1、雅泸项目部物资管理制度汇编1、 材料价格调查询价制度（一） 目的：了解市场行情，为采购决策做准备，降低采购成本。（二） 组成材料价格调查询价专家小组：1、 组长：项目书记；副组长：项目经理2、 组员：工程部、计合部、办公室、财务室、物资部各部室负责人；（三） 职责：1、 项目书记组织价格调查询价专家小组工作，组织每月一次的材料价格市场调研工作；2、 专家小组各组员成员在项目书记的组织下进行市场调研工作，对物资部日常调查工作情况作出评价；3、 物资部长除了参加询价专家小组工作外，安排组织物资部日常价格调查工作，组织制定材料价格调查表，填写专家小组调研报告；细则：1） 材料市场价格调查为物资部日常2、工作范围，调查前统一制定材料价格调查表，对调查表上所述材料逐一进行价格调查，认真填写调查表；2） 材料价格调查频率视材料种类而定，钢材每周询价一次、水泥每两周询价一次、砂石及其他材料每月询价一次；3） 尽可能多的采取各种渠道询价，通过网上报价、雅安市区域代理商和处其他项目部了解价格行情；4） 切合本项目环境，调查重点应放在周边地区：钢材应重点调查四川省，水泥应重点调查项目周边200km范围内，沙石料应重点调查周边70km范围内；5） 组成材料价格调查专家小组，组长由项目书记担任，组员为项目各部室负责人。询价专家小组每月组织进行一次材料价格市场调研，调研完成后，由物资部长填写调研报告，在调研结束3、后两天内报项目书记和项目经理。2、 材料价格调查信息返回返馈制度目的：将材料价格信息有效反馈给项目领导；细则：1） 物资价格调查人员获取价格信息后认真填写材料价格调查表，及时报告给物资部长。2） 物资部调查人员调查报告提交时间：钢材为每周一上班后一小时内，水泥为每月14日、30日，沙石料及其他材料为每月30日，所有报告均以材料价格调查表的形式，严禁口头汇报；3） 物资部长将每份反馈回来的材料价格调查表及时汇总，填写价格调查情况汇总表，分类分项装订成册；4） 价格信息汇总完成后，由物资部长在收到调查报告后一日内，以电子文档形式报告给项目领导书记和项目经理，并寻求指示。3、 材料价格透明制度目的：4、有效监督物资部门材料采购价格，规范采购纪律；细则：1） 每期材料进场后，收料人员根据采购情况，当日内做好分类分项汇总工作，汇总表必须包括本期进料数量和价格，汇总完成后当日内以电子文档的形式报告给物资部长；2） 物资部长在收到电子文档后，在两日内以电子文档的形式反馈给项目各领导和各部门负责人；3） 每月25日至26日，进行本月材料进料情况汇总工作，汇总表电子文档在27日反馈给项目给领导及各部室负责人，汇总表纸张形式必须在28日前上贴在厂务公开栏内公开，以供项目部各员工了解和监督；4、 材料价格调查责任追究制目的：规范材料价格调查程序，保证调查信息的准确性，可追溯性；细则：1） 物资部材料调查人员5、调查的价格信息必须在调查报告提交截止日期内，以调查表的形式反馈给物资部长，并签名确认，以作存档；2） 调查报告上必须完善调查内容，必须注明材料产地、调查方式；3） 谁调查的价格谁负责，调查工作必须严谨认真，必须保证信息的准确性和真实性。4） 当物资部门调查人员所调查价格和询价专家小组了解的价格有较大出入时，对双方价格进行再分析，如果是物资部调查人员价格不真实的，将追究对其责任进行追究。5、 材料计划编制制度（一） 目的：规范材料计划编制程序，保证计划的准确性，杜绝因计划失误而造成的成本流失；（二） 材料计划编制组织：1、 组长：项目经理2、 副组长：项目总工3、 组员：工程部、安质部、办公室、6、物资部（三） 职责：1、 项目经理对最终材料计划进行审批；2、 项目总工负责材料计划的复核审核工作；3、 工程部负责工程主体用材料的编制工作，安质部负责劳保材料的编制工作，办公室负责低值易耗品材料的编制工作，所有部门计划编制完成后交物资部；4、 物资部负责将给部门编制的材料计划进行分析汇总，编制最终的材料计划，报项目经理、项目总工审批；细则：1） 工程主体材料计划必须以工程部提供的书面文件为准，任何其他部门提供的计划均不予采纳；其他非工程主体用的材料计划由相关部门提供，如劳保材料计划由安质部提供，低值易耗品计划由办公室提供，但均必须提供书面文件；2） 所有的材料计划文件必须有提供部门的负责人签7、字认可，否则也不予采纳；3） 所有计划文件必须在每月22日前递交物资部门，逾期将不予采纳；有特殊情况逾期延迟计划递交时间或追加计划的，必须经项目经理签字同意后，物资部门方可接收；4） 物资部根据材料盘点数据和工程部提供的材料计划，编制主要材料需求计划，在每月23日前完成，特殊情况的允许推迟一天，必须保证数据的准确性；5） 各部门来的材料计划原始资料由物资部门分类存档保管，以便追溯；6） 物资部编制的材料需求计划在每月24日前先送项目部总工程师审核，然后送项目经理审批，如有特殊情况可推迟一天；7） 本制度所述特殊情况有：各材料计划提供部门由于其特殊原因未能按期递交材料计划，由于工程施工实际情况需8、额外补充的材料计划；8） 物资部门主要以工程部每期提供的材料需求量编制材料计划，但应有计划超前意识，根据天气等外界因素状况，与工程部协商确定后，超前制定材料采购计划，送领导审批。6、 材料购买方式选择制度（一） 目的：选择合理的采购方式，控制采购成本。（二） 组成采购方式选择小组：1、 组长：项目经理；2、 副组长：项目书记；3、 组员：计合部、物资部；（三） 职责：1、 项目经理参加采购方式选择可行性分析会议，批示最终的采购方式；2、 项目书记负责组织采购方式选择可行性分析会议，指导采购方式的确定；3、 计合部参加采购方式选择可行性分析会议，为采购方式选择提供建议；4、 物资部负责收集资料，9、为采购方式选择可行性分析会议提供基础资料；细则：1） 材料购买方式选择必须在价格信息详细调查之后进行，提出采购方式合理化建议，为项目部领导决策提供基础信息；2） 在需求计划确定后，权衡自行采购、招标采购和代理商采购三种方式在材料综合价格、供应能力、供应响应时间、售后服务能力以及资金垫付能力等方面的综合情况，采取得当的方式采购：。自行采购适用于小批量、单位价值较低的材料；招标采购适用于大批量、单位价值高、能吸引供应商的材料；代理商采购主要适用于代理价格低于厂价直销价格的大批量、单位价值高的材料；重点必须把握我方采购成本最小，效益最大；3） 所有材料采购方式计划在采购前项目书记的组织下进行招开可行10、性分析会议，比较利弊，逐步确定采购方式；4） 初步确定采购方式后，报项目领导审批，为项目领导决策提供信息，征求指示。在得到项目领导批示后，两天内根据指示根据采购方式确定采购程序，报项目领导审批，并按章执行采购。7、 砂石料收方制度（一）目的：规范砂石料收方程序，防止收方过程中的违规行为的发生；（二）组成砂石料收方小组：1、 组长：物资部；2、 组员：实验室，其他项目部室；（收方方法能否将外部来料和内部加工砂石料分开）（三）职责：1、 物资部负责组织砂石料收方工作；2、 实验室负责参与每次砂石料收方工作，在收方过程负责对材料质量进行检查；3、 项目部其他部室轮流安排人员参与收方工作；细则：1） 11、砂石材料进场，必须经过严格的收方计量后方可接收；2） 每一车计量以车内量方为准，方量为长*宽*高，其中高度必须把握准确，有难确定的，可铲平后深插钢筋量高；3） 收方人员由三人参加，材料部门和实验室各一人，其他部门一人，三方在材料到达现场后一小时内必须进行收方作业，收方完毕后均需在单据上签字确认；4） 沙石料收方计量完毕后，由材料部门收方人员开具三联收料单，由收方人员、库管员和承运人签字，签字完毕后，一联给司机，一联给库管员，自己留存一联，根据单据库管员必须在当日做好砂石料日进量台帐记录，并要求三位收方人员签字；5） 在收方过程中，实验室要对砂石料质量进行检查，有不合格的，有权拒收；6） 材料部12、门收方人员为收方主要负责人，其他部门人员为协助人员；7） 材料部门收方人员将采取不定期轮换制。8、 砂石料收方责任追究制目的：规范收方纪律，保证收方质量；细则：1） 任何参加砂石料收方的人员必须本着为企业利益为根本，企业和供应商双赢的目的，把握好收方关；2） 物资部门参加收方人员和库管员应将单据以及砂石料日进量台帐记录好并保存好，作为以后检查的原始记录备查；3） 物资部门每月将组织三次收方原始记录清检工作，主要检查收方人员和库管员收料单是否一致、收料单数据和砂石料日进量台帐数据是否一致，一旦发现问题将报项目领导处理；4） 砂石料到场后，收料员在一小时内必须到场，并完成收方工作，有推延行为发生时13、，将处以20元/次罚款；5） 责任落实到人，任何人都不得以何种方式中饱私囊，一旦查证，将作严肃处理，库管员以及当期收方其他参与人员将负连带责任。9、 砂石料收方监督制目的：监督收方过程，防止收方过程中出现违规乱纪行为的发生；细则：1） 项目部领导将不定期巡视收方现场，了解收方过程，对未按砂石料收方制度执行的行为，将作严肃处理；2） 项目部任何员工都有权利和义务对砂石料收方情况进行监督，发现问题应及时报领导，我们对举报者将给予奖励；3） 对于项目部任何员工，如果发现收方过程中有敷衍了事、中饱私囊现象而不予指正和上举报的，我们将给予批评和处罚。10、 新进材料点收入库制度（一）目的：明确材料点收入14、库工作，保证入库材料信息合格；（二）职责：1、 材料点收人员：负责材料点收主要工作，核对来料信息，完成点收手续；2、 库管员：参与点收工作，监督点收工作，办理入库手续，保管入库材料；细则：1） 每一批新进材料必须经过严格的点收程序方可办理入库手续入库；2） 点收工作有材料点收人员和库管员共同参与，工作内容包括检查材料品种、价格、数量、外官质量和承售供应商的各项，保证与各项内容与我们和供应商所签订的供销合同中所规定的内容相一致时允许入库，否则不准入库；3） 允许入库材料应向承运商收取材质书（钢材、水泥），检验报告（外加剂、防水材料）等相关资料，交库管员存档，没有相应材质书或检验报告的材料不予点收15、；4） 材料入库完毕后，材料点收人员应根据实际验收情况登记物资验收记录，填写收料单，并及时向库管员提供收料单，由库管员登记进料台帐，并要求承运商签字；5） 钢材计量采用过磅和清点根数两种方法结合，水泥、砼外加剂统一采用过磅计量，防水材料为清点数量。11、 材料装卸制度（一）目的：指导材料装卸工作，保证装卸堆码准确合理，对装卸过程安全进行监控，维护施工工地秩序；（二）职责：1、材料点收人员：负责材料装卸主要工作，指挥材料装卸堆码； 2、库管员：参与材料装卸工作，只材料装卸，指定堆码地点；细则：1） 任何进场材料必须在材料点收人员和库管员双方合力指挥都在场时下装卸，需要机械配合时，报生产副经理寻求16、帮助，合理选择机械，大批量钢材尽量采用吊车装卸；2） 任何材料必须严格按照各类材料装卸和堆码方法进行装卸，必须堆放在指定地点，严禁野蛮装卸、乱堆乱放、以大压小、以重压轻和杂乱混放；3） 物资装卸搬运应尽量考虑合理性，减少多次装卸搬运，缩短装卸搬运距离，降低装卸搬运作业费用；4） 在材料装卸过程中要注意安全，我方人员不准要求承运人在危险系数较大的情况下完成装卸作业；如遇到实际困难，不能做出决定的，应立即报告物资部长，如果物资部长不能决定的应立即报告生产副经理寻求帮助；5） 任何不按我方指挥人员要求进行装卸的承运商，其承运材料我方将坚决不予签收。12、 材料送检制度（一） 目的：对材料质量进行检验17、，保证任何进入施工现场的材料合格；（二） 职责：1、 物资部：负责组织材料送检工作，索要反馈信息，做好试验纪录，由库管员完成；2、 实验室：负责接收物资部的送检通知，完成材料的检验工作，在规定时效内反馈检验信息。细则：1） 进场一批材料，必须根据各类材料送检要求完成送检工作：同一批号水泥在数量达到每200t时应至少完成一次送检一次工作；每批进场一批钢材完成一次送检一次工作；同产地沙石料每月至少完成400方一次送检一次工作；当材料品种、规格、批号和产地任何一因素发生变化时，在进料当日必须完成送检工作；送检工作由库管员完成；2） 库管员根据进料情况做好材料送检通知工作，以书面形式通知实验部门，并要18、填写材料送检台帐，并要求实验部门相关人员签字；送检时应附带所送检材料材质书或检验报告原件，自己留存一份复印件；3） 库管员根据实验时间，从送检通知送达实验室之日算起，一周内向实验部门索要反馈信息，填写材料送检台帐，存档；4） 当材料在使用过程中因为质量原因造成损失的，根据材料送检通知单和材料送检台帐查找原因，追究当事人责任。13、 材料标识制度（一） 目的：规范施工现场材料管理秩序，防止材料使用错误的情况发生。（二） 职责：1、 物资部对所有材料进行标识，负责材料标识牌的填写、悬挂和回收，保管材料标识牌；2、 项目部全体员工对材料标识牌进行监督、保管；细则：1） 每类堆码材料都必须做好材料标识19、工作，不同的品种、规格、批号和产地都应分开标识，材料标识格式必须统一，由物资部门统一制定；2） 材料标识牌内容必须根据所标识材料实际信息填写，不得胡编乱造，必须保证标识牌所述信息的准确性，并要及时更新，必须和所标识材料实际情况相符；3） 材料部门人员对材料标识牌负有监督保管的主要责任，有特殊情况或不需暂时要不用时，在征得生产副经理同意后可将材料标识牌暂时回收保管， 特殊情况过后，立即将材料标识牌送回现场；4） 防止偷盗、损坏材料比标识牌的事件发生，全员参与管理，发现有偷盗或损坏材料标识牌的行为发生时，任何人都有权力和义务及时举报和制止。14、 材料点收入库责任追究制目的：加强点收人员责任心，保20、证点收入库材料的质量；细则：1） 材料点收人员和库管员在材料点收过程中必须按章程办事，明确各自职责，不得相互推诿；2） 在材料点收入库后，规定填写的各类票据、记录和台帐必须在材料入库当日完成，不得拖拉；3） 在材料点收入库后若发现问题，按原始记录追究到责任人，严重失职者将严肃处理。15、 水泥存放保管制度目的：规范水泥存放管理，保证水泥质量；职责：1、 库管员负责水泥库日常管理工作，参与指挥水泥装卸，监督水泥使用；2、 物资部管理人员要每日检查水泥库，指导水泥保管使用过程中的有关工作；细则：1） 袋装水泥库要求上不漏雨、下不反潮，场地要平整、干燥，库房周围要设排水沟，做到防雨、防潮、防变质。221、） 水泥严格按照批号、规格分开存放，袋装水泥存放高度一般不超过12包，堆垛之间应留一定距离的走道，堆垛离墙壁不小于200mm，要求堆码平稳整齐，不得混装；散装水泥按不同强度等级（品种）分库贮存，并按品种、规格用油漆做好标识；3） 严禁野蛮装卸水泥，对装卸人员不按管库员要求堆码的，处50元/次罚款，并无条件返工；散落的水泥必须在装卸完成后或水泥使用完毕后一小时内完成清扫工作，并要求在下次使用时用掉；4） 当发现有不合格的水泥时，发现当日立即对其进行单独存放，同时要挂牌表明此水泥不合格不能使用，并在两小时内向项目领导反映，并通知供应商，限其一周内做出处理，并做好记录，在当期材料款支付时结合供应合同22、索取相应赔偿； 5） 必须遵循先入库先用的原则，防止水泥超过使用期限而不能用，从而造成浪费，保管中发现有从出厂日期计起超过三个月的水泥，应倒垛并及时通知实验室做强度和安定性试验，根据试验的结果，重新确定使用标号；对不合格的水泥要及时隔离，作清仓处理；每一堆垛水泥上应挂牌标明入库日期。6） 材料人员要每日检查水泥库，在保管和使用过程中适时进行监督和指导工作；7） 必须严格按照上述制度执行工作，如果因为保管不力而出现水泥变质、失窃等问题，造成成本流失，将追究责任人，按流失成本原值赔偿。16、 大堆料存放管理制度（一）目的：规范大堆料存放管理，保证大堆料质量，保证施工现场整洁；（二）职责：1、库管员23、负责大堆料日常管理工作，参与指挥大堆料装卸，监督使用；2、物资部管理人员要每日检查料场，指导大堆料在保管使用过程中的有关工作；细则：1） 砂石料场地要硬化，并且要保持干净，不得有杂物堆放；2） 砂石料要根据其品种、规格和不同产地来源，分别存放，严禁混存；3） 在雨水天气也应采取相应的铺盖或排水措施，避免因为雨水冲刷而造成的散失；4） 材料人员要每日检查料场，在保管和使用过程中适时进行监督和指导工作；5） 每次砂石料使用完毕后，要将料场周围砂石料全部清扫干净，若检查有未清理干净者，将对拌合站管理人员处以100元/次罚款。17、 钢材存放保管制度（一）目的：规范钢材存放管理，保证钢材质量，防止因生24、锈、失窃而造成的损失；（二）职责：1、库管员负责钢材日常管理工作，参与指挥钢材装卸，监督使用；2、物资部管理人员要每日检查施工现场，指导钢材在保管使用过程中的有关工作；细则：1） 钢材的应按厂别，炉号、品种、规格、材质，分类堆码存放在库内或料棚内；2） 露天存放的钢材要做到下垫上盖，下垫150mm，上部用篷布遮盖，严防淋雨和受潮生锈；3） 不合格的钢材应单独存放，在发现钢材不合格当日报告项目经理，同时要挂牌表明此钢材不合格不能使用，以防错发造成质量事故，并两日内通知供应商，限其在接到通知起一周内进行处理，并做好记录，在当期材料款支付时结合供应合同索取相应赔偿； 4） 钢材收发应做到：无材质书，25、不点收、不进帐、不发放；未经实验室试验和总工审批的不发放；未经验收入库的不发放；钢材品种混杂的不发放；不合格的钢材不点收、不入库、不发放。无材料计划的不发放，超过材料计划使用的应说明原因，并有项目经理批准。5） 发放到施工现场的钢材，材料人员必须在发放之日起两日内对其存放情况进行现场检查，对未用完的钢材督促使用单位在当日做好遮盖工作；6） 材料人员每日必须进入一次施工现场，对钢材使用情况进行检查，要求使用时必须整件用完后方可打开下一件的包装；7） 钢材要防止偷盗现象，特别是施工现场钢材。施工现场钢材应实行一次性调拨、考核使用量，当钢材调拨后，使用单位负责钢材的保管工作。18、 油料保管制度（一26、）目的：规范油料存放管理，防止发生偷盗油料的情况发生；（二）职责：1、库管员负责库日常管理工作，参与指挥油料装卸，发放油料；2、物资部管理人员要每日要检查一次油库，指导油料在保管使用过程中的有关工作；细则：1） 油罐设置要严格按照相关规定，油库设置地点应距离生活区50m以上，并能保持干燥和通风良好的地方，埋地、搭棚、防雨、防暴晒；有需要的地方要安装避雷针，并对其做定期检查；库区应以刺线圈围，其高度不低于1.5m，油料库应距围墙一定距离；2） 保证油库区场地干净，库区内无杂草，排水沟应保持畅通、无积水；3） 严格管理火源、电源，严禁私设电炉；库门外必须明显标识“严禁烟火”字样，库区内消防器具要配27、备齐全，挂在明显处，并应定期检查，保证使用有效。4） 防止静电作用引起汽油着火，装运设备及输油管道必须有良好的接地装置，不要在油管出口上安装绸、毡滤袋，装卸汽油时，应适当控制流速；5） 油罐计量器应安装有铜或铝合金套，开启大桶口、罐车盖时应使用铜板手，不允许穿带钉鞋登上装载汽油的大桶或罐车；6） 需要清洗油罐时，必须有通风防毒设备才允许进入空油罐内进行清扫或检查，进入前必须开孔通风；7） 做好库区管理，设专职看守人员，轮流值班，严防偷盗油料的事情发生。8） 油料保管发放由现场库管员负责，发放工作必须由库管员本人完成，严禁有将油库钥匙交由他人使用的行为发生，一经发现，将对当值库管员调离岗位，并处28、以500元/次罚款。油料点收入库，采用过磅计量，由收料员和管库员一起完成。过磅时先给汽车的水箱加满水，放完油后，水箱加满水再过磅。19、 防水材料、砼外加剂保管制度（一）目的：规范防水材料、砼外加剂存放管理，保证质量，保证减少浪费；（二）职责：1、库管员负责防水材料、砼外加剂日常管理工作，参与指挥装卸，监督使用；2、物资部管理人员要每日检查库房，指导防水材料、砼外加剂在保管使用过程中的有关工作；细则：1） 防水材料要分类存放，堆码要整齐牢固，专库专管；2） 防水材料在使用前必须保证外部包装的完好性，有因为外部包装破坏而造成材料浪费或使用质量的，将追究库管员责任，视情节程度处以罚款；3） 砼外加29、剂材料要根据材料特性分类存放，要求和水泥存放类似，专库存放，保证先进先出。4） 当发现有不合格的砼外加剂时，发现当日立即对其进行单独存放，同时要挂牌表明此外加剂不合格不能使用，并在两小时内向项目领导反映，并通知供应商，限其一周内做出处理，并做好记录，在当期材料款支付时结合供应合同索取相应赔偿；20、 定限额领发料制度（一） 目的：实行定限额领发料，杜绝使用过程中材料的浪费；（二） 职责：1、 项目总工负责审批工程部制定的工号材料消耗定额；2、 工程部制定工号材料定限额消耗量，送物资部；3、 物资部依据工程部提供的定限额材料数量，发放材料，控制、监督单位工程材料消耗量，协助计合部搞好节超核算；细30、则：1） 水泥、钢材、油料、防水材料和砼外加剂的使用必须遵守定限额领发料制度；2） 由工程部根据月度生产计划任务量，按工号计划实物工程量和物资消耗定额及月度材料成本控制额，分别计算出当月各工号任务量所需的主要材料品种、定额数量及其它材料控制总额，由项目总工程师审批后，每月2日前发送物资部；3） 物资部根据工程部发送的定限额材料数量，分工号和材料品种填制工号材料定限额消耗量台帐；4） 领料人员领料时到物资部办理领料，物资部发料人员应当即将工号材料限额告知领料人，物资部门开具领发料单，由领料人签字确认，发料完毕后，物资部门发料人必须根据发料数量当日完成工号材料定限额消耗量台帐的填写工作；5） 物资31、部根据工号材料定限额消耗量台帐，每日进行统计，当已发放材料到定限额量的80%时，要及时提醒使用方；当发放到定限额量的100%时，应以书面形式通知使用方材料已领完，并报告项目经理；如使用方仍需领用，需到物资部领取定限额材料数量调整通知单，由工程部出具调成数量，认真填写定限额材料数量调整通知单，经项目经理和总工签字后，送物资部存档，物资部据以发料；6） 主要材料的发放，物资部要做到日清、周核、月结，每月27日前统计出准确的消耗量，以协助计合部搞好节超核算，分析原因，制定改进措施。7） 二三项料的发放：劳保物资根据安质部定额发放；工具及小机具等按需发放，建帐建卡，个人保管，退旧领新；如有人为损坏或丢32、失，按原值赔偿；21、 材料消耗台帐制度（一） 目的：监控各项材料消耗情况，为制定材料报表提供给出资料；（二） 职责：1、 物资部长：组织材料消耗台帐定期检查工作，指导台帐填写工作；2、 库管员：填写材料消耗台帐；细则：1） 各种材料发出后除了开具领发料单外，应同时填写材料消耗台帐，此项工作由材料库管员完成；2） 水泥、砼外加剂消耗台帐填写以每一组混凝土为一阶段，开盘前对库存进行盘点，记录库存量，每组混凝土生产完毕后在一小时内再进行一次库存盘点，计算消耗量，填写台帐，并要求拌和站生产负责人签字；3） 钢材、油料和防水材料消耗台帐以每次发出量为依据填写；4） 砂石料根据每次混凝土生产前盘点数量和33、当次生产完成后再盘点数量，计算出当期消耗量，填写砂石料消耗台帐；5） 材料消耗台帐数据必须与领发料单相对应，包括单据序号，工号和数量等；每月24日物资部定期组织对材料消耗台帐进行检查，对各项材料消耗量进行统计，为材料报表制作提供基础数据；6） 材料消耗台帐记录应真实、准确，如若发现有弄虚作假行为的，将追究责任人，处以50元/次罚款。22、 周转材料调拨制度（一） 目的：严格管理周转材料，防止因周转材料丢失和破坏而造成的成本财产流失；（二） 组成周转材料调拨小组1、 组长：项目经理；2、 副组长：项目总工；3、 组员：工程部、计合部、物资部；（三） 职责：1、 项目经理对周转材料调拨申请和使用合34、同进行审批；2、 项目总工负责工程部提供的周转材料数量的审核工作；3、 工程部负责确定施工单位周转材料需用量；4、 计合部参与周转材料使用合同的审定和签订工作；5、 物资部负责按照工程部提供的需用量调拨周转材料，并负责与施工方签订周转材料使用合同；细则：1） 周转材料采用一次性调拨方式，调拨量依据技术部门提供量为准，具体做法是：使用单位提出周转材料需求量申请表，递送工程部门，由工程部门批示调拨量；使用单位将申请表报告项目经理和总工批示后，递送物资部门，据以发料；2） 周转材料调拨时，使用单位必须出示项目经理和工程部签字确认的周转材料需求量申请表，物资部留存申请表，并据以发料，开具调拨单，要求使35、用单位签字；并且库管员要根据调拨情况，填写周转材料调拨使用台帐；3） 在给使用单位调拨周转材料的同时，要求计合部参与，与使用方签订周转材料使用合同，明确各自责任4） 施工方没有周转材料所有权，只有使用权，使用完毕后可退回物资部，在使用过程中，施工方对周转材料负主要保管责任；5） 材料部门人员应经常深入施工现场，检查周转材料使用情况，发现对周转材料进行有允许范围之外的改造行为，应及时制止；使用过程中纠正其他错误方法，保护材料周转完好性；6） 在使用单位需要对周转材料进行允许范围之外的改造时，须以书面形式征得项目经理批准，并且将批准文件要交物资部门存档，方可进行处理，否则将对使用单位处以50元/次36、罚款。23、 周转材料月盘点制度目的：对周转材料使用情况进行监督、控制。细则：1） 周转材料调拨给使用单位后，材料部门每月21日组织一次盘点清查工作，对各使用单位周转材料进行盘点清查；2） 周转材料盘点工作包括对周转数量、质量的检查；3） 盘点工作要认真仔细，现场完成“盘点情况记录”，并要求使用单位负责人在记录上签字确认；4） 盘点工作完成后，根据“盘点情况记录”，认真填写周转材料月盘点报告，根据调拨数量，做周转材料量差分析，23日前（包括23日）报项目领导批示，了解情况；5） 周转材料“盘点情况记录”、经项目经理批示的盘点报告一并留存物资部保管，为周转材料清退工作提供基础资料。24、 周转材37、料退料清查制度（一） 目的：统一周转材料保管工作，防止周转材料的损失；（二） 职责：1、 项目经理审批周转材料退库通知单，指导物资部退库验收工作；2、 物资部按照经理审批的通知单，督促施工单位办理退库手续，负责退库前的验收工作；细则：1） 施工单位完工后，材料部门应督促其在一周内退回周转材料，并完善退料手续；2） 物资部根据施工情况，编制周转材料退库通知，报项目经理审批后，通知施工单位组织退库工作；3） 在确定周转材料对库后，物资部门要在三天内确定退回料存放地点，并报告项目经理，请求指示；4） 在进行周转材料清查工作时，物资部门必须有两人或以上参加，使用单位负责人必须参加；5） 退料时，材料部38、门要对其退回的周转材料作清查工作，清点数量是否和调拨数量相符，质量是否达到退库要求，损坏严重的将不予退库；要认真仔细，不得敷衍了事，清查完成后，认真填写周转材料退库清单，要求退料单位负责人在清点完成后签字确认，方可办理退料手续；6） 退回的周转材料，物资部门人员要指挥其堆码在指定地点，需要存入库房的要存入库房，并和库管员完成交接手续，库管员根据交接数量，填写周转材料调拨使用台帐；7） 退库完成后，在两天内填写周转材料退库情况报告，在以书面形式报告给项目经理；8） 在允许损耗以外的量，将要求施工单位以调拨时的原值赔偿，年损耗量为2%。25、 混凝土发料制度目的：严格规范混凝土发放工作，控制材料消39、耗；细则：1） 混凝土生产前，必须由技术部门提出生产计划量，以书面形式提供给拌和站混凝土发料人员，以便对材料使用进行合理控制，否则材料将不予发放使用；2） 从拌和站出来的每一车混凝土都必须有五联发料单，注明标号、盘数，由发料人签字，拌合站承包人签字、承运司机签字、调度签字，到达使用地点后由使用方签字；（要多少个调度员？）太烦琐3） 混凝土在运输过程中由承运司机保管，到达使用地后由使用人签字，最后由司机反馈给发料人；不能完成签字的，发料人要在下一车混凝土生产前向生产副经理反映，说明情况，请求帮助；4） 混凝土发料由材料人员负责，每车混凝土发出后，要及时填写混凝土发料台帐。5） 每次混凝土生产完毕40、后，要求拌和站发料人员在二小时内完成各种资料的签字手续，包括水泥、砼外加剂和砂石料的消耗台帐。26、 混凝土使用考核制度（一） 目的：控制材料消耗，防止材料的浪费；（二） 组成混凝土使用考核小组：1、 组长：项目经理；2、 副组长：项目总工；3、 组员：工程部、计合部、物资部；（三） 职责：1、 项目经理安排、指导考核工作；2、 项目总工组织每月的混凝土消耗情况考核会议；3、 工程部、计合部、物资部参加每月的混凝土消耗情况考核会议，共同分析消耗情况，由物资部完成报告；细则：1） 每一盘分项工程混凝土生灌注产完成后要在当日内完成对混凝土生产量的考核工作；2） 根据混凝土发料台帐，统计混凝土发出总41、量；根据水泥、砼外加剂、砂石料的消耗台帐和混凝土标号反推混凝土方量，将两个数据进行比较分析；3） 物资部根据混凝土实际生产量，与工程部提供的计划消耗量进行对比分析；4） 物资部门要将每次混凝土生产量进行统计、汇总，建立分部分项工程混凝土使用量台帐，存档，为计合部对施工队考核提供原始资料；5） 每月26日由项目总工组织“当月混凝土消耗情况考核会议”，工程部、计合部、物资部参加，物资部将以上所统计的数据及对比分析情况提出，以供大家分析、讨论，物资部将根据会议情况完成考核情况报告；6） 物资部门在每月27日将混凝土考核情况报告以电子文档形式报告给项目经理；27、 钢材类半成品点收、发料制度（一）目的42、：保证钢材类半成品质量，控制材料消耗，监督半成品的加工工作；（二）职责：1、工程部负责对钢材类半成品的质量验收，提供单位工程消耗量；2、物资部负责对钢材类半成品进行点收，按工程部提供的需求量定量发放；细则：1） 每批钢材类半成品制作完成后，必须由材料部门点收入库，填写钢材类半成品台帐，未经点收入库的严禁进入使用现场；2） 钢材类半成品点收入库时，点收单必须由工程部相关技术人员签字确认，未经工程部签字确认的半成品不能点收入库；3） 经由材料部门点收入库的钢材类半成品，根据实际施工需要，按技术部门提供的单位工程需要量，按定限额领发料制度发出，并填写钢材类半成品台帐；4） 钢材类半成品发出时，发料人43、加工人和使用人均须签字确认。28、 钢材类半成品加工过程中的材料消耗考核制度（一） 目的：控制材料消耗，防止材料的浪费；（二） 组成钢材类半成品加工过程中的材料消耗考核小组：1、 组长：项目经理；2、 副组长：项目总工；3、 组员：工程部、计合部、物资部；（三） 职责：1、 项目经理安排、指导考核工作；2、 项目总工组织每月的钢材类半成品加工过程中的材料消耗考核会议；3、 工程部指导加工前的下料，与计合部、物资部一起参加每月的钢材类半成品加工过程中的材料消耗考核会议，共同分析消耗情况，由物资部完成报告；细则：1） 钢材类半成品加工时，要严格按照技术部门的指示下料，合理使用材料，防止不必要的浪44、费；2） 钢材类半成品制作完成后，要求在完成当日对其加工使用量进行考核；3） 根据半成品量、剩余边角量和原材料量进行统计，比较分析；4） 每月26日由项目总工组织“钢材类半成品加工过程中的材料消耗情况考核会议”，工程部、计合部、物资部参加，物资部将以上所统计的数据及对比分析情况提出，以供大家分析、讨论，物资部将根据会议情况完成考核情况报告；5） 物资部门在每月27日将钢材类半成品考核情况报告以电子文档形式报告给项目经理；6） 杜绝浪费材料的现象发生，如果有浪费现象发生，将追究加工负责人责任，处以所浪费材料原值的罚款；29、 材料使用跟踪制度目的：对材料使用进行全程监控，杜绝浪费材料行为发生，提45、高材料供应质量；细则：1） 材料人员应对材料使用情况进行跟踪，对从材料发出到使用完毕整个过程进行跟踪监控；2） 在对材料进行跟踪监控时，要了解材料使用到什么地方，使用情况怎么样，特别要听取使用人的意见，努力提高工作质量。3） 在对材料进行跟踪监控时，要求物资人员随时发现问题，随时记笔记；4） 在每月27日前，各物资人员将自己的材料跟踪监控情况笔记交物资部长，由物资部长根据所述记录，完成当月材料跟踪监控情况报告；每月28日将报告以电子文档形式报项目部各领导。30、 退料缴库制度目的：维护施工现场秩序，防止成本流失；细则：1） 根据每月材料盘点工作情况，对施工现场多余材料和不良材料应及时办理退料缴46、库保证施工现场的整洁；2） 对于需要退料缴库的材料，材料所属方在征得相关领导同意后方可办理退料缴库手续，并要以书面形式通知材料部门办理；3） 材料部门要对退料进行详细的清查之后方可办理相关手续，并要认真填写退料缴库台帐。31、 残余料回收再利用制度（一） 目的：做到物尽所用，降低工程成本，避免浪费；（二） 职责：1、 物资部负责施工现场残余材料的回收入库，依据工程部提供的计划，完成残余料的再利用工作；2、 工程部根据物资部提供的残余材料库存情况，制定再利用计划；细则：1） 根据每月材料盘点工作情况，工程残余料要回收入库；2） 每月30日前，必须完成残余料的回收入库工作，残余料包括：钢材加工边角47、料、防水材料使用剩余料，工程用木板等；3） 根据残余料的品种、规格，分类堆放保管，库管员填写回收残余料台帐；4） 物资部门每月二日前将上月回收残余料情况，以电子文档形式报告项目领导及工程部负责人，工程部根据施工情况，制定残余料再利用计划，以电子文档形式告知物资部，物资部根据此计划，在当月内，将能利用的残余料发出，并使用掉。32、 废弃材料处理制度（一） 目的：为了加快库存物资的周转，提高资金使用效率；（二） 成立废弃物资清理处理小组1、 组长：项目经理；2、 副组长：项目书记；3、 组员：物资部、财务室、办公室；（三） 职责：1、 项目经理审批废弃材料处理申请，指导处理工作；2、 项目书记组织48、废弃材料现场清查和处理工作；3、 物资部制定废弃材料处理申请报告，参与处理工作；4、 财务室参与处理工作，负责财务相关工作；5、 办公室参与处理工作；细则：1） 对确定需要做废弃处理的材料，物资部门制定报废材料清单，送项目项目书记审核；2） 项目书记对提报的“报废材料清单”进行审定，组织物资部、财务室和办公室派专人对所提报清单中的报废物资进行现场确认，确认完成后，由物资部制订最终报废材料清单，报项目经理审批；3） 对于项目领导审批的废弃处理材料，由项目书记组织，物资部门、财务室和办公室参加，作废弃处理；4） 废弃材料处理所得收入由财务室直接冲项目成本，物资部在处理完成当日，将处理结果以书面形式49、报项目经理；5） 以作废弃处理的材料，物资部账目上要在处理完成后2日内完成销账手续；6） 任何人不得以任何借口和形式私自处理废弃料，一经发现，将处以废弃料处理值两倍的罚款。33、 材料盘点制度目的：监督材料使用状况，控制工程成本；细则：1） 材料盘点工作为物资部门重点工作，必须很好的贯彻落实；2） 盘点工作分为月固定盘点和月中不定期盘点，月固定盘点定为每月25日至28日，月中不定期盘点时间根据材料实际情况而定；3） 盘点工作要认真仔细，盘点人要在盘点原始记录上签字确认，每期盘点记录都要存档；4） 物资部门组织盘点工作，盘点完成后，在每月30日前（包括30日）将盘点工作情况报告以电子文档形式报项目领导。