1、汉中市南郑县巩固退耕还林成果后续产业南郑县百瑞有机果园建设项目可行性研究报告项目编制单位：汉中市农业科学研究所项目申报单位：汉中百瑞牧业有限公司 二一四年一月目 录第一章 总 论1一、项目概要1三、可行性研究结论4第二章 项目建设的背景及必要性6一、项目建设的背景与由来6二、项目建设的必要性9第三章 项目建设条件12一、项目区现状12二、项目建设单位的基本情况15三、土地资源权属现状17四、项目实施的有利条件17五、存在问题及建议18第四章 项目建设方案22一、指导思想22二、建设原则22第五章 项目建设内容与规模24一、项目建设目标24二、建设内容与规模24三、技术方案25第六章 环境评价、2、劳动安全卫生、与消防措施30一、环境评价30二、劳动安全卫生31三、节能降耗31四、消防措施32第七章 投资估算、资金来源和进度安排34一、投资估算及编制说明34二、资金来源35三、进度安排35第八章 项目组织管理37一、项目实施组织管理37二、项目建成后的运行管理37三、项目管理39四、项目保障40第九章 项目招标方案41一、招标依据41二、招标范围41三、招标组织形式41四、招标方式41第十章 效益分析42一、经济效益42二、社会效益46三、生态效益46第十一章 综合评价48一、研究结论48二、项目综合评价48第十二章 附表、附图、附件50第一章 总 论一、项目概要1、项目名称：汉中市南郑3、县巩固退耕还林成果后续产业南郑县百瑞有机果园建设项目2、建设地点：陕西省汉中市南郑县梁山镇星光村3、建设单位：汉中百瑞牧业有限责任公司4、法人代表：何春梅5、主管单位：南郑县发展和改革局6、项目性质：改扩建7、建设目标：项目总投入660万元，建成一个500亩的生态有机果园和一个6栋鸡舍组成的散养土鸡养殖场，形成年产有机梨1200吨，年出栏土鸡10万只的生态农场，年实现销售收入1142万元的经营规模。8、项目主要建设内容及规模本项目在已建成的星光梨园和星光猪场的基础上进行改扩建。目前已建成梨园300亩，建成了水、电、路、灌溉、办公用房等一批基础设施。后期项目主要围绕林牧结合，建设有机产品生产设施4、，生产达到有机产品标准的水果、土鸡，满足汉中市场高端消费者对优质农产品的需求，以提高农业种植、畜禽养殖的附加值，促进农业增产增收和实现效益倍增，改扩建内容及规模：完成300亩低产梨园的改造，购置10万株梨树苗，新建梨园200亩；新建6栋6210m2砖结构鸡舍，配套养鸡设施设备6套，购置鸡苗10万只；新建钢筋混凝土蓄水池座800m3，配置灌溉设备1套；新建钢丝材料果园围网5000m，新铺砂石路面的果园道路1000m；新建砖混结构产品仓库1200m2、聚氨酯材料低温库100m2； 完成科技推广及培训500人（次）。9、项目建设期2014年2月2015年2月10、项目投资规模及资金来源项目总投资665、0万元，其中：（1）固定资产500万元。建安工程费用365万元。设备购置投资32.63元。梨树购置、栽植投资100万元。鸡苗购置30万元。工程建设其他费62.37万元。其中：可研报告编制费4.3万元；勘察设计费16.13万元；监理费3.23万元；招标费3.76万元；建设单位管理费8.06万元；预备费26.88万元；培训费10万元。（2）流动资金60万元，按详细估算法估算。项目资金来源：申请陕西省巩固退耕还林后续产业项目资金100万元，其余560万元资金由本公司自筹解决。11、项目效益分析（1）企业经济效益南郑县星光村处在浅山丘陵区，传统粮油种植附加值低，土地撂荒严重。本项目充分利用撂荒地、坡地6、建设果园，实现果园生产与养鸡相结合，使退耕还林地发挥出种植与养殖的双重收益，并通过有机产品生产方式，使农产品获得较高的市场售价。该项目生产经营期年均销售收入1142.5万元，扣除年均总成本804.74万元后，年均利润337.76万元，年均税收57.42万元。经济指标：财务内部收益率（FIRR）35.69%财务净现值（FNPV，Ic=8%）1681.45万元投资回收期=4.26年投资利润率=23.95%（2）带动退耕还林农户效益本项目建成后，带动周边200农户学习借鉴我公司生态种养殖模式，建设有机梨、有机土鸡生产基地700亩，户均3.5亩，户均纯收入2.58万元，人均纯收入1.03万元，退耕还林7、农户通过劳务输出方式平均每人每年收人1.5万元。项目的实施可使部分农民转型为职业农民，项目产出产品更好地满足城乡高端消费者对优质水果、散养土鸡的需求，促进当地经济社会发展，巩固了退耕还林成果。二、可行性报告编制依据1、国务院关于完善退耕还林政策的通知；2、国务院令第367号颁发退耕还林条例；3、陕西省人民政府贯彻落实国务院关于完善退耕还林政策的意见；4、关于搞好我省巩固退耕还林成果专项规划的通知；5、陕西省国民经济和社会发展“十二五”规划；6、陕西省农业和农村经济发展“十二五”规划；7、退耕还林地区经济社会现状调查资料；8、陕西省巩固退耕还林成果后续产业发展项目资金申报指南；9、陕西省发改委等8、五部门关于2014年陕西省巩固退耕还林成果后续产业发展项目申报工作的通知10、陕西省巩固退耕还林成果专项规划；11、建设单位提供的项目建设的相关基础资料；12、有关行业的规程、规范及其他相关资料。13、国家部委与我省现行的设计规范、标准和定额；14、本次调查研究收集的其它相关资料等。三、可行性研究结论1、项目充分利用当地自然条件、土地资源优势、人力资源优势和梨种植优势，依靠龙头带基地、基地连农户，农工商贸一体化农村经济发展模式的实际应用，有利于推动当地产业结构调整、增加农民收入、提高企业竞争力、减轻社会就业压力，对促进当地经济全面快速发展具有十分重要的意义，社会效益显著。2、项目符合国家的产业9、政策，符合当地政府农村经济发展战略，也符合当地农民的传统和习惯。依据当地资源建立依据当地资源建立黄金梨、土鸡种养基，实现科学化管理，对指导农村发展经济具有典型意义，项目具有广阔的市场发展前景。3、该项目采用标准化的生产种植管理技术，带动退耕还林户进行有机果园建设、管理，使退耕失地农民又有了新的产业。改扩建后种植基地将为市场提供大量优质种苗、品质优良的有机水果和散养土鸡等产品，丰富满足了人们的物质生活，有利于保持和提高有机水果产业整体竞争能力和可持续发展能力，巩固退耕还林建设成果，促使产业发展与退耕还林相结合，真正实现农业的可持续发展。4、项目选址合适，项目区生态条件优越，相关配套实施能满足项目10、建设需要。项目规划科学合理，主要建设内容和规模适宜，投资估算合理，资金来源有保证。项目阶段目标清楚，进度安排合理。5、项目通过公司牵头，引导当地退耕还林农户发展有机果业和养殖业，对巩固退耕还林成果、发展特色农业、解决农村剩余劳动力就业、促进农民增收、推动社会进步和生态文明建设具有积极意义。综上所述，该项目的建设是必要的，也是完全可行的。第二章 项目建设的背景及必要性一、项目建设的背景与由来1、项目建设的政策背景国务院关于完善退耕还林政策的通知、陕西省人民政府贯彻落实国务院关于完善退耕还林政策的意见指出，全面贯彻落实科学发展观，采取综合措施，加大扶持力度，进一步改善退耕农户生产生活条件，逐步建立11、起促进生态改善、农民增收和经济发展的长效机制，巩固退耕还林成果，促进退耕还林地区经济社会可持续发展。坚持巩固退耕还林成果与解决退耕农户长远生计相结合；坚持因地制宜，突出重点，远近结合，综合整治；加强沟通，协同配合，形成合力，确保退耕还林成果切实得到巩固，退耕农户长远生计得到有效解决。巩固退耕成果，后续产业的良性发展至关重要。陕西省是全国退耕还林工程试点省之一，自1999年以来，省、地、县各级党委，政府积极响应江总书记“再造一个山川秀美的西北地区”的伟大号召，抓住机遇，充分调动各方面的积极性，林业、农业、扶贫、水保、计划等部门相互协调配合，退耕还林（草）工程在全省10地（市）34个示范县全面起动12、。19992003年国家累计确认和下达陕西省退耕还林计划任务23336.8万亩，其中退耕地还林1276.1万亩，宜林荒山荒地造林1060.7万亩，截止2003年底，全省完成2333.95万亩，共向523万农民发放粮食20.37亿公斤现金补助3.87亿元，种苗补助7.48亿元。我省2008年起实施了巩固退耕还林产业专项规划，每年投入2亿多元，大力扶持后续产业发展，根据后续产业发展总体思路、建设原则以及各地实际，以发展特色经济林、生物质能源林、培植业原料林、特色养殖业、特色种植业以及森林绿色食品等六大类后续产业为主，并通过重点扶持示范基地建设来辐射带动整个产业基地建设。南郑县根据陕西省发改委文件精13、神，十分重视退耕还林及后续产业成果巩固工作。2008年至2012年，上级林业部门共下达南郑县补植补造任务45000亩，通过退耕还林补植补造项目建设，有效的巩固了南郑县退耕还林成果，调动了退耕户补植补造、抚育的积极性，对退耕还林面积的保存具有积极作用，同时在一定范围内提高退耕农户的收入，不同程度上解决退耕农户当前生活困难，改善了退耕户的生活条件，也在一定程度上弥补了林业生产周期长、投入大的不足。南郑县自1999年实施退耕还林工作以来，取得了显著的生态效益和社会效益。全县累计退耕还林7.15万亩，惠及29个乡镇286个行政村，林农2621户，收益7800余人，主要分布于碑坝河、西流河、濂水河、红庙14、河、冷水河五大流域。经过12年的管护培育，全县森林覆盖率由退耕还林前的56.8%提高到现在的59.5%。2、汉中黄金梨产业现状黄金梨是把现代医学融入现代生物遗传学之中，经过精心培育而选育出的一个新品种梨，黄金梨含有多种人体所必需的微量元素和多种维生素，比其它梨含量高出3050，被消费者誉为神奇的生命之果。黄金梨果个中等，因其生长在特定的地貌区，故而其有果皮金黄而稍厚，果肉硬而脆，石细胞稍多，耐贮运的特点，食之清脆香甜，口感适中，后味浓香绵长。黄金梨具有润肺、化痰、止咳、退热、降火、清心、解毒、抗癌、减肥、美容之药效。据临床验证，黄金梨对肥胖症、肝炎、高血压、食道癌、肺炎、肺结核、哮喘病均具有显15、著的预防及治疗作用。汉中果业科研单位从黄金梨的品种引进、筛选和栽培区域研究、标准化栽培技术研究及推广、技术培训、建立病虫害联防联控机制、有机认证和创新自主品牌和产业化开发等方面着手，制定了无公害食品汉中黄金梨栽培技术规程（DB6107/T05-2010）的地方标准，填补了我国黄金梨栽培技术地方标准的空白。目前，全市已建成6.3万亩优质黄金梨基地和20个规范化配套技术科技示范园区，建立了市、县（区）、乡、村四级技术推广体系，组建5个农民专业合作组织，培植科技示范户200户，培训果农11860人次，培养农村土专家、经济能人和管理人才1560名，促进了黄金梨的产业化开发与综合配套技术推广。培植了一批16、黄金梨产业协会和生产企业，形成了公司（协会）+基地（农户）的产业化运作模式。通过产业化开发和自主品牌创建，生产的黄金梨先后获得国家、省、市优质水果称号，取得了明显的经济效益和生态效益。“汉中市黄金梨产业化开发与综合配套技术推广”项目通过了陕西省农业厅主持的科技成果鉴定，获得2011年度汉中市科学技术二等奖、2012年度陕西省农业科技成果二等奖。我市有机黄金梨标准化生产技术体系达到国内领先水平。3、 项目建设的由来为了在不断增强企业的多元化创新经营能力，开发出高端高品质农产品，满足市场需求，开发出高附加值农产品的同时，帮助退耕还林农户发展生产，促进就业，提高退耕还林区农户土地及农业经营的收益，217、013年7月，我公司根据业务拓展需要，与汉中恒安公司代理人协商一致，就该公司闲置荒芜的果园、猪场及后期15年的土地使用权，按每年8万元租金，达成租赁合作经营协议。我公司计划在现有梨园的基础上，围绕林牧结合，以生态立体循环农业模式，新增加专项资金投入，按有机产品生产规范，改造老果园，引入梨树新品种，改建新梨园，打造的“林牧结合，种养一体，标准规模，生态有机”的百瑞有机果园，进一步延伸产业链，开发出使土地效益倍增的农产品，帮助项目区退耕还林农户发展生产，形成新的农村经济增长点。二、项目建设的必要性退耕还林事关国家生态安全，事关亿万农民切身利益。党中央、国务院一直高度重视退耕还林工作，针对退耕还林工18、程的实际情况，决定完善退耕还林政策、延长补助期限，这是巩固生态建设成果、解决退耕农户长远生计问题的一项重要措施，也是加强“三农”工作、建设社会主义新农村的一项重要政策。退耕还林政策的完善，充分体现了党中央、国务院对广大退耕农户的深切关怀，它对于巩固生态建设成果，对于加强生态环境保护建设、维护国家生态安全，对于改善农民生产生活条件、推进社会主义新农村建设，对于加快扶贫开发进程、更好地解决民生问题，都具有十分重要的现实和深远的历史意义。1、项目建设是落实国家相关政策的需要随着退耕还林政策继续实施，退耕还林过程中出现一些问题，如我国退耕还林规定的补助是有期限的，“国家每年根据退耕面积核定退耕还林还草19、所需要进行补助，经济林补助5年，生态林补助8年”，退耕还林补助期满后钱粮补助一旦没有了，有些退耕还林的农户生计会受到影响，退耕农户又会毁林开荒，退耕还林的成果就会毁于一旦。国家又出台了发展退耕还林后续产业政策，以消除先前退耕还林政策生产的负面影响，因此发展退耕还林后续产业就显着十分必要。按照林、工、贸一体化的后续产业发展目标，积极引进知名企业，扶持壮大本地企业，开展农产品精深加工，引导规范中介组织，构建高效营销网络，延长加粗产业链条，通过示范带动后续产业快速发展，不但为当地带来了劳动就业机会，解决了大批农村闲置劳动力的就业问题，还带来科学文化信息，为所在地区建设了一大批基础设施，为经济发展、社20、会进步、精神文化建设做出贡献。2、项目建设是改善生态环境的需要在汉中市南郑县开展有机果园建设项目，不仅提供具有良好市场开发前景的有机水果，而且生态环境效益十分显著，加快推进林业经济转型升级，推进林业升值改造，大力发展高效农业资源，是认真贯彻落实党的十八届三中全会精神，深入实施“农业倍增工程”总战略，加快推进林业产业化步伐，提高经营水平和经济效益是其根本目标。3、项目建设是推动农民增收致富的需要南郑县星光村处在浅山丘陵区，七沟八梁，水土流失严重，劳动力缺乏成本高，无法种植传统粮油，只能种植玉米、杂粮等低附加值农作物，土地经营的附加值很低，土地撂荒严重。本项目利用坡地垦殖为果园，园中林下养鸡，鸡除21、草除虫，鸡粪肥田的生态农业模式，建设一批养殖与种植设施，通过向已经板结的土地注入有机肥，使退耕还林地发挥出种植与养殖的双重收益，并通过有机产品生产方式，使农产品获得较高的市场售价。通过在南郑县建立有机果园，以梨园为平台，对退耕还林户及广大种植户进行有机果园生产技术培训，并建立一支稳定的推广、售后服务队伍，推广新品种、新技术及新规程等科研成果，帮助退耕还林户建果园，实现有机果园的规模化生产，推动农民通过有机果园生产、销售、劳动输出等方式实现增收致富。4、项目建设是巩固退耕还林成果的需要退耕还林工程是党中央、国务院已经启动的七大生态工程当中规模最大、投资最多的一项生态工程，通过多年来的努力，取得了22、巨大成就，促进了我国生态环境的明显改善。有机果园项目的实施这对于巩固退耕还林成果、建立起促进生态改善、农民增收和经济发展的长效机制、促进退耕还林地区经济社会可持续发展、引导退耕还林工程建设进入良性循环，也是巩固退耕还林成果的需要。5、项目建设是发展地方经济的需要项目全部建成后，有机果园总面积达到500亩，同时也带动周边农户建园种植有机水果，辐射面积700亩，土鸡养殖达到10万只，使南郑县梁山镇星光村成为汉中市重要的有机水果与土鸡生产基地，形成促进农户增收、农村经济发展的一村一品特色产业，建成促进农户增收、培训、就业的样板区，建成促进农村经济发展的新支点。由上述可见，本项目的实施的必要性是显而易23、见的。第三章 项目建设条件一、项目区现状1、地理位置及区域范围（1）地理位置南郑县位于陕西省汉中市南部，北纬3224337，东经10630 10722。县境东邻城固、西乡县，南接四川省通江、南江、旺苍县，西连宁强、勉县，北界汉江与汉中市隔水相望，项目区位于陕西省汉中市南郑县梁山镇星光村。（2）区域范围项目区域范围为陕西省汉中市南郑县梁山镇星光村，项目区道路网络纵横交错，交通便利，电力等基础设施基本完善，是理想的有机果园建设生产基地。项目可辐射周边星光、永丰、新丰等相邻自然村。2、自然条件南郑县地处暖温带和亚热带气候过渡带，气候湿润，生态环境良好，素有“小江南”的美誉。生物、矿产、水能、旅游资源24、极为丰富。水稻、小麦、油菜、生猪等种养业较为发达，是陕西省粮油基地县和畜牧先进县；拥有乔灌木57科158种，中草药661种，野生动物5纲56科1000余种，森林覆盖率61.18，是全国造林绿化先进县、“百佳县”和首批退耕还林示范县；富产茶叶、杜仲、五倍子、生漆、木耳、蚕茧等农副土特产品，其中名茶“汉水银梭”、藤编、竹帘、硬木地板条远销欧美、东南亚20多个国家和地区。矿产资源富集，已勘明矿藏27种193处， 其中可供大规模开采的花岗岩、白云岩、石灰石的储量在陕西省位居前列，潜在经济价值408亿元。水资源总量24.38亿立方米，人均占有地表水4509立方米，且地下水质优良，年均水能蕴藏量24.2万25、千瓦。旅游资源得天独厚，自然景观、宗教文化和民俗文物三大旅游资源久负盛名，是陕南特色旅游线的重点县。风光旖旎的南郑自然风景区，山水环抱，松竹掩映，闻名遐迩；“天然国画长卷”红寺湖，是陕西省首批省级水利旅游景点；黎坪原始森林，松涛阵阵，溪流潺潺，是自然天成的避署山庄。陕南名寺小南海集佛事与溶洞旅游为一体，素有“四海千山”之美誉。南郑县星光村及相邻村处在中梁山西部浅山丘陵区，项目区七沟八梁，水土流失严重，劳动力缺乏成本高，无法种植传统粮油，只能种植玉米、杂粮等低附加值农作物，土地经营的附加值很低，土地撂荒比较严重。十分适合集中连片发展果畜结合配套的现代农业，并有助于解决上述问题的根本解决。3、社会26、经济状况随着汉中市“双百”城市建设步伐的加快，南郑县大河坎、梁山、圣水镇已成为汉中“一江两岸”规划的组成部分。西汉高速公路汉中市区出入口在南郑的建设，其区位优势更加凸显，使南郑在承接城市辐射和产业转移中更具有利条件。南郑的交通、城建、电力、通信等基础设施完备。全县拥有公路58条759公里，形成了以县城为中心，东与城固相通，西与勉县相接，北与汉台相连，南与四川省南江、通江、旺苍县贯通，辐射全县、连接内外的公路交通网络。“一城三区”组团式县城初具规模，小城镇建设快速发展，建制镇达到18个。全县实现了大电网覆盖，电力调度实现了自动控制。金融机构、商业网点遍布城乡。基础条件的逐步改善，使南郑开放开发的27、环境与日俱佳。1992年，乘邓小平同志南巡谈话的强劲东风，率先建立了经济技术开发区。1995年3月，经陕西省政府批准，成为省级开发区。并着力改善投资软环境，按照特事特办、急事快办的原则，实行一个窗口对外、一切手续从简的一条龙服务，相继出台完善了南郑县招商引资优惠政策、关于加强利用外资工作的意见和奖励及引资工作目标责任制等一系列政策。南郑县先后与12个国家和地区、29个省市的138个单位建立了友好协作关系，开展了横向经济技术联合。南郑经济快速发展，综合实力不断增强。改革开放以来，在省市的正确领导下，南郑人民励精图治，艰苦创业，深化改革，扩大开放，使南郑面貌发生了翻天覆地的历史性巨变。农业结构逐步28、优化，以优质粮油、茶叶、烤烟、中药材、畜牧业等为骨干的产业化格局基本形成。工业经济稳步发展，形成了烟草、化工、建材、印刷装潢和农副产品加工五大工业体系。非公有制经济发展势头强劲，以旅游、商贸为龙头的第三产业繁荣兴旺。与此同时，教育、科技、民政、农村初级卫生保健等工作先后跨入全国先进县行列。南郑县围绕积极“打造陕西经济强县、旅游名县、最佳人居县”目标，2012年全县经济和社会发展快速发展，生产总值增长15%，达到108.8亿元；全社会固定资产投资增长35%，达到44.6亿元；方财政收入增长18%，达到4.1亿元；社会消费品零售总额增长18%，达到20.9亿元；农民人均纯收入增长19%，达到72829、8元；城镇居民可支配收入增长17%，达到20300元；农业总产值增长8%，达到31.95亿元；规模以上工业总产值增长21%，达到85.2亿元；旅游总收入增长43%，达到10亿元；人口自然增长率控制在4.5以内；城镇登记失业率控制在4.5%以内；万元生产总值能耗下降3.5%。4、劳动力资源南郑县为陕西省人口较多县之一。2011年末全县户籍总人口55.5万人，其中男性28.8万人，占51.9%；女性26.7万人，占48.1%；人口性别比为108:100。在户籍人口中，非农业人口9.9万人，占总人口的17.85%，农业人口45.6万人，占总人口的82.15%。项目区劳动力充足，能够满足有机果园基础建30、设、果树栽植，果园管理及土鸡养殖对劳动力的需求。5、退耕还林状况南郑县自1999年实施退耕还林工作以来，取得了显著的生态效益和社会效益。全县累计退耕还林7.15万亩，惠及29个乡镇286个行政村，林农2621户，收益7800余人，主要分布于碑坝河、西流河、濂水河、红庙河、冷水河五大流域。经过12年的管护培育，全县森林覆盖率由退耕还林前的56.8%提高到现在的59.5%。6、基础设施项目前期已按40年期租用土地300亩，建成了果园和养猪场，果树龄8年左右，正在丰果期，果园道路、水电、灌溉设施、生活设施齐全，通村道路交通便利，距主干道4公里左右。周边永丰、农丰、新丰村退耕还林地多，农户建设家庭农场31、式果园的积极性很高。二、项目建设单位的基本情况1、项目建设单位情况汉中百瑞牧业有限责任公司成立于2008年8月，注册资本560万元，管理与营销机构设在汉台区汉中机场院内，生产基地建在南郑县与汉台区，是一家从事生态农牧食品产业化开发为中心建立的现代农牧企业，公司现有员工88人，其中：专业技术人员22人，目前是汉中市生产经营能力与综合实力最大的农牧企业之一。2010年我公司被汉中市政府认定为农业产业化经营重点龙头企业。2011年，我公司获得了国家知识产权局生态饲料、功能鸡蛋两项国家发明专利，形成了拥有了自主知识产权的核心竞争力。2011年底被省政府认定为省级农业产业化经营重点龙头企业，养猪场、养鸡32、场分别被省农业厅认定为“陕西省畜禽标准化养殖示范场”，被汉中市农业局评为“汉中市十大规模养猪场”。公司主导产品生猪养殖、蛋鸡养殖与鸡蛋、猪肉产品全部通过了农业部无公害产品产地和产品认证，目前年出栏肥猪1万余头，生产品牌鸡蛋900余吨，年销售收入4300多万元，利润130余万元。百瑞牧业的发展远景是：创建秦巴天府一流的生态农牧食品企业。发展目标是：把安全美味的肉蛋食品送到百姓的餐桌。发展理念是“产业兴农富农，产品利国利民”。围绕这一理念，百瑞牧业首先确立了以动物食品有机化为发展目标，以标准化养殖、规模化生产、产业化运作的方式，计划用23年时间，通过百瑞牧业的现代生态农牧食品体系建设，完成从农产品33、原料到农牧食品的跨越和转型，实现农牧食品消费品牌化、安全化。2、 本项目建设现状本项目土地以租用星光村退耕还林地，这些土地为退耕还林地，一部分还属于撂荒的土地，由公司集中连片开发，用于有机果园建设，符合国家产业政策。目前，公司现有黄金梨300余亩，树龄8年左右，正在黄金挂果期，梨园道路、水电、灌溉设施虽已修建，但年久失修，老化、损毁严重，导致院内荒芜、杂草丛生，虫害滋生，黄金梨果小质差，产量大幅度降低。本项目规划总投入660万元，通过对旧梨园、养殖场和种养殖设施的改造，建成地上种果，林下养鸡，鸡粪肥田，生态循环的标准规模化有机果园。项目全部建成后，核心区的总面积达到500亩，辐射区的总面积达到34、700亩，土鸡养殖达到10万只，生产达到有机产品标准的水果、土鸡，满足汉中市场高端消费者对优质农产品的需求，使南郑县梁山镇星光村成为有机水果与土鸡生产基地，利用养鸡除草、除虫，鸡粪肥田，果园杂草、昆虫、落果养鸡，在动物、植物、土壤、微生物之间建立起有机体系。土壤吸收利用鸡粪，形成有机质被果树吸收利用，可以大幅度提高梨果的营养品质与口感。鸡利用梨园空间自由觅食、运动，也使鸡肉的品质与风味大大提高。因此本项目在同一亩土地上获得了高品质水果和鸡肉，是实现了双重收益的效益倍增农业项目。三、土地资源权属现状公司在南郑县梁山镇星光村已租赁梨园300亩，达成200亩撂荒退耕还林地流转协议，用于有机果园建设，35、实现规模化经营。四、项目实施的有利条件1、政策支持有力进入新世纪，为了抢抓西部大开发历史机遇，进一步加大对外开放、招商引资工作力度，加强国际、国内和地区间经济合作，南郑县委、县政府高瞻远瞩，审时度势，积极提出“开放兴县”战略，坚持“以资源换技术、以产权换资金、以市场换项目、以存量换增量”的招商引资工作思路，坚持实行“领办制”、“首问负责制”、“限时办结制”等制度，组组织村民依据国家要求和标准栽植退耕还林生态林，现生态林长势良好，起到了很好的防止水土流失作用，真得是山变绿了、水变清了、天变蓝了，极大的改善了自然环境。2、基础条件较为完善（1）项目区供水水源采用地下水，并配套深水机井及水塔，能满足36、本项目建设及生产经营需要。（2）生活污水、养殖污水经化粪池处理后，可作为基地树木及周围农田水肥加以利用，不会威胁地上建筑。（3）全县电网已实现全覆盖达，供电设备先进，农村电网全面改造，实现同网同价。（4）施工中所需钢材、木材、水泥、汽油和柴油等均须外购，在汉中市内容易购得。拟建有机果园项目符合该区域的总体规划，场址地形及工程地质状况良好，建设的配套条件较全，培育技术成熟可靠，市场前景良好，项目建设有利条件十分突出。五、存在问题及建议（一）存在的主要问题1、特色水果产业发展缓慢汉中市具有发展果业生产的生态、气候、资源、区位等诸多优势，对于发展特色水果具有独特的生态自然优势。我市果业发展主要以柑桔37、为主，柑桔产业在国内尤其是西北市场具有较高的知名度和市场占有率，其它特色水果在市场知名度不高。发展有机黄金梨等特色水果效益明显，但是农户经营由于缺乏品种、技术、资金、市场信息等的有效对接，种植技术落后，标准化程度很低，过度分散很难形成生产规模和市场品牌，使有机水果农产品很难实现丰产丰收，附加值很低，导致产业发展总体较为缓慢。2、果业科技人才短缺基层农业技术推广人员工资待遇低，专门从事果业技术的人员少，大多数推广站技术人员的果业生产技术水平不高，高级果业技术人才缺乏，加工和贮藏保鲜的技术人才更少。3、 科技资金投入不足由于资金投入不足，农户果园规模较小，随着劳动力成本剧增，传统低端农业与果园经营38、投入回报很低，产品品质不一，包装简陋，无法适应现代市场品牌经营的需要。科研项目无法展开，很多技术难题难以解决，科技人员与科研院校交流机会少，请进来的不多，走出去的更少，只靠自身“闭门修炼”，知识更新换代慢、老化，与现有科技先进水平有较大的差距。4、 加工保鲜流通渠道不畅由于品种结构不合理，造成这些水果区域性供过于求外，流通主要局限于即产即销这一条渠道上，通过加工和保鲜贮藏这些渠道极少，目前水果保鲜基本空白，流通体系组织化程度不高，没有共同的利益关系，果贩压价收购，最终果品出售的价格不能反映其本身的价值，使生产者的利益受损害，难以创造出高的附加值。（二）发展对策1、积极发展特色水果产业稳定现有水39、果，积极发展特色水果，以提高水果质量为中心，加大对水果科技的投入，推广高新科技成果，增强我市水果发展后劲和竞争力，打造水果名牌产品，做大龙头企业或专业协会，把千家万户的果农组织起来，拓宽国内外市场，提高水果业的整体经济效益。2、实施人才兴农的战略人才是科技的载体，是实现科技兴农的最终保证。因此，必须稳定现有科技队伍，并采取引进和培养相结合的原则，提高人才质量和壮大人才队伍，应重点在果业生产第一线、水果保鲜贮藏加工及高级人才的层面上加强人才培养及引进。3、加大对水果产业投入保证技术推广体系正常运作，解决基层农业技术推广站人员的工资待遇，使这些人有时间和精力搞技术推广，研究、引进和推广无公害、绿色40、和有机果品生产技术及水果采收、采后商品化处理、保鲜、包装和加工技术的基地和项目，科技人员进行必要的技术培训及与外界交往，设立科技成果奖励基金及高级科技人员的津贴。4、注重高附加值农产品开发当前农产品质量安全和口感风味下降，是造成农产品附加值低下，丰产不丰收的主要原因，消费者十分担忧。改变农产品过分依靠化学品投入的弊端，发展林下养鸡、鸡除草除虫，鸡粪肥田种植果园的“果畜”循环农业，创新农产品生产流程、生产工艺、生产模式，是解决上述问题的关键。5、注重品牌打造和渠道体系建设创建农产品品牌，按品牌要求发展适销对路的农产品生产，积极发展、培育销售市场，做好优质农产品与优质高端消费者的对接，是确保优质农41、产品附加值的重要举措。6、注重与省市县项目对接本项目是以工业方式经营农业的一个好项目，投入较大。建设者要加强自身能力建设，积极与国家现代农业、退耕还林、农业综合开发、农业园区、家庭农场、农民工返乡创业等扶持政策衔接，多方争取建设资金，做强做优项目，形成区域特色产业。第四章 项目建设方案一、指导思想以科学发展观、十八大、十八届三中全会精神为指导，以强化生态环境、改善基本生产条件为基础，以提高农业综合生产能力为目标，以市场为导向，以退耕还林后续产业发展为核心，以制度创新与机制创新为依托，以应用现代物质装备和有机果园建设为抓手，优化农业资源与生产要素配置，提高科技含量，坚持科学化布局、园区化建设、机42、械化加工、产业化经营的发展理念，立足资源禀赋，依靠科技支撑，扩大基地规模，打造知名品牌，改变农产品过分依靠化学品投入的弊端，发展林下养鸡、鸡除草除虫，鸡粪肥田种植果园的“果畜”循环农业，创新农产品生产流程、生产工艺、生产模式，以现代农业的理念，以经济效益为中心，社会效益和环境效益为重点的指导思想引领、带动南郑县黄金梨产业发展整体水平的提升和规模的扩大。二、建设原则1、坚持自愿参与、依法有偿的原则切实尊重农民意愿，维护农民土地承包权益，坚持“自愿、依法、有偿”的原则，严禁强迫农民流转土地，侵犯农民土地承包经营权，采取多种形式的土地流转方式，引导农户积极参与项目建设，不得改变土地性质和用途，严格执43、行退耕还林政策及后续产业发展要求，切实巩固退耕还林成果。2、坚持科学规划、生态优先的原则综合应用现代农业的生产方式，坚持坚持科学规划、生态优先的原则，把现代科学技术和先进的经营管理理念有机结合，建成科学专业、品种优良、技术先进的生态黄金梨标准化示范园，提高黄金梨的产量和品质，提升南郑县黄金梨产业整体技术水平和市场竞争力。3、坚持规模经营、经济可行的原则充分利用区域资源优势及退耕还林成果后续产业发展政策的有利条件，因地制宜，合理布局，优化各种生产要素，通过公司带基地，基地联农户的形式，集中连片发展，逐步形成种植、加工、销售一体化的生产经营体系，实行规模化经营、产业化开发，促进退耕农民受益、企业增44、效。4、坚持带领农户、共同发展的原则要积极与政府现代农业政策衔接，坚持带领农户，集中连片开发果园，标准规模化生产，携手打造品牌，携手共同发展。第五章 项目建设内容与规模一、项目建设目标项目全部建成后，有机果园核心示范区总面积达到500亩，辐射区的总面积达到700亩，土鸡养殖达到10万只，同时也带动其他种植户建园种植有机水果，使南郑县梁山镇星光村成为有机水果与土鸡生产基地，形成促进农户增收、农村经济发展的一村一品特色产业，建成促进农户增收、培训、就业的样板园区，建成促进农村经济发展的新支点。二、建设内容与规模本项目在已建成的星光梨园和星光猪场的基础上进行改扩建。目前已建成梨园300亩，建成了水、45、电、路、灌溉、办公用房等一批基础设施。后期项目主要围绕林牧结合，标准规模化生态有机立体循环农业，建设有机产品生产设施，生产达到有机产品标准的水果、土鸡，满足汉中市场高端消费者对优质农产品的需求，以提高农业种植、畜禽养殖的附加值，促进农业增产增收和实现效益倍增，改扩建内容为：（1）完成300亩低产梨园的改造，购置10万株梨树苗，新建梨园200亩；（2）新建6栋6210m2砖结构鸡舍，配套养鸡设施设备6套，购置鸡苗10万只；（3）新建钢筋混凝土蓄水池座800m3，配置灌溉设备1套；（4）新建钢丝材料果园围网5000m，新铺砂石路面的果园道路1000m；（5）新建砖混结构产品仓库1200m2、聚氨酯46、材料低温库100m2； （6）完成科技推广及培训500人（次）。三、技术方案黄金梨是韩国园艺实验厂罗州支场杂交育成，是我国引进的一个砂梨系新品种，该品种呈圆形稍扁，果形指数0.9，平均单果质量350克，最大650克。成熟果实果皮金黄色，套袋果为青绿色，果点大而稀，果肉白色，细嫩多汁，具有清香气味，可溶性固形物15，果核小，可食率95以上，品质极佳。1、建园（1）栽植前深翻改土挖1m宽及深的定植沟，定植沟内用粉碎的作物秸秆、土粪及过磷酸钙与土混匀后填入沟内，每667平方米地施作物秸秆25003000千克、鸡粪或猪粪5000千克、过磷酸钙100200千克，然后灌水沉实。（2）选苗和栽植选用一年生苗47、木高度在1.2m以上，接口以上10cm处直径不小于1.0cm，在5080cm的整形带内有8个左右的饱满芽，侧根5条以上。并有较多须根的壮苗。在3月中旬。在定植沟中央挖40cm见方的小定植穴，每穴施有机肥1015千克，尿素0.1千克。与土混匀；梨苗栽植前，用生根粉2000倍浸泡24小时，使其充分吸足水分。定植后立即灌水。以后每隔57天灌水1次连灌3次。2、加强土肥水管理（1）深翻每年9月中下旬结合秋季施肥进行条状深翻，沟深10m，宽0.50.8m，每667平方米施作物秸秆3000千克，腐熟鸡粪1000千克。过磷酸钙50100千克，与土混匀后填入沟内然后灌水。深翻明显地促进了树体的生长，树体健壮，48、新稍生长量比不深翻增加48。（2）科学施肥重视秋季施基肥，提高土壤肥力及增加树体的贮藏养分。每年秋季667平方米施有机肥5000千克同时加入尿素50千克，过磷酸钙150千克。硫酸钾40千克，锌铁肥30千克，硼肥6千克等微量元素。追肥时期在5月中下旬套袋结束后开始，以复合肥(氮：磷：钾=l：l：1)为主，每株树根据产量每50千克果实施肥施l千克，根据黄金梨的果实发育规律分别在5月20日、6月20日及7月20日分3次施入，有效地促进果实膨大。同时生长过程中。结合喷药在套袋前补充3次高钙宝2000倍。套袋后采取叶面追肥和树干涂肥的方法补充营养，叶面肥以氨基酸系列微肥为主。涂肥以纯品氨基酸涂干宝为主。49、3、合理整形修剪树形采用小冠疏层形。干高50cm，第l层34个主枝，第2层23个主枝，主枝基角70，层间距11.2m。层问配置12个大型结果枝组，树高2.5m左右。（1）定干苗木定植后，在距地面80cm处定干，同时在5080cm的整形带内。选择不同方位的饱满芽56个进行刻芽，促发长枝，当年可选出基部34个主枝。（2）修剪13年生树的修剪：以快长树早成型为修剪目的。栽后第1年冬剪时，选择34个方位合理的枝条作为第1层主枝，在饱满芽处进行中短截，其余枝条长放。中央主干剪留4060cm，有利于树体的扩大。23年生树冬剪时，继续对各级骨干枝延长枝短截，加速树冠的扩大，疏除过密枝条及背上直立枝条，其余枝50、缓放。除1年生树以外，每年的8月中下旬进行拉枝开角，主枝70。辅养枝900。春季萌芽期，在主枝两侧及中央干上刻芽。以提高萌芽率，增加枝量，同时抹除各类枝条的背上芽，防止跑条。45年生树的修剪：以进一步完成整形，局部控制缓势促花增加产量为目的。冬剪时。对各级骨干延长枝进行短截，调整主、侧枝的主从关系，控制第2层主枝长度为第1层主枝的1/2左右。控制层间辅养枝的生长范围，保证树冠通风透光。疏除密挤枝和直上枝条，回缩单轴延伸枝组进行复壮更新，长放辅养枝，缓势成花。4、精细花果管理（1）人工授粉实践证明，经过人工授粉的黄金梨果实，比自然授粉的果实果个大。品质好。因此，花期人工授粉不但是提高黄金梨产量的51、有效技术途径，也是提高黄金梨果实品质的重要技术措施。采用鸭梨、皇冠梨、面梨等混合花粉，以人工点授为主，在黄金梨的盛花初期花瓣水灵、柱头新鲜、有黏液分泌的边花进行人工点授，一般根据开花程度点授23次。为了确保人工授粉的效果。人工授粉时，要注意以下问题：一是保持花粉的良好生活力，采花、取粉、干燥过程中，要避免花药伤热、霉变。以免影响花粉的生活力，二是选用的填充剂pH值必须呈中性，可选择淀粉或代藕粉。按1：2的比例混合均匀，三是遇有阴雨天气，要突击授粉。（2）疏花蔬果严格实行“三疏”。即疏蕾、疏花、疏果。疏蕾有利于节约树体贮藏养分，有利于花朵和果实的发育。也能促进新稍的初期生长。疏蕾一般根据树体负载52、量或按25cm30cm留一花序。其余全部疏除(注意保护生长点)。疏花是指留下每个花序的第1至第4花序，其余全部疏除。疏果时，首先疏除病虫果、枝摩叶扫果、受精不良、形状不正以及纵径短的扁形果，选留果个大、纵径长的果实，粗壮果枝可适当多留果，细弱果枝少留果。（3）果实套袋黄金梨经过套袋，果皮变为翠绿色，不仅使果皮果点变小，果肉更加细嫩多汁。而且套袋能有效地防止黄金梨果锈的形成。提高了果实的外观品质。黄金梨套袋采用两次套袋技术，第1次在谢花后1520天套一个8cm12cm的小蜡袋。第2次在第1次套袋后3040天，不去小袋。直接套一个16cm20cm双黄袋。套袋过程中注意：一是套袋前细致喷1次高效、内53、吸及低刺激的杀虫杀菌剂。二是套袋前喷药超过3天或遇到下雨要重喷。三是要将纸袋撑开鼓起。使果实悬在纸袋中央，然后用铁卡封好袋口。5、搞好病虫害防治危害黄金梨的主要病害有黑点病、黑斑病等。主要虫害有梨木虱、黄粉虫、康氏粉蚧及绿盲蝽等。在生产中采取综合防治的方法，一是抓好秋季落叶前喷高效杀虫杀菌剂及时搞好清园，减少病虫越冬基数二是春季萌芽前，喷5波美度石硫合剂进行2次清园，控制病虫发生基数。为生长期病虫害防治打下良好的基础。三是套袋前细致喷高效、渗透性强、低刺激的杀虫杀菌剂，以防治黑点病、梨木虱、黄粉虫等，可选用80多菌灵1500倍+90L磷铝800倍+5的阿维菌素10000倍+30吡虫啉1000054、倍，同时套袋前结合喷药及时补充优质钙肥，四是套袋后6、7月份是黄粉虫、康氏粉蚧入袋的关键期，杀虫剂应以两种杀虫剂联用效果最好。第六章 环境评价、劳动安全卫生、与消防措施一、环境评价1、环境现状本项目作为巩固退耕还林成果后续产业发展项目，有机果园标准化建设，可以充分改善区域生态环境，促进土地资源的可持续利用，项目的建设符合当地规划。项目所在区域灌溉水、大气、土壤均符合陕西省地方标准，生态环境质量较好。2、环境影响分析本项目种植的是生态、绿色、健康的经济作物，本身没有环境污染问题，但在生产建设过程中处理不当会产生以下问题：（1）项目施工建设过程中可能产生水土流失；（2）项目施工建设过程中产生建筑垃55、圾；（3）农药、肥料使用不当会造成土壤环境质量下降；（4）忽视生产生活污水和废弃物的处理会影响周边环境质量。3、环境保护措施（1）建设期内土建工程可能会改变地形地貌，如果施工不当或阴雨、暴雨时会造成大量水土流失，因此在土方开挖时，剥离表土，裸露时间不要过长，阴雨，暴雨时避免施工，防止水土流失。（2）优化土壤理化性状，提高土壤肥力，充分利用人畜生产的有机肥，加强土壤生态系统中的气候、水流和物质流等，使原来的低产田变为中高产田；同时，充分开发利用原有荒地，提高土地植被覆盖率，改善区域环境质量。（3）在农业生产过程中不使用有残留毒害物质的肥料、农药等，减轻对环境和人畜的影响，保证产品质量。4、环境影56、响评价本项目建设和运营中产生的污染物数量较少。生活废水总量极少，同时，目前己有成功的治理措施，对环境影响不构成太大影响。项目对产生的二次污染采取了污染防治措施，从环境保护角度认为项目建设是可行的。二、劳动安全卫生劳动安全是党和国家的一贯方针，是我国现代化建设的一项基本国策，是工业企业正常生产的重要组成部部分，宪法的第24条的条规定。公民有劳动的权力和义务。国家将通过各种途径创造劳动就业，加强劳动保护和改善劳动条件，各级政府和劳动部门也就此发布了一系列的关于劳动保护、安全生产的法令。严格遵守这些法规、法令、采取各种安全技术措施，预防项目建设过程、生产过程中可能发生的人身、设备事故，是项目建设的基57、本任务。在使用动力设备时，应由专人负责，严格执行安全操作规程，严禁超负荷运行。注意用电安全，要选择正规厂家、符合质量标准的产品。在使用农药等化学投入品时，注意选择高效低毒、低残留的产品，严禁使用剧毒、高毒、高残留的种类，对喷施农药的人员做好安全教育，戴好防毒面具、口罩、手套等保护措施，对特殊工种的工作人员，必须经过专门培训考试合格后，执证上岗。三、节能降耗本项目生产主要耗用水和电。根据项目建设规模，梨园已经建成80m深井1口，包括生活用水，日均耗用水10立方米，500亩果园全年耗水3600m。本项目采取设施农业的滴灌技术，并在梨园内修建雨水收集塘，收集雨水用于梨园浇灌，并勤于维修灌溉管线，减少58、跑、冒、滴、漏等浪费现象，实现节水降耗目标。本项目主要以电力作为能源。电力主要用于抽水、灌溉和照明，500亩果园，年电力耗用2万度左右。我们将配备专业人员负责节电工作，健全岗位责任制，对办公、灌溉、抽水等动力负荷，更换使用节能科技新产品电机，单独开关控制。四、消防措施1、消防依据项目设计建设严格按照建筑设计防火规范（GB50016-2006）、建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）、建筑物防雷设计规范（GB50057-2000）、建筑物内部装修设计防火规范（GB 5022295）、二氧化碳灭火系统设计规范（GB50193-93）等的有关要求，强调“安全第一，预防为主”的原则，确保预59、计生产厂在正常运作中不会出现火灾隐患。即使火灾事故发生时，采取设计中的各项措施能有效扑灭初始火势，控制火灾和火势，使事故的损失降低到最低程度。严格按安全操作规程，对消防管理人员进行安全操作培训，定期对消防设备进行试用和维修保养，使消防工程设施一旦发生火灾危险时能有效发挥作用。2、建筑物防火建筑防火设计严格执行建筑设计防火规范（GB50016-2006）有关要求。项目建筑物属二类建筑，耐火等级为二级，厂区建筑物均有4m宽消防通道通达，安全疏散出口及疏散距离符合建筑设计防火规范的有关规定。3、电气消防电气设备等专有设备必须由持证专业人员按规章操作，严禁违章无证操作。消防控制室、变电所、水泵房、走道60、安全出口、主要出入口等场所应急照明（疏散指示标志）灯，应急照明平时由原地开关控制，火灾时由消防控制室紧急开启。4、灭火器设置在办公区、鸡舍、库房、变配电室及其它要求设置灭火器的场所设置手提式干粉灭火器。在建筑的各层配置足够数量的手提式磷酸铵盐灭火器。变、配电间等房间配置推车式灭火器。设备房按A类火灾中危险级布置，生活楼按A类火灾严重危险级布置。第七章 投资估算、资金来源和进度安排一、投资估算及编制说明1、编制依据（1）国家发改委和建设部联合颁布的建设项目评价方法与参数和投资项目可行性研究指南中的新建和改扩建项目评价方法；（2）本项目各专业设计提供的有关工程量（包括基础设施工程、设备及安装工程61、）；（3）陕西省目前同类工程近期建筑材料及设备的市场价格；（4）农业项目建设工程投资估算编制中有关费率的选取规定。2、投资估算项目总投资660万元，其中：（1）固定资产500万元。建安工程费用365万元。设备购置投资32.63元。梨树购置、栽植投资100万元。鸡苗购置30万元。工程建设其他费62.37万元。其中：可研报告编制费4.3万元；勘察设计费16.13万元；监理费3.23万元；招标费3.76万元；建设单位管理费8.06万元；预备费26.88万元；培训费10万元。（2） 流动资金60万元，按详细估算法估算。灌溉设备清单序号名称单位单价数量金额（万）1水泵台560042.242管网m3.5562、0001.753移动喷灌机台1160044.64合计8.63养鸡配套设施设备清单序号名称单位单价数量金额（万）1育雏架组200501.02供水设施组301000.33食槽组201000.24成鸡架组2501002.5合计3504.0二、资金来源项目总投资660万元，其来源为：企业自筹560万元，申请巩固退耕还林后续产业项目补助资金100万元。国家投资主要用于苗种引进、栽种、灌溉设施、农户培训、围网等基础条件建设。三、进度安排1、建设工期根据中华人民共和国建设部颁发关于发布全国统一建筑安装工程工期定额的通知的文件精神，本项目的建设工期按照中华人民共和国建设部全国统一建筑安装工程工期定额中的有关规63、定，并结合本工程的实际情况，确定其施工工期为2014年2月2015年2月。2、施工计划项目建设工期确定后，应根据工程实施各阶段工作量和所需时间，对时序做出大体安排，并使各阶段工作相互衔接。根据本项目的实际情况，安排的项目进度如下：（1）前期准备工作2个月，其主要工作内容包括：资金落实、进行工程勘察、施工图设计与会审，进行设备订购等。（2）基地建设7个月，其主要工作内容为基地土地平整、设施大棚、道路、灌排、土建等工程建设。（3）设备采购与安装：2个月，主要为基地生产设备及其配套设备的采购及安装。（4）竣工验收用时1个月，并交付使用。3、进度安排根据项目实施进度安排，绘制了项目实施进度表，详细情况64、见下表项目实施进度计划表（横线图）。项目实施进度年月内 容2014年123456789101112前期准备基地建设设备采购与安装验收交付使用第八章 项目组织管理一、项目实施组织管理1、管理机构与职能分工项目单位在项目建设期，由公司选派人员组成项目建设部，负责研究解决项目建设的重大事宜，编制、审定实施方案，确定仪器设备采购，土建招标，监督工程建设质量、进度、资金运用，确保项目按期建成。项目建成后，成立汉中百瑞牧业有限责任公司有机果园分公司，公司选派有管理经验的人员担任分公司负责人，设立行政管理部、生产技术部、市场营销部、后勤保障部，负责分公司的管理和生产经营。2、项目实施各阶段的管理方案与措施该65、项目实施过程中，严格按照农业基本建设项目管理办法、农业基本建设项目招标投标管理规定、农业基本建设项目竣工验收管理规定、农业建设项目监督检查规定进行该项目的管理与实施，委托具有相应工程设计资质的机构编制可行性研究报告，并进行项目初步设计文件和施工图设计。同时贯彻项目法人制，质量终身负责制，工程招投标制，合同制。资金运用实行专户储存，专帐核算、专人管理，专款专用。二、项目建成后的运行管理1、运行模式汉中百瑞牧业有限责任公司成立百瑞有机果园项目部，独立核算，自负盈亏。采用“公司+农户”的产业化经营模式，统一规划、统一管理、统一服务，以与退耕还林户协议合同的形式，为退耕还林有机水果植户产前、产中技术支66、持、产后销售等服务，积极指导群众进行规范建园生产，成为带领当地农业向产业化经营发展的骨干龙头企业。与退耕还林有机水果种植户结成利益共同体，做到统一种苗、统一建园、统一管理、统一技术指导。建设功能齐全、职责明确、运转灵活的生产经营管理体系。机构设置如下：汉中百瑞有机果园项目部行政管理部生产技术部市场营销部后勤保障部2、职责分工行政管理部：负责行政、财务、人事、资产管理及综合事务。生产技术部：负责种植、养殖技术（有机水果的生产进度安排，新品种的引进、选育、种植技术指导及病虫害防治工作，同时负责该项目所带动农户种植过程的技术指导工作和日常管理），水果与土鸡的标准、规范、有机生产工作。市场营销部：负责67、有机水果、土鸡的市场开发、品牌打造、销售渠道、产品配送等工作。后勤保障部：负责物资采购、管理、水电、安全等。3、 劳动定员该种植基地扩建新增人员31人，根据果园季节忙闲程度，在忙碌季节增加临时季节性工人1015人为临时用工。劳动定员表部门名称人数备注经理1行政管理部4含会计、出纳各1人生产技术部20技术人员5人市场营销部3后勤保障部34、人员培训自项目批准之日起，分期分批对管理层人员进行管理科学、市场营销业务及综合素质培训，对业务技术人员进行理论与实践相结合的培训，对参与种养殖的农民工进行上岗前的果园规章制度、果园种植与土鸡养殖的技术和管理培训。在项目生产过程中聘请专家及组织同行业管理人员讲学68、，定期对各岗位员工进行专业技术培训，使公司员工不断更新观念，提高业务素质；并对种植大户进行技术培训和指导，辐射带动黄金梨产业不断发展。三、项目管理1、成立有机果园项目部。在项目建设期，主要负责项目建设总体方案的编审，项目实施和资金的落实管理，确定专人负责项目实施过程中的日常事务及技术指导工作。项目建成后，负责有机果园的管理、生产、经营。2、强化资金管理。建立以巩固退耕还林专项资金为引导，地方配套为辅助，企业投资为主体的多元化投资机制。项目资金的使用由项目建设部负责监督。资金使用实行县级财政报账制，严格按照项目规划和实施进度拨付资金。项目实施实行合同制管理，项目实施单位与项目主管部门签订项目实施69、责任书，根据项目建设内容和进度安排，依据项目建设进度拨付资金，完善档案管理。项目建设部负责项目的申报、立项、使用等全过程的监督检查，通过不定期抽查、专项检查和联合检查、财务审计等多种形式实行专款专用，严禁转移用途，保证有限的财政支农资金最大限度的发挥效益。3、搞好总结验收。项目建设完工后，按照建设内容，逐项进行自查自验，合格后报请市县发改、农业、财政部门进行总结验收。四、项目保障1、加强管理落实责任。按照项目建设及公司要求，建立项目责任制，各负其责，确保项目任务落到实处。2、强化利益联结机制。有机水果标准化种植实行统一品种，统一技术，统一建园，统一回收，统一销售，与农户建立稳定利益联结机制。370、确定经营管理模式。按照“公司+农户”的产业化经营管理模式，面向市场，抓好优质品牌的研发，抓好优良品牌的推广，增加经济效益。4、建立现代企业机制。根据现代企业管理体制和运行机制，实行管理人员、技术人员、生产人员和服务人员招聘制，面向社会公开招聘，职工与企业签订劳动合同，确立劳动关系。第九章 项目招标方案一、招标依据根据中华人民共和国招投标法、农业基本建设项目招标投标管理规定和陕西省招投标条例的要求执行，结合省、市有关政府采购的相关规定，编制项目的招标方案和招标文件、备案和接受行政监督部门的监督。以保证该项目在建设进度、质量、资金使用效率、财务管理等方面的时效性和规范性，杜绝项目建设过程中的违规71、事件发生。二、招标范围凡属于国家确定的招标范围内的工程建设项目，达到下列标准之一的，必须进行招标：（1）施工单项合同估算价在200万元以上的；（2）重要设备（含工艺生产线）、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的；三、招标组织形式本项目招标工作按照南郑县政府及相关部门要求，委托相关机构实施。四、招标方式项目招标内容及方式见下表。招标内容一览表招标内容招标范围招标组织形式招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计建安工程监理设备第十章 效益分析一、经济效益（一）企业效益分析1、经济效益分析依据（1）财务价格：生产运营期的投入物与产出物的价格，根据建设单位提72、供资料并参照近年来国内市场的平均价格进行预测。（2）项目计算期：该项目计算期10年，其中梨园建设期2年，散养鸡建设期1年，生产经营期9年。项目只计算投资扩建部分效益。（3）生产负荷：该项目第二年可以投入生产，养鸡生产负荷为50%，第三年养鸡生产负荷为100%，梨园生产负荷20%，第四年养鸡生产负荷为100%，梨园生产负荷70%，第五年生产负荷为100%。（4）财务基准收益率：本行业的财务基准收益率为8%。2、销售收入估算根据项目进度安排，该项目第1年为建设期，第2-5年养鸡生产负荷达到100%，第5年梨园进入丰产期，生产负荷达到100%。满负荷生产后，丰产梨园年亩产优质梨3500公斤，年出售土73、鸡6万只，300吨；土鸡蛋800万枚，400吨。按照目前售价及劳动力、生产资料价格上涨等因素估算销售价格及销售收入。该项目全负荷生产年的销售收入为1410.00万元。全负荷生产收入估算表序号项目单位数量产量生产负荷100%总量单价收入（万元）1梨吨200亩3.570050003502鸡蛋吨4万只800万枚400100004003土鸡吨6万只30022000660合计14103、成本估算生产成本估算依据：（1）成本计算中原料为黄金梨种植所需的农业生产资料。（2）固定资产折旧按照国家规定设备类为1618年，房产类为3540年，为便于计算按综合20年计提。（3）财务费用中仅计算精制加工流动资产部分，74、基地投资已独立核算，不计在内。（4）车间管理费按直接材料、直接人工、燃料动力与设备折旧费之和的1%计。（5）销售费用和管理费用按销售成本3%和2%计。该项目全负荷生产年所需成本费用：（1）原材料费用：该项目全负荷生产年，养鸡需要原材料费用为500万元。其中，购买饲料及添加剂400万元，防疫及药品100.00万元；梨生产50万元，其中，肥料35万元，其他农资15万元。（2）燃料与动力费：项目建成后年需燃料与动力费30万元。（3）工资福利费：该项目新增员工10人，人均工资按2.4万元/人年计，福利费按14%提取，需工资福利费27.36万元。聘用退耕还林农户200人季节性短工费160万元。（4）折旧75、费与维修费：固定资产折旧按分类折旧法计算，建筑工程费折旧年限20年，残值取5%；该项目的年折旧费为23.75万元；维修费按固定资产原值的1.5%计，为7.5万元。（5）管理及营销费用：按销售收入的5%计提，为70.5万元（6）其它费用：该项目其它费用为80万元。该项目全负荷生产年总成本费用为949.11万元。4、财务效益分析该项目生产经营期年均销售收入1142.5万元，扣除年均总成本费用804.74万元后，年均利润总额为337.76万元，年均税收总额为57.42万元。投资利润率=年均利润总额/（建设投资+全部流动资金） =337.76/（1410）100%=23.95%经济指标：（1）财务内部76、收益率（FIRR）=35.69%（2）财务净现值（FNPV,Ic=8%）=1681.45万元（3）投资回收期=4.26年（4）投资利润率=23.95%5、不确定性分析（1）盈亏平衡分析假定在经营期内各种因素相对稳定，从项目建设单位角度考虑维持不亏损的最低生产能力利用率（以第五年为准）。BEP=369.11/（1410.00-580）100%=43.03%计算结果表明，当生产负荷达到43.03%时，公司可实现保本经营。（2）敏感性分析本项目分别对销售收入、经营成本和固定资产投资等因素进行分析，结果见下表：敏感性分析表序号项 目基本方案销售价格经营成本固定资产投资+10%-10%+10%-10%+77、10%-10%1财务内部收益率（%）35.6942.11 29.27 41.04 30.34 39.97 31.41 2投资回收期（年）4.265.03 3.49 4.90 3.62 4.77 3.75 3财务净现值（万元）1681.451984.11 1378.79 1933.67 1429.23 1883.22 1479.68 从上表可以看出，各因素的变化都不同程度地影响着项目财务内部收益率，影响最为敏感的因素是营业收入和经营成本，所以该项目在生产经营中应特别重视产品和原料市场价格的变动和并节约投资,尽可能将项目的风险减少到最低。（二）退耕还林农户经济效益分析1、销售收入项目建成后，企业为78、200户退耕还林农户提供优质梨种苗77800株，带动700亩黄金梨规范化种植，户均种植3.5亩；满负荷生产年销售收入为810万元。收入估算详见下表：销售收入估算表序 号项 目单 位单价（元）生产负荷100%数量收入（万元）1梨公斤524500001225合 计12252、总成本及经营成本分析（1）原材料费用：该项目全负荷生产年，需要购买农资费用为570万元。（2）燃料与动力费：项目建成后年需燃料与动力费35万元。（3）折旧费与维修费：本项目按分类折旧法平均计算，该项目年折旧费为20万元。维修费按折旧费的20计，为25.0万元。（4）其它费用：其它费用为80万元。该项目年生产总成本费用为710.79、0万元。3、效益分析该项目全负荷生产年销售收入1225.0万元，扣除总成本费用710.0万元，年利润总额为515.0万元，带动退耕还林农户200户500人进行黄金梨规范化种植，户均种植3.5亩，户均纯收入2.58万元，人均纯收入1.03万元。有力的促进和带动当地村民脱贫致富。二、社会效益该项目符合国家的产业政策，符合陕西省巩固退耕还林成果专项规划要求，项目的实施，对调整土地利用结构和农业生产结构，合理利用土地资源，加快了资金和先进技术流向陕西省农村地区，使农村地区以种植粮食为主的粗放经营转向种植高效作物，促进了退耕还林产业结构调整，促进地方经济发展，带动了群众脱贫致富，改善劳动就业，促进社会稳80、定，为巩固汉中市退耕还林工程建设成果，最终改善退耕区域及退耕农户的生产生活条件作出了积极贡献，社会效益十分显著。三、生态效益项目实施的生态效益是多方面的：1.合理利用资源，以样板示范的形式，带动周边农民发展种植业和养殖业，促进农业增效，农民增收；2.拉动和促进地方经济发展，为财政增收，成为新的经济增长亮点；3.带动项目区周围相关产业的大发展；4.可解决30人以上的就业问题，有利于社会的稳定；5.种植业的快速发展，黄金梨的增多，增加了森林覆盖率，势必改变项目区的生态环境。第十一章 综合评价一、研究结论项目承担单位汉中百瑞牧业有限责任公司已租赁梨园300亩，建成了水、电、路、灌溉、办公用房等配套基81、础设施。项目的建设，符合国家和陕西经济发展总体规划及产业政策要求，对于加速地方经济的发展，培育新的经济增长点，加快农村地区农民脱贫致富，增加地方财政收入，改善劳动就业，调整农业产业结构，推进农业产业化建设及科研成果的转化及对汉中市全面建设小康社会，实现社会和谐，率先实现现代化极为重要。项目的实施，将带动全县种植户大面积种植，为巩固汉中市退耕还林工程建设成果，最终进一步改善退耕区域及退耕农户生产生活条件，逐步建立起促进生态改善、农民增收和经济发展的长效机制，促进退耕还林地区经济社会可持续发展发挥重大作用。二、项目综合评价1、项目充分利用当地自然条件、土地资源优势、人力资源优势和梨种植优势，依靠龙82、头带基地、基地连农户，农工商贸一体化农村经济发展模式的实际应用，有利于推动当地产业结构调整、增加农民收入、提高企业竞争力、减轻社会就业压力，对促进当地经济全面快速发展具有十分重要的意义，社会效益显著。2、项目符合国家的产业政策，符合当地政府农村经济发展战略，也符合当地农民的传统和习惯。依据当地资源建立黄金梨、土鸡种养基地，实现科学化管理，对指导农村发展经济具有典型意义，项目具有广阔的市场发展前景。3、该项目采用标准化的生产种植管理技术，带动退耕还林户进行有机果园建设、管理，使退耕失地农民又有了新的产业。改扩建后种植基地将为市场提供大量优质种苗和品质优良的有机水果和养殖农副产品，满足了人们的需求83、，丰富满足了人们的物质生活，有利于保持和提高有机水果产业，特别是有机水果产业整体竞争能力和可持续发展的能力，巩固退耕还林建设成果，促使产业发展与退耕还林相结合，真正实现农业的可持续发展。4、项目选址合适，项目区生态条件优越，相关配套实施能满足项目生产需要。项目规划科学合理，主要建设内容和规模适宜，投资估算合理，资金来源有保证。项目阶段目标清楚，进度安排合理。5、项目通过公司牵头，来引导当地退耕还林农户发展有机果业和养殖业，安排了农村剩余劳动力，对巩固退耕还林成果，促进农民增收，推动当地社会科技进步、社会文明建设和特色农业产业的发展都有积极作用。综上所述，该项目的立项目标明确，符合国家鼓励发展的84、农业产业政策，也符合陕西省巩固退耕还林成果专项规划，是优化农村产业结构，培养新的经济增长点，实现广大群众增收、地方财政经济增长较为有效的途径，能够长期稳定地增加经济收入，是一项利国利民的工程，项目措施科学合理，经济效益、社会效益和生态效益十分显著，同时不会对周围环境造成污染。第十二章 附表、附图、附件附表：1、建设项目内容投资一览表2、建设单位基本情况表3、项目选址和建设条件表4、招标投标事项申请表5、销售收入估算表6、总成本费用估算表7、项目投资现金流量表8、利润及利润分配表附图：项目建设区域位置图附件：1、南郑县发展和改革局关于项目备案确认的通知；2、项目资金建设确认函；3、南郑县环境保护局环境保护初审意见；4、项目节能登记表；5、土地租赁协议；5、企业法人营业执照；6、法人证书、税务登记证、法人身份证；7、组织机构代码证；8、建设单位提供材料及附属文件真实性声明。9、其他证书。