1、公司物资申购、采购入库、不合格品处置制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: *有限公司企业标准采购管理制度1 主题内容和适用范围1.1 本标准规定了公司物资申购、采购、入库、不合格品处置及采购结算等事项。1.2 本标准适用于xx公司采购管理工作。2 物资的申购2.1 配套件的采购由采购部按月生产计划分解制定采购订单，不填写申购单；2.2 转向附件的采购按销售部的合同评审、月需求计划分解制定采购订单，不填写申购单；2.3 其他物资公司采购之前必修办理申购手续。2.4 一般物资的申购2.4.1 一般物资指构成最终产品非关键2、部位的物资。2.4.2 物管部负责除礼品、宣传图册、销售备件及办公用品以外的一般物资申购。2.4.3 办公室负责礼品及办公用品的申购。2.4.4 销售部负责宣传用品、礼品的申购。2.4.5 技术部负责新品工装的申购，新品工装转批量后由物管部申购。2.4.6 车间负责紧急备件或工装需求的申购。2.5 重要物资的申购2.5.1 重要物资指构成最终产品的主要部分或关键部分及设备设施、办公设备等。2.5.2 重要物资的申购由需求部门报总经理审批。2.6 申购时间2.6.1 每月二十五日到三十日各部门根据实际，将下月需用的相关物品填入“申购单”交物管部与办公室，汇总后送审批准。2.6.2 超过此期限，非3、紧急物品，采购部门不予办理，紧急物品经主管经理特批，采购部门才予以办理。3 物资的采购3.1 未经申购批准的物资一律不予采购。3.2 公司采购归口采购部，专业物资或外地物资经申购批准后，采购部门可以委托他人进行采购，采购任务完成后，受委托人须将相关资料交采购部存档，发票交采购部办理入库报销手续。3.3 采购物资必须下采购订单，订单经主管经理批准后生效，由采购部对外发出订单。3.4 采购部门采购物资必须进行货比三家询价,选择优质低价的供应商进行供货,主管经理对全过程进行监控并负责。新型号或新品种采购物资必附询价单并得到相关部门领导的签字，否则，财务部不予以记账。3.5 配套件的采购制度3.5.14、 采购部根据生产计划及物资库存情况于月底向供方提供次月配套件采购计划。3.5.2 采购部门根据经主管经理批准后的配套件采购计划制订采购订单，并向供应商发出订货单并督其按期到货。3.5.3 物管部拒收一切无采购订单的物资。多发，少发，逾期到货的物资，经采购确认后，可拒收此批物资。3.5.4 采购部对供应商的供货情况进行跟踪，并根据供应商管理手册相关制度做好每个供应商业绩评价与考核建议。3.5.5 物管部对库存进行监控，分三类库存报警。采购部接到报警通知实施紧急采购。3.5.5.1 库存报警分三类：一类为零库存报警体系，二类为单班量报警，三类为最低库存报警。4 物资的入库4.1 配套件到货，采购部5、填写入库检验通知单/采购收货单，由物管部按实际收货审核单据。审核后的单据交质检员填写检验结果。检验合格后，物管部物管员开据入库单。4.2 办公室及物管部在采购物资入库过程中应认真核对申购单，未经申购的物资需查明原因，对责任进行追查，补办申请手续得到认可后才能入库。4.3 物资的入库由物管部或办公室入库。如出现不合格物资，由品保部通知并监督采购部处理。5 不合格产品处置5.1 在采购物资入库检验过程中，发现不合格品，质检员须及时开具不合格品处置单通知采购部门。采购部门应与供应商联系，通知其进行处理。物管部应在不合格品上贴上封条，放入不合格品处置区进行隔离。5.2 入库采购物资在使用过程中出现不合6、格的，采购部根据检验员开具不合格品处置单通知供应商补货或扣款处理。5.3 在使用过程中不是因为产品质量报废的零部件，采购部填写废旧物品处置单报主管经理批准后进行处理。处理时做好相关记录，备查。5.4 其他物资报废由相关存放部门填写废旧物品处置单报主管经理批准后,其它处理程序同报废的零部件。6 采购结算6.1 采购发票应先交采购员，进行登记后转交物管部保管员，核对实物后办好入库手续。再由采购员转成本会计进行核价。核价确认后由财务审核，总经理签字后方可挂账。6.2 采购部门每月根据发票开据时间、供需双方协议约定付款时间向财务报出当月付款预算计划。6.3 财务部门根据公司资金状况做出付款计划，届时通知采购部门付款。6.4 采购发票必须由采购部门、物管部门、财务部门审核总经理签字后方可报销。 附加说明：本标准由*公司采购部提出本标准由采购部办公室负责起草本标准经总经理xx年5月7日批准本标准A/2版年1月23日经总经理批准。本标准A/3版年 月 日经总经理批准。