1、目录合作社项目扶持方式：财政补贴项目类别：种养基地（水稻种植）项目代码：内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市万亩有机水稻种植基地项目建设可行性研究报告项目单位：乌兰浩特市香丰水稻种植专业合作社项目建设地点：兴安盟乌兰浩特市义勒力特镇编制时间：二一六年一月目 录第一章 总 论11.1项目单位基本情况11.2 项目建设方案41.3投资结构及资金来源61.4项目效益71.5可行性研究报告编制依据91.6 综合评价9第二章 背景及必要性132.1项目建设背景132.2项目建设的必要性15第三章 建设条件183.1 项目区概况183.2 项目建设条件优劣势分析23第四章 市场分析与销售方案264.1市场分析262、4.2 营销策略、方案、模式304.3市场风险分析32第五章 建设方案345.1产品方案和建设规模345.2 建设规划和布局355.3 建设标准和产品标准365.4 技术方案375.5 设备方案485.6 建筑方案495.7 节能减排措施515.8 实施进度安排51第六章 环境影响评价536.1环境影响536.2环境保护和治理措施536.3 评价和审批53第七章 项目组织与管理547.1组织机构与职能划分547.2劳动定员557.3经营管理措施567.4技术培训567.5劳动安全卫生与消防58第八章 投资估算与资金筹措598.1投资估算依据598.2投资估算598.3资金来源608.4资金使用3、和管理60第九章 财务评价639.1财务评价依据639.2销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算649.3总成本及经营成本估算649.4 财务效益分析659.5不确定性分析669.6财务评价结论69第十章 社会效益分析7010.1社会评价基本结论7010.2农业产业化经营7010.3农民增收，农业增效评价72第十一章 附录75 第一章 总论第一章 总 论1.1项目单位基本情况1.1.1概况:单位名称：乌兰浩特市香丰水稻种植专业合作社所有制形式：股份制农业专业合作社发展历程：香丰水稻种植专业合作社位于兴安盟乌兰浩特市义勒力特镇幸福嘎查，属兴安盟最大水库察尔森水库下游第一受益区；洮儿河冲击平4、原，附近地区无工矿企业，地势平坦、水质洁净、土壤肥沃，属天然无公害农产品生产基地。周边有连片水田10万亩，是内蒙古重要商品粮基地之一。义勒力特镇开始大面积种植水稻是1988年，经历了国家四次农业开发建设，面积达3.1万亩。2011年9月由初永志等6位农民发起，向工商局申请成立了兴安盟健鑫有机水稻合作社，2012年现有法人社员6人，社员126人。香丰水稻种植专业合作社，依托东北农业大学、黑龙江省农科院和兴安盟农科所的开展技术合作，种植有机水稻（国家A级绿色食品）。近几年推广稻田养鱼、养蟹、养鸭，面积已达1000亩，亩产值达1700元以上。形成经济效益、社会效益、生态效益兼顾的可持续发展高效农业，5、为加速本地区有机水稻产业化奠定了基础。健鑫合作社组建以来，坚持“六统一”标准：统一品种，统一供秧，统一栽培技术，统一供有机肥，统一技术服务，统一价格，统一加工，统一销售。管理采用和执行标准：GB13501999粳稻谷标准，大米（产品）GB135486大米标准，包装袋GB/T89461998包装袋标准。2011年被国家农业部评为“中国名牌农产品”。“岭南香”品牌大米2011年评为“中国名牌农产品”，标志着合作社有机水稻种植技术水平跨入国家先进行列。合作社为拓展市场空间，积极参加国际北京农博会、东三省一区（内蒙古自治区）农博会以及四川农博会，均受到客户的好评。“岭南香”大米销往呼和浩特、北京、河北6、四川、大连等地，深受消费者的青睐。主要业务：根据对市场信息的分析和客户的订单情况，引进、示范和推广适销对路优良品种，负责社员和订单农户的技术培训和指导，实行市场+合作社订单农户模式。春季统一购种、育秧，秋季回收稻谷，加工销售。人员及技术力量：乌兰浩特市香丰水稻种植专业合作社，现有社员132户，合作社固定职工14人，有高中级技术职称人员9人；春季、秋季农忙时解决农民就业90多人。并同东北农学院、黑龙江省农科院、兴安盟农研所建立了密切的技术合作关系，具有丰富的水稻生产技术工作经验，能够独立承担新品种的示范、推广。1.1.2财务状况健鑫有机水稻合作社拥有销售门市1处，办公室、品种展览室100m、库7、房300、科技示范基地800亩，水稻育秧大棚6个，大院占地1.5万平方米；林业引育苗基地100亩。财务状况良好，年收入呈递增，2012年资产总额373.63万元，固定资产144.58万元，净资产298.63万元，年销售收入2629.40万元，净利润258.00万元。资产负债率20.07%。净资产收益率86.39%，效益显著。财务状况详见2007、2012年财务状况明细表11。2016年2012年财务状况明细表表11序号项 目单位20072008备注1资产总额万元105.14373.632固定资产万元35.05144.583流动资产万元70.09229.054净 资 产万元71.05298.638、5负债总额万元34.0975.006所有者权益万元31.14298.637营业收入万元2504.002629.408净 利 润万元65.00258.009净资产收益率%91.4886.3810投资报酬率%61.8269.0511资产负债率%32.4220.071.1.3法人代表基本情况初永志，1968年出生，1988年毕业于兴安盟农牧学校，任乌兰浩特市香丰水稻种植专业合作社理事长，中级农艺师。长期从事新品种选育、试验、示范和推广工作，多次参加种子工程、适用技术研究和推广项目，在科技成果转化过程中做出了贡献。曾获国家星火计划项目、内蒙古科技厅136特色产业基地、兴安盟行署“东部区优质水稻高产项目9、”一等奖。内蒙古2001年生产深入第一线突出贡献科技二等奖。1.2 项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称: 2009年内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市1万亩有机水稻种植基地新建项目建设性质:新建建设地点：内蒙古乌兰浩特市义勒力特镇1.2.2建设规模及产品（或经营）方案1、建设规模（1）建设10000亩有机水稻种植基地，有机水稻种植示范园区800亩，在示范园区建设结合土地治理水利措施，实施渠道衬砌4000延长米；农田防护林带2000延长米；农田路2000延长米；输电线路2000延长米；建水稻育秧大棚4000平方米，为基地统一供应秧苗；稻田养殖2000亩。（2）建立有机水稻产业化10、服务体系，配置技术检测和产品检测设备及农机服务设备，形成现代化有机农业产业化服务体系。2、项目经营方案（1）合作社以农业产业化经营模式，合作社上联市场下联农户，坚持统一品种，统一供秧统一栽培技术，统一供肥，统一技术服务，统一产品标准，统一销售，产、供、销一体化经营。（2）对农户有机稻谷实行定单收购，顺价销售，以合同确定同农户的法律关系，用保护价维护农民利益。合作社销售经营利润按企业章程实行分经和返还给农户。1.2.3 技术、设备、建筑物（主体工程）1、主要技术及来源的可靠性、可得性。技术来源于与合作社建立密切合作关系的东北农学院、黑龙江省农科院和兴安盟农科所，这种合作已经延续了多年，技术成熟且11、应时。2、设备种植设备和检测设备在国内采购。主要设备（1）检测检验设备14台，其中，高速组织匀浆机1台、恒温水浴锅2台、电热板1台、超声波清洗器1台、马弗炉1台，酸度计2台、农药残留速测仪1台、土壤研磨仪1台，高速离心机1台，器皿柜2台和实验台1台。（2）农技、农机服务设备30台，其中：水稻插秧机10台，水稻收获机5台，水田犁5台，水田耙10台，育种盘10000个。（3）变压器1台3、主要建筑物（主体工程）（1）节水型硬化水渠4000延长米。（2）塑料育秧大栅4000平方米。（3）稻田养殖示范田2000亩。（4）农田防护林带2000延长米。（5）农田道路2000延长米。（6）输电线路2000延12、长米。主要建筑物（主体工程）明细表附表2-11.2.4 建设期限项目建设期一年，从2009年3月至2009年10月。1.3投资结构及资金来源投资结构：项目总投资246.00万元，其中：固定资产投资228.00万元，主要为农田工程费：96.00万元、化验设备购置费：108.00万元、新品种、新技术引进费：10.00万元、科技培训费：2.00万元、前期工作费6.00万元、预备费6.00万元；铺底流动资金18.00万元。资金来源：项目总投资246.00万元，企业自筹148.00万元，申请财政补贴资金98万元。其中，中央财政支持70万元，自治区财政配套22.00万元，盟级财政配套3.0万元，市财政配套13、3.0万元。1.4项目效益1.4.1 经济效益项目经济效益为香丰水稻种植专业合作社经营服务效益。1、经营收入香丰水稻种植专业合作社，年经营有机稻谷425万公斤，每公斤收入0.4元，经营收入170万元。2、总成本项目年总成本134万元，其中：固定成本91.80万元、可变成本42.20万元、经营成本111.20万元。3、年利润总额36.00万元4、财务指标评价（1）投资利润率14.63%;（2）投资利税率14.63% ;（3）财务内部收益率17.65%;（4）财务净现值（Ic=8%）时109.72万元;（5）投资回收期5.62 年;（6）盈亏平衡点71.72%。1.4.2 生态效益项目建设为有机农14、业，生产中使用有机肥料和有机农业技术，不使用化肥和化学农药，除草剂，对水体和土壤不产生污染，不对环境生态造成负面影响。稻田养殖生态农业技术加大了农田生物生长量，促使农田产出增加，农田防护林等加大了水土保持力度，促使大气环境净化。项目对生态影响积极，生态效益显著。1.4.3 社会效益1、项目区内有机水稻种植1万亩、年产有机稻谷425万公斤。亩均收益比普通水稻增加285元。农户年增加收益285万元。按户均种植有机水稻20亩，每户增加收益5700元。户均4人人均增加1425元。稻田养殖使亩增加收益163元，农户平均10亩收入增加1630元，人均增加407.50元。可使农户致富。2、有机大米加工企业年15、加工生产有机大米225万公斤，产值可达2250万元，年盈利225万元。上交税金135万元，为地产经济发展做出贡献。3、项目幅射能力项目基地形成后，将直接带动有机水稻种植农户500户，间接带动周边农户1000户，基地内实行合同服务和合同收购，确定保护价合作方式，辐射区实行市场价收购，以质论价收购方式，形成专业化生产区域。4、项目带动能力项目主要功能是有机水稻的生产技术服务和经营管理服务，依托良种培育中心和农业服务中心建设基地生产技术服务体系，辐射周边农村水稻种植实行统一品种、统一工艺、统一加工、统一销售。在统一品牌的经营中形成产品优势，对周边地区及我国北方水稻种植区有较强的辐射带动能力。1.5可16、行性研究报告编制依据1、国家国民经济和社会发展“十三五”规划纲要。2、党的十七届三中全会中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定。3、国家粮食安全中长期规划纲要（2008-2020年）。4、中华人民共和国农产品质量安全法。5、中华人民共和国无公害食品行业标准。6、国家东北地区振兴规划。7、国家农业综合开发办关于2009年农业综合开发产业化经营项目实行财政补贴的指导意见。8、国家农发办关于2009年农业综合开发产业化经营项目申报指南。9、2009年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲。1.6 综合评价1.6.1 项目建设的必要性随着社会经济的发展和人类文明的提高，注重生态，17、保护环境，回归自然，宗尚健康已成为现代人们的生活追求，有机食品生产和转换有了很大的发展机遇和市场空间。水稻种植是项目区义勒力特镇的农业主导产业，是察尔森水库水田灌区的第一受益区，水质条件好，无污染。利用水体上游无污染的条件生产有机水稻，创造优质高效农业，对于项目区农业产业链中的地位非常重要。项目建设依托专业合作社科技园区的水稻良种繁育和生产示范基地，对项目区农户进行指导和服务，建设万亩水稻生产基地，形成规模化的有机水稻种植产业化，促进农业产业化经营，形成优势产品的竞争力、效益好。项目对当地水稻生产优势产业发展壮大提供了扶持平台，通过技术服务和检测监督指导，保持主导产业的产品质量和生产优势，创出18、品牌优势。项目使当地农户大幅度提高经济收入，有机水稻比普通水稻亩增收285元，户均增收5700元，人均增收1425元，有效促进农民致富。项目带动和幅射周边地区种植业发展和相关产业发展，项目建设非常必要。1.6.2 项目建设的可行性1、项目科学配置土地、水利、生物、技术和人力资源，达到合理利用，物料平衡，配置合理。2、项目技术成熟，后续研发能力强，技术发展潜力大。3、项目经济效益好，良种繁育和示范园区，产业化服务体系以基地服务为主，项目创收合理，有自我积累和自我发展能力。4、项目最终产品是有机大米、质量好、品位高，是市场畅销产品，市场竞争力大，市场广阔。5、项目为有机农业，对环境建设有促进作用，19、形成生态农业区，对环境保护有积极影响。项目建设可行。1.6.3 风险评估项目是国民经济基础产业，国家产业政策重点支持行业，政策风险和社会环境风险很小。技术依托国家和地方农业科研部门、引进优良粳米品种，进行先进的生物育种技术，实行基地统一技术标准，技术风险小。项目实行产业化经营，由龙头企业实行面对市场需求强势的市场化运作，企业化管理，市场风险和经营风险也小。自然风险和突发事件风险企业采取保险规避，实行财产保险、种植保险，可保证企业风险降到最小。因而，项目风险小。1.6.4带动作用项目带动周边地区形成优质有机水稻可达2万亩，年产有机稻谷1000万公斤,形成品牌规模使农业增效,带动相关产业发展,社会20、效益好。1.6.5制约因素和解决方案有机水稻产业化经营的关键是形成区域化的无公害生产环境，以及种植和加工地区的全程没有化学污染和生态污染，对生产区和周边辐射区进行全方位环境控制，形成区域规模。环境制约是有机水稻生产的主要制约因素。解决环境制约的方案是加大基地服务平台的服力力度，做到种植、管理、技术、灌溉、收获、加工统一。服务体系建设的扩大需要较大的投入，建设资金缺少也是项目建设的主要制约因素，解决力法是建设初期由合作社企业主要投入，国家予以适当补助，农户参与出工出劳，各方面共同努力予以建设，项目建设后由经营服务收入中积累投入继续扩大完善。1.6.6 结论和建议项目建设符合国家产业政策，是国家重21、点支持行业。合理配置资源和各种生产要素，发挥地区生产优势，通过合作社+基地+农户的联接产业化形式，形成区域性、专业优质有机大米规模化生产，创出品牌、创出效益。项目建设以产业化基地服务体系为主，以服务基地建设，以服务控制生产环境，抓住了产业化建设关键，达到经济效益、社会效益、生产效益统一。符合农业产业化发展方向。建议国家和自治区农业综合开发予以支持。1.6.7主要技术经济指标主要技术经济指示表表1-2序号项 目单位指标备注1生产规模1.1示范基地亩8001.2水稻种植基地亩100001.3稻田养殖亩20002产品方案2.1有机水稻万公斤425基地农户生产2.2鲜鱼鲜鸭肉万公斤83项目总投资万元222、464资金来源万元2464.1国家投资万元704.2地方自筹万元284.3企业自筹万元1485年营业收入万元170以第3年为例6利润总额万元36以第3年为例7税后净利润万元36以第3年为例8净利润万元36以第3年为例9投资利润率%14.6310财务内部收益率%17.65税后11财务净现值万元109.72税后12投资回收期年5.62税后13盈亏平衡点%71.7275第二章 背景及必要性第二章 背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1 项目提出的主要依据2.1.1.1 国家产业政策农业是国民经济的基础，国家始终把农业放在国民经济发展的首位。党中央、国务院每年都把做好农业、农村、农民的工作作为一年的23、第一件大事来抓，几乎每年都有第一号文件对做好“三农”提出明确的指导方针和具体的工作意见。明确规定了农业和农村经济结构调整，要以优化品种、提高质量、增加效益为中心，积极调整种（养）业结构（包括品种结构和品质结构），发展优质高产高效的种养业。兴安盟为国家东北地区振兴规划区域之一，重点要发展绿色特色产业化基地，提高商品率。兴安盟是内蒙古自治区水稻主产区，乌兰浩特市土地平坦、土壤肥沃，在察尔森水库灌区之首、水质好，适宜种植有机大米。2.1.1.2 行业发展规划1、根据世界卫生组织（WHO）2002食品安全规划和全球食品安全战略，对食品质量安全提出了更加严格的标准。“九五”“十五”期间，国家对农业的综合24、开发，积极鼓励发展特色农业、生态农业、高效农业，发展优质农产品生产，全面实施无公害绿色食品工程，提出了明确具体的指导意见，并出台了一系列重点扶持发展的政策和措施。为提高我国农产品的市场竞争力，推进规模化产业化进程带来了新的生机。2、水稻种植是内蒙古传统特色产业，也是兴安盟农村三大主导产业之一，自治区、兴安盟和乌兰浩特市各级政府对水稻种植的发展历来十分重视，对发展有机水稻种植和稻田养殖，促进农业产业化发展给予了足够的重视和政策的扶持，优良而丰富的农业资源，广大农户传统天然的种植、养殖基础。自然环境无污染的土壤水利资源，党和政府重点的扶持，使本项目的提出和实施具备了良好的内外环境。2.1.1.3 25、区域发展规划国家农业综合开发办公室国农办2001187号文件明确规定：今后一段时期内，农业综合开发项目投资方向重点是：“在改善农业基本生产条件的基础上，着力进行农业先进适用技术的推广示范及高新技术示范，加速科技成果转化，推动项目区农业科技进步，培育区域主导产业，调整和优化农业产业结构，促进产业化经营，探索形成不同区域最先进适用的开发模式。”据此，乌兰浩特市香丰水稻种植专业合作社在兴安盟政府和有关主管部门的关心和支持下，立足于当地资源优势和兴安盟“农业稳盟”的政策平台，提出有机水稻基地建设项目，即优化水稻品种，建设有机水稻基地，以合作社+基地+农户的经营模式。经过考察论证，又经兴安盟农业综合开发26、办公室对项目进行认真筛选，确定本项目是带动农民和种养加相结合，实现立体结构，带动农业增效、农民增收和财政增长的好项目，列入区域有机水稻、稻田养殖立体农业发展规划。乌兰浩特市是以稻谷、蔬菜、鸡、鸭、猪、鱼三大种、养业为主体的农牧业大市，特别是水稻种植作为当地三大主导产业之一；其种植历史悠久，品种优良，产业基础牢固，发展态势良好。“兴安”水稻作为地方优良农产品品种，已初步形成了良性发展的资源优势。乌兰浩特市香丰水稻种植专业合作社与科技园区合力获得市场准入资格的集农产品种植、收购、加工、营销于一体的联合体。岭南香牌有机大米产品已销往国内各大城市市场，受到欢迎。2.2项目建设的必要性2.2.1是调整农27、业产业结构，发展高效主导农业的需要水稻、水产养殖是乌兰浩特市农业的支柱产业之一，也是发展农村经济的主导产业。但是，科技含量低、生产技术落后、生产规模偏小等原因，一直制约着水稻和水产养殖产业的发展，束缚了兴安盟农业和农村经济跨越式的发展。为了推动兴安盟农业产业化的发展，必须因地制宜、调整布局，优化产品结构，大力发展优质水稻、水田养殖，将过去的数量型转向质量型、品牌型，只有这样农业主导产业才能占有市场的高份额，农业才有高效益，才能适应农业产业结构战略性的调整和发展高效主导产业的需要。2.2.2是调整完善农业产业链条推进农业产业化进程的需要兴安盟是全国著名的商品粮基地，是优质水稻的生产区，兴安盟在第28、十一个五年计划中强调指出发挥本地区优势，大力发展优质水稻的种植。延伸水稻产业链条，促进产业化建设。该园区以此为依托，从育种、田间管理到收割对农户进行科学指导，实行订单农业，完善产前、产中、产后服务，既可保证公司产品的质量，又可解决农民卖粮难的问题，提高农民收入，从而促进本地区农业产业链条完善，加速农业产业化进程。2.2.3 培育壮大优势主导产业，实现可持续发展的需要有机水稻开发及产业化，是对当地农业优势主导产业的壮大和提升，稻田养殖实现立体循环型优势农业，实现生态农业环境，有机稻谷的产业化形成优势品牌，增大了稻谷的市场竞争力，经济效益好，使主导农业大幅度增效，增大了主导农业投入能力，形成优势，29、从而壮大主导产业的发展。同时有机农业保护环境，避免污染，从而形成生态良性循环，达到可持续性发展。2.2.4 是实现农业增产、农民增收，实现脱贫致富的需要西部大开发、国家优先支持农业、能源和基础设施建设，内蒙古是国家西部开发的十个省份之一，乌兰浩特市位于内蒙古东部，是国家重点发展、扶持的贫困地区之一，也是生态保持较好的旱作农业地区，有着天然发展有机食品产业的优势，有机水稻比普通水稻亩收益多285元，增收近60%，户均增收5700多元，人均增收1425元。这个产业既符合国家的产业政策，又符合国家西部开发的精神，有利于带动贫困地区脱贫致富。2.2.5 带动区域经济发展的需要项目建成后，有机稻谷，稻田30、养殖延伸了产业链条，对上游产业有机肥生产和畜牧业产业化有促进作用，对下游稻谷加工运输、商贸流通和服务业有很大带动作用，能有效带动当地的经济发展，同时带动有机食品产业的发展，促进有机食品的推广建设，使绿色农业产业化形成良性循环，增加地方农牧业产值和财政税收，为本地区农牧业发展带来新的经济增长点，还可以通过价格、品质、地域等优势进入国际市场，出口创汇，带动地方经济发展。第三章 建设条件第三章 建设条件3.1 项目区概况3.1.1 建设地点选择1、选址原则、依据项目选址原则（1）远离中心城市，环境无工业污染。（2）土地平整，水利条件好，有种植水稻条件。（3）土壤肥沃，有机肥有来源，资源配备合理。（431、）生产技术成熟，农民易于接受，能形成生产能力。（5）专业合作社运行规范，经营实力强，有规模。2、项目选址依据（1）义勒力特镇有机水稻产业化发展规划。（2）义勒力特镇有机水稻产业化基地服务体系建设规划。（3）义勒力特镇有机水稻环境条件。3、地理位置及区域范围：项目区位于兴安盟东部，大兴安岭南麓边缘地带。其地理座标为东经1193412218，北纬44154641。距乌兰浩特市20公里，是乌兰浩特市郊区建制镇。4、土地类型，来源方式，占地面积项目示范基地土地类型为洮儿河畔冲积平原，土地平整，土壤为黑钙土，是多年水稻种植熟地。肥力高，有机质含量24%。土地来源为健鑫有机水稻合作社农业技术推广实验推广示32、范用地，为农业集体所有土地。占地面积800亩。基地房屋、仓库、晒场用地为专业合作社用地，已具有土地使用权证。5、项目建设地点选择所谓有机无公害农业产品，就是在无任何污染的产地，按有机农业生产体系的方法，生产出来的农产品，在农产品的加工、包装、贮运过程中不受任何化学物品污染。因此，本项目建设地点选择在乌兰浩特市郊区，为水流域上游。3.1.2 自然条件1、气候资源：项目区气候属中温带大陆性气候，四季分明，兴热资源丰富，热量充沛。年平均气温4，无霜期140天，年降雨量350490毫米之间，宜于农作物生长。2、水资源：项目区水资源丰富，位于察尔森水库，洮儿河畔上游水库，水库库容13亿立方米。地表水年可33、采用量1.59亿立方米，地下水年可采用量6.99亿立方米。能有效地保证水稻种植和稻田养殖的用水需求。3、土地资源：项目区是平原，且河川地面积较大。其土壤为黑钙土、草甸土及河流冲积物多种成土母质，加上地貌、气候、植被、人为耕作等多种因素的影响，使耕地多形成了适种性广泛的多种土壤类型。且产地环境无污染，为发展农作种植提供了丰富的土地资源。3.1.3 社会经济情况义勒力特镇位于乌兰浩特市东郊，洮儿河畔，农业以水稻种植为主，水田面积10万亩，生产兴安牌优质粳稻，是兴安盟优质稻谷生产区。乌兰浩特经济技术开发区设在镇内，入驻企业20多家，涉及乳业加工，奶牛养殖、建材、金属加工、农畜产品加工、绒毛加工、中蒙34、药业制造、食用菌加工、种子繁殖、物流运输等10多个行业。2011年乌兰浩特地区生产总值46.2亿元，增长10.5%。财政收入达到5.04亿元，增长13%。全社会固定资产投资达到14.5亿元，增长12.4%。城镇居民人均可支配收入、农民人均纯收入分别达到9330元和4320元，分别增长10%和8%。城镇人口登记失业率控制在4.5%以内。人口自然增长率控制在7.2以内。蒙牛集团日处理鲜奶能力600吨，带动镇内奶牛存栏2万多头，已形成奶牛基地。经济技术开发区的设立，带动全镇工业形成多个工业体系，已基本形成现代化小城镇市场经济体系，是兴安盟社会经济先进地区。镇区基础设施建设完备、供电、供水、供热条件具35、备。交通方便，111线、302线、省际大通一级公路从镇内通过，各嘎查通砂石路。铁路、民航从镇边通过，形成立体交通网。中国移动、中国联通网络履盖全镇，通讯便捷，市场发达，是兴安盟农副产品集散地，内蒙古东部绒毛交易中 心，文化、教育、卫生和旅游服务业发展很快，社会繁荣。根据上述要求，内蒙古乌兰浩特市义勒力特镇有机稻谷产业化基地设在义勒力特镇幸福嘎查，距乌兰浩特市中心20公里，远离城市周边环境无任何污染，生态环境达到基地建设要求。3.1.4 本行业及关联产业发展现状本行业属于有机农业生产范畴。1、有机农业：有机农业是当今世界上倡导的回归自然、注重健康、保护环境、注重食物安全的农业生产方式。包括所有能36、促进环境、社会和经济良性发展的农业生产系统。这些系统将农地土壤肥力作为成功生产的关键。通过尊重植物、动物和景观的自然能力，达到使农业和环境各方面质量都最完善的目标。有机农业通过禁止使用化学合成的肥料、农药和药品而极大地减少外部物质投入，相反利用强有力的自然规律来增加农业产量的抗病能力。有机农业坚持世界普遍可接受的原则，并据当地的社会经济、地理气候和文化背景具体实施。因此，IFOAM强调和运行发展当地和地区水平的自我支持系统。从这个定义可以看出有机农业的目的是达到环境、社会和经济三大效益的协调发展。有机农业非常注重当地土壤的质量，注重系统内营养物质的循环，注重农业生产要遵循自然规律，并强调因地制37、宜的原则。在有机农业生产体系中，作物秸杆、畜禽粪肥、豆科作物、绿肥和有机废弃物是土壤肥力的主要来源；作物轮作以及各种物理、生物和生态措施是控制杂草和病虫害的主要手段。有机农业生产体系的建立需要有一个有机转换过程。世界上先进国家都在大力发展有机农业。项目选择有机农业产品首先在于它的安全性。目前常规种植业大量施用农药和化肥；在常规畜禽养殖过程中则普遍使用抗生素和激素。这些成分残留在终产品（各类蔬菜、粮食、肉类、奶制中）中，人食用了这些产品后对人体造成的危害是不言而喻的。例如杀虫剂是一种用来杀死活的有机体的毒品，同时也对人体有害，如导致畸形儿、神经损害及遗传基因突变等。甚至有许多被美国环境保护机构所38、许可使用的杀虫剂在经过多方面的研究后证实，这些杀虫剂仍可能致癌或导致其他疾病。而就一般而言，儿童从食物中接触到农药致癌的机率比大人高四倍，为了人类的健康，项目选择有机农业产品。因为有机农产品比常规农产品更有营养、含有更丰富的食物纤维、矿物质含量更高，更安全。2、有机米的需求状况稻米是我国人民最主要的粮食。改革开放后，由于生活水平的提高，我国水稻生产已进入总量基本平衡、丰年有余，但品质仍不高的格局。今后，在一些经济发达地区稻米消费量虽然会有所减少，但欠发达地区随着经济发展，稻米消费量还会增加，因此从总体上看，我国的稻米需求将会是基本不变，略有减少的趋势。随着人民生活水平的提高，人们对日常必需食品39、粮食的品质要求也随之提高，居民的饮食结构发生了很大变化，不再满足于吃饱，而是转向了吃好，讲究天然、卫生、营养、健康，更加注重食物安全，市场上粮食品质结构供求矛盾日益突出，有机米的需求将会不断提高。我国加入WTO后，虽然将面临市场开放后国外低价米的冲击，但因为我国为保障国内粮食安全，与世贸成员国签定的协议就有一定时期的保护期。而且在粮食中，我国以水稻最具相对比较优势。另外，随着国际市场的逐步开放，对于我国而言，有两大市场给我国境内有机水稻米出口提供机遇，一是港澳的长粒型有机大米市场，其中长粒型优质大米约占全球稻米贸易量2500万吨的5055%，我国开拓长粒型优质大米国际市场的主要竞争对手是泰国，40、与其相比我国具有明显的产量优势，在品质上与其相差不大。另一个日韩的优质粳米市场，日本、韩国粳米市场正在逐步开放，我国与日韩相比，具有较大的价格优势和成本优势，而北方有机粳米颇受两国人民的喜爱。因此，我国今后有机米的发展前景是广阔的。项目实施后，依托水稻生产基地建设有机水稻生产基地1万亩，年产有机大米2250吨，产品已进行ISO-9000质量认证。依据现有销售渠道，销往北京，天津、呼和浩特和盟内各地。建立市场销售体系，争创优质东北大米品牌，市场销售畅通，行业前景广阔。3.2 项目建设条件优劣势分析3.2.1 政策、资源、市场、科技、基础设施条件1、政策环境：兴安盟政府对调整农业产业结构，增加农牧41、民收入高度重视，对关系到全盟农业支柱产业的水稻生产和发展提出了明确要求，把本项目列入2009年兴安盟农业产业化首选项目，并指示计划、财政、税务、金融等部门要在计划安排、资金投入、税收政策上向有机食品开发倾斜，政策上给予支持，人力物力等方面都加大了扶持力度，为本项目实施营造了宽松政策环境。2、资源优势：水稻是兴安盟农业三大支柱产业之一，不仅种植历史悠久，种植基础广泛，而且优质，兴安稻米品种，深受消费者青睐，为本项目的实施，提供了丰富的品种资源。项目区位于察尔森水库渠首，水质无污染，为有机水稻生产提供了优质水资源。项目区为半农半牧区奶牛基地，为项目区提供充足的有机肥料。3、区位优势：兴安盟地处东北42、经济区内，与吉林省接壤，为优质东北粳稻生产区，信息灵通，市场开发优势明显，靠近农业科研院所和高等院校，科技依托力较强，具有农业产业发展的区位优势。4、市场优势：兴安盟兴安大米，深受消费者的欢迎。随着人们生活水平的提高和现代文明的发展，人们更加注重生命保健和生活质量，对有机无公害食品的需求与日俱增。现代科技的发展促进了优质水稻品质的提升和产品深层次开发，本项目的实施将很好地满足日益增长消费的需求，市场前景广阔。5、技术优势：专业合作社目前自身有一定的科技开发实力，科技园区现有直接参与水稻新品种开发科技人员10人，有的从事有机大米产业开发多年，理论基础扎实，实践经验丰富。同时基地还聘了兴安盟农研所43、沈阳农业大学、内蒙古农业大学等院校的科研院所资深的专家的顾问，为本项目实施提供了强有力的技术支撑。6、基础设施条件（1）交通运输：乌兰浩特市区交通十分发达。铁路有白阿铁路通过，并沟通与全国铁路网络的联系，公路有111国道，广西北海内蒙古那吉屯省际通道交汇与此，航空距乌兰浩特机场不足10公里，铁路、公路、航空交通四通八达。方便的运输条件为水稻生产销售等方面提供了优越的交通条件。（2）建立了农产品质量检测监管体系：为确保有机水稻农产品的安全生产和销售，基地将根据农产品市场准入标准和有机食品规范，建立设备先进、检测手段先进、功能齐全的产品内检机构；兴安盟建立了农业、环保、工商质量技术监督、卫生等部44、门参与的产品质量监管机构体系。（3）水电路等基础设施：项目建设地点选择在义勒力特镇，距乌兰浩特市很近，这里水、电、路等基础设施较完善，为项目的实施奠定了基础。3.2.2 主要障碍因素及解决方案1、主要障碍因素（1）有机水稻周边生产环境控制，主要为灌溉水体控制，不使周边农田化肥，农药污染浸入项目区。（2）基础设备不完善，需要增加机电补水灌溉和标准化育秧棚及良种引进。农田防护村和田间道路。（3）缺少稻谷生产自行检验检测设备，农户生产技术培训体系和全程控制有机水稻监控能力。2、解决方案（1）控制生产用水水源，利用渠首先势，单灌单排，和同边水体隔离，保持有机稻田用水清洁。（2）完善基础设施建设，增加机45、灌补水、建标准育秧大棚、引进良种、建设防护林和农田道路。3、建立自备检测化验室，配备专职人员，全程跟综检测化验。对农户进行培训，保证每户有1-2人掌握有机水稻和稻田养殖生产技能。第四章 市场分析与销售方案第四章 市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析1、项目产品国内外市场供求状况和销售价格随着社会发展和人们消费水平的提高，食物结构也在发生不断的变化，追求健康、健美、延年益寿、营养平衡、食物安全是目前的食物消费目标。食物生产实现无害化、绿色标准，有机食品标准是世界各国和世界粮农组织倡导的食品生产方式。因而，有机稻谷做为安全食品越来越受到青睐，市场需求越来越大。目46、前，有机稻谷生产国内外尚处于起步发展阶段，欧洲、亚洲泰国和东南亚国家起步较早，我国是稻谷生产和食用为主的国家，有机稻谷生产认证已积极开展。日本、韩国也主要食用大米、市场需求量大。由于世界各国二十世纪农业生产普遍使用化肥，造成土壤和水体污染，有机稻谷的生产和认证有一个调整和治理过程。目前，有机大米市场销售价格为每公斤810元，是普通大米的12倍，主要消费领域为中高档收入家庭和酒店等。2、同类产品生产企业布局，生产能力和销售情况。有机稻谷生产要求为无工业污染的生产环境，对水体要求严格，必须为洁净水源，这对于上游水体污染严重的流域下游生产调整难度大。国内目前生产有机稻谷的地区多为支流水体上游地区，相47、对开发面积较小，生产能力也较小，有机米上市量少，产品销售紧俏，多为高档饭店预定，或用于礼品购买赠送，用于日常食用还不普遍，因而潜在市场大，市场开拓潜力大。3、项目产品的目标市场，市场需求和可能占有的份额项目产品的目标市场是国内外中高档消费阶层，高档饭店、宾馆和礼品市场，以高中收入阶层为销售目标。有机大米市场售价是普通大米的1-2倍，这对于高中收入阶层粮食购买增加支出比例不大，消费恩格尔系数变化不大，因为有机稻谷的生产数量有限，价格偏高，市场对象主要为生活水平较高的阶层。有机大米是粮食市场的高档消费品。有机稻谷生产对环境要求严格，而且要有相当大的适宜区域，生产数量相对较少，面对消费需求的扩大，有48、机稻谷的市场是短缺市场。有机稻谷的市场紧俏，发展前景广阔，尤其是我国东北优质有机粳米，在日本、韩国和国内大中城市受到欢迎，市场供不应求。因为有机稻谷生产需经国家严格认证，安全性可靠，人们消费放心，市场前景好。项目生产的有机稻谷采用安全先进的有机食品生产工艺，经过国家有机食品认证，经天津轻工学院化验分析，精米质量及营养成份均优于泰国米。目前，泰国大米市场售价在8元/Kg左右，健鑫合作社有机大米售价为910元/kg，高于泰国大米，种植有机稻谷优质优效。安全保健，这使消费者吃到安全、优质、口感性好的大米，乐于购买。目前有机稻谷的生产所占稻谷生产的比例在5%左右，而市场需求可占到1020%，因而市场缺49、口大，市场需求大，供不应求。项目基地年生产稻谷4000吨，加工生产有机大米2500吨，一个100万人口的中等城市，年需用大米15万吨，有机大米按10%计为1.5万吨，项目产品投入形不成规模市场，只做为精品市场紧缺俏销。4.1.2 项目产品的市场竞争优势分析1、技术和装备优势项目基地采用有机农业传统方式同现代生物技术相结合的生产技术，优良品种和生物技术及现代耕作方式相结合。利用优质粳米新品种、使用有机肥料，生物治虫除病，使有机大米达到认证标准。2、新产品研发能力优势 项目依托东北农业大学、辽宁农业大学、兴安盟农研所等引进优良粳稻新品种，开发有机稻谷新品种，生产传统贡米和精品有机大米，新产品开发能50、力强，适应市场需求应变能力强。3、产品质量、性能、价格、商誉优势项目区生产的“岭南香”商标大米为优质粳米，产品质量和营养水平高于泰国大米，口感性好，煮饭味道香，经有机产品认证，质量保证。“岭南香”有机大米价格定位根据市场同类产品定价，销售价格居于同类产品平均水平，精品米略高于平均水平，使销费者乐于接受。兴发盟优质粳米在国内商誉好，北京、上海、广州、呼和浩特等大中城市的市场中，兴安优质粳米名气大、商誉好，质量可靠，有知名度。4.1.3 稻田养殖产品市场预测1、市场现状本项目稻田养殖产品为草食性鱼类和肉用鸭。市场销售以兴安盟内城乡市场为主。兴安盟是内陆地区，自然水面较少，鱼类养殖主要依靠水库和池塘51、。盟内年消耗各种鱼类7000吨左右。鲜活淡水鱼占1/3左右，为2000吨。域内淡水鱼养殖以察尔森水库规模最大，能养鱼的水库30多处，全部上市量每年1000吨，其余，鲜鱼从吉林省、辽宁省运入一部分，冻鱼从南方省市运入。除乌兰浩特市和几个旗县所在地，鲜活鱼类较多，其余市镇和农村、牧区主要消费冻鱼和咸水鱼。目前，所消费鲜活、冻淡水鱼多为水库、池塘养殖鱼，速成繁育育肥、鱼类品质一般。兴安盟地区养鸭业经过农村经济结构调整，近几年发展较快，盟内年出栏肉鸭500万只左右，产品为速冻鸭肉，市场主要为盟内城乡居民消费，也有部分产品出口。盟内鱼类、鸭类肉食市场供求稳定，有部分缺口。2、产品市场预测本项目稻田养殖252、000亩，其中鲤鱼（草鱼）1000亩。年产鲜活鱼4万公斤。肉用鸭1000亩，产鸭肉3万公斤。由于稻田养殖条件接近自然水体养殖，活水养殖，鱼类和鸭类饲料为天然水草和浮游生物，只投入少量补饲饵料。所产鱼类和鸭类产品接近自然野生产品肉质味道鲜美，受到消费者欢迎。本项目养殖在无公害，有机稻田内养殖，水体无污染，无化学农药残留，产品符合有机食品标准。产品胴体大小适合消费需要，因而市场销售走俏。稻田养鱼、鸭在城市郊区，靠近市场、活鱼、活鸭直接上市，运输成本低，销售价格有竞争力，因而市场潜力大。4.2 营销策略、方案、模式4.2.1产品营销策略1、营销策略（1）营销重点：有机大米区域市场立足北京、天津、呼和53、浩特和上海，并向全国扩展；国外市场采取逐渐渗透的策略，重点放在东南亚地区和日本、韩国等国家。产品宣传以优质食品用米为需求点，让消费者对有机食品和环境之间的联系有充分的认识。（2）市场策略：有机食品市场经过不断发展，已经成熟、更专业化，顾客对高质量有机食品的需求稳步增长。针对目标消费群体特点，本产品的市场定位为高档次的产品。（3）包装策略：包装的基调应体现有机食品安全、高档特点，突出高雅风格。（4）定价策略：针对收入较高、追求健康的消费者，以优质适当高价的策略来满足其消费心理。2、媒体广告策略（1）广告目标：旨在提高产品品牌知名度、美誉度和市场占有率，维护其品牌独特的地位。（2）广告对象：依据销54、售分析和定位研究，通过电视、杂志等媒体将追求高生活质量的中、高收入阶层作为广告受众。随着公众对绿色食品认识度的提高，目标公众的范围将逐步扩大。（3）广告创意：突出有机食品的营养保健功能，告诉目标消费者它“物有所值”这一理念。（4）广告媒介选择与设计：根据广告的目标与对象，建议使用组合媒介，广告设计按照统一的主题、口号、创意，提高企业形象或产品形象的影响力。3、通路策略借助现有的销售网络和各地连锁超市等，开设店中店。4、促销策略；采用推进和诱导相结合的策略，实现促销组合的最佳化。积极开展公关和各种促销创新活动，印制有机食品的宣传册，举办讲座等活动，宣传绿色和天然的概念，使有机食品区别于普通食品。55、4.2.2 销售方案项目区生产的有机稻谷和有机鱼、鸭由健鑫专业合作社统一组织销售。有机稻谷由合作社统一质量标准，统一价格，统一出售给科技园区稻谷加工厂，定价根据市场情况，确定最低保护价，合作社盈利部分按合作社章程给社会分红、保障社员农户利益。稻田鱼、鸭数量较少，捕捞和出栏后由合作社联系客户，销售给城乡饮食服务企业和屠宰加工企业，由农户自销。4.2.3 销售模式有机稻谷销售模式为合作社统销。稻田鱼、鸭由合作社组织农户自销。4.3市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析市场经济，时时存在市场风险，并贯穿整个经营中，为保持良好发展态势必须进行市场风险分析与应对。项目产品市场风险因素主要为：1、56、政策风险：农业为国家基础产业，在政策上中央已连续出台5个关于加强农业的一号文件，2012年3月27日温家宝总理发表讲话中指出：今年乃至今后大力加强农业和粮食生产，加大投入力度作为国民经济发展重中之重；国务院东北地区振兴规划（15年）中将信息化、完善市场体系、建立东北经济物流圈纳入内容之一，因此，国家政策风险非常小。2、市场需求变化风险有机大米市场需求变动不大，但新产品的出现也会对老产品形成冲击，造成市场风险。局部市场的过剩也会造成市场波动，形成卖难局面，形成市场需求变化风险。3、市场价格变化风险市场竞争的主要形式为价格竞争，价格风险因素是市场风险主要因素，产品充裕，市场饱合，恶性竞争，贸易壁垒57、都会形成价格风险。而且价格往往是市场风险最敏感风险因素。4、市场经营财务风险市场经营决策，财务资金周转的不当也会形成市场风险，不按约定交货和兑付结算也会失去用户，失去市场、造成市场风险。5、市场信誉风险产品质量事故，市场伙伴违约会给企业带来信誉损失，形成市场信誉风险。4.3.2 防范和降低风险的对策1、政策风险对策市场营销决策遵守国家政策、法律、法规和政府法令，争得政府支持。尤其是进出口经营，必须符合国家法令和国际贸易准则，以避免违反政策造成损失、形成风险。2、市场需求变化风险对策建立稳定市场，根据市场生产适销对路产品，努力开拓优质新产品，稳定市场份额，以市场为导向，应对市场变化。3、市场价格58、变化风险对策制定科学合理价格机制，留有价格变化余地，参与贸易协定，协同竞争伙伴同恶性竞争抗争和反击贸易壁垒，适当产品储备，调剂余缺，以利价格稳定，避免价格大幅什降，保持信誉。4、市场经营财务风险对策做好市场调查，选择可靠贸易伙伴，按合同约定提供商品和结算贷款，为经营伙伴提供经营方便，稳定物流渠道，财务制度健全遵章守纪，达到资金安全。5、市场信誉风险降低对策对于产品质量事故，要建立应急处理对策，召回问题产品，赔偿损失，盈得信任。对于市场伙伴违约和不可预见损失要进行保险，及时争取理赔，挽回损失，避免信誉损失而失去市场。 第五章 建设方案第五章 建设方案5.1产品方案和建设规模项目依托乌兰浩特香丰水59、稻种植专业合作社有机水稻种植产业基础，建设有机水稻和稻田养殖生产技术推广体系和有机稻米生产基地。建设合作社+基地，基地+农户的有机水稻生产格局，从而形成有机水稻的种植区域化布局、专业化生产、企业化管理、市场化运作、社会化服务的产销一体化的规模化生态农业产业化格局。1、产品方案（1）优质东北梗型有机稻谷，年产425万公斤。供加工企业生产有机大米向国内外市场销售。（2）开发水田养殖2000亩，其中：养鱼1000亩，生产鲜鱼4万公斤、肉鸭1000亩、生产鸭肉4万公斤。2、建设规模（1）建设水稻繁育示范基地800亩，进行水稻新品种、新技术适应性试验，推广。建设节水渠道4000米，农用防护林2公里。农田60、道路2公里，输电线路2公里和育秧大棚4000平方米，稻田养殖示范基地2000亩，为1万亩水稻种植基地提供有机农业技术和管理服务。（2）组织基地农户建设有机水稻生产基地1万亩，专业合作社建设农业技术推广服务机构和农业机械化服务队伍，购置农业技术推广服务检测化验和农机服务设备。3、项目总投资（1）固定资产投资228万元。（2）流动资金18万元。（3）项目总投资246万元。5.2 建设规划和布局5.2.1 建设原则1、坚持把增加农民收入作为根本出发点和落脚点。通过扶持具有明显竞争优势和辐射带动作用的产业化经营项目，促进优势农产品基地建设，发展区域主导产业，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产组织61、化程度和农业产业化经营水平，发展现代农业，推动新农村建设，促进农民增收。 2、坚持以技术创新和机制创新为动力，大力推广优质高产新品种和无公害生产技术，努力降低生产成本，全面提高有机水稻种植生产效益。3、坚持以增加农民收入为出发点，通过在优势区域建设基地，不仅使农民在稻谷生产中增加收入，而且将加工流通环节的部分利润返还农民，使农民真正得到实惠。4、坚持以专业合作社为依托，由合作社服务机构负责统一供种、技术服务，按照优质优价的原则收购基地产品，基地农户按照生产技术规程生产、培管，按照合同的约定，将产品交售给专业合作社销售。5.2.2 建设目标1、通过建设有机水稻基地服务体系选用优良新品种，大力推广62、应用先进的栽培管理新技术，基地实现亩产有机稻425kg以上。2、有机水稻产品质量达到国家标准，种类满足加工企业要求。5.2.3 建设规划和布局1、建设规划建设有机水稻培育技术示范园区800亩，实施渠道衬砌4000米，农田防护林2000米，农田道路2公里，农田输电线路2公里，水稻育秧大棚4000平方米。建成田成方、路成网、土地平整，防护林体系健全的田园式园区，形成高效农业示范园区。组织社员农户进行有机水稻基地建设1万亩，水田养殖基地2000亩。调整和治理耕作环境，保护水源，以有机食品生产标准进行农田建设，形成生态农业格局。2、建设布局有机水稻和水田养殖基地建设在义勒力特镇幸福嘎查水田范围内，在察63、尔森水库渠首地段布置，地域南北长3公里，南北宽2.5公里，总计7.5平方公里。划分为300200米水田地块，由纵渠和横渠分割为方型地块，渠道上建农田道路和防护林，形成田园式种植地块模式 。3、通过1万亩基地建设，带动500户农业人口收入增加户均增加5700元，人均增加1425元以上。5.3 建设标准和产品标准1、建设标准基地农田基本建设执行农业综合开发标准。（1）基本农田综合开发建设标准（2）基本农田水利建设标准（3）农田电力建设标准（4）农田道路建设标准2、产品标准1、国家稻谷产品准：GB13501999粳稻谷标准。2、有机水稻生产制定企业标准。3、鲜鱼、鲜鸭肉执行国家水产品生产标准。5.464、 技术方案5.4.1 工艺（技术）路线及流程5.4.1.1 有机水稻生产技术有机水稻是今后水稻生产的发展方向，因此在栽培技术上，要采取实用先进技术。1、选优良种，突出优字。有机水稻的种子，要选择抗逆性好（主要是抗病虫危害）、分蘖力强、偏大穗、富营养、商品性好、优质米，适宜旱育苗、超稀植栽培模式的优良品种，发芽率在95%以上，纯、净度99%以上，不能越区种植，保证霜前57天充分成熟，做到早中晚合理搭配，充分发挥种子的“种尽其用，地尽其利”的作用。播前进行种子处理，确保一次播种保全苗。2、抢前抓早，适时早播。当气温稳定在5度时即可播种，12积温带4月初育苗，34积温带4月15日育苗，4月末之前播完65、种，不育5月苗，育苗采取大棚旱育或钵体育苗，千方百计培育壮秧。当气温稳定在13度时，开始插秧，采取超稀植的插秧方式，不插6月秧，提高插秧质量，做到边起秧，边插秧，浅插，插直，插匀，插稀，合理密植，发现缺苗断空地方，进行移苗补栽，确保苗全苗齐苗匀苗壮。3、合理施肥，保证供应。有机水稻只能施入有机肥，最好施饼肥、畜禽粪(但必须腐熟、发酵)，绝对不能施化肥，施底肥要质优量足，每亩可施2000公斤发酵好的畜禽粪，施入均匀，不能积堆，以免烧苗，追肥要少吃多餐，主要追施优质农家细肥，最好追施饼肥，根据地力、长势和底肥多少，合理追肥，主要追好分蘖肥，调节肥，穗，粒肥，保证供应水稻生育期对营养元素的需要。4、66、洁水灌溉，科学用水。有机水稻必须采取洁水灌溉，绝不能用生活污水，工业用水灌田，应做到单排单灌，在水层管理上，以浅为主，以水增温，以水促控，以气养根，以根保叶，活秆成熟。具体灌水方法：移栽期花达水，返青后23公分水层，有效分蘖前以浅为主，提高地、水温，促进分蘖，有效分蘖结束时，对生长繁茂地块，立即排水晒田，710天，控制无效分蘖，晒田程度达到田面发白，地面有裂纹，池面见白根，叶色退淡挺直，促进根系发育。排水晒田后，采取干、湿、干的间歇灌溉，以根据叶，养根保蘖。后期如遇到夜间气温低于17度以下，采取深水护胎，水层15公分左右，这是防御障碍型低温冷害的有效措施。黄熟期停水。种有机水稻一定选择水源条件67、好的地块，绝不能渴水，也不能用井水灌溉，实在没办法用井水直接灌溉的，要设晒水池，提高水温。5、有机水稻生产基地的基本要求。（1）生产基地要注重培肥自然地力，使土地处于良好状态；（2）种子或种苗来自于自然界，未经基因工程技术改造过；（3）生产基地应建立长期的土地培肥、植物保护、作物轮作和畜禽养殖计划；（4）生产基地无水土流失、风蚀及其他环境问题；（5）作物在收获、清洁、干燥、贮存和运输过程中应避免污染；（6）从常规生产系统向优化生产转换通常需要两年以上的时间，新开荒地、撂荒地需至少经1 2个月的转换期才有可能获得颁证；（7）在生产和流通过程中，必须有完善的质量控制和跟踪审查体系，并有完整的生产和68、销售记录档案。5.4.1.2 稻田养殖技术（一）稻田养鱼生产技术1、养殖种类的选择稻田作为养鱼水体来看，特点不同于池塘、湖泊等水体。稻田水浅受气温影响大，盛夏时水温有时可达40。在饵料方面，稻田中杂草、昆虫和底栖动物较多，浮游生物较少，所以稻田中适宜养殖耐浅水、耐高温性情温和、不易外逃而又是杂食或草食性鱼类。所以稻田养食用鱼以鲤鱼为主，培育鱼种可以草鱼为主，适当搭配鲤、鲢、鳙及鳊鱼、团头鲂等，养食用鱼之所以要以鲤鱼为主，这是因为鲤鱼具有食性广、生长快、适应性强的优点，特别是苗种来源广泛，肉质又好，很受群众真爱。有条件的地方，也可养杂交鲤、罗非鱼、鲫鱼等。如利用稻田养鱼种后，草鱼产多，商品草鱼可69、当年上市，从经济上讲是合算的。总之，在选择稻田养鱼种类时，应根据需要，因地制宜地选择。2、鱼种放养（1）放养种类及规格：放养鲤鱼，一般都放养当年鱼种，3.3厘米以上即可放养，二个月后可长到50克，三个月后可达到100克，杂交鲤可长到150克，如放养50克左右的隔年鱼种3个月可长到250克以上。鲫鱼在3厘米左右即可放养，一季稻田可在当年养成50克左右的食用鱼，当年系列的罗非鱼在一季稻田中也可养成50克左右的食用鱼，放养规模50克左右的隔年草鱼种三个月可长到250克以上。（2）放养密度与时间：稻田养鱼是一种粗放养殖的方式，一般说来养食用鱼的稻田，旱稻田每亩放3.36.6厘米的鲤鱼种200300尾，70、1.01.4厘米长的鲤鱼苗500600尾，双季稻田放3.363.6厘米的鲤鱼种300400尾，搭配3.36.6厘米的草鱼种150尾左右。放养草鱼为主的稻田一般是培育鱼种，每亩可放养草鱼夏花1300尾左右，再搭配混养鲢、鳙、鲤、鳊鱼等400500尾，收鱼时，草鱼可长到13.020.7厘米，鲢鱼可长到13.016.0厘米，气温高生长期长养鱼条件好的则可多放，反之，应酌情少放。放养时间，如当年鱼种应力争早放，一般在秧苗返青后即可放入，早放可延长鱼在稻田中的生长期。放养隔年鱼种不宜过早，约在栽秧后20天左右放养为宜放养过早鱼会吃秧，过迟对鱼、稻生长不利，晚稻田养鱼，只要耙田结束就可投放鱼种。（3）放鱼71、注意事项：放鱼前先用少数鱼苗试水，如不发生死亡就可放养。放鱼时，要特别注意水温差，即运鱼器具内的水温与稻田的水温相差不能大于3，因此在运输鱼或鱼种器具中，先加入一些稻田清水，必要时反复加几次水，使其水温基本一致时，再把鱼缓慢倒入鱼溜或鱼沟里，让鱼自由地游到稻田各处，这一操作须慎重以免因水温相差大，使本业健壮的鱼苗鱼种放入田后发生大量死亡。3、日常管理管理工作是稻田养鱼成败的关键，为了取得较好的养殖效果，必须抓好以下几项工作：（1）专人管理、注意防逃；养鱼稻田要有专人管理，每天检查巡视，做好防洪、排涝和防逃工作，特别是下雨要防止田水漫埂、冲垮拦鱼设备，造成逃鱼。平时注意维修及清理进、排水口拦鱼设72、备，晒用前要疏通鱼沟和鱼溜，田埂漏水要及时堵塞。（2）适时调节水深：养鱼稻田水深最好保持716厘米深，养鱼苗或当年鱼种水深保持10cm左右，到禾苗发蔸拨节以后水深应加到1317cm养二龄鱼的水则应保持1520cm。（3）做好防暑降温工作：稻田中水温在盛夏期常达3840，以超过鲤鱼致死温度，（当年鲤鱼3839，二年鲤鱼3037）如不采取措施，轻则影响鱼的垂，重则引起大批死亡，因此当水温达到35以上时，应及时换水降温或适当加深田水。（4）做好鱼类转田工作：鱼类转田有几种方法，但最好的方法是在一丘稻田里、各半种植成熟期不同的稻作品种，例如种植早熟、中熟或晚熟品种，这样在收割早熟或中熟稻谷时，鱼就会自73、然游到晚熟稻那边去，而收割晚稻时，原业早熟品种的那一半稻田已插入晚稻秧苗；鱼又会自动游到插晚稻秧苗的这一部分稻田中来，晚稻品种的这部分稻田耕作可照常进行。另外，同一鱼田，因稻谷成熟早晚有别，其病虫害发生时间也不一样，撒农药时间也必然前后不同落到水中的浓底也低，鱼类有避难之处，如不采用此法也可利用鱼沟和鱼溜，把鱼集中后再进行转移。（5）病害防治：定期药物预防能有效地防止鱼病发生，主要鱼病（如细菌性肠炎，寄生虫性鳃病，皮肤病）的发生，掌握鱼病流行季节，在发病前采取药物预防，对防止鱼病发生十分重要。稻田中危害鱼类的敌害有泥苔、水网藻、水蜈蚣、蜻蜓幼虫、水斧虫、红娘华、黄鳝、水蛇等，随时威胁着鱼的安全74、，鱼放养后要绝对禁止鸭子下田，以免养鱼失败。 （二）稻田养鸭技术1、养前准备用竹片,树枝和其它秸秆编成高5060厘米,密度以刚放养的雏鸭不能通过为度的围栏,将稻田四周围起来,并用竹或木条固定,防止鸭外逃。计划实行稻田养鸭的田块垒好栖埂。栖梗是供鸭群栖息的地方,可垒在田角的埂上或田中央。垒在田角埂上的很简单,只需在田角埂上搭一个1.5米1米1米的遮雨及遮阳的棚即可。垒在田中央的栖埂略复杂,栖埂呈双埂一沟形状,由中间捞泥向两边垒埂。埂高出水面2025厘米,埂宽33厘米;沟宽65厘米,深50厘米。栖埂长度按每只鸭25厘米计算。2、培育健壮鸭苗因地制宜选用早熟,适应当地饲养,生活力和抗逆性较强的优良鸭75、种,采取防寒保温为主的鸭苗小群摊养管理技术:(1)防寒保温。刚出壳的鸭苗幼嫩体弱,易受冻害导致死亡,应采用防寒保温措施,可用箩筐垫好干燥的短稻草,每筐放鸭苗15只左右,放在背风保暖的室内饲养,随时更换稻草,保持干燥清洁。(2)放水。鸭苗出壳1015天后,可短时放水,适当加喂动物饲料;2025天后,可延长放水时间,直至全天放水。(3)加强管理。在饲养期间出现个别鸭苗死亡,往往是卫生管理不良,引起消化道疾病或感冒所致,一定要加强管理,注意饮水,饲料,环境卫生。早春寒潮来临时,不要放水,以免鸭苗受冻。3、适时放养稻田栽插返青后,视气温高低投放1025日龄,个体重24两的雏鸭。中等肥力田一般每亩放5076、60只,上等肥力田放80100只左右,以利发挥生态效益。4、合理补料搞好以萍为主的生物饵料培育,补充生物饵料,蛋白质,矿物质及微量元素等。亩放萍种150200公斤,放萍后每隔1015天亩追畜禽粪水300500公斤(忌追人粪尿),过磷酸钙1.52公斤,力求萍的生长量略大于鸭的消耗量。其它各种营养成分补充料的参考比例为:玉米40%,麦麸25%,稻谷10%,豆饼15%,鱼粉5%,滑石粉2%,碳酸钙2.5%,食盐0.5%。雏鸭在早,晚各补料1次,补料原则为早喂半饱晚喂足。随日龄增加,只需在每天早上投少量补充料促育肥。5、巡田管理鸭苗放养时,正是水稻分蘖期,应加强巡田管理。一是水层管理,水稻拔节,孕穗,77、抽穗期需水量大,可灌深水,一般水深保持10厘米以上。二是检查水稻病虫发生情况。三是观察鸭群在田间的活动情况,生长发育是否正常,围栏有无破损,发现问题及时解决。6、防治疫病凡发霉,发臭腐败的饲料不能喂鸭。用25%的来苏儿消毒用具,用2%的石灰乳剂消毒围栏。20日龄雏鸭接种鸭瘟疫苗。雏鸭舍饲期内每百千克饮料中加入5克土霉素钙粉,连续用药3-4天停药2天,间断用药。雏鸭前3天的饮水中加入50PPM的思诺沙星。 5.4.2 工艺（技术）流程说明 1、引进优良水稻品种，实验示范，做水稻不同品种对比实验，选择产量好。抗病能力强，抗倒伏等主推品种，推荐给农民。 2、让农民到基地查看，水稻长势，自行选择水稻品78、种。 3、基地建设总体目标，是解决好一家一户办不了或办不好事情，引导农民走向市场。通过有机水稻种植基地这个载体，把分散的农户经营同千变万化大市场联系起来，提高农业产业化经营的组织化程度和市场化程度，提高农民抗风险能力和经济效益。4、选种选用兴粳3号、松粳6号，东农9 82 5。五优1号等品种5、工艺流程图水稻种植工艺流程图收获除草施肥控水灌溉选种移栽育苗 5.4.3 主要技术来源的可靠性和可得性相关领域国内外技术现状、发展趋势及国内、区内现有工作基础。1、国内外技术现状、专利等知识产权情况分析，国内、区内现有工作基础和技术的可靠性。水稻是我国主要的粮食作的之一。1 996年水稻种植面积约31479、0.6万hm2，占全国谷物种植面积的34，世界水稻种植面积的21.O：稻谷总产19510.2万t，占全国粮食总产的43，世界稻谷总产的35.7，居世界第1位；稻谷平均单产6.212thm2，是我国粮食作物中单产最高的作物，高于世界稻谷平均单产近1倍，位居世界前列。由此可见，水稻在我国粮食生产中占有举足轻重的地位，对世界水稻生产也有重大的影响。我国水稻育种经历矮化育种和杂交水稻应用，使水稻单产水平实现二次大的飞跃，为我国粮食增产做出了重要贡献。目前我国杂交水稻年种植面积超过0.13hm2，占水稻种植面积的51%，产量约占水稻总产的60%。继三系杂交水稻大面积推广应用，二系法杂交水稻研究已取得突破80、性进展：扩大水稻遗传差异，利用亚种间杂种优势是现阶段战略重点，我国超高产水稻育种已经取得突破进展，百亩连片单产已达12t/hm2。2、项目的技术关键水稻生产是我国粮食生产的重中之重，也是发展现代农业的重要任务。近几年，我国水稻逐年增产，但主要是靠恢复面积提高产量。目前，我国除东北地区部分省还有扩大面积的空间外，其它地区已十分困难。因此，发展水稻生产的关键在于以科技为支撑，加快提高单产，体现在生产实践中，就表现为能否将已有的水稻生产实用技术切实有效地应用到生产中去。加快水稻实用技术推广是促进我国水稻生产技术进步的关键。目前我国水稻单产长期处于徘徊状况，良种良法不配套是主要原因。现在，我国水稻良种81、不断涌现，但由于种植技术不配套、新技术推广应用不到位等原因，良种潜力得不到很好发挥，导致单产提高缓慢。因此，迫切需要加快实用技术的推广应用，促进大面积水稻生产的技术进步。水稻生产将以高产、优质、高效、生态、安全为目标，突出区域化布局、规模化种植、标准化生产，重点推广水稻轻简栽培技术、高产栽培技术、育秧新技术、优质高产栽培技术、节水栽培技术、测土配方施肥技术、病虫草害综合防治技术和稻田高效综合利用技术等八项技术。抓好五大环节，即育壮秧、平衡施肥、病虫防治、避减灾、预防早衰。其中重点强调，对水稻增产影响最大、最重要的环节是要培育壮苗，秧田要控制播量，要大力推广旱秧技术。3、主要方法、技术路线和措施82、的可靠性主要方法、技术路线（1）合理规划：充分利用察尔森水库洮儿河水系，合理规划，有步骤地实施水田基础设施的改造和建设，使基地有水稻面积稳定在1万亩，发展到2万亩是完全可以做到的；（2）统一优质品种：全镇为一个积温带，要统一优质品种，这样既有利于充分利用日照和积温，提高米质，增加质量，又有利于龙头加工企业搞订单农业，进而增加农民收入，提高农民种稻积极性。（3）技术指导：乌兰哈达种稻历史悠久，大多数农民具有种稻经验，只要稍加指导，农民的种稻水平就会有很大提高；4、技术可得性有机水稻种植为传统技术和高新技术相结合，高新技术由科研院所引进，示范推广，有偿服务，可得性好。5.4.4 物料消耗定额及平衡83、分析有机稻谷产业化基地生产主要物料消耗定额为：1、优良水稻种子 5kg/亩2、生物有机肥、农家肥 4米33、灌溉用水 1000米3/亩4、柴（汽）油 10kg/亩主要物料平衡分析1、水资源平衡分析项目区年降水490mm，地表水径流量6亿米3，从项目区流过，年平均径流200米3/秒，年过境水7亿米3。察尔森水库年蓄水13亿米3，调节余缺，调水总量6亿米3。项目区1万亩水稻种植年需用水1000万米3，水资源充足。2、水稻种植所需的种子、肥料、燃料动力资源，项目区供应充足，可达到利用平衡，无缺口。5.5 设备方案5.5.1 设备选型1、有机水稻生产检测实验室选择国内先进设备，配备生产技术检测产品鉴定84、和理化分析设备。2、检测检验设备为国内常规生产设备。3、农业技术服务设备选用国内常用设备。5.5.2 设备清单详见设备购置明细附表51。设 备 明 细 表表51序号设备名称单位数量备注1主要设备1.1高速组织匀浆机台11.2恒温水浴锅台21.3电热板台11.4超声波清洗器台11.5马弗炉台11.6酸度计台21.7农药残留速测仪台11.8土壤研磨仪台11.9高速离心机11.10器皿柜个21.11中央实验台(全钢)m12附属设备2.1水稻插秧机台102.2水稻收获机台52.3育秧盘个100002.4水田耙台102.5水田犁台55.5.3 设备来源本项目设备均在国内采购，检验检测设备产于北京、上海、85、农机服务设备产于黑龙江。其他设备、材料就地采购。5.6 建筑方案5.6.1 建筑物（主体工程）1、节水硬化渠系4000米，渠底和渠侧面均为混凝土浇洼，垫层为毛石。混凝土厚10cm，用8号铁线做网状骨架，每隔10米设防冻涨伸缩缝，用隔断材料分割，表面压光。安装混凝土闸门控制水量。2、输电线路采用架空线路，水泥杆、标准输电缆线。3、育秧大棚为钢骨架，塑膜履盖。4、农田道路为碎层垫层，砂石铺面。5、农用防护林树种为杨树。建筑物（主体工程）明细表表52序号名称单位数量备注1主体工程1.1水田渠道硬化m40001.2育秧示范大棚40002辅助工程2.1稻田养殖亩20002.2输变电路公里23其他工程3.86、1农田防护林公里23.2农田道路公里25.6.2 辅助工程1、农田排水为明渠排入自然水体。2、用电采用四线制，安装节能电容器。5.7 节能减排措施5.7.1 节能措施1、农用灌溉渠系建设防渗节水硬化渠道，防渗漏，减少水渠浪费。2、设备和电力设施采用节能型，禁止使用耗能超标产品，电力系统安装节能设备，减少空耗和浪费。3、控制稻田用水，合理科学用水，节省水资源。5.7.2 减排措施1、稻田用水不用化肥和化学药品，无工业有害污染，排水不对环境产生污染。2、基地内生活污水很少，在建筑物处建化粪池沉淀，生化处理后可排入自然水体。3、机器噪音和粉尘，机器采用防护隔音，软连接等方式降低到45Bd以下。农田作87、业环境容量大，不对环境产生污染。4、基地内种植防护林，防尘吸尘，净化空气。5.8 实施进度安排本项目建设期为一年。2016年1月5月前期工作、勘察设计；2016年6月10月施工、设备购置安装；2016年11月12月竣工验收。详见项目实施进度表54。项目实施进度表表54序号项目 建 设 期1234567891011121前期工作2勘查设计3土建施工4设备购置5竣工验收第六章 环境影响评价第六章 环境影响评价6.1环境影响本项目为有机农业种植工程，项目生产过程不产生工业污水、粉尘和固体废弃物，不对环境产生负面影响。项目生产不使用化肥和化学农药及除草剂，减少化学污染对水体的侵害，为减排生产项目。稻田88、养殖吃掉稻田中的漂游生物和嫩草，粪便肥田，增加土壤肥力，对环境影响有积极作用。农田防护林和水稻种植增加环境生物生长量，净化空气，对大气环境影响也是积极的。6.2环境保护和治理措施1、水田排水无污染，排入自然水体。2、稻草用作燃料、饲料和沤制有机肥料，做为资源利用。3、农业机械选择减排设备、减少大气污染。4、机械噪音因消音设备减少强度，农田环境空间大，影响轻微。6.3 评价和审批项目对环境影响积极，生态农业对环境保护建设贡献大，对环境负面影响轻微，是生态环保建设工程。环境建设经有关环保管理部门审批，符合环境建设要求。第七章 项目组织与管理第七章 项目组织与管理7.1组织机构与职能划分1、项目组织89、方式：项目实行合作社+服务机构+基地农户的农业产业化经营模式，成立合作社理事会（董事会）进行组织和管理。在合作社统一经营和技术管理下，农户进行有机水稻和稻田养鱼、养鸭。稻谷、鲜鱼、鲜鸭等产品由合作社统一组织销售和加工。对农户产品实行统一定价，定立合同，形成法律关系。鲜鱼、鲜鸭等产品由合作社统一组织销售。对农户生产合作社提供无偿技术，生产管理和销售服务。稻谷由合作社科技园区加工厂生产有机大米销售。所获收益除用于基地各项费用外，盈利部分由合作社对股东按合作社章程进行分红。2、组织管理机构：管理机构本着高效精干、管理层次少的原则，按照现代企业的管理及生产需要，有利于生产和促进营销而设立管理机构。部门90、经理以上人选，实行公开招聘，择优录用。根据项目的需要，计划设立以下几个管理部门：生产技术部、财务部、营销部、办公室、种植基地等。生产技术部负责生产、科研与应用技术推广和产品质量检测。财务部负责成本核算及财务工作。营销部负责产品销售管理。办公室负责日常事务工作，组织人员培训、编写技术资料和后勤保卫工作。种植基地负责水稻种植的生产管理。机构设置及职能如下图：组织机构图理 事 长生产技术部生产基地营销部办公室财务部7.2劳动定员本项目的劳动定员34人，其中技术人员8人，管理人员10人，高级管理人员要求具有大学本科以上学历，具有相当的企业管理业务水平，一般管理人员要求具有中专以上学历，有五年以上管理工91、作经验；专业技术人员要求具有大专以上学历，高级职称占专业技术人员总数40以上，其余必须具备中级职称相当的技术业务水平；后勤服务4人，要求具有技工学校或高中以上相当学历；所有员工上岗前都要进行强化的2030天技术培训，高级管理人员以及部门经理人员，都要经过项目经理专门培训，实行持证上岗。详见劳动定员表71 。定员构成表表71序号部 门工人技术人员管理人员合 计1理事长112办 公 室1123计划财务部224生产技术部1342195质 检 部226销 售 部227后勤（配电室、库房、水泵房、动力维修部等）2248化 验 室22合 计16810347.3经营管理措施在项目建设过程中认真贯彻四制：即项92、目实施法人负责制、工程公开招投标制、工程监理制、管理合同制；仪器设备采购通过政府采购中心；资金管理实行资金专项、专款专户核算、专人管理，封闭运行，保障项目有序实施.项目建成后，由合作社统一管理，按照定员分工由专职人员负责资产、基地、稻谷销售、技术管理。7.4技术培训有农业技术推广服务专家紧密地结合生产实践，通过有偿服务的形式进行培训，调动科技人员积极性。编写全程技术培训教材，有针对性进行技术服务培训。1、培训要求要求培训技术专家有理论与实践经验，对农业生产、农资投入等有全面的了解，能回答有关产品的各种问题，对其它专业具备一定专业知识和具有一定的实践经验，能够达到中级职称水平。2、培训计划为节约93、资金，减少开支，还能达到培训效果，对培训教学内容进行缜密计划。培训时间以达到本岗位要求的操作技术水平为止。对农民生产进行全程跟踪培训。3、培训方式、时间和地点生产人员在投入生产前要进行多种形式的培训，以短期培训为主，进修考察为辅。主要学习生产技术要领和生产操作要领，减少生产过程中的原材料消耗，降低生产成本。化验室等部门的工作人员技术水平要求较高，应到相应单位接受培训，合格后方可上岗工作。4、培训内容（1）理论培训在设备安装调试前设备制造企业对本社职工进行的必要的理论基础培训，方式为授课，课时两周，参加人员为全社职工，经过认真考核，合格者方可上岗。（2）安装维修培训在设备安装和工艺安装、调试过程94、中，生产技术人员，全厂工人，一线负责人在设备安装现场设备工艺安装技术人员对工艺流程、设备结构、进行讲解培训，使有关人员熟悉流程，了解设备主要结构、操作方法。（3）检化验培训检化验人员由国内具有检化验培训资格的认可机构来进行培训，学会相关的检化验项目的检化验基本操作技术，直到能准确测试所测项目，取得相应检验资格，方可上岗操作。（4）劳动安全培训合作社组织学习有关国家和地方劳动安全法规。了解与本行业有关的安全事项，保障生产安全。7.5劳动安全卫生与消防1、劳动安全培训农户注重劳动安全、掌握劳动技能、学会使用农业机械、用电知识、用水等知识，消除事故隐患。对农户安全生产进行检查指导，及时处理事故苗头，95、保障劳动安全。2、卫生教育农户讲究生活和生产卫生，厕所、畜禽圈舍建设规范化，卫生达到新农村建设标准，创造文明农村生活。3、消防加强防火教育，柴草堆放安全整齐，留防火空间和消防道路。农业机械配备必要的消防灭火器。组织农村灭火组织，制定消防应急计划，以利生产生活安全。第八章 投资估算与资金筹措第八章 投资估算与资金筹措8.1投资估算依据1、根据国家计委和建设部发布的建设项目经济评价方法与参数规定的投资估算范围和统一取费参数。递延资产、无形资产均计入建设投资计划。2、建筑工程费，根据项目实际进行估算。3、设备费用，根据设备厂家发布价、经销单位咨询价格估算。4、前期工作费按国家有关规定执行。5、项目管96、理费和开办费中的相关费用按有关规定计算。6、预备费只计基本预备费，按工程费的2.70估算，不计涨价预备费。7、流动资金按照项目服务周期和商业周期，确定资金最低周期天数和全年周转次数，按项目实际估算各项资金占用定额，并确定流动资金最低需要量。8.2投资估算8.2.1总投资项目总投资为246.00万元。8.2.1.1建设投资1、项目固定资产投资为210.00万元；2、项目无形资产投资为18.00万元。8.2.1.2流动资金本项目流动资金年需要量为111.20万元。其中：铺底流动资金为18.00万元。详见附表3：流动资金估算表。8.2.1.3其他8.3资金来源8.3.1 中央财政资金中央财政资金7097、.00万元。8.3.2 地方财政配套资金地方财政配套资金28.00万元，其中：自治区财政配套资金22.00万元，盟财政配套3.00万元，市财政配套3.00万元。8.3.3 自筹资金及来源自筹资金148.00万元，合作社社员本着自愿的原则筹集资金。自筹资金整合到农业开发的总资金中，统筹管理。自筹资金采取股份制的形式计入个人帐户，按照入股资金额度分红。自筹资金详见附件：自筹资金协议书及股金统计表。8.4资金使用和管理8.4.1 财政资金使用和管理财政资金使用范围1、财政资金投入98.00万元。（1）用于固定资产投资80万元，其中：用于示范基地渠道硬化35万元，育种、大棚 12万元，稻田养殖示范4万98、元，输电线路10万元，农田防护林2万元，农田路2万元。用于检测及技术设备15万元。（2）用于技术引进和技术培训12万元其中：新品种引进10万元，技术培训2万元。（3）用于项目预备费6万元。2、财政资金使用管理（1）实行县级按帐和按项目计划，试完成情况向市农发办申请报销。（2）由盟、市审计部门审计财政投资使用计划执行和报销情况，核准验收。（3）盟、市财政和农业开发办及相关部门组成验收组，对项目验收并批准备案。（4）自治区农业开发办检查监督。8.4.2 银行贷款使用和管理此项目无银行贷款。8.4.3 其他1、自筹资金使用（1）自筹资金的使用，项目自筹资金148万元，用于固定资产投资124万元，无形99、资产6万元，用于流动资金18万元。（2）用于固定资产投资124元。其中：用于示范基地渠道硬化5万元，建设育秧示范大棚12万元，稻田养殖示范田建设4万元，输变电线路建设2万元，农田防护林建设6万元，农田道路2万元；变压器3万元，购置水稻插秧机20万元，水稻收获机20万元，水稻育秧盘20万元，水田耙10万元，水田犁20万元。（3）用于无形资产6万元。（4）用于流动资金18万元。2、自筹资金的管理按专业合作社章程，专业合作社动员社员农户入股，明析股权，保障股东权益。入股资金按资金使用计划投入，设立专帐，由股东代表会议核准报销。第九章 财务评价第九章 财务评价9.1财务评价依据1、本项目财务评价是根据100、建设项目经济评价 方法与参数（第二版）、财政部发布的企业财务通则、企业会计准则和农业企业财务制度等相关文件以及国家有关法定、规定和现行的财税制度编制。2、综合分析和计算项目的总投资、定员、生产成本、利润及财务内部收益等技术经济数据和指标。本项目技术经济分析基础为工程投资估算及相关资料。3、财务预测及经济评价为合作社稻谷统一销售运作部分。稻谷生产和鲜鱼、鲜鸭收益为农户收益，是项目社会效益。4、财务价格产品销售价格确定原则：合作社统一将农民生产的有机稻谷同兴安盟科技园区长期订单价格销售。专业合作社收益为稻谷收购，顺价销售的差价部分。5、计算期与生产负荷根据项目实际情况，确定本项目计算期中的建设期为101、1年，按行业有关规定生产期定为9年，计算期合计为10年。生产负荷确定为投产后第一年80%，投产第二年及以后各年均按100%计。6、合作社定员：34人。7、折现率的确定：按行业规定，项目指导意见确定折现率为8，同时也作为项目的内部收益率指标的判据（基准收益率）。9.2销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算1 、销售（营业）收入本项目正常生产期内年平均销售收入为170万元。2 、项目免税，无销售税金及附加。详见：附表71。9.3总成本及经营成本估算1、单位产品生产成本估算。本项目为服务性经营项目，产品经营成本为不完全成本。产品单位经营服务成本为0.315元/公斤。2、项目总成本估算项目年总成102、本为134万元（1）原材料、燃料、动力消耗。原材料、燃料、动力价格以近几年市场价格为基础，考虑了一定的物价上涨因素，并预测到建设期末，价格中不含增值税。原、辅材料成本估算：正常年份，项目服务调剂种子和稻谷销售包装等材料费为20万元，燃料动力费为22.20万元工资及福利：根据该地区工资水平及本项目实际情况，项目劳动定员34人，工资及附加按人均15,000元/年，年工资总额为51万元。折旧：固定资产按企业建设形成固定资产计算，分9年折旧，年折旧额为21万元，期末残值为21万元。修理费：修理费为设备设施的维护而发生费用，每年约3.00万元。摊销费按无形资产分10年摊销，每年为1.80万元。其他费用：103、其他费用包括管理费、销售费和其他服务费等，为简化计算，按常年发生费用估算，计15.00万元。9.3.3 经营成本估算年经营成本为111.20万元。详见附表5。9.4 财务效益分析9.4.1盈利能力分析1、利润：年总利润总额为36.00万元，合作社提取法定盈余公积金按10%计取，任意公盈余积金按利润的5计取。2、根据利润及利润分配表计算出以下指标：投资利润率=生产期内年平均利润总额总投资100%14.63。投资利税率14.63%。3、现金流量分析：本项目对全部投资进行了现金流量分析。全部投资财务现金流量表详见表8。从附表8中可见，财务内部收益率税后为17.65，财务净现值（Ic8）为109.72104、万元。投资回收期为5.62年（含建设期1年）。财务内部收益率高于同行业基准收益率，说明本项目盈利能力超过了行业基准要求。9.5不确定性分析9.5.1盈亏平衡分析（1）计算盈亏平衡点：以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP），其计算公式如下（以下指标为正常生产期内第4年数值）；BEP年固定成本费用（年销售收入年销售税金及附加年变动成本）10091.80（170-42）100%=71.72%盈亏平衡时销售收入：EP17071.72=121.92万元。计算表明，本项目盈亏平衡点较高，经营收入达到经营能力的71.72%时就可盈利。而实际经营由于有技术成熟的高科技保证，完全能达到经营能力，因此，本项目105、在经营能力及实际经营上抗风险能力较强。（2）绘制盈亏平衡图，如图92所示。40035030025020015010050盈亏平衡图92 10 20 30 40 50 60 70 809.5.2敏感性分析在建设投资、产品售价、经营成本等不确定因素变化的情况下，分别对项目财务内部收益率进行单因素敏感性分析。敏感性分析表表97序号敏感性因素变化率（）内部收益率（）敏感度系数基本方案17.651建设投资+1015.290.236-1020.40-0.2752销售价格+1025.29-0.764-109.330.8322经营成本+1012.190.546-1022.85-0.520根据敏感性分析表绘制敏106、感性分析图详见敏感性分析图91。敏感性分析图9140%30%20%10% -20% -10% +10% +20% 由敏感性分析结果可以看出，项目销售价格是最为敏感的因素。项目销售价格减少10%，经营成本增加10%，建设投资增加10%时，财务内部收益率均高于基准收益率8%，说明项目抗风险能力强。9.6财务评价结论综合以上财务评价指标可以看见，本项目有机水稻产业化服务经营各项财务指标均处于同行业较好水平。具有较好的经济效益及较好的抗风险能力。做为合作社龙头企业，有能力创出支持基地发展的经济能力。第十章 社会效益分析第十章 社会效益分析10.1社会评价基本结论项目产品规划符合国家产业政策，符合国家农107、业开发综合产业化方向，符合国家对农业经济重点行业规划。项目综合利用当地水稻种植优势资源，全理科学安排各种生产要素，生产有机大米，使水稻生产升级，占领产品高端，形成市场占有优势，必将带动经济发展，创造新的经济增长点。项目实行合作社企业+基地，基地+农户，使合作社龙头企业产业扩大，基地农民增收致富，当地政府税收增加，社会基础设施和公共事业发展。项目带动当地农民种植有机裟水稻1万亩，辐射服务可达2万亩，社会直接增效达512万元，辐射增效1000万元，社会效益巨大，有利国家、有利企业、有利农民，项目利用有机肥料和生物高科技技术进行开发建设，减少化肥和农药污染，保护环境，经济效益、社会效益、环境效益统一108、，可实现可持续发展。10.2农业产业化经营10.2.1壮大主导产业，促进结构调整分析项目建设有机水稻基地服务体系，以水稻加工企业为龙头，实现基地化生产，同农民结成产业化联合体，使主导产业壮大，促进水稻及大米生产向优质、高产、高效调整，调优主导产业，对水稻生产升级，产品增效，从而稳定粮食生产、保证粮食安全。10.2.2建设现代农业，促进产业化发展等现代农业的主要特征是现代农业的经营组织管理和科学的运作方式。项目实行区域化布局，专业化生产，企业化管理，市场化动作，社会化服务，种养加一体化，产供销一条龙。产品以市场为主导，建设现代化服务平台，用现代化管理方式使产业经营规模化、效益化，参与市场竞争，使109、农业实现现代化。项目建设是龙头企业带动实现区域种植基地化的平台，将促进农业产业化形成的和发展。10.2.3辐射带动能力分析10.2.3.1 项目单位与农户利益联结机制项目基地单位同农户以法律形式结为经济联合体，以合同确立双方责任关系，基地对农户进行无偿技术和经营服务，农民以市场价格将产品出售给企业，企业对农户种植的有机水稻实行保护价收购，企业利润合理反哺农户。建立基地农户种植协会，监督企业进行运作，保护农民权益。10.2.3.2 带动基地项目主要功能是有机水稻的生产技术服务和经营管理服务，通过良种培育中心和农业服务中心建设基地生产技术服务体系，辐射周边农村水稻种植实行统一品种、统一工艺、统一加110、工、统一销售。在统一品牌的经营中形成产品优势，对周边地区及我国北方水稻种植区有较强的辐射带动能力。第十一章 附录10.2.3.3 带动农户项目基地形成后，将直接带动有机水稻种植农户500户，间接带动周边农户1000户，基地内实行合同服务和合同收购，确定保护价合作方式，辐射区实行市场价收购，以质论价收购方式，形成专业化生产区域。10.3农民增收，农业增效评价10.3.1农民增收项目生产有机东北粳米，品质好，无污染，市场竞争力强。目前国内市场普通东北粳米每公斤4元左右，有机大米810元/公斤，高出11.5倍，普通稻谷国家保护价每公斤1.5元，有机稻谷收购价34元/公斤。当地稻谷亩产平均425公斤，111、普通稻谷亩收益1150元左右，有机稻谷1700元，亩增收285元，每户农民种植20亩有机水稻，户增收5700元，人均增收1425元。农民增收显著。稻田养殖户每亩平均收益163元，户养10亩收入1630元，人均增加407.50元。10.3.2农业增效项目形成有机水稻基地1万亩，亩平均增加效益285元，基地有机水稻种植年增效益285万元。龙头企业加工增值，盈利227万元，项目区年增效益512万元。农业增效显著。10.3.3对比分析（1）项目建设前后农民增收，农业增效对比分析见表101，有机水稻和普通水稻成本效益对照表。表102，稻田养殖亩成本估算表。表103，农户种植主要经济技术指标汇总表。有机水112、稻和普通水稻成本效益对照表表101序号普通水稻（亩）有机水稻备注成本单位数量金额（元）单位数量11.1种子Kg3.517.50Kg3.5017.501.2化肥Kg40120.00农家肥4米32001.3水吨30.00吨301.4农药Kg15.001.5人工个7.5375.0011.55751.6机械30.0030合计587.50852.502销售收入kg5751150.00kg42517003毛利562.50847.50从表中对比分析，有机水稻亩成本比普通水稻高265元，但销售收入高出550元，收入增加285元，有机水稻种植对农民增收，农业增效成果显著。（2）项目区和非项目区农民增收，农业增效113、对比分析非项目区水稻种植由于受到环境制约，农民没有种植有机水稻条件。由于受到水系、肥料、农药使用及种子种植没有转换期，致使化肥、农药互相污染，化学污染不能达到有机稻谷标准，只有种植普通水稻。不能实现区域化转换和控制，部分农民种植有机水稻达标也不可能。因而非项目区和项目区相比，农民增收，农业增效同项目区建设前后效果对比一致。稻田养殖亩成本估算表表102序号项 目单位数量单价（元）金额（元）一稻田养鱼1人 工 费个1.550752鱼 苗尾800153饲 料Kg15230合 计120二稻田养鸭1人 工个1.250602鸭 雏只170.40683饲 料只151.80274防 疫只150.203合 计158农户种植主要经济技术指标汇总表表103序号项 目单位数量备注1达产年产量1.1有机稻谷万公斤4251.2鲜 鱼万公斤41.3鲜 鸭 肉万公斤32达产年销售收入万 元1760.402.1有机稻谷万元17002.2鲜 鱼万元30.402.3鸭 肉万元30.003年平均总成本费用万元892.304利润总额万元868.105比种植普通水稻增收万元3186比种植普通水稻亩增收元3187户均增收元73608人均增收元1472