1、机密等级：D鞋服有限公司GUOHUI SHOE COSTUME CO., LTD.不合格品管制程序 GH-QP-02-01编制：ISO推行小组审核：_批准：_ 受控状态： 发布日期：20xx年06月01日福建鞋服有限公司程序文件文件编号GH-QP-02-01版 次A-0不合格品管制程序发行编号生效日期20xx年6月1日1. 目的：确保不合格品不流入下一工序或被不当使用，防止误用。2. 适用范围：本公司的物料、半成品及产品发生不符合既定要求时均适用。3. 权责： 3.1品管部：负责原材料、半成品和产品检验和试验的检验人员应确实做好对不合格品的判定、标识和书面记录，监督不合格品的隔离和处理。 3.2、2生管部：不合格品的隔离和处理 4.0参考文件： 4.ISO9001：2000标准 第8.3节。 5.0 整修：对不合格品进行调整和修理，使之和符合图纸规定和加工要求。 6.0 作业内容：权责单位 作业流程 作 业 说 明 表单不合格品判定1. 由品管人员依据“检验成绩表” 检验成绩单品管部 作不合格品的判定 标识品管部 1.不合格进料以三色标签之不合格加以标识。 三色标签 隔离生管部 1.由生管部负责将不合格品堆放于不合格品区，或挂不合格标记。1.填写“原物料检验不良报告表” 原物料检验不良报告表2.进料不合格品处理分为批退和特采。品质异常处理单品质问题严重的由品管部开立“品质异常 核准和处3、理处理单”由厂商采取对策，依处理单处理。 3. 批退处理的由品管人员填表写“品质异常 品质异常通报通报” ，经品管主管核准后，通知厂商来退货。4.须特采处理的由品管人员开立“特采申请书”并须副 总经理核准，特采品必须作标识，以便发生问题时能及时收回。 特采申请书福建鞋服有限公司程序文件文件编号GH-QP-02-01版 次A-0不合格品管制程序发行编号生效日期20xx年6月1日6.2 制程不合格品的作业内容权责单位 作业流程 作 业 说 明 表单 不合格品判定1. 由品管部人员依据图面规定和加工要求作不合格品管部 的判定。 标识品管部 1. 由品管人员填写“材料不良标示卡”作标识。 材料不良标示4、卡隔离生管部 1. 制程不合格品由品管部人员和生管部人员一同进行签别。签别品管部 1. 制程不合格品由生管部人员和品管部人员一同进行签别。核准和处理品管部 1.制程不合格品的处理分为：整修、特采、报废。品生管部 质问题严重的由品管部开立“品质异常处理单” 由生管部拟定对策，依处理单处理。品质异常处理单 2.制程中的不合格品，由品管人员通知生管部作整修。 所有整修过的不合格品，必须由品管部作检测与判定1. 须特采处理的由品管人员开立“特采申请书”，并须副总经理核准，特采品必须作标识，以便发生问题时能及时收回。 特采申请书2. 少量不合格品的报废由品管主管核准，批量不合格品的报废须副总经理核准。废5、料单6.3 仓库内不合格品的作业内容。权责单位 作业流程 作 业 说 明 表单 不合格品判定1. 由品管人员依据图面规定作不合格品的判定。品管部 标识品管部 1. 由品管部人员填写“材料不良标示卡”作标识 隔离生管部 1. 由生管部负责将不合格品堆放于不合格品区。 核准和处理品管部 1. 制程不合格品的处理分为：整修、特采、报废、品生管部 质问题严重的由品管部开立“品质异常处理单”由责任单位拟定对策，依处理单处理。 2. 由品管人员通知生管部作全检及整修。所有整修过的不合格品，必须再由品管部人员作检测与判定。 3. 须特采处理的由品管人员开立“特采申请书”，并须 副总经理核准，特采品必须作标识，以便发生问题 能及时收回。4. 少量不合格品报废由品管主管核准，批量不合格品报废须由副总经理核准。 7.0 品质记录 7.1检验成绩表 7.2原物料检验不良报告表 7.3品质异常通报 7.4特采申请书 7.5品质异常处理单 7.6废料单 7.7三色标签7.7材料不良标示卡 鞋 业 有 限 公 司品质异常处理单 异常单编号：提报单位：权责单位：异常状况及说明： 报告：异常原因： 报告：处理措施： 报告：处理状况及状况追踪：报告：批示：主管： 权责单位： 提报单位：核准审核制订制订部门修 订 记 录次数页次修订日期修订内容摘要