1、菲时特管业集团销售分公司管理制度目 录第一章分支机构及其部门设置管理制度 一、分支机构设立原则 二、分支机构的部门设置、划分的基本要求 三、分支机构部门设置的作用 四、分公司各部门的人员组成及责任制管理 五、分公司组织结构图第二章人力资源及劳资管理制度一、员工招聘、使用管理二、人事任免管理 三、合理化建议管理 四、员工人事调转管理 五、员工处罚、辞职及开除管理 六、工资、考核及奖励管理第三章营销管理制度 一、销售理念 二、工作原则 三、管理规范 四、营销体制 五、价格体系管理 六、市场开发管理七、销售合同管理八、市场维护管理第四章财务管理制度 一、财务工作管理 二、资金管理 三、分公司价格体系2、及开单、数据核对管理 四、价格表和促销品的管理 五、合同的管理 六、借款及费用管理 七、应收账款管理 八、库存商品管理 九、低值易耗品及办公品管理 十、固定资产管理 十一、报表报送管理 十二、财务分析规范管理 十三、财务档案管理 十四、资产安全管理 十五、财务人员处罚办法 十六、会计核算制度、统计制度第五章办公管理制度 一、办公秩序管理 二、员工礼仪规范管理 三、员工投诉管理 四、会议管理 五，、保密管理 六、档案管理 七、日常办公用品管理 八、电话使用管理 九、办公设备管理 十、车辆管理第六章分公司物流管理 一、岗位设置及岗位管理职责 二、仓库场地、设施条件标准 三、库存商品保管帐设置及管理3、 四、商品储存管理 五、库存商品控制 六、商品需求、调拨和验收入库管理 七、商品出库管理 八、库存核对盘点监控 九、物流费用控制管理 十、附账表第七章分公司各部门职能和目标 一、经理部职能和目标 二、业务部职能和目标 三、办事处职能和目标 四、财务部的职能 五、办公室职能第八章分公司员工岗位工作职责及标准 一、经理岗位工作职责和标准 二、分公司副经理岗位工作职责和标准 三、总工工作职责和标准四、财务主管（会计）岗位工作职责和标准五、办公室主任工作职责和标准六、零售部经理岗位工作职责和标准七、零售部业务员岗位工作职责和标准八、工程部经理岗位工作职责和标准九、工程部业务员岗位工作职责和标准十、办事4、处主任岗位工作职责和标准十一、报表出纳岗位工作职责和标准十二、现金出纳岗位工作职责和标准十三、办事处出纳、库管岗位工作职责和标准十四、开单员岗位（内勤订单受理）岗位工作职责和标准十五、物流主管岗位工作职责和标准十六、仓库记账员工作职责和标准十七、实物库管岗位工作职责和标准十八、库工岗位工作职责和标准十九、文员岗位工作职责和标准二十、车队队长岗位工作职责和标准二十一、司机岗位工作职责和标准第一章 分支机构及其部门设置管理制度 一、分支机构设立原则 分公司、办事处是总部根据市场需求、地域分布、管理要求进行营销战略总体规划而设立的，是直销制营销模式的具体体现，均为总部的分支机构，总部有唯一设立权。设5、立分支机构原则如下： 1总部根据总体规划，直接在某地成立分支机构并确定其归属管理。 2总部根据其分支机构的信息反馈，结合总体规划，在某地成立分支机构并确定其归属管理。 3分公司由总部直接领导。为了加强对办事处的管理，总部将办事处划归某分公司管理或由总部直接管理。 二、分支机构的部门设置、划分的基本要求 分公司、办事处均应按总部有关政策规定设置、划分并调整相应职能部门及其下属小组；分公司编制应设置经理部；业务部；财务部；办公室。 业务部：零售部、工程部。 财务部：核算统计组、物流组。 办事处部门设置可参照分公司。 三、分支机构部门设置的作用 1经理部：是分公司的领导班子，对分公司的经营管理负全部6、责任。 2零售部：开发销售网点(含村、街道、市场区域经销商等)；家装公司开发及维护；对开发的销售网点进行验点和接收；网络客户、配套客户的维护及服务；进行市场促销活动；建材超市的维护及服务。 3、工程部：工程信息收集，工程项目投标及运作、工程大户开发；工程和工程大户的维护及服务；联络设计院等职能部门进行产品推广；新产品的宣传推广；新产品的工程大户及工程的开发；工程客户的维护及服务，公用配套设施的开发及服务。 4、财务部：服务销售、经营管理、核算监督。 核算统计小组：财产资源管理、核算及监督。 物流小组：财产资源、商品流转管理及监督。 5办公室：日常行政事务和车辆管理。 6办事处：拓宽直销范围，深7、入开发市场。 四、分公司各部门的人员组成及责任制管理 1分公司经理部是分公司的最高权力机构，由分公司经理、副经理、总工、财务主管组成，是以分公司经理为首接受财务部门监督的分公司领导责任体制。2分公司业务部是在分公司经理部领导下的营销职能部门，是由分公司分管领导(经理或副经理)、业务部分部经理组成，是以分公司分管领导为首的基层领导责任体制。 分公司业务部应按总部有关政策规定划分或调整相应业务分部，业务分部是由业务分部经理、业务员组成的，是以业务分部经理为首的基础组织领导责任体制。 3分公司财务部是在分公司经理部领导下的财务职能部门，是由分公司财务主管、分公司物流组主管、办事处物流行政部库管组成的8、，是以财务主管为首的基层领导责任体制。 (1)分公司财务核算统计组是由财务主管(会计)、出纳、办事处库管、内勤组成的，是以财务主管为首的基础组织领导责任制。 (2)分公司财务物流组是由分公司物流主管、库管、库工、办事处库管组成的，是以物流主管为首的基础组织领导责任制。 4分公司办公室是在分公司经理部领导下的内务职能部门，是由办公室主任、文员、司机组成的，以办公室主任为首的基础领导责任体制。 5办事处是在分公司经理部领导下的营销职能部门，分公司分管领导应对办事处经营管理进行有效的指导和监督。 (1)办事处是以办事处主任为首接受库管监督，由各部门负责人、业务人员组成的基础领导责任体制。 (2)办事9、处部门设置可参照分公司的组织结构进行管理和划分，但应结合办事处规模，进行部门相应调整，发挥职能部门作用；对办事处的部门设置总部有政策规定的，应按总部规定设置和划分相应职能部门。五、分公司组织结构图： (附图一)总部 （职能部门-董事长、总经理、营销总监等）经理部 （总经理、副经理、总工、财务主管）业务部分公司财务部办事处办公室 （财务主管） （主任、库管） （办公室主任、文员、司机） （总经理或付总） 工程部零售部业务部办事处物流行政部物流组核算统计组 部门经理、业务员库管、司机库管、库工部门经理、业务员会计、出纳、内勤 （主任）零售部工程部部门经理、业务员部门经理、业务员第二章 人力资源及劳10、资管理制度一、员工招聘、使用管理用人原则：以人为本，德才兼备；品格第一，忠诚为要；能力为先，贡献最重；外引内育，用人所长。1分公司经理、副经理由总部从分公司基层中选拔或外聘并任命。2总工由总部委派或经总部批准由分公司在当地自行招聘，并通过分公司、总部考核后方可录用。3办事处主任经分公司经理部推荐或由总部从分公司基层中直接选拔并任命。4分公司业务员(营销代表)由总部人力资源部或分公司招聘并由总部人力资源部统一培训后派出。5业务部门负责人经分公司经理部及办事处推荐由总部评审任命。6分公司财务主管、出纳、库管由总部财务部委派。7办公室主任由总部委派。8分公司文员、司机、库工、保洁员、临时性促销人员可11、由分公司在当地自行招聘，由办公室评审录用并报部审批、备案，分公司给予办理相关录用手续，试用期限13个月由分公司根据情况确定。分公司办理员工(不含临时性促销人员)录用手续应包括员工录用表、身份证复印件、户口所在地街道或派出所出具的身份证明等。9分公司需求财务人员时，分公司经理部应向总部财务部申请，经批准后给予委派；分公司需求业务员或其他人员时，应向总部营销部提出申请，经批准后转给相关职能部门实施招聘或委派。10同一分公司员工之问不允许有裙带亲属的社会关系。11分公司应统一安排员工住宿，不鼓励个人独自租房居住或禁止与非公司员工混居。12分公司经理部要充分了解员工的个性，用其所长，发挥其潜能。二、人12、事任免管理1分公司经理、副经理由总部营销部对其进行考核评定给予任免。2办事处主任、分公司业务部门负责人由分公司经理部对其进行考核评定，报总部营销部审核给予任免。3分公司财务主管由总部财务对其进行考核评定并给予任免。4办事处业务部门负责人由办事处主任对其进行考核评定，报分公司经理部审核给予任免。5办事处库管由办事处主任和分公司财务主管给予考核评定，报分公司经理部审核给予内部调整或移交总部财务处理。6分公司出纳、库管由财务主管给予考核评定，报总部财务备案并给予任免。三、合理化建议管理为充分调动全体员工参与公司管理的积极性，不断改善公司管理，提高经营效益，建议人可书面向分公司经理部提出合理化建议，对13、有积极建设性的合理化建议分公司应汇总上报总部，具体方面如下： 1经营管理思路和方法的改进。 2各种工作流程、规程的改进。 3新产品推广、营销、市场开拓的建议；现有产品、外观与包装的改进。 4安全管理。 5企业文化的灌输和团队建设的加强。 6其他任何有利于本公司的改进事项。 7对分公司或总部采纳的合理化建议，将给予建议人合理化建议奖。 四、员工人事调转管理 人事调转是指分公司之间或分公司与总部之间的人员调转。总部委派或任命的管理人员、财务人员由总部营销部或财务部根据公司管理需要直接办理人事调转手续；分公司自行招聘的后勤服务人员不予调转；分公司业务人员发生调转，应按下列规定办理： 1经调入、调出分14、公司经理部协调，调出分公司将人员调转申请报经总部营销部批准，办理相应手续并同时报备总部综合管理部。 2分公司办公室按总部调转批件办理调转手续，员工填制调转审批表。 3经调出单位领导及办公室审核后在调出单位意见处加盖印章存档。 4调出分公司将员工调转审批表及档案传真调入分公司，经调入单位领导及办公室审核调转审批表，在调入单位意见处加盖印章并存档。 5调转员工接到调转通知后应在指定日期内办妥移交手续。 五、员工处罚、辞职及开除管理 1总部新派往分公司及办事处的业务人员，在12个月的考核期内，如不符合分公司的要求，应报批总部营销部退回总部或开除，并报综合管理部备案。 2分公司员工因故辞职时应向经理部15、申请批准，由办公室给予办理辞职手续，立即报总部营销部批准同时报综合管理部备案。3分公司对违纪业务员可进行劝告、教育、警告及经济处罚，并有申报退回或直接开除的权力。 4分公司对有下列行为之一者可给予开除处理，涉及犯罪的移交公安机关追究刑事责任。 (1)致使分公司经营管理严重混乱者； (2)营私舞弊挪用公款者； (3)违抗命令或擅离职守情节重大者； (4)因破坏、窃取、毁弃、隐匿公司设施、资材制品及文书等行为致使公司业务遭受损失者； (5)品行不端、行为不检、屡教不改者，制造散布消极言论者； (6)擅自离岗为其他单位工作者； (7)泄漏业务上的秘密，情节严重者； (8)为个人利益伪造证件单据，损害16、企业利益者； (9)考核业绩不及格经考察试用仍不合格者； (10)员工在试用期内经发现不符合录用条件者； (11)违背规章制度情节严重者； (12)一年内记过2次者；无故旷工者； (13)由于其他原因或业务上之必要者。 5因故开除业务人员，应由分公司经理部向总部营销部报备同时向综合管理部备案。 6辞退总部委派或任命的管理人员、财务人员须由总部相关部门审核批准。 7辞职或被开除员工由所属部门监督及时办理移交手续、填写移交清单。 8被开除员工无理取闹、纠缠领导、影响本公司正常经营工作秩序的，公司将提请公安部门按照治安管理处罚条例的有关规定处理。 9在员工辞职或开除后办公室应及时登记人员调整登记表。17、 10分公司发生员工辞职或开除情况，应报总部相关部门备案。 六、工资、考核及奖励管理 1分公司经理部根据部门工作职能和目标，应定期对职能部门进行客户开发及维护、业绩、应收款、利润和费用等考核及评价；分公司经理部及各职能部门根据员工工作岗位职责和标准，应定期对员工进行业绩、应收款及利润等考核和评比。 2分公司根据其内部利润情况可在总部预留分公司年终奖励基金，以部门和员工定期考核的累计分数作为分公司年终奖励的依据。 3分公司工资分配应在总部工资政策规定的范围内，制定清晰、公开透明的月薪工资分配制度，分公司可与下属部门或业务人员签订考核激励协议，报总部批准并备案；4总部工资政策规定按其分配标准执行，18、不需分公司另行制定分配标准的，分公司应按规定执行。5凡在总部开支的人员不得参与分公司的开点、提成、奖金等工资分配，总部要求部分人员工资项目在分公司列支的按规定标准执行。 6工资按项目可分为基础工资或试用期基础工资、开点工资、提成工资、津贴补助、奖金等。 7各分公司应根据经营管理的需要自行制定考勤制度，确定作息时间和考勤纪律，上报总部营销部批准并报综合管理部备案。第三章 营销管理制度 一、销售理念： 共同开启利益的源泉。 二、工作原则 1公司利益第一。 2开拓创新、拼搏进取、服务至上、诚实守信。 三、管理规范 1分公司应严格执行并完成总部下达的各项指令和任务。 2分公司应向员工及时、全面、如实地19、传达并执行总部下发的销售政策精神、组织管理办法、业务运作流程等。 3经理部科学客观地制订分公司各期销售计划，并合理分配各部门及办事处销售指标。 4经理部积极地为各部门及办事处日常业务活动提供有效的指导、协调、服务。 5分公司应公平公正地考核各部门及业务员的业务行为和销售业绩,有效地监督和调控部门经理的管理行为和业务运作，全面考核工作绩效，做好售后服务工作，让经销商、消费者满意。 四、营销体制 1公司的营销模式是以分公司及办事处为中心的直销模式，开发营销网络、工程及工程大户、家装、建材超市等；对于距离分公司或办事处较远且管理困难的地区实行以县级特约经销商、镇级特约经销商为辅的分销大户模式，并对其20、营销进行指导服务和监督管理。网络开发和维护是公司营销管理的根基和灵魂。 2分公司的目标是做本地区的龙头企业，应实行客户对员工的投诉受理，员工业绩考核、员工教育和淘汰机制。 3分公司销售商品价格表、销售政策由总部统一制定，各分公司可在总部政策许可的范围内，按财务制度有关规定进行相应调整。4总部确认分公司内部差额利润，是分公司取得费用资金的来源，保证费用支出的基础。 5凡营销“菲时特”系列产品的客户，分公司应与客户签订营销合同，并授予经销商经销资格。 五、价格体系管理1零售经销商的供货价格、返利及奖励政策必须全国统一，由总部制定。工程供货价格由总部根据不同产品分别制定由业务员至部门经理再至分公司经21、理直至营销总监不同的授权点位，分公司应严格执行总部规定的不同的销售价格结构体系，规范市场销售价格管理。 2分公司应确立整体销售利益最大化的销售政策，使内部利润差额费用与销售业绩额最佳结合。 3分公司应对市场销售价格进行维护和调研，采取有利措施保证市场可持续发展。 4发生行业市场价格调整时，分公司应在规定的时间内严格执行总部调整后的价格政策，并在最短时间内修正调整销售价格结构体系。 5严格控制不同销售性质的销售政策，维护销售价格及体系的稳定，任何人不得随意破坏。 6分公司应对同行业其他厂家商品的价格及质量的最新动态及时反馈给总部。 六、市场开发管理 1分公司应熟悉所属地域结构及行政区域分布，对行22、业经销客户的分布进行拉网式摸底，进行市场调研和战略性分析；规划市场开发布局及开发目标，有重点地、针对性地实施开发，并根据实际情况来调整、修正和完善计划，施行有持续性的开发一批维护一批，洽谈培养一批，潜在意向一批的措施，逐步占领整个市场。 2掌握市场信息，开拓市场，提高产品市场竞争能力，与政府机构、设计院所、房地产开发商、建筑施工公司、家装公司、直接耗材企业、行政职能机构、重点用户等建立合作关系，提高分公司在当地的影响，实现可持续性开发的战略目标。 3分公司应根据不同地域、经济发展水平、商品市场竞争程度在符合总部制度及政策的条件下，在最小区域范围内开发出最有实力、最有影响力、最有发展空间和最有长23、远经营思想的经销商。 4分公司网络开发应根据计划合理布局，杜绝盲目、急功近利等短期行为。 5开发家装市场重点在于终端消费宣传，大力开展消费宣传活动，起到引导消费的目的。 6工程开发采取灵活的运作方式，达到销售增量的目的。 7了解其他各生产厂家的销售方式，善于发现其经营弊端和经销商的怨言，争取客户。 8了解市场信息，提高经营决策能力，对同类产品的品种、质量和市场覆盖状况要作全面的调研分析，做到决策正确，行动果断。 (1)了解同类产品在分公司所属区域范围内各月和全年销售总量及各厂家所占销售比例，制定销售策略。 (2)了解同行业各类产品在本地区的产品销售结构比例，预测市场制定产品销售计划。 (3)了24、解同行业产品更新及技术质量改进的进展情况，了解用户对产品质量的反映及技术要求，分析用户要求的可行性，并及时向总部反馈信息，取得总部技术支持。 9参加或举办各类产品展销会议，举办促销活动，并联络所有经销商集体联动宣传，扩大公司在本地的影响，创造最佳销售氛围。 10本着诚实守信、服务至上的原则，全体人员除做好本职工作外，必须学习产品和销售知识，克服困难征服客户，信守企业理念。 11业务员下市场都必须填写客户信息收集明细表，分公司必须建立信息的汇总登记制度，实现各部门之间信息共享。 12业务员每天必须向部门经理或办事处主任汇报当天的工作进展及第二天的工作计划，写出每日销售日记。销售日记的内容要属实，25、不得谎报、虚报、漏报。办事处主任和部门经理应定期向分公司经理汇报工作进展及计划。13业务员每天必须参加由部门经理或分公司经理组织召开的早例会和晚例会，早例会制定当天详细的工作计划，晚例会对一天的工作情况进行详细的总结分析，发现问题并解决问题。14业务员必须对辖区内现有市场客户及潜在市场完全掌握，按计划有针对性地开发，对所有拜访过的经销商建立档案卡。 15所有人员严禁对客户乱承诺，乱报价，严禁以任何理由向客户吃、拿、卡、要、借钱、借物等有损公司利益、信誉和违反公司规定的行为，一经发现严肃处理。 七、销售合同管理 1销售合同按销售性质分为等合同范本。 2订立合同，必须遵守国家的法律、法规及地方有关26、法规的规定，及符合公司内部规章制度的规定。在授权范围内行使签约权。 3合同对各方当事人的权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。合同内容一般包括以下条款： (1)双方的名称、住所； (2)标的： (3)数量； (4)质量； (5)价款或报酬； (6)履行的期限、地点和方式； (7)违约责任； (8)解决争议的办法。 4签约人在签订合同之前，必须要对对方进行认真了解。签订合同时对方应提供具有合法的工商营业执照、税务登记证、法人代表身份证复印件或法定负责人身份证复印件等。特殊情况上报总部财务批准。 5签订销售合同及协议必须使用总部统一印制的合同范本，经合同双方共同协商确认合同条款后，27、对方应由法人代表或授权人签字、加盖合同章或法人公章，如对方是个人签订的须个人签字并按指纹，业务人员在所授权的范围内签订合同，报分公司经理审批，分公司财务主管应对签订合同的内容是否符合政策、填写是否规范、手续和附件是否齐全、表述是否准确进行审核并盖章。特殊情况报总部批准。 6补充协议，合同如有变动(补充、变更或解除部 分条款、终止或解除全部合同)，可签订补充协议，按本合同确认权限及手续办理，双方签字加盖合同章或法人公章。 7合同附件，如产品价格表、授权委托书、合法证照、以及双方约定须提供的其他附件；附件上须加盖提供单位或双方单位的合同章或法人公章。 8合同及补充协议签订应规范，使用蓝色或黑色墨水28、(钢笔或碳素笔)正楷字填写，合同一式三份填写应保证一致，不许涂改勾抹，填制内容应具有唯一性，附件一应齐全。 9公司对外签订合同，必须采用书面合同形式订立经济合同。口头约定一律无效。 10认真履行合同，严禁采取口头方式承诺销售政策，损害公司利益。 11针对工程合同运作的特殊性具体规定如下：(1)对分公司与开发商或承包商(中型企业以上的正规建设单位)签订合同并直接运作的，销售价格本着扣除质保金(工程如果有质保金)、支付必要的工程相关费用后不得超过总部授权的价格政策底限。 (2)对分公司与承包商(小型及临时施工队)签订合同并直接运作的，不得超过总部价格政策底限，严格执行现款现货。 (3)对经销商与工29、程方签订工程合同并直接运作的，分公司及办事处应给予积极配合并给予必要的支持。 八、市场维护管理 (一)市场秩序管理 1分公司应将各部门任务指标划分明确并分解落实，业务活动职能责任清晰，信息交流共享，各司其责。2分公司零售业务员在提供高质量服务的同时，也要对市场进行严密监控，检查客户是否有低价销售和违规现象发生。配套服务人员严格执行总部配套发货规定，防止借用配套名义以低价位产品流入到市场上，冲击零售市场，给分公司带来经济和信誉损失。 3分公司的业务部门应按各业务流程操作，进行规范有效的管理及监督。 4工程业务员负责工程项目的信息收集，工程市场开发、维护。 (1)工程实行统一报价，规定最低报价制度30、。 (2)工程开发运作实行工程申报制度。包括业务部门本身、工程商、代理商、网络经销商等工程开发运作在分公司报备，发生冲突的应以先后顺序、开发能力由分公司调解，不许分公司人员之间、分公司人员及经销商之间、经销商之间恶性竞争，给公司带来损失。对于工程客户运作招投标，分公司应给予有效的监督和支持，防止虚假投标现象。 (3)工程商运作工程应将工程合同报分公司备案，工程商不许备货不许进行零售，货款可存，分公司将货物直接送到工地，严禁窜货现象发生，扰乱销售市场。 5业务人员的业务职能、所负责区域及客户应划分明确，讲求团结协作精神，提倡信息共享制度，坚决杜绝管理混乱现象发生。 6业务员在工作中，严禁违反公司31、政策，对客户给予乱承诺。 7任何人不得借用享受优惠政策的客户名义，向其他客户或个人出售商品。 (二)市场服务管理 1业务人员必须保持仪表得体、着装整洁，佩带分公司标准标牌。 2服务必须热情、周到，有问必复，保证信息传递准确、及时迅速。 3业务人员应指导并要求客户按照公司规定的形式正确规范报单，使用产品价格表中规定的产品名称，防止发生差错。 4产品发货应清点清楚，货物送到后由经销商签字确认验收，发现问题及时解决，不得找借口拖延。5业务人员必须确保销售发生时或按规定的结算方式全额收回货款，收款人员未能收取货款，应及时向分公司经理和财务主管汇报，业务人员不得有任何借口推卸责任。6业务员应定期对客户实32、地及电话回访，了解经销商实际情况，与经销商进行感情沟通，解决其实际问题。7分公司部门领导实行用户实地及电话不定期回访，了解和检查客服人员服务情况及存在问题。8对经销商提供菲时特企业VI指导，对其员工进行企业知识、产品知识、技术知识等专业知识培训。9帮助经销商树立经销菲时特产品的信心，对销售有困难的经销商提供销售方法、销售信息、分销渠道帮助其销货，并获取销售利益，使经销商由传统的座店经营转变为走出店铺主动经营的方式，使我们的品牌得到更好的推广，实现可持续经营发展的目的。10建立客户档案，包括客户的基础信息、分销渠道、库存量信息、月购量信息、购进价格及销售政策信息等。(三)市场促销管理1促销是公司33、整体市场营销活动的组成部分，公司必须加强与客户、消费群体的沟通，向客户发放促销资料，有计划的在适合地点组织各种形式的销售促进活动，突出品牌形象进行有效的传播、引导，刺激消费群体消费菲时特产品。2通过促销增强客户的销售信心，提高客户对企业的忠诚度，通过促销体现出我们的服务特色，将公司的品牌形象宣传出去。3公司在销售产品的同时设计和策划销售促销的方案及具体实施步骤，编制促销计划。4促销时，促销人员应明确岗位职责，统一穿着工装、整洁大方，精神饱满、服务热情。5要待人热情，注意礼节，时刻提醒自己就是企业形象的代表，维护企业形象。6应熟练掌握专业知识，能回答用户提出的疑难问题，有较强的沟通能力。7对促销34、活动应建立领导巡视制度，检查指导促销工作，避免走形式、走过场等行为，以达到预期效果。8促销的具体形式：(1)协助经销商卖货，宣传菲时特产品的“卖点”，宣传菲时特企业文化；潜移默化地影响经销商，使其自觉地对菲时特产品进行有力度的推广。通过商品销售，获得直接市场信息。 (2)经销商店面外做一些宣传活动，如：用促销光碟、视听软件、产品宣传单、海报等各种宣传资料进行传播； (3)布置销售网点的橱窗宣传、商品展示、店招广告，悬挂带有我们公司和产品的大型宣传画、口号标语牌等的条幅，建立良好的市场氛围。 (4)粘贴楼层贴促销。 (5)在新建小区发放传单。 (6)直接拜访准备装修改造的终端消费者。 (7)召开35、经销商会议、座谈会、联谊会、赠送公司小礼品等形式加固与经销商的协作关系，促进沟通交流。 (8)其他一切有利于菲时特产品推广的活动。 9促销过程中要注意时间、地点的选择，资料齐备，物品摆放有序。10促销活动要制定促销费用预算，合理控制促销费用。11促销活动要本着贵在坚持，常抓不懈的原则。(四)货物退换管理 1由于我公司产品质量问题、供货差错原因，可给予无条件退换。2客户购进货物，退换货是公司的基本服务内容之一，但退换货必然会增加企业的销售成本，业务员有责任、有义务也有能力通过事前工作和努力尽可能减少甚至避免退换货，因此除由于我公司产品质量问题、供货差错原因以外的所有退换货必须在给予相关业务员退换36、货额3%的经济处罚后，由业务员以书面形式向分公司申请，经分公司经理核实批准，方可办理退换货。 1)调换货商品必须符合以下规定，否则不予进行调换货审批： (1)经客服人员到客户现场核实，提供调换货报告，检查调换货是否符合标准要求。报告中对调换货的原因、数量、质量、包装情况必须做出真实表述。 (2)调换的商品，应保持外包装完整、是原整套产品，不影响产品二次销售。(3)凡销售开具发票的，应退回未认证专用发票或普通发票，对专用发票已经认证或普通发票不能退回的，应由客户到所属税务机关开具销货退回(折扣、折让)证明。 2)出现下列任何一种情况不予退抉： (1)存储时间未超过三个月的。 (2)曾被使用过的产37、品。 (3)非正常条件下的储存，暴露在温度过高或过低环境中，造成产品损坏。 (4)由于不正确的安装、非应用环境及范围造成的产品损坏。 3退换货的费用处理，由于分公司原因造成的退换货费用，由分公司及相关责任人承担，除此之外的调换货费用由客户承担。 4分公司库管对于业务部门及办事处无正当理由返回的磨损货物有权拒绝接收，产生的责任由相关返货人承担。 (五)客户投诉管理 客户投诉分为员工服务质量投诉和售后产品质量及质量事故投诉两部分。分公司办公室是接收客户对员工服务质量投诉的职能部门，记录收集整理客户投诉资料，直接向经理部报告。零售部是接收售后产品质量及质量事故投诉的职能部门，负责协调处理其投诉，并向38、分公司经理部和总部客服部汇报。 1员工服务质量投诉。 (1)零售部及其他部门服务小组或服务人员是维护客户的服务单位，对客户服务质量的投诉承担责任，对于违反营销管理制度的给予严肃处理。 (2)经理部对服务质量投诉要及时进行调查了解，对投诉属实的情况，要及时予以妥善处理，并给投诉者及时反馈处理信息。 (3)客户投诉服务质量处罚，如投诉属实，由分公司依据客户投诉案件发生的原因及后果，分公司经理做出处罚决定，给予经济处罚，并通报批评，造成严重后果的，直至开除处理。 2售后产品质量及质量事故投诉 (1)客服部门或各分公司客服人员，在接到客户质量投诉或质量事故投诉时，详细了解客户投诉情况，并立即将客户的名39、称或姓名、地址、电话、投诉内容、数量或程度等，进行记录登记。 (2)及时派人处理客户投诉案件的调查、取证工作。 (3)能够现场处理的，当场必须处理完毕，并让客户签字确认。不能现场当时处理的，做好说明解释工作，并做好现场情况记录，进行现场拍照，按规定程序上报分公司处理。 (4)负责确定对客户产品质量问题投诉的检验确认，提出解决办法，如分公司不能解决，上报总部客服部处理。并将处理决定反馈给客户。 (5)质量事故造成损失的，应按总部对质量事故处理的程序和规定办理，分公司和总部根据权限进行批复，妥善处理质量事故造成损失。涉及保险公司理赔工作的，协助保险公司做好事故处理工作。(6)售后产品质量及质量事故40、投诉要设立档案，反映从投诉到处理结果的整个事件过程。第四章 财务管理制度一、财务工作管理1会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。2会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。3分公司财务人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。财务主管审核原始凭证、会计记账凭证，记账人员记账，必须在记账凭证上签字。分公司应确定内部销售及结算和报销粘贴等单据的专用性、一致性及使用规范。4分公司财务人员应当定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。5分公司财务人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由财41、务主管编制并上报一次。会计报表须财务主管签名或盖章。6分公司财务人员对本公司实行财务监督。财务人员对不真实、不合法或不合理的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。7分公司财务人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向上级书面报告，并请求查明原因，做出处理。财务人员对上述事项无权自行做出处理。8财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审核。现金出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。9分公司财务部应对公章进行妥善保管并监督使用，包括企业公章、合同章、财务专用章、发票专用章、负责人名章，现金和银行收付讫章，仓库出货专用章等42、。除负责人名章、现金和银行收付讫章由现金出纳保管使用，发货专用章由账务出纳保管使用，其他公章由财务主管保管使用。10财务人员必须定期（半年）轮岗，财务人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续，由总部财务人员或总部财务授权他人监交。二、资金管理 (一)销售货款与运营资金管理分公司资金管理总的原则是“收支两条线”。“收入全额回款”；“营业支出与内部销售利润挂钩，由总部划拨”、“专项费用专项报批”。要做到账证相符、账账相符，账实相符。1分公司应设立费用、收入两套货币资金账户。即所有的销售货款存放专项收入账户(银行一般存款账户、现金收入户)，费用资金存放专项费用账户(银行基本存款账户、现金费用43、户)，二者不能混淆，不可相互拆借。2当收入户存款达到1万元时，返回总部指定账户，不得坐支货款。各办事处收到的货款必须当天返回所属分公司，特殊情况最迟不得超过次日12：00之前。3总部财务部根据分公司日常内部销售利润拨付申请，及时审批拨付。内部销售净利润(差额费用)=开单价一总部销售价格底限一折扣(返利)一总部垫付的市场运作费一其他扣除项目(1)折扣(返利)：分公司给予客户各种形式的折扣(返利)，在实际支付期扣除。总部确定分公司折扣(返利)金额，按分公司实物返利数量与总部现行产品销售底限价格计算并实施预留。(2)总部代垫的市场运作费在拨付期扣除。(3)如有其他扣除项目在发生当期扣除。如：促销品等44、。4总部拨付给分公司日常内部销售利润(差额费用)不足以维持分公司正常开支时，分公司可以根据需要经分公司经理、财务主管确认后向总部财务提出申请预借费用。如分公司差额费用不足以维持分公司正常开支时，分公司经理既不预借费用又不向总部申报分公司经营现状，致使影响分公司的正常经营业务开展，分公司经理应承担相应的经济损失和领导责任。总部财务将对预借费用的分公司实施严格的费用拨付与支出监控。5分公司产生应付未付费用的情况，分公司财务必须向总部财务每月申报并注明情况。(二)现金管理(现金和银行存款)1日常零星费用开支所需库存现金限额为2000元，超额部分应存入银行。当日货款现金必须第一时间存入银行收入户。2财45、务人员支付现金费用，可以从分公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)和占用货款。因特殊情况确须坐支和占用货款的，应事先报经总部财务批准。3财务人员从银行提取现金，应当填写现金领用单，并写明用途和金额，由财务主管批准后提取。4分公司员工因工作需要借用现金或银行存款转账，需填写借款单，经本部门主管确认；财务主管审核；总经理批准签字后方可借用。超过一个月未核销，在当月工资中扣还，对无法收回的借款，上报总部从批准人工资中扣还。借款人完成报账或退款手续后再作补发工资处理。5分公司员工严禁因生活及家庭原因向分公司及其他员工借款。6费用报销人凭发票、工资单、差旅费单及分公46、司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，部门主管确认，财务主管审核，总经理批准后由出纳支付现金，进行账务处理。7工资由财务人员依据分公司工资分配制度及考核资料编制职员工资表，由财务主管审核，总经理签字批准，财务人员按时提款，当期发放工资，填制记账凭证，进行账务处理。工资发放时应由领款人本人签字或打入领款人本人的银行卡中。分公司制定当月工资表之前，必须将工资制定标准报总部营销部批准方可执行。8差旅费及各种补助单(包括领款单)按其费用报销标准规定办理，由报销人填制报销凭证，部门主管确认，财务主管审核总经理批准签字，交出纳员付款，支付款项应由领款人在传票上签字，付讫后加盖付讫日期及经手人戳记。办理会47、计核算手续。9现金出纳人员应当建立健全账目，应按开户银行名称分别设立银行日记账；应按现金性质分别设立现金收入、现金费用日记账；逐笔记载款项收付。账目应当日清月结，每日结算，账款相符，不得挪用现金和白条抵库，财务主管必须定期或不定期对库存现金进行盘点，以保证账实相符。10对现金的收、支必须手续完备，单据合理、合法、齐全完整。因特殊原因手续不全的，应及时补签。11必须设立支票登记簿，详细记录支票的领用、核销情况，支票的领用有完备的批准、领用人签字备查、核销手续，作废支票应将票号剪下粘贴于支票登记簿，备注中注明作废字样；支票使用时在批准金额字头前封头，并标明限额。12财务人员支付(包括公、私借用)每48、一笔款项，不论金额大小均须分公司经理签字。分公司经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。 13财务人员应将分公司费用资金的变化情况、可支配金额，销售回款及应收情况，定期或不定期的向分公司经理报告。14编制货款收入资金收、支日报，费用资金收、支旬报，编制月份与总部资金往来明细表。每月编制银行余额调节表。15销售采取银行转账和现金结算。客户可到分公司直接将现金或银行票据(支票、本票、汇票、银行承兑汇票)交给分公司财务；客户可通过银行将款项汇入分公司账户或将现金打入分公司财务指定的银行卡中；到客户处收取销售结算货款在10000元以上由分公司财务部委派财务人员收款；10000元以下的由物流49、库管或送货司机收款；特殊情况分公司经理要求分公司其他员工收取货款时，分公司经理应向分公司财务部提供书面担保承担责任。现金出纳收取现金或银行票据应开具现金或其他收款收据，财务部收到款项应与客户取得联系。 16对固定资产的购置、外购商品工程配套、应收账款发生、销售折扣(返利)支付、销售退款或退货、办公及住宿房屋租赁、库房租赁、参观费用、展销费、广告费、检测费、经销商会议费、工程运作费、工程代理差额利润等事项或专项支出要进行事前申请，经总部批准后执行。 三、分公司价格体系及开单、数据核对管理 1总部制定的市场价格及销售政策是对分公司运营市场的最低要求，分公司任何人不得违反。总部在根据行业供产销情况调50、整或修订市场价格和制定销售政策时，各分公司应进行及时相应调整。 2分公司可在总部总体部署区域内实行统一的销售价格体系最低标准。 3分公司根据市场需要，可依据总部制定的市场价格或销售政策对同类别商品进行同比例上浮或制定相应销售政策。分公司应将调整价格表或调整比例和制定的相应销售政策申请随同价格调整分析报告上报总部审批，经批准并在总部财务备案后方可执行。 4分公司财务以不超过销售价格体系最低标准及销售合同作为开具产品销售通知单的基本依据。开单员对不符合基本要求应拒绝受理，并及时向财务主管和经理反映情况。对不符合基本要求而一事一议的开单价应由财务主管在单据上签字审批；对不符合基本要求而在一定时期稳定51、的开单价应有分公司经理、财务主管的批件。因开单失误所造成的损失由开单员负责。 5销售通知单据分为五联，第一联存根联开单员留存备查、第二联记账联会计账务处理并作为开具发票的依据、第三联仓库联出货、记账依据、第四联提货联客户签收(客户赊销的应同时立据应收账款确认单)用于统计和对账、第五联随货同行联用于客户验收留存。销售通知单按顺序号进行开具，对作废销售通知单要整组加盖作废戳记，保证联次齐全。销售通知单应列明购货单位、送交货地点、结算方式等基本信息。 6开票员开具产品销售通知单后，应由账务出纳审核结算方式并签字或盖章确认，对有不符合结算方式的销售应及时与业务员或客户联系，并向财务主管汇报，由财务主管52、定期检查开单价格是否符合分公司价格政策并承担责任。 7分公司开具的产品销售通知单除开单员、账务出纳签字盖章外要注明所属业务员姓名，应有提货人或送货人签字，第三联至第五联还应有发货人签字，第四联应有收货单位或收货人签章(赊销的应同时立据应收账款确认单)。 8销售当天收款人应将货款和现销货物销售通知单客户签收联交现金出纳，现金出纳根据开票员传递来的现销货物销售通知单记账联与签收联逐笔对照核销，核销后将第四联传递给账务出纳统计，后进行账务处理，对未核销的记账联再传递给开票员，由开票员、查明原因处理；销售当天送货人或库管应将应收账款出货和预收账款出货的销售通知单签收联及应收账款确认单交给账务出纳，账务53、出纳根据开票员传递来应收账款出货和预收账款出货的产品销售通知单记账联与签收联逐笔对照核销，核销后进行统计和账务处理(应收账款确认单作原始凭证处理)，对未核销的记账联再传递给开票员，由开票员查明原因处理。 9账务出纳管理总部应收账款申请单批件，作为审核销售通知单结算方式的依据。及时督促业务部门收回应收账款，清理各项债权债务；对逾期应收账款以书面形式及时向财务主管汇报。 10账务出纳统计的往来账数据资料应与会计账务处理的往来账金额保持一致(排除时间性差异)，每天分公司仓库记账员与分公司账务出纳核对分公司及办事处的销售单据及商品销售出库明细。 11开票员每天要与出纳相互核对开票及核销票据数量，做到票54、据准确无误。 12客户调换货物时原则上应按整包装给予调换，应由分公司经理、财务主管在销售通知单上签字审批；客户退货应有总部财务批件，否则不予开具产品销售通知单。 13开单员是分公司客户及业务员货物订单接收和订单处理的平台。 14各分公司应根据实际情况，自主选择销售单据开具地点，一种是由分公司开单员统一开具销售单据，另一种是分公司开单员和下属有仓库的办事处库管分别各自开单，办事处库管应在分公司财务的督导下开具销售单据，月末将原始销售单据送交分公司。 15产品销售通知单开具后，物流送货原因未能出货外，分公司开单员或办事处库管应立即收回全部单据作废；不允许有跨月销售单据出货。 四、价格表和促销品的管55、理 1分公司财务部门负责销售政策文档、价格表清理，除留档外，销毁废旧价格表，保证执行新价格表正确无误。 2分公司办公室负责价格表的收、发和登记管理。办公室经财务主管批准在财务登记领取价格表，经分公司经理批准办公室下发价格表，领取人在价格表登记簿上签收，登记簿反映各种价格表的领取、下发、结存数量。如因价格表调整，办公室应将旧价格表结余全部上交财务部。 3促销品、宣传用品、宣传资料等物品资料由办公室管理，按类别设立保管账，由分公司经理审批发放或使用，每月办公室向分公司经理部上报促销品等收发存明细表。 五、合同的管理 1各部门以公司名义对外签订的合同、协议，需提交总部财务部核准备案。 2销售合同由总56、部财务和分公司财务分级管理，严格合同发放及使用。合同应视同发票管理，分公司按所需合同的类别和数量向总部区域财务提出申请领取。 3分公司应设合同领用登记簿，记录从总部领购、发放使用(领用人必须签字)、签订及填写作废记录核销等，在领用时应按合同编号顺序进行发放，如合同填写错误不能使用的，应在本组合同上加盖作废戳记，并归档保存。 4销售合同实行分级审批和管理。签订产品经销合同、工程供货合同、特约工程经销合同、家装配套合同，分公司与客户双方应首先签字盖章确认，分公司应有签约人和分公司经理签字并由财务主管审核加盖公章，合同一组三份总部一份、分公司一份、经销商或工程商一份，分公司每月应将签订的合同送交总部57、财务，总部财务进行复核备案。 5总部财务和分公司对备案合同应及时进行整理归类、编制目录、妥善保管。 六、借款及费用管理 (一)借款管理 1对分公司下属办事处实行备用金制度。由分公司财务主管根据各办事处固定费用、业务量、人员等情况给各办事处核定备用金定额，由办事处财务人员填写借款凭证，经办事处主任签字确认、分公司经理和财务主管审核批准后借款。备用金实行月清月结(即月末办事处财务人员把所有的经库管及办事处主任签字的费用凭证拿到分公司进行报销，多退少补，月末不留余额)。2分公司业务人员原则上不予个人借款，特殊情况且必须为工作所需借款额度以不超过本人当期工资为宜，按期(一般半个月)及时结清，分公司经理58、负连带偿还责任。分公司任何员工严禁因生活及家庭原因向分公司及其他员工借款。 3各种借款要严格控制，并且要一笔一清，处理及时。要做到前款不清后款不借。 (二)工资分配制度按人力资源及劳资管理制度中有关规定执行。 (三)差旅费报销管理分公司对员工因公出差或下县开展业务可按规定予以报销差旅费，员工报销差旅费应提供有效的票据方可享受补助。 分公司可以根据费用和当地消费情况在不超过此标准的范围内并结合总部政策自行制定报销标准，上报总部批准备案后执行。 (四)房屋租赁费按租赁合同支付、仓储费根据仓库租赁合同支付。房屋租赁合同、仓储租赁合同应报总部财务部备案。分公司应对租用住宅统一合理安排，不许床位闲置浪费59、。分公司经理应与部门经理同住，可住单人间，但不能单独租房，房费由分公司与个人各负担一半，按床位均摊，空闲的床位由分公司负担。宿舍的水、电、煤气费用等支出，由个人负担，按人均摊。 (五)电话费。各分公司办公电话(座机)一律使用I P电话，对长途电话要严格控制。相关人员手机话费报销标准由分公司在总部有关规定的范围内自行制定，并报总部备案。实行话费按票据报销的分公司，应由报销人提供真实、合法的话费结算发票。 (六)分公司招待费支付标准。招待费是分公司为经营业务的需要而支付的各种交际应酬费；业务招待费应以差额费用的10为标准，但必须在日常必要费用支付后才可使用，如有预借费用，只有在清偿预借费用后才可按60、标准计算及使用。 (七)分公司汽车发生的费用。汽油一律购买油票，由专人负责购买、发放。汽车的修理、保险等由专人负责。各分公司应制定合理的消耗定额，指定协约保养、维修单位。 (八)外雇车辆及零担运输费。外雇车辆采用登记簿管理，即由物流组申请、登记、财务主管审批，在规定报销的时间内，凭登记簿及发票经分公司经理、财务主管核准报销费用；分公司应与多家运输公司保持联系，掌握运费及车辆信息，根据送货量合理确定雇用车辆。 (九)分公司发生资产的损失、盘盈、盘亏、不能使用、到期或提前报废应及时上报总部并查明原因，按总部批复处理。 (十)报销相关规定。凡各类报销支出均应填制相应的费用报销单，并按费用项目类别分别61、粘贴整齐，注明单据张数，费用报销时必须注明费用发生的事由、时间；所有费用报销除差旅费需在返回3天内报销，支票结算业务应在支票申领日3日内到财务部办理核销手续外，业务招待费应在发生当月提交申请报销，其他费用支出发生后最迟应不超过半个月提交，如超过期限必须由总部财务批准，否则将不予报销；办事处备用金制度每半个月或一个月办理一次，应每月结清；总部新派出的业务人员差旅费应在分公司报销的，转正后给予报销。 七、应收账款管理 1分公司无论发生任何形式的赊销情况，应向总部营销部申请，经批准后执行。 2对合法正规的工程销售、家装公司、大型建材超市发生赊销的供销双方必须订立合同，合同中必须列明商品、价格、结算方62、式、结款时间、违约责任等，销售时购货方在产品销售通知单上签收并在应收账款确认单上签字盖章。 (1)工程销售必须现款现货。 (2)家装公司最长赊销期限为30天，每月赊销金额不得超过5000元，每月结算一次，并结清月内全部货款即实行月结，收回结算期全部货款。 (3)大型建材超市最长赊销期限为60天，双方可约定最高赊销金额，每月结算一次，按规定最低赊销周转期结算，周转期外的全部货款及时结清收回即实行期结，收回结算期全部货款。4合同约定到期的赊销，45天内经三次书面催收仍不能收回又无书面还款计划的(书面催收应有赊销方签字或盖章，有还款计划的从逾期之日起最长延期60天)，或赊销方财务状况恶化等特殊情况，63、应及时采取强制措施清欠。5赊销事项由业务部门直接责任人和分公司经理负责，如出现赊销不能收回情况(经查明是客户自身原因)，赊销的业务人员将承担赊销金额(按总部价格底限计算)不低于5的赔款，分公司经理承担赊销金额不低于10的赔款；对故意不能收回的或因清理追收不力造成损失的，应依情节轻重和损失大小对有关责任人予以经济处罚，情节严重，损失巨大的，要追究法律责任。6对于赊销不能收回，但因价格原因总体回款额高于总部价格底限或在总部认可内的赊销损失等情况，分公司应上报说明经总部批准免除责任人责任。7分公司业务人员不依本规定办理或有内外勾结行为，致使分公司权益蒙受损失者，直接责任人承担责任，情节严重者追究法律64、责任。8分公司财务每月应上报应收账款明细表和逾期应收账款明细表。如错报、漏报、瞒报将对责任者严厉处分。9出现赊销逾期不能收回的损失，按损失额扣减分公司差额费用。10分公司财务应按客户名称分别设立明细账，并设立应收账款登记卡，详细记录应收账款的增减变动情况。坏账准备计提按政策规定执行。11分公司财务每月与客户至少对账一次，并立据书面对账单，双方确认签字盖章。八、库存商品管理1库存商品指分公司存放在仓库中的准备销售的各种产品。2分公司仓库应设库存保管账记账员和库存实物保管员，实行账、物分管，对商品收、发、结存量进行监控。库存记账员对库存商品收发票据、账务登记、调拨货物、库存报表、盘点表、与总部物流65、对账、与分公司统计对账、实物盘点检查、接受核算组账务和实物检查及仓库档案管理等负责；库存实物保管员对库存实物收、发、存、商品盘点核对及实物管理等负责。库存实物保管员办理完商品收、发后，应将手续齐全的单据及时交给库存记账员登记入账及办理其他事项。3收到商品时，应与装箱单上的规格型号、数量认真核对，并且把收货情况(包括到货日期、规格型号、数量是否相符，质量是否合格)传真或传递给生产基地PMC部。收到退换商品，应开箱检查，对商品质量和数量进行详细验收检查。4仓库发货时要有财务部开具并手续齐全的产品销售通知单，发运配货时库管应核对查验，发货人(库管)及提货人装车后要详细核对实际发货数并签字确认，要做到66、单、物一致。5实物保管员应按库存商品类别、品名、规格型号、包装规格分别进行摆放整齐，包装盒上的商标一律朝外。对每一堆商品都应设立标牌。6实物保管员要有效利用库房空间，搭建货架，定期或不定期对库位中商品进行整理，按商品先进先出、积压品、滞销品、残次品和毁损品的管理要求选择合理位置摆放。7处理客户退换货商品时，库管应按财务部退换货销售通知单办理退换手续，但退换商品应以不影响第二次销售为标准，同时向财务主管报告，对影响二次销售的商品不予退换。分公司因特殊情况退换影响二次销售的商品时，应上报总部财务批准，仓库依据批件给予调换，并作为记账原始单据。8对库存商品应分别合格品、残次品，按类别、品种、规格型号67、包装规格分别设立保管账，按照永续盘存制的要求连续记载商品收、发、存情况。分公司下属办事处有库存的分公司仓库应分别办事处设立保管账；办事处应设保管备查账(与分公司保管账格式相同)。9仓库应定期或不定期盘点库存商品，按月编制库存商品进销存月报表(或按总部要求编制)。库存商品每月至少盘点一次(可采取分次盘点)，并把盘点结果与账核对；库存商品每季末应进行一次性全部盘点，核对账实差异，形成盘点差异表上报总部财务部审批处理。10对库存商品的盘盈、盘亏、积压品、滞销品、残次品和毁损品应及时查明原因，经分公司财务主管审核，上报总部财务部审批处理。对于盲目调拨造成商品积压，或超过存储期(一般为3个月)仍有未销68、售的商品，总部视情节轻重，追究分公司领导及直接责任人的责任。11库房应注意防火、防水、防盗、防压。严禁与仓库无关的人进入仓库，严禁在仓库内从事与本职工作开关的事情。12库存商品应采用A、B、C管理法合理控制库存。对本公司的库存商品应根据当地经营情况按A、B、C进行分类，分别设定订货点、安全存量和订货批量。13分公司应在总部“分公司物流管理制度”的框架内，结合本公司实际，制定相应的物流管理制度，经分公司经理部批准，报总部财务部备案后执行。九、低值易耗品及办公品管理低值易耗品是指生产经营过程中不可缺少的，可以多次周转使用的，不能作为固定资产核算的各种用具，物品等。办公用品是指办公所用，极易损耗，不69、可周转使用的各种物品。1低值易耗品和办公用品的购买应实行事前申报制度。由分公司办公室或财务人员货比三家后提出购买申请，经分公司经理和财务主管审核后方可购买。2各分公司低值易耗品采用一次摊销法进行摊销。3各分公司应按部门或类别设置低值易耗品管理台账，登记全部低值易耗品的购入、使用等情况。对低值易耗品的管理实行专人负责制。 4各分公司应定期对低值易耗品进行实地盘点。对于非正常损失、丢失的视情节予以赔偿。涉及保管人，使用人变动的应办理移交手续。 5各分公司应设立办公用品保管账，由专人登记办公用品的购入、领用及结存等情况。 十、固定资产管理 固定资产是指使用年限在一年以上，单位价值在2000元人民币以70、上的实物资产。 1固定资产的购入。各分公司在购固定资产之前，必须以书面形式报总部营销部审核，经批准后方可购买。 2各分公司必需设置固定资产明细账，核算归属本公司所有的全部固定资产。同时，应建立固定资产管理明细台账，记录固定资产明细账账内与账外每项固定资产的增减、使用、来源、去向等相关变动情况(包括总部统一购买拨付给分公司的固定资产；经总部批准总部、分公司间调转使用的固定资产)，涉及保管人、使用人变动、使用单位变动的必须办理交接手续。 3建立固定资产盘点制度。分公司财务部每季度应对本公司的固定资产进行盘点一次，特殊需要可随时盘点，并将盘点表报送总部备案。对盘盈、盘亏或需报废、更新的列出清单，并提71、出处理意见，及时报总部研究处理。 4各分公司采用平均年限法(直线法)计提折旧。当月增加的固定资产，当月不提折旧，从次月起计提折旧，当月减少的固定资产，当月仍提折旧。提足折旧的固定资产，不管是否继续使用，均不再计提折旧。 残值率为该固定资产原值的10。 固定资产预计折旧年限为：房屋、建筑物20年，运输设备5年(含各类汽车)，电子设备(包括电脑、空调、传真机、打印机、电视机、复印机、照相机等)、家具5年。 月折旧额=固定资产原值六(1一残值率)(折旧年限六l 2)5各分公司要按固定资产使用说明进行使用，并根据固定资产特点进行定期或不定期的维护保养，保证固定资产状态良好、有效使用。 6编制月份固定资72、产管理状况明细表和季度固定资产盘点报告。 十一、报表报送管理 1分公司定期和不定期给总部财务部或其他部门报表，如有不按时、按质、按量报表的视情节轻重给予相应处罚。 2财务报表时间及内容另见分公司会计核算制度和分公司统计制度。 3每月初当地税务部门要求的各种税务报表。 4根据经营管理需要总部要求的其他报表。 十二、财务分析规范管理 1每月应进行销售区域、销售性质、销售结构比例分析。 2每月应进行库存结构比例、库存量、商品调拨分析。 3每月进行费用预算与费用支出分析。 4每月进行不同时期销售额对比分析。 5定期或不定期进行对分公司综合信息分析。 十三、财务档案管理 1凡是本公司的执照证书、会计凭证73、和财务单据、会计账簿、会计报表、税务报表、合同、财务及公司政策性文件和其他有保存价值的资料，均应归档。 2会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明年月份、起止册和凭证号数、单据张数，由财务主管及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记账、主管)。 3要设立产品销售通知单登记簿，登记其领用情况。产品销售通知单要实行以旧换新制度。对作废的产品销售通知单要把所有联次附在存根联后面，并加盖“作废”章。要把已使用的产品销售通知单存根联按顺序号装订成册，按发票管理规定进行管理。 4财务主管、出纳、库管等有关人员在日常工作中应做好对自己所经管的账簿、报表、单据、文件等的保密工作，按期装订归档，未经财务主管允74、许，任何人不得翻查、复印账表和有关财务文件。 5财务专用电脑和专用文件夹应设置密码，未经财务人员许可，任何人不得使用此电脑和文件夹。 6每个会计年度结束，根据总部要求，应把会计账簿、保管账、会计凭证、报表、装订成册的产品销售通知单及各种单据运回总部归档。 十四、资产安全管理 1仓库、办公场所、宿舍为防盗、防火重点部位，严格落实岗位责任制。 2管理人员不得擅离职守，不得请人代岗，有事外出或下班离库要关锁好门窗，切断电源。 3张贴防火警示标志，配足灭火器材，管理人员能正确使用灭火器材，定期进行电器线路检查。 4各类物资材料应按品种规格和性能，堆放整齐。易燃物品应专库存放，不得混存。 5仓库管理人员75、应严格执行各类物资、材料的入库、领用、借用、退还制度，做到日清月结，账、实相符，定期检查，发现差错，应及时查明原因，分清责任报主管部门。 6防盗设施要严密牢固，如有损坏，要及时修缮。 7分公司贵重物品一律要专门登记、编号、造册，落实保管责任人。 8如发生安全责任事故应及时上报总部；违反安全制度而发生损失，应追究有关人员责任。 十五、财务人员处罚办法 出现下列情况之一的，根据情节轻重对财务人员予以警告并扣发本人月薪13倍、劝退、开除直至追究法律责任： 1用不符合财务制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的。 2未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的。 3利用账户替其他单位和个人套76、取现金的。 4未经批准坐支或未按批准的坐支范围坐支现金的。 5私自保留账外款项或私自将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的。 6违反财务制度，造成财务工作严重混乱的。 7伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账簿的； 8利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的。 9弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的。 10在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的。 11违反财务规定条款应予处罚的。 12有其他渎职行为和严重错误，应当予以开除的。第五章办公管理制度 一、办公秩序管理 1分公司实行打卡或签到制度。员工病、事假经批准后方可休假，未经批准按77、旷工处理。 2分公司员工应自觉维护办公环境，办公物品摆放合理有序、保持清洁卫生。 3工作期间员工不得擅自离岗；进入其他办公室，必须先敲门，得到允许后方可进入。 4工作期间员工不得做与公司业务无关的事情。 5员工不得带与分公司业务无关的人员进入分公司。 6工作期间遇到临时性停电、停水各部门人员必须及时关闭电源和水源。 7每天工作结束后，应关闭其负责的办公设备，离开办公室关闭电灯、关好门窗，锁好大门。8分公司业务员每天必须参加由部门经理或分公司经理组织召开的早例会和晚例会，早例会制定当天详细的工作计划，晚例会对一天的工作情况进行详细的总结分析，发现问题并解决问题。9分公司各部门每月底应写出本月工作78、总结和下月工作计划提交至经理部。10分公司员工应遵守公司各项规章制度，按工作流程办理业务。11分公司的各部门之间应相互协作、员工之间应团结友爱，共同打造和维护金德团队。二、员工礼仪规范管理员工礼仪规范包括员工个人形象礼仪、内部人员办公礼仪、外部人员来访礼仪。1工作时间员工个人形象礼仪要求：(1)员工应着工装，系领带，穿皮鞋；穿着衬衫时不得挽起袖子。(2)女员工不得穿超短裙、低胸衫或其他有碍观瞻的奇装异服。(3)员工上班应将头发梳理整齐。男职员发不过耳：不准留胡须；女职员画淡妆，饰物佩戴得当。(4)员工必须配戴工作牌，工作牌佩带在左前胸适当位置。2内部办公礼仪要求：(1)工作时间精神饱满，坐姿要79、端正，不准有坐在桌面上、脚放在桌面上等不雅观行为；站立时身子不要歪斜，更不要斜靠在其他物体上。(2)不随地吐痰、乱丢果皮碎纸等废弃物，办公时将用品摆放整齐。(3)有事外出向部门主管说明事由，经批准后方可离开。(4)员工应使用普通话，语言文明规范，养成使用“请”、“您好”、“谢谢”等文明用语，不得讲粗话、脏话，不得大声喧哗。(5)其他部门员工到本部门办理业务，应主动热情、相互协助、密切配合。3外部接待礼仪要求：(1)客人来访要热情友好，使用“您好”、“欢迎光临”等用语主动打招呼。 (2)给客人倒水，了解客人来访目的，并与分公司相关人员取得联系，进行相应安排。 (3)对客人问话要做到态度诚恳，不卑80、不亢。 (4)送客时要说再见，使用“请慢走”、“欢迎下次再来”等送别语。 (5)电话铃响三声应接听电话，使用“您好，菲时特管业集团*分公司”等礼貌用语，如迟接应表示歉意；对方挂错电话应礼貌告知。 (6)重要的电话应做好电话记录，代接电话应及时转告同事并提醒其回电话。 三、员工投诉管理 1公司实施人性化管理，尊重职工的合法权益，建立信息反馈渠道。 2投诉的内容： (1)管理者对自己的行为不负责任，散漫及消极的行为。 (2)管理者在工作中办理私人事务或要求下属办理私事。 (3)管理者对客户的合理要求置之不理。 (4)不执行总部及分公司的相关规定、制度、流程。 (5)对公司不忠诚的行为和言论。 (681、)其他情况需要投诉的。 3员工投诉的途径： (1)属于部门(或办事处)内部员工之间日常工作中的矛盾，一般应向本部门主管领导提出，由部门领导解决。 (2)虽然是内部矛盾，但问题重要，部门领导无力解决或与部门领导有直接、间接关系，可直接向上一级领导反映。 (3)跨部门的矛盾和员工与本部门领导的矛盾，可向分公司经理部反映。 (4)员工在投诉一周内没有得到明确答复的，或处理结果与事实出入较大而又无法进行良好沟通的，可直接向上一级反映。 (5)分公司领导在经营管理中存在重大问题的，可直接向总部反映。 4员工投诉的方法及注意事项： (1)反映问题与投诉应以书面、电话、电子邮件或面谈形式进行。 (2)投诉提82、倡举报人签署真实姓名，将涉及的人物、时间、地点、事实写清楚，以利于调查核实。(3)投诉必须以客观事实为依据。5投诉的处理 (1)保护投诉人的原则。 (2)对投诉的事件接受投诉部门收到后，规定时间内向投诉人做出明确答复。 (3)对投诉的事件接受投诉部门负责人应认真对待，查证。 (4)事件一经查实，公司将对责任人进行处罚。 (5)恶意投诉，无中生有、肆意破坏团队团结的，视其情节轻重，给予严肃处理。 四、会议管理 1会议按范围可分为分公司的部门领导办公会议、部门会议、员工大会和各种临时性会议(含经销商会议及其他外部会议)；会议按内容可分为营销计划会议、营销总结会议、工作协调会议、销售业务及产品知识学83、习交流会议、企业文化及个人思想总结剖析会议、其他专项会议，各种产品促销会议等。 2会议召开前应有会议计划，一般会议应目的明确、思路清晰，简洁有效，重要会议应有会议记录；大型会议应制定书面计划。 3会议书面计划包括会议的召开起止时间、地点、参会人员名单、主持人、记录人、议程安排、主题、内容等，交经理部审核批准后实施。 4办公室提前通知参会人员并做好会场布置工作；准备好与会议有关的各种资料与物品；做好会议接待工作。大型会议还应做好会议宣传报道安排。 5会议纪律： (1)准备会议签到簿，参会人员到会时应签到。(2)参加会议人员不得迟到、早退，因各种原因不能参加者，须提前向负责人员请假。 (3)参会人84、员必须携带会议记录本和笔，做好会议记录。 (4)会议期间，一切通讯工具处于关闭或震动状态，不得随便走动，不得交头接耳，不得做与会议无关的其他事宜。 6会议结束后，会议指定专人负责整理“会议纪要”或。“会议决定”，由会议主持人审批签发。在一个工作日内，交办公室录入并存档。 7参加会议人员，应及时向下级传达会议精神，落实会议决议。 8每月至少应召开一次业务知识学习交流会议、产品知识学习会议、企业文化及个人思想剖析会议。 五、保密管理 1分公司全体员工都有保守公司秘密的义务。 2分公司秘密包括下列事项： (1)分公司尚未付诸实施的经营方向、经营规划、开发项目及经营决策；人事档案、部门工作计划、主要会85、议记录、总结报告。 (2)分公司财务预算报告，财务报表、财务凭证及单据、统计报表、财务统计分析报告、价格政策；客户档案、合同及协议、各种文件及特别重要的信息。 3严禁私自将公司任何文件进行抄录、复制传递出公司(包括利用网络传输)。 4工作需要查看超出自身权限的文件或资料，必须得到相关领导的批准。 5严禁私人交往中泄露公司机密，严禁在公共场所谈论公司机密。 6分公司员工发现公司机密已泄露，应立即报告分公司领导，并及时做出妥善处理。 六、档案管理 1分公司档案是分公司行政办公和经营活动中不可缺少的要素，具体包括： (1)财务档案资料。(2)其他档案资料，包括分公司的人事任免，人事调动，员工人事档案86、，考勤资料；客户档案资料；工作计划、工作报告、会议记录；非销售政策性文件等。 (3)财务档案资料，按财务档案管理规定执行；其他档案资料由办公室负责保管归档。 2各部门应将财务档案之外的文件资料第一时间内将原件交办公室存档。 3分公司高、中层管理者或个别事件的决策者借阅分公司档案时，不得将原始档案带出办公室，因分公司会议讨论需要或其他需要，须经分公司经理批准。 4档案管理人员，必须遵守分公司文件档案管理及保密管理制度，保管好档案的同时对档案资料编制目录以备查找。 七、日常办公用品管理 1分公司日常办公用品包括耐用办公用品和消耗性办公用品。 2耐用办公用品包括装订机、订书机、启钉器、美工刀等可以多87、次使用的办公工具；消耗性办公用品包括电脑、复印机、打印机、传真机等办公设备的耗材、纸张、签字笔、圆珠笔、铅笔、订书钉等。由部门专人向办公室领用。 3各部门需要领用的日常办公用品，由领用人填制办公用品领用单，由部门负责人签字，并报办公室同意后领用。 4部门领用金额较大，需要单独外购物品(电脑备件、打印机硒鼓等)，必须由各部门负责人递交申请报告，经分公司经理批准后，由办公室统一购买、发放。 5各部门没有按领用程序报批，擅自购买办公用品的，财务部一律不予以报销费用，由其自行承担。 6办公室凭办公用品领用单按需发放办公用品，登记办公用品保管账，领用人在保管账上签收。 7保管人员应保证办公用品按实发放，88、不得随意发放，造成浪费。 八、电话使用管理 1分公司的电话，主要用于与外界沟通、开展业务，如有紧急情况急需拨打私事电话时，必须获得主管同意方可拔打。2员工接打电话，用语应简洁、明确、规范、礼貌，以减少通话时问。 3接听外线电话的标准用语为：“您好，金德管业集团分公司”。 4员工不经审批私打国内、国际长途电话，或以公事为由骗打国内、国际长途电话的，除电话费由其负责外，根据当时情况给予相应处罚。 5分公司严禁用办公电话收听声讯信息，办理互连网付费电影、短信等业务。 6分公司电话安装、移机、拆机由分公司经理审批。 九、办公设备管理 1分公司员工不得侵占、损坏办公设备，必须爱护分公司办公财产。 2分公89、司办公设备包括：电脑、复印机、打印机、传真机、空调、饮水机、照摄相机、音像设备、通讯设施、办公桌椅、文件柜、保险柜等及其它卫生设施和公共装修设施。 3需要添置办公设备的部门，必须由部门负责人统一做好需求计划，经分公司经理、财务主管审核后报总部财务审批。 4办公设备操作者应按设备使用说明使用。 5操作人员日常操作中要管好、用好、维护好设备，做到会使用、会保养、会检查、会排除故障。在使用过程中，发现异常情况应及时处理，需要维修的经请示分公司经理同意后，由办公室联系维修事宜。 6未经使用保管人允许，其他人员不得擅自使用办公设备。 7办公室建立办公设备档案并做好财产统计工作，记录设备的运行、保养、维护90、情况。 8办公设备使用人离职时，必须做好办公设备移交工作。部门负责人检查设备完好情况并在移交书上签字确认。 9分公司财务部定期或不定期对分公司办公设备进行清查盘点。 十、车辆管理 1车辆由分公司办公室统一管理，分公司应指定专人调配；车辆使用后钥匙交回分公司保管。 2分公司车辆主要用于办公及发送货物，严禁公车私用，谋取私人利益。 3分公司员工因公需要使用车辆，必须递交用车申请单，经负责人签署意见后，方可使用。 4司机及车辆在专职人员的调度下，负责分公司的货物运送及点验、收款和其他公务等。 5司机应凭出车申请单出车。用车人填制出车申请单(专用)，注明用途、办事地点经部门负责人确认签字报办公室审批，91、办公室在出车申请单上注明车号交司机签字出车，用车后司机将出车申请单交回办公室，办公室在车辆使用登记簿上登记派车及使用情况。 6分公司财务存取款用车，严禁搭乘无关人员，特别是非分公司人员。 7司机应严格做好每天的出车情况记录。按车设置记录本，每月一本，具体记录行车时间、起止地点(路线)、里程数、出车用途、使用人等，月末上交分公司办公室，分公司财务审核监控。出车完毕，车辆必须停放在分公司规定地点。 8每台车辆当天在使用完以后，应例行检查水、电、油及其他机械性能是否正常，保证第二天正常出车，将车存放到指定地点，做好车辆的安全防盗工作。 9车辆必须按期保养，司机应随时掌握车况，发现车辆故障经批准后到定92、点维修厂家修理，特殊情况请示经理批准后处理。 10按车辆实际情况，制定每台车百公里耗油标准，根据行车里程领取油票或用油本到定点加油站加油。 11车辆由专人驾驶，未经分公司经理许可，其他人严禁擅自动用，如发现有未经许可而使用者，直接追究司机的全部责任。 12驾驶员出车必须证照齐全，严禁无证驾驶，严禁酒后驾车。 13车辆使用者必须爱护车内公共卫生，并且须安全使用车内各种设备，如有人为损坏，均由个人负责。 14司机发生违反管理规定行为，分公司视情况给予处罚。15意外事故造成车辆损坏及赔偿损失，及时上报总部，在扣除保险金额赔款后再视实际情况由驾驶员和分公司承担经济损失。 第六章分公司物流管理 为加强管93、理，建立科学合理的库存结构，降低库存成本，提高库存产品周转率，提高服务质量，促进销售，特制定物流管理规定。 一、岗位设置及岗位管理职责 仓库管理人员直接负责商品物资的验收入库、销售出库、仓储保管、商品需求及调拨、盘点及报表等物流商品、物流及手续、物流账证资料的管理工作，以及收取货款、客户服务等管理工作。仓管人员应尽职尽责使商品物资管理达到合理有序规范要求，具体应做到“五有” 有数就是对商品物资的收、发、存要有数。账簿记录清楚准确，不能是一笔糊涂账。 有据就是要有出入库原始单据。各种记录凭证齐全完整，手续齐备，并按顺序装订，按月归档，商品物资的进出有据可查。 有手续就是商品物资收发过程中，经办人94、验收人、审批人、开单人、业务人员、审核人、仓库付货人、送货人或提货人、公章等必要的签章要按照规定程序办理，手续齐全，合理合法。 有制度一一各项工作都按照规章制度的要求来进行，不得在工作中出现任何的盲目性和随意性。 有秩序工作实现程序化运作，秩序井然。商品物资管理规范、有序、合理。 仓库岗位设置及职责： (一)分公司仓库应设仓库记账员和库存实物保管员，实行账、物分管，对商品收、发、结存量进行监控。 (二)物流主管：负责对分公司库房管理及人员管理、安排送货并收取货款，物流信息的上传下达等。(原则上不设专职，从仓库记账员或实物保管员中任命。)(三)分公司仓库记账员：负责分公司及办事处库存商品的收发95、票据、账务登记、调拨货物、检查账实情况、仓库档案管理，送货收款、编制库存月报表及盘点表并上报总部、与总部物流对账、与分公司销售统计对账、接受核算组对账务和实物检查等工作。 (四)分公司仓库实物保管员：负责仓库实物管理及商品收、发、存、商品盘点核对、送货收款、接受检查及办理其他事项等业务。仓库实物保管员办理完商品收、发后，应将手续齐全的仓库单据及时交给库存记账员登记入账。 (五)办事处库管(兼出纳)：负责办事处仓库管理及开具销售单据、向分公司回款、办事处销售统计工作，库管即是仓库记账员又是仓库实物保管员和出纳统计，并担负客户服务管理工作。月末向分公司仓库报收发存月报表并与分公司仓库记账员核对账目96、，定期或不定期盘点库存。 (六)库工：在库管领导下，负责对出、入库商品的接收、摆放、整理、备货、库房卫生及库房安全。 二、仓库场地、设施条件标准 l.仓库应选择离分公司办公地点较近，提供仓库安全防范管理，进出货运输方便的地段，没有交通障碍。 2仓库地势不应太低，地面要干燥。 3.仓库建筑均应坚实，门窗牢固，防盗严密，屋顶确保不漏雨水。 4仓库应保持良好通风，配备一定数量的灭火器材，要有醒目的禁烟火标志。 5.所有货架均应坚固牢靠，货架层次设计应符合安全要求，要留有足够的空间便于搬运、整理货物。 6.仓库电源设计和照明均应符合安全标准。 三、库存商品保管帐设置及管理 (一)库存商品保管账设置原则97、 1.仓库保管账采用电脑EXCEL表格形式进行记录，建立保管账文件夹设立保管账。已装有物流进销存软件的分公司及其办事处可继续使用，但应保证使用安全和可靠性。 2分公司仓库记帐员应分别分公司仓库、办事处仓库设立库存商品保管账，分别核算各仓库商品的收发存情况；办事处如设有仓库，办事处库管应设仓库保管备查账(与分公司保管账格式相同)，核算收发存情况，保障办事处商品销售。 3库存商品保管账应按类别、品种、规格型号、包装标准分类登记保管账，按照永续盘存制的要求连续记载商品收、发、存情况。 4每天办事处库管应将保管账通过电子邮件发送给分公司仓库记账员，分公司记账员连续登记办事处保管账；月末办事处库管应将入98、库、出库原始单据仓库记账联，按单号或时间顺序分别装订并送交给分公司仓库记账员，仓库记账员复核原始账单并存档备查。 5分公司仓库记帐员应设立“商品需求登记入库核销表”。 6财务部核算统计组账务出纳应设立“商品调拨数据库”，统计分公司调入、调出商品和发票开具情况。 (二)保管账记账规则及程序 1保管账登记时应注意账簿格式统一，输入商品名称及规格统一，输入符号及代码统一，以便进行汇总统计。 2仓库保管账在会计年度内进行连续登记，即每年1月1日一12月31日，年度终了，将库存商品余额转入到下一年度保管账中。每月末根据保管账编制库存月报。 3分公司仓库及所属办事处仓库需求商品统一由分公司仓库办理调拨手续99、；总部与分公司之间、分公司之间的商品调拨收发，均由分公司仓库根据手续齐备的调拨签收单据进行账务处理；分公司仓库与下属办事处仓库之间商品调拨，双方依据手续齐备的分公司内部调拨签收单据，同时作账务处理。 4分公司仓库销售出库，库存实物保管员商品发出后，应将手续齐全的销售单据及时交给仓库记账员，仓库记账员应根据手续齐备的销售单据进行账务处理；办事处仓库入库、销售出库，办事处库管应根据手续齐备的内部调拨签收单和销售单据进行账务处理。 5每天分公司仓库记账员与分公司账务出纳核对分公司及办事处的销售单据及商品销售出库明细。 四、商品储存管理 (一)库存物资摆放 1仓库内商品应按照不同的品种，规格，性能和形100、状等实行科学合理摆放和码垛，同类商品应集中放在同一区域，不得混乱摆放。 2商品摆放应充分利用仓库和货架空间，但各货架之间留有足够的通道，保证进货与出货的顺畅。 3货物摆放整齐，注意方向一致，便于搬取。悬挂货物分类标签整齐划一，一目了然。 4摆放货物要考虑商品的重量，以免压坏其他商品；摆放应稳固，避免发生塌落事故。 5商品存放顺序是：笨重、大件物品置于下方，轻、小物品放在上面；出库频率高的商品放在出口方便地方，很少出库商品放在里面或上面偏僻之处。 6存放商品要堆放整齐，做到成行、成方、成堆、成层，便于过目成数，便于盘点和取送发货。 (二)库存商品保管 1注意商品的防潮工作，防止金属管件氧化锈蚀，101、造成损失。 2管材存放要避免阳光直射，注意存放环境温度，防止高温，避免管材老化，影响使用性能。 3发出商品要执行先进先出，保证库存商品的以最新到货批次储备。 (三)存货整理业务 1存货整理，有利于提高库房使用率有效利用库房空间，保持货位和货物码放合理，提高发货速度，及时发现并解决仓储问题，降低仓储成本。根据实际情况，分公司应定期或不定期整理仓库货物，每季度末结合库存盘点进行一次全面的存货整理。 2商品入库前的仓库存货整理。根据商品需求到货计划，做好相应的接货准备工作。安排货位，按照入库物品的品种规格、数量、预计储存时间、进出货频率等，结合物品的堆码要求，核算占用货位的面积，以及进行必要的腾仓、102、清场、打扫、准备好验收场地等。 3仓储商品进出量结构比例变动存货整理。根据库存商品进出货结构比例的变动调整库存商品货位，按库存商品储存量多少、进出货频率、商品性质、商品形状安排货位进行调整。 4仓储商品积压、滞销、损伤及质量原因不能出售存货整理。将此类商品选择恰当的货位存放，编制此类商品整理明细表，列明原因及处理意见，经分公司经理、财务主管审核确认上报总部财务待审批处理。 五、库存商品控制 1库存控制管理办法采用ABC库存管理法。 (1)ABC分类方法是将所有的库存货物根据其在一定时期内的价值重要性和保管的特殊性的不同，按大小顺序排列，根据各个品种的累计金额和累计数量统计，并计算出相对于总金额103、和总数量的比率，依据其比例进行科学的分类，确定A类货物种类占库存商品种类的5，而其总价值占货物总价值的70左右；B类货物种类占15，价值占货物总价值的20左右；而C类货物种类占80，价值只占货物总价值的10左右。(2)ABC货物分类管理控制表项目A类商品B类商品C类商品销售比重70%20%10%订货点20天销售10天销售根据销售计划订货批量30天销售30天销售根据销售计划安全存量高中低进出记录非常详细详细一般盘点频度密集一般低 (3)在实际工作中，ABC货物分类要根据出入库结构比例变化及时修正或重新分类，避免销售断档或造成库存商品积压等现象。 2库存控制的重点是对库存量的控制，运用订货点技术的104、库存控制方法，从预测商品销售的数量和时间、进货的数量和时间，来确定商品订货的数量和时间，从而达到控制库存量的目的。订货点技术应考虑的因素有最高库存量、订货点、安全库存量、订货至到货间隔期、经济订货批量及自然条件情况等。 3库存商品应有合理的储备，不允许出现超储积压现象，对入库商品在3个月内仍未销售的总部区分不同情况，给予责任人相应处罚。 六、商品需求、调拨和验收入库管理 (一)商品需求和调拨 1分公司仓库记帐员应设“商品需求登记入库核销表”，用来跟踪商品需求和入库核销情况，以便核对商品收发和及时催促调拨。分公司仓库记账员根据实物保管员存储量反馈及库存商品控制要求和销售计划办理调拨手续，按验收单105、办理入库记账，同时登记商品需求单内容或根据验收单核销商品需求单内容。 2分公司仓库代表分公司与总部之间办理商品物资的需求、调拨及入库手续。根据库存商品控制要求及销售计划，填制商品需求调拨单，经手人、部门主管、财务主管确认签字后(如仓库发现有需货调拨异常情况或定制需求，必须经分公司经理签字确认)，将商品需求调拨单报总部商品调度部门；总部物流部门或调出分公司根据商品调度部门指令组织备货，并将送货计划承诺函发给商品调度部门，送货时将发货明细传递给需货分公司仓库；总部商品调度部门将物流部门或调出分公司送货计划承诺函发给分公司仓库，并进行监督；需货分公司仓库收到送货计划承诺函及发货明细，应制定接货及卸车106、作业计划，安排仓库货位、组织人力、准备物力及其他入库前准备工作或通知有关人员或单位做好接货准备。 3分公司及下属办事处仓库之间的调拨为分公司内部调拨，需货仓库填制商品需求调拨单，库管、单位负责人确认签字后，报分公司仓库，经分公司经理、财务主管批准后办理调拨；分公司仓库将发货计划传递给需货单位，发货单位发货时将发货明细传递给需货单位；需货单位仓库根据分公司发货计划和发货单位发货明细，做好入库前准备或通知有关人员和有关单位做好相关准备等。 4分公司可根据实际情况，确定内部调拨规范，使内部调拨有序化，避免调拨的盲目性。 (二)商品入库的操作程序 物品入库主要程序包括：入库物品接运、核对入库凭证(发运107、单及发货明细)、大数点收、检查包装、办理交接手续、物品验收、办理物品入库手续等。 1入库物品接运方式不同物品点收和办理交接手续的地点不同。包括托运方式、自提方式、送货方式。托运方式下应注意核对车号，货封有无异样，物品名称、箱件数是否与货运单上相符、包装是否完好等；自提方式，仓库直接到供货单位提货，提货及验收同时进行，当场进行物品的验收，点清数量，查看外观质量，提货回仓库后，交验收员或保管员复验；送货方式，供货单位直接将物品送达仓库，当货物到达后，保管员直接与送货人员进行接收工作，当面验收并办理交接手续，如果有差错要立即做出记录，让送货人员签章。 2物品运抵仓库后，核对凭证点收检查包装。按发运单108、及发货明细所列的收货单位、货物名称、规格数量的具体内容与物品的各种标志核对，如发现有错误，应当做好记录，退回或另行存放待联系后处理；点收时，按大件包装进行数量清点，可采用逐件点数汇总或集中堆码点收的方式，点收时应注意物品件数是否相符、包装有无异状、物品有无串货、物品有无损伤等，包装异状或不整的应开箱检查，如发现差错、损伤必须在发运单上详细写明差错数量、损失情况，以便与运输部门分清责任，并作为查询处理的依据；入库物品经过上述程序，就可以与送货(或接货)人员办理物品交接手续，在发运单上签收，发运单及发货明细一式两联，送货人将回执联取回交发运单位。对于销售退回入库，要对退库商品进行详细的数量、质量验109、收检查。 3在办理完交接手续，仓库要对入库的物品做全面的认真细致的验收，检查物品的质量和细数，验收后在留存发货明细上签收；将留存仓库的发运单及发货明细签收后传递给分公司财务部，由财务部主管签字并加盖财务章，传真给发货单位(金华工业园传递给分公司两联发货明细，办理验收手续后其中财务联原件邮寄给金华工业园物流部)；财务部以复印件登记商品入库数据库，仓库以原始凭证登记库存商品保管账，仓库内设立货位商品标志牌。 4分公司及办事处办理商品调拨出、入库手续及记账方法。 (1)分公司仓库从总部或其他分公司调入商品验收后，实物保管员将留存的发运单及发货明细报给分公司财务主管签字并加盖财务章，传真给发货单位(还110、应将金华工业发货明细财务联原件邮寄回金华物流部)，同时财务部核算统计组留存复印件，用于登记商品调拨数据库，将留存的发运单及发货明细原件传递给仓库记账员登记保管账，记账时核算统计组商品调拨数据库及仓库保管账做入库增加处理；分公司仓库从总部或其他分公司调入商品由所属办事处直接验收时，办事处库管应先将验收单据传真给分公司财务主管签字并盖章，传真给发货单位，同时分公司财务部核算统计组、分公司仓库记账员留存复印件登记入账，月末办事处库管将调拨原件送交分公司财务部补办签字盖章手续，再将原件交分公司仓库记账员替换复印件，如是金华工业园发货还应将金华工业园发货明细的财务联原件邮寄回金华物流部。办事处库存增加，111、应办理分公司内部调拨手续，仓库保管账按分公司内部调拨发货明细签收单据入账。 (2)分公司货物调出业务，分公司财务部接到总部货物调拨调出指令，分公司经理部确认后转交仓库记账员办理调拨手续，记账员核实库存后填制发货明细单(一式三联，即存根联、客户联、回执联)交实物保管员签字确认并组织办理调拨，仓库记帐员填制调拨承诺函(注明调出品种是否与调拨指令相符，如不符应列明缺货明细及数量)，传递给总部商品调度部门；实物保管员填制发运单(一式三联，即存根联、客户联、运输回执联；指专车发运情况，应列明运输方式、运输单位、车号、发运件数、接货单位及接货人等)，将存根联交记账员保管，其余联次和发货明细的客户联、回执联112、交给送货人；仓库记账员将发货明细单和发运单存根联传真给需货单位，并通知其准备接收。如采用托运方式办理托运手续，应写明发运件数、到货地点、收发单位、提货凭证、运输工具及特征、到达时间等，分公司不需要填制发运单，发货明细单装入货箱中并标明。仓库记账员依据发货明细存根先记入保管账登记调拨出库，同时将复印件传递给核算统计组记入商品调拨数据库登记调拨出库，待收货单位传回发货明细签收回执，经仓库记账员核对后作为调拨发出原始凭证。 (3)分公司仓库将货物退回工业园，依据发货明细签收单据复印件和原件，记入分公司核算统计组商品调拨数据库和仓库保管账，用红字登记调拨入库。(4)分公司及下属办事处仓库之间的调拨为分113、公司内部调拨，分公司仓库及办事处仓库依据发货明细签收单记入保管账，分公司仓库商品调出的情况，分公司仓库保管账登记调拨出库，办事处仓库保管账登记调拨入库；办事处仓库商品退回分公司的情况，分公司仓库保管账用红字登记调拨出库，办事处仓库保管账用红字登记调拨入库。分公司的办事处仓库之间发生调拨时，分公司仓库保管账分别办事处调出用红字、调入用蓝字登记调拨出库，办事处仓库调出商品作为办事处仓库商品退回分公司的情况处理，办事处仓库调入商品作为分公司仓库商品调出情况处理。(三)集团内部调拨货物收发差异处理 对于实收货物件数与发运单不一致的应在发运单上详细记录实收情况，要求送货人签字，通知物流发运部门，要求运输114、部门赔偿，并以书面形式向总部财务反馈。 对于实收货物细数与发货明细不一致的应在发货明细单上详细记录实收情况，通知物流发运部门，并以书面形式列明发现过程、产品名称、生产单位、生产日期、合格证向总部财务反馈。总部财务部与各生产基地物流部核对发货和收货差异，调查分析并进行相应处土里。 七、商品出库管理 (一)分公司财务部开具并以手续齐全的销售单据为办理出库或退库依据 1商品出货必须根据手续齐全的产品销售通知单或其他发货凭证发货(包括发出散管等)。 2因业务需要临时借出商品，在政策范围内必须严格控制，借用人申请，分公司经理和财务主管签字审批，出纳开具押金收据(一式四联，存根联、财务联、仓库记账联、借用115、人联)列明借用人、借用物品名称及规格、借用期间、押金金额等，并收取押金，仓库保管员凭仓库记账联方可办理商品出库。 3发生销售退库的，仓库必须根据财务开具手续齐全的红字产品销售通知单或其他红字发货凭证办理商品退回入库手续。4对无手续或手续不全的提货，库管有权拒绝发货，并报告上级主管，分公司经理部应视情节给予相应处理。 5未办理入库手续的商品原则上不得发货出库，特殊情况可向上级主管领导请示，得到批准后方可执行，但执行后应补办入库和出库手续。 (二)销售单据传递及送货服务 1分公司开单员完成开单业务，仓库主管签收领取一式三联销售单据，包括仓库联、客户签收回执联(提货联)、客户联(随货同行联)；安排实116、物保管员备货，申请车辆送货，备货人和送货人办理货物交接并在销售单据签字，实物保管员将客户签收联和客户联交送货人，仓库联交仓库记账员。 2送货人将商品、销售单据交客户验收，收回客户签收回执联并收取货款(根据收款方式而定，现销的出货并收款、预收款出货不收款、应收款出货的应立据应收账款确认单)；同时了解客户的销售及存货情况、鼓励客户积极销售，并将客户信息报物流主管及财务主管。 3送货人将货款或应收账款确认单和客户签收回执联交现金出纳。 4库管根据退换货审批单，到退换货实地办理验收，对验收物品应详细检查，所退换物品应符合总部有关规定，填据验收单一式两联，签收后交客户一联，另一联交开单员开具红字产品销售117、通知单，经分公司经理、财务主管签字后办理商品退回入库手续；如退货，销售时己开具发票的，客户应提供其税务主管机关的“销售退回(折扣、折让)证明”方可开具红字产品销售通知单及红字发票，办理商品退回入库手续。 5销售单据未出货不是送货原因造成延迟的一律交回开单员作废处理，销售单据开出跨月作废，跨月单据库管不予受理，持单人应将跨月全部单据退还开单人，任何人不得违反。 6仓库发货前应与业务人员或客户联系，通知发货时间和收取货款事宜。 7若发生库存数量不足，不能及时发货的，应及时通知业务人员和需货方，与之协商解决办法，并立即向总部申请调货。8客户服务人员可随同仓库送货人员一起送货。 9车辆送货时应送达产品118、销售通知单上指明的送货地点，对于事先没有申请中途改变送货地点，应报请指定专人同意，送货司机不得擅自决定。 (三)商品销售备货出库 1商品出库应遵循“先进先出”原则，保证商品的储存以最新到货批次储备。 2分公司根据实际情况，可制定发货办法，节约运力，合理安排送货车辆，避免出货零星造成运力浪费、送货不及时等情况，如制定开单员接单及开单时间、保管员接单及送货时间等。 3对于合同规定有严格要求交货日期的出货，应高度注意，按指定的交货日期交货，不得有误，以免造成损失。 4发运备货时，应将出货商品放置待验区域，与送货人办理交接。 5实物保管员应时刻检查货物储量的结余情况，将信息反馈给记账员核对账面数，并确119、定及编制货物调拨计划。 6申请总部物流车直接发货给客户或占用总部物流车辆送货按照总部相关制度及政策执行。 八、库存核对盘点监控 1分公司财务主管、核算统计组账务出纳、仓库记账员负责对库存商品进行监控管理。保护分公司财产完整，查找并消除仓库管理漏洞。 2分公司仓库记账员与核算统计组账务出纳每天核对分公司仓库和办事处仓库的入账销售票据及销售明细、核对分公司仓库对外调拨入账单据及明细，分公司仓库记账员核对分公司仓库及办事处仓库内部调拨入账单据及明细，进行库存数据交叉连续监控。 3实物保管员对库存商品负责，应定期或不定期的与仓库记账员核对，保证账实相符。4分公司财务主管每月应定期或不定期地检查出入库单120、据传递规范性、单据留存的完整性、账簿登记的规范真实性、账账核对的一致性、账实核对的一致性、仓库物品摆放的合理性、货物标志牌的明晰性、商品收发的及时准确性、商品收发手续履行的齐全性等。 5分公司财务每月至少组织一次抽查盘点，每季度末进行一次全部盘点，仓库记账员编制盘点表及存货差异表，对盘盈或盘亏应及时(一周内)查明原因，将自查情况上报总部财务，总部视其情节轻重对责任人进行相应处理。 6总部财务定期或不定期派检查人员到分公司及办事处仓库进行盘点、物流规范等项检查，商品盘亏直接责任人应赔偿，并将检查结果上报总部财务，由总部财务根据实际情况进一步追究相关人员责任。 7分公司及办事处库存账实的差异，必须121、写明原因上报总部财务并按总部财务批示进行相应调整，任何人不得对账实差异做擅自调整。 九、物流费用控制管理 1由于紧急调货，不使用总部物流车或总部规定的托运方式(如：航空运输等)，发生费用由分公司自己承担。 2分公司之间调货费用由调入分公司承担。 3经有关部门同意，分公司及办事处占用总部运输车辆，在分公司服务发生的费用由分公司承担。 4办事处或客户有整车货物需求时，应尽可能从物流基地直接发货，尽可能减少从分公司大库整车发货。 5办事处需要从分公司大库整车发货时应尽可能留出提前时间量，尽可能只使用分公司自有车辆整车发货，减少使用外雇车辆及占用总部车辆。 6零担发货，需求方应提高单次需求数量，尽量做122、到整箱整件发货，发货时，尽可能打成大包装以减少发货件数。 7在选择零担发货承运商时应做到比质比价选择承运商。 8给客户送货应达到公司规定的送货标准，未达到标准应由分公司经理部领导审批。 9分公司货车长途送货，应确定货车行使路线，保证商品安全及时送达同时，又合理控制油费、过路费支出，做到效率、费用相结合。10分公司根据当地运输情况，编制零担、整车、客运发货价格明细表，进行运输费用控制考核。 11分公司仓库及办事处仓库内部商品调拨，使用外雇车辆或办理托运，分公司根据实际情况制定发货运费支付方式(如提货付款或发货付款)。 十、附账表(另行下发) 1库存保管明细账 2商品需求登记入库核销表3商品调拨数123、据库 第七章 分公司、办事处及其各部门负责人应以身作则，合理安排工作日程，不得人浮于事。 一、经理部职能和目标 (一)职能： 1负责分公司市场整体运作及经营管理全面工作。 2根据总部制度、政策规定，制定相应的分公司管理制度、价格政策。 3传达并监督落实总部、分公司制定的各项政策、规章制度。 4管理协调业务、财务及其他各部门之间的工作关系。 5根据总部的经营目标和任务，制定经营计划，并分解落实。 6了解本地区市场供求关系、重要竞争对手、产品销售结构等情况，制定长、中、短期经营发展规划。 7考评各部门、岗位业绩。 8负责各类经济合同、协议的审核、审批以及合同的谈判，监督与检查合同的执行情况。 9负124、责审批或向总部报批的业务事项。 10安排、组织召开各种会议和产品知识及业务知识学习活动。 11管理和监督分公司资产安全、合理和有效使用。 12合理控制分公司各项费用支出，保证差额利润维持分公司正常经营运转。 13与当地政府职能部门建立良好的关系，以保证分公司在当地的更好发展。 (二)目标： 1健全制度，规范业务流程；责任透明，营销高效。 2带领分公司完成总部下达的各项任务指标。 3完成经营发展规划，建筑牢固的销售渠道基础。 4打造能攻(开发)、能守(维护服务)的企业团队。 5运用奖惩机制调动员工的工作积极性，促进企业不断健康发展。 6督导下属部门的工作，保证工作顺畅进行。 7保证市场稳定，作管125、道行业舵手。 二、业务部职能和目标 (一)零售部部门职能和目标 职能：1执行总部与分公司各项政策、规章制度。2结合经理部经营规划制定本部门零售网点开发计划。 3在负责区域内网络销售网点和家装公司的开发与维护，签订经销合同。4负责分公司网络经销商维护。 5负责与总部签订配套供货合同的大客户的配套维护工作。 4负责收集市场信息和行业动态信息，进行信息反馈。 5审核及填制客户档案基本信息，并提供客户基本信息变动情况。 6掌握客户销量及存量、销售渠道动态信息。 7对认同金德文化、愿与金德共发展的客户，提供销售信息，使其获取销售利润。 8受理客户产品质量投诉，处理产品质量事故。 9负责市场宣传和促销活动126、。 目标：1落实总部及分公司各项政策、规章，做到及时准确。 2网络开发布局合理，新开网点数量稳步增加。3服务程序规范化、服务人性化，实现网络翻单业绩稳步增长。 4保证客户开发质量，杜绝不按计划、跨区域的各种乱开点、乱承诺现象。5完成经营规划，保持客户基本数量，成为网络零售第一、首选的品牌。 6客户服务无盲点，无投诉；处理产品质量投诉事件无隐患。 7严格审验新开网点的合理性，坚决杜绝各种乱开点、乱承诺现象。 8让客户主营金德产品，能主动开拓，成为金德忠实可靠的朋友。 9保证销售回款顺畅。 10给决策者提供准确、有实用价值的信息，实现信息共享。 11客户档案信息准确、完整。 12一名业务人员变成一127、个流动宣传平台，时刻展示公司风采。 13完成总部、分公司下达的各项任务。 (二)工程部部门职能和目标 职能： 1执行总部与分公司各项政策、规章。 2结合经理部经营规划制定本部门开发计划。 3负责工程项目、工程大户的开发，签订合同。 4负责工程招投标工作。 5负责工程市场的维护与技术支持。 6填制及审核客户档案基本信息，并提供客户基本信息变动情况。 7负责收集市场信息和行业动态信息，进行信息反馈。 8负责工程申报制度统计，维护工程市场秩序。 9参与市场宣传和促销活动。 目标： 1落实总部及分公司各项政策、规章，做到及时准确。 2保证投标工作质量。 3避免工程运作风险，主导工程市场。 4工程运作规128、范，防止恶性竞争。 5服务程序规范化、服务人性化，保证工程运作顺利进行。 6保证销售回款顺畅。 7收集信息准确，有实用价值，能给决策者提供正确决策依据。 8每一名业务人员变成一个流动宣传平台，时刻展示公司风采。 9完成总部、分公司下达的各项任务。 三、办事处职能和目标： 职能： 1贯彻执行总部及分公司制定的各项政策、制度和业务管理规定。 2负责本地区的市场销售及服务。 3对所在地区的经销商进行调研，按销售能力、经营状况等进行综合分析并分类备查。 4了解本地区市场供求关系、重要竞争对手、产品销售结构等情况，结合经理部经营规划制定办事处各项经营规划。 5根据经营目标和任务，制定经营计划，并分解落实129、。 6有计划开发新的客户，开辟新市场。 7负责销售市场的维护与技术支持。 8填制及审核客户档案基本信息，并提供客户基本信息变动情况，按月上报分公司备案。 9与分公司保持经常的业务联系，定期或不定期汇报工作，接受分公司管理、监督。 10办事处财务与分公司财务密切联系，做好产品储运、销售统计和其他销售服务工作。 11负责市场宣传和促销活动。 12负责收集市场信息和行业动态信息，进行信息反馈。 13管理和监督资产安全和有效使用，合理控制费用支出。 目标： 1落实总部及分公司的各项政策、规章，做到及时准确。 2完成区域经营发展规划，建立牢固的、关系良好的销售渠道基础体系。 3服务程序规范化，服务人性化130、，实现销售业绩稳步增长。 4严格审验新客户的合理性，坚决杜绝各种乱开点、乱承诺现象。 5客户销售中遇到的质量、技术问题能圆满解决。 6保障销售供应，保证销售回款顺畅，规避销售风险。 7保证数据统计准确，档案资料完整。 8给决策者提供准确、有实用价值的信息，实现信息共享。 9每一名业务人员变成一个流动宣传平台，时刻展示公司风采。10打造能攻(开发)、能守(维护服务)的企业团队，成为管道行业舵手。 11费用支出合理，资产安全完整。 12完成总部、分公司下达的各项任务。 四、财务部的职能： 1监督各部门对总部及分公司各项规章制度、政策规定的落实执行。 2负责价格政策、价格表清理，除留档外，销毁废旧价131、格表。 3参与制定、监督实施分公司近期、远期经营计划。 4参加分公司经营、销售工作会议。 5收集汇总市场信息和分公司动态信息，进行信息反馈。 6向分公司经理提供销售、费用等数据资料及经济活动分析。 7执行财务各项规章、制度，做好财务各项基础工作。 8业务流程坚持规范化、程序化，实行例外事项上报请示。 9在规定权限内审批、审核各类合同；监督管理合同履行。 10接收订单，开具销售单据。 11核算、监督经济活动，严格控制费用支出，保护公司利益，配合其他部门完成销售及服务工作。 12负责销售资金、费用资金、实物资产或其他资产收、付、存的管理和监督。 13编制并上报各种财务报表。 14对财务资料分类立卷132、归档。 15定期不定期进行财产清查。 16协助做好分公司行政事务管理工作，提供后勤保障。 17团结激励销售人员，增强团队凝聚力。 18协调与政府、行政管理部门的关系。 19完成领导交办的其他工作。 目标： 1监督落实总部及分公司的各项政策、规章，做到及时准确。2实现总部及分公司经营计划的最佳效果。 3提供各种经营决策信息，成为分公司营销助手。 4销售合同符合总部政策、规定要求。 5原则性灵活性相互统一，实现公司利益最大化。 6开单，出货及时、准确。 7库存商品管理规范，物流顺畅。 8库存商品实行账务管理与实物管理分离，完善监督制约机制。 9财务核算，财务统计规范，财务数据真实准确。 10各种133、财务报表报送、税务报表申报及时、正确。 11不断降低成本费用，提升企业效益。 12保证流动资产、固定资产及其他资产的安全完整。 13加强自身修养，提升业务能力，适应企业发展。 14加强与员工之间的沟通，了解营销人员思想动态，为销售工作做好服务。 15为金德百年大业保驾护航。 五、办公室职能： 1负责总部下发的金管总文件接收、保管、归档和其他档案资料管理。 2负责分公司行政文件、通知起草或下发。 3负责行政性传真接收和发送，并与对方确认。 4负责员工考勤管理及员工休假统计。 5负责办公用品采购及收发登记；负责价格表、宣传资料、促销品的收、发和登记。 6负责办公设备和车辆的管理及保养、维修。 7负134、责客户的客户服务意见的收集和客户服务投诉的整理汇总。 8参与、组织分公司各种会议和活动，并做好相关的会议记录。 9分公司的接待工作。 10搞好(负责)分公司日常卫生，美化办公环境。 11做好(负责)分公司水电使用安全管理。 12完成领导临时交办的其他工作。 目标： 1文件收发及时，存档资料健全完整。2遵守纪律，提高团队凝聚力。3物品、资料收发规范，严谨有序。4保证资产状态良好，有效使用。5各种信息反馈及时准确。6各种会议准备充分，接待服务热情周到。7办公环境整洁，水电安全使用。8按时完成领导交办任务。第八章 分公司员工岗位工作职责及标准工作风范：活力 信心效率合作工作作风：今日事今日毕岗位分工135、：根据业务实际需要和管理要求采取多岗一人或一岗多人严禁人浮于事。一、经理岗位工作职责和标准职责：1负责主持分公司的经营管理全面工作，认真领会、执行并落实总部的制度和政策文件，全面完成总部的经营目标任务。2负责组织制定分公司的近期和远期发展计划，协调各部门的关系提出销售计划编制原则依据，组织分析市场环境制定和审核销售计划，提出产品价格政策实施方案，向业务部人员下达销售任务并组织贯彻实施。3秉承公司的经营理念与管理模式，保证分公司业务的稳定性与成长性，并且建立以利润和费用为基本点的管理控制体系。4建立健全内部控制制度、管理责任制度、工作考核制度等一系列制度体系，使分公司一切经营活动在严格而有序的制136、度化的管理条件下运行。5加强团队建设，做好人力资源的培养与选拔、配置与任用、教育与开发、考核与评价、酬劳与激励等项工作，有效的调动人的积极性，实现组织与人的协调发展，建立一支作风优良纪律严明训练有素适应需要的员工队伍。6代表分公司参加与外界的重要谈判，签订销售合同、协议和处理有关事宜。7学习企业文化，营造团队协作的工作环境氛围；搞好社会公共关系，动员全体员工打造出一流的公司、一流的团队、一流的产品、一流的服务，树立公司良好的社会形象；提高员工对企业忠诚、诚信、扎根金德谋求长远发展的思想。8安排召开各种会议，督导下属部门的工作，认真做好调查研究，听取来自各方的信息反馈，解决和批示下属部门的各种工137、作问题和请示汇报，并加强对其工作的检查与考核。9完成总部交办的其他各项工作任务。标准：1坚守公司利益至上的原则。2是落实总部制度、政策的第一执行人。3是责任管理者，又是各部门的服务者。4避免任人唯亲、妒贤嫉能，要任人唯贤，避免人才浪费。5讲诚信、忠诚、团结，奖罚分明。6遵循市场份额及利润最大化，销售费用合理化，业务活动有序化，例外业务处理恰当有效化。7目标责任明确并具有挑战创新性。二、分公司副经理岗位工作职责和标准工作职责1协助分公司经理抓好分公司的全面管理工作及日常销售管理工作，完成总部各项经营目标任务。2参与分公司制定各项经营计划、制定各种管理规章制度，并提出建议。3主持分公司或部门管理工138、作会议，按经理部会议精神和分公司经理的指示，向下级部门下达工作任务。4代表分公司经理对分公司下属各职能部门的工作计划任务和指标完成情况进行督导、检查、考核。5做好各职能部门之间的业务沟通工作，并协调好他们之间的工作联系和相互关系。6协助分公司经理抓好经营现场管理、内部控制管理、全面形象管理、分公司的制度化的管理实施、企业文化教育、业务知识及产品知识学习、产品品牌打造等方面工作，当好分公司经理的助手。7在分公司有工作分工时，应能具体抓好分管线上的工作，确保所负责的目标任务能按要求完成。8完成总部和分公司经理交办的其他各项工作任务。工作标准1坚守公司利益至上的原则，制度、政策、领导指示，执行认真、139、讲求效果。2做到实事求是，求真务实，反馈信息及时准确。3要有责任意识，团结进取、态度明朗、积极向上。4在思想上、行动上与总部、分公司保持高度一致。5履行应有的服务职能。三、总工工作职责和标准工作职责：1全面负责产品及工程施工技术管理工作，向各业务部门提供技术支持。2及时掌握同行业厂家的产品及技术信息和国家建材政策信息导向。3与总部相关部门沟通，并反馈产品质量及技术信息。4应客户要求提供技术支持与服务。5参与工程合同的评审及谈判和参与工程招投标工作。6负责处理产品质量事故。7负责对员工产品知识的培训、产品安装知识培训。 8完成领导交办的其他工作。 工作标准： 1坚持公司利益第一。 2以菲时特为家140、，热情周到服务。 3以技术服务带动销售市场销售份额快速稳定增加。 4处理问题正确、果断，不留隐患。 5提高业务人员产品知识。 6反馈信息及时准确。 四、财务主管（会计）岗位工作职责和标准 工作职责 1全面负责分公司日常财务工作及分公司财务人员管理，及时准确传达执行总部各项制度和政策。 2负责与总部财务部的政策和业务沟通，协调财务与各部门之间关系。监督、监控分公司运作情况。 3组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行。 4在总部制度政策内，制定、维护、改进分公司财务管理程序和政策，制定财务计划。 5参与分公司各项经营管理工作，积极配合分公司经理完成销售工作。 6负责对出纳、库管、各办事处141、财务人员的日常管理和业务指导。 7贯彻执行各项财务制度和营销政策。 8监督检查资金收支、费用开支及财务管理情况。 9原始凭证及记账凭证的审核，调拨单据、统计资料、统计报表的审核。 10负责会计报表、税务报表编制及报税工作，发票的购买及开具。 11负责出纳、库管各项报表的审核工作。 12负责出纳、库管、开单员的各种单据、账簿核对的检查工作。 13每月不定期检查和每季全部盘点库存现金、库存商品、固定资产。 14负责对分公司经理提供各种经营数据，写出分析报告。 15审核财务资料，保管财务档案。 16完成领导交办的其他工作。 工作标准： 1工作主动、热情，认真负责，与各部门之间关系融洽。 2合理制定并142、实施各种规章制度。 3积极服务销售，做好后勤保障工作。 4做到账簿齐全，账账相符、账表相符、账实相符。 5政策理解透彻，执行严格、监督有力。 6账务处理正确、及时，税务核算正确、控制费用合理。 7保证报表、总账、明细账、原始凭证记录一致。 8会计资料保存完整。 9降低成本费用支出，获取更大的利润。 五、办公室主任工作职责和标准 工作职责： 1在经理部领导下，负责办公室人员管理工作。 2协调各部门业务关系。 3负责安排固定资产的使用及维修管理。 4负责组织各种会议的筹备及会议期间的服务。 5负责员工考勤管理。 6分公司办公室及员工宿舍的管理。 7负责后勤人员招聘工作。 8有关档案的管理。 9接待143、工作的管理。 10负责分公司后勤的管理。 11完成领导交办的其他工作。 工作标准： 1认真执行规章制度，维护公司利益，服从领导，工作主动热情，任劳任怨。 2关心员工生活，搞好团队建设。 3充分运用金德文化。 4对自己高标准，严要求。 5具有扎根金德的长远思想。 六、零售部经理岗位工作职责和标准 工作职责： 1对零售业务人员进行日常管理和考核。 2认真贯彻、执行、落实总部及分公司制定的政策及各项要求，保守公司秘密。 3以身作则，起表率作用，带动团队，培养每个业务员的敬业精神和忠诚度。 4协调内外关系，与各部门之间要及时沟通、交流、协作，增强团队凝聚力，全面提高员工的执行力、战斗力。 5管理上要有144、亲和力，耐心细致做工作。了解掌握员工心态，发现问题，及时调整解决。 6对企业要有责任心，忠诚度，要有主人翁精神。树立员工的荣誉感与使命感。 7负责市场信息收集和反馈工作，提出合理化建议。 8负责员工培训工作。包括产品知识培训、销售政策培训、业务技能培训、心态培训。 9指导、督促、考核部门员工，以达到员工能够积极主动、有效开展各自的工作。 10对网络市场要有调控能力，均衡销售。 11负责促销服务和售后服务保障工作。 12保证销售结算工作顺利进行。 13负责处理好与促进金德产品终端销售的人员如水暖安装工的关系，扩大产品在零售市场的占有率。 14负责组织本部门每天例会，检查业务员工作日记。 15完成145、领导交办的其他工作。 工作标准： 1对企业有责任心，忠诚度，能够不折不扣执行总部下达的政策。 2为人正直、诚信，工作积极性高，有一定的领导能力，具有开拓、创新精神。 3工作态度端正，对客户一视同仁，能站在公司立场来解决市场问题。4能够管理好区域经销商，处理好与客户关系。5市场维护要有长期发展思路，使销售业绩持续稳步增长。 6市场网络布局合理，提高产品品牌知名度。 7调控市场价格，无低价、乱价现象。 8舍得投入，不计较个人得失。对员工有爱心，有带领业务员共同发展的思想。 9能有效进行团队建设，发挥团队整体力量。 10对业务员负责，对新业务员进行培训、指导，给予明确的工作方向。 11建立各项部门规146、章制度并保证制度的执行和落实。 12部门日常管理井井有条。 13有计划进行市场促销活动，促销效果显著。 七、零售业务员岗位工作职责和标准： (一)零售业务员岗位工作职责和标准 工作职责： 1认真贯彻执行分公司及本部门制定的有关任务、计划、政策。2积极开发新客户，扩大销售区域。3有计划拜访所负责的金德客户，了解并掌握市场最新动态。 4管理市场价格，维护好市场。定期进行区域内客户满意度调查，调整自身工作不足，并加以改进。 5建立、健全客户服务档案，把客户A、B、C级别分类，加以保存、存档，并制订不同的服务方案。 6收集市场信息，了解竞争对手的运做方案，分析整理反馈。 7及时反馈事故信息，协助分公司147、技术人员按照事故处理流程客观地处理事故。 8坚持每天写销售日记，进行工作总结。制定第二日工作计划。 9积极配合二部业务人员工作，顺利接收二部人员所开新户，完善经销商档案。 10保证销售结算工作顺利进行。 11完成领导交办的其他工作。 工作标准： 1遵守公司各项规章制度，对企业各项销售政策能够理解并认真执行落实。 2具有服务意识，理解并执行“网络是根、服务是魂”的指导准则。 3热爱本职工作，对企业对客户有责任心、感恩心，不乱承诺，信守承诺。 4能站在企业的角度，以公司利益为重。舍得投入，有在金德长期工作的打算。 5要与客户建立良好的沟通关系，收集信息及时反馈。 6能够很好处理与客户关系，具有强烈148、的服务意识和品牌意识，对客户提出问题能够及时给予解答及反馈。 7熟练掌握专业产品知识及业务技巧，能在工作中不断提高销售服务技能。 8发扬团队精神，提高团队战斗力，实现自我价值。 9每天认真完成销售日记，具有良好向上的心态，有计划、有目标开展工作。 10协调好与其他业务部门之间的关系，实现信息资源共享。 11不断完善客户档案，提升管理水平。 八、工程部经理岗位工作职责和标准 工作职责： 1全面认真贯彻执行、落实分公司制定的各项规章制度。 2工作有敬业精神，具有开拓和创新意识，带领团队出色完成分公司各项工作。 3做好基础培训工作，掌握产品知识，了解分公司销售政策，熟悉业务技能。 4指导、督促、考核149、部门员工，使员工能够积极主动开展工作。 5做好与各部门之间沟通、交流工作。 6负责工程信息收集工作，进行分类归档。 7督促业务员定期总结工作，汇报工作。 8保证销售结算工作顺利进行。 9负责工程业务合同洽谈工作。 10负责组织本部门每天例会，检查业务员工作日记。 11完成领导交办的其他工作。 工作标准： 1为人正直，讲诚信，心胸宽广，对企业有责任心，忠诚度，不计较个人得失。 2不折不扣执行总部政策，带领本部门员工完成分公司各项工作任务。 3建立本部门各项制度并监督制度的执行和落实。 4工作态度端正，处理好工程客户和分公司的关系，站在公司立场来处理各种工程问题。 5市场运作要有长期发展思路，保持150、销售业绩持续稳步增长。 6市场价格有效调控，保证公司品牌形象，保证工程正常运作。 7对员工有爱心，具有凝聚力、亲和力，带领业务员共同发展。 8做好协调与各部门之间关系工作，局部利益服从全局利益。 9做好客户档案的填制、分类、存档工作。 九、工程业务员岗位工作职责和标准： 工作职责： 1严格遵守分公司及本部门制定的各种规章制度，以企业为家，树立主人翁意识。 2学习产品知识及业务知识，丰富自己，认真做好工程服务工作，完成本部门销售任务。 3协调好与其他业务部门之间关系，实现信息资源共享，将自己溶入到这个团队中去，提高团队的战斗力。 4坚持写销售日记，进行工作总结，在晚例会上进行讨论和交流。及时发现151、问题，解决问题。 5负责调查工程市场，收集工程信息资料，协助客户并提供相关的技术指导支持。 6认真填写工程信息档案，执行工程登记制度。 7参与工程招标洽谈，重点大型工程谈判。合同签订后，应继续跟踪，确保工程顺利进行。 8保证销售结算工作顺利进行。 9及时反馈事故信息，协助分公司技术人员按照事故处理流程客观地处理事故。 10完成领导交办的其他工作。 工作标准： 1认真执行、落实企业各项销售政策，对企业对客户有高度的责任心，不乱承诺。 2遵守分公司各项规章制度，严格遵守工程统一报价制度，严格禁止随意报价扰乱市场价格，损害公司形象和利益。 3热爱本职工作，爱企业、爱金德，以企业为家，家兴我荣，家衰我152、耻。 4要有计划、有目标开展工作，认真书写销售日记，熟练掌握专业产品知识及业务技巧，不断提高销售技能。 5运作工程项目、开发工程大户，稳定提升本部门销售业绩。 6处理好与客户关系，有强烈服务意识和品牌意识，对客户提出问题及工程投诉能够给予及时解决和反馈。 7团队意识浓厚，有团队协作精神。 8有良好向上心态，宣传企业形象。 十、办事处主任岗位工作职责和标准 工作职责 1带领办事处所有人员，完成每月的销售任务，力争每月都有进步。 2以对企业最大的忠诚度、责任心来执行总部和分公司下达的各项政策。 3端正工作态度，永远与总部保持一致，以身作责，对业务员舍得投入，带领办事处所有人员搞好团队建设。 4加强153、财务管理，及时收回应收账款，避免呆账、死账，库存合理，保证销售。 5厉行节约，合理地控制办事处的各项费用支出，并做到财物公开。 6对本区域市场要有一个长期发展的思路，对本区域的网络布局力争合理，杜绝价格混乱。 7对本区域的经销商要有效管理，处理好客群关系，解决一切事情都能站在企业的立场。 8建立完整的客户档案，及时与经销商沟通，发现问题第一时间处理解决，同时做好经销商的服务工作。 9加大产品的推广力度，作好产品促销等细节的工作，推动办事处的整体发展。 10组织召开业务员例会，检查工作日记。 11保证销售结算工作顺利进行。 12做好办事处业务员的生活管理、思想教育、企业文化传播。 13完成领导交154、办的其他工作。 工作标准 1在本办事处要起带头作用，管理好办事处的日常事务，完成工作任务。 2要树“金牌服务”，建立建全客户服务卡和档案，了解经销商的动态，保障每月翻单有所上升。 3力求多开网点，市场开拓行动长期持久，网点布局合理，使本区域网点数量有较大提高。 4大力收集各种工程信息和竞争对手的信息，做好工程报备，统一报价；签订合同规范，及时回款。 5带领办事处人员一起多学习各种产品知识，提高业务谈判能力，并对新业务员给予正确的指导，提高员工业务水平。 6合理控制办事处费用，杜绝一切不必要的开支。 7在办事处努力提高整体凝聚力，发扬团队精柙，奋发拼搏。 8做好办事处的销售工作，努力完成自己的销155、售任务。 十一、报表出纳岗位工作职责和标准 工作职责： 1审核销售单据及其他出库单据。 2准确、及时地做好往来账务和结算工作，向上级提供往来账信息。 3负责分公司固定资产的财务管理，按月计提固定资产折旧。 4正确核算收入、成本，往来根据审核后的原始凭证，填制有关会计凭证，登记会计账簿。 5管理销售数据库，商品调拨数据库，编制销售统计报表和其他总部规定的内部报表。 6与开票据员，仓库记账员核对出入库单据及明细。7按财务制度要求进行财务处理。 8完成领导交办的其他工作。 工作标准： 1会计凭证书写规范，要素齐全。 2记账凭证所附原始凭证完整，手续齐全，财务制度要求。 3账簿记录准确、及时，会计核算156、方法正确。 4往来账准确，账实相符。 5遵守财务制度。 6主动、热情为销售服务。 十二、现金出纳岗位工作职责和标准 工作职责： 1按照总部财务制度的规定办理日常现金收支业务。 2根据审核的原始凭证，编制现金、银行收付款凭证，每天认真记录现金目记账和银行存款日记账。 3核对现金、银行存款的收支，并编制资金支出统计表、银行余额调节表。 4办理银行存、取款及转账业务，办理支票的购买和签发。 5销售收款，销售货款的点收，销售实现的签证，与开单员核对销售单据。 6积极配合销售业务的开展，在日常工作中发生的问题要及时反馈。 7每天进行库存现金的盘点和核对。 8完成领导交办的其他工作。 工作标准： 1资金收157、支准确，保证安全。 2现金银行账簿日清月结，做到账实相符。 3遵守财务制度。 4工作主动，认真负责，服从上级。 十三、办事处出纳、库管岗位工作职责和标准 工作职责： 1对存储物进行保存、维护管理。 2核对货物的入库凭证，清点入库货物，与送货人员办理交接手续。 3对入库货物进行数量、质量包装验收，发现问题做出事故记录，并及时与生产基地和分公司仓库记账员联系。 4安排货物的存放地点；随时或定期盘点库存，清仓查库。 5根据手续完备的产品销售通知单付货。 6定期与分公司仓库记账员进行账务核对；接收库存检查。 7加强库存量的管理，根据销售情况及时向分公司提出需求计划。 8负责办事处备用金领用、报销工作。158、负责办事处日常费用的报销工作，控制费用支出。 9认真执行分公司销售政策，准确、及时开据产品销售通知单等出库单据。 10每日向分公司准确、及时上报每日销售日报表和销售回款表，每天登记保管账，向分公司仓库记账员发送保管账。 1 1保管有关出入库等原始单据，按规定时间返回分公司，并做好保密工作。 12对办事处经营活动提出合理化建议，并提供市场分析。 13每天把货款汇入分公司指定账户，不得坐支、滞留货款。 14负责给经销商送货、结款工作。 15完成领导交办的其他工作。 工作标准： 1熟悉分公司销售政策，执行制度及政策严格。 2货物摆放整齐，库房干净、安全。 3根据实际需要向分公司申请调货，防止办事处库159、存过大，占用大量资金。 4出单准确及时，出货及时、迅速。 5库存产品数量准确无误，与分公司账目核对相符。 6工作主动、细致，服务热情，认真负责，服从上级。 7协助办事处主任做好销售工作，做好后勤服务。8货款回笼及时，备用金报销及时，报表准确、及时。9、严格遵守财务制度十四、开单员岗位（内勤订单受理）岗位工作职责和标准职责：1审验销售订单。2开具产品销售通知单等出库单据。3新产品销售通知单的领用，已使用的产品销售通知单上交并进行领用登记。4保管有关出库数据资料。5与出纳和库管及时核对票据及出货明细。6完成领导交办的其他工作。标准：1熟悉各种政策执行标准，执行价格及销售政策严格。2工作主动细致，服160、务热情，认真负责，服从上级。3销售通知单等出库单据填写真实、规范、及时、准确（如：产品类别品种规格及包装标准应明确）。4开单履行手续齐全；作废单据收回齐全；票据核对正确无误。5工作内容符合财务制度规定。十五、物流主管岗位工作和标准工作职责：1负责物流日常管理，统筹调配物流人力，提高物流整体工作效率。2即使协调、解决库管与业务、其他部门在配合中出现的问题，做到物畅其流。3对库管进行业务知识、工作方法的指导。4安排送货收款事宜及送货并收款。5物流信息的上传下达。6做好库房安全防范工作。7完成领导交办的其他工作。工作标准：1用科学、高效的物流管理指导库管工作，降低物流成本。2对库房内产品的摆放进行指161、导、监督。3与各部门经常沟通协调，及时化解矛盾，支持销售、促进销售。 4协助财务主管对库存进行盘点。 5对库房的防盗、防火安全负责，安全事故为零。 6保证货款安全收回。 7主动、热情为销售服务。 十六、仓库记账员工作职责和标准 职责： 1建立分公司和办事处库存商品保管账；编制库存月报表及盘点表并上报总部。 2每天根据入库和出库单据登记账簿；与总部物流对账、与分公司销售统计对账。 3随时核对库存商品核对；检查分公司仓库及办事处仓库账实情况；定期或不定期进行库存商品盘点；接受核算组对账务和实物检查等工作。 4调拨货物；与总部财务、物流及时沟通。 5送货收款。 6收发票据整理装订及仓库档案管理。 7162、完成领导交办的其他工作。 标准： 1必须及时准确登记库存商品保管账。 2商品入库、发出、结存数量准确无误。 3发现错误必须及时纠正，不得拖延。 4监督库存商品结构是否合理，是否有超储积压商品。 5对分公司、办事处库存量进行合理调配，避免不合理库存，减少资金占用。 6工作内容按财务制度规定执行。 7主动、热情为销售服务。 十七、实物库管岗位工作职责和标准 工作职责： 1对存储货物进行保存、维护管理，加强库存商品摆放管理。 2产品分门别类摆设，对每种产品都应摆放标识牌。 3核对货物的入库凭证，清点入库货物，与送货人员办理交接手续，做到商品合理备货，完善库存结构。 4按照产品销售通知单及时备货、及时163、发货。 5定期盘点，清仓查库，防止积压商品。 6每天将出、入库单及时交与仓库记账员，随时对账，做到账实相符。 7加强库存控制管理；接受检查。 8负责仓库安全、防火、防盗工作。 9送货并收取货款。 10完成领导交办的其他工作。 工作标准： 1货物摆放整齐，库房干净、安全。 2货物收、发数量及时、迅速、准确。 3及时核对，保证账实相符。 4工作认真负责、服务热情，定期进行库存盘点，保证资产安全完整。 5积极支持销售工作，为销售服务。 6严禁在库房内吸烟，保证库房内卫生清洁，加强库房防盗、防火工作。 7及时准确收回货款及收款凭证，及时上交分公司财务出纳。 8商品出库时必须根据开票员开据并手续齐全的产164、品销售通知单出入库，绝不无单据出入库。 十八、库工岗位工作职责和标准 工作职责： 1听从库管人员的工作分配及工作要求。 2负责货物出、入库的搬运；配合库管按时接货、发货、盘点。 3负责库房物资摆放、整理、备货。 4负责库房卫生。 5完成领导交办的其他工作。 工作标准： 1库房内产品摆放整齐、合理。 2搬运准确及时。 3在工作时间不能擅离职守。 4对产品熟悉程度强。5主动、热情为销售服务。 十九、文员岗位工作职责和标准 工作职责： 1负责日常行政管理工作：包括报刊书信的征订收发、打印机、复印机的使用与维护、办公用品的购置、日常的考勤、年度考核以及卫生、安全、宣传和协调工作等。 2分公司文件归档、165、保管，具体工作包括分类、编目、排列、加工、装册。 3人员档案管理的更新，对新入职、离职人员作好相关统计(包括入职、离职时间、离职原因及现有业务员的人数)。 4起草、下发分公司的通知及相关文件。 5对于接收和发送的传真要认真及时登记、传送。 6随时与总部沟通，做好各种办公用品、推广品、宣传品的申请工作，并对其发放使用情况做好跟踪，积极配合销售人员的销售工作。 7对办公用品、宣传品、促销品及时入库，做好库存管理控制工作。 8为销售人员提供相关资料(包括：市场价格表，样管、检测报告、样本、证书)。 9参与、组织、安排分公司所主办的各种会议和活动，并做好相关的会议记录工作。 10负责分公司对外的接待、166、联系、来信、会议通知及信息反馈等相关工作。 11做好总部下发的各种相关数据统计及各种报表的发放，催交工作。 12对于来访人员要热情接待，如有参观工业园区者，应提前与工业园区相关部门协调好，认真仔细的安排参观活动。 13对分公司客户的资料做好详细整理并准确的分类，做好客户档案的管理工作，并做好备份。 14为其它部门打印各种办公文件。 15负责宣传稿件的撰写，进行宣传工作。 16完成领导交办的其他工作。工作标准：1遵守分公司及办公室各项规章制度。 2完成分公司、部门交办的事项，追踪结果及时汇报。 3与总部相关部门保持沟通，了解掌握总部的有关政策精神。 4接听电话做留言记录、进行信息处理。 5做好工167、作资料的保存、分类、归档、保管工作，能够迅速查找。 6了解分公司各部人员变动及相关情况，并及时反馈。 7做好考勤工作，考核员工出勤情况。 8做好促销品的管理发放工作，保证促销任务顺畅进行。 9团结分公司各部门，与销售人员坦诚交流，增进彼此间的了解，作好其沟通的桥梁功能，促进销售工作的深入化。 10主动、热情为销售服务。 二十、车队队长岗位工作职责和标准 工作职责： 1认真贯彻执行分公司各项规章制度，保证车辆管理工作的规范运作。 2负责司机的技术培训学习和车辆维修保养学习，强化安全意识。 3负责车队的安全、教育和学习交通安全法规工作。 4负责车辆的维护管理，包括日常车辆保养管理、年检维护管理、特168、殊修理管理等工作。 5抓好车辆用油管理，制订合理的油耗标准和领发规定，进行监督考核。 6负责管理好车辆档案资料，按规定办理各种证照手续，保证车辆使用合法性。 7对办事处车辆修理要严格把关，确保其正常运行，能够起到监督作用。 8负责与交通管理有关部门的业务联系，对发生的各种行车事故进行妥善处理。 9协助办公室主任做好车辆管理和调配工作。10完成上级领导交办的任务。 工作标准： 1有事业心和工作责任感，工作严谨认真、主动热情，办事细心稳重，有一定组织能力；有较好的工作方法，善于沟通协调。 2严格遵守国家及分公司车辆管理规章制度，工作不讲私情。 3保证迅速、快捷、安全完成分公司下达的任务。 4保证安169、全驾车，保证车辆事故率为零。 5了解本公司车辆状况，认真作好车辆的保养工作，对车辆发生的故障要及时维修，保证车辆完好率、出车率。 6控制好车辆维修保养费用支出。 7严格按照车辆行驶里程计算耗油量，杜绝用油浪费。 8做好车辆相关材料的保管工作，防止资料丢失造成损失。 9经常和司机进行沟通，了解其心态，有针对性进行调节，解决工作中遇到的困难，解除其后顾之忧。 10对办事处车辆实施定期检查制度，加强对办事处车辆监控工作。 二十一、司机岗位工作职责和标准 工作职责： 1贯彻执行分公司各项规章制度，服从领导，听从指挥。 2保管好车辆证照，按时办理年检等。 3需要进行大修理的车辆，应事前做出计划安排，及时170、上报批准实施。 4司机必须持用车申请单出车，司机必须按照指定路线行驶。 5认真学习和遵守交通法规，保证行车安全，严禁违章行驶。 6具体负责车辆保养工作，保证车辆的正常行驶，杜绝病车上路。 7做好车辆使用、维修检查的各项记录工作。 8负责送货及收款工作。 9每天必须安全、准时完成出车任务。 10完成领导交办的其他工作。 工作标准： 1热爱本职工作，责任心强，工作主动热情，遵守纪律，不怕脏、不怕累，能够吃苦耐劳。 2严格遵守交通规则、条例和操作规程，树立牢固的安全思想，安全驾车，不出任何大小责任事故。 3及时保养及维修车辆，保证车辆完好率、出车率。 4服从调度听指挥，保证迅速、快捷、安全完成分公司下达的任务 5努力学习驾驶和维修技术，作到经常检查、保养清洗车辆，会使用消防器材。 6必须认真填写每日出车所行驶的路线和里程，计算百公里耗油量，节约用油。 7送货时对待客户要热情周到，认真清点所送货物的数量。8收取的货款必须第一时间上交财务，保证货款安全。