1、 标准书核 准审 核主 管 复 核标 准 编 号不合格品处理管理规定制 定 日 期 GC20400 一. 目 的：为使在检查及试验作业中发现之不合格品能够迅速有效加以管制及改善，以杜绝不合格品流入下工程或出货。二. 范 围：本规定适用于所有检验及试验过程中发现的不合格品的控制。三. 职 责：品保单位：不合格品判定、处理方式评审、处理结果的查验，及改善执行效果的稽核。责任/主办单位：负责处理不合格品及改善对策的执行。四. 定 义：1. 不合格品：在检查与试验过程中各项检查结果与检验基准不符合者即判为不合格品。2. 选别处理：不合格品因少量之规格混装或外观瑕疵，在不影响外观及组装性能条件下，经筛选2、后可符合产品品质要求之处理方式。3. 修正处理：不合格品异常项目经过局部更换零件或整修，即可符合产品品质要求之处理方式。4. 特 采： 在改善过渡时期或基准试行期，权衡品质的重要度,在满足产品基本性能的范围 内所采取的品质相关基准放低允收的特别管理措施。特采核准权限：区 分内 容 说 明核准者原物料品质差异小，对产品影响轻微者。品质差异较大，对产品稍有影响但不影响产品安全者 品保经理有影响产品安全性者;品质差异较大，对产品影响较大者副总经理半制品感官检查异常者经理规格检查异常者。功性能测试有瑕疵而安全上下不受影响者。副总经理制 品一般功性能无安全问题顾虑或重大外观问题者。安全部品稍有瑕疵，安全3、上下不受影响者。副总经理5. 退 回：不合格品经判断无法采取上述选别、修正、特采等处理措施，则退回上工程或协 力厂商处置。五. 处理实施：起 稿 者 管 理 单 位品 保 部修 订 日 期 . . . . . . . . GC20400 (第 1 页 共5 页) XX体育用品有限公司 标准书 5-1. 选别及修正处理：1)选别及修正实施：责任单位/主办单位于相关不合格品处理单上提出选别或修正申请，并会办相关需求单位后，经品保单位主管审核后实施。2)复 验：经选别或修正处理之不合格品，须经相关品保人员再检验，合格后贴上标示，流至下工程加工生产或出货。5-2. 特采处理：特采实施：责任单位/主办单4、位依实际需求情况于不合格品处理单上，填写申请理由及提供相关资料功性能报告单、检查报表等会办相关单位后交品保单位依核准权限作判定。审核后，责任单位/主办单位依特采处理作业方法进行。品保单位负责对该特采批的品质作追踪管制。5-3. 退回处理：经品保单位/主办单位确认后，对不合格品作判定退回处理，原物料部分：则应与责任协力商联络，采取补救措施方案，并通知物管单位，将该判定批之不合格品物料办理退库手续退回厂商，在制程内则退回上工程整修，确认合格后流至下工程或入库，无法修复后则办理报废处理。时点作 业 内 容产出资料0H8H六. 作业内容：6-1. 原物料不合格品：1).原物料打单入库后，由物检人员对其5、作外观、尺寸，及功性能检查，当所检项目与检验基准不符者，即判为不合格品。2).物料品保人员针对不合格项目开列原材料入厂不合格处理单，通知采购及SQA单位作处理。具体依原材料入厂检查办法进行。3).不合格批单以登录方式进行，以便追踪处理时效及处理结果。4).因无图面造成的不合格品，其责任单位为产开单位，由产开负责处理：a. 样品零件及试作装物料：由产开提供图面或样品作判定依据，品保单位仅对其作规格尺寸确认即可判定入库，不合格物料以不合格处理单方式通知产开，由产开单位负责处理。b. SHIMANO物料：依照SHIMANO产品明细及相应规格叙述作验收判定。c. 常规物料及国外物料：来料无图面，品保对6、其不作检验，验收入库单退交收料单位，收料单位直接把物料放至不合格品区，并通知资材及产开单位作处理。5).为避免RUNNING CHANGE或设变造成不合格品产生，RUNNING CHANGE或设变主办单位须提列RUNNING CHANGE表单及变更通知单，通知品保单位、厂商及物管单位以作好物料先进先出、截止批之管理。因物管单位没作好RNNING CHANGE 物料及变更物料的先进先出及截止批管理所造成的不合格品则由物管单位负责处理。因RANNING CHANGE 或设变造成的不合格品须由设变主办单位处理。6).新零件首批.次批入厂品质不合格其责任处理单位为产开部门,产开须针对不合格项提出改善对7、策,SQA针对不合格对策作改善确认,合格后转交采购.SQA单位负责。7).第二厂商首批不合格，责任处理单位为SQA，采购.资材单位协助处理。原材料验收入库单原材料入厂不合格处理单不合格单登记表原材料入厂不合格处理单RUNNINGCHANGE表变更通知单原材料入厂不合格处理单 GC20400 (第 2 页 共 5 页) XX体育用品有限公司 标准书 时点作 业 内 容产出资料8 H8 H-5天8 H7 H0 H8).入厂物料不合格品，采购及SQA单位针对不合格项目作研拟，其处理方法及措施须经品保主管审核后按不合格品实施项目（选别、修正、特采、退回）进行。9).物料品保人员对相应处理应急措施的过程8、及结果作复验，合格者判定入库，不合格者则重新处理。10).对涉及到特采物料按特采核准权限执行。不合格品标示标签为红色，修正、选别及特采物料以特采标签黄色识别，特采物料列入厂家来料不合格批中，作为评定协力商物料品质状况之依据。11).已判定合格入库之物料，在制程生产时产生品质异常，其应急处理主办单位为品保单位。12).生产单位针对制程物料异常作相应协助处理选别、修正等以确保产品品质。13).对仓库中的不良品物料，品保开列不良品移转单及原材料入厂不合格单，物管单位须将不良物料移转出库，由品保单位并召集相关单位（SQA.采购.资材.生产等）作相应处理厂家不合格品处理.生产安排调整.调用物料等。由采购9、资材单位负责与协力商之间的沟通，以保证物料交期.数量。14).针对制程中不良物料,由生产单位负责整理以移转的方式退回仓库，物料品保人员对其数量作确认，以防止不良再发。15).协力商厂内不合格品，不得以任何理由出货至GIANT不合格品处理选别、修正、报废，须按各协力商品保制度进行，GC SQA人员对其执行状况作查核，具体依SQA作业管理办法进行。16).协力商送至GIANT的物料，须确保品质合格率100%，在改善期间品质合格率不能满足需求者，须按不良率的适当比例配送替换物料给GIANT，以作制程生产更换用。17).GC 品保单位建立物料备品库，对厂家补送物料作帐目管理，当制程中有不良物料时，现场10、依照不良品移转单在品保不良品备品库领取部份替换物料，以确保制程生产。18).涉及到WARRANTY物料，按WARRANTY作业办法进行。19).因厂家物料不良造成的停线及客诉案件，其处理及索赔等管制措施依物料品质保证管理规定及客诉抱怨处理管理规定进行。20).SQA单位负责主导物料不合格品的品质改善，以确保物料品质稳定，具体SQA作业管理办法进行。6-2.制程不合格品： 6-2-1.在各项中间制程、出厂检查及试验过程中，发现检查结果与相应检查基准有不符者即判定为不合格品。具体依设计及制程品质保证管理规定及中间制程车架/涂装/装配/仓储管理办法进行。6-2-2.不合格品需由检验人员对其作标示，具11、体依检验及试验状态管理办法执行。6-2-3.不合格品产生后，品保人员须开列品质异常矫正单给相应责任单位，由责任单位提出应急对策。6-2-4.品保主管对应急处理措施作审核，可行后才能对其措施执行，品保对其执行过程及效果作最终判定确认，合格后方可流入下工程生产及出货。验收入库单合格标签品质异常处理单不良品移转单不合格批单备品物料帐目管理表客诉处理对策表改善报告标签品质异常处理单GC20400 (第 3 页 共 5 页) XX体育用品有限公司标准书 时点作 业 内 容产出资料24H2 H1 H24 H8 H6-2-5.重要制程不合格品：重要制程：铜/硬焊、氩焊、T4.T6处理、前处理、粉体涂装涂装。12、n 车架焊接不合格品：1) 重要制程依重要制程管理办法进行。2) 作过冲击测试之车架及试作装用之车架不得进行涂装装配生产，品保及产开单位须对其作报废处理。3) 铝合金车架因T4或T6炉损坏，其功能参数不能满足品质要求者硬度.淬火液浓度等，须对该不合格品车架号码作登录，放在专门区域，任何人不得擅自使用该车架，经品保单位判定后再作相应处理修正或报废处理。4) 报废处理车架须作完全损坏，不得流至下工程及厂外。5) 铝车架因不良重作T4.重新补焊.硬焊须再作T4处理，其T4 次数不得超过两次，五通部须打上T4 T6记号，并于登记表上作车架号码登录。6) 严禁使用T4炉焚烧涂装不合格车架。n 涂装不合格13、品：1) 皮膜外观不合格生锈、流痕、消水孔不净，手工砂纸研磨后须重作皮膜处理。2) 因皮膜条件温度、浓度等不良造成的不合格，其不合格车架须重新作皮膜处理。3) 粉体涂装不良品不得重喷第二遍，修补车架须作车架号码登录。4) 涂装车架因止栓等附件不良，不得私自修改，须退回车架工程作修理，经品保人员确认合格后才能流至下工程。5) 涂装车间应建立不合格存放及修正区，不合格品须整齐摆放。6) 涂装修正的车架须重新经品保人员作CHECK，并于勾爪处贴一紫色小标签，涂装人员不得将品保人员未确认的车架挂线生产。n 装配不合格品：1) 装配线尾严厉禁止存放不合格品成车RKD，下线不合格品须重新上线作确认。2) 14、全组装线尾不合格品区域存放不合格品数不得超过8台，品保准备士人员对主线作随时性停线处理。3) 装配下线不良品成车，作修正必须登记车架号码经品保签认，合格后才能进行装配生产.入库。4) 制程中的不合格品必须立即采取应急处理措施，品保人员有权随时对制程作停线处理。5) 责任单位须对不良品产生原因作彻底改善对策，品保人员对制程改善状况作确认及执行查核。n 入库不合格品：1) 当出现批量性不合格品时，出厂品保人员须立即开列品质异常矫正单及出厂品质不合格批处理单，对入库不合格品作区分。2) 出货人员不得以任何理由把不合格品出货。3) 不合格品入柜后，出货人员须协助卸/装柜，全组装车的卸装须由出货人员担当15、，非出货人员只能进行协助性工作，不得装/卸柜。4) 不合格批单须会签到相关单位出货、生管、业务、生产等，以便及时调整出货及生产管制安排。T4.T6车架号码登记表品质异常处理单T4.T6车架号码登记表品质异常处理单不良车架登记表小标签品质异常处理单品质异常处理单出厂不合格批处理单 GC20400 (第 4 页 共 5 页) XX体育用品有限公司标准书 时点作 业 内 容产出资料5 H30天6-3.市场不合格品：1) 如产品在出货后出现品质异常，经公司品保单位判定后需做相应补救措施：在厂内成车：品保单位以出厂不合格批单形式处理。在厂外成车：品保单位以品通方式通知业务单位，业务单位以行销通报形式通知16、各销售点，采取相应补救措施，并协助相关处理事项，以满足顾客需求。2) 市场客诉案件依客诉处理管理规定WARRANTY作业办法进行。6-4.不合格品的改善处理： 不合格品处理依品质信息回馈改进管理规定预防措施管理办法进行，品保单位须对执行状况作监督，以防止再发。客诉抱怨 对策表品保通报行销通报客诉抱怨对策表改善报告七. 附则：1 本规定经总经理核准后公布实施，修改时亦同。2 时点考核：A、 依据不合格品时效控制点作考核； B、 依据入厂物料JIT时间点考核； C、 依据不合格品制程时间点考核。支持性文件：GC21100物料品质保证管理规定GC30500原材料JIT作业管理规定GC30109SQA作业管理办法GC20600客诉抱怨处理管理规定GC20605WARRANTY作业办法GC21300设计及制程品质保证管理规定GC20300中间制程管理办法GC20302检验及试验状况管理办法GC20700回馈矫正措施管理办法GC20800预防措施管理规定GC20140品质信息回馈改进管理规定品质记录：1. 入厂不合格处理单2. RUNNING CHANGE表3. 变更通知单4. 验收入库单5. 品质异常处理单6. 不良品移转单7. 出厂不合格批处理单8. 客诉抱怨对策表 GC20400 (第 5 页 共 5 页) XX体育用品有限公司