1、汽车制造有限公司汽车配件建设项目项目建议书 目 录第一章 总 论11.1 项目背景11.2 项目概况71.3 问题与建议11第二章 市场预测122.1 市场预测122.2 目标市场27第三章 建设规模及产品方案293.1 建设规模及产品方案293.2 产品规格型号29第四章 厂址选择344.1 厂址所在地理位置344.2 区域概况344.3 建设条件38第五章 技术方案、设备方案和工程方案395.1 建设原则395.2 项目组成395.3 技术方案395.4 设备方案445.5 土建方案49第六章 主要原材料供应516.1 原辅材料、燃料消耗516.2 原辅材料、燃料来源51第七章 总图运输与2、公用辅助工程537.1 总图运输技术方案537.2 公用工程方案54第八章 环境影响评价598.1 厂址环境条件598.2 设计原则598.3 项目的污染源与污染物598.4 环境保护措施方案608.5 环境投资668.6 环境影响评价66第九章 劳动安全卫生与消防679.1 劳动安全与卫生679.2 消防70第十章 节约能源7310.1 概述7310.2 编制依据7310.3 综合能耗消耗7410.4 可比能耗计算7410.5 节能措施75第十一章 组织机构及劳动定员7711.1 组织机构7711.2 劳动定员7711.3 工作制度7711.4 职工来源及培训77第十二章 项目实施进度7913、2.1 项目实施原则7912.2 项目实施进度安排79第十三章 投资估算与资金筹措8213.1 投资估算8213.2 投资计划与资金筹措84第十四章 工程招标85第十五章 财务评价8715.1 编制依据、说明及基础数据8715.2 财务分析8815.3 财务评价结论92第十六章 风险分析9316.1 项目主要风险因素识别9416.2 主要风险程度分析9416.3 防范和降低风险措施9516.4 风险控制9616.5 风险转移96第十七章 研究结论97 项目附表、附图、附件附表：1、总投资估算表2、流动资金估算表3、投资计划与资金筹措计划表4、固定资产折旧费估算表5、无形及递延资产摊销费估算表64、总成本费用估算表7、营业收入、营业税金与附加和增值税估算表8、现金流量表9、利润和利润分配表10、财务计划现金流量表11、资产负债表12、借款还本付息计算表附图： 1、项目区域位置图 2、厂区总平面布置图 附件：1、企业法人营业执照2、土地协议书第一章 总 论1.1 项目背景1.1.1 项目名称汽车制造有限公司改装汽车配件建设项目1.1.2 工程性质异地新建项目1.1.3 建设单位概况1.1.4编制依据及研究范围1.1.4.1编制依据1、投资项目可行性研究指南（试用版）（中国电力出版社）；2、中国汽车产业“十一五”发展规划纲要；3、中国汽车产业发展政策；4、吉林省汽车产业“十一五”规划；7、5、建设单位提供的有关基础资料；8、建设单位与编制单位签订的编制合同。1.4.2研究范围1、项目提出背景及建设必要性2、市场预测3、项目建设规模与产品方案4、项目选址5、项目建设方案6、投资估算与融资方案7、财务评价1.1.5 项目提出的理由汽车工业是我国国民经济的支柱产业，因此大力发展汽车工业是我国的国策。从“十五”开始，中国经济便进入一个全新的高速发展时期，作为中国支柱产业的汽车工业，在“入世”效应的带动下，中国汽车产业发生了翻天覆地的变化，“十五”时期成为中国汽车工业建立50多年来发展最快的5年，一直受到高度保护的中国汽车工业，通过政府的有效管理和产业界的共同努力，营造了逐步有序开放的市场环6、境，为国内汽车工业的发展创造了有利条件。“十一五”初始，中国汽车工业就取得了举世瞩目的成就。2006年，中国汽车产量为728万辆，比上年增长27.6%，已超过德国，仅次于美国、日本，居世界第三位；2007年我国汽车产销整体上保持快速增长势头；2007年18月，汽车销售同比增长24.95%，累计销售568.53万辆，产量也超过570万辆，达到575.16万辆，同比增长23.57%。 在汽车工业高速发展的带动下，改装汽车的汽车零部件产业集群也得以快速发展。按地区划分，现已基本形成东北、京津、华中、西南、长三角、珠三角六大零部件产业集群。改装汽车产业集群化，可以使分工更精细、更专业化、更容易实现规模7、化，使信息更集中、更快捷，技术创新节奏更快、物流更容易组织，可使经济效益明显提高。汽车零部件产业集群及集群效应，今后还会更快发展。从国内零部件配套市场来看，为迎接国际化的挑战，国内几大汽车制造厂正在加紧调整自身的配套方式,逐步向系统化、模块化供货方向发展，以适应全球采购的要求。上汽提出通过系统归类、结构调整、资产重组，逐步形成6个重点零部件系统，提高系统开发及模块化供货能力，确立核心业务，优化核心业务的资源配置，培育一批开发能力强、出口量大、效益好的优先级零部件企业。东风集团确定以零部件系统化为主线,逐步实现零部件配套体系系统化、模块化、电子化，同时以国际合资合作为契机进行产品结构调整，以增加8、零部件产品的核心竞争力。地处吉林省的一汽集团为适应汽车工业国际化的发展趋势，提出以实现体系化、系统化、同步化、模块化、电子化、规模化为最终目标，对现有零部件体系实施战略性调整，重点发展车身内外饰、底盘、环境、转向及传动、车轮、发动机附件、电子电气等七大系统模块。以一汽集团公司为核心的吉林省汽车工业，已形成了集整车、各类专用车和汽车零部件研发、生产、贸易为一体，中重型卡车，特种工程车，中、高级轿车，轻型车和微型车等车型全系列发展的较为齐全的汽车工业体系，并已成为国内规模最大，具有相当实力的汽车制造基地。一汽各类汽车产销量直线上升，使与之配套的汽车零部件企业获得了巨大的市场空间。预计到2010年，9、吉林省整车产量将超过280万辆。汽车产业销售收入达到3200亿元以上，工业增加值达到1000亿元以上，年均增长20%，利税320亿元以上。汽车改装车等零部件销售收入达到1000亿元，年均增长28%，占一汽全国配套份额的50%以上。汽车物流和服务业形成与汽车发展相适应的规模和效益优势。汽车及汽车零部件出口交货值达到50亿元以上。长春博通专用汽车制造有限公司是一家以生产系列工程专用车、改装车、自卸改装车的专业企业，作为国内重点汽车零部件配套企业，始终为国内众多知名品牌汽车厂家配套生产汽车配件。自成立开始，公司就为一汽贸易总公司、北汽福田汽车股份有限公司、北京欧曼重型汽车厂、中国重型汽车集团有限公司10、陕西重卡等配套产品，受到了上述厂家的信赖。公司原有自卸改装车分厂位于长春市宽城区兴隆山镇安龙村，即现长春市长吉公路北线3.5km与102国道交汇处，根据长春市交通总体规划，拟在此处新建立交桥，公司原厂区属于被征用范围，需搬迁新建。时逢汽车需求高增长期及国家对东北等老工业基地一系列优惠政策，这些外部条件将为本项目建设奠定良好的基础。为了推进专用汽车产业的发展，提高企业经济效益，把专用汽车配件生产做大做强，根据汽车产业发展政策，长春博通专用汽车制造有限公司提出在长春市朝阳经济技术开发区新征用土地，将自卸改装车分厂、工程专用车分厂合并，建设年产10800套改装汽车配件项目，以适应市场需求，提升产能11、集中度，节约成本，推进专用汽车产业的发展。1.1.6 项目建设的必要性吉林省抓住国家支持振兴东北老工业基地重大历史机遇，编制了振兴吉林老工业基地规划纲要，明确了振兴吉林老工业基地的具体目标和重点任务，并根据吉林省的产业优势和特色，确定了建设五大产业基地的宏伟构想。其中排在首位的就是汽车产业基地，提出要加快发展汽车工业，扩大整车规模，增强零部件配套能力，促进汽车贸易和服务，形成具有国际竞争力的汽车产业基地；依托长春第一汽车集团公司，建设汽车工业园区，带动地方零部件生产，促进汽车贸易和服务，形成具有国际竞争力的汽车工业综合制造基地；专用车要依托“一汽”品牌的优势，以重点企业为龙头，上品种、上规模、12、上档次，提高质量，提高市场竞争力和占有率，努力开辟新的服务领域，满足不同层次的市场需要。根据长春市政府制定的长春老工业基地调整和改造规划纲要，在未来改造和调整重点中的“产业布局和基地建设”规划中提出了未来长春汽车产业发展规划，即围绕一汽，以一汽为核心，打造长春国际汽车城，同时加快特种车零部件企业结构调整和改组改造，集中有效资源，积极与世界知名企业合资合作，形成能够参与国际竞争的汽车零部件生产基地和出口基地。本项目的建设是为了适应汽车产业发展新形势，推进汽车产业结构和调整升级，全部提升专业汽车产业国际竞争力，满足消费者对专业汽车产品日益增长，是促进专业汽车产业健康，发挥吉林省专业汽车产业优势的需13、要。项目建设符合国家关于专业汽车零部件企业生产条件考核的程序及条件。项目建成后，不仅可以满足市场需求，而且能大幅度地提高企业经济效益，使技术优势转化为经济优势，构建优势产业群体，延伸产业链条，打造名牌产品，使企业立足国内，走向国外。综上所述，项目的建设符合国家发展汽车工业的产业政策，符合吉林省委、省政府提出的大力发展汽车产业化的战略构想，走出一条符合吉林省情的可持续发展道路，项目建设是必要的。1.2 项目概况1.2.1 主要建设条件1、场址条件2、原辅材料条件本项目生产所需主要原材料为钢板等，均从武汉、无锡、江苏等厂家和市场采购，货源充足；其它包装物等由吉林省内市场购买。3、公用工程条件供电条14、件：项目电源从选址附近铁塔路的市政供电设施引入，进户电压等级10KV，电源采用三项四线制，电压等级为380/220V。可满足本项目使用。供水、排水条件：铁塔路的市政管网的给、排水管网已接入厂内，可供本项目使用；采暖供热：本项目主要是冬季采暖用热，由长春市朝阳经济开发区集中供热锅炉房供给，可满足本项目冬季取暖需要。其它公用工程条件如通讯、有线电视等将全部利用现有，实现资源共享，以达到节省投资的目的。1.2.2 产品方案及生产规模本项目产品主要为工程专用车、改装车、自卸改装车等专用车配套生产车厢、混凝土搅拌罐、随车吊车等，年产10800套改装汽车配件。其产品方案为：年产随车车厢10000套；年产混15、凝土搅拌罐300套；年产随车吊车500套。1.2.3 主要建设内容主要建筑包括厂房、综合办公楼、门卫等，总建筑面积42705.30 m2，其中：生产车间建筑面积35712 m2、综合办公楼建筑面积6900 m2、其它用房93.30 m2。主要生产车间层高10m，符合生产汽车配件的建设条件。同时新购置主要生产设备111台（套）。1.2.4 项目总投资、资金筹措及效益情况1、项目总投资项目总投资估算为17392.62万元，其中：建设投资16010.82万元，建设期利息696.60万元，流动资金685.20万元。2、资金筹措项目建设投资、建设期利息696.60万元及流动资金全部由建设单位自筹解决。316、效益情况经财务分析与测算，平均年营业收入为56756.70万元，项目投资税后财务内部收益率为22.05%，净现值为9128.33万元（Ic12%），税后投资回收期5.56年（含建设期）。项目建设可以满足市场化运营的需要。项目建设期为2年。1.2.5 主要技术经济指标主要技术经济指标详见下表: 主要技术经济指标表 表11序号项目单位指标备注1总投资 万元17392.62 1.1建设投资 万元16010.82 1.2建设期利息 万元696.60 1.3流动资金 万元685.20 达产年份2营业收入 万元56756.70 各年平均值3营业税金及附加 万元175.49 增值税 万元1754.95 各17、年平均值4总成本费用 万元49652.38 各年平均值5利润总额 万元5173.87 各年平均值6所得税 万元1293.47 各年平均值7净利润 万元3880.40 各年平均值8总投资收益率 %30.08 息税前利润/总投资9总投资利税率 %40.85 10资本金净利润率 %34.06 11总成本利润率 %10.42 12销售利润率 %9.12 13贷款偿还期 年3.69 包括建设期14盈亏平衡点 %48.81 达产年值15投资回收期 年4.90 所得税前 年5.56 所得税后16财务净现值 万元14864.41 i=12% 所得税前 万元9128.33 i=12% 所得税后17财务内部收益率18、 %27.44 所得税前 %22.05 所得税后18资产负债率 %1.26 达产年19流动比率 %861.88 达产年20速动比率 %595.21 达产年301.3 问题与建议1、建设单位做好项目的前期准备工作，落实建设资金，以保证项目的顺利实施，并达到预期目的。2、对拟购置的各种设备做好考察工作，并以招、投标的方式进行设备采购，选用符合拟定生产规模的生产设备，达到合理选用、科学匹配的目的。3、项目实施阶段，要加强监督管理工作，确保工程质量，使其早日建成、投产。4、在条件成熟时，逐渐增加产品品种，增强市场竞争力和灵敏度。5、采用必要有效的措施，控制和规避风险，以期达到预定效益。第二章 市场预测19、2.1 市场预测2.1.1 国内汽车市场2006年我国汽车产销量分别达到727.97万辆和721.60万辆，同比增长27.32%和25.13%。上个世纪90年代以来，汽车产量增长幅度最大的一年是1992年，达到49.79，最低的一年是1996年只有1.53。1993年下半年开始宏观调控，19941998年的汽车产量增长幅度都在10以下。1999年增长率开始超过10，到2001年，每年的增幅在13左右20022003年被称为“井喷”时期，汽车产量在增长幅度分别为39.27和36.68，是90年代以来的第二个增长高峰。20042005年，汽车生产又一次受到宏观调控的影响，增长速度回落到1314区间20、。2006年预示着第三次增长高峰出现。2006年汽车产量的增长幅度虽然不是最高的，但是产量净增量却是历史上最高的。1992年虽然增幅高达50，但是净增量只有36万辆。19941998年间，每年的净增量不过510万辆，最少的一年只有2万辆。19992001年净增量是2025万辆。2002年的净增量是80万辆，2003年是120万辆，成为空前的纪录，这个记录在2006年破了。20042005年每年增量是60万辆，相对也是不少的。从以上分析看，2006年汽车产量无论从绝对增长量还是相对增长率，都是很高的。2006年汽车市场的高增长不是一个短期的情况，而是一个长期趋势。加入WTO以来，中国汽车的年销量21、翻了一番多，轿车年销量则翻了两番还多。2006年轿车销量超过380万辆，比2005年净增150万辆左右，也就是说汽车总产量的增长实际上主要是轿车的增长。在轿车消费中，1.6升排量以下的又占一半以上，因此私人轿车消费的迅速扩大，成为拉动中国汽车消费快速增长的主导力量，而中国汽车普及率极低，在发展中国家也只能算中等水平，因此中国汽车消费的增长空间是很大的。2006年中央经济工作会议提出“调投资、促消费、减顺差”的方针，扩大内需，促进消费成为宏观经济发展的重要方面，而促进私人汽车消费将对扩大内需有重大的意义。实际上，国内私人汽车消费从2002年开始将出现大幅度的增长，成为近年来汽车市场的主导力量。222、006年汽车产量净增160万辆，主要也是私人消费带动的。汽车生产可以促进汽车工业及相关产业的发展，汽车消费可以带动交通设施、燃料供应、汽车销售、汽车修理、金融保险、零部件销售、汽车保养、旅游及其它消费的发展，像北京的自驾车旅游就带动了北京的农家乐和周边省市的旅游市场发展，所以汽车消费对扩大内需的作用是非常大的。 根据主要汽车企业2007年计划，一汽集团2006年产量119万辆，2007年预测200万辆。 2007年我国汽车产销整体上保持快速增长势头。2007年18月，汽车销售同比增长24.95%，累计销售568.53万辆，产量超过570万辆，达到575.16万辆，同比增长23.57%。 18月23、，中国乘用车销售402.16万辆，同比增长24.09%。其中，基本型乘用车（轿车）销售301.28万辆，同比增长26.31%；多功能乘用车（MPV）销售14.35万辆，同比增长20.48%；运动型多用途乘用车（SUV）销售21.72万辆，同比增长49.78%；交叉型乘用车销售64.81万辆，同比增长9.55%。18月，自主品牌轿车共销售82.91万辆，占轿车销售总量的28%， 综合分析，半个多世纪来中国的汽车工业一直处于持续增长趋势，尤其是“十五”期间及“十一五”初期，由于经济的高速增长，使汽车工业的生产与销售出现了高速增长状态，随着人们生活水平的提高，这种需求仍将继续使得国内汽车行业保持高位24、运转，汽车制造业将成为中国工业第五大支柱行业。2.1.2中国汽车企业的发展趋势 通过历年中国汽车工业的发展，可以总结出中国汽车企业的发展趋势：1、整车厂规模化，整车生产模块化。2、零部件厂规模化、专业化，零部件生产标准化、模块化。3、汽车及零部件企业在研发上的投入将加大。4、汽车及特种专用车的生产日趋精益化、敏捷化，企业的管理日趋信息化、网络化。5、汽车整车与零部件企业间的协作关系有可能由一体化战略关系向类似日本的以合作为基础的转包模式逐步转变；汽车整车企业将采用“紧压式”管理，由一级配套厂帮助管理、协调二级、三级配套厂商等。2.1.3 专用汽车市场2.1.3.1 专用汽车市场现状专用汽车是自25、卸车、半挂牵引车、厢式车、罐式车、起重举升车、特种结构车、仓栅车等专用载货汽车的统称。专用汽车广泛服务于国计民生的各个领域，诸如公路运输、工程建设、油田、矿山、电力、电信、医疗、环卫、航空、航天以及国防建设等。20世纪80年代，在许多发达国家，从货车底盘基础上改装而来的专用汽车保有量约占载货汽车保有量的50%，如今已增加至80%。而中国专用汽车保有量目前低于载货车保有量的25%，专用汽车起步较晚，到80年代中期才形成独立的专用汽车生产经营体系，后经过多年的滚动发展，目前已具有一定的生产规模，成为汽车工业的重要组成部分。据中国汽车工业年鉴统计资料显示，我国专用汽车年销量为：2000年29.52万26、辆、2001年33.27万辆、2002年48.52万辆、2003年44.54万辆，2004年近50万辆。2003年，我国共生产各种专用汽车291778辆，其中自卸车87740辆、箱式专用汽车64075辆、牵引汽车46470辆、罐式专用汽车33094辆、特种结构专用汽车15444辆。2004年，我国公告的专用汽车企业517家，其中按产量划分100辆规模以内企业189家、300辆以内317家、1000辆以上104家、2000辆以上59家专用汽车销量主要集中在自御车、厢式车、牵引车和罐式车方面；其中专用载货车生产企业有400多家。据汽车公告目录等有关资料显示，目前国内专用汽车品种约1700个，专用汽27、车已占商用车年产量的2025。以上为2002、2003年我国主要专用车品种产销情况表：2002、2003年我国主要专用车品种产销情况表2-1 单位：辆、%分类2002年2003年生产量销售量生产量同比增幅销售量同比增幅总计3552493532163898099.733844408.84自卸汽车50459502197515248.937525949.86厢式汽车33093331044668441.074627739.79罐式汽车15953155952354447.582315361.29起重汽车769475341254063.941209160.48仓栅汽车4274232522490.6325228、6497.16特种汽车45054530577828.26564524.61其它改装车549554983792-30.993806-30.77半挂车46330454725289314.165308416.74虽然目前我国生产专用汽车已具有一定的生产规模，但其种类仍相对国外较少，只有220多个类别、1600多个品种，专用汽车占载货车的比例仅为22%，产品结构还不合理，技术与质量水平也良莠不齐，专用汽车整体水平与发达国家有较大差距，尚难适应中国经济的快速发展的需求。2.1.3.2 专用车行业存在问题1、劳动生产率明显较低、产品技术水平相对落后。1999年我国专用车企业人均产量为0.98辆，人均产值为29、11.13万元，人均利润为0.015万元。而上述三项指标，日本早在1990年就分别达到12.5辆、37.5万元和4.85万元。 主要表现在质量利用系数低，同类型、同吨位车比国外重20%一30%；专用功能满足度比国外同类产品落后510年；人机工程应用不充分，适应性能不强，高技术采用较少；车辆的可靠性、密封性和耐久性较差，排放和噪声污染较为严重。2、缺乏自主开发能力、高科技产品及高技术关键件仍需进口。我国专用汽车在产量上已具有相当的规模，但大多为劳动密集型中低技术含量的产品（如半挂车、自卸车）、缺乏自主开发能力。一些技术含量较高的产品及关键零部件仍需进口。例如消防车中一些50m以上登高消防车的上装30、部分；混凝土泵车上装部分的一些关键件；混凝土搅拌车中部分关键件；防弹运钞车，我国的产品主要为A、B级、C级产品极少(防弹等级低于国外同类产品)；整体上国外专用车所配动力要高于国产车型，驾驶室的舒适性也普遍比国产车型好。我国专用车专用装置的关键件总体水平不高，如液压件、泵类、控制仪表等现在还未达到较高的技术水平，制约了高水平专用车的开发生产。3、专用载货车产品结构不合理、缺乏专用底盘。据有关资料介绍，发达国家专用载货车产量占载货类车总产量的50%以上，而我国仅占20%多；国外载货类专用车中，轻、中、重型比例为343，而我国目前仅为352，中型专用车多而重型专用车少。国外专用车品种已达6000多种31、，我国目前仅不到2000个品种。 我国载货车年产量详见下图：19902005年载货车年产量车型结构 19902005年载货车分车型年产量情况2.1.3.3 专用汽车发展趋势展望1、我国专用汽车面临的发展机遇未来我国专用车市场需求旺盛，市政建设、公路运输将成为专用汽车的主要市场。首先城市建设与服务需要大量的各类专用汽车。根据我国城市建设规划，在未来10年内，我国的城市将由现在的688个增加到800个左右，城市数量的增加，城市规模的扩大，城市功能的增强及其现代化水平的提高，对建筑、环卫、电力、通信、公安以及各类商业运输等城市建设与服务方面的专用汽车将产生较大的需求。另外公路运输与管理也需要各类重型32、专用牵引半挂车、施工、养护专用车辆，特别是高速公路运输、公路养护与管理的专用汽车需求量也较大。在汽车工业“十一五”规划中，适于高等级公路运输的重型半挂牵引车、改装半挂车，一些技术含量高的城市专用汽车、油田专用汽车以及高等级公路维护管理用车，被列为“十一五”期间重点发展的产品。从品种结构上看，厢式车、罐式车、半挂车和城市专用汽车将有较大幅度的增长。其未来几年专用汽车市场有如下重大机遇和预期亮点：北京2008奥运为专用车提供了一个开拓市场的巨大空间。2001年北京申奥成功，北京已决定在未来5年中对城市基础设施建设投人18110亿元资金，重点建设142个项目，其中包括地铁、轻轨、高速公路、机场、运动33、场馆等。因此，未来5年，北京将是全国最大的专用车市场。奥运工程的场馆建设、道路建设需要各种类型的专用车(如土方运输车、起重吊车、混凝土搅拌车、特种运输车、消防车、工程车、抢险车等)及其他为奥运会直接服务的专用车辆(如冷冻冷藏运输车、封闭式货车、升降工程车、邮政车、救护车等)，还有许多外围及相关工程和行业也需要性能更好的、排放水平更高的专用车。 西部大开发，将促进西部地区专用汽车市场的有效增长。西部地区基础设施投资将达7000亿元，10年内将修建公路35万公里。虽然西部地区仍处在工业化初级阶段，道路条件差.但专用车市场规模并不小。据有关统计，西部10个省、区、直辖市的几大类专用车保有量，在全国的34、平均排位列人前20名。专用载货汽车大类，新疆自治区的保有量居全国首位，四川省居第11位，云南省居第15位。特种汽车大类，四川省的保有量居全国第4位，陕西省居全国第5位。载货车大类，新疆自治区的保有量居全国第6位，四川省居第7位，宁夏自治区居第16位。从西部各省区市的经济类型看，川、渝、陕属综合发展型区域；云、贵属资源加工和旅游业开发型区域；甘、青、宁属工业主导型区域。各区域产业结构不同，资源不同，对各类专用车的需求也不同。因此，应针对西部的经济地理条件，进行认真细致的市场细分，有针对性地开发和投放产品。高等级公路发展，公路运输与管理需要大量专用运输车辆和施工、养护专用车辆。2000年全国公路通35、车里程为140万km，其中高速公路1.6万km。预计2006年全国公路通车里程将达到160万km。高等级公路发展，为公路运输专用车提供了良好的发展条件与市场空间。国家交通部还明确提出:“加快货运车辆的厢式化进程，力争用58年时间逐步淘汰现有普通敞篷货车，实现货物无裸露运输”，这更为各类厢式车特别是重型及半挂厢式车的发展提供了强大的政策支持。此外，公路建设的迅猛发展使公路的养护、管理及事故救援用专用车需求量增多，如抢险车、清道车、道路清扫车、道路划线车、桥梁检测车、巡逻车、垃圾车、现场照明车、急救车、洒水车等等。相关行业发展，将在不同程度上为专用车发展提供市场空间。为了积极应对WTO的挑战和机遇36、，各行各业都在寻求新的突破和发展，对专用汽车的需求会明显增加。比如油田建设需大量的勘探车、钻井车、固井车等油田专用车；机场急需专用车、加油车、扫雪车及食品和货场专用运输车；矿山、大型水利工地需要大量矿用汽车、散装水泥车等；市政、邮政、电信、通讯、金融、工商等都将大量需要适应本行业特色的专用车。据预测，专用汽车的需求量将在2006年需求量基础上以10%的年增长率递增，到2010年将达到50万辆，占全部载货车市场份额的35%以上，当年保有量超过275万辆，出口创汇将达到1.5亿美元。 专用汽车各年需求量与保有量预测 表22 单位：万辆年份2004年2005年2006年2007年2008年需求量2237、.525.428.030.734.0保有量200214.6232.6253.3275.32008年各类专用汽车需求预测表23 单位：万辆类 别需求量需求比例（%）自卸车13.040.0专用自卸车0.61.8牵引车及半挂列车4.814.0厢式车8.125.0罐式车3.39.5起重举升车1.34.0特种结构车1.75.0仓棚车1.20.7合 计34.01002.2 目标市场本项目产品为工程专用车、改装车、自卸改装车等专用车主要目标市场是国内，重点是一汽贸易总公司、北汽福田汽车股份有限公司、北京欧曼重型汽车厂、中国重型汽车集团有限公司、陕西重卡等配套产品。根据生产、供应及销售情况，不断开发国际市场，38、面向周边国家，尤其是俄罗斯、朝鲜、韩国等市场。综上所述，专用车行业是中国汽车工业的重要组成部分，人民生活、国家建设、城市管理、物资供应、医疗卫生、安全消防、战争防御等社会的各个层面对专用车产品都有着大量的需求。用户对专用车的需求量越来越大，产品质量和性能的要求也越来越高。到2010年，我国专用车的需求量在50万辆左右，其中80%以上由国内供应。随着市场需求的增大，技术质量需求的提高，专用汽车生产将向着更专业、规模化发展，市场前景十分广阔。第三章 建设规模及产品方案3.1 建设规模及产品方案3.1.1 建设规模本项目产品主要为工程专用车、改装车、自卸改装车等专用车配套生产车厢、混凝土搅拌罐、随车39、吊车等。在综合考虑市场需求及企业筹集资金能力的基础上，确定本项目年产10800套改装汽车配件。3.1.2 产品方案本项目年产10800套改装汽车配件。其中：年产随车车厢10000套；年产混凝土搅拌罐300套；年产随车吊车500套。3.2 产品规格型号根据各生产厂家要求，本项目配套生产产品规格型号如下：随车吊车产品规格型号表3-1型号吨位吊臂形式支腿形式吊机自重（kg）61612三节直臂H式二支腿80061513.2二节直臂H式二支腿110061503.2三节直臂H式二支腿1100S61694三节直臂H式二支腿150061535三节直臂H式二支腿200061606.3四节直臂H式四支腿3000S40、61718四节直臂H式四支腿4000S617310四节直臂H式四支腿4600S617212四节直臂H式四支腿五节直臂H式四支腿510061652折臂二节直臂H式二支腿75061103.2折臂三节直臂H式二支腿110061525折臂三节直臂H式二支腿250061666.3折臂三节直臂H式二支腿2000616810折臂三节直臂H式二支腿3300616712折臂四节直臂H式二支腿4500生产随车车厢产品规格型号表3-2车箱规格（单位：米）举生形式基本配置5.42.31.5五开箱前举底8周6，1804000套帽缸80泵5.62.31.5五开箱前举底8周6，1804000套帽缸80泵5.62.31.5五41、开箱前举底8周6，1804620套帽缸80泵5.82.31.5五开箱前举底8周6，1804620套帽缸80泵6.22.31.5五开箱前举底8周6，1504000套帽缸80泵6.22.31.5五开箱前举底8周6，1804620套帽缸80泵6.42.31.5五开箱前举底8周6，1504000套帽缸80泵6.42.31.5五开箱前举底8周6，1804620套帽缸80泵6.52.31.5五开箱前举底8周6，1805330套帽缸80泵6.82.31.5五开箱前举底8周6，1805330套帽缸80泵7.02.31.5五开箱前举底8周6，1805330套帽缸80泵7.22.31.5五开箱前举底8周6，18042、5330套帽缸80泵7.42.31.5五开箱前举底8周6，1805390套帽缸80泵7.62.31.5五开箱前举底8周6，1805390套帽缸80泵8.02.31.5五开箱前举底8周6，1806100套帽缸80泵8.22.31.5五开箱前举底8周6，1806100套帽缸80泵6.42.31.5槽式中举底8边6，220缸，80泵6.22.31.5槽式中举底8边6，220缸，80泵6.02.31.5槽式中举底8边6，220缸，80泵5.82.31.5槽式中举底8边6，200缸，80泵5.62.31.5槽式中举底8边6，200缸，80泵5.42.31.5槽式中举底8边6，200缸，80泵4.82.343、1.3槽式中举底8边6，200缸，80泵5.22.30.8三开箱中举底5周3，180缸，63泵5.22.31.0三开箱中举底5周3，180缸，63泵4.82.30.8三开箱中举底5周3，180缸，63泵4.82.31.0三开箱中举底5周3，180缸，63泵4.52.30.8三开箱中举底5周3，180缸，63泵4.52.31.0三开箱中举底5周3，180缸，63泵4.452.30.8三开箱中举底5周3，160缸，50泵4.452.30.8三开箱中举底6边4，160缸，50泵4.22.30.6三开箱中举底5周3，160缸，50泵4.22.30.6三开箱中举底6边4，160缸，50泵3.92.30.44、8三开箱中举底5周3，160缸，50泵 生产车厢变形规格型号表3-3箱长尺寸(mm)每加高100m侧板每加厚2mm底板每加厚2mm前(后)板每加厚2mm3900240800800240420024080080024045005508009002404800600850950240500065090095024052006509509502405400750135095035056008001350110035058008501350120035060009501350125035062001050135013503506400110013501450350680011501450145035045、700012001500150035072001200155015503507400120017001700350760012001750175035080001350180018003508200145018001950350960010001550（1mm）1950350混凝土搅拌罐规格型号表3-4序号罐体规格板材厚度付车架筒体封头大锥小锥叶片18m38mm5mm6mm4mm4mm4mm8mm6mm6mm5mm5mm4mm29 m38mm5mm6mm4mm4mm4mm8mm6mm6mm5mm5mm4mm310 m38mm5mm6mm4mm4mm4mm8mm6mm6mm5mm5mm4mm4146、2 m38mm5mm6mm4mm4mm4mm8mm6mm6mm5mm5mm4mm第四章 厂址选择4.1 厂址所在地理位置4.1.1 地点与地理位置厂址内现已具备“七通一平”的基础条件（七通：供水、排水、供电、供暖、通讯、天然气、道路，一平：场地平整）。4.1.2 厂址土地所有权及占地面积项目厂址占地面积6hm2。目前长春博通专用汽车制造有限公司拥有该土地的使用权。详见附件。4.2 区域概况4.2.1 自然概况4.2.2 工程地质与水文地质1、地质条件长春市位于我国东北地区松辽平原中部，地处吉林省东部低山丘陵向西部台地过渡的地区，属于波状台地平原类型。地势起伏不大。市区海拨在250350m之间，47、地势平坦开阔。 厂地土主要由杂填土、粉质粘土、粘土、含砾中粗砂、全风化粉砂质泥岩、中等风化粉砂质泥岩组成，自上而下依次为：1)填土：杂色，松散；该层厚0.602.80m，主要由粉质粘土及建筑垃圾组成。2)质粘土：黄色褐黄色，可塑偏软；该层厚0.909.30m，fk=175kPa。3)粉质粘土：深褐黄色，硬塑，深部呈坚硬状态，属中压缩性土；该层厚6.7010.30m，fk=270kPa。4)含砾的中、粗砂：褐黄色灰黄色，密实，呈上细下粗的沉积韵律；该层厚0.2m5.80m,fk=360kPa。5)全风化粉砂质泥岩:砖红色，全风化状态，呈硬塑状态，属中压缩性土；勘探层厚0.202.40m，fk=248、70KPa。6)中等风化粉砂质泥岩:砖红色，具原岩结构；勘探层厚0.806.00m，fk=500kPa。7)根据场地剪切波成果资料，本厂地土类别为类。4.2.3 气候、气象条件4.2.4 抗震设防烈度、设计基本地震加速度根据国家地震局中国地震参数区划图（GB183062001），抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g。4.3 建设条件4.3.1 公用设施条件厂址内现已具备“七通一平”的基础条件（七通：供水、排水、供电、供暖、通讯、天然气、道路，一平：场地平整）。1、供电条件场址东侧灯塔路10kV电源已接入厂内，可满足本项目使用。2、供水、排水条件给、排水管网已接入厂内，可供本项目49、使用。3、采暖供热本项目主要是冬季采暖用热，由朝阳经济开发区集中供热锅炉房供给，完全可满足本项目冬季取暖需要。其它公用工程条件如通讯、有线电视等将全部利用现有，实现资源共享，以达到节省投资的目的。第五章 技术方案、设备方案和工程方案5.1 建设原则借鉴国内外汽车零部件公司建设的经验，本项目建设坚持高标准、高起点、规模化的原则，充分兼顾当前与长远、汽车零部件公司与汽车生产公司整体发展的关系，使本项目建设成为技术先进、产品种类齐全、符合国际标准和现代化要求的国内一流的汽车零部件“小型巨人”企业。坚持“少投入，多产出”的原则，发挥投资效益，充分利用厂区现有的基础设施，节省建设投资，提高企业经济效益。50、5.2 项目组成本项目主要内容有生产车间及辅助生产设施。1、主要生产车间生产车间包括冲压车间、焊装车间、机加车间、喷漆车间等，合计建筑面积35712m2。2、辅助生产设施综合办公楼6900m2；门卫93.30m2；蓄水池500m3。总计建设面积42705.30 m2。5.3 技术方案5.3.1 技术方案设计原则1、先进性和前瞻性。提高项目在市场中的竞争能力；2、实用性。与项目资源条件、经济发展、管理水平、建设规模和产品方案相适应，达到发挥其资源优势、降低原材料和能耗、提高产品质量的目的；3、可靠性。采用成熟技术，选用精度和质量都满足要求的国内设备，主要设备引进先进设备，机械化、自动化要以保证质51、量、有利安全、减轻繁重劳动和提高效率为前提；4、经济合理。各工艺技术方案要体现投资小、成本低、利润高的效果；5、适应市场变化。根据市场需求，灵活生产多种产品；6、安全和环保。技术方案选择，要体现以人为本的思想，为生产工人提供安全的工作环境和无污染或尽量减少污染的工艺。5.3.2 工艺技术方案一、冲压车间冲压车间承担随车起重吊车、车箱、混凝土搅拌车的部分钢板、型材、零件存放、钢板、型材下料、折弯成形等任务。产品特点为结构件、品种多，起重臂为六边形，分两段折弯成形，精度要求较高。所用材质为HQ70，转台、底架采用16Mn。结构较复杂。为保证零件的尺寸精度，采用等离子切割机对型材进行切角、切边、切长52、孔等工序的加工。采用数控等离子切割机对起重臂板材进行切割，以保证随车起重运输车起重臂下料精度，采用数控板料折弯机进行零件的折弯工序。每批零件的首、末件加工后，都要进行外观检查，经检验合格的冲压件按品种存放。其主要工艺流程如下：上箱板 切边（数控等离子切割机） 折弯（WS67K-500/6000）二次存放 起重臂下料工艺流程图1下箱板切边（数控等离子切割机）折弯（WS60K-500/6000）存放 折弯（WS67K-500/6000）三次起重臂下料工艺流程图2转台侧板切边（数控等离子切割机）切孔（数控等离子切割机）零件存放起重臂下料工艺流程图3支腿箱板切边（数控等离子切割机）折弯(WS67K-553、00/6000)二次零件存放起重臂下料工艺流程图4二、焊装车间焊装车间主要承担混凝土搅拌车、车箱焊接总成和分总成，随车起重吊车的铆焊总成和分总成、焊接、铆接、打磨等工作。焊装车间生产的最大、最重件为垃圾车容积箱总成：外形尺寸为：460023001730mm；质量：3000kg。焊装车间下设两个工段，一是车箱、混凝土搅拌车焊装工段，下设1条车箱容积箱焊装工位、混凝土搅拌车副车架焊装工位、小件工作地；二是随车起重吊车焊装工段，下设1条起重运输车焊装线，4个组装工位；辅助材料库、备件库等辅助部门，布置在车间生产间内。为适应多品种生产，车间内主要配备通用设备。其中，起重吊车起重臂用CO2自动焊机焊接，54、其它装焊工作采用弧焊工艺，主要以半自动二氧化碳气体保护焊为主。为保证产品质量，主要件合装采用胎、夹具定位和夹紧，以防止变形。需油漆的总成件用天车吊装到无轨转运车上，拖送到涂装车间；小型零件及分总成采用轮式工位器具存放、叉车运输或人工推送。采用检验样架、样板等检测产品质量。其主要工艺流程如下：1、混凝土搅拌车、车箱总成：左右纵梁及横梁等总成上线底板骨架及底板点定底板总成补焊 翻斗总成补焊 翻斗总成合装点 定底板总成翻转补焊翻斗总成补焊下线运送到涂装车间垃圾车车箱总成工艺流程图2、随车起重吊车起重臂总成上、下箱板点定（焊装夹具按起重臂、臂宽固定）焊接成形（CO2自动焊机）整形（油压机）补强板点定（55、焊装夹具按起重臂后铰点固定）焊接（CO2气体保护焊）打磨焊缝、清理表面运送到涂装车间（底漆）机加车间随车起重运输车起重臂总成工艺流程图3、转台总成底板、两侧板、隔板、轴套点定（焊装夹具按后铰点变幅油缸下铰点固定）焊接成形（手弧焊）打磨焊缝、清理表面机加车间 运送到涂装车间（底漆）转台总成工艺流程图三、机加车间机加车间承担随车起重吊输、车箱、混凝土搅拌车的零部件加工，并负责小件的装配工作。经焊装车间完成的各大总成，涂底漆后转来。对各部件的机加工艺如下：将起重臂置于座标镗工作平台上找正加工变幅铰点孔（T68）加工滑快固定孔（YBZX7632） 移座标加工起重臂后铰点孔入库转台总成工艺流程图1转台置56、于座标镗工作平台上找正 加工转台上铰点孔（T68）移座标加工转台下铰点孔（T68） 移座标加工卷扬装置按装轴孔（T68）加卷扬按装螺栓孔（YBZX7632） 加工回转支承按装螺栓孔（YBZX7632） 入库转台总成工艺流程图2底架置于座标镗工作平台找正加工回转支承按装平面（T68）加工回转减速机按装孔（T68）加工中心回转体按装孔（T68）加工回转支承按装螺栓孔（YBZX7632）加工回转减速机按装螺栓孔(YBZX7632)入库转台总成工艺流程图3轴类下料粗车留3mm余量（C620）热处理调质精车间留0.2mm余量(C620) 磨至设计要求(M131)检查入库转台总成工艺流程图4四、喷漆车间进57、入全封闭烤漆房，按工艺整车喷漆，入库，待售。5.4 设备方案5.4.1 设备选择原则1、主要设备选型与项目建设规模、产品方案、工艺、技术方案相适应，满足项目要求。2、适应产品品种和质量要求。3、提高连续化、大型化生产要求。 4、体现设备的先进性、可靠性、成熟性。5、在满足机械功能和生产过程的条件下，力求经济合理（含用料、制造、操作和维护保养），立足于国内。6、力求通过先进的技术装备，达到世界先进水平，进而提高企业和产品在国内外市场上的竞争力。根据以上原则及生产需要，为节约投资，本项目可利用原自卸改装车分厂、工程专用车分厂和哈尔滨改装车分厂原有主要生产设备456台。根据生产需要，本次拟新购设备共58、计111台（套），具体详见下表原工程专用车分厂设备一览表表5-1序 号名称 数量(台)单价(元)合计(元)备注1电焊机27,000.00 14,000.00 2水烊1300.00 300.00 3等离子切割机37,000.00 21,000.00 4补节胎具23,500.00 7,000.00 5卷板机345,000.00 45,000.00 6CO2焊机73,200.00 22,400.00 7手动焊33,500.00 3,500.00 8焊条烘干炉111,000.00 11,000.00 9焊接胎具326,000.00 78,000.00 10焊接平台430,000.00 120,000.59、00 11底架胎具13,000.00 3,000.00 12电闸箱35,000.00 15,000.00 合计33340,200.00 原自卸改装车分厂设备一览表表5-2序 号名 称 规格型号数量(台)单价(元)合计(元)1液压摆式剪板机2550,000.00 1,100,000.00 2液压摆式折弯机2600,000.00 1,200,000.00 3液压摆式剪板机数控数显QC12K10175,000.00 1,750,000.00 4液压摆式折弯机数控数显WC67K10185,000.00 1,850,000.00 5液压摆式剪板机数控数显QC12Y18105,000.00 1,890,060、00.00 6液压摆式折弯机数控数显WC67Y18120,000.00 2,160,000.00 7数控仿形切割机262,000.00 124,000.00 8数控仿形切割机280,000.00 160,000.00 9CO2焊机NBC-500A8610,800.00 928,800.00 10普通车床D6140AX100534,500.00 172,500.00 11车床243,000.00 86,000.00 12车床647,000.00 282,000.00 13起重机5TX360,000.00 180,000.00 14起重机5T 439,500.00 158,000.00 15起重机61、10T168,000.00 68,000.00 16起重机10T168,000.00 68,000.00 17起重机10T168,000.00 68,000.00 18起重机10T168,000.00 68,000.00 19摇臂钻床50555,000.00 275,000.00 20摇臂钻床80572,000.00 360,000.00 21仿形切割机23,050.00 6,100.00 22气保焊机129,500.00 114,000.00 23气保焊机SM7ER5001015,000.00 150,000.00 24小型剪板机355,000.00 165,000.00 25小型剪板机2662、5,000.00 130,000.00 26小型折弯机375,000.00 225,000.00 27小型折弯机2125,000.00 250,000.00 28付车架矫正工装83,000.00 24,000.00 29付车架矫正工装113,000.00 13,000.00 30付车架矫正工装115,000.00 15,000.00 31付车架矫正工装115,000.00 15,000.00 32付车架矫正工装115,000.00 15,000.00 33车厢矫正工装79,300.00 65,100.00 34车厢矫正工装222,000.00 44,000.00 35车厢矫正工装112,70063、.00 12,700.00 36车厢矫正工装117,000.00 17,000.00 37空气压缩机85,500.00 44,000.00 38焊机26-40411,000.00 44,000.00 39CO2焊机K2003612,475.00 449,100.00 40变压器136,770.00 36,770.00 41交流弧焊机BXL-400F-3153,150.00 47,250.00 42交流弧焊机BX6-500102,500.00 25,000.00 43电弧焊机12,500.00 2,500.00 44电弧焊机14,500.00 4,500.00 45电弧焊机14,500.00 464、,500.00 46电弧焊机36,250.00 18,750.00 47底梁焊接大平台25,000.00 10,000.00 48底梁焊接大平台17,500.00 7,500.00 49底梁焊接大平台212,500.00 25,000.00 50底梁焊接大平台115,000.00 15,000.00 51付车架焊接胎具63,000.00 18,000.00 52付车架焊接胎具14,500.00 4,500.00 53付车架焊接胎具16,000.00 6,000.00 54纵梁焊接胎具32,500.00 7,500.00 55纵梁焊接胎具33,000.00 9,000.00 56纵梁焊接胎具1765、,000.00 7,000.00 57纵梁焊接胎具117,500.00 17,500.00 58纵梁焊接胎具112,000.00 12,000.00 59普通摇臂钻床224,500.00 49,000.00 60普通摇臂钻床131,500.00 31,500.00 61普通摇臂钻床133,000.00 33,000.00 62普通摇臂钻床137,500.00 37,500.00 63摇臂钻床140,000.00 40,000.00 64空气压缩机63,780.00 22,680.00 65大型火焰切割机2250,000.00 500,000.00 66等离子切割机439,500.00 158,66、000.00 67自动焊焊机1000型6114,000.00 684,000.00 68半自动埋弧焊机3134,000.00 402,000.00 69环缝半自动焊机1115,000.00 115,000.00 合 计37217,097,250.00原哈尔滨改装车分厂设备一览表表5-3序 号名 称 规格型号数量(台)单 价(元)合计(元)1天车5吨330,000.00 90,000.00 2板料折弯机WF67Y-1003200145,000.00 45,000.00 3液压板式剪板机QC12Y-1225001125,000.00 125,000.00 4二氧焊机KH-5001314,000.067、0 182,000.00 5二氧焊机KH-3501314,000.00 182,000.00 6移动式空气压缩机V-05611014,000.00 4,000.00 7交流弧焊机B6-50058,000.00 40,000.00 8交流弧焊机B1-50048,000.00 32,000.00 9单自动CO2气保护焊机12BC-250(450)46,000.00 24,000.00 10摇臂转床23B2C16,000.00 6,000.00 11仿形气割机CG2-150B12,400.00 2,400.00 12形村切割机13G-H5-40012,000.00 2,000.00 13台钻123168、,500.00 4,500.00 合 计51738,900.00 新购主要生产设备一览表表 5-4序 号名 称 规格型号数量(台)单价(元)合计(元)1直流焊机CLEAN-ARC SS4001012,000.00 120,000.00 2直流焊机CLEAN-ARC SS630817,500.00 140,000.00 3交流焊机BX168,300.00 49,800.00 4交流焊机BX3410,000.00 40,000.00 5交流焊机BX6413,200.00 52,800.00 6液压摆式剪板机数控数显QC12Y10175,000.001,750,000.007液压摆式折弯机数控数显W69、C67Y10185,000.001,850,000.008等离子切割机CUT STAR PS-60311,000.00 33,000.00 9等离子切割机CUT STAR PS-100416,500.00 66,000.00 10全液压数控卷板机W11-302500/3200345,000.00 135,000.00 11CO2气体保护焊机KR20088,000.00 64,000.00 12CO2气体保护焊机KR350810,500.00 84,000.00 13CO2气体保护焊机KR500812,000.00 96,000.00 14CO2气体保护焊机CL500211,600.00 34,70、800.00 15CO2气体保护焊机KA500214,000.00 28,000.00 16焊条烘干炉211,000.00 22,000.00 17焊接胎具226,000.00 52,000.00 18焊接平台430,000.00 120,000.00 19底架胎具23,000.00 6,000.00 20电闸箱35,000.00 15,000.00 21摇臂转床23B2C46,000.00 24,000.00 22仿形气割机CG2-150B12,400.00 2,400.00 23天车5吨330,000.00 90,000.00 合计1114,874,800.00 5.5 土建方案本项目总建71、筑面积42705.30 m2。1、主要生产车间部分主要生产车间为冲压车间、焊装车间、机加车间、喷漆车间等。合计建筑面积35712 m2。主要生产车间为框架结构，单层，层高10m，维护墙为彩钢板，基础采用独立基础。地面采用水泥地面，门采用自动升降门，窗户采用塑铝窗，维护结构采用彩钢板。2、服务性工程部分主要为综合办公楼、门卫，建筑面积6993.3m2。综合办公楼底砖混结构，主体5层局部2层，1层高3.6m，其余各层均为3.0m。基础采用条形基础；外墙采用外墙砖装修，内墙采用内墙涂料；外门采用金属门，内门采用木贴板门，窗户采用塑钢窗；地面采用地砖。综合办公楼主要功能包括办公用房、宿舍、食堂、实验室72、等。详见新建主要建（构）筑物表：新建主要建（构）筑物一览表表55 单位：m2序号车间名称建筑面积层数耐火等级备注1焊接、机加车间149762二级框架结构，层高10m2冲压车间103682二级框架结构，层高10m3喷漆车间103682二级框架结构，层高10m4综合办公楼69005层局部2层二级砖混结构5门卫93.301二级砖混结构6蓄水池300 m3地下砼结构建筑面积合计42705.3044第六章 主要原材料供应6.1 原辅材料、燃料消耗本项目产品生产所需主要原材料为钢板等。详见原辅材料、燃料年消耗一览表：原辅材料、燃料年消耗一览表表6-1序号名称 单 位数 量合计(万元)一自卸车1钢板t65073、013920.002焊丝套86064.503焊条t2300.534液压油t23528.955油漆t1524.866底 漆t1523.007前支油缸套1000018000.008氧气、乙炔等瓶2141.719液压系统补助件（高、底压胶管无缝钢管、密封件、管接头、压力表等）套120011976.4510回转支撑台530201.4011双联泵台535117.8012回转马达台62293.3012回转减速器台550143.0013卷扬减速器台550209.0014卷扬马达台520190.0015液压阀（7种）套650247.50小计45202.00二燃料及动力490.471水50104.732.37274、电44997008000359.983供热面积42705.330128.12合计45692.476.2 原辅材料、燃料来源1、原、辅材料来源项目产品生产所需主要原材料为钢板等，均从武汉、无锡、江苏等厂家和市场采购。详见表6-1。2、燃料、动力来源项目生产所需水、电、供热等，在项目区域内解决。第七章 总图运输与公用辅助工程7.1 总图运输技术方案7.1.1 总平面布置方案1、总平面布置方案本项目厂址位于地面积6hm2，呈梯形，宽约150m，长约400m。厂址内现已具备“七通一平”的基础条件（七通：供水、排水、供电、供暖、通讯、天然气、道路，一平：场地平整）。厂区内总体布置已经按照功能将厂区分为生75、产区、辅助生产区、办公区。其中生产车间位于厂区北部，综合办公楼、门卫位于厂区东部。厂区建道路、环路，路面宽设计为6m，道路转弯半径为8m，道路采用水泥混凝土路面，坡度在0.3%0.6%，可满足生产运输及消防需要。厂区设置大门2座，分别位于厂区开运街和灯塔路。建筑物周围建设硬化道路及停车场，总硬化面积为1.81hm2，可满足生产、消防需要。2、绿化在道路两旁、建筑物周围等地带栽种树木，绿化面积约1.21m，本项目建设区域内绿地率约为20。3、总平面主要指标 总平面指标表表71序号名称单 位指标1厂区总占地面积hm6.02建筑物占地面积hm1.963厂区道路及硬化hm1.814厂区绿化hm1.2176、5建筑密度326绿地率207.1.2 厂内外运输技术方案厂内运输主要是车间内的原材料及成品运输，拟利用货车、叉车、人力运输车等完成。在生产车间内设有5t双梁桥式起重机2台，可满足生产工艺需要。原材料省外进货部分由火车运输至长春后再汽运入厂，本省拟采用汽车运输。本次计划购置货车5台、客车2台，运力不足时由外协解决。7.2 公用工程方案7.2.1 电气工程方案1、负荷及电耗计算项目建成后总用电量为449.97万kWh，消防用电设备为二级负荷，其余为三级。采用需用系数法计算，根据用电设备利用率，确定平均需用系数Kx取0.8，功率因数cos取0.9，计算结果如下：装机容量：Pe=892.80kW有功功77、率：Pjs=624.96kW视在功率：Sjs=781.20kVA无功功率：Qjs=468.72kvar2、供电方案电源引自厂区东侧的灯塔路供电线路，供电电压为10kV，沿地直埋敷设已至厂內，厂內设1000kVA箱式变压器一台，可满足本项目使用。低压系统的自然功率因数为0.8，为了提高变压器带负荷能力，在生产车间设变配电室内进行低压集中补偿，补偿后变压器高压侧的功率因数可达0.9以上。补偿后变压器利用率为71%，变压器采用温度、过流及速断保护。对二级负荷消防用电设备拟新购20kW蓄电池，做为备用电源满足二级负荷供电需求。车间内供电线路将采用暗敷或电缆桥架方式布线。办公等用房采用暗敷方式布线。3、78、车间电气采用集中和机旁两种控制方式，机旁设急停开关。22kW及以上设备采用降压启动，其余采用全压启动。4、照明生产线按工艺要求采用防尘灯、工作台灯等节能灯照明，办公室采用节能日光灯照明。5、防雷与接地在建筑物、构筑物顶部做防雷保护，低压系统所有用电设备的不带电金属外壳均做接零保护，通过建筑物与电缆进出线、用电设备等实现综合接地，其接地电阻小于1欧姆；供电线路的进出线采用浪涌保护器防止侧击雷；室内所有用电设施的电源插座均设置漏电保护措施；实施总等电位联结，潮湿场所作局部等电位联结。7.2.2 供水方案项目生产过程用水为冲洗地面等，用水量为5.0m3/d。生活用水用水量为390人50L/d 60179、1.70 m3/d。总计年用水量5010m3/a，水源由市政供水管网提供。在生产车间内设供水泵房20.5m2，内安装变频供水设施2套（1用1备），消防水泵2套，满足生活及消防供水需要。消防供水管网已环状布置，消防水泵吸水及供水管设置2条。另外，厂区在地下新建消防蓄水池1个300 m3。在厂区内最高建筑物（综合办公楼）顶部，设1个18 m3消防水箱，满足初期火灾扑救需要。7.2.3 排水方案本项目所排放的废水主要为职工生活污水，总排放量为13.36m3/d。污染物排放浓度为：CODCr：300mg/L、BOD5：150mg/L、SS：180mg/L、氨氮：30mg/L，满足CJ30821999污80、水排入城市下水道水质标准，可通过城市下水管网排放。7.2.4 采暖、通风方案1、采暖热负荷采暖建筑有综合办公楼、生产车间等，总面积为42705.30m2，生产车间多数为高大空间车间，因此采暖负荷平均按100W/ m2估算，其它55W/ m2。经计算，全年总耗热量35775.47GJ。2、室外气象参数（l） 采暖计算温度 25（2） 冬季通风计算温度 18（3） 夏季通风计算温度 27（4） 冬季计算相对湿度 72（5） 夏季通风计算相对湿度 65（6） 冬季室外风速 3ms，风向SW（7） 夏季室外风速 2.5m/s，风向S（8） 冬季大气压力 100.13kPa（9） 夏季大气压力 8.4781、kPa（10）日均温度低于5的天数为 175d3、室内采暖计算温度 平均184、热源本项目由朝阳经济开发区集中供热锅炉房供给。 供热管材采用无缝钢管，钢管外加保温绝热材料，沿地下冻层下直埋敷设，室内采用翼型散热器采暖。5、供热管道敷设在厂区内直埋敷设供热管网至各用热建筑内，管道外加绝热保温材料（聚氨酯发泡保温材料）以减少热损失。6、通风车间内有有害气体排放的工序设机械排放系统，综合办公楼内通风采用自然通风方案。7.2.5 通信设施厂内设置机房设置50门程控交换机，本项目拟在车间内、综合办公楼等设置内线电话，供车间调度指挥车间生产及内部通讯联系。70第八章 环境影响评价8.1 厂址环境条件本项目82、厂址位于厂区东侧为铁塔路，西侧为开运街，南侧开发区丙九路，北侧为吉林省圣安商品混凝土有限公司。厂址西距长春市中心约15km，厂区周围无名胜古迹和风景区，也无特殊要求的保护区8.1.1 大气环境目前厂址地区空气环境质量良好，基本符合环境空气质量标准（GB30951996）中二级标准要求。8.1.2 水环境该地区地表水环境质量基本符合地表水环境质量标准（GB38382002）中类标准要求。8.2 设计原则1、符合国家环境保护法律、法规和环境功能规划的要求；2、坚持污染物排放总量控制和达标排放的要求；3、坚持“三同时”的原则，即环境治理设施与项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。8.3 项83、目的污染源与污染物本项目投产后，主要污染源及污染物有：1、生活污水；2、机械加工及设备运行噪声；3、涂装工段产生的喷漆漆雾、机加工段产生的噪声、焊接过程中产生的烟气；4、生活垃圾及固体废弃物。8.4 环境保护措施方案8.4.1 环保质量及污染物排放标准 本项目所在区域为二类区，故环境空气中TSP、SO2、NO2评价标准采用GB3095-1996环境空气质量标准中二级标准，详见下表。 环境空气质量二级标准限值（摘要）表8-1 单位：mg/t污染物1小时平均日平均TSPSO2NO2TSPSO2NO2数值0.500.240.300.150.121、地表水环境根据吉林省地方标准DB22/388-20084、4吉林省地表水功能区的规定，本项目受纳水体伊通河四化桥至万金塔公路桥河段执行GB3838-2002地表水环境质量标准中类标准，其标准值详见表。地表水环境质量标准表8-2 单位：mg /L 污染物类标准值单位来 源COD40mg/LGB38382002地表水环境质量标准BOD510mg/L石油类1.0mg/L挥发酚0.1mg/L氨氮2.0mg/L2、声环境本项目所在区域位于长春市噪声规划的3类区，因此本次评价采用GB309693城市区域环境噪声标准中3类区标准，标准值见下表。城市区域环境噪声标准 表8-3 （等效声级：LeqdB（A）类 别适 用 范 围环境噪声标准值昼 间夜 间3工业区655585、3、废水本项目废水执行CJ30821999污水排入城市下水道水质标准，标准值见下表。污水排入城市下水道水质标准（摘录）表8-4 单位：mg/L（PH值无量纲）序号污染物标准值1氨氮25.0（35.0）2CODcr150（500）3BOD5100（300）4SS150（400）括号内的数值适用于有城市污水处理厂的城市下水道系统4、噪声厂界噪声执行GB12348-90工业企业厂界噪声标准中类区标准，标准值见表7。 工业企业厂界噪声标准 表8-5 等效声级 LeqdB(A)类别昼间夜间65558.4.2 治理方案1、施工期治理方案1、施工期（1）减少扬尘的措施工程施工中基坑挖出的泥土堆放在路旁，旱季86、大风致使扬尘和机械扬尘导致沿线尘土飞扬,影响附近居民。为减少工程扬尘对周围环境的影响，要及时清理多余土方，对堆存土方采取表面夯实处理，在施工中遇到连续晴好天气又起风的情况下，及时对建筑场地洒水降尘，防止扬尘。有关试验结果表明，洒水后可使近距离的TSP浓度降低80%左右，20m以外和地方可降低3050%，50m 以外可控制在1mg/m3之内。（2）施工噪声的控制在施工期间主要有挖掘机、振捣机等施工设备产生噪声，施工单位须到环保管理部门办理建设项目施工环境影响审批表，严格按照环保部门要求进行施工；应选用低噪声、低振动的施工机械设备；购买商品混凝土，避免使用混凝土搅拌机。同时，合理安排施工时间（午间87、12：00-14：00；夜间22：00-6：00时间段内严禁施工），对夜间一定要施工，但又要影响居民声环境的工地，应对施工机械采取降措施，也可在工地周围或居民集中地周围设立临时的声障装置，以保证居民区的声环境质量。（3）施工现场生活垃圾处理工程承包单位应与当地环保部门联系，及时清运施工现场的生活废物。施工点建临时生活区，生活污水排水量小，排水水质简单，对现有城市排水系统影响较水。施工停止，污染源即不存大。施工现场就修建管道与城市排水管网直接相连，生产废水、生活废水经收集后排入下水道内。生活垃圾不得随意丢弃、无定点堆放，就及时清运。施工场地要做到平整干净，排水通畅，无积水，无蛟蝇滋生，禁止随地便88、溺，临时厕所应用水冲式。施工工员饮食炉灶燃用轻柴油或木屑，废木块等，不得排放黑烟。（4）弃土施工单位就按照弃土处理的计划及时运出，在装运的过程中不要超载，并在车顶遮盖，做到沿途不洒落。车辆驶出工地前就将轮子上的泥土去掉，防止泥土带出工地，影响环境整洁，同时施工者对工地门前的道路实行保洁制度，一旦有弃土、建材洒落应及时清扫。施工单位就与运输部门共同做好驾驶员的职业道德教育，按规定路线运输，按规定地点处置弃土和建筑垃圾，并不定期地检查执行情况。施工中遇到有毒有害废弃物应暂时停止施工并及时与地方环保、卫生部门联系，经专业部门采取处理措施后方能继续施工。（5）倡导文明施工要求施工单位尽可能减少在施工过89、程中对周围居民、工厂、学校的影响，提倡文明施工，组织施工单位、街道及业主联络会议，及时协调解决施工中对环境影响的问题。2、营运期治理方案1）废水建设项目生产过程中冷却用水循环使用，不外排，因此本项目所排放的废水主要为职工生活污水，总排放量为13.36m3/d污染物排放浓度为：CODCr：300mg/L、BOD5：150mg/L、SS：180mg/L、氨氮：30mg/L，满足CJ30821999污水排入城市下水道水质标准，可通过城市下水管网排放，经截流进入第一污水处理厂处理达标后排入伊通河。污染物排放量为：CODCr：0.021t/a、BOD5：0.011t/a、SS：0.013t/a、氨氮：090、.002t/a， 对伊通河污染贡献较小。地表水环境影响较小。2）废气治理方案焊接烟气污染防治措施焊接烟气主要来自于CO2气体保护焊机，点焊机在工作过程中产生的含Fe2O3、SiO2、 MnO2等有害物的焊接烟尘及CO2、NO2、O3等气体，该废气拟采用原有排尘系统处理，排风量为200000m3/h，排气筒高度为8m。经排尘处理后焊接烟尘排放量为1.2kg/h，排放浓度为6.0mg/m3，满足GB1621971996大气污染物综合排放标准中规定的排放标准要求。粉尘污染防治措施对于在机加过程中产生的粉尘，本报告建议对主要采尘设备设置局部除尘装置，选用布袋除尘器进行治理，含尘气体经一级布袋除尘器净化91、后，由离心式通风机经风管引于室外排放，排气筒高为15m ,除尘的除尘效率为90%，处理后粉尘的浓度为20 mg/m3，排放量为1.5 kg/h。可以满足GB16297-1996大气污染物综合排放标准中的二级标准中排气筒15m高时的相关规定。漆雾污染防治措施漆雾经水帘式喷漆室净化后漆雾排放量为0.05kg/h。废气排放量为8000m3/h，漆雾排放浓度为6.25mg/m3，可以满足GB16297-1996大气污染物综合排放标准中的二级标准，即排气筒15m高时，颗粒物排放浓度120mg/m3，排放速率3.5Kg/h。3）噪声生产线上噪声强度一般在8595dB（A）左右，为了降低噪声，减少噪音对工人92、的身心危害，并控制对周围环境的影响，设计中采取一定的措施，控制其危害。一是在噪声源上处理，将产生噪声的设备连接部位调整到平衡位置，减少偏心度；在噪声的传播途径上考虑，厂房间采用吸音材料，控制噪声对周围环境的影响。在车间设隔音值班室，减少噪音对工人的危害。二是通过厂区围墙、道路两旁、厂前区与生产区之间设置的绿化带，减少噪音对厂前区及厂界以外的影响。三是在接受点进行防护，如操作工人佩带防护用具耳塞、防声棉、耳罩、防声头盔等。4）固体废物生活垃圾经过收集后统一送到城市垃圾场处理。固体废弃物为修边工序加工的边角余料，可收集后外卖。8.4.3 绿化根据城市总体规划要求，以“环境保护、改善城市面貌和为职工93、提供一流工作环境”的原则，对厂区周边进行绿化，绿化面积为1.21m2，绿地率约为20。8.5 环境投资本项目环保投资约45.50万元，其环保设备及设施费用均含在各车间设备、设施内。8.6 环境影响评价本项目建设中对污水、垃圾、废气、噪声等污染物均按国家有关环境保护标准要求，采取相应的措施，作到达标排放，并在指定场所进行净化和重新利用处理，不会对环境造成影响和破坏。同时，项目建设过程中坚持“三同时”的原则，即环境治理措施与项目主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，确保所有污染物均达标排放。第九章 劳动安全卫生与消防9.1 劳动安全与卫生9.1.1 设计依据1、建设项目（工程）劳动安全卫生监察94、规定（劳动部1997年第三号令）；2、汽车零部件工业劳动保护条例；3、工业企业噪声控制设计规范（GBJ8785）；4、工业企业厂界噪声标准（GB1234890）；5关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定（劳动部1988.5）；6、中华人民共和国安全生产法。9.1.2 设计原则坚持“安全第一，预防为主”的原则，设置必要的劳动安全卫生设施，减少工伤、职业病、火灾等安全隐患，为职工创造安全文明的工作环境。9.1.3 影响卫生及安全因素分析1、生产设备在运转过程中由于防护罩脱落、电源开关裸露、导线破损等引发的对人员的伤害；2、原材料在搬运、调运、加工过程中碰撞、滑落等造成的意外人身伤害；3、95、雷击、火灾等意外伤害；4、噪声影响，主要指机加工序、空压机等设备将产生较高的噪声，可能引起人员不同程度的听觉失灵，损伤内耳和引起耳鸣，从而妨碍人体正常的听觉能力；5、生产废气烟尘的危害。9.1.4 职业卫生及安全措施1、职业卫生措施（1）防噪音在满足工艺生产要求的前提下，尽量选用低噪音设备，并增设消音装置，设置隔音值班室，同时加强个人防护。（2）通风降温夏季生产时可对车间进行机械通风降温，为工人提供良好的工作环境。（3）防废气危害对生产线上能产生有害气体的工序，采用封闭或机械排放设施，降低废气对工人和环境的危害。锅炉烟尘采取高效收尘设施，净化后其排放浓度低于国家标准。2、劳动安全措施（1）防机96、伤各生产车间内机械设备的传动部分均设置防护罩或防护栏杆；为了保证重型设备检修时的安全，设置必要的起重设备；在需要跨越传输设备的地方，设置人行过桥；凡集中控制的电力传动设备，均设置强制性声光信号，并设置机旁紧急停机开关，以防误操作引起人身及设备事故。（2）防摔伤车间内的各种爬梯、过桥等均设置扶手，工作平台设置1.05m的防护栏杆。（3）安全用电所有正常不带电的电气设备金属外壳均采用接地或接零保护；照明配电箱采用带电保护的自动开关；检修照明采用36V安全电压。（4）对危害部位采取保护措施（a）生产岗位工人在操作时应佩戴防护耳塞，防治噪声危害；（b）生产等有废气、粉尘产生的工序设置密闭隔离措施，防止97、污染物扩散，同时设置抽风、收尘等设施，使有害气体、粉尘能有效地排除车间外，减少其对生产工人的危害。（5）防火在设计上按消防规范设置一定数量的消火栓和灭火器，同时建立消防组织，制定防火规章制度和灭火方案，定期组织防火教育和消防演习；其次要保护消防设备和消防器材完好可靠，平时勤检查勤维护，禁止挪做它用。9.1.5 劳动保护本着积极改善工人劳动条件、减少职业危害、保证职工在生产过程中人身安全和身体健康等原则，采取措施如下：1、生产线尽可能采用自动控制及机械化生产，减少工人的劳动强度，对生产过程中货物搬运，考虑叉车、吊车、手推车等机械操作，配置各种安全防护设施及报警装置，设备布置时充分利用自然采光及通98、风，以改善生产环境。2、生产车间设控制室及休息室等生活保健设施，最大限度地保护职工的身心健康；3、定期为生产工人进行体检，对个别岗位采取定期轮换；成立专门职业安全健康管理体系，健全企业自我约束机制，标本兼治，综合治理，把安全工作做好。9.2 消防9.2.1 依据1、建筑设计防火规范（GB500162006）；2、建筑灭火器设置设计规（GB501402005）；3、建筑电器设计技术规范（GBJ1683）。9.2.2 生产线火灾危险性类别及建筑物耐火等级依据建筑设计防火规范要求，确定生产类别：生产车间为丁类。本项目建筑物耐火等级均为二级。9.2.3 消防措施为了保证人员及设备安全，切实做到防患于未99、然，将遵守“预防为主，防消结合”的方针，严格执行建筑设计防火规范及国家有关规定，确定工程方案，以防止和减少火灾的危害。1、消防用水量（1）室外消防用水量最大建筑物为生产车间，根据建筑设计防火规范规定，体积在500120000m3的厂房，耐火等级为一、二级，生产类别为甲、丁、戊类厂房，室外消火栓用水量为25 L/s。（2）室内消防用水量最大建筑物为生产车间，层高10m（小于24m），建筑物体积大于10000 m3，根据建筑设计防火规范规定，室内消火栓用水量为10L/s。厂区同一时间发生火灾次数按一次考虑，火灾延续时间按2小时计算，一次消防最大需要用水量按室内外消防用水总量考虑，即一次消防最大需要100、用水量为：V最大（2510）L/s23600252m。本项目消防水池300m3，可满足消防供水需要。2、消防系统（1）消防水源由新建的300m3消防蓄水池供给。（2）消防管网厂区室外敷设消防专用供水管网，供水管网环形敷设。室内消防给水管道设计2条，并与室外环状管网连接。（3）消火栓根据规范要求，设置室外地下式消火栓2个，距离道路旁1.5m处，消火栓保护半径不超过150m，消火栓间距不大于120m。在厂房和综合楼内已设置一定数量的室内消火栓，消火栓间距不大于50m。（4）消防水箱在厂区最高建筑物顶部设18m3高位水箱1个，满足初期火灾扑救需要。在厂区总平面布置上，按建筑设计防火规范规定，满足防火101、间距、防爆、消防的要求，做到人流、物流分开，便于火灾发生时的安全疏散。厂区内设有环形消防通道，消防车可以靠近每一个建筑物，能在火灾发生时及时扑救。3、建筑防火建筑材料采用非燃体材料，并按照规范设置防火墙、防火门，在钢结构表明涂刷防火漆。9.2.4 建筑物灭火器配置根据建筑灭火器设置设计规范，确定变配电器为中危险级，办公区、生产区等为轻危险级。为了有效扑灭建筑物初期火灾，减少火灾损失，按照规范要求，结合危险级别及生产性质，配备相应数量的灭火器（干粉灭火器及干砂）。第十章 节约能源10.1 概述能源是经济发展的动力之源，为了合理用能和节约能源，促进国民经济可持续发展，原国家计划委员会、国家经济贸易102、委员会和建设部联合发文（19972542号），印发关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估规定。我国解决能源问题的方针是开发与节约并举，把节约放在首位。节能工作是一种特定的“能源开发”，是解决我国能源供应紧张、保护能源资源、保护环境的有效途径。我国目前的能源利用水平远低于世界发达国家，节能工作基础还很薄弱，节能工作潜力很大。节约能源是我国的基本国策之一，是发展经济的一项长远战略方针，是经济活动中面临的最普遍也是最迫切需要解决的问题。合理利用能源、降低能耗，对于降低成本、提高经济效益乃至于改变我国能源浪费严重的现状都具有重要意义。本项目在设计研究过程中，从工艺路线的确定，103、到主要设备的选择等，都把节约能源做为重要环节来考虑。10.2 编制依据1、中华人民共和国节约能源法；2、中华人民共和国清洁生产法；3、中华人民共和国可再生能源法；4、中国节能技术政策大纲；5、评价企业合理用电技术导则（GB3485）；6、评价企业合理用热技术导则（GB3486）；7、评价企业合理用水技术导则（GB7119）；8、企业能源计量器具配备和管理导则（GB/T17167）；9、国家计划委员会、国家经济贸易委员会和建设部“关于固定资产投资工程项目可行性研究报告节能篇（章）编制及评估规定”（19972542号）；10、节能设计规范；11、固定资产投资项目节能评估及审查指南（2006）；12104、吉林省节约能源条例。10.3 综合能耗消耗本项目消耗能源种类、年消耗量、折算标煤系数、折标煤量，电力为主要消耗指标。详见下表：能耗消耗表表6-1序号耗能种类单位年消耗量折标煤系数折标煤量(t)1电kWh44997000.1229kg/（kWh）553.012采暖热量GJ 35775.470.03412kg/MJ1220.663自来水t50100.257kg/t1.29合计1774.9610.4 可比能耗计算10.4.1总能耗量项目总能耗量1774.96t标准煤。10.4.2可比能耗计算本项目合计建筑面积42705.30m2。可比能耗计算表表6-2序号指标名称单位指标备注1单位面积综合能耗t/105、 m2a0.07172单位面积耗电kWh/ m2a0.01293单位面积耗热量t/ m2a0.02864单位面积耗自来水kg/ m3a0.030210.5 节能措施10.5.1建筑节能1、本项目采用民用建筑节能设计标准、PVC塑钢门窗等标准进行建设，采取缩小房屋体型系数，在墙体拐角处做好保温，防止产生热桥等保温措施；2、屋顶保温采用聚苯乙烯泡沫保温板；3、外墙面及屋顶面选用浅色面材料，以利于房间保温节能。10.5.2 电气节能1、供热、供水等设备优先选用国家推荐的、质量合格的节能型产品，以达到节能降耗的目的；2、选用低损耗变压器，力求降低用电设备自身损耗；3、合理选择变压器的位置，力求使用使其106、处于负荷中心，从而最大限度减少配电距离，降低电缆的线路损耗；4、选用无功功率自动补偿装置，保证大大量感性负荷工作状态下，自动调整无功功率，降你无功损耗；5、楼梯采用声控自动节能灯具；6、场内照明回路设照明控制器，根据日升日落开启光源，午夜关闭部分照明灯具，达到节能目的；7、选用载流量大、线路损耗水的高质量铜芯电缆，减少线路损耗。10.5.3 采暖节能1、选用保温效果好的墙体材料，在保证生活的正常情况下，降低建筑物耗热量，从而达到节能的目的。2、在供热管网各环路的建筑路口处安装采暖平衡阀，以利于管道的水力平衡，达到节能目的。3、加强管网保温，减少能量损失。本项目采暖供热系统按连续供热进行设计，采107、暖供热管道厚度要按现行国家标准设备及管道保温设计导则（GB8175）中经济厚度的计算公式确定。4、采暖系统采用三通调节阀，防止过热，以利节能。10.5.4 节水1、供水系统采用合理的工艺流程，推荐使用充气水嘴、真空排水系统的等先进的节水技术。卫生器具管件、洗碗机等采用节水型设备，各独立单位的给水、总入口处均设水表。采取防渗漏措施，杜绝水量流失。2、选择耐旱草种和树种，以减少浇水次数，绿化浇灌采用先进的节水浇灌技术。3、建议建筑屋顶雨水设集中收集系统，并设置降雨初期弃流装置。在设有雨水收集的屋顶不得采用污染雨水水质的防水材料。第十一章 组织机构及劳动定员11.1 组织机构项目建成后由长春博通专用108、汽车制造有限公司实行独立核算，自主经营，自负盈亏。根据业务需要，公司实行总经理负责制，最高管理层为董事会。公司设立管理办公室，总经理负责公司的日常经营管理。11.2 劳动定员根据生产设备及工艺的具体要求，设置生产岗位。劳动定员为390人，其中，生产工人及后勤服务人员332人，管理及技术58人。11.3 工作制度年工作日为300天，日工作班次为3班，班工作时间为8小时。11.4 职工来源及培训项目建成后，新招聘岗位工人79人，其中，业务骨干、部分技术管理人员由现有公司委派，生产、辅助人员及不足的技术管理人员可向社会招聘。其中，工人要求具有高中毕业以上文化水平，管理和技术人员具有大专毕业以上文化水109、平，而管理人员要有2年以上的生产管理经验。为保证产品在市场上具有较强的竞争力，必须保证产品质量。因此，本项目将对关键岗位职工进行技术培训。在试车投产前培训完毕，并经考试合格持证上岗。培训要有目的、有针对性、分批次、分层次进行，培训方法主要有三个途径：一是请专家到厂讲课；二是到国内同类厂家学习相关技术；三是参与本厂设备的实际安装，在安装调试工程中学习提高，确保在投产后能独立操作本岗生产系统，使生产顺利进行。第十二章 项目实施进度12.1 项目实施原则为使本项目能够顺利实施，特制定项目实施过程需遵守的原则：1、严格按照建设工程程序，统筹安排各项工作，尽量避免由于工作不能协调造成的浪费；2、认真做好110、建设期的质量工作，确保工程各阶段、各工序的质量，以达到国家规定的标准；3、项目建设中必须严格按照设计要求和规定的方案进行，任何人不得更改，如有问题，需与设计单位协商并由设计单位出具“变更通知单”解决；4、投资控制重点抓设计及前期工作，实施过程中，应将质量控制与工期控制有机结合，达到协调一致；5、实施全程跟踪管理。12.2 项目实施进度安排项目实施期即为投资期，是指从正式确定建设项目（批准可行性研究报告）到达到正常生产这段时间。结合本项目的工艺技术路线、资金筹措方案，参照类似工程建设的经验，确定本项目建设期为2年，拟于2008年3月开始，至2010年2月竣工验收并正式投产。项目建设分阶段进行，为111、了提高工程建设速度，采用各环节前后紧密衔接、有的环节同时开展、有的环节交叉进行的方式建设，具体安排如下：1、项目准备阶段（1）2008年34月，项目编制及批复工作；（2）2008年57月，工程勘察设计、设备考察、订货及项目招标工作，同时落实项目建设资金。2、施工阶段（1）2008年8月2009年10月，土建施工；（2）2009年11月，设备安装；（3）2009年12月，工程竣工验收；（4）2010年1月，投入运营。详见项目实施与建设进度表。项目实施进度详见表121“项目实施进度表”。73项目实施与建设进度表表12-1时间进度项目2008年2009年2010年3月4月5月6月7月812月18月9112、月10月11月12月12月一、项目准备阶段可研及批复勘察设计、设备、工程招标二、施工阶段土建施工、设备安装竣工验收投入运营第十三章 投资估算与资金筹措13.1 投资估算13.1.1 编制依据及说明1、国家发展改革委、建设部审定出版的建设项目经济评价方法与参数发改投资(2006)1325号（第三版）。2、建筑工程费：依据当地及同行业指标进行编制。3、设备购置费：设备按厂家出厂价或参考同类工程估算，运杂费含在设备费中。4、安装工程费：根据设备类别按一定的比例计取，给排水管道、供热管道、供电线路等的安装工程费按定额计取；5、基本预备费按第一、二部分费用之和的10计取。6、国家及地方有关规定。13.1113、.2 项目总投资构成项目总投资由建设投资、建设期利息、流动资金构成。13.1.3 建设投资估算建设投资由工程费用（建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费）、工程建设其它费用和预备费组成。1、建筑工程费估算项目建筑工程费总计10323.38万元。2、设备购置费估算设备购置费按生产厂家报价或参考同类工程估算，估算总额为2541.04万元。其中企业利用原有资产1817.64万元。3、安装工程费用估算根据设备类别按一定的比例计取，安装工程费按定额估算。估算总额为133.90万元。4、工程建设其它费用估算工程建设其它费用根据国家和吉林省有关规定计取。其中：（1）建设单位管理费，主要包括项目承办单位经114、费及项目承办单位开办费。即工作人员工资、差旅费、合同契约公正费及其它管理费用等，按按财建2002394号文件采用差值法估算。因本项目进口设备费占比例较大，因此，在按照国家标准计算。（2）招标服务费，按计价格20021980号文件招标代理服务收费暂行办法采用差额定律累计法估算。（3）工程设计勘察费：按计价格200210号文件工程勘察设计收费管理规定采用差值法估算。（4）环境评价费：根据国家计委计价格2002125号文件计算。（5）工程监理费：根据国家发展改革委、建设部关于印发建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知（发改价格2007670号）。工程建设其它费用估算总额为1722.21万元 5、预115、备费估算基本预备费按建设投资的10%计算，为1290.29万元。另外，根据国家有关规定，建设期涨价预备金暂不计算。以上建设投资合计16010.82万元。13.1.4 建设期利息估算建设期利息696.60万元。13.1.5 流动资金估算流动资金采用分项详细估算法，对构成流动资金的各项流动资产和流动负债分别进行估算，流动资金估算总额为685.20万元。详见附表“流动资金估算表”。13.1.6 项目总投资项目总投资估算为17392.62万元，其中：建设投资16010.82万元，建设期利息696.60万元，流动资金685.20万元。详见总投资估算表。13.2 投资计划与资金筹措13.2.1 投资计划本116、项目建设期为2年，建设期第1年投入14500.00万元，第2年投入其余资金。13.2.2 资金筹措项目总投资17392.62万元，其中：申请银行贷款6000万元，其余资金由建设单位自筹解决。76第十四章 工程招标根据国家发展计划委员会发布的工程建设项目招标范围和规定及建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定的规定，对本项目所涉及的地质勘察、工程设计、工程监理、工程施工以及设备采购等相关工作均采取招投标制，在招标过程中严格遵守中华人民共和国招投标法。结合本项目建设进度等具体情况，项目招标活动拟采取委托招标组织形式，采取面向社会公开招标。为规范项目的招标活动，本项目招标活动中的招标117、范围、招标组织形式及招标方式应报项目审批部门核准，经核准后建设单位如再作变更，需重新向原审批部门办理审批手续。项目审批部门将核准变更项目招标内容的意见抄送有关行政监督部门。本工程招标基本情况详见下表“工程招标基本情况表”。77招标基本情况表招标范围招标组织形式招标方法不采用招标方式招标估算金额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察、设计235.02建筑工程10323.38安装工程133.90监理工程115.03设备购置723.40其他情况说明： 2008年3月78第十五章 财务评价15.1 编制依据、说明及基础数据15.1. 1编制依据及说明1、国家发改委、建设部建设118、项目经济评价方法与参数（第三版）。2、有关现行财税制度、法规、政策。3、各专业提供的有关设计数据。15.1.2 编制说明项目建成后，年产10800套改装汽车配件建设项目1、建设期和生产负荷（1）建设期本项目建设期为2年。（2）生产负荷项目建设期为2年，第3年达到年产80，第4年及以后各年均达到年产1002、折旧及摊销根据规定，主要生产设备折旧年限为10年，辅助生产设备和电脑、运输设备折旧年限为5年，固定资产折旧残值率为10%。无形资产和其他资产分别按10年和5年摊销。3、工资及附加费本项目定员人数为390人，人均收入14400元/年（含14%的福利费和附加）。4、税金及税率本项目应纳税税种有：119、增值税、所得税、城市维护建设税及教育费附加。其中，增值税税率为17，城市维护建设税及教育费附加分别为增值税税额的7%和3%。5、修理费修理费按固定资产原值的3%计。6、营业费用营业费用按营业收入的5.0%计取，营业费用主要指营业广告费及销售费用等。7、项目计算期依据项目具体情况，确定项目计算期为12年。8、项目基准收益率参照同行业平均收益水平，结合项目资金成本确定本基准收益率为12。15.2 财务分析15.2.1 成本分析原材料、燃料价格为含税到厂价，各种原材料均在国内购买。本项目平均年总成本费用为49652.38万元，详见附表“总成本费用估算表”。15.2.2 营业收入及利税分析1、营业收入120、项目营业收入构成具体详见下表：年产随车车厢10000套4.30万元/套43000万元；年产混凝土搅拌罐300套31万元/套9300万元；年产随车吊车500套11.23万元/套5615万元。经计算，正常年收入57915万元，年平均营业收入56756.70万元营业收入、营业税金与附加和增值税估算详见附表“营业收入、营业税金与附加和增值税估算表”2、利税分析经计算，平均年利润总额5173.87万元，年营业税金及附加175.49万元，年所得税1293.47万元，年增值税1754.95万元。详见“营业收入、营业税金与附加和增值税估算表”、“利润和利润分配表”。15.2.3 盈利能力分析通过对本项目全部投121、资现金流量分析：所得税前：财务内部收益率为27.44 %；财务净现值为14864.41万元（Ic=12%）；投资回收期4.90年（含建设期）。所得税后：财务内部收益率为22.05%；财务净现值为9128.33万元（Ic=12%）；投资回收期5.56年（含建设期）。详见全部投资现金流量表。15.2.4 借款偿还计划本项目借款6000.00万元，贷款年利率为7.74，以未分配利润、折旧费和摊销费作为还款来源，对贷款进行偿还。经计算，借款偿还期为3.69年（含建设期2年）。详见借款还本付息表。15.2.5 不确定因素分析1、盈亏平衡分析项目盈亏平衡计算（以生产能力利用率表示）：由计算结果表明，盈亏平122、衡点比较合理，当项目生产能力利用率达到48.81%时，企业可获得盈亏平衡，表明项目具有较强的抗风险能力。详见下图：2、敏感性分析通过建设投资、营业收入、经营成本三个主要经济因素变动时，对企业财务内部收益率影响程度进行分析。由以上统计数据可以看出，营业收入和经营成本较为敏感，因此，建设单位在生产中，应加强管理并不断研发新技术、新产品，提高产品科技质量，降低原材料及能源消耗，采取多元化策略占领市场，为目标市场提供最满意的产品。详见下图：15.2.6 企业生存能力分析为了使企业能够正常营运，则企业每年的财务净现金流量均需正值。根据财务计划净现金流量计算，项目计算期内每一年的净现金流量均为正值，说明企123、业具有一定的生存能力。财务计划净现金流量情况详见附表“财务计划净现金流量表”。15.3 财务评价结论从财务评价的各项指标看，项目盈利能力较强，本项目盈亏平衡点较合理，说明项目具有较强的抗风险能力，从财务评价的角度上看，本项目是可行的。90第十六章 风险分析风险是不以人的意志为转移并超越人们主观意识的客观存在，具有可变性，这里指经济活动发生损失的不确定性，它有可能是基于人们对客观事务认识能力的局限性，以及预测本身的不确定性导致项目实施后的实际情况可能与预测的基本方案产生偏差，致使预测结果带有不确定性。投资项目的风险就是指由于这种不确定性的存在导致项目实施后偏离预期结果损失的可能性。在项目的实施过124、程中各种风险在质和量上随着项目的进展不断变化，有些风险得到控制，每一阶段都可能产生新的风险，在项目的全寿命周期内，风险无处不在、无时没有。风险的大小既与损失发生的可能性（概率）成正比，也与损失的严重性成正比。投资项目的风险分析就是通过对风险因素的识别，采用定性分析或定量分析的方法估计各风险因素发生的可能性对项目的影响程度，揭示影响项目成败的关键风险因素，提出项目风险的预警、预报和相应的风险对策，为投资决策服务。其目的是让投资者认识和控制风险，在有限的空间和时间内改变风险存在和发生的条件，降低其发生的频率，减少损失程度，但不可能完全消除风险。风险分析的另一重要功能还在于它有助于在可行性研究的过程125、中，通过信息反馈，改进项目设计方案或优选设计方案，从而直接起到降低投资项目风险的效果。16.1 项目主要风险因素识别经分析，本项目主要的风险因素有：1、市场风险市场风险主要指汽车市场需求的不确定性。2、工程风险工程风险主要包括建设方案与工期等存在的各种不确定性给项目带来的风险。3、环境影响环境影响方面的风险主要指工程运营期汽车尾气排放对周围水资源、树木植被、自然环境等产生的负面影响，致使项目不能顺利实施或需要增加大量投资进行治理等。4、投资估算风险投资估算的风险主要来自工程方案变动的工程量增加、工期延长，人工、材料、机械台班费、各种费率、利率的提高等。5、财务风险财务方面的风险一是来自汽车零部126、件销售市场、收费标准的不确定性，二是投资或营运成本费用的增加等，使项目的盈利水平达不到预期目标。16.2 主要风险程度分析1、专用车销售市场风险市场需求决定销售量，销售量决定生产规模。如果一些不可预期的因素（如经济衰退、战争等）导致汽车零部件产量下降，或者其它类似企业相继建成与本项目形成市场竞争，使本项目没有达产经营时，财务效益降低，将会出现较大的投资风险。2、工程建设风险工程造价和工期是本项目主要的工程建设风险。建设中招投标实施的成功与否，将直接关系到工程建设的质量和造价，工程如果延期，将影响资金回收。3、环境影响经环境影响评价，本项目的建设对周围环境影响不大，可以与周围环境长期协调发展。1127、6.3 防范和降低风险措施根据对各种风险因素及风险程度的分析，项目面临的主要风险已经明确，针对这些风险因素提出如下的防范和降低风险的对策。1、完善各种设施建设，增强市场竞争力和吸引力。虽然无法预测未来不确定性因素对项目的影响，但是可以通过有效手段规避可预测风险。根据汽车零部件市场发展的实际情况，完善各种设施建设，增强市场竞争力和吸引力，使由于项目自身原因所导致的市场风险降至最低。2、加强项目施工管理，提高工程质量在项目的建设上要注意以下几个问题：(1)协调市场同相关方面的关系与抓紧工程建设必须同时进行；(2)认真贯彻项目基本建设程序，保证工程质量；(3)注意关键工程的进度，注意每一影响工程进度128、的关键部位；(4)选择好设计、施工、监理单位，认真把好设备、材料订货关，是保证工程质量和进度的关键。3、加强项目的经营管理，提高经济效益。加强项目的经营管理，主要是围绕增收节支开展工作，尽量减少项目运营的服务费用和管理费用，提高项目运营的经济效益，防范和减低各种经营风险。16.4风险控制本项目可控制风险主要有工程风险、技术风险、外部协作条件风险等。为了将这些风险降低到最低限度，要密切关注国内外专用车的发展和进步，及时掌握和运用新技术，不断改进和提高技术水平，使企业有强大的发展后劲。同时要加强企业内部管理，节能降耗、降低成本，增强竞争力。另外，要与当地有关部门搞好协作关系，保证交通运输、供电的正129、常运行，将上述风险发生的可能性降低到最低程度。16.5风险转移在项目的建设和运营中将向保险公司投保，将项目的部分风险损失转移给保险公司承担。另外，在购买设备中可能存在的风险，可以采用非保险转移的方式，即在签订合同时将部分风险损失转移给合同方承担。综上所述，本项目有一定的风险，属于一般风险，建议建设单位采取有效措施规避风险。第十七章 研究结论项目的建设符合国家经济贸易委员会发布的工业行业“十五”规划中的汽车行业“十五”规划和吉林省人民政府“关于印发吉林省汽车产业2005-2010年发展规划的通知”（吉政发20053号）文件精神的要求，项目建设符合国家、吉林省、长春市汽车零部件工业长远发展的需要。130、项目建成投产后，既参与本地区市场竞争又面向全国乃至国际市场，经市场分析、产品方案、建设方案、技术经济分析和财务评价等主要环节的论证，项目反映了零部件加工的生产经营特点和盈利能力。项目具备生产技术先进，自动化程度高，科技含量高。产品定向生产这是项目的优势所在，主要技术经济指标反映了项目的投资利润率高，回收期短，抗风险能力较强的特点。经财务分析与测算，平均年营业收入为56756.70万元，项目投资税后财务内部收益率为22.05%，净现值为9128.33万元（Ic12%），税后投资回收期5.56年（含建设期）。项目建设可以满足项目的需要。项目的建设，符合我国汽车零部件行业产业政策，具备系统开发、生产、配套的能力。生产技术先进，自动化程度高，科技含量高。项目建成后，经济效益好，同时，本项目建设，还可直接间接、个就业岗位。从宏观、技术和经济角度看，本项目建设是可行的。