1、目 录第一章 总论11.1项目提要11.2 可行报告编制依据2第二章 项目背景及必要性32.1项目建设背景32.2项目建设的必要性4第三章 项目建设条件63.1项目区概况63.2项目实施的有利条件73.3主要障碍因素及解决方案8第四章 市场分析10第五章 项目建设方案115.1总体目标115.2建设内容和规模115.3建设方案115.4建设计划18第六章 投资估算及资金筹措196.1投资估算196.2资金筹措20第七章 综合效益评价217.1经济效益217.2社会效益237.3生态效益247.4风险与防范24第八章 环境影响评价26第九章 组织管理与运行机制279.1组织机构与职能划分279.2、2经营运行机制289.3项目管理29第十章 结论与建议31附表：附表1项目区基本情况表 附表2项目村贫困农户情况表附图：xx县林果园改造科技扶贫项目示意图第一章 总论1.1项目提要1.1.1项目名称：xx县林果园改造科技扶贫项目1.1.2建设性质：新建1.1.3项目主管单位：xx省扶贫开发办公室1.1.4项目建设单位：xx县农牧水务局1.1.5项目负责人：xx（县长）1.1.6项目技术依托单位及负责人：项目技术单位为xx县农技推广中心和xx省农科院园艺所，技术负责人为xx1.1.7项目建设地点与范围：项目在xx县xx镇的格曲、崖湾和坎布拉镇的古日羊麻三个贫困村实施，涉及贫困农户433户22723、人。1.1.8项目目标：通过项目建设，项目村人均纯收入由现在的699元提高到940元左右，实现整村稳定脱贫；同时通过高产、优质、高标准现代果园的建立，对周边贫困地区乃至全县的林果业建设起到辐射带动作用，促进全县农业结构调整和经济发展，加快全面建设小康社会的步伐。1.1.9项目建设内容及规模：改造现有果园750亩，新建葡萄、杏等杂果园700亩，科技培训贫困农户433人（次）。1.1.10项目建设期限：2003年9月2004年9月1.1.11项目投资及资金筹措：项目总投资50.14万元，全部申请国家财政科技扶贫专项资金。1.1.12项目效益分析：项目建成后，年产果品192.5万公斤，新增收入1474、.5万元，项目区贫困农户人均纯收入增加246元，达到945元，实现稳定脱贫。财务指标（静态）：项目财务内部收益率63.5%，投资回收年限4.8年（含建设期），投入产出比1.81。项目经济、社会、生态效益显著。1.2 可行报告编制依据1.2.1财政部、国务院扶贫办做好2002年度财政科技扶贫项目遴选工作的通知；1.2.2xx省扶贫开发办公室关于作好2003年度的财政扶贫项目前期工作的初步意见；1.2.3xx省农业 “十五”计划和2010年远景规划；1.2.4xx县扶贫开发规划（20012010年）；1.2.5xx县农业“十五”规划；1.2.6xx县xx镇格曲村、崖湾村和坎布拉镇古日羊麻村的扶贫开5、发规划。第二章 项目背景及必要性2.1项目建设背景新世纪初，中央农村工作会议和中央扶贫工作会议都把农村种植业结构调整放在了农村经济发展的重要位置，党的十六大报告指出推进农业和农村经济结构调整是新阶段保持农民收入持续稳定增长的基本途径，也是入世后提高农业竞争力的根本措施，并且进一步指出当前和今后一个时期，推进农业结构调整重点要放在四大结构上，其中重要的一个方面就是种植业结构调整。xx省委、省政府根据中国农村扶贫开发纲要（20012010年）精神和2002年中央财政预算安排以及财政部、国家扶贫办关于实施财政科技扶贫项目的有关文件精神，做出了在我省的15个国家扶贫开发工作重点县中选择实施财政科技扶贫6、项目的决定。xx县是我省15个国家扶贫开发工作重点县之一，是我省“十五”规划中“特色杂果品基地”的主要建设地点，林果业发展具有悠久的历史和良好的基础，是我省果品主产区之一，林果业已成为当地群众的一项重要经济来源。但该县现有的林果业存在生产分散、品种杂乱、投入不足、管理粗放、规模小、市场竞争力弱等问题，急需加大科技投入进行改造利用，以便为当地贫困群众增收提供新的经济增长点、为全省林果业产区的经济发展提供示范和借鉴。该项目就是在这种背景下提出的。2.2项目建设的必要性2.2.1是增加农民收入，加快脱贫致富和全面建设小康社会的需要党的十六大报告指出，建设现代农业、繁荣农村经济，增加农民收入，是全面建7、设小康社会的重大任务。今后一个时期，我国经济发展的主要任务是全面建设小康社会。完成这一伟大历史任务，重点和难点都在农村。xx省是经济欠发达地区之一，xx县是全省15个国家扶贫开发工作重点县之一，贫困面大、贫困人口多、贫困程度深。近年来，由于粮食和油料在全国范围内连续丰收，粮油市场供大于求，价格低迷，使农业增产不增收。而优质、特色果品市场需求旺盛，产品价格稳中有升，林果业已成农民增收的重要方面。所以在该地区实施林果业改造科技扶贫项目，提高果品产量和质量，是增加当地贫困农民收入的有效途径，也是“三个代表”思想的具体体现。2.2.2是加快地区种植结构调整，发展特色经济的需要xx县是xx省适宜种植北方8、果树的地区之一，具有悠久的果树栽培历史和丰富的生产经验，目前，已初步形成了以xx镇和坎布拉镇为中心的沿黄百里万亩果树带，浅山地区的仁用杏、花椒等干果生产基地等多个林果品生产基地，林果业生产已成为当地群众的一项重要经济来源。但由于目前生产中存在的规模小、科技投入不足、管理粗放、生产分散、品种杂乱、低产劣质果品比例大等问题，严重制约了当地林果业的发展，因此，该项目的实施可以为全县林果业生产起到良好的示范作用，推动全县种植业结构调整和特色经济的发展，增加农民收入。2.2.3是新阶段扶贫开发工作的需要中国农村扶贫开发纲要明确提出：要尽快解决少数贫困人口温饱问题，进一步改善贫困地区的基本生产生活条件，巩9、固温饱成果，提高贫困人口的生活质量和综合素质，为达到小康水平创造条件。同时，纲要也指出，新阶段的扶贫开发要“工作到村、扶贫到户”，要根据每个村、每一户的不同情况制定具体的帮扶计划，有针对性地采取措施。本项目的建设是通过优质果品苗木、接穗的引进，高接换种、果实套袋、疏花疏果和根外追肥等先进果品生产实用技术的应用推广和对农户进行科技培训，从而提高农户科学栽培水平和林果业生产的科技含量，形成标准化、专业化、商品化生产，提高经济收入，实现整村稳定脱贫的目标和示范辐射带动作用。因而，项目的建设也是新阶段扶贫开发工作的需要。第三章 项目建设条件3.1项目区概况3.1.1地理位置及范围项目区位于xx县东部，10、包括xx镇的格曲村、崖湾村和坎布拉镇的古日羊麻村。3.1.2自然条件项目区地处黄河沿岸，平均海拔2000米左右，年平均气温7.28.4、无霜期186天、年降水量340毫米、0的有效积温3300，光、热、水资源丰富，是全省果树适宜种植地区之一。3.1.3社会经济状况项目区现有农户449户、2358人，其中，劳动力1088人，占总人口的46.1%。现有耕地2312亩，其中水浇地1778亩，人均耕地面积不足1亩（0.98亩）。2002年农作物播种面积2258.5亩，主要种植粮食作物和油料作物，种植业是农民收入的主要来源。项目实施村均为贫困村，其中，格曲村为绝对贫困村，崖湾村和古日羊马村为低收入贫困村11、。三村现有贫困农户433户、2272人，其中绝对贫困户209户、1005人，低收入贫困户224户、1267人，贫困户数和人口分别占项目区总户数和总人口的98.6%和96.5%。2002年项目区农户人均纯收入699元（项目区基本情况见附表1，贫困户情况见附表2）。3.1.4林果园发展现状项目区现有老果园750亩，其中格曲村400亩、崖湾村200亩、古日羊马村150亩，果树主要是苹果树，品种主要以“三红”为主。目前每亩保留株数40株，平均亩产量750公斤左右，年产约56万公斤。由于果树老化、品种杂乱、品质差、产量低、技术落后、管理粗放等原因，严重制约了果品业的发展。3.2项目实施的有利条件 3.212、.1政策支持党的十六大报告指出，解决“三农”问题是全面建设小康社会的重大任务，农村问题的关键是农民收入问题。中国扶贫开发纲要指出，新阶段的扶贫开发要加扶贫开发投入力度，加强科技教育扶贫。良好的政策环境为项目的建设创造了有利条件。3.2.2自然条件适宜，交通、水利等基础设施完善项目区平均海拔2000米、年平均气温8、平均降雨量300毫米，自然条件适宜，可以满足果树栽培的气候条件要求。项目区地处黄河沿岸，是马康公路和五河公路的必经之地，地理位置优越、交通便利，并且建有提灌和引水灌溉等水利工程，灌溉有保证，为项目建设奠定了良好的基础。3.2.3市场前景良好与全国其他地区相比，由于地处高原，xx县的果13、品具有日照时间长、昼夜温差大、果实含糖量高、色泽鲜艳、耐贮藏、品质好等特点；此外，由于高原气候冷凉干燥、紫外线强，使果树病虫害少，加之当地农药使用量少、无大型工业企业，当地生产的果品具有安全、无污染的优势。因此充分利用当地优势，发展晚熟的杏、草莓等时令水果，具有内地果品无法替代的竞争优势，市场前景看好。3.2.4具备一定的科技支撑条件项目技术依托单位主要是xx县农业技术推广中心。中心设有办公室、园艺、作栽、植保、土肥、化验室等五个业务科室和庄稼医院一个经济实体，下设8个乡镇农技推广站、24个科技示范村、600户科技示范户。现有专业技术人员23名（其中，高级职称2人，中级职称6人），具有完善的农14、业技术服务体系和较强的技术力量。此外，xx县林果业经过多年的发展，在种苗引进、果树栽培、病虫害防治等方面与xx省农科院、陕西西北农林科技大学和xxxx省农科院等林果业科技单位建立了良好的合作关系，因此，项目建设具有可靠的技术保障。3.3主要障碍因素及解决方案3.3.1资金缺乏xx县是国家扶贫开发工作重点县，项目村是贫困村，地方经济困难，农民收入低下，资金缺乏，项目资金筹集困难。因此在项目建设中除要积极争取国家财政扶贫专项资金支持外，还应建立多元化的投资机制，多渠道筹集资金。3.3.2缺乏新品种栽培技术项目区果农虽然有一定的栽培经验，但主要还是沿袭传统的生产方式，缺乏果品生产的先进实用新技术，果15、品产量低、品质差，不能满足市场需求。项目应加强科技培训力度、增加培训次数、强化培训效果，达到每户贫困户中至少有1人掌握果树嫁接、修剪整形、果实套袋、水肥管理、病虫害防治等技术，以保证项目的顺利实施。3.3.3营销渠道不畅、市场信息缺乏 目前我省果品市场人均水果占有量8.5公斤左右，与同期全国的人均水果占有量34.8公斤相比，还有很大差距，我省果品市场的前景十分广阔。但xx县果品还是出现了“卖难”问题，其中一个主要原因就是市场营销渠道不畅，没有形成产业化经营。因此，应大力培育果品的加工、保鲜、贮运、营销等龙头企业，建立“公司+农户”、“果品协会+农户”的经营机制, 提高果品的营销能力；另一方面，16、还应利用先进的通讯网络建立林果业品市场信息反馈体系，及时向农户发布林果业产品的市场供求信息、价格行情等方面的信息，指导农户及时进行生产调整，适应市场变化。第四章 市场分析果品是人们每天必需的主要副食品，它是人们吸取维生素、矿物质、食物纤维素和诸多微量元素的重要来源。目前，发达国家果品人均年消费量已达80公斤，我国人均占有量为34.8公斤。2001年xx省水果产量为1.7万吨，人均占有量仅为3.3公斤，远远低于发达国家和国内平均水平，省内果品市场有80%的果品来自省外和国外。根据全国水果生产发展“九五”计划和2010年规划，到2010年全国水果总产量9300万吨，人均占有量68公斤。如果xx省每17、人年水果消费量按60公斤计算，到2005年全省人口达到550万人，果品需求量达到33万吨；到2010年全省人口将达到586万人，果品需求量将达到35万吨，市场需求量大。同时，随着人民生活水平的不断提高，对新鲜果品的需求，尤其是对安全、无污染的绿色果品的需求将逐年增加。因此，项目产品市场前景广阔。第五章 项目建设方案5.1总体目标通过优质果树接穗、苗木的引进，果品生产实用新技术的应用，加快老果园的改造和特色杂果园的建设，建立起高产、优质、高标准的现代果园，提高种植效益，使项目村人均纯收入由现在的699元提高到940元左右，实现整村稳定脱贫；同时对周边贫困地区乃至全县的林果业建设起到示范、辐射和带18、动作用，促进全县农业结构调整和经济发展，加快全面建设小康社会的步伐。5.2建设内容和规模xx县林果园改造科技扶贫项目的主要建设内容和规模是老苹果园改造750亩，其中康杨镇格曲村400亩、崖湾村200亩，坎布拉镇古日羊马村150亩；新建杏、葡萄等杂果园700亩，其中格曲村建立杏果园300亩，古日羊马村200亩；崖湾村建立葡萄果园200亩。科技培训贫困农户433人（次）。5.3建设方案5.3.1老果园改造5.3.1.1技术路线主要是引进优质苹果树的接穗和苗木，通过高接换种、加密补植和修剪整形等技术措施对老果园进行改造。5.3.1.2技术方案项目区老苹果园品种主要以“三红”为主，果龄在20年左右，平19、均每亩保留株数40株。改造方案：每亩嫁接改良20株，修剪改良20株，加密补栽10株；同时注意受粉树的搭配，主栽品种和受粉品种按5：1搭配。优质接穗、苗木引进主要是从陕西省引进富士、皇家嘎纳等果树的接穗和苗木。共引进接穗枝条75000枝，苗木7500株。接穗枝条要求：每个枝条要留有15个以上的饱满芽。苗木要求：3年生成苗，一级苗。嫁接嫁接方式：主要采用皮下接或劈接。嫁接时间：以春季4月中旬5月中旬为宜。嫁接方法：每株留15个接头进行全树高头嫁接，一次完成嫁接。每主枝直径小于2厘米接穗1个，36厘米之间接2个接穗，6厘米以上接3个接穗。接穗选择生长健壮、充实的枝条，剪掉下部干枯部分，插在水中浸泡220、4小时，接时取掉两头不饱满的部分，每个接穗留23个饱满芽。接穗与母枝粗度相差不大时采用劈接，否则采用皮下接。嫁接后用盖膜严密绑束，接穗头用地膜绑扎或接腊涂抹。嫁接后管理：嫁接一周后，检查成活情况，如发现接穗干皱，应及时补接。成活一个月后，去掉绑束物，同时将接穗加以适当固定。加密补栽对果园中株行距过大或缺株者进行加密补栽，株行距按34米补栽，共补栽果树7500株。栽植时间：春季土壤解冻后进行。栽植方法：挖栽植坑，坑径1米，坑深0.5米。每坑施入有机肥35公斤，复合肥0.5公斤作为基肥和表土拌匀，在坑中堆成一个半圆形，再盖一层熟土，然后栽植填土。注意将嫁接部分留出地面，补植后立即浇水。修枝改良对未21、成形树按疏散分层形进行整枝修剪，对成形树按“三稀、三密”的原则进行整形修建，以提高果品质量，达到稳产、丰产的目的。病虫害防治苹果的病害主要有苹果白粉病、枝干腐烂病；虫害有金纹细蛾、苹果叶螨等。l 病害防治苹果树休眠期防病技术早春3月份，要彻底刮除腐烂病疤，剪除干腐病枝干，重刮粗树皮，并把所有病残体带出果园，烧毁或深埋；苹果树发芽前，全树喷施40%福美砷可湿性粉剂80倍液，一周后再用50倍的福美砷药液涂刷腐烂病疤，效果更好。苹果树生长期的防病技术在苹果树谢花后至6月上旬，先后喷施2次80%大生m-45可湿性粉剂800倍药液等保护性杀菌剂，以控制春梢上的白粉病和褐斑病；此后，再交替施用1-2次2522、%多菌灵600倍药液，或70%甲基托布津可湿粉剂800倍药液或80%大生m-45可湿粉剂800倍液等。l 虫害防治金纹细蛾金纹细蛾又名金纹小潜叶蛾，俗称苹果细蛾，属鳞翅目、细蛾科，是一种分布很广、为害日益严重的潜叶害虫。金纹细蛾主要为害苹果树，也可为害梨、沙果、李、海棠、桃、樱桃等果树，为害严重时可导致叶片早期脱落而影响树势和植株的生长发育。防治措施：1）早春、秋末彻底清园，集中并烧毁落叶，以消灭越冬蛹；2）剪除树冠下萌蘖并深埋，既减少越冬代成虫产卵场所，又可消灭萌蘖上的一部分卵；3）在成虫发生盛期及初孵幼虫期，喷40%复方水胺硫磷1000倍液、80%敌敌畏1000倍-2000倍液、25%溴氰23、菊酯3000倍液，20%速灭杀丁3000倍液、20%灭扫利3000倍液，或用50%甲基1605乳油1500倍液+80%敌敌畏1500倍液|渗透剂2000倍液，在金纹细蛾幼虫盛发期即6月下旬至7月上旬，用机动喷雾器全树均匀喷雾，每株用药液10千克-15千克，对幼虫有显著的防效，对成虫防效也很好，对蛹也有一定杀伤能力；4）自4月上旬成虫羽化开始，用金统计表细蛾性诱芯诱杀雄蛾，一般每亩果轩用1个-4个诱芯，虫口密度大时，可用3个-4个诱芯。苹果叶螨苹果叶螨在果树叶片正反而为害，受害叶片正面出现失绉小斑点，严重时叶片灰白色，可造成树木烧膛、焦叶、枯叶。它主要危害苹果、沙果、梨、桃等果树。防治措施：1）24、秋季在枝干上绑草圈诱集越冬成螨和产卵，并结合冬剪刮除老翘皮，清除核果类树枝干上的胶点，直接杀死越冬成螨卵。春季结合防治腐烂病、轮纹病，在惊蛰前后，细致刮除枝干上的粗、老、病翘皮，清除园内杂草及落叶集中于果园附近背风向阳场所，待天气转暖，瓢虫、花蝽等天敌生物适出后烧毁，减少害螨兹生场所；2）抓住关键时期，采取合理用药与保护天敌的综合防治方法。抓住越冬螨出蛰期、产卵盛期及越冬卵孵化盛期用药防治。3）已知的苹果叶螨捕食性天敌有深点食螨瓢虫、小花蝽、捕食螨类等15种，当天敌与叶螨比为1：20以下时，天敌可有效控制成螨为害，两比为1：20-1：30时，天敌可抑制成螨不造成经济损失，两者比为1：40时，需25、用药防治。可以此作为生产上用药的参考指标，充分保护和发挥天敌作用。5.3.2杂果园建设5.3.2.1技术路线杂果园建设主要是在项目村现有水浇地上，根据农户意愿，结合种植业结构调整，按一村一品、集中连片的原则进行定植建设。5.3.2.2技术方案品种选择葡萄品种：主要选择户太8号、28号等食酿兼用的品种。杏品种：主要选择水晶、大接杏等，以晚熟品种为主。定植密度葡萄株行距23米，110株/亩杏株行距34米，56株/亩另外，在杂果园建设中主栽品种和受粉品种按5：1搭配。定植时间及方式定植时间在春季土壤解冻后进行。葡萄定植坑挖1米宽，0.5米深，每坑施入农家肥25公斤，复合肥1公斤，与土混匀，盖一层熟土26、，然后定植填土，定植后立即浇水。注意将嫁接部分留出地面。（杏同上）。苗木要求葡萄：2年生的成苗，一级苗木，每株上有三个饱满芽，杏：3年生成苗，苗高80厘米，根径1厘米，根系良好，顶芽饱满。杂果园建设共需苗木50000株，其中葡萄苗木22000株，杏苗木28000株。病虫害防治杂果园建设中主要葡萄霜霉病的防治，主要防治措施如下：a清除菌源 秋季彻底清扫果园，剪除病梢，收集病叶，集中深埋或烧毁。 b加强果园管理 及时夏剪，引缚枝蔓，改善架面通风透光条件。注意除草、排水、降低地面湿度。适当增施磷肥，对酸性土壤施用石灰，提高植株抗病能力。c药剂防治 葡萄发芽前喷施5度(波美比重计)石硫合剂。发病前结合27、防治其他病害喷施1：0.7：200240波尔多液。发现病叶后喷施40%乙磷铝可湿性粉剂 200300倍液或25瑞毒锰锌可湿性粉剂600倍液。乙磷铝和瑞毒霉虽然对霜霉病有特效，如长期单一连续使用会很快产生抗药性，因此应与波尔多液交替使用。如与代森锌、代森锰锌、灭菌丹等药剂混合使用不仅有增效作用，也可延缓病菌产生抗药性。搭架建设葡萄果园搭架主要采用砼立柱和和铅丝。立柱按36米布设，每行立柱挂铅丝4行，铅丝间距50厘米。立柱规格：砼立柱，1414厘米。高2.5米左右。铅丝：8号镀锌铅丝。搭架工程共需砼立柱8000根，铅丝17.76万米。5.3.3科技培训聘请xx县农技推广中心、xx省农科院园艺所等有28、关部门的专家、技术人员，采用集中观摩、现场指导等方式对果农进行科技培训。每户培训一个“科技明白人”，共培训贫困农户433人（次）。培训内容：l 高接换种技术；l 杂果定植技术l 果实套袋，疏花、疏果技术、根外追肥等新技术；l 整形修剪技术；l 水肥管理、病虫害防治等技术；l 果品采收技术。5.4建设计划项目建设期1年，2003年9月2004年8月。2003年9月10月进行可行性研究报告编制，并完成组织审查、论证等工作。1112月进行项目的各项准备工作，并完成冬季整形、修剪等技术的培训工作。2004年1月4月完成苗木、接穗的引进工作，同时完成果树嫁接、定植等技术的培训任务，45月完成引进接穗、苗29、木的嫁接和定植，完成葡萄果园的搭架建设。610月进行果树管护，完成夏季修剪，果实套袋、疏花、疏果技术、根外追肥等新技术和水肥管理、病虫害防治等规技术的培训，并进行项目总结。同时由主管部门进行检查验收。第六章 投资估算及资金筹措6.1投资估算6.1.1估算依据投资估算主要依据现行市场价格进行估算。6.1.2投资估算项目总投资50.14万元，其中引进优质果树接穗、苗木13.25万株（枝），投资19.7万元，占39.3%；葡萄园搭架建设投资25.77万元，占51.4%；果农科技培训投资2.17万元，占4.3%；项目前期费和管理费2.5万元，占5.0%(详见表1)。xx县果园改造科技扶贫项目投资估算表30、表1序号项目名称单位单价（元）数量投资（万元）备注1老果园改造1.1苹果良种接穗引进枝0.5750003.751.2苹果优质苗木引进株575003.752杂果园建设2.1葡萄苗木株3220006.62.2搭架2.2.1砼立柱根20800016.02.2.2铅丝米0.551776009.772.2杏苗木株2280005.63科技培训3.1果农培训人次504332.174项目前期及管理费2.5占总投资5%合 计50.146.2资金筹措由于xx县是国定贫困县，地方财政拮据，贫困农户生活困难，因此，项目建设资金全部申请国家财政科技扶贫专项资金。第七章 综合效益评价7.1经济效益7.1.1生产指标项目建31、成进入盛果期后，苹果、葡萄亩产可达到1500公斤左右，杏亩产可达到1000公斤左右。7.1.2产品产量1）苹果： 750亩1500公斤/亩=112.5万公斤2）葡萄： 200亩1500公斤/亩=30万公斤3）杏 500亩1000公斤/亩=50万公斤7.1.3产品价格确定经济效益计算参数价格以现行价为准，生产费用以当地的实际情况确定。7.1.4收入预测1）苹果：112.5万公斤1元/公斤=112.5万元2）葡萄：30万公斤1.0元/公斤=30万元3）杏： 50万公斤1.0元/公斤=50万元合计收入预测为192.5万元。7.1.5新增收入预测原果园收入：750亩750公斤/亩0.8元/公斤=45万32、元新增收入预测为147.5万元7.1.6总成本估算1）生产成本苹果：新增生产成本为23.6万元葡萄：生产成本26.0万元杏： 生产成本25.5万元合计生产成本为75.1万元2）固定资产折旧苗木、接穗折旧2.6万元（按15年折旧）搭架折旧2.5万元（按10年折旧）3）摊销费 1.2万元合计总成本为81.4万元7.1.7利润预测1）利税 新增收入成本=66.1万元2）税费 按新增收入的5%估算为3.3万元3）纯利润 利税税费=62.8万元4）农户收益 项目农户纯收入：项目农户原种植业纯收入按100元/亩计算，项目农户纯收入=62.87.0=55.8万元项目户人均增加纯收入=55.8万元2272人=33、246元项目实施后，项目户人均纯收入由现在的699元达到945元，实现稳定脱贫。7.1.8财务分析（静态）1、评价方法与基准参数评价方法：项目财务分析评价方法依据农业项目经济效益评价的要求及项目实行情况进行。项目计算以苹果树为例，其中项目建设期按4年计算（含挂果期）。2、财务评价（1）财务内部收益率（粗测值） i=1/m（1+2m（B-C）/I1/2-1 式中i 财务内部收益率m 建设期限B 正常年收入C 正常年经营成本计算得i=63.5%（2）投资回收年限投资回收年限=总投资/纯收入=50.14万元62.8万元=4.8年（含建设期4年）（3）投入产出比投入产出比=年收入/年成本=147.5万34、元81.4万元=1.81财务评价结果表明该项目经济效益显著。7.2社会效益 该项目的建设不仅可以带来可观的经济效益和生态效益，而且还会产生巨大的社会效益，主要表现在以下几个方面：1、提高项目村贫困农民收入，实现稳定脱贫目标根据测算，项目实施后将项目村的人均纯收入在现有的699元增加到945元，使项目村贫困人口实现稳定脱贫，并为全面建设项目区小康社会奠定基础。2、加快农业结构调整和特色农业经济发展项目的建成，不仅会推动项目区的农业结构调整和特色经济的发展，而且对项目周边地区的农业产业结构调整和优化升级，起到积极的示范辐射和带动作用。3、培养一批果园经营管理技术人员和农民科技人员，加快林果业科技的35、应用、普及通过优质、高产、高标准果园的建立，可培养出一批农民科技人员和不同层次的林果业经营管理人员，加快林果业先进实用新技术的推广应用，对推动全县林果业的建设有着十分重要的意义。 7.3生态效益该项目建成以后，将增加果树栽植面积700亩，减少裸地面积，可有效减少水土流失，涵养水源，区域生态环境将明显改善。7.4风险与防范本项目风险因素主要有自然风险、技术风险、市场风险等。1、自然风险：按照全国农业生产不同风险要素分区结果，xx省属于严重的自然风险高发区，果树病虫害、气象灾害是造成果品业减产的重要因素。防范措施：加强果树病虫害、气象灾害的检测预报，大力推广生物防治和综合防治技术，使用微生物制剂、36、生物农药等控制果树病虫害。2、技术风险：本项目涉及果树良种引进、栽培、嫁接、套袋、接穗等多项实用技术的推广与应用，农户能否熟练地掌握和应用这些技术，直接影响项目的成败。防范措施：以技术依托单位为基础，加强对农民的科技培训力度，至少使每户有一人掌握果树栽培、嫁接、套袋、接穗等实用技术，同时还要聘请省农科院园艺所专家进行现场指导，解决一些生产中遇到的疑难问题。3、市场风险：在市场经济中，市场价格随着供求关系变化而上下波动，这必然会影响果农的收入。该项目中果品的市场风险主要来自内地果品的冲击。防范措施：引进和种植市场需求量大，经济效益高，品质优良的品种和特色果品，主要是根据本地果品晚熟、运输距离短、37、耐贮存等特点，避开内地果品上市旺季；同时要积极联系客户，发展定单农业来分解和降低市场风险。第八章 环境影响评价项目建成以后，将增加各类果树栽植面积700亩，对生态环境建设有没有负面影响。但在项目建设和生产过程中要注意提高有机肥和生物农药的施用量，避免大量、过量使用农药、化肥等人工合成化学物质，以免破坏土壤及水环境，形成农业面源污染。第九章 组织管理与运行机制9.1组织机构与职能划分本项目不仅是林果园改造项目，而且是与农户脱贫致富密切相关的科技扶贫开发项目。为保证项目的顺利实施，成立xx县林果园改造科技扶贫项目领导小组。领导小组成员名单如下：组长： 拉德加 县 长副组长：西加端知 副县长闹 日 38、副县长成 员： 王成五 县扶贫办主任 诺 日 县农牧水务局局长达 吉 县财政局局长祝林虎 县审计局局长王 强 县委办公室主任贾明安 县政府办公室主任xx 县农技中心副主任项目办公室设在县农牧水务局，主任由局长诺日同志担任。项目领导小组的主要职责是做好项目协调、技术指导和监督工作。其中，组长、副组长专门负责项目资金管理等方面的工作。 该项目由县农牧水务局组织实施，其主要职责是：负责选择确定种植户并进行合理分配，与农户签订种植合同，做好种植户的组织、协调和服务工作，帮助农户解决种植中的技术管理、病虫害防治、及种苗来源等问题。9.2经营运行机制按照统一管理、统一实施、统一服务、分户种植的原则，实行产39、业化经营的组织形式。在格曲、崖湾、古日羊马三村成立果树种植协会。协会属种植户自愿组成的非营利性合作组织，协会负责人由会员选举产生，为保证协会的高效运行，建议吸纳林业、病虫害防止、信用社等有关人员参加协会。农技中心与协会和农户签订种植合同，协会组织种植户按要求负责果树的种植及日常管理，做好种植户的组织、协调和服务工作；负责与当地林业站和市场供销部门签订技术服务和供销协议，帮助农户解决生产中的实际问题以及果品的销等问题。切实保障在市场情况发生变化时种植户的经济利益不受损害。明确农技中心、果树协会、种植户三方的职责和权利。利用约束机制保证中心与协会、农户之间共同利益的一致性和分配合理性，逐步建立“风40、险共担，利益共享”的保障制度。种植户要在农技中心的技术指导和协会的统一组织下按要求安排好生产，要根据项目运作情况明确果树的经营权和所有权，农技推广中心根据整村推进情况将优质果品接穗用于其他贫困户进行滚动扶贫发展。通过以上滚动发展机制的运作，将国家、集体、个人三者通过利益机制结合在一起，形成一个利益共同体，不仅有利于生产、销售等环节的衔接，而且延长了产业链，便于解决一家一户无法解决的难题，增强了抵御风险的能力，实现了果树的标准化生产，保证了果品的质量和无公害化要求，同时促进林果业的发展和贫困户增收，起到滚动扶贫、不断发展壮大的作用，最终实现稳定脱贫的目标。9.3项目管理9.3.1项目管理根据项目41、类型、项目区条件、项目性质、工程内容等，合理确定项目的投资标准，编制成本计划。项目建设所发生的人、财物均应计入项目成本，严格执行项目标准和施工规范，加强成本核算，将成本控制在计划范围内。定期检查项目执行情况，及时处理解决好实施过程中出现的问题，协调好各部门的进度。项目办公室要按照“高起点、高标准、高质量”的要求进行项目建设，提高项目整体效益。项目实施后，由项目领导小组统一对建设规模、质量、财务、效益等情况进行验收，省有关部门根据上报的验收报告组织专家进行抽验和复查。要建立健全项目资产管理制度和运行制度，保证项目按既定的目标持续、高效发挥效益。9.3.2项目资金管理明确项目资金的使用范围，与项目42、建设有关的资金应列入资金管理范围，统一管理，集中使用。严格遵循“讲求效益、计划运用、专款专用、力行节约、严格审查”的资金使用原则，项目资金设立专户，专人管理，专人审批。实施单位按照项目建设周期，分期分批将有效原始凭证编制成报帐材料；在项目实施阶段对资金使用情况实行全程跟踪审计，做好预防工作，防止资金森漏，最大限度地发挥资金效益；积极推行项目资金公示制，定期向社会公布年度资金及项目资金使用情况，做到资金的使用“公正、公开、透明”，以便接受群众的监督。第十章 结论与建议1、xx县林果园改造扶贫项目，符合国家、省、县产业政策和行业规划；符合新阶段扶贫开发工作的指导思想和整村推进的要求。2、项目实施有43、广泛的群众基础，有广泛的代表性。项目经群众推荐，业务部门现场分析论证后确定，既体现了群众的意愿，又体现了科学决策，符合实际。3、项目建设实施资源有保障，扶贫资金落实，产品市场前景广阔，采用的技术先进实用，经营管理、运行机制有创新。项目实施后可加快贫困地区农村经济结构调整，优化农业资源组合，提高农业综合生产能力，拓宽贫困农民增收的途径。4、项目实施后，能大幅度增加贫困农民收入，加快贫困地区脱贫致富奔小康的步伐，并对改善当地生态环境起到积极的保护作用，该项目具有良好的经济、社会和生态效益。综上所述，建议省扶贫开发办尽早立项实施，以便贫困户早日脱贫致富。附表1 项目区基本情况表单位：人、亩、元 指 44、标村 名人口劳动力耕地农作物播种面积果园面积人均纯收入合计粮食作物油料作物其它项目区合计23581088231222581808120330750699其中格曲村950497107895975970130400609崖湾村91431164684759750200200765古日羊马村494280588452452150749附表2 项目区贫困人口情况表单位：人、户指 标村 名 总 人 口贫 困 人 口总 数绝对贫困人口低收入贫困人口人数户数人数户数人数户数人数户数项目区合计2358449227243310052091267224其中格曲村9502019111938501806113崖湾村91445、14590714310016807127古日羊马村49410345497551339984附表2-1-1 格曲村贫困户情况表贫困人口绝对贫困人口低收入贫困人口户数人数户数人数户数人数户数人数户数人数合计1939111808501361老滩9442588401624马占林5娘买5尕乙四么4罗白4蒋海个6华旦3赛由吉3海里路4再乃白1尕许4二四么乃4华什则4马二沙3本周6更德7先巴3索么乃4西和加5包舍布5果果4王大吾子5江牙海牙4艾卜5多索南5铁二力5胡赛尼4大哈夫赛5买日言4马乃吉4马贵山4多才旦6马月海3马贵良3海买4马阴华4冶牙古白5马路5尕木沙6阿海买七5扎西4康桌6尕西木5田安时6子尕46、4果尕2沙里6王沙力海3吾德5仁青5乙奴四4韩玉民3仁增6王乙四夫4录太4吾买日4赛力夫3它海4加肉3冶吾个4大么尼5吾多4马从义9木汉毛4王军6马宏武3尕乙四夫4木哈子9王二沙4尕奴海2八个5么叶4马义5大索么5王买果2马艾沙2阿吾3吾买4韩有奴四2将维军5王六4韩乙四哈3王木哈买七5王志先4王曼苏日4马金义9王有四夫5王胡赛尼4王牙高4王海比4王明德5马有录5木哈买5马哈如4王沙海5木哈买其6韩东拉3索飞亚4附表1-1-2 格曲村贫困户情况表贫困人口绝对贫困人口低收入贫困人口户数人数户数人数户数人数户数人数户数人数中滩9948692449737王海高6阿海5尕乙不拉4哈克木5哈三6哈开5克47、日木3王索力么7王买言5马金英4海克木5它海5王儿力4胡赛4胡赛尼1沙果4黑乙沙开4二力4马乙四么2乙个5韩有财5马哈开3海七车3克日木6马忠财4沙力海4哈如乃4尕木海买5毛姐6尕牙高4木哈买3马由4大牙高5王成义6王么来4马成龙5马全龙4云儿沙7买赛吉5李么乃9韩忠祥5木牙大白4沙果6乙布拉黑买6马牙大白4韩冬拉5韩索米6马成业4王曼高6喇占魁7乙吉日3蒋乙布拉4华乙四夫6买吉4蒋二买1胡买日言4木沙5乙不拉黑买4马丙义4马二沙5马大维4马福祥4韩志明5韩忠明4牙黑牙4胡赛尼6老代9马有福4罗杰5韩胡赛尼5马连德4马成龙9马吾买日6马明福6张大吾3乙拉四4乙巴买5张木沙4马乙四夫4韩拉黑买548、张乙四哈3李海生4马国栋5王么乃3乙不拉5马明月4王海个6哈白5张买言6牙古白5张而力5韩文才5王有才7哈如乃4伊四么来4马艾力4附表1-2-1 崖湾村贫困户情况表贫困人口绝对贫困人口低收入贫困人口户数人数户数人数户数人数户数人数合计14490716100127807一社473231610031223户主姓名人口户主姓名人口户主姓名人口尕海车6马保西8保木海买6金二布都7马克明8台来7马文革5马训8冶二沙4金扎热亚4马克芳6冶占奎8马德功9乙四夫4马太林9孙祥福7韩东拉6马有良8木海买8么乃6孙沙力海8马克俭7马四清6马乙不拉6索儿4韩清岭8金钟明6哈如尼8买塞6马春武8尕索6王同尼8充木海买49、7马个8韩索飞亚5大吾代6绽哈尕6韩么来7韩木海买7长名保4阿买七7马守伟6唐存福4马有为9哇热四6塞买7冶永厚7哈乃非6冶进6二社3119531195尕西木6孔木海买6孔么有来6马有来6开力木6马乙四夫6索妹5韩沙个6胡塞尼6马光辉7孔亮7韩国忠7木头儿4韩开福5韩文英6么有来5买然6金二布5木海买6孔明6蒋胜华6二沙6韩哈买5马木海买6蒋胜英5孔乃比6蒋路台5尕妹7蒋再乃白6何生珠6孔发土买7吴尕红7孔牙黑牙6附表1-2-2 崖湾村贫困户情况表贫困人口绝对贫困人口低收入贫困人口户数人数户数人数户数人数户数人数三社6538965389段长福7孙吉克5李存孝7马生元8韩福贵6木尕6石文昌保5索50、么乃5路成8塞吉5马生祥6尕西木5马奴海7么有来5马成林6金有尕5李万清6马沙力海5王占清7冲买赛七7马忠林8保牙古白5买塞七7马有个4马克生8孔有个5大汉7海比布6陈尕娘6西拉知6唐司令6乙奴四6尕回回7马成龙6金生贵6孔云福12阿果4孔祥华6孔永俊7二忙8文木沙6韩德功5阿买6二布都6二有布7马兴云7马占忠7牙海牙6哈热9冶四哈7塞儿东6马光耀6李兰英5孔二沙5金忠良6马金民9马生福5乙奴四12金忠元5蒋发中7金文银6附表1-3 古日羊麻村贫困户情况表贫困人口绝对贫困人口低收入贫困人口户数人数户数人数户数人数户数人数户数人数合计97454135584399奴布社5023762644211娘51、诺6尕藏才让7项尖5完么5坎卓杰4桑杰本5华尖5才项多杰5多杰项杰3拉措3却合吉6由拉4项杰加5朋多9朋毛太4冷知5才旦3诺日5扎西项杰4东知加羊5优拉杰5朋毛才让4索南5东知卓么6夏吾6旦正多杰6吉毛5谢白2公保才让4才项5东知尖措4南加4索南才旦4更军5尕保5索南4项秀6多周4才让南加4羊庄本6多措4给宁4帮当7拉旦5久卖4项杰4加洛5华测3多干4朋果5如其淮社户数人数户数人数户数人数户数人数户数人数4721772940188旦正2完么仁增4我尖5冷本4索南4长名6完么4拉华4五十八5才知6德拉4尖措3项尖6优拉杰8班德吉5项秀4朋毛2文昌9朋毛卓么5华本4多杰4索南杰4华藏5三果5才洛加6先巴4拉周5才让5南色4却旦5拉先4七十二4叁维保5多杰太5华措3桑洛4南长4周洛5羊周4完么旦正8万么项尖4班玛5扎西4索南才让7尕我见3曲太3尕藏杰4