1、预计支出（一年）费用总额￥9,160,000.00固定投入￥5,322,400.00运营费投入￥3,837,600.00预计支出场地改造费用场地平整（室内）￥432,000.00地面涂装￥204,000.00内墙墙面简易涂装￥27,900.00门窗封闭工程￥30,000.00卫生间改造工程￥50,000.00强电改造工程￥72,000.00水路改造工程￥20,000.00空调/通风改造工程￥20,000.00弱电通信改造工程￥60,000.00照明线路改造工程￥40,000.00消防系统改造工程￥150,000.00场地改造总额￥1,105,900.00预计支出搭建费用标准棚房展位搭建（3X32、米）￥80,000.00异型棚房搭建￥120,000.00观众席阶梯结构搭建￥40,000.00展板喷绘/搭建￥24,200.00室内隔断墙工程￥78,300.00室内隔音墙工程￥66,000.00展览布景工程￥750,000.00舞台搭建￥50,000.00室内展位搭建￥180,000.00室外喷绘搭建￥90,000.00室外展示物料安装￥80,000.00搭建总额￥1,558,500.00预计支出设备采购费用机械恐龙展品￥770,000.00机械恐龙游乐设施￥280,000.00卡通形象设计及偶服制作￥240,000.00电影放映设备/还音设备（+电影版权）￥230,000.00气模设备￥3、110,000.00室内游乐设备（淘气堡）￥120,000.00室内攀爬游乐设备￥120,000.00室外游乐设施￥180,000.00显示屏/电视/网络设备￥128,000.00电子支付系统集成￥450,000.00实际支出超额/不足￥0.00$9,160,000.00实际支出超额/不足￥0.00$432,000.00￥0.00$204,000.00￥0.00$27,900.00￥0.00$30,000.00￥0.00$50,000.00￥0.00$72,000.00￥0.00$20,000.00￥0.00$20,000.00￥0.00$60,000.00￥0.00$40,000.00￥0.4、00$150,000.00￥0.00$1,105,900.00实际支出超额/不足￥0.00$80,000.00￥0.00$120,000.00￥0.00$40,000.00￥0.00$24,200.00￥0.00$78,300.00￥0.00$66,000.00￥0.00$750,000.00￥0.00$50,000.00￥0.00$180,000.00￥0.00$90,000.00￥0.00$80,000.00￥0.00$1,558,500.00实际支出超额/不足￥0.00$770,000.00￥0.00$280,000.00￥0.00$240,000.00￥0.00$230,000.00￥5、0.00$110,000.00￥0.00$120,000.00￥0.00$120,000.00￥0.00$180,000.00￥0.00$128,000.00￥0.00$450,000.00备注7200平米，60元/平米6800平米，30元/平米室内隔断和隔音墙双面，每平米30元同隔断处理帖装及设备更换12个功能区分别设置电箱节点视餐饮服务需求而定部分空间风口调整wifi布设及ISP接入区域喷淋密度加密室外设置16个暂无剧场和电影院画廊约80米，高2米；其他墙面装饰若干延米约140米，高4.5米，120元/平米延米约60米，高5米，220元/平米5个主题沙盘置景，每个约15万带背板3X3米隔断搭建，6个左右室外共计约600平米喷绘刀旗横幅等22条机械龙，均价2万计及门头雕塑+2条仿真龙骑乘恐龙8条，3.5万/条12个卡通偶服制作18万/套+5万版权费拟用大滑梯及城堡各1个400平米，每平米300元同上600平米。每平米300元16块LCD屏IC/RFID