1、公司物品验收及不合格品仓库、特殊物资管理规定编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 物品验收及不合格品的控制1、严格加强物品验收制度，物品入库必须认真验质查数，进行验收。2、对无计划采购的物品不准入库。3、验收物资应有对方完整、清晰合格的质量说明书。4、对购买的材料，外观应不锈、不变、不裂，符合材料标准的外观质量尺寸要求，否则不予入库。5、对入库器材做到品种、规格、型号、质量、合格证、产品说明书、安装图等无问题，并对其数量当场点清，否则必须与采购员联系，查明原因后酌情处理，做到产品不合格不入库。6、物资进库要有随货同行单及2、价格，否则保管员有权拒写货物收条。7、对进库物资业务员应及时办理入库手续，以便及时与用料单位结算当月消耗。8、特殊或急需的物资和购入时不便入库后发放的物资，由业务员直接送使用单位，并通知使用单位的技术人员进行检验方可使用。9、如果使用时发现不合格品，应及时向采购部门反映，造成严重后果的要追究供货方的责任，如连续发现严重不合格品的供应商应取消其供应资格。10、对进库的各种物资，保管员应严格把关，会同有关部门做好物资验收入库工作，特殊情况下，报经有关领导批准酌情处理。物资入库管理规定为规范生产操作，确保原辅料的正常供应及产成品的正常入库，保障生产及产品的顺利进行及销售，特制定本入库管理规定。1原料3、入库管理规定为确保生产的顺利进行，应严格加强对原辅料入库的管理工作。原辅料入库首先要按公司下达的采购计划从合格供应方进行采购。进厂原辅料根据质计部门的化验结果或部门负责人的签字（盖章），各项指标都达到合格后方可接收入库。仓库依据质计部提供的化验单或部门负责人（盖章）确认和磅单进行验收。如原始磅单和发票不一致的，拒绝在物资入库验收清单上签字，特殊情况下，报经有关领导批准，计财部依据发票、原始磅单和有关部门领导核实签字后，保管员方可在物资入库验收清单上签字。为确保生产的顺利进行，对原辅料不合格品的购进报经有关领导批准后，入库要单独存放。2产成品入库管理规定为确保公司信誉要严把产品入库关。每月月末生4、产车间要分批、分质进行各种产成品的入库工作。产成品入库时，保管员必须亲临现场，认真核实。对于包装产品入库时，保管员要认真清点过数，如发现密封不严、泄漏及不合格的产品，拒绝入库。包装不符合规定的严禁入库。对于不固定（液体）的产品，如混合油、蒽油、脱酚油等由于温度不同、比重不同必须会同有关部门进行测量、鉴定，方可办理入库。车间产品入库时，必须持有质计部出据的化验单，分批、分质进行入库，核实无误后方可入库。物资领用发放（出库）管理规定1、物资领用手续必须符合要求，领料单均有单位负责人签字确认，分管经理和财务签字（盖章）后方可发放。2、如生产急用等特殊情况必须由经办人及所在单位值班人员或调度签字的借据5、方可发放，经办人应在两天内补办领料手续。3、原料领用时，各部门及生产单位会同盘库，以盘存计量的数据开领料单领用。4、产品出库时，由营销部开据发货通知单，保管员凭发货通知单上的数量、提货单位、指标通知调度，让铲车或找人装货。5、质计计量部凭发货通知单进行检斤，无保管或调度签字，不得对其检斤。6、凡工具领用时，必须到生产设备处登记（盖章）后，方可发放。7、发料后，保管员要随即对物资进行盘点，保证帐、物相符，对本月出入库中出现的各种错误上报给有关单位领导集中处理。仓库管理制度一、仓库物资保管保养制度1、物资办理入库后，要根据类别科学摆放，按照不同的材质、规格、性能和要求合理摆放，有些物资较多的还要定6、量装箱2、仓库物资要做到科学的维护和保养，并要经常检查，还要做到根据物资的类别、性能、性质采取不同的保管、保养方法，保证库存物资不缺少、不埙坏、经常处于良好状态3、物质保管员要加强业务学习和基本功练习，做到标记鲜明、材质不混、名称不错、数量准确、规格不串，力争达到无差错、无丢失、无损坏、无霉烂变质、帐物相符。二、仓库安全（防火）管理制度仓库及罐区工作人员必须认真贯彻执行党的“安全第一、预防为主、综合治理”方针，牢固树立“安全第一”的思想，做好本库“四防工作”。1仓库除仓库管理人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准不得进入仓库。2因工作需要需进入仓库的人员，在进入仓库时，必须先办理入7、仓登记手续，并由仓库人员陪同。严禁独自进仓。进仓人员工作完毕后，出仓时应主动请仓库管理人员检查。3仓库应通风良好，保持一定的室内温度，防止事故的发生，易燃易爆物品、油类要分类存放，严禁混合存放。4危险化学品单独设立仓库进行存放41危险化学品必须指定专人保管，存放在专用加锁库内，保管员要定期向供应部门、仓库负责人及有关车间工段汇报各品种现有剂量及保管情况。42使用危险化学品的单位，必须用多少领多少，剩余及废弃的危险化学品应及时退库和妥善处理，不得随意抛扔。43放入和领用危险化学品时要一人进库一人监护，并要佩戴好防毒面具，不准在无人监护下一人进库。44危险化学品的废弃包装必须妥善销毁。5仓库工作人8、员要认真验收进库材料，做好进出库物资的统计工作。6罐区安全管理制度61罐区内应设置必要的防护栏，禁止无关人员进入罐区。62各种承压储罐应符合我国有关压力容器的规定，其液面计、压力计、温度计、安全阀等安全附件应完好。63罐区内部不应有与储罐区无关的管道、电缆等穿越。64储罐的防雷、防静电接地装置，应按照国家或行业有关规定执行。65易燃液体储罐的外部应涂刷防止热辐射材料，设施的电器开关宜设置在远离防火堤。66罐区按界区归属原则，归各单位负责，巡查人员在发现问题时应及时向有关部门汇报。67进入罐区进行各项作业时，严格按照安全作业有关管理制度执行。三、仓库保管标准1、执行物资管理制度，负责备品备件、劳9、保用品、办公用品的收、发、存及保管工作2、负责对原料、产成品的入库、发放的管理，监督原料、产成品的数量准确无误。3、严格执行仓库盘点制度，定期进行物资盘存工作。4、负责仓库防火、防盗的管理，确保公司物资、财产的安全5、负责各种报表、记录、台帐、做好原始资料和自制凭证的整理装订及保管工作。四、仓库库位规划特殊物资管理制度一、易燃易爆储存保管制度（1） 办公场所严禁使用液化石油气，严禁存放汽油、酒精等易燃、易爆化学物品（2） 储存易然、易爆物品（如汽雾杀虫剂等）的仓库耐火等级不得低于二级，要有良好的散热条件，使用易燃、易爆物品的部位、储存量不得超过当班的使用量。（3） 储存易燃、易爆物品要按照性质10、分类、分开储存，并设置明显标志，注明；品名、危险特性、防火措施和灭火方法，配备相应的灭火器材。性质与灭火方法相抵触的物品不得混存。（4）、贮存易燃易爆物品的场所、电气设备、开关、灯具、线路必须符合防爆要求。二 、化工液体的储存保管制度1各种承压储罐符合我国有关压力容器的规定，其液面计压力计、温度计、呼吸阀、阻火器、安全阀等安全附件应完整好用。2易燃易爆液体的储罐和管线的绝热材料、装卸栈台、安全梯和管架等，均应用非燃烧材料建造。3闪点低于28，沸点低于85的易燃液体储罐，无绝热措施时，应设冷水喷淋设施，以达到降温的目的，设施的电器开关宜设置在原离防火（护）堤内。4易燃、可燃液体和可燃气体储罐区内11、，不应有与储罐无关的管道、电缆等穿越，与储罐有关的管道、电缆穿过防火（护）堤时，洞口应用不燃材料填空，电缆宜采用跨越防火(护)堤方式辅设。5罐区防火(护)堤的排水管应相应设置隔油池或水封井,并在出口管上设置切断阀,或在不排水时以土堵死出口。6储罐的防雷、防静电接地装置，应按照石油库设计规范等有关规定执行。三 、氧气瓶储存管理制度1储存氧气瓶的仓库周围距离10米以内，不准堆置可燃物品，不准进行熔造、焊接等明火工作，不准吸烟，并设置明显的警告标志。2库堆氧气瓶时，应旋紧瓶帽。平卧放置整齐并留有通道，堆放不可超过五层，安全帽应朝一个方向，空隙外应填紧，妥善固定、防止滚动、撞击。3存氧气瓶的仓库应设有12、消防器材，4氧气瓶每三年应进行一次技术检验，在使用过程中发现有严重腐蚀或严重损伤时，应提前进行检验，过期未经检验或检验不合格的不准使用。保管人员再验收氧气瓶时，应检查印在瓶上的实验日期及试验机构的鉴定。5氧气瓶严禁沾染油脂、沥青。6禁敲击、碰撞。7瓶不得靠近热源，夏季要防止暴晒。8氧气瓶内的压力降到2个大气压时，不准在使用，用过的瓶上应写上“空瓶”字样。9氧气瓶经技术检验有下列情况之一者，不可在使用，应作报废处理。（1）、未经劳动部门批准的制造厂所生产的气瓶。（2）、无原始标记（钢印）或标记辨认不清的（钢印深度为0.30.5毫米）。（3）、瓶壁有裂纹、渗漏、鼓包、折皱、分层、明显鼓涨弯曲变形的13、。（4）、瓶壁有损伤，其损伤深度超过钢印标记壁厚1/4，且长度超过50毫米。（5）、瓶壁有凹陷、其尝试超过5毫米的。（6）、瓶壁有蚀、点状腐蚀深度超过钢印标记壁厚1/3，且面积超过50平方毫米。（7）、无缝气瓶经修补焊接好的。（8）、气瓶使用超过厂家规定期限的。10气瓶有下列情况之一者，应事先进行妥善处理，否则严禁充装气体。（1）、安全附件不全、损坏或不符合规定。（2）、充装氧气或其它可燃气体的气瓶的瓶体、瓶阀沾有油脂的。（3）、超过检验期限的。（4）、漆色、字样不符合规定或漆色、字样不清晰不能辨认的。11装氧气的气瓶必须是专用瓶，严禁和其它瓶相互代用，氧气瓶的颜色为天蓝色。四、消防设施器材管14、理制度 1、消防设施器材维护责任定期维护保养制度，具体由保卫部组织实施，各部门发现消防设施器材出现的问题要及时向消防门部报告，维修不及时或管理不当将追究部门负责人的责任。2、消防设施器材日常管理实行属地管理，各部门、车间对本辖区内的消防设施器材的完好有效情况负责，并确定专人具体负责。3、与具有建筑消防设施维修保养能力的单位签订维修保养合同，每月进行一次维修保养，出具维修保养报告书，每年至少进行一次功能性检验，确保其正常使用。4、火灾自动报警系统探测器投入使用2年后进行清洗，以后每三年清洗一次。5、灭火器至少每十二个月委托维修单位对所有灭火器进行一次功能性检查。凡使用过和失效不能使用的灭火器，必15、须委托维修单位进行检查，更换已损坏和重新充装灭火剂和驱动气体。必须落实灭火器报废制度，超过使用期限的灭火器予以强制报废，重新选配新灭火器。建立灭火器档案资料，记明配置类型、数量、设置位置、检查维修单位（人员）、更换药剂的时间等有关情况。6、每两年对消防水池、消防水箱全面进行检查，修补缺损和防腐处理；每年对水源的共水能力进行一次测定；每季度对报警阀进行一次放水试验，对管道控制阀进行一次检修；每两个月利用末端试水装置对水流指示器进行实验；每月对消防水池、消防水箱及消防气压给水设备的水位和压力进行一全面检查；消防水泵每月启动运转一次并模拟自动控制启动运转一次；内燃机驱动消防水泵每周运转一次；电磁阀每16、月检查一次；并作启动试验；每月对全部喷头进行一次外观检查；室外消火栓、室内消火栓、水泵接合器每月进行一次检查。检查要记入消防控制室值班记录。7、不准随便动用火灾区域报警器、手动报警按扭、消防插孔电话、自动喷水灭火报警阀、防火卷帘手动开关等，发现损坏要及时报告。五、劳保用品、特种物品收发保管及定期检验制度为适应公司发展的需要，根据国家安全生产监督管理总局2005年第1号令劳动防护用品监督管理规定和山东省劳动防护用品监督管理办法，经研究制定劳动保护用品（具）和保健品管理规定。（一）劳动防护用品（具）和保健品的采购1 公司应当按国家有关规定安排用于配备劳动防护用品的专项经费。2 劳动防护用品（具）和17、保健品的采购工作由安全生产部和供销部负责3 采购劳动防护用品（具）和保健品时，主管人员应核实生产单位的生产资质是否符合国家有关规定。不得采购无安全标志的特种劳动防护用品。（二）劳动防护用品（具）和保健品的验收1 一般劳动防护用品（具）和保健品由仓库保管员负责验收，必要时可要求其他部门进行协助。2 特种劳动防护用品由安全生产部负责验收，必要时可要求其他部门进行协助。3 发现劳动防护用品存在质量问题，验收人员有权拒收或要求采购部门进行退货或换货。（三）劳动防护用品（具）和保健品的保管1 劳动防护用品（具）和保健品仓库内的劳动防护用品（具）和保健品由仓库保管员负责保管。2 人个劳动防护用品（具）和保18、健品由所有者自己保管。3 共有的一般和特种劳动防护用品由所在单位负责人或其指定人员负责保管。4 以上人员所保管劳动防护用品，要求随时处于完好状态。气防设施要求每周进行检查、擦试和维护并做好记录。（四）劳动防护用品（具）和保健品的发放1.严格按照本办法规定的标准、数量发放，不得擅自提高和降低标准。2.发给职工的防毒、绝缘等特殊的劳保用品必须符合安全要求，有关部门要定期进行检查和鉴定。经检查失去安全效能的，应立即停止使用并进行更换，确保工作安全。3.劳保用品要及时发放给职工，任何单位或个人不得截留不发。对于领取后不发给职工的单位或个人，一经查出，视情节给予严肃处理。4.职工的劳保用品按工种配发。确19、因生产急需的特种保护用品，经分管经理批准后可随时到安全部和办公室审批领取；未经审批的，仓库保管员不得发放。不属于劳保列支的物品，一律不予发放。5.职工因病一个月、工伤休假时间三个月以上者，缺勤（旷工、事假、学习、开会、借调等）一个月以上者，停发劳保用品。6.职工必须爱惜使用所发防护用品，属于集体备用的劳保用品要指定专人保管。如有随意损坏者，除按价赔偿外，并视情节给予处罚。7.对新调入、新分配的大中专和技校毕业生，按工种岗位从上岗之日起随时配发劳保用品。（五）劳动防护用品（具）和保健品的使用1一般和特种劳动防护用品的正确使用方法的培训，厂级由安全生产部负责，车间级由车间负责人或其指定人员负责，工20、段级（特别是气防设施的正确使用）由工段长负责。2从业人员在作业过程中，必须按照安全生产规章制度和劳动防护用品使用规则，正确佩戴和使用劳动防护用品，未按规定佩戴和使用劳动防护用品的，不得上岗作业。3有关职能部室、工会、车间、工段、班组等有关人员，应经常对从业人员劳动防护用品正确佩戴和使用的情况进行监督。发现问题及时纠正。（六）劳动防护用品（具）和保健品的更换属于按月领用的劳保用品（毛巾、口罩、肥皂、手套等易耗物品）每季度集中领取一次；浸塑（帆布、皱纹）手套、防毒口罩等实行按标准，以旧换新制度。无旧手套不予发放，每月领取一次。对合适或有缺陷的劳保用品要及时到仓库更换（七）劳动防护用品（具）和保健品21、的报废1.个人拥有所有权的一般劳动防护用品的报废，由个人根据公司劳动防护用品管理规定的要求自行决定。职能部室、工会、车间、工段、班组等有关主管人员有权进行监督，发现不再符合劳动防护用品管理要求的，有权强令其报废。2.共用的一般劳动防护用品的报废由车间、部室、工段及班组的负责制，根据公司劳动防护用品管理规定的要求决定，由仓库保管员鉴定并收回。3.特种劳动防护用品的报废，须经车间、安全生产部等有关按照公司劳动防护用品管理规定的要求鉴定后方可报废。注：冬夏季配发的劳保用品（具）和保健品由办公室统一申请发放。附:劳保用品（具）和保健品发放标准六、废旧物品的回收管理办法 1.为加强废旧物品的统一管理，集22、中存放和综合利用，起到增收节支、防止资产流失和浪费，特制定本办法：2.在生产过程中拆下来的不在使用的物资，主要包括生产过程中的残渣（沥青渣）、检修中的残品废料、机械加工过程中的边角余料、使用后的废品旧品及包装物的库存积压物资。3.各单位检修下来的废旧物资必须填写废旧物资明细表及时送往废旧物资仓库。4.大型设备、槽罐等不易送往的废旧物资，必须经生产部等有关部门的同意后，方可就近存放。修旧利废的废旧物资应妥善保管，但不要影响安全生产、厂容厂貌。5.设备固定资产的 报废按固定资产管理有关规定执行，批准报废后划入代处理物资范围。6.编制袋等包装物在使用中应尽可能的保持完好，防止破损，各单位自行保管。岗23、位责任制一、仓库保管员、验收检查人员、司磅员、门卫（值班）等的岗位责任制 1. 仓库保管员责任制（1）仓库保管员应执行物资管理制度，负责备品备件、原料、产成品的验收、入库和发放的管理工作，做好物资帐目。（2）严格执行仓库盘存制度，定期进行仓库物资盘点工作。（3）负责仓库防火、防盗的管理，确保公司物资、财产的安全（4）负责各种报表、记录、台帐，做好原始资料和自制凭证的整理装订及保管工作。2. 验收检查人员责任制（1）验收检验人员应做到及时、认真、准确，不得营私舞弊（2）一般质量技术要求不高的物资，验收人员，可根据产品合格证、质保书和自己平时的经验，经外观检查验收入库（3）对技术要求高的物资，验收24、人员无法确定的，可会同业务员和有关技术人员一起对产品质量进行验收，合格签字后方可入库或使用。（4）特殊、急需的物资购入时不便入库后发放的、由业务员联系直接送使用单位，通知有关技术检验人员，合格后方可使用。 （5）在物资验收过程中，如发现数量短缺、盈余、损坏、质差或与凭证不符以及超储计划采购等情况，检验人员应及时填写“物资差错事故查询单，向领导和分管计划员反映，代查明原因、落实责任、作出处理意见后再签字入库。3. 司磅员责任制（1）司磅员负责进厂、出厂产品及半成品流转的检斤工作，确保所传递的数据准确及时。（2）负责保管本岗物品、设备等，做好现场卫生清洁和环境保护。（3）负责做好各项记录和交接班。（4）负责每天下班前检查水、电、窗、门等是否关严，确保安全无误。4. 门卫责任制（1）门卫（值班）应严格执行劳动纪律和交接班制度，做好值班记录。（2）对出入车辆、物资有检查权；对来公司参观、学习工作、外运工、临时工有权审查。（3）对来访者，须电话询问落实后，让来访者登记，方可进入 。