一路108弄3号0576-88202188开户银行台州中行椒江支行购货单位（章）： 录入用户： 审核：ALS-4-05-01.06 B/0供 方 考 核 表 年 月 日供货商名称检验批数合格批数交货批数准 时交货批数品质考核（50分）交期考核（30分）配合度（20分）得 分监评结果（级别）备 注注：1、品质得分=合格批数/检验批数100%50分2、交期得分=准时交货批数/交货批数100%30分3、配合度得分：采用倒197、扣法，每次异常如有未及时改善扣4分，超过5次均为零分。核准：_ 审查：_ 制表：_ ALS-4-05-01.07 B/0 浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司 设计和开发管理程序文件编号：ALS-2-06-01 版 本：B/0 使用部门： 发行编号：编制/日期审核/日期批准/日期 浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司文件编号ALS-2-06-01文件名称设计和开发控制程序制订部门技术部制订日期2010/7/20版次B/0页次1/41目的 对产品设计开发决策阶段的计划实施控制，确保产品设计开发满足合同或顾客的要求。2范围 适用于对新产品在设计开发策划阶段各项活动的控制。也198、适用于在结构、性能等方面有特定要求以及重大改进或技术上有突破的产品。3职责3.1 营销部:负责组织进行市场调研和预测，提出新产品开发目标。3.2技术部:负责对产品开发目标进行技术调查，对文件进行评审，负责对本程序文件的实施进行监督。3.3品管部:负责对试验过程进行质量控制，并负责质量数据记录和特殊试验的数据记录。4定义.无 5.作业内容5.1 收集标准资料 5.1.1收集国际(ISO、IEC)标准和国外先进标准； 5.1.2收集国内标准，包括相关国家标准、行业标准或企业标准；5.1.3通过技术引进、合作生产、出国考察、培训等方式收集并查找先进标准资料；5.1.4了解企业现有生产条件、检测条件、199、管理条件，结合新产品的性能进行相关标准或法规资料的收集等。5.2技术部接到营销部的产品开发要求，由技术部负责人编制设计/开发计划(ALS-4-06-01.01)，报总经理批准后实施。 设计开发计划包括以下内容： a. 设计和开发的阶段。b. 适合各阶段的设计评审、验证和确认活动。任务、责任人、进度要求。d. 需要增加和调整的资源。修订 记录版 次修 订 日 期核 准审 查制 作年 月 日年 月 日年 月 日 浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司文件编号ALS-2-06-01文件名称设计和开发控制程序制订部门技术部制订日期2010/7/20版次B/0页次2/4e. 其他必要的内容，如200、在本程序文件中没有确定的职责和权限以及接口管理的要求，都应在计划中确定下来。产品设计开发计划 经总经理或主管副总批准后下发有关部门实施。产品设计开发计划 应随着设计和开发的进展适时进行修改，重新审批后发放。 5.3 设计输入5.3.1 设计技术任务书的编制技术部负责人根据市场技术信息或合同评审结论编制设计(技术)任务书，设计(技术)任务书应明确规定对设计的要求，内容可包括：a. 产品的功能、性能和结构要求。b. 相关的法律和法规的要求，以及顾客的要求。 c. 过去类似设计的有关信息。d. 设计和开发所必需的其他要求，如安全、包装、运输、贮存、维护、环境、经济性方面的要求等。5.3.2 技术（设计）任务书的评审技术部负责人组织有关设计人员与营销部等提出部门对技术（设计）任务书进行评审。对其中不完善、含糊或矛盾的要求予以解决。评审采取会签形式进行评审后应将技术（设计）任务书及相关背景资料提供给相关设计人员，以明确相关设计人员工作内容。 5.4 设计输出a. 产品的基本特性：类别、主要参数、型号、规格等；b. 总布局及主要部件的