1、丽水仙人源农业发展有限公司内部质量审核活动计划安排表Q/XRY.B56-01一、 审核目的：验证本公司在全面实施GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008标准过程中是否符合标准要求和是否具备向第三方申请认证的条件。 二、 审核范围：GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系和质量手册所覆盖的所有产品和部门。三、 审核准则：GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系和质量手册（第A版）、程序文件（第A版）和有关的二级文件及顾客要求。四、 审核组成员：陈小兰、王仙海 组长：陈小兰 五、 审核时间：现场审核：二00九2、年六月十五日至十六日六、 审核活动计划与活动安排发布日期及范围：1审核活动具体Q/XRY.B55内部质量审核活动日程安排表。2发布日期：二00九年六月十一日。3发布范围：全公司涉及管理体系的各部门。丽水仙人源农业发展有限公司内部质量审核活动计划（日程）安排表日 期 及 时 间审 核 部 门 与 审 核 内 容六月十五日8：008：308：3010：3010：306：00 首 次 会 议总经理：（八项原则；4.1；管理承诺5.1；以顾客为中心5.2；方针和目标5.3,5.4；职责、权限与沟通5.5；管理评审5.6；资源的提供6.1） 管理者代表：（QMS策划4.2.1,4.2.2；QMS评价，分3、析8.1；内部质量审核8.2.2）13：0014：3014：3016：30办公室：（文件控制4.2.3；记录控制4.2.4；人力资源6.2）销售科：（与顾客有关的过程7.2；顾客财产7.5.4；产品防护7.5.5；顾客满意8.2.1）六月十六日8：0011：00生产技术科（包括生产区）：（文件控制4.2.3；记录控制4.2.4 ；设备管理6.3；工作环境6.4； 产品实现的策划7.1； 生产和服务提供7.5；标识可追溯性7.5.3；过程监视8.2.3；不合格控制8.3； 数据分析8.4； 改进8.5）13：0014：30质检科：（监视和测量设备7.6； 对过程的监视和测量8.2.3； 不合格品4、控制8.3）14：3016：30供应科：（ 采购7.4；产品防护7.5.5；）说明1、ISO9001：2008中的方针和目标的涵义及方针目标的展开和职责、权限；文件控制；记录的控制，在内部审核时将涉及所有部门。2、首次会议公司领导和部门负责人均应参加，总结会（末次会议）各部门负责人和有关人员参加。3、审核员与被审核部门有直接关系时应回避。4、因故审核计划需调整时，应征得被审核方同意，并由审核组长决定。5、末次会议另行通知。Q/XRY.B56-02审核组长/日期： 管理者代表/日期：丽水仙人源农业发展有限公司内部质量审核检查(记录)表检查部门：最高管理者 Q/XRY.B55序号检查内容(要 素)5、检 查 方 法 和涉 及 的 部 门检 查 结 果 记 录判定12 3 4 5 6 7文件和资4.2.3管理承诺 5.1 以顾客为关注焦点5.2质量方针 、策 划 5.3 5.4职责、权限与沟通5.5管理评审5.6资源的提供6.1 检查：在实施管理体系的过程中，有否出现无效的文件和资料。 询问：对质量管理体系中八项原则是否清楚；并对管理承诺是否清楚。询问：在实施管理体系中如何继续确保顾客的要求得到确定并予以满足。1、询问：在实施管理体系过程中公司对质量方针和目标如何制订、宣传和贯彻。2、询问：如何对管理体系的质量目标和质量体系进行策划。质量方针如何确保与组织的宗旨相适应，满足管理体系的有效性，6、并如何得到沟通。询问：如何确保组织内部的职责和权限得到沟通。询问：如何做好管理体系的管理评审。询问：如何在实施管理体系过程中保持质量管理体系正常运行并加强资源提供。经检查：所有在用文件中没有出现失效的文件。经交谈：对质量管理体系的八项原则和管理原则都较清楚。经交谈后：对顾客要求能够确保满足。经交谈：得知公司的质量方针和目标能够在持续实施过程中进行各种方式宣传、贯彻。经交谈：管理体系有公司的管理者代表进行日常策划。根据公司的实际情况，内部沟通用口头或通知形式进行内部沟通。经询问：得知公司内部一般都用口头通知形式进行沟通。能够策划做好内部审核后的管理评审工作。经交谈：公司的特点是充分发挥管理者代表7、的作用，必需的资源能够得到充分的保证。 注:符合 不合格 严重 观察 审核员/日期：丽水仙人源农业发展有限公司内部质量审核检查(记录)表检查部门：管理者代表 Q/XRY.B55序号检查内容( 要素 )检 查 方 法 和涉 及 的 部 门检 查 结 果 记 录判定1234 67 质量体系策划 4.2.1 4.2.2质量手册 4.2.3 质量方针 、策 划 5.3 5.4管理体系内部审核 8.2.2 询问：公司在实施管理体系时是如何策划和评价的。询问和检查：在用文件是否有效。 询问：管理者代表如何配合总经理对管理体系的目标和方针的策划？询问和检查：在实施管理体系过程中如何策划内部质量体系审核工作。8、经交谈：管理者代表对公司的管理体系能够在持续实施过程中继续认真应付各种的新出问题。经查阅：在用的各种文件均为有效版本。经交谈：在持续实施体系过程中认为原定的方针和目标基本可以实施，所以对已制定的方针和目标也没有改动。经交谈：主要依靠内审员，按年度计划表进行，由我本人进行协调审核过程的时间，并要求内审员搞好内审的检查表，然后进行全面审核，在审核过程中发现问题就开出不符合项，并要求问题部门进行纠正。注:符合 不合格 严重 观察 审核员/日期:丽水仙人源农业发展有限公司内部质量审核检查(记录)表检查部门：办公室 Q/XRY.B55序号检查内容( 要素 )检 查 方 法 和涉 及 的 部 门检 查 结9、 果 记 录判定1234文件和资料 4.2.34.4.54.3质量记录的控制 4.2.44.5.34.3管理职责 5.0人力资源 6.2 询问和检查：有哪些文件和资料？是否有效版本，检查管理体系的发文记录，并检查发放的文件中有否出现修改过的文件，如有，有否标识。检查：对全公司管理体系的质量记录的控制情况及质量记录的保存界限是否清楚，并请出示本部门的质量记录一览表和所有质量记录。询问和检查：是否知道并理解管理体系的质量方针和质量目标，对本部门的职责和权限是否清楚,并检查有否质量方针和目标的部门展开。检查：对公司人力资源的控制状况；查阅：公司在实施管理体系中的各种培训材料。经查阅：在用文件均为有效10、版本，有发放记录。经检查：质量记录的控制情况符合标准要求，保存期限没有变化，并有质量记录一览表。经交谈：认为对方针和目标能理解，对本部门的职责和权限基本清楚，并有部门的方针和目标的展开，公司的产品也比较单一，也没有出现新的产品，所以对方针展开也没有大的变动。经查阅：公司人手紧张，一人都要身兼几职，但大家相互之间配合较为默契。公司人员较少，所以培训次数相对也较少。注:符合 不合格 严重 观察 审核员/日期：丽水仙人源农业发展有限公司内部质量审核检查(记录)表检查部门：生产技术科 Q/XRY.B55序号检查内容( 要素 )检 查 方 法 和涉 及 的 部 门检 查 结 果 记 录判定123456711、文件和资料 4.2.3记录控制 4.2.4管理职责 5.0基础设施 6.3工作环境6.4产品实现的策划 7.1生产和服务提供7.5询问：在同时实施管理体系本部门有哪些文件和资料。查阅：所有文件是否有效版本，有否收文记录。并请提供技术文件发文记录。请出示管理体系本部门的质量记录一览表并出示近期记录询问：是否知道并理解管理体系的质量方针和质量目标，对本部门的职责和权限是否清楚。检查：全公司设备台帐等。检查：现场是否执行以“5S”为规范的现场管理。检查：生产指令或生产任务书，工种培训情况和生产过程中执行的有关工艺规范。检查并询问：本公司的生产过程是否有特殊过程并检查设备实际控制的标识等。经查阅：部门12、有管理手册、体系程序文件、管理制度、操作规程和体系记录表格。经查阅：部门所有在用文件均为有效版本，技术文件均有办公室统一控制，有收文记录。经查：有质量记录一览表，能出示部门相应的质量记录（但在检查包装区时的记录发现签名不规范的现象）。经交谈：对公司的方针和目标及本部门的职责、权限均较为清楚。经查：有设备台帐（生产设备不多）。经查：生产技术科对生产现场基本上按照“5S”要求规范管理。经查：基本上根据农付产品生产的自然周期的实际情况进行加工。经交谈：农付产品生产过程没有什么特殊过程，关键是对农付产品加工过程进行控制。注:符合 不合格 严重 观察 审核员/日期：丽水仙人源农业发展有限公司内部质量审核13、检查(记录)表检查部门： 生产技术科 Q/XRY.B55序号检查内容( 要素 )检 查 方 法 和涉 及 的 部 门检 查 结 果 记 录判定8910116标识和可追溯性7.5.3对过程的监视和测量8.2.3不合格品控制8.3数据分析 8.4改进 8.5检查：有必要的范围和区域内的产品或其他物品应有标识。检查：生产员的生产监控记录。询问：在生产过程中有否不合格品出现,如有，如何处理,并请出示质量记录。询问：有否顾客信息或产品的监视和测量数据反馈,有,如何利用数据分析。询问：有否由于产品不合格所造成顾客投诉情况，如有，如何改进,，提高顾客满意度。经查：整个生产过程在挑选和包装区域应有的标识基本齐14、全。经查阅：整个生产过程在挑选和包装记录基本齐全。经交谈：公司如出现不合格品就根据不同情况进行处理。经交谈：根据公司的实际销售情况来看，因为收购的农付产品都是有机产品，所以质量一直较为稳定，没有出现过质量问题。经查阅：公司的产品已经通过无公害和绿色产品认证，公司也没有出现过质量事故。注:符合 不合格 严重 观察 审核员/日期：丽水仙人源农业发展有限公司内部质量审核检查(记录)表检查部门：供应科 Q/XRY.B55序号检查内容( 要素 )检 查 方 法 和涉 及 的 部 门检 查 结 果 记 录判定123456文件和资料 4.2.3记录控制 4.2.4管理职责 5.0采购过程 7.4.1采购信息15、 7.4.2 采购产品的验证7.4.3询问：在实施管理体系过程本部门有哪些文件和资料？检查：在用的文件和资料是否有效版本。在实施管理体系过程，请问有多少记录，并请出示本部门的质量记录一览表并出示近期记录。询问：是否知道并基本理解公司的质量方针和质量目标，并对本部门的职责和权限是否清楚。查阅：对供方的评定和控制情况；检查：采购物资分类清单；合格供方名单；查看评定记录及批准情况。检查：有无采购计划；计划质量要求是否明确：是否经过有关领导批准。询问：有无发生在供方处验证货物的情况。经查阅：本部门的在用文件都为有效版本，文件齐全。经查阅：该部门有记录一览表，出示的记录较为清晰。经询问：该部门负责人，对16、本公司的方针和目标及部门的职责和权限都基本理解。经查：公司的合格供方没有变动，供货商一直比较稳定。经查交谈：公司的采购都是按需要的实际情况，都无需采购计划，在旺季采购时，就委托相关的部门进行协助。经交谈：得知在收购时可能会派人去收购现场验证质量情况。注:符合 不合格 严重 观察 审核员/日期：丽水仙人源农业发展有限公司内部质量审核检查(记录)表检查部门：销售科 Q/XRY.B55序号检查内容( 要素 )检 查 方 法 和涉 及 的 部 门检 查 结 果 记 录判定1234567文件和资料 4.2.3记录控制 4.2.4管理职责 5.0与顾客有关的过程 7.2 与产品有关的要求的评审 7.2.217、顾客沟通 7.2.3 顾客财产7.5.4询问：在实施管理体系过程本部门有哪些文件和资料？检查：在用的文件和资料是否有效版本。在实施管理体系过程，请问有多少记录，并请出示本部门的质量记录一览表并出示近期记录。询问：是否知道并基本理解公司的质量方针和质量目标，并对本部门的职责和权限是否清楚。检查：所签订的合同是否经过评审，合同中有关要求是否填写明确。检查：签订的合同能否满足顾客的要求；所签订的合同有否出现过修改情况，如有：请出示修改过的合同，并查看是否能够正确及时传递至有关部门。询问和查阅：是否有产品信息和顾客反馈，包括顾客抱怨情况，如有：如何处理，并请出示相关记录。询问：本公司有否出现过顾客财产18、的问题情况。经查阅：本部门的在用文件都为有效版本，文件齐全。经查阅：该部门有记录一览表，出示的记录较为清晰。经询问：该部门负责人，对本公司的方针和目标及部门的职责和权限都基本理解。经查阅和交谈：根据公司的实际情况，合同均为电话或口头合同，但订立的电话合同或口头合同均能按要求履行。经交谈：公司的电话合同或口头合同都无所谓出现修订，因为农付产品实际销售时数量多少是无所谓的。经交谈：公司的实际生产情况，没有出现过顾客抱怨情况，如有也顶多是关于价格问题。经交谈：公司无此种情况。 注:符合 不合格 严重 观察 审核员/日期：丽水仙人源农业发展有限公司内部质量审核检查(记录)表检查部门：销售科 Q/XRY19、.B55序号检 查 内 容( 要 素 )检 查 方 法 和涉 及 的 部 门检 查 结 果 记 录判定 8 9产品防护 7.5.5 顾客满意 8.2.1 检查：产品的标识,搬运包装，贮存和防护情况,并请出示有关仓库检查记录。询问和检查：公司在产品销售过程中顾客对产品是否满意，有否抱怨情况，并请出示顾客满意的有关证明材料。经查：要检查冷藏场所时，发现个别产品无标识。经查阅：公司的顾客不多，顾客也较稳定，对本公司的农付产品质量一直较为满意。注:符合 不合格 严重 观察 审核员/日期：丽水仙人源农业发展有限公司内部质量审核检查(记录)表检查部门：质量检验科 Q/XRY.B55序号检查内容( 要素 )20、检 查 方 法 和涉 及 的 部 门检 查 结 果 记 录判定1234567文件和资料 4.2.3记录控制 4.2.4管理职责 5.0采购产品的验证7.4.3监视和测量装置的控制 7.6产品的监视和测量8.2.4不合格品控制8.3询问：你部门有哪些文件和资料，请出示管理体系的文件目录。检查：文件和资料是否有效版本，特别是技术文件在运行过程中有否出现修改过,如有,有否标识。请出示本部门的在实施管理体系过程中的质量记录一览表并出示近期记录。询问：是否知道并理解管理体系的质量方针和质量目标，对本部门的职责和权限是否清楚。询问并检查：公司采购入库的原料和辅料是否经过验证，并请出示验证记录。检查：全公司21、计量器具和试验设备的控制情况和周期送检情况。检查：全公司的进货和产品的测量情况和记录表格。询问：在生产过程中有否不合格品出现，如有，如何处理,并请出示质量记录。经查：部门有质量手册、程序文件和二级文件，并有收文记录。经查阅：部门在使用的文件均为有效版本。经查：有记录一览表，出示的记录较为清晰。经交谈：对公司的方针和目标及本部门的职责权限都较产清楚知道。经查：公司采购的药品和原料基本上都经过验证的。经查：计量器具都经过了送检。经查：有进货检验记录。经查阅：在产品的挑选和包装过程中进行严格控制，出现不合格品认真进行记录。注:符合 不合格 严重 观察 审核员/日期：丽水仙人源农业发展有限公司内 部 22、质 量 管 理 体 系 审 核 报 告Q/XRY.B60报告编号：2009-Q-01 页数：共 3 页拟 制 人： 陈小兰 日期: 2009.6.20.批 准 人： 何菊女 日期:2009.6.20. 丽水仙人源农业发展有限公司内 部 质 量 管 理 体 系审 核 报 告1、审核目的：为了进一步促进一体化质量管理体系在持续过程中运行质量的提高，并验证在持续实施的GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系过程中的符合性和有效性。2、审核范围：GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系的标准所要求和覆盖的所有部门和产品。3、审核依据：23、GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系的标准的质量手册和体系程序文件及有关二级文件、合同等。4、审核日期： 现场审核：2009年6月15日至6月16日5、审核成员：陈小兰（组长）、王仙海（组员）6、受审方：总经理、管理者代表、各部门负责人（见首次会议签到表）。7、审核概况：本次内审得到了公司领导的大力支持和各部门负责人的积极配合，审核过程中管理者代表积极协调各种关系，使得这次内部质量审核顺利结束。这次审核过程中出现的2个不符合项为：生产技术科：1项。 销售科：1项。 这次内审中出现的不符合项比较集中，主要发生在质量记录和标识控制问题上，这要引起有关部门的重视24、；这次在内审中出现的不符合项虽然只有2个部门，但不等于不开不符合项的部门全部都是好的；开出的不符合项类似其他部门也有发生，这次内审虽然是地毯式的检查，但开出的不符合项仍是代表性的，通过这次内审希望各部门都要举一反三，把其他部门的不符合项当作自己部门的不符合项，进行认真自行对照检查和采取必要的纠正措施。8、审核结果的综合评价：对体系运作的评价公司领导具有强烈的质量管理意识和市场竞争意识，在持续实施管理体系过程中思路清晰；中层干部对本公司持续实施GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系的标准都有着正确的认识，但难免有个别部门中有个别同志对持续实施管理体系的认识不足25、理解不够，这有待于对员工进行质量体系的重要性继续贯彻。管理体系的方针能够得到宣传和贯彻，使顾客满意和持续改进的经营观念深入人心，公司的质量目标也基本达到，对顾客的质量承诺也能做到，各部门的目标展开也能达到。公司自从认真贯彻执行GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系的标准以来，公司办公室能组织各种素质教育，并由生产技术科和质检科对各种操作规程进行系统性的培训，并特别注重对上岗前培训，对管理体系推行起到了积极的作用。体系符合性的评价经过持续实施管理体系以来，并通过多次内审对体系运作的评价，公司对管理体系的运行基本是有符合性的。当然，体系在运作过程中不可能是十全26、十美的，这说明管理体系在运行过程中应不断地去完善和巩固，所以说公司的质量体系也存在着一定的问题，根据内审中总结出来的问题有以下几点：b） 标识问题，需要有关部门引起重视，特别是仓库要认真检查；a）质量记录希望各部门再自行检查一遍，和实际的认真校对，避免出现不必要的差错。体系有效性评价1）产品从出公司的合格率来看，已达到了目标的要求，公司的农付产品综合质量的信息处理情况看，目前尚无顾客投诉。2）员工的精神风貌和按章办事的自觉性有较大的提高，这反映出质量管理体系持续实施之后的有效性；但通过内审也暴露出一些问题，如培训需加强和提高档次，当然这不是一朝一夕的事，是要有一个过程。9、审核结论在持续实施G27、B/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系的标准后的运行较为有效，经过二天的内部管理体系审核，认为公司的管理体系是有效的。10、纠正措施对于在这次内部审核中出现的三个不符合项，今天由内审组向各责任部门开出不符合项报告，然后由各责任部门确认后在自己部门内“举一反三”地进行分析原因，并提出必要的纠正措施，消除不符合项，还应及时识别潜在的不符合项和采取必要的预防措施，要求各部门在七月十日前）完成在内审中出现不符合项的纠正措施，在适当时候仍由内审组长和内审员进行跟踪验证；并在适时提请总经理进行管理评审。 内审组长：陈小兰 二00九年六月十八日丽水仙人源农业发展有限公司管 28、理 评 审 计 划Q/XRY.B13评审目的：评价在持续实施管理体系的质量方针和质量目标的实施和评审质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。评审组织：管理者代表、办公室、供销部、生产技术科、质量检验科、供应销售科评审内容： 评审公司自从实施GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系的标准运行以来的体系符合性、体系有效性。评审准备工作:为顺利搞好管理体系的管理评审工作，请下列部门准备好以下输入材料：a、管理者代表：管理体系的运行报告；管理体系的质量方针和质量目标实施情况报告。b、内审组长：管理体系的内部质量审核报告；质量体系文件审核报告；内审不合格项纠正措施验证报告29、。c、质检科：产品质量情况报告。d、供销部：对合格供方的控制情况和顾客满意报告。以上输入材料要求有关部门在二00九年七月十日前上交公司办公室统一打印。评审时间大概安排： 二00九年七月十日左右。编制/日期： 审批/日期： 丽水仙人源农业发展有限公司管 理 评 审 通 知 单Q/XRY.B14评审会议时间：二00九年七月十一日评审会议地点：公司会议室参加人员： 何菊女、叶金福、王仙海、钟美娟、陈小兰 评审内容：评审公司自从实施GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系的标准运行以来的体系符合性和有效性。备注：编制/日期： 审批/日期：质量管理体系运行情况报告一、 30、质量体系的构成在通过实施管理体系过程中总经理要求全公司上下严格按GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系的标准进行运行。总经理根据公司情况，委托管理者代表依据标准要求，组织有关部门、人员进行继续培训学习管理体系的文件资料，在持续实施管理体系的过程中管理者代表仍要牵好头，内审组成员、公司办一起负责，各部门密切配合：一、管理体系的运行本着标准“该说到的要说到、说到的要做到、做到的要有记录”的原则，公司对管理体系在持续实施过程又做了内部质量审核，在内部质量审核的前后做了大量工作，具体做法如下：1、在实施标准过程中以顾客满意和持续改进为主要突破点，在实施中始终抓住“以31、顾客关注为焦点”等的八项原则不放，引导全公司员工全面贯彻实施GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系的标准，并指导生产，做到使任何工作都有据可依。2、组织各级人员进行标准的宣传、培训。办公室负责组织对各级领导、管理人员和技术骨干在今年刚开始实施质量管理体系时就进行了标准的基础培训，使各级人员在一定程度上对标准的认识和理解；在宣讲时着重注意贯彻一个精神，那就是工作了就得有证据，证据就是各种活动过程中的质量记录，只有证据出示对质量体系才有说服力。3、在实施质量管理体系、环境管理体系和食品安全管理体系过程中凡出现有不符合管理体系管理情况的，随时提出纠正措施进行认真的32、纠正，为使公司在实施质量体系过程中更加符合标准要求，我们主要从生产过程的收购、挑选、包装和仓库管理及质量记录等方面为主要控制点。从生产现场（包括仓库）方面，着重做好标识工作，以“5S现场管理”控制生产现场有时出现物品放置凌乱现象；对生产和服务提供的过程中严格执行监视和测量制度未经质检科的检验员进行检验的原料绝不放行，并严格要求生产员按生产管理要求进行生产，并按公司目标进行检查；对设备能按时保养维修，对监视和测量设备能及时向上送检，并进行统一登记管理，以确保设备的过程能力。4、认真搞好内部质量审核工作，为了及时发现质量体系运行过程中的问题内审组严格按内部质量审核程序组织了内审工作，审核中出现的不33、符合项，相关部门也很重视，都能及时纠正，目前，内审小组都已对所有的不符合项验证完毕。二、 对质量管理体系的评价根据质量体系运行和对质量文件及内部审核结果分析，我们认为：1、公司各级各类人员的职责较为明确，组织机构设置和资源配备基本合理。2、体系运行正常，内审中出现的问题为一般不符合项，纠正和预防措施被充分重视，为今后质量体系的日益完善、巩固和持续运行提供了可靠的保证。三、 持续改进通过管理体系的内部审核，应当指出在持续运行过程中还有要加以进一步改进的问题，主要表现在部份职工对新的质量管理体系文件领会还有一定距离，各级领导对自己部门的人员应加强对质量管理体系的日常培训等。但以审核结果，总体来讲公34、司的管理体系基本完善、有效，并符合公司的生产和质量活动的实际情况，能满足GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系的标准要求，只要持之以恒，持续改进，必将进一步提高公司的管理水平和产品质量。管理者代表：王仙海 二00九年七月十一日质量方针和质量目标的实施情况报告一、质量方针、质量目标的实施 公司在持续实施管理体系过程中仍采取以下措施予以落实：1、组织宣讲学习，公司办公室和内审组继续组织并分层次把GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系标准和质量方针：规范管理、标准化加工、提升“仙人源”品质。诚信经营、优质化服务、增强顾客满意。质35、量目标：1）顾客满意度98%2）交货及时率99%3）客户投诉处理率100%进行宣贯，使各级人员都能对质量管理体系标准有所基本了解和对方针、目标基本清楚。2、利用方针、目标展开的办法，使各部门对方针和目标如何能渗透到部门的工作之中，都有了新的认识。3、根据公司的实际情况，组织了有关人员对照公司实际继续学习GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系的标准和各部门工作职责、安全生产管理和5S现场管理等等管理制度，使公司全体员工在工作过程做到有章可循，确保贯彻实施管理体系工作日趋正规。4、对管理体系的方针、目标进行分解，并用各部门的小目标来确保公司总目标的实现。根据各部36、门的具体工作内容及在质量体系中应负责要素，我们明确了各部门的质量目标，确定了包括合同评审率、用户投诉处理率、纠正/预防措施完成验证率、计量器具周检率、进货测量率和内审完成率及职工培训率等部门小目标，通过各部门的通力合作，以全力完成部门小目标确保了公司总目标的实现。三、质量目标初步实施结果根据体系的实施情况表明，质量目标“顾客满意度98%、交货及时率99%、客户投诉处理率100%”都能达到，虽然具体数据没有，但在实施体系阶段顾客满意度也好；交货及时率也好，都是比较好的，当然顾客满意了投诉的情况也没有了，这也不存在顾客投诉处理度率了。经全体员工的努力公司的质量目标也均已达到，所以说本公司的GB/T37、19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系的标准，运行是正常、有效的。 管理者代表：王仙海 二00九年七月十一日产品质量情况报告我代表质检科向总经理和与会人员汇报一下公司的产品产品质量情况：一、实施管理体系的情况组织全体人员认真学习GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系的标准学习，使全体人员能够进一步了解质量体系，同时对质量手册和程序文件进行学习，明确责任，提高认识，增强了责任心。二、产品质量情况1、原料情况：进货检验是公司重要的质量把关环节，对公司的生产质量和经营成本及利润等有着直接的影响，为此我们对原料进货时进行严格把关，对每批原38、料都基本上按有关标准进行检验（检验）。但凡是未经过检验员进行检验的原料不得入库，并做好检验的原始记录，为对合格供方实施控制提供第一手资料；从监视和测量情况看：采购的原料质量较好，价格也较为合理。辅料的采购基本上是在通过合格供方调查后，并且是定点的经营单位进行购买。2、生产过程本公司的生产的一直是农付产品的生产过程，所以说公司的产品是常规产品，生产员的生产技术也日趋娴熟，所以说农付产品的生产质量一直比较稳定，特别是通过实施管理体系以来，对生产过程的检验手段和农付产品生产质量进行严格控制，所以公司农付产品的生产过程和销售质量一直保持稳定。3、产品农付产品销售前，公司前对农付产品进行了严格的最终检验39、是最后的关口，能够严格按有关标准进行监视和测量，做到不合格品不销售。 质 检 部：钟美娟 二00九年七月十一日内部质量管理体系审核不符合项验证情况报告公司在实施GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系的标准要求建立的质量管理体系，在日常生产工作中严格按管理体系的要求进行运行。现在我就公司的管理体系的内部审核情况和内部审核中出现的不符合项及其纠正/预防措施、验证情况，向总经理和与会人员作一汇报：一、 内审准备情况为保持公司质量体系正常运行，确保内部质量审核质量，总经理特地派我和颜志平一起去浙江杭州万泰公司培训GB/T19001-2008 idt ISO9001：40、2008质量管理体系标准的内审员，并对内审员予以聘任确认。二、根据年度计划安排，公司已于今年六月十五日至十六日组织了内部质量管理体系审核，并把内审情况形成报告和2个不符合项等，在六月十八日内审末次会议上已向各位宣布，在内审时出现的不符合项也得到了有关部门的确认。三、纠正/预防措施的验证从整个内审过程的情况看，各职能部门都非常重视并积极配合，在审核过程中做了大量工作，为完善质量管理体系，确保公司能按管理体系进行生产和工作，并提供有效证据，广大员工也大大增强了质量意识并充分认识到贯标认证工作在新时期的重要性，在内审中出现的不符合项的部门，都能认真对待，制定出相应的纠正措施，并按要求通过验证。通过近41、五个月来按管理体系要求的运行，公司的管理体系基本能满足GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系的标准要求，运行正常、有效，纠正/预防措施及验证机制也能正常开展。 内审组长：陈小兰 二00九年七月十一日对合格供方的控制情况和顾客满意报告根据GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系的标准要求，并结合本公司的实际情况，供应销售科对本公司的合格供方控制和产品召回及顾客满意调查主要进行了以下工作：一、合格供方的控制情况1、对原料的控制一是以供货的业绩为主，看该供方的供货业绩的成绩来确定是否决定为本公司的合格供方；二是以公司检验员对原料检42、验结果来确定供方的业绩；三是由有关部门共同评价该供方是否可以为公司的合格供方，然后由总经理批准为本公司的合格供方，但必要时也实施拒收。2、对包装物是以定点供应的方式来供货和确定其是否为本公司的合格供方；其他仍有有关部门共同根据平时的实际情况评价其是否为本公司的合格供方，然后由公司总经理确定和批准其是否为合格供方。3、对已确定为合格供方的，对其有明确的质量要求。4、原料在供不应求的情况时，对其未列入合格供方名单的供应商，可以根据公司生产实际和经过有关部门的检验所提供的数据决定是否进行实施临时采购。 5、通过对供方的一系列控制手段，公司的农付产品质量将会有更大的提高，成本上也会得到进一步改善。 二43、顾客满意情况公司自从开始执行质量管理体系以来，正常的客户也已增加。自体系运行以来，公司的农付产品生产严格按标准和有关规范进行生产，过程严格按体系要求运行，做到质量有保证，所以至今为止，尚未出现过顾客投诉情况。 从用户意见调查情况看，用户对公司产品总体是满意的，只是有个别用户提出了诸如在保证农付产品质量合格的情况下，价格问题是否可以降低一点。从这点反映出我们供销部在合同评审工作还应做得更细致，对不同客户的不同要求，特别是在价格问题上应及时向有关部门反映，并应在每份订单中详细注明客户的各种要求，以便能供应令客户更满意更实惠的产品。在执行GB/T19001-2008 idt ISO9001：20044、8质量管理体系的标准时，根据公司提出的目标我们供销部及时向有关客户发出了顾客满意情况调查表，从调查结果看顾客满意已经达到了公司的要求。供销部：王仙海、钟美娟 二00九年七月十一日杭州萧山永王养殖有限公司管 理 评 审 报 告Q/XRY.B15评审会议时间：二00九年七月十一日评审会议地点：会议室主持人：何菊女记录人： 参加评审人员:详见签到表 评审内容摘要：会上首先由总经理阐述了这次管理评审的目的、意义，管理评审的要求和安排，然后由管理者代表丁建夫对管理体系的方针和目标的实施情况和管理体系运行情况等两个内容的报告向大家报告，再由有关部门负责人进行各项专题情况报告：a、管理者代表：管理体系的运行45、报告；管理体系的质量方针和目标实施情况报告。b、内审组长：管理体系的内部质量审核报告；质量体系文件审核报告；内审不合格项纠正措施验证报告。c、质检科：产品质量情况报告。d、供销部：对合格供方的控制和顾客满意报告。公司自从今年二月份开始实施管理体系到目前为止，已有近五个月时间，这段时间公司认真按质量管理体系要求进行内部管理，收到了一定的效益。今天进行管理评审是为了进一步促进管理体系运行质量的提高，验证实施管理体系以来的符合性和有效性并是否具备申请认证的条件。1、这次内审组为了切实搞好内部审核，促进企业内部管理体系的正常运行，审核组做了大量工作：审查了管理体系的质量手册、程序文件、有关二级文件和质46、量记录表格等体系文件，并对主要适宜性做了必要的意见征询；2、这次内审工作得到了各部门负责人的积极配合，审核过程中管理者代表积极协调各种关系，使得这次内部质量审核顺利结束。通过这次内审可以看出公司加大管理思想和企业文化的宣传、灌输企业精神、管理体系的质量方针、质量目标；质量方针更加深入人心转变为员工的自觉行动。通过内审可以看出现行的体系文件基本符合公司的实际，能适应本公司产品和生产特点，适应市场需求。在内审中虽只出现了2个不符合项，这次在内编制/日期：王仙海2009.7.11 审批/日期：何菊女2009.7.11 审中出现的不符合项虽然只有2个部门，但不等于不开不符合项的部门全部都是好的；开出的47、不符合项类似其他部门也有发生，这次内审虽然是地毯式的检查，但开出的不符合项仍是代表性的，通过这次内审希望各部门都要举一反三，把其他部门的不符合项当作自己部门的不符合项，进行认真自行对照检查和采取必要的纠正措施。通过这次内审，总经理认为：公司主要领导具有强烈的质量意识和市场竞争意识，在质量管理工作中思路清晰；中层干部对公司实施GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系的标准运行以来的体系符合性、公司上下对标准都普遍有着正确的认识，当然，难免个别部门中有个别同志对实施质量体系的认识不足，这有待于对员工进行质量体系的重要性进一步贯彻。质量方针得到大力宣传和贯彻，使顾客48、满意和持续改进的经营观念深入人心，公司的目标也已基本达到，对顾客的质量承诺也能做到，各部门的目标展开也能达到。本公司自从认真贯彻执行GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系的标准运行以来的体系符合性、体系体系以来，公司办公室能长期坚持不懈组织各种素质教育（安全教育、厂纪厂规等教育），操作程序和规程及工艺规范等进行系统性的培训。并特别注重对上岗前培训，对体系推行起到了积极作用。总经理又说：经过实施GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系的标准以来，通过一次次内审对体系运作的评价，本公司对质量体系运行是有符合性的。当然，体系在运作49、过程中不可能是十全十美的，这说明质量体系在运行过程中不断地去完善和巩固，所以说公司的质量体系也存在着一定的问题，根据内审中总结出来的问题着重是质量记录的规范性，对有关部门开出了不符合项，并对不符合项的纠正措施也进行了实地验证。总经理最后要求全公司各级领导和员工要进一步搞好以GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系的运行，必须树立长抓不懈的思想准备、继续加强宣传培训力度、以“5S”为主的现场管理也要进一步加强和保持。 总经理：何菊女 二00九年七月十一日丽水仙人源农业发展有限公司内部质量审核不符合项报告及纠正措施验证表N0: Q/XRY.B60受审核部 门销售科50、负 责 人钟美娟陪 同 人 员不符合事实陈述： 在内审检查冷藏库场所时，发现有个别原料无标识。不符合：标准ISO9001：7.5.3 不符合类型：严重 一般程序Q/XRY. 属性：a、体系结构b、实施性c、效果性.审核员/日期： 被审核确认/日期：原因分析： 主要是标识牌挂的时间长了，经常堆放时有碰撞的缘故，次数多了就掉落了，当时掉落也没有在意，所以造成检查时出现了上述问题责任部门签名/日期：采取的纠正措施： 内审员督促原料加工人员将标识挂好，并且当场教育加工人员出现这种问题应该经常检查，标识是否完好。责任部门负责人/日期： 审核员认可/日期：纠正措施的验证： 标识牌已经当场做好。审核员/日期51、：丽水仙人源农业发展有限公司内部质量审核不符合项报告及纠正措施验证表N0： Q/XRY.B60受审核部 门生产技术科负 责 人叶金福陪 同 人 员不符合事实陈述： 内审在检查生产场所时的过程记录时，发现有个别的记录表格签名不规范。不符合：标准ISO9001： 4.2.4 不符合类型：严重 一般程序Q/XRY. 属性：a、体系结构b、实施性c、效果性.审核员/日期： 被审核确认/日期：原因分析： 主要是操作工的文化素质不高，这种主观原因所造成的缺陷情况是普遍的。责任部门签名/日期：采取的纠正措施： 因为人员有一定的流动性，生产管理员只有慢慢地引导和教育，这种问题的出现肯定要有一个过程，只有一次一次地教育他们。责任部门负责人/日期： 审核员认可/日期：纠正措施的验证：只有根据公司的实际现状，对操作工慢慢进行教导，尽量做好记录。审核员/日期：丽水仙人源农业发展有限公司内 审 首 次 会 议 签 到 表Q/XRY.B20序号姓 名部 门工 种时 间备 注丽水仙人源农业发展有限公司内 审 末 次 会 议 签 到 表Q/XRY.B20序号姓 名部 门工 种时 间备 注丽水仙人源农业发展有限公司管 理 评 审 会 议 签 到 表Q/XRY.B20序号姓 名部 门工 种时 间备 注