1、-目录第一章 总 论11.1 项目名称及承办单位11.2 可行性研究的依据21.3 可行性研究的范围和内容31.4 项目概述及研究结论4第二章 项目背景及建设必要性82.1 *县概况82.2 项目提出的背景92.3 项目建设的必要性11第三章 矿井水综合利用概述133.1 矿井水排放利用情况及存在问题133.2 矿井水利用面临的形势与任务143.3 矿井水利用的指导思想、遵循原则与发展目标153.4 矿井水利用的发展重点及区域布局17第四章 项目选址和建设条件204.1 项目选址204.2 主要建设条件20第五章 建设规模和内容23第六章 工艺设备方案256.1 生产流程工艺图256.2 目前2、状况266.3 项目改造方案266.4 改造后水平衡图296.5 设备选型29第七章 工程方案327.1 主要土建内容327.2 土建设计方案337.3 电气设计方案34第八章 环境保护358.1 环境现状358.2 项目建设过程中对环境的影响预测及保护措施358.3 项目运营后对环境的影响预测及保护措施37第九章 节能399.1 节能规范399.2 节能效果分析399.3 主要节能措施分析41第十章 劳动安全与消防4410.1 劳动安全4410.2 卫生防护4510.3 消防46第十一章 组织管理运营与项目实施进度49第十二章 项目招标51第十三章 投资估算及资金筹措5413.1 投资估算53、413.2 资金筹措54第十四章 财务评价60第十五章 环境、社会效益分析6315.1 环境效益6315.2 社会效益63-第一章 总 论1.1 项目名称及承办单位一、项目名称：*矿井水综合利用项目二、建设地点：*省*县*乡三、建设单位：*四、法定代表人：张玉玲五、可研报告的编制单位：济南市工程咨询院六、企业概况*，位于*省*县*乡境内，系我国国内第一座金刚石原生矿，企业性质：国有大二型企业，企业拥有*钻石有限公司、*机械厂等子公司。主要产品为天然金刚石，另外还从事钻石加工贸易，机械加工等行业。其金刚石的总储量和年生产量均占全国的80%左右，且产品品位高，质量好，首饰钻比例占20%左右，*1号4、重119.01克拉，*2号重65.57克拉，*3号重67.03克拉，*4号重45.74克拉，*5号重101.46克拉5颗特大金刚石均产于该矿，其中*1号金刚石是国内目前原生矿最大的钻石。*于1966年8月筹建，全部由国家投资、分两期工程建成，原隶属于国家建材部，1972年12月划归为*临沂。一期工程1966年8月筹建，1970年1月投产，地下开采红旗1#岩脉，设计生产能力为2万ct，于1980年9月停产，二期工程1972年筹建，1975年12月投产，露天开采胜利1#岩管，于2001年转入地下开采，年生产能力为12万ct。*占地1763亩，建筑面积18.8万m2，固定资产6533.9万元；企业净5、资产6233.9万元。产品销售收入4639万元年实现利润2380万元，国内产品市场占有率85%，产品远销印度、比利时、美国、香港等十几个国家和地区。目前，该矿与地方政府合作，利用露天矿山遗迹建设全国首批全省唯一的国家矿山公园*沂蒙钻石国家矿山公园。1.2 可行性研究的依据一、编制依据1、中华人民共和国节约能源法2、国民经济和社会发展十一五规划3、节能中长期专项规划4、中华人民共和国清洁生产促进法5、*省节约能源条例6、国家有关法律、法规、规划及产业政策；7、矿井水利用专项规划8、关于组织申报资源节约和环境保护2009年中央预算内投资备选项目的通知（改办环资20082692号）9、国家计委发布的6、建设项目经济评价方法与参数（第三版）及现行财税制度；10、国家发改委关于项目可行性研究报告的内容和深度要求。11、现行有关技术经济规范、规定；12、项目单位提供的其他基础资料；二、编制原则1、严格执行国家和地方的节能、节水标准、劳动安全、职业卫生、消防和抗震等有关法规、标准和规范；2、结合实际情况，采用先进成熟的工艺技术和设备。整体设计体现技术先进、稳妥可靠、安全适用、切合实际、经济合理、节约能源、降低成本，节省工程建设投资。1.3 可行性研究的范围和内容一、项目提出的背景及建设的必要性二、矿井水综合利用概述三、项目选址和主要建设条件四、建设内容及规模五、工艺设备方案六、土建工程方案七、环境保7、护八、节能九、劳动安全与消防十、组织机构和人力资源配置十一、项目实施进度十二、项目招标方案十三、投资估算和资金筹措十四、效益评价1.4 项目概述及研究结论本项目是*矿井水综合利用项目，项目拟将原有150万吨自备井供水系统关闭，对红旗1号矿井和胜利1号矿井的排水进行综合利用，使用矿井水当作选矿生产用水及生活用水，同时淘汰部分大功率电机，实现节水、节电。一、项目选址拟建项目位于*省临沂市*县*乡*区内，本项目不需新征土地。二、建设内容项目全年矿石处理规模为12万吨，每吨矿石用水量为14吨，年用水量为168万吨的规模维持不变。红旗1号与胜利1号矿井每年涌水量为150万吨，本项目拟对这150万吨矿井水8、进行综合利用。主要建设内容包括：1、新建蓄水池、回水池28100立方米的综合利用和18200米铺设供水管道。2、供电系统改造：增加变压器及大功率电动机，架设6KV高压线路（3KM)、敷设6KV高压电缆（1500米）。3、精选车间改造：新增两台淘洗盘，两台油选机，三台螺旋机，一台圆锥破碎机。 三、土建内容新增土建面积670平方米，蓄水、回水池共计池容28100立方米，管网建设、改造共计18200米，管道埋设挖沟5公里，剥离土石方3000立方米。四、节水量红旗1号与胜利1号矿井每年涌水量为150万吨，其中红旗1号涌水量74.14万吨、胜利1号涌水量75.86万吨，通过本项目的实施，红旗1号矿井水中9、的15.6万吨经处理后用作生活用水,另一部分与胜利1号矿井水的全部共134.4万吨用于选矿生产用水（水平衡图见6.4改造后水平衡图）,替代原水源地供水。项目完成后，原排水系统停用，选矿用水实现零排放，项目年可节水150万吨。五、节能量本项目每年节水量为150万吨，折标煤385.65吨；通过节电改造年可节电211.94万度，折标煤792.33吨；综合节能折标煤1177.98吨。六、投资估算及资金筹措经估算，项目新增投资5527万元，其中建筑工程费1445.25万元，设备及工器具购置费2974.17万元，安装工程费345.38万元，工程建设其他费用352.73万元，基本预备费409.40万元。资金10、由企业自筹解决。七、改造效果项目通过技术改造，可使选矿回收率由原来的80%提高到95%，即每年可多回收金刚石毛坯18000克拉，预计每年可为企业增加利润1092万元。经计算，项目总投资收益率达到19.75%，税后财务内部收益率18.55%，税后投资回收期5.6年，财务净现值1215万元。由此可见，项目改造效果非常明显。八、项目建设期本项目建设期1年。九、研究结论该项目属产业结构调整指导目录(2005年本)第一类鼓励类第三款“煤炭”第12条“地面沉陷区治理、矿井水资源保护及利用”的范畴，同时符合关于组织申报资源节约和环境保护2009年中央预算内投资备选项目的通知（发改办环资20082692号文件11、选项范围“节水矿井水利用矿井水利用专项规划项目（管网建设应在合理范围，年节水100万吨以上）”，因此该项目的建设符合我国节能减排的总体要求和方向。本项目的实施，既节约地下水资源，又减少废水排放，社会效益明显；本项目的实施有利于促进矿山的自身发展，为企业带来较好的经济效益；项目生产过程“三废”产生量极小，经处理后完全可达到国家标准要求，对环境影响较小。本项目建设对于节约能源具有十分重要的意义。综合分析，该项目环境和社会效益显著，项目的建设是必要可行的。项目主要经济技术指标表（新增）序号指标名称单位数量备注1项目新增建筑面积平方米6702项目新增蓄水、回水池立方米281003项目新增管网及改造米112、8200其中改造2300米4管道埋设挖沟公里55剥离土石方立方米30006项目节标煤总量吨1177.98 7项目节约用水万吨150.00 8项目节约用电万KW211.94 9项目总投资 万元5527 其中：建设投资万元5527 建设期利息万元0 10金刚石生坯增产克拉18000 回收率提高15%11项目新增销售收入万元1170 12项目新增销后税金及附加万元20 13项目新增利润总额万元1092 14新增所得税万元273 15项目建设期年1 16投资回收期 所得税前年4.8 含建设期 所得税后年5.6 含建设期17总投资收益率%19.75 18项目财务内部收益率 所得税前%24.08 全部投资13、 所得税后%18.55 全部投资19财务净现值万元1215 第二章 项目背景及建设必要性2.1 *县概况*县位于*省东南部，因地处*之阴而得名。全县总面积1605平方公里,山地丘陵占94%,耕地51万亩，辖9镇2乡、464个行政村、53万人口，其中农业人口44万。*县是“全国双拥模范县”、“全国社会文化先进县”、“全国体育先进县”、“全国科技先进县”、“全国科普先进县”、“全国果品生产十强县”。 *县具有悠久的历史和光荣的革命传统。自西汉初设县，距今已有两千多年，是秦朝大将蒙恬和东汉天文历算学家、珠算发明人“算圣”刘洪的故乡。革命战争年代，这里是沂*区革命根据地的中心，全县先后有4万人参军参战14、,1300多人英勇献身,13万人参加了支前,支前模范“沂蒙六姐妹”名扬全国，“孟良崮战役”举世闻名。陈毅、徐向前、粟裕、谷牧、迟浩田等老一辈革命家都曾在这里战斗过、工作过。悠久的岁月铸就了*人民勤劳淳朴、热情好客的品质，长期的革命和建设实践,使*形成了特有的老区政治优势，“爱党爱军、开拓奋进、艰苦创业、无私奉献”的沂蒙精神，在*人民身上有着集中的体现。*县基础设施完善。*位于沿海与内陆的连接地带，东临青岛、日照，西依泰山。京沪高速公路穿越全境，并在县内有两处出入口，205国道、兖石公路贯通东西，沂蒙公路纵穿南北。城乡交通、信息网络发达，实现了村村通硬化路、通客运班车、通有线电视、通程控电话和宽15、带网络。建设了总装机容量27兆瓦的鑫源热电厂，电网建设始终超前于经济发展。县城建成区面积达到30多平方公里，常住人口12.4万人，形成了七纵八横的总体架构，绿化率达35.4%，成为秀美的山水生态城，正在申报省级园林城市。*县经济和社会事业快速发展。近年来，全县上下认真贯彻中央和省、市委决策部署，全面落实科学发展观，紧紧围绕“三坚持，五打造”的思路目标，团结拼搏，奋力进取，全县经济社会发展不断取得新成绩。 2007年，实现生产总值90亿元，规模以上固定资产投资26亿元；地方财政收入1.67亿元，农民人均纯收入4865元，城镇居民人均可支配收入10336元。各项改革稳步推进，城乡面貌明显变化，社会16、更加和谐稳定，精神文明、民主法制、党的建设全面加强，初步成为农村富饶、县城秀丽、环境优良、社会和谐、经济富有活力的地区。2.2 项目提出的背景近年来，节水作为解决我国水资源日益短缺的一项革命性措施，得到了前所未有的高度重视，中国节水技术政策大纲中明确指出：我国是一个水资源短缺的国家。人均水资源量约为2200m3，约为世界平均水平的四分之一。由于各地区处于不同的水文带及受季风气候影响，降水在时间和空间分布上极不均衡，水资源与土地、矿产资源分布和工农业用水结构不相适应。水污染严重，水质型缺水更加剧了水资源的短缺。 全国正常年份缺水量约400亿m3，水危机严重制约我国经济社会的发展。由于水资源短缺，17、部分地区工业与城市生活、农业生产及生态环境争水矛盾突出。部分地区江河断流，地下水位持续下降，生态环境日益恶化。近年来城市缺水形势严峻，缺水性质从以工程型缺水为主向资源型缺水和水质型缺水为主转变。城市缺水有从地区性问题演化为全国性问题的趋势，一些城市由于缺水严重影响了城市的生活秩序，城市发展面临挑战。节约用水的核心是提高用水效率和效益。目前我国万元工业增加值取水量是发达国家的5-10倍，我国灌溉水利用率仅为40%-45%，距世界先进水平还有较大差距，节水潜力很大。矿井水利用专项规划提出，到2010年，全国煤矿矿井水利用量将达到36亿立方米，利用率达到70。规划将重点发展主要矿区，特别是国家建设中18、的大型矿业基地、大涌水量矿区以及严重缺水矿区的矿井水利用。由于各地区的矿井水资源情况及矿井水利用的基础和条件不同，规划对矿井水利用采取区域布局和重点建设的方针，不同矿区因地制宜地选择矿井水利用发展方向，以最大限度地提高矿井水利用率。规划提出要充分发挥市场机制作用，通过国家、地方、企业、社会多方筹集，采取企业自筹、银行贷款、社会融资、利用外资、地方配套、国家补助等多种方式，建立多元化、多渠道、多层次、稳定可靠的矿井水利用投入保障体系。并通过加强规划引导，完善政策措施，加快技术进步，拓宽融资渠道，健全标准法规八项措施保证规划的顺利实施。*拥有两座矿井：红旗1号矿井、胜利1号矿井，其中胜利1号矿井年19、产矿石12万吨，选矿处理每吨矿石用水14吨，年用水量达168万吨。目前，矿山生产、生活用水，由15公里以外的水源地供给。供水管网建设于1975年，整个供水管网线路长，部分管网在村庄房屋下边，河道主道中间及水库底等维修困难，且管网使用三十多年，已超出使用年限，故障率高，经常影响正常的生产、生活，供需矛盾越来越突出，在一定程度上影响矿山经济发展。经过*县卫生防疫部门检测，地下矿井水符合生活饮用水标准。同时将两处矿井排水综合利用，完全可以满足生产、生活以及即将建成的矿山公园用水，为了节约地下水资源，节能减排，降低成本，提高效益，打造资源节约型矿山，促进矿山可持续发展，配合矿山公园环境治理，提出实施矿20、井排水综合利用项目。2.3 项目建设的必要性一、项目建设是符合国家相关政策、规划的需要矿井水利用专项规划是我国矿井水利用工作“十一五”期间的指导性文件和项目建设的主要依据，对矿井水的综合开发利用提出了明确的要求。本项目建设完全符合矿井水利用专项规划的要求，是符合国家节水政策大背景下的又一成功典范。该项目属产业结构调整指导目录(2005年本)第一类鼓励类第三款“煤炭”第12条“地面沉陷区治理、矿井水资源保护及利用”的范畴，同时符合关于组织申报资源节约和环境保护2009年中央预算内投资备选项目的通知（发改办环资20082692号文件选项范围“节水矿井水利用矿井水利用专项规划项目（管网建设应在合理范21、围，年节水100万吨以上”。因此该项目的建设符合我国节能减排的总体要求和方向。二、项目的建设可实现节能减排*原选矿生产用水及生活用水全部来自于150万吨自备井供水系统。*拥有两座矿井,即红旗1号矿井和胜利1号矿井。根据地质资料和实际生产证明,红旗1号矿井井深200米,涌水量平均为84.63吨/小时,年涌水量74.14万吨;胜利1号矿井井深320米,涌水量为86.6吨/小时,年涌水量75.86万吨。两矿井每年涌水量为150万吨。为了确保井下安全生产,井下水被排到外面,流入王村小河里，造成了水资源的流失。矿井水在开采过程中会受到粉尘和岩尘的污染，排入小河中也或多或少的造成了水的污染。这部分矿井水经22、处理后，完全可作为生产、生活和生态用水。对矿井水进行处理并加以利用，不但可防止水资源流失，避免对水环境造成污染，而且对于缓解矿区供水不足、改善矿区生态环境、最大限度地满足生产和生活用水需求具有重要意义。三、项目的建设是矿井自身可持续发展的需要*于1966年8月筹建，国内产品市场占有率85%，产品远销印度、比利时、美国、香港等十几个国家和地区。通过本项目的建设，发展矿井自身产业的同时，不断扩大相关下游产业的发展，目前，该矿与地方政府合作，利用露天矿山遗迹建设全国首批全省唯一的国家矿山公园*沂蒙钻石国家矿山公园。综上所述，本项目的建设不仅具有良好的经济效益，还具有良好的社会效益。无论对于企业本身还23、是当地政府，项目的建设都是必要的。第三章 矿井水综合利用概述我国矿产以井工开采为主，为了确保井下安全生产，必须排出大量的矿井水。直接排放不仅浪费水资源，而且也污染环境。对矿井水进行处理并加以利用，不但可防止水资源流失，避免对水环境造成污染，而且对于缓解矿区供水不足、改善矿区生态环境、最大限度地满足生产和生活需要具有重要意义。 为促进矿井水资源化利用，节约水资源，根据国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知（国发2005 21号）及 “十一五”规划纲要要求，国家发展改革委组织编制了矿井水利用专项规划（以下简称规划）。规划涉及全国主要产矿区，是我国矿井水利用工作“十一五”期间的指导性文件和项24、目建设的主要依据。规划基准年为2005 年，规划期为2006-2010年，规划范围是年涌水量 60 万立方米以上的煤矿。3.1 矿井水排放利用情况及存在问题一、矿井水排放利用情况矿井水是矿井开采过程中产生的地下涌水。为了保障矿井生产和安全，矿山企业投入大量人力、物力将矿井水排出地面。矿井水在开采过程中会受到粉尘和岩尘的污染，是煤矿及其它矿山具有行业特点的废水，这部分废水经处理后，可作为生产、生活和生态用水。据统计，目前全国煤矿矿井每年涌水量在 42 亿立方米左右，利用率为26%左右。对矿井水进行处理并加以利用，不但可防止水资源流失，避免对水环境造成污染，而且对于缓解矿区供水不足、改善矿区生态环25、境、最大限度地满足生产和生活用水需求具有重要意义。矿井涌水量与矿山所处的地理位置、气候、地质构造、开采深度和开采方法等因素有关。就地区而言，一般规律是东、南部地区涌水量大，西、北部地区涌水量小。多年的实测数据表明，矿井水在开采过程中排放量相对稳定，作为水资源其水量是有保证的。矿井水水质状况随矿山开采的品种、类型、方式以及矿山所处的区域和地质构造等的不同有较大的差异。按水质分，矿井水主要可分为五类：洁净矿井水、含悬浮物矿井水、高矿化度矿井水、酸性矿井水和特殊污染型矿井水。不同水质的矿井水只要经过相应的工艺处理，都可达到生活饮用水和工业用水的标准。矿井水经处理后主要用于以下几个方面：矿区生产、绿化26、防尘等用水；矿区周边企业的工业补充用水；矿区周边农田灌溉用水；居民生活用水。 二、矿井水利用存在的主要问题目前，矿井水利用中存在的主要问题是：对矿井水资源化利用的重要性认识不足，宏观上缺乏统筹规划和激励性政策措施，同时缺少先进适用的处理技术及技术规范等。3.2 矿井水利用面临的形势与任务一、矿井水利用面临的形势矿井水利用面临的形势矿井水资源化利用是解决矿区水资源短缺问题的重要措施。在规划建设的全国十三个大型煤炭基地中，除云贵基地、两淮基地、蒙东（东北）基地水资源相对丰富外，其余的十个基地都存在不同程度的缺水问题。提高矿井水利用水平，扩大利用规模对于缓解矿区水资源供需矛盾、最大限度地满足生产和27、生活及生态用水具有重要意义。 矿井水利用是保护矿区生态环境、防止水污染的重要途经。由于受井下采矿和人为活动的影响，矿井水极易受到污染，含有大量矿粉、岩石粉尘等杂质，悬浮物浓度较高，并含有少量有机物和微生物，如不经处理直接排放，既污染矿区水源，又破坏矿区生态环境。矿井水利用已具备一定发展基础。由于矿山企业产业链的延伸，矿井水利用的市场需求不断扩大，利用规模逐渐增加，矿井水利用成本逐步降低，经济效益进一步提高。同时，我国以“节水”为核心的水价机制逐步形成，矿井水的价值不断提高，这为企业大规模利用矿井水提供了有利的市场环境。二、矿井水利用面临的任务初步建立起矿井水利用的政策支持体系、技术服务体系和监28、督管理体系；加快技术进步，提高矿井水利用水平；完善矿井水利用产业化政策，培育矿井水利用市场，扩大矿井水利用规模。 3.3 矿井水利用的指导思想、遵循原则与发展目标一、矿井水利用的指导思想认真贯彻落实科学发展观，以大幅度提高矿井水利用水平为目标，坚持全面规划、合理开发、统筹兼顾、高效利用的方针，以市场为导向，以企业为主体，强化宏观调控，加强政策引导，依靠科技进步，注重自主创新，搞好示范工程，推动矿井水利用产业化发展，缓解矿区水资源短缺的形势，保护生态环境，促进矿区及周边地区经济社会的可持续发展。 二、矿井水利用遵循原则从我国矿井水资源条件、技术特点和发展现状出发，矿井水利用应遵循以下原则：坚持统29、筹规划的原则。矿井水利用要纳入矿区发展的总体规划中，把提高矿井水的综合利用率作为解决矿区水资源短缺问题的重要措施。 坚持突出重点的原则。切实抓好重要采矿区、重大涌水矿区、重点缺水矿区和国家重点建设的矿业基地的矿井水利用工作，确保矿井水利用规划目标的实现。在饮用水紧缺的矿区优先考虑对矿井水进行深度加工处理，解决矿区居民生活用水问题，保证用水安全。坚持结合矿区实际的原则。矿井水利用规模必须与矿区及周围生产、生活用水结合起来，因需而用，因地制宜。除保证矿区生产、生活和生态用水外，还要尽力满足矿区电厂、化工、冶金等高耗水行业的需要，尽可能多的替代地下水或地表水，保护有限的水资源。坚持技术创新的原则。加30、大技术创新力度，加快技术进步，提高利用技术水平，为矿井水利用产业化发展奠定基础。 三、矿井水利用的指导思想发展目标：到 2010年，全国煤矿矿井水利用量达到36 亿立方米，利用率达到70 。3.4 矿井水利用的发展重点及区域布局一、发展重点重点发展主要矿区的矿井水利用,特别是国家规划建设的大型矿业生产基地。我国规划建设十三个大型煤炭基地是保证能源供应安全、保障国民经济稳定发展的重大战略举措。2005 年，大型煤炭基地产煤量约占全国煤炭产量的 83.6；2010 年，大型煤炭基地产煤量将占全国煤炭产量的86。但在神东、晋北、晋东、蒙东（东北）、云贵、河南、鲁西、晋中、两淮、黄陇(华亭)、冀中、宁31、东和陕北这十三个煤炭基地中，除云贵、两淮和蒙东（东北）基地外，其余十个基地都缺水甚至严重缺水。尤其是晋陕蒙宁地区，水资源最为匮乏，而煤炭资源和煤炭基地却最为集中。因此，必须高度重视国家规划建设的大型煤炭基地的矿井水利用工作，并将其作为矿井水利用的发展重点，抓紧抓好。重点发展大涌水量矿区的矿井水利用。受地理位置、气候条件、地质构造、开采深度及开采方法等因素的影响，各矿区矿井水排放量差别较大。吨煤矿井水排放量大于 3.6 立方米的大涌水量矿区的矿井水处理除满足矿区生产和生活生态自用外，其余部分可以向周边的城镇居民及工业企业供水。重点发展严重缺水矿区的矿井水利用。我国西北、华北、华东一些矿区缺水严重32、，生产、生活用水非常紧张，东北、中南、西南一些矿区也因为水质问题，生产、生活用水困难。对这些矿区，矿井水处理利用的重点是为当地居民生活供水，以缓解目前生活用水困难的状况，提高矿区居民生活质量。 二、区域布局 由于各地区矿井水资源情况及矿井水利用的基础和条件不同，对矿井水利用采取区域布局和重点建设的方针，不同矿区因地制宜地选择矿井水利用发展方向，以最大限度地提高矿井水利用率，增加经济效益，保护矿区生态环境。东北地区。东北地区包括黑龙江、吉林、辽宁三省，煤矿矿井水的综合利用的重点在鹤岗、辽源、阜新、双鸭山、七台河，抚顺、沈阳、铁法等矿区。至2010年，该地区矿井水排放量约4.1亿立方米。该地区矿井33、水利用应采取先生活用水、后生产用水的顺序安排，优先解决鹤岗矿区、辽源矿区及阜新矿区的生活用水问题。2010 年新增矿井水利用量2.0亿立方米，矿井水利用量达2.5亿立方米，利用率达到61 。华北地区。华北地区主要以山西、河北、内蒙古等地为主，是我国目前最大的产煤地区，占全国煤炭产量的 1/3 以上。到2010 年，该地区矿井水排放量约 7.2亿立方米。重点矿区大部分为苦咸水，大部分矿区缺水乃至严重缺水，生产、生活用水困难。2010 年新增矿井水利用量 3.2亿立方米，矿井水利用量达到 5亿立方米，矿井水利用率达到69%。华东地区。华东地区主要以*、安徽、江西、江苏等地为主。至 2010 年，该34、地区矿井水排放量将达到 20.8亿立方米。*的龙口、新汶，江苏的大屯、徐州，安徽的淮北等矿区的矿井水为苦咸水，其余大部分矿井水主要为悬浮物型矿井水。到2010 年新增矿井水利用量 14.7亿立方米，矿井水利用量达到 16.2亿立方米，利用率达到78 。西北地区。西北地区主要以甘肃、新疆、陕西、宁夏、青海等地为主，是我国主要产煤地区之一。至2010 年，该地区矿井水排放量达到 3.3亿立方米。由于该地区严重缺水，大多数矿区生活用水困难，急需提高矿井水利用率，且该地区矿井水多属苦咸水，因此工作重点主要是进行矿区苦咸水淡化，以解决矿区职工日常生活用水。到2010 年新增矿井水利用量 1.5亿立方米，35、矿井水利用量达到2亿立方米，利用率达到60%左右。中南地区。中南地区主要以包括河南、湖南、广西等地为主，其中河南、湖南是该地区的重要产煤省份。由于地质等原因，吨煤涌水量大，全国重大涌水矿区基本分布在该地区，其中湖南省牛马司矿区、河南焦作矿区是全国涌水量最大的矿区之一。至2010 年，该地区矿井水排放量将达到 6.8亿立方米，新增矿井水利用量 3.6亿立方米，矿井水的利用量达到 5亿立方米，利用率达74 。西南地区。西南地区主要以贵州、四川、重庆等地为主，该地区绝大部分为悬浮物型矿井水，经过常规处理可作为生产、生活用水。至2010 年，该地区矿井水排放量达到8.8亿立方米，新增矿井水利用量4.936、亿立方米，矿井水利用量达到5.3亿立方米， 利用率提高至60 。第四章 项目选址和建设条件4.1 项目选址拟建项目位于*省临沂市*县*乡，厂区内地质构造比较稳定，适宜于矿井水综合利用项目的建设。本项目建构筑物建在现有厂区内，不需新征土地。4.2 主要建设条件一、自然条件（一）自然气候条件项目所在地属于暖温带半温润大陆性气候，四季明显，雨量集中，春季干燥多风，秋季温度凉爽，冬季干冷少雪。主要气象指标如下：1、日照：年平均日照数为2456.1小时，日照率为55%。2、气温：年平均气温13.2度，极端最高气温40度，极端最低气温-16.5度；3、冻土：年均降雪量27.569.4毫米，最大冻土深度5037、0毫米；4、风向：常年主导风向为东北风，最大风速24米/秒，夏季多东南风。5、降水：年降水量866.4毫米，最大降水量为1417.3毫米，最小降水量689.1毫米。汛期主要集中在6-9月，汛期气候的基本特点为：高温、高湿、雨量集中、多暴雨、大风、雷击等灾害天气，整个汛期降水量占全年的66%以上，年平均相对湿度65%。一次性最大降雨量800毫米。（二）地震设防及工程地质1、地质条件本场区勘察深度范围内，地基土自上而下分为如下3层。（1）杂填土：杂色，主要成分为回填中粗砂含少量建筑垃圾，结构松散，场区普遍分布，厚度：0.203.10m，平均1.15m。（2）粉质粘土：场区普遍分布，厚度：1.90538、.30m，呈褐黄色，可塑，干强度及韧性中等，摇动反映无。（3）中风化灰岩：场区普遍分布，揭露厚度：1.405.70m，灰白色，隐晶质结构，厚层状构造，属软岩，岩体基本质量等级为级。2、岩土工程分析评价（1）地层承载力根据勘察所取得的各岩土层的物理力学性质指标，综合确定各岩土层的承载力特征值如下：1层杂填土：土质松散，成分复杂，对本基础无实际意义2层粉质粘土：fka=150kpa3层中风化灰岩：fka=1500kpa（2）场地土地震效应根据建筑抗震设计规范（GB50011-2001）第3.1.1-第4.1.6条之规定，该场定属中硬场地土，拟建场地1#孔覆盖层厚度为3.6米，土的等效剪切波速估算为39、110m/s，故建筑场地类别判定属类。场区属抗震一般地段，适宜工程建设。*县抗震设防烈度为7度，属设计地震第一组，设计基本地震加速度为0.10g，设计特征周期为0.25s。（3）场地稳定性及适宜性该场区地貌类型单一，地声能结构简单，分布连续，厚度稳定，物理力学性质均匀，可不考虑地下水对基础的腐蚀作用。场区内无影响工程稳定的不良地质现象分布，场区稳定性良好，适宜该建筑物的兴建。3、结论与建议（1）场区主要由中软土组成，建筑场地类别为类。（2）建议采用天然地基，该拟建物基础型式采用钢筋混凝土条形基础。（3）本区地震基本烈度为7度，最大冻土深度0.5米。（4）由于勘察期间末测得地下水，不考虑地下水对40、混凝土基础的影响。（5）基槽开挖时应及时组织有关单位作好验槽工作，如发现其他不良地质现象应及进进行处理或进行施工勘察。二、市政配套条件（一）交通*省*县*乡，道路四通八达，交通十分便利。（二）水、电1、供水：项目供水由自备井解决。2、供电：项目建设和投入运转后供电由原矿电网直接接入，供电充足，完全满足本项目用电需求。三、施工条件临沂市是鲁南著名的建材基地，各类批发市场齐全，品种繁多，特别建筑材料市场是苏北鲁南的重要集散地，建设所用的钢材、水泥、石子、砂、铝材、墙地砖等均可由区内生产厂家或专业批发市场供应，可完全满足建设需要。第五章 建设规模和内容一、建设规模全年矿石处理规模为12万吨，选矿处理41、每吨矿石用水量为14吨，年用水量为168万吨维持不变。红旗1号与胜利1号矿井每年涌水量为150万吨，本项目拟对这150万吨矿井水进行综合利用。二、建设内容为了节约地下水资源,节能减排,降低成本,提高效益,打造资源节约性矿山,促进矿山可持续发展,配合在建的矿山公园环境治理,特提出实施矿井水综合利用项目。即将红旗1号与胜利1号矿井水作为新的供水源,红旗1号矿井水的一部分用于生活,一部分与胜利1号矿井水的全部用于生产,替代原水源地供水。本项目利用矿井排水节约用水，节能降耗，提高产品质量，对原有设施进行部分更新和增加。1、蓄水池、回水池的综合利用本项目通过蓄水池和回水池的建设，最大程度上节约了水资源，42、使矿井水资源的循环利用率达到程度最大化，节约了水资源的同时，保护环境，降低成本，使得效益得到极大的提高。蓄水、回水池28100立方米，其中红旗1号矿井蓄水池500立方米，胜利1号矿井高位蓄水池两座14400立方米，矿山公园蓄水池7200立方米，选矿厂回水池两座6000立方米。2、管网的铺设本项目共计管网铺设、改造18200米，彻底解决了以前供水管网线路长，部分管网在村庄房屋下边，河道主道中间及水库底等维修困难，使用年限长，故障率高等矛盾，在节约地下水资源，节能减排的同时，促进了矿山可持续发展。3、供电系统改造更新高耗变压器：两台3200KWA35/6；一台1000KVA；高耗大功率电动机（1543、台）；采用车间变电所实行低压自动无功补偿，大功率电动机实行单个自动无功补偿。架设6KV高压线路（3KM)、敷设6KV高压电缆（1500米）。4、精选车间改造，增加选矿处理量，同时加大甩尾力度。新增两台淘洗盘，两台油选机，三台螺旋机，一台圆锥破碎机。第六章 工艺设备方案6.1 生产流程工艺图高水位水池 +320米水平 +270米水平红旗1号矿井水池子生活区选矿厂回水池水池二次抽水+110米水平胜利1号矿井-40米水平原水源地图例：水泵抽水自流水6.2 目前状况1、红旗1号矿井和胜利1号矿井的涌水*拥有两座矿井,即红旗1号矿井和胜利1号矿井。根据地质资料和实际生产证明,红旗1号矿井井深200米,涌44、水量平均为84.63吨/小时,年涌水量74.14万吨;胜利1号矿井井深320米,涌水量为86.6吨/小时,年涌水量75.86万吨。两矿井每年涌水量为150万吨。为了确保井下安全生产,井下水被排到外面,流入王村小河里，造成了水资源的流失。2、管网状况目前矿山生产、生活用水由15公里以外的水源地供给。其中供水管网建于1975年,有10人管理,整个供水管网线路长, 部分管网在村庄房屋下边，河道主道中间及水库底等维修困难，,且管网使用30多年, 已超出使用年限，故障率高,每年光维修费用就达10多万元,经常影响正常的生产、生活,供需矛盾越来越突出在一定程度上影响了矿山的发展。3、供电系统、精选车间供电设45、备比较陈旧、老化，耗能高，已达不到现在的排水功能需更新。6.3 项目改造方案1、蓄水池、回水池的综合利用本项目通过蓄水池和回水池的建设，最大程度上节约了水资源，使矿井水资源的循环利用率达到程度最大化，节约了水资源的同时，保护环境，降低成本，使得效益得到极大的提高。原生产、生活用水是从水源地抽到选厂高位蓄水池(1200M3)里,蓄水池里的水通过闸门控制一部分进入选矿车间,另一部分进入生活区。红旗1号和胜利1号矿井水没有利用直接抽到地面,排入到河道中。由于停用原水源地供水,生活用水拟利用离生活区较近的红旗1号矿井水。这样需在红旗1号井口建一座6000M3的蓄水池,井水少部分用于生活,大部分通过水泵46、抽到选厂与胜利1号井水一起注入蓄水池用于生产,原1200M3的高位蓄水池已不适应需要,需新建两座7200M3的蓄水池以容纳红旗1号和胜利1号矿井水。同时,矿山公园建设需建7200M3蓄水池一座。选矿厂需建6000M3回水池二座。2、管网的铺设本项目共计管网铺设、改造18200米，彻底解决了以前供水管网线路长，部分管网在村庄房屋下边，河道主道中间及水库底等维修困难，使用年限长，故障率高等矛盾，在节约地下水资源，节能减排的同时，促进了矿山可持续发展。红旗1号矿井水管网:从井口至蓄水池焊接4008000M（蓄水池至生活区2006焊接钢管1000M蓄水池至高位水池1506焊接钢管7000M）胜利1号矿47、井管网:从胜利1号矿井井口至高水位蓄水池2006焊接钢管4000M选矿供水管网改造焊接钢管4008: 200M,2006: 200M,1256:500M,1005:600M,805:800M,高位蓄水池至选矿厂的管道及回水池至高位蓄水池的管道仍用原来的.生活区管网建设:由于管道已使用30多年,同时使用净化处理设备,管网已不适应,需更新,需焊接钢管4008:200M, 2006:600M,1256:200M,1005:400M,805:500M。矿山公园管网:高位蓄水池至矿山公园焊接钢管2006;2000M本项目共计管网铺设、改造18200米，彻底解决了以前供水管网线路长，部分管网在村庄房屋下边48、，河道主道中间及水库底等维修困难，使用年限长，故障率高等矛盾，在节约地下水资源，节能减排的同时，促进了矿山可持续发展。3、供电系统改造增加变压器：两台3200KWA35/6；一台1000KVA；大功率电动机（15台）；采用车间变电所实行低压自动无功补偿，大功率电动机实行单个自动无功补偿。架设6KV高压线路（3KM)、敷设6KV高压电缆（1500米）。原红旗1号矿井水直接排到外边,没有利用,现准备抽到高于该矿井水平50米的选矿厂高位蓄水池,需增加2台300J(R)20潜水泵,2台DA1150-11离心泵,1台S11-800KVA变压器,所以需架设6KV高压线路(3KM)敷设6KV高压线缆(15049、0M)。4、供水设备的增加:原胜利1号矿井水直接排到地表,用3台DA1125-11离心泵,现抽到比井水地表高70米的选厂高水位蓄水池中,需将原三台离心泵换为3台DA-1509离心泵。5、精选车间改造，加大甩尾力度。新增两台淘洗盘，两台油选机，三台螺旋机，一台圆锥破碎机。6.4 改造后水平衡图胜利1号矿井涌水红旗1号矿井涌水74.14万吨58.54万吨15.6万吨75.86万吨 33.6万吨生活用水选矿用水168万吨168万吨33.6万吨134.4万吨处理、循环利用80%随尾矿消耗6.5 设备选型项目购置主要设施设备一览表序号名称型号数量一红旗1号矿井水综合利用设备1潜水泵300QJ(R)20050、-20022离心泵DA1150-1123变压器S11-800KVA14开关柜GGD45无功率补偿柜36软启动柜47变频调器48架空线路3KM 9电缆500V240100米 10电缆500V4150米 11电缆500V50200米 12机械费13其它材料及费用小计二胜利1号矿井水综合利用设备1离心泵DA1150932离心泵DA1125-1133变压器S11-630KVA24高压开关柜GN1025低压开关柜GGD66无功补偿0.4/600KVA0.4/160KVA0.4/110KVA37软启动器NKR1-160S、NKR1-110S38变频调速KYVERT39高压电缆YJY-16KV501500米51、 10低压电缆YC450V901000米 11电缆W223240300米 12电缆YC450 3120+135300米 13电缆YC450V 350+116200米 14电缆YC450 375+125100米 小计三工艺流程设备1淘洗盘3600mm（专用设备）22油选机1200mm 23破碎机PYB120014螺旋分级机GX6025螺旋分级机LS125016变压器SZ9-315027变压器S11-100018真空断路器ZW7-40.529异步电动机JR138-8-245110异步电动机YR250S-4-75211异步电动机YR280S-4-110KW212异步电动机YR250M-4-95KW252、13异步电动机Y280S-4-75KW414电动机YR250M-255KW615变频调速装置PHS-VERT245KVA116变频调速装置FPU-55KVA117变频调速装置FPU28KVA118变频调速器KYVERT80KVA219变频调速器KYVERT110KVA220变频调速器PDS8-50-45KVA421变频调速器KYVERT-75KVA422变频调速器KYVERT-55KVA623软启动装置VKR1-S3024无功补偿柜6KV/3000KVA 2台0.4KV/1000KVA3台525个别无功补偿柜0.4KV/50KVA3026电缆VV22 450V 3240100米 27电缆YC453、50V 3120+135500米 28电缆YC450V 355+110450米 29电缆YC450V 370+125300米 30电缆YC450V 350+116450米 小计四生活水净化处理1净化处理设备12电缆25100米 3电缆5350米 小计合计第七章 工程方案7.1 主要土建内容本项目主要建设内容为厂房、水池、管道等。土建总建筑面积670平方米，其中，红旗1号矿井土建面积350平方米，包括井口泵房、变电室、生活区泵房等；胜利1号矿井土建面积320平方米，包括井下泵房、变电室等。蓄水、回水池28100立方米，其中红旗1号矿井蓄水池500立方米，胜利1号矿井高位蓄水池两座14400立方米54、，矿山公园蓄水池7200立方米，选矿厂回水池两座6000立方米。管道埋设挖沟5公里，剥离土石方3000立方米。本项目管网建设、改造共计18200米，其中红旗1号矿井管网：从井口至蓄水池，井口至生活区，井口至选矿厂，共计8000米管路；胜利1号矿井管网：从井下泵房至高位蓄水池，从蓄水池至选矿厂，回水池至高位蓄水池，共计4000米管路，胜利1号矿井至矿山公园管网建设2000米；选矿厂供水管网改造2300米，生活区管网建设1900米。主要建筑内容一览表序号名称单位数量备注1总建筑面积平方米670红旗1号矿井建筑面积平方米350胜利1号矿井建筑面积平方米3202蓄水、回水池立方米28100红旗1号矿井55、蓄水池立方米500胜利1号矿井蓄水池立方米144002座矿山公园蓄水池立方米7200选矿厂回水池立方米60002座3管道埋设挖沟公里5剥离土石方立方米30004管网建设、改造米18200红旗1号矿井管网米8000胜利1号矿井管网米4000胜利1号矿井管网至矿山公园米2000选矿厂管网米2300改造生活区管网米19007.2 土建设计方案一、结构设计主体构筑物蓄水、回水池等采用钢筋混凝土结构。泵房、变电室等采用砖混结构。二、建筑设计（一）泵房、变电室建筑装修依据国家规范，并结合当地实际情况确定。1、建筑外装修：矿井建筑外装修尽量采用浅色，所采用外墙装修材料要先进、美观又要易于清洁。要求与整个矿井56、建筑物相协调一致。建筑外门窗采用塑钢门窗。2、建筑内装修（1）地面：泵房、变电室地面为地砖。其它地面以水磨石或水泥砂浆为主。（2）内墙面：泵房、变电室内墙采用白色乳胶漆。（3）门窗：泵房、变电室门窗采为塑钢门窗。（二）管网施工主要工艺流程为：沟槽开挖基坑支护地基处理基础施工管道安装基坑回填土。根据施工安排采取平行流水作业，避免沟槽开挖后暴露过久，引起沟槽坍塌，同时可充分利用开挖土进行基坑回填，以减少施工现场的土方堆积和土方外运数量。施工工艺和方法如下：1、管沟开挖：根据现况管线的分布和实际地质情况，拟采用人工配合机械开挖的方法。人工填土层用机械开挖和人工开挖。2、地基处理：管沟开挖完毕，按规定57、对基底整平，并清除沟底杂物。3、管网安装：管网安装应首先测定管道中线及管底标高，安装时按设计中线和纵向排水坡度在垂直和水平方向保持平顺，无竖向和水平挠曲现象。4、回填：回填前应排除积水，并保护接口不受损坏。回填填料符合设计及有关规定要求。7.3 电气设计方案1、供电电源：项目建设和投入运转后供电由原矿电网直接接入，供电充足，完全满足本项目用电需求。2、供电系统改造：更新高耗变压器：两台3200KWA35/6；一台1000KVA；高耗大功率电动机（15台）；采用车间变电所实行低压自动无功补偿，大功率电动机实行单个自动无功补偿。3、胜利号矿井与红旗1号矿井供电系统架设6KV高压线路（3KM)、敷设58、6KV高压电缆（1500米）。4、照明在泵房、变电室内设应急照明及指示灯。第八章 环境保护8.1 环境现状拟建项目位于*省*县*乡，该地属暖温带季风区半湿润大陆气候，光照充足，雨量充沛，气候充沛，气候适宜，四季分明。春季回暖迅速，少雨多风，空气干燥。夏季温高湿大，雨量集中，为全年降水最多季节。秋季气温下降迅速，降水变率较大。冬季寒冷干燥，雨雪稀少，严寒期较长。四周污染性的企业较少，大气，水等所受的污染较小，绿化率较高，环境容量相对其他地区较大，具有较强的环境自净能力。8.2 项目建设过程中对环境的影响预测及保护措施一、项目建设过程中可能产生的环境影响1、施工期噪声污染施工期的噪声主要来源于施工59、现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声。施工场地噪声主要是施工机械设备噪声，物料装卸碰撞噪声及施工人员的活动噪声。物料运输的交通噪声主要是各施工阶段物料运输车辆引起的噪声。这些机械的单体声级一般均在80dB以上，且各施工阶段均有大量设备交互作业。2、施工期扬尘施工期扬尘主要来自土方的挖掘，由于挖掘土石过程中破坏了地表结构，会造成地面扬尘污染环境，其扬尘量的大小与诸多因素有关，是一个复杂、较难定量的问题。其余还有，建筑材料（白灰、水泥、沙子、石子、砖等）的现场搬运及堆放扬尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘；人来车往造成的现场道路扬尘。3、施工期废水污染施工期产生的废水主要有施工人员的生活污水和施工本身60、产生的废水，施工废水主要包括土方阶段降水井的排水，结构阶段混凝土养护排水，以及各种车辆冲洗水。4、施工期固体废弃物施工期固体废弃物主要为施工人员的生活垃圾、施工渣土及损坏或废弃的各种建筑装修材料。二、项目建设过程中的环境保护措施1、减少扬尘为了减少工程扬尘对周围环境的影响，建议施工中遇到连续的晴好天气又起风的情况下，向弃土表面洒水、防止扬尘。工程承包者应遵守弃土处理计划，立即运走弃土，并在装运的过程中不要超载，装土车沿途不洒落尘土，车辆驶出工地前应将轮子的泥土去除干净，防止沿途弃土满地，影响环境整洁，同时施工者应对工地门前的道路环境实行保洁制度，一旦发现弃土、建材洒落应及时清扫。2、施工噪声的61、控制工程施工开挖沟区、运输车辆喇叭声、发动机声、混凝土搅拌声以及复土压路机声等造成施工的噪声。为了减少施工对周围居民的影响，工程在距民舍200m的区域内不允许在晚上十一时至次日上午六时内施工，同时应在施工设备和方法中加以考虑,尽量采用低噪声机械。对夜间一定要施工又要影响周围居民声环境的工地，应对施工机械采取降噪措施，同时也可在工地周围或居民集中地周围设立临时的声障之类的装置，以保证居民区的声环境质量。8.3 项目运营后对环境的影响预测及保护措施1、噪声污染该项目生产过程中各种设备所产生的噪声污染。选用低噪声的水泵设备，对破碎机、球磨机等产生噪声较大的车间，安装双层隔声门窗，并安装减震垫等。在工62、厂四周种植树木以设立隔声带，使厂界噪声可以满足工业企业厂界噪声标准 (GBl2348-2008) II类标准。日间70db(A)，夜间65db（A）以下，对周围环境影响较小。2、固体废弃物固体废弃物污染主要来自生产和生活过程中的固体垃圾，集中收集后，统一回收处理。3、水环境的污染地表水：生活污水经SBR污水处理系统处理达标后排放；尾矿坝四周设置截流沟，雨水顺截流沟汇入附近河流，减少水量增加对尾矿坝的影响；尾矿坝下设置回水池，兼做事故贮池，当出现事故排放时，应立即停产，将尾砂和尾矿回水排入其中，做到不向外排放；出现非正常生产情况，采取维修或者加筑尾矿坝，汛期前必须挖好排洪主沟和进水叉沟，过洪后对63、损坏的部位及时进行修整，必要时启动相应的应急预案；定期检查尾矿坝输送管线和回水系统，防止废水外溢；定期监测尾矿回水水质，使其符合选厂回用水水质要求。 地下水：对尾矿坝底部、回水池及坝体做防渗处理，对尾矿浆必须严格管理，严禁向尾矿坝以外区域排放，尾矿浆必须经过尾矿坝、回水池处理后回用，不得排放。4、生态环境对尾矿坝，必须对其进行及时的分期复垦植被，以减少尾矿坝扬尘对大气环境的影响，并进行必要的稳定处理，防止滑坡和溃坝以及泥石流等事故发生；厂界种植树木、厂区内闲置地块种植花草及硬化处理 。5、水土保持随着堆积坝的不断增高，应在坝体外进行防护。防护措施采用铺种草皮的方式。尾矿坝工程施工结束后，需对施64、工场地、进场道路等采取措施进行防护，措施采用撒播种草方式。综上所述，虽然拟建工程在开发建设和运营的过程中会对周围的生态环境和居民生活产生一定的影响，但是只要落实本报告提出的减缓措施和执行环境保护的标准，所产生的不利影响将得到有效控制，并降到环境可以承受的程度。所以，从环境保护角度考虑，拟建工程是可行的。第九章 节能本项目的建设，引入绿色环保理念，将使用经济效益好、资源消耗低、环境污染少的节能墙体材料，对于降低建筑能耗，缓解能源紧张局面，具有十分重要的意义。9.1 节能规范中华人民共和国能源法中华人民共和国节约能源法节能减排综合性工作方案中华人民共和国电力法工业企业能源管理导则(GB/T155865、7-1995)评价企业合理用电技术导则(GB/T3485-1998)中华人民共和国能源法（征求意见稿）（2007年12月3日公布）中华人民共和国节约能源法（2008年4月1日起施行）国务院关于加强节能工作的决定（国发200628号）9.2 节能效果分析一、节水选矿处理每吨矿石用水量为14吨，项目全年矿石处理规模为12万吨，年用水量为168万吨。红旗1号矿井涌水量平均为84.63吨/小时,年涌水量74.14万吨;胜利1号矿井涌水量为86.6吨/小时,年涌水量75.86万吨，两矿井每年涌水量为150万吨，项目实施后，该涌水实现零排放。选矿用水完全利用矿井排水，原排水系统停用，项目用水年可节水15066、万吨。折标煤：150万吨0.2571kg/吨385.65吨二、节电1、项目完成后，原有供水系统停止使用，按全年300天运行，电动机效率按75%计算，年可节电324.05万度。原有供水系统用电情况表名称型号数量每天运行时间（小时）功率（KW）年用电（万度）离心泵电动机JR1164420155279JLB272421618.513.32JLB27242185544.55其它用电0.5合计324.052、选矿工艺改造后，淘汰了高耗电动机17台，总装机容量1255KW，按每天24小时，全年300运行，按可节电8%，年节电量88.23万度。名称功率（KW）数量年用电（万度）卷扬机245114.112颚式67、破碎机8029.216圆锥破碎机110212.672球磨机95210.944离心泵75417.2855619.008变压器损耗55总计12551788.23 3、对低压电变电所实行无功补偿，可节电6%，年可节电140.94万度名称容量（KW）年节电量（万度）磨矿变电所100040.32圆锥变电所56022.58精选车间变电所32012.9试验变电所56022.58回水变电所56022.58个别变电所92519.98总计140.944、项目新增用电设备项目新增用电设备如下表设备名称数量单机功率（KW）合计功率（KW）淘洗盘2220440油选机2110220圆锥破碎机15555螺旋分级机3154568、水净化处理设备13030合计790合计新增装机功率790KW。年新增用电量：790243000.6341.28万度5、项目完成后，共可节电324.0588.23140.94341.28211.94万度折标煤221.94万kWh3.57吨/万kWh792.33吨三、综合节能折标煤385.65792.331177.98吨9.3 主要节能措施分析本项目为矿井水综合利用项目，项目的主要节能措施为设备、工艺的节能：一、工艺、设备节能（一）本项目在工艺流程设计上，合理调整工艺路线，使得物流通畅、运输便捷，降低能源消耗，做到尽量缩短工艺流程，达到节约能源目的。（二）本项目生产合理地选用节能设备，在工艺、设备69、的选用上，均应采用国家推荐的节能型产品，在工艺设备方面选用先进、自动化程度高、能耗低的设备，合理地选用节能设备，使能源的消耗在源头就得到有效控制，90%以上的设备选用变频控制，达到节能的目的，所有泵类产品，均选用机电部规定的节能型产品。（三）为了节约电力能源降低运行成本费用，设计中应选用低能耗电力变压器。控制变压器负载率在70%-80%之间，确保变压器处于经济运行状态，变压器采用低损耗干式变压器。设置功率因数补偿，采用高光效照明光源和灯具，合理用电。变压器尽量接近负荷中心，同时兼顾尽量靠电源侧和进出线方便，以提高功率因数，减少电能损耗；场区电缆敷设时应尽量减少迂回，以减少线路损耗。（四）卫生选70、用节水型卫生洁具，以节约用水。尽量采用水循环系统，以节约水资源。二、管理节能按照国家标准GB/T17167-1997用能单位能源计量器具配备和管理通则的要求，按照能源分类计量实现分级分项考核的原则，将所有能源计量器具按一、二、三级分级管理分项考核，各级计量器具的配置率和完好率均达到100%。50千瓦以上的电动机全部单独装设电能表计量其耗电情况。在低压配电室内依据评价企业合理用电技术导则的要求，配齐了电压、电流、功率因数、有功电能仪表，监控用电参数。严格生产过程的能量管理考核，杜绝跑冒滴漏等浪费现象发生。第十章 劳动安全与消防10.1 劳动安全一、劳动安全设计1、设计依据建设项目（工程）劳动安全71、卫生监察规定劳动部令第3号冶金企业安全卫生设计规定冶生字（1996）204号工业企业设计卫生标准(GBZ1-2002)生产性粉尘作业危害程度分级(GB5817-1986)2、各工序间安全设计主要通道和操作通道、设备与建筑物之间、设备与设备之间、设备与通道之间都应留有一定的安全距离；所有工作平台边缘均设置防护栏杆；设备的传动皮带设置网状防护罩；工作区照明充足；所有电器设备都设有接地保护。二、生产过程中职业危害因素主要防范措施为了防止职业危害，减少伤亡事故，保障作业人员的安全与健康，项目实施过程中应严格按照有关法律、法规的要求，建立完善的劳动安全制度。（一）贯彻“安全第一，预防为主”的方针。经理全72、面负责企业的安全生产工作，认真落实责任制，不断改善劳动条件和作业环境，减少伤亡事故和职业病及经济损失。配备安全生产管理人员，建立健全各项安全生产规章制度。（二）选好设备工艺设计时，尽量选用机械化、自动化、连续化生产的先进设备。（三）防噪声首先选用合理的低噪生产设备，同时应充分考虑防震、减震、消音等措施，并采取隔离操作。（四）防机械伤害对机械运转部分设置安全防护罩，严禁在运转设备上放置杂物及工具，定期检修，以免因长期失修造成事故。（五）任何进入作业现场的人，都必须佩戴安全帽。在距地面超过3米或坡度超过30度的台阶坡面上作业的人员，必须使用安全绳。 （六）对产尘作业点必须采取有效的防尘措施，坚持湿73、式作业。粉尘浓度要达到国家工业卫生标准的要求。工作时，应进行喷雾洒水。确无水源时，应采取干式捕尘措施。接触粉尘作业人员应戴防尘口罩。对接触粉尘和接触其他有害物质的作业人员应按规定进行定期健康检查。对职业病患者，应及时治疗或调离本岗位。10.2 卫生防护1、职工应经过健康检查，按国家有关规定不适合从事选矿生产的人员不应录用。2、接触粉尘及有毒有害物质的作业人员，应定期进行健康检查。应按照卫生部规定的职业病范围和诊断标准，定期对职工进行职业病鉴定和复查，并建立职工健康档案。体检鉴定患有职业病或职业禁忌症，经确诊不适合从事原工种工作的，应及时调离。3、作业地点空气中的粉尘和有毒有害物质浓度，不应超过74、工业企业设计卫生标准的规定，并应按照国家有关规定进行测定。4、对产尘作业点，应采取密闭除尘、喷雾洒水、湿式作业等综合防尘措施。5、粉尘浓度和噪声严重超标的作业场所，应设置与作业环境隔离并有空调和空气净化设施的观察休息室。6、作业场所的噪声不应超过85dB（A）；否则，应采取综合防噪措施。7、厂区生活饮水和生产卫生用水，其水源选择、水源卫生防护及水质标准，应符合工业企业设计卫生标准的有关规定。应每月进行一次水质检验，水质不合格的不应作为饮用水源。8、生产车间应设饮水站，及时供给职工符合卫生标准的饮用水。户外作业的人员，应发给随身携带的水壶。9、设保健站或医务室，并备有电话、急救药品和担架。10、75、根据气候特点采取防暑降温或防冻避寒措施。10.3 消防一、设计依据建筑设计防火规范（GB50016-2006）建筑灭火器配置设计规范（GBJ50140-2005）二氧化碳灭火系统设计规范（GB50193-1993）爆炸和火灾危险环境电气装置设计规范（GB50085-1992）厂方提供的基础资料及其他有关规定等。二、消防设计原则本项目在设计中贯彻“预防为主，防消结合”的方针，对涉及到的车间和场所，从平面布置、道路、建筑结构、电气、消防给水、消防器材的配备，监测管理机构的设置等方面做到消防设施、职业安全设施与主体工程“三同时”。三、消防设施根据建筑物的耐火等级，生产的火灾危险性，对厂区进行合理布置76、，在建筑物周围设置环形消防车道，保证各建（构）筑物之间保留有足够的防火间距。另外还要采取以下措施：（一）全厂设有完善的水消防系统，生产车间四周设环形管网，室外设置地上式消火栓，最大间距不大于120米，设计水量20L/S。（二）厂内建筑物均按一、二级耐火等级建设，建构筑物均采用耐火和不易燃烧的材料。（三）生产车间内均匀配置便携式灭火器，设计消防水10 L/S，室内消火栓的布置保证有两支水枪的充实水柱同时到达市内的任何部位，满足火灾时灭火需要。（四）变配电室采用防火性能较好的砖或其它材料封闭，门窗均采用防火门窗。（五）地下电缆沟道内，每隔一定数量设置一处阻火墙，以便火时切断火势的蔓延。（六）在厂区77、总图设计中设有防火通道。车间周围设环形通道，建筑物按防火间距的要求设计，并设有安全出口。（七）生产车间内严禁吸烟，以防为主，消防结合。四、消防给水根据建筑设计防火规范及生产车间的耐火等级和体积，确定消防水量；火灾次数按一次考虑，室外消防用水量25L/S，室内消防用水量10L/S，消防给水由沂水自来水公司供应，生产生活消防用水为同一管网。 五、其它措施在建筑物内按建筑灭火器配置设计规范配置一定数量的磷酸铵盐或干粉灭火器。对相应的消防器材、设备和设施，指定有关人员负责保养、维修和管理，并定期对职工进行消防知识教育，熟练掌握灭火知识和消防器材的使用方法，掌握防火、灭火技术，认真做好防火检查，消除火灾78、隐患，并能及时扑灭各类初起火灾。公共消防器材应当布置在明显和便于取用的地点，厂地内应配备基本的消防通讯和报警装置，一旦发生火灾做到及时报警。第十一章 组织管理运营与项目实施进度本项目是*矿井水综合利用项目，由于该矿已经有健全的组织机构，故该项目无需另设机构、无需新增人员。一、运行管理项目建成后，为确保矿井水综合利用设施安全有效运行，实现节水、节能的目的，采取以下措施：1、建立专门的管理机构负责矿井水综合利用设施的安全运行。2、对入矿职工进行必要的资格审查。3、组织操作人员上岗前的专业技术培训。4、聘请有经验的专业人员来指导矿井水综合利用的技术管理工作。5、选拔专业技术人员到国内外进行技术培训。79、6、建立健全岗位责任制和安全操作规程在内的管理规章制度。7、组织专业技术人员提前进岗,参与施工安装,调试的全过程。 二、项目实施进度为尽快建成该项目，发挥其社会环境效益，应合理安排施工进度。项目批复立项后，尽快着手资金筹措、设计、勘查、招标及有关前期设备材料采购工作，同时进行施工准备，尽可能采取平行作业，项目规划建设期为1年。项目实施计划拟定如下：2008年12月 完成项目可研报告编制、批复。 2009年1月2009年2月完成资金筹措、招标。2009年3月2009年10月完成主体工程2009年11月 完成辅助工程。2009年12月 项目全面竣工。项目实施进度表名称12123456789101180、12一可研及批复二资金筹措三招标 四主体工程五辅助工程六竣工第十二章 项目招标为确保工程质量和节约投资，根据中华人民共和国招标投标法、国家发展计划委员会第9号令建设项目可行性研究报告增加招标内容及标准招标事项暂行规定和第3号令工程建设项目招标范围和规模标准规定的要求，依法对该项目进行招标，以选取资信可靠的施工企业及施工监理单位。一、建设项目招标范围及招标组织形式项目招标的范围包括项目建设的勘察设计、施工监理、施工企业选择，以及设备采购，面向社会全部进行公开招标。本项目工程招投标活动，由建设单位负责，需委托给有资质的招标代理机构办理。二、投标、开标、评标和中标程序根据建设项目规模和建设要求，在招81、投标过程中必须遵守如下程序：1、项目经上级部门批复同意后，项目承办单位在指定的媒体上发布招标公告。2、在招标文件开始发出之日起30日内，具有承担投标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。对投标单位的资质要求：工程监理、设计施工单位的资质要求为乙级及乙级以上。投标人少于3个时，应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于建筑施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用以完成招标项目的机械设备，本工程不接受联合招标。3、评标时由项目委托招标单位主持，邀请所有投标人参加，由招标人委托公证机构检查并公证。投标人的投标应当符合下列82、条件：能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者能满足招标文件实质性要求，并且经评审的价格合理。4、评标按照中华人民共和国招标投标法的规定和程序进行。5、中标人确定后，投标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任。自中标通知书发出30日之内，按照招标文件，项目承办单位和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。三、评标委员会的人员组成和资质要求项目全部采用公开招标的方式，因此，在招投标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资质有如下要求：1、评标委员会人员组成评标委员会由项目承办83、单位的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。根据本方案在项目开标当天从当地有关部门专家库中随机抽取。评标委员会主任由资深的专家担任，评标委员会采用单数制，但最低不少于5人，并且技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分二；评标委员会要严格按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。投票采用打分制，以得分高者当选。2、评标委员会成员的资格要求评委会成员职称在副高(副教授)级以上，从事本专业至少在8年以上，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。评标委员会成员应当客观公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。四、投标人资质要求施工84、监理、设计投标人应具备建设行政主管部门颁发的监理乙级（含乙级）以上资质的法人或其他组织。施工企业必须具备建设行政主管部门核发的建筑叁级或叁级以上施工资质，并具有独立法人资格。第十三章 投资估算及资金筹措13.1 投资估算一、估算依据1、*省建筑工程综合定额2、*省安装工程综合定额3、临沂地区材料预算价格4、同类工程造价情况5、现行投资估算的有关规定二、估算说明1、勘察设计费根据工程勘察设计收费标准计取。2、建设单位管理费按工程费用的2%计算。3、联合试运转费按工程费用的1.2%计算。4、招标代理费按工程费用的3.3计算。5、工程保险费按工程费用的2.8计算。6、劳保统筹按工程费用的2.6%计算85、。7、基本预备费按工程费用及工程建设其他费用之和的8%计算。三、总投资估算经估算，项目新增投资5527万元，其中建筑工程费1445.25万元，设备及工器具购置费2974.17万元，安装工程费345.38万元，工程建设其他费用352.73万元，基本预备费409.40万元。13.2 资金筹措本项目总投资5527万元，资金由企业自筹解决。项目建设投资估算表（新增）序号工程和费用名称估算价值技术经济指标备注建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计（万元）比例（%）单位数量单价（万元）一工程费用1445.25 2974.17 345.38 0.00 4764.80 86.21%（一）主体工程1红旗1号86、矿井建筑面积19.25 616.25 92.44 727.94 13.17%平方米350550 2胜利1号矿井建筑面积17.60 237.42 35.61 290.63 5.26%平方米320550 3主要工艺设备1113.00 166.95 1279.95 23.16%4红旗1号矿井蓄水池21.00 21.00 0.38%立方米500420 5胜利1号矿井蓄水池604.80 604.80 10.94%立方米14400420 2座6矿山公园蓄水池302.40 302.40 5.47%立方米7200420 7选矿厂回水池252.00 252.00 4.56%立方米6000420 2座8管道埋设挖87、沟60.00 60.00 1.09%米5000120 9剥离土石方13.50 13.50 0.24%立方米300045 10红旗1号矿井管网68.00 384.00 19.20 471.20 8.53%米800058911胜利1号矿井管网34.00 192.00 9.60 235.60 4.26%米400058912胜利1号矿井管网至矿山公园17.00 96.00 4.80 117.80 2.13%米200058913选矿厂管网19.55 41.40 2.07 63.02 1.14%米2300274改造（二）辅助工程1生活区管网16.15 85.50 4.28 105.93 1.92%米19088、0558 2生活水净化设备158.60 7.93 166.53 3.01%（三）公用工程1供电及电讯35.00 1.75 36.75 0.66%2环保15.00 0.75 15.75 0.28%二工程建设其他费用0.00 0.00 0.00 352.73 352.73 6.38%1招标代理费15.72 15.72 0.28%工程费用3.32建设单位管理费95.30 95.30 1.72%工程费用2%3工程施工监理费66.96 66.96 1.21%概预算1.2%4勘查设计、咨询费37.52 37.52 0.68%5工程保险费13.34 13.34 0.24%工程费用2.86劳保统筹123.8889、 123.88 2.24%工程费用2.6%三预备费0.00 0.00 0.00 409.40 409.40 7.41%1基本预备费409.40 409.40 7.41%2涨价预备费0.00 0.00 0.00%暂不考虑四建设投资合计1445.25 2974.17 345.38 762.13 5527 比例（%）100%项目购置主要设施设备一览表（新增）序号名称型号数量金额（万元）一红旗1号矿井水综合利用设备1潜水泵300QJ(R)200-200221.50 2离心泵DA1150-11223.40 3变压器S11-800KVA119.00 4开关柜GGD410.00 5无功率补偿柜39.60 690、软启动柜412.00 7变频调器410.50 8架空线路3KM 60.00 9电缆500V240100米 5.00 10电缆500V4150米 4.65 11电缆500V50200米 4.60 12机械费86.00 13其它材料及费用350.00 小计616.25 二胜利1号矿井水综合利用设备1离心泵DA11509327.75 2离心泵DA1125-11331.50 3变压器S11-630KVA218.50 4高压开关柜GN1029.20 5低压开关柜GGD624.00 6无功补偿0.4/600KVA0.4/160KVA0.4/110KVA310.30 7软启动器NKR1-160S、NKR1-91、110S39.00 8变频调速KYVERT35.25 9高压电缆YJY-16KV501500米 28.60 10低压电缆YC450V901000米 38.30 11电缆W223240300米 18.00 12电缆YC450 3120+135300米 9.00 13电缆YC450V 350+116200米 3.82 14电缆YC450 375+125100米 4.20 小计237.42 三工艺流程设备1淘洗盘3600mm（专用设备）2100.00 2油选机1200mm 265.00 3破碎机PYB1200180.00 4螺旋分级机GX60211.00 5螺旋分级机LS125018.40 6变压器92、SZ9-3150285.00 7变压器S11-1000123.00 8真空断路器ZW7-40.5215.00 9异步电动机JR138-8-245112.00 10异步电动机YR250S-4-7529.50 11异步电动机YR280S-4-110KW29.00 12异步电动机YR250M-4-95KW27.80 13异步电动机Y280S-4-75KW438.00 14电动机YR250M-255KW678.00 15变频调速装置PHS-VERT245KVA113.00 16变频调速装置FPU-55KVA17.00 17变频调速装置FPU28KVA15.60 18变频调速器KYVERT80KVA2193、8.30 19变频调速器KYVERT110KVA222.60 20变频调速器PDS8-50-45KVA4261.20 21变频调速器KYVERT-75KVA436.00 22变频调速器KYVERT-55KVA642.00 23软启动装置VKR1-S3050.00 24无功补偿柜6KV/3000KVA 2台0.4KV/1000KVA3台535.00 25个别无功补偿柜0.4KV/50KVA3030.00 26电缆VV22 450V 3240100米 6.00 27电缆YC450V 3120+135500米 15.00 28电缆YC450V 355+110450米 9.50 29电缆YC450V 94、370+125300米 11.50 30电缆YC450V 350+116450米 8.60 小计1113.00 四生活水净化处理1净化处理设备1150.00 2电缆25100米 1.91 3电缆5350米 6.69 小计158.60 合计2125.27 第十四章 财务评价一、基础数据1、计算期:根据本项目的具体情况，项目建设期1年，达产期10年，计算期确定为11年。二、成本预测1、节省的燃料及动力消耗：电费按当地电度电价计算，水费按工业用水价计算。经计算，项目每年节约燃料及动力费523万元。详见项目节约燃料及动力费用消耗估算一览表：2、固定资产投资中，房屋、建筑物及其他固定资产的投资折旧年限按95、20年计，设备的折旧年限按10年算，预计净残值率按10%考虑。3、摊销费：该项目发生的开办费计入其他资产，并按5年摊销。4、修理费按项目建设投资的1.5%计算。5、管理及其他费用按建设投资的2%计算。通过总成本费用表可以看出，该项目正常年每年净增加总成本费用59万元（包括固定成本增加582万元，变动成本节约523万元），其中每年可节约经营成本330万元。三、销售收入（不含税）由于对选矿主要用水的设备淘洗盘，为了节能降耗，提高设备的利用率，对淘洗盘进行技术改造，以提高产品金刚石的回收率。通过改造，由原来的选矿回收率80%提高到95%，按现年产120000克拉计算，经改造每年可增产金刚石生坯18096、00克拉，按产品市场销售价格650元计/克拉计算，年增加销售收入1170万元。通过损益表计算得可以看出，由于项目每年可节约大量的成本，同时由于产品回收率的提高，项目每年可为企业新增利润总额1092万元，实现净利润819万元。四、税金及附加该项目增值税税率为17%，城市建设维护税7%，教育费附加3%。所得税税率25%。经计算，项目每年应缴纳产品增值税199万元，城市维护建设税14万元，教育费附加6万元，企业所得税273万元。五、盈利能力分析1、总投资收益率（ROI）：式中：EBIT项目正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润 TI项目投入总资金ROI=1092/5527100%=19.797、5%2、投资回收期（Pt）：所得税前4.8年。所得税后5.6年。3、财务内部收益率（FIRR）： 式中： CI现金流入量； CO现金流出量； （CI-CO）t第t年的净现金流量； n计算期年数；所得税前财务内部收益率为24.08%。所得税后财务内部收益率为18.55%。4、财务净现值（FNPV）： 式中： CI现金流入量； CO现金流出量；ic折现率（ic =13%） n计算期年数；本项目财务净现值为1215万元。从以上计算结果分析，该项目的总投资收益率较高，投资回收期较短，所得税后财务内部收益率18.55%大于行业基准收益率13%，且项目财务净现值12150，项目改造效果非常明显。因此，在财98、务分析上可行的。第十五章 环境、社会效益分析15.1 环境效益1、项目建成后，既节约地下水资源，又减少废水排放，对于保护生态环境，实现可持续发展战略具有重要意义。2、矿井水综合利用项目实施后，每年减少矿井水排放150万m3，在节约大量水资源的同时，保护环境，达到节约与环保双赢的效果。15.2 社会效益本项目的建设在对矿井水进行处理并加以利用的同时，不但可防止水资源流失，避免对水环境造成污染，而且对于缓解矿区供水不足、改善矿区生态环境、最大限度地满足生产和生活用水需求具有重要意义。我国以“节水”为核心的水价机制逐步形成，矿井水的价值不断提高，这为企业大规模利用矿井水提供了有利的市场环境。各级政府99、加大对矿井水利用的支持力度，积极支持矿井水利用技术研发和工程项目建设，在政府的引导下，矿井水综合利用开发项目在共同发展和努力下，将会迎来一个更美好的明天，使矿井水资源得到充分利用。-项目节约燃料及动力费用消耗估算一览表单位：万元序号项目运营期2345678910111用电消耗148.36 148.36 148.36 148.36 148.36 148.36 148.36 148.36 148.36 148.36 单价（元/KW）0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 数量（万KW）211.94 211.94 211.94 211.94100、 211.94 211.94 211.94 211.94 211.94 211.94 2水能消耗375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 单价（元/吨）2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 数量（万吨）150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 小计523 523 523 523 523 523 523 523 523 523 固定资产折旧费101、估算表（增量）单位：万元序号项 目建设期（1年）运 营 期2345678910111房屋、建筑物1.1原值14451.2本年折旧费065 65 65 65 65 65 65 65 65 65 1.3净值01380 1315 1250 1185 1120 1055 990 925 860 795 2机器设备2.1原值33202.2本年折旧费02992992992992992992992992992992.3净值030212722242321251826152712289296313323其他3.1原值543 3.2本年折旧额0 242424242424242424243.3净值0 5194944102、704464213973723483232994合 计4.1原值53084.2本年折旧额03883883883883883883883883883884.3净值04920453141433755336729782590220218141425无形资产及其他资产摊销费估算表（增量）单位：万元序号项目 摊销年限 合计 计 算 期 2345678910111无形资产 原值 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 本年摊销额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 净值 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1土地使用权 0 原值 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 本年摊销额 0 0103、 0 0 0 0 0 0 0 0 净值 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 本年摊销额 1.2专有技术和专利 0 原值 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 本年摊销额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 净值 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2递延资产 5 原值 219 219 175 132 88 44 00000 本年摊销额 44 44 44 44 44 00000 净值 175 132 88 44 0 000003无形资产递延资产合计 原值 219 219 175 132 88 44 0 0 0 0 0 本年摊销额 44 44 44 44 44 0 0 0 0 0 104、净值 175 132 88 44 0 0 0 0 0 0 总成本费用估算表（增量）单位：万元序号 年份项目2345678910111原材料 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2燃料及动力费 -523 -523 -523 -523 -523 -523 -523 -523 -523 -523 3工资及附加0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4折旧费388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 5修理费83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 6摊销费44 44 44 44 44 0 0 0 0 0 7财务费用0 0 0 0 0 0 0 105、0 0 0 8管理及其他费用111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 9总成本费用102 102 102 102 102 59 59 59 59 59 其中：变动成本-523 -523 -523 -523 -523 -523 -523 -523 -523 -523 固定成本626 626 626 626 626 582 582 582 582 582 10经营成本-330 -330 -330 -330 -330 -330 -330 -330 -330 -330 销售收入、销售税金及附加和增值税估算表（增量）单位：万元序号项目 单位运营期 123456789106、10一销售收入（不含税）万元1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1销售单价1.1金刚石生坯元/克拉650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 2销售量2.1金刚石生坯万块1800018000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 3销售收入3.1金刚石生坯万元1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 二销售税金及附加 万元107、20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2城市维护建设费 万元14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 3教育费附加 万元6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 三增值税 万元199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 1销项税额 万元199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 2进项税额 万元0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 四出口退（抵）税额万元0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 五实缴增值税万元199 199 199 199 199 199 199 199 199 19108、9 利润与利润分配表（增量）单位：万元序号 年份项目生产运营期2345678910111销售收入1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 2销售税金及附加20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 3总成本费用102 102 102 102 102 59 59 59 59 59 4补贴收入0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5利润总额1048 1048 1048 1048 1048 1092 1092 1092 1092 1092 6弥补以前年度亏损0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7应纳税所得额1048 10109、48 1048 1048 1048 1092 1092 1092 1092 1092 8所得税262 262 262 262 262 273 273 273 273 273 9净利润786 786 786 786 786 819 819 819 819 819 10期初未分配利润0 629 629 629 629 629 655 655 655 655 11可供分配的利润786 1415 1415 1415 1415 1447 1474 1474 1474 1474 12提取法定盈余公积金79 79 79 79 79 82 82 82 82 82 13累计盈余公益金79 157 236 314110、 393 475 557 639 720 802 14可供投资者分配的利润707 1336 1336 1336 1336 1366 1392 1392 1392 1392 15应付利润212 401 401 401 401 410 418 418 418 418 16提取任意盈余公积金79 79 79 79 79 82 82 82 82 82 17累计任意盈余公积金79 157 236 314 393 475 557 639 720 802 18未分配利润629 629 629 629 629 655 655 655 655 655 19息税前利润1048 1048 1048 1048 104111、8 1092 1092 1092 1092 1092 20息税折旧摊销前利润1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480 项目财务现金流量表（增量）单位：万元序号 年份项目建设期运 营 期 1234567891011一现金流入14801480148014801480148014801480148029051息税前利润10481048104810481048109210921092109210922折旧与摊销4324324324324323883883883883883回收固定资产余值00000000014254回收流动资金000000000112、05其他现金流入0000000000二现金流出5527202020202020202020201建设投资（不含建设期利息）552700000000002流动资金00000000003经营成本00000000004销售税金及附加202020202020202020205维持运营投资0000000000三所得税前净现金流量（1-2）-5527 1460 146014601460146014601460146014602885四累计所得税前净现金流量-5527 -4067 -2607 -1147 314 1774 3234 4694 6154 7613 10499 五所得税2622622622622113、62273273273273273六所得税后净现金流量（3-5）-5527 1198 1198 1198 1198 1198 1187 1187 1187 1187 2612 七累计所得税后净现金流量-5527 -4329 -3131 -1932 -734 464 1651 2838 4025 5212 7824 目 录1.总论11.1项目概况11.2项目建设的必要性21.3可行性研究工作依据61.4可行性研究报告的编制原则61.5可行性研究报告内容概要71.6建议引进设备清单151.7结论及建议151.8项目主要技术经济指标汇总162.市场需求预测与竞争能力分析192.1概述192.2广西区114、内市场192.3主要目标市场分析222.4广东省水泥市场分析242.5竞争能力分析272.6市场分析结论283.建设条件与厂址选择293.1原、燃材料293.2交通运输313.3供电电源313.4水源313.5厂址条件324.工程技术方案334.1原燃料与配料设计334.2石灰石矿山464.3生产工艺584.4总图运输724.5电气及生产过程自动化764.6给水排水854.7通风及空气调节874.8建筑结构895.节约与合理利用能源925.1主要能耗指标925.2主要节能措施926.环境污染防治与治理946.1建设场地946.2工程概述、主要污染源和主要污染物946.3设计采用的环境保护标准9115、56.4控制污染的方案966.5环境管理机构及监测机构986.6环境影响分析986.7环境保护投资估算987.劳动安全及工业卫生1017.1设计依据与执行标准1017.2建筑及场地布置1017.3生产过程中职业危险、危害因素分析1027.4对各种危害因素采取的主要防范措施及预期效果1027.5劳动安全卫生机构及人员配备情况1048.组织机构与劳动定员1058.1组织机构1058.2劳动定员1058.3劳动生产率1058.4职工培训1059.工程建设招标安排10810.项目建设进度的建议11010.1项目管理11010.2项目实施进度11011.投资估算11211.1综述11211.2建设投资构成11211.3估算编制依据11211.4建设项目投资总估算书11312.财务评价11712.1概述11712.2项目总投资及资金筹措11712.3总成本费用11812.4财务评价12012.5不确定性分析12212.6财务评价结论12312.7财务评价附表目录12313.附件13914.附图140