1、2010年重庆市县1500亩名优茶叶种植基地改扩建项目可行性研究报告目 录第一章 总论11.1项目单位基本情况11.1.1概况11.1.2财务状况11.1.3法人代表基本情况21.1.4技术支撑单位21.2项目建设方案31.2.1 项目名称、建设性质及建设地点31.2.2 建设规模及产品方案31.2.3 技术、设备、建筑物41.3投资结构及资金来源41.4项目效益41.5可行性研究报告编制依据51.6综合评价6第二章 背景及必要性72.1项目建设背景72.1.1项目提出的主要依据72.1.2项目提出理由82.2项目建设的必要性82.2.1是升茶叶产品市场竞争力，带动区域经济发展的需要82.2.2、2是实现劳动力良性转移，完善农业产业链条的需要92.2.3是建设社会主义新农村、增加农民收入需要92.2.4是优化经营模式，促进统筹城乡发展的需要92.2.5是促进当地生态环境建设的需要10第三章 建设条件113.1项目区概况113.1.1建设地点选择113.1.2自然资源状况113.1.3社会经济现状123.1.4本行业发展现状123.1.5相关产业发展状况123.2项目建设条件优劣势分析133.2.1优势条件133.2.2项目劣势分析14第四章 市场分析与销售方案164.1市场分析164.1.1茶叶市场供求现状及前景分析164.1.2项目产品的市场竞争优势174.2销售策略、方案和营销模式3、174.2.1市场定位174.2.2营销模式184.3市场风险184.3.1项目产品市场风险因素184.3.2防范和降低风险对策18第五章 建设方案205.1产品方案和建设规模205.1.1产品方案205.1.2建设规模205.2建设规划和布局205.2.1总平面布置原则205.2.2布局205.3建设标准和产品标准215.3.1项目建设标准215.3.2产品标准215.3.2主要建设内容215.4生产工艺技术方案215.4.1技术路线215.4.2工艺技术来源的可靠性和可得性275.4.3工艺技术方案225.4.4主要技术参数275.4.5物料消耗定额及平衡285.5设备方案285.5.1选4、型原则285.5.2设备购置295.5.3设备清单295.6建筑方案295.7节能减排措施305.7.1节水措施305.7.2节能措施315.8实施进度安排315.8.1建设工期315.8.2进度安排315.8.3工程进度计划表32第六章 环境影响评价336.1环境影响336.2环境保护与治理措施336.2.1设计依据336.2.2治理措施336.2.3产品质量安全方案346.3评价与审批34第七章 项目组织与管理357.1组织机构与职能划分357.1.1建设期的机构设置357.1.2项目运营期机构设置357.1.3组织机构职能划分367.2劳动定员367.3经营管理措施367.3.1项目建设5、管理措施367.3.2项目营运管理措施387.4技术培训387.4.1社员技术培训397.4.2农户种植技术培训397.5劳动安全、卫生与消防39第八章 投资估算与资金来源408.1投资估算依据408.2投资估算408.2.1建设投资408.2.2建设期利息418.3资金来源418.4资金使用和管理428.4.1财政资金使用和管理428.4.2其它42第九章 财务评价439.1财务评价依据、原则、方法439.1.1依据439.1.2原则439.1.3假设条件和评价方法439.1.4基本参数的选取449.2营业收入、营业税金和附加估算449.2.1营业收入449.2.2营业税金及附加459.3总6、成本及经营成本估算459.3.1单位产品生产成本估算459.3.2项目总成本估算459.3.3经营成本估算469.4财务效益分析469.4.1盈利能力分析469.4.2清偿能力分析479.5不确定分析479.5.1盈亏平衡分析479.5.2敏感性分析479.6财务评价结论48第十章 社会效益分析4910.1社会评价基本结论4910.2农业产业化经营4910.2.1壮大主导产业，调整产业结构4910.2.2建设现代农业，促进产业化发展等4910.2.3发挥辐射带动作用5010.3农民增收、农业增效评价5110.3.1农民增收5110.3.2农业增效5210.3.3对比分析52附表1 可研报告编写7、人员情况表附表2 建设投资估算表附表2-1 土建投资明细表附表2-2 设备投资估算表附表2-3 科技投资明细表附表3 流动资金估算表(流通设施和部分种养项目用)附表4 资金筹措与使用计划表附表5 总成本费用估算表附表5-1 每吨茶叶生产成本表附表6 固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表7 利润及利润分配表附表7-1 销售（营业）收入、销售（营业）税金及附加和增值税估算表附表8 项目投资现金流量表附表9 财政资金使用明细表附表10 财务计划现金流量表附表11 资产负债表附图1 项目区位图一附图2 项目区位图二附图3 项目现状图附图4 项目规划图附图5 盈亏平衡分析图附图6 敏感性分析图8、附件1： 项目申请逐级联合上报文件附件2 合作社营业执照附件3 组织机构代码证附件4 合作社转登记证明附件5 合作社章程附件6 合作社管理制度附件7 合作社成员出资情况的说明附件8 合作社成员出资清单附件9 社会中介机构出具的2007、2008年度财务审计报告附件10 银行存款证明附件11 自筹资金承诺函附件12 信用证明附件13 合作社成员代表大会同意申报项目的决议附件14 租赁土地协议附件15 技术咨询协议书附件16 茶叶代理销售协议附件17 龙头企业证书附件18 质量管理体系认证证书附件19 总社“千社千品”证明文件附件20 商标注册证书附件21 全国工业产品生产许可证附件22 环境保护9、预审意见附件23 重庆市工商联合会会员企业证书附件24 重庆市茶叶协会会员证书附件25 获奖证书第一章 总 论第一章 总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况云阳县歧阳茶叶专业合作社是2003年1月成立的云阳县第一家农民茶叶专业合作社，该合作社于2008年3月按照农民专业合作社法依法进行了转登记。该社以县级农业产业化龙头企业重庆龙缸茶业有限公司（云阳县盘龙供销有限责任公司全资子公司）为龙头，充分利用该公司资金、人才、场地及市场网络等优势，聘请重庆市农业科学院茶叶研究所的专家、技术人员对茶叶生产、加工等技术进行全面指导。实行自主经营、自负盈亏、自我服务、民主管理。合作社现有入社农户118户，其中10、农民成员户116户，拥有茶叶基地2000亩。专业合作社成立以后，通过合作社的全力打造，其生产“龙缸云雾”系列名优绿茶产品多次获奖，被评为2003年重庆市第五届“三峡杯”优质名茶，2005年全国“华茗杯”优质名茶称号，被2007年重庆市西部农展会组委会评为“消费者满意产品”，2008年，荣获中国（重庆）茶业博览会银奖、第七届“三峡杯”名优茶评比“银奖”称号。目前专业合作社已通过QS认证和ISO9001：2000系列质量管理体系认证。1.1.2财务状况云阳县岐阳茶叶专业合作社2007年资产总额200.5万元，固定资产143.6万元，流动资产27.9万元，净资产200.4万元，负债总额0.1万元，所11、有者权益200.4万元，营业收入71.2万元，净利润2.0万元，净资产收益率1.0%，投资报酬率1.0%，资产负债率0.1%。2008年资产总额212.3万元，固定资产138.2万元，流动资产24.5万元，净资产201.6万元，负债总额10.7万元，所有者权益201.6万元，营业收入138.9万元，净利润6.5万元，净资产收益率3.2%，投资报酬率3.1%，资产负债率5.03%。1.1.3法人代表基本情况杨江陵，男，云阳县双江镇人，高中文化，中共党员，1963年10月8日出生，1982年参加工作，先后担任过营业员、保管员、业务员等工作，1997年11月至1998年10月担任云阳县沙沱供销社副主12、任，1998年10月至2001年7月担任云阳县龙角供销社主任、法定代表人，1999年3月至2001年7月兼任凤鸣供销社主任、法定代表人。2002年1月至今连选连任云阳县盘龙供销有限公司董事长、总经理，重庆龙缸茶业有限公司执行董事、经理，云阳县歧阳茶叶专业合作社主任。杨江陵同志被重庆市人事局、重庆市供销合作总社评为2003、2008年度先进个人；云阳县委评为云阳县优秀人才；云阳县委、县政府表彰为“再就业标兵”。当选为云阳县政协十一、十二届委员、云阳县盘龙镇党代表。该同志个人诚信度高，无不良记录。1.1.4技术支撑单位重庆市农业科学院茶叶研究所，始建于1952年，原为四川省农业科学院茶叶研究所，113、997年重庆直辖后更名为重庆市茶叶研究所，2005年与重庆市农科所等5个单位合并组建为重庆市农业科学院。该研究所已有50多年的科研历史，是全国农业旅游示范基地、西南大学（原西南农业大学）的教学试验基地，下设茶叶工程、茶叶育种栽培、茶叶综合利用等多个专业研究室。重庆市农科院茶叶研究所建所50年多来，围绕茶叶生产上的重大技术问题，先后开展了有机茶基地建设及产品研究、茶树害虫调查及性信息诱捕试验、茶叶中农药残留控制技术试验示范、山地茶园水士保持研究，茶树优质高效栽培技术研究，优质高抗茶树新品种选育，绿茶浓缩汁加工关键技术研究、颗粒茶新工艺技术及产品开发研究、风味茶加工关键技术研究、超微绿茶粉加工关键14、技术研究、茶叶标准化生产关键技术引进消化与创新研究、针形名茶工业化生产关键技术研究、针形名茶加工技术示范与推广等180余项课题研究，获得成果奖励86项，发表科研论文400余篇，育成国家级茶树良种8个、省级良种4个，获国家发明专利3项，创制获奖名茶20余只。目前，已基本建设完成重庆市茶叶工程技术研究中心，并进入国家公益性行业科技创新支撑计划。1.2项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点1.3.1.1项目名称2010年重庆市云阳县1500亩名优茶叶种植基地改扩建项目1.2.1.2建设性质改扩建1.2.1.3建设地点重庆市云阳县票草乡歧阳村1.2.2 建设规模及产品方案1.2.2.1建15、设规模引进福鼎、南江2号、早白尖等优质茶树品种，改扩建名优茶叶种植基地1500亩，年新增鲜茶叶200吨。带动农户种植茶叶10000亩。1.2.2.2产品方案年新增鲜茶叶200吨。1.2.3 技术、设备、建筑物1.2.3.1技术来源的可靠性和可得性本项目根据绿茶的生产特性与种植特点，标准化、规范化建立无公害绿茶生产示范基地，技术可靠。项目实施小组由重庆农科院茶叶研究所的从事茶叶种植研究的专家教授和专业合作社的专业技术人员组成，为项目的建设提供了强有力的技术支撑。1.2.3.2仪器设备拟购买机动喷雾器10台，采茶机5台，单人修剪机10台，双人修剪机10台，共35台。1.2.3.3土建工程扩建业务用16、房200平方米，排水沟2500米，蓄水池100立方米，积肥池150立方米，生产便道4100米，土壤平整改良500亩，灌溉系统4000米。1.2.3.4建设期限一年，2010年112月。1.3投资结构及资金来源总投资245.0万元，其中土建工程152.5万元，设备购置安装18.2万元，工程建设其他费用66.8万元，预备费7.5万元。申请国家农业综合开发资金60.0万元，地方财政配套资金36.0万元，业主自筹149.0万元。1.4项目效益1.4.1经济效益项目达产年新增销售收入为200.0万元，年均新增净利润为40.1万元，投资收益率为19.8，税后财务内部收益率为12.7，税后财务净现值为87.17、4万元，投资回收期为7.3年。因此，项目具有较好的盈利能力和抗风险能力，项目方案可行。1.4.2生态效益本项目通过大力推广无公害茶园标准化种植技术，可有效减少农药和化肥的用量，提高土地质量，这对于改善项目区及周边环境较有利。1.4.3社会效益项目的实施将使项目区标准化无公害茶叶种植得到规模化发展，这对形成当地特色主导农产品，调整当地农业产业结构、增加农业效益都将起到重要作用。同时，本项目将有力带动当地相关产业的发展，促进农民收入的增加和农村经济的进一步繁荣。本项目实施将直接提供15个固定就业机会，间接提供就业机会1000余个，直接带动500户农户种植茶叶，每户增收5410.5元。1.5可行性研18、究报告编制依据1.5.1重庆市供销合作总社 重庆市财政局 重庆市农业综合开发办公室关于申报2010年国家农业综合开发供销合作社项目的通知渝供发200993号；1.5.22010年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲；1.5.3国家农业综合开发资金和项目管理办法（2005年财政部第29号令）；1.5.4财政部的通知（财发200859号）；1.5.5中华人民共和国农民专业合作社法；1.5.6国家农业综合开发“十一五”规划基本思路；1.5.7重庆市国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要；1.5.8重庆市“十一五”农业发展规划；1.5.9重庆优势农产品区域布局规划（20082015年）19、；1.5.10建设项目经济评价方法与参数（第三版）；1.5.11业主提供的相关资料。1.6综合评价本项目建设符合国家产业政策相关要求，有利于充分发挥区域优势，提升茶叶产品市场竞争力；有利于实现劳动力良性转移；有利于促进当地生态环境建设；有利于促进社会主义新农村建设、增加农民收入；有利于进一步壮大云阳县岐阳茶叶专业合作社规模，增强合作社带动效益。本项目市场前景广阔，选址恰当，技术成熟可靠，建设方案合理，实施风险较小，带动农户多，社会效益和生态效益显著，经济效益良好。可行性研究表明，本项目建设是必要的，也是可行的。建议尽快立项实施。第 15 页 第二章 背景及必要性第二章 背景及必要性2.1项目建20、设背景2.1.1项目提出的主要依据2.1.1.1国家产业政策中共中央、国务院在国民经济和社会发展第十一个五年规划中要求提高农业综合生产能力，积极发展品种优良、特色明显、附加值高的优势农产品。中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见中提出支持优势产区积极推进蔬菜、水果、茶叶、花卉等产业发展。2.1.1.2地区产业政策茶叶是重庆山区的主导及优势农产业。重庆是世界茶树原产地之一，全市40个区县中有37个区县种植、加工茶叶，其中1万亩以上连片茶园的区县有18个，1千亩以上连片茶园的乡镇近100个，有茶叶生产企业325个、专业公司20余个，相关从业人员在150万人以上。茶业是解21、决三峡库区产业“空心化”问题的特色产业，也是重庆市山区农村经济的优势产业。但目前重庆茶业发展不平衡，无性系良种比例小，种植不规范，单产低，茶叶经营组织化程度低，这一系列问题需要我们大力加强茶树种植基地建设。本项目实施是提升云阳茶产业的重要措施。茶叶是云阳县的支柱农产业，该县按照统一推广无性系良种、统一采摘标准、统一加工工艺流程、统一质量分级标准的“四统一”要求，着力打造标准化无公害茶叶示范区，从而促进全县茶叶产业持续、快速、健康发展。同时，作为云阳县重点培育的茶叶专业合作社岐阳茶叶专业合作社通过本项目建设将进一步扩大自身规模，增强带动能力。2.1.2项目提出理由重庆是世界茶树原产地之一，茶业是22、解决三峡库区产业“空心化”问题的特色产业，也是重庆市山区农村经济的优势产业，目前，重庆茶业发展不平衡，无性系良种比例小，加工设施陈旧，茶叶经营组织化程度低，重庆市长期外调市外茶叶的情况还将长期存在。茶叶是云阳县的支柱产业，项目实施有利于进一步提高云阳山地茶业在农业中的地位,更好的服务“三农”。该县按照统一推广无性系良种、统一采摘标准、统一加工工艺流程、统一质量分级标准的“四统一”要求，着力打造标准化无公害茶叶示范区，从而促进全县茶叶产业持续、快速发展。同时，作为云阳县重点培育的茶叶专业合作社，岐阳茶叶专业合作社通过本项目建设将进一步扩大自身规模，增强带动能力。本项目的提出正是以重庆市茶叶产业现23、状为背景，云阳县打造标准化无公害茶叶示范去为基础，岐阳茶叶专业合作社自身的需要为前提提出的。2.2项目建设的必要性2.2.1是提升茶叶产品市场竞争力，带动区域经济发展的需要茶叶质量安全事关广大人民群众的身体健康和生命安全，随着人民生活水平的快速提高和茶叶进口国绿色壁垒的日益森严，茶叶的质量安全问题越来越引起政府和消费者的重视。为进一步提升当地茶叶产业市场竞争力，推广应用标准化无公害名优茶叶种植生产技术迫在眉睫。通过本项目建设，推广标准化无公害茶叶种植技术，可提高当地茶叶的整体品质，增强茶叶产品市场竞争力，从而带动项目区区域经济发展。2.2.2是实现劳动力良性转移，完善农业产业链条的需要重庆茶区24、大多处于盆周山区及深丘地带，远离中心城市及交通要道，中、小城镇建设相对滞后，交通不便，就业门路亦较狭窄。茶业属于劳动力密集性产业，这对吸纳农村劳动力具有十分重要的作用。随着土地流转政策的逐步落实，茶园将进入专业承包，规模经营，实现龙头企业带动的规模化、专业化、产加销一体化的产业化经营格局。实现茶树良种化及茶园耕作，采茶、制茶都需要大量农村劳动力，从而促使农村劳动力实现良性转移，缓解大、中城市剩余劳动力的就业压力，完善农业产业链条。2.2.3是建设社会主义新农村、增加农民收入的需要项目区周围的农民种植茶叶还是按照传统的一家一户分散种植，规模小、产量低，由于受缺乏规范的茶叶种植管理技术与正确的病虫25、防治知识及农民自由性种植等影响，种植的茶叶品质低下，产量低，市场竞争力弱。目前，项目区农民迫切需要提高种植技术平，增加种植效益。通过本项目建设，引导农户集约化、规模化、科学化种植茶叶，实行统一管理，统一耕作，统一供种，统一种植，为农民免费提供技术服务和技术培训，提高茶叶产量和质量。同时，通过示范推广，带动农户科学种植，提高农民茶树种植技术水平，引导农民根据市场需求逐步实施适度规模种植，降低种植的市场风险，切实增加农民收入，促进当地社会主义新农村建设。2.2.4是优化经营模式，促进统筹城乡发展的需要国务院关于推进重庆市统筹城乡改革和发展的若干意见（国发20093号）提出：重庆是集大城市、大农村、26、大库区、大山区和民族地区于一体，城乡二元结构矛盾突出，始终把解决好“三农”问题作为全部工作的重中之重。国家把重庆确定为城乡统筹发展的综合改革试验区，其目的就是解决城乡统筹问题。项目采用“专业合作社基地农户”经营模式，通过示范种植、标准化技术指导和统一收购销售的方式，带动农户发展优质茶叶种植，不仅对实现茶叶种植的产业化发展有利，而且能稳定增加农民收入，进一步加快项目区新农村建设和统筹城乡发展的步伐。2.2.5是促进当地生态环境建设的需要实现退耕还林还草，保护当地生态安全是当地环境建设的任务之一。当地坡度在25以下需要改造的坡耕地中绝大多数属宜茶的弱酸性土壤。由于茶树系多年生常绿植物，在退耕还林的27、生态建设中，模拟自然生态系统实行乔木茶树草类立体复合种植，是防风固土，减少冲刷的重要措施。既有长期经济效益，又有短期经济效益的生态茶园建设的成功模式。采用以上模式退耕还林，既可使坡耕地光能和土壤养分得到多层利用，又可保证良种茶树在较佳的生态环境中充分展现优良品种特性，提高茶叶产量和品质，促进当地生态环境的不断改善，达到区域经济、社会、生态的可持续良性发展。第三章 建设条件第三章 建设条件3.1项目区概况3.1.1建设地点选择3.1.1.1选址原则和依据一是符合有关主管部门制定的茶叶产业规划布局要求；二是符合当地土地利用发展规划和村镇建设发展规划的具体要求；三是坚持以近郊为主，集中成片；四是有良28、好的气候条件，土壤、空气、水质无污染，能够达到无公害茶叶产地环境标准；五是当地有种植茶叶的基础，积极性高；六是水、电、交通、通讯等基础条件较好；七是灌溉水源丰富，达到防洪、防涝、排涝的要求。3.1.1.2地理位置云阳位于重庆市东北部、三峡库区腹心地带，西距重庆主城区约300公里，东距湖北宜昌约260公里，相距万州五桥飞机场、万州火车站约50公里；票草乡位于县境东南距新县城45公里的歧耀山尾部，幅员面积100.8平方公里。岐阳村位于票草乡南部，项目区北靠大茶园，南临陡梯子，西依水井垭口，东靠岐阳关。3.1.1.3占地面积与土地权属本项目所占1500亩土地均为合作社租赁的土地，租赁年限为50年，土29、地利用类型为山地。3.1.2自然资源状况项目区内地处亚热带季风气候区，日照充足，夏季炎热，冬季暖和，年降雨量1165.8毫米，年均日照时数1497.3小时左右，年平均气温15左右。土壤肥沃，植被丰富，适宜茶树生长，林地面积达6万余亩，2000年至今，退耕还林1.3万余亩。3.1.3社会经济现状票草乡辖13个村151个组14个乡属单位，5923户、23178人。截止2008年，全乡工农业总产值达到1.05亿元，农民人均纯收入达到2411元。粮食产量年平均7000万吨，肉牛存栏5000余头，年出栏4000余头。社会事业蓬勃发展，票草卫生院被评为全县唯一特色中医卫生院，票草小学建成全县网络示范学校，30、票草、歧阳两所小学毕业考试几年来连续位居片区前列。乡域内民风纯朴，人民勤劳善良，社会紧然有序，多年来，全乡无重大刑事、治安案件。3.1.4本行业发展现状云阳县茶叶产业是农业产业结构调整的重点产业之一。近三年来，县农业局和质监局合作完成了“茶叶标准化示范区”项目建设，改造低产茶园2000亩，兴建两个示范基地茶园。2008年，云阳县龙缸茶业公司和相思茶叶公司按照食品生产加工各项要求，引进两套名优茶加工设备，新建两个茶叶加工厂，通过QS认证，通过规范茶叶加工，提高了茶叶产量和质量。2008年，全县春茶产量146吨，产值380万元，其中名优茶60吨，产值240万元。3.1.5相关产业发展状况云阳作为一31、个山区农业大县，农业产业占当地县域经济中占有主导地位，2008年云阳县粮食产量为43.5万吨，人均粮食占有量为328.3公斤；油料产量为1.6万吨；水果产量为74564吨；水产品产量为5180吨；生猪出栏达到915081头；肉类总产量达到89397吨。3.2项目建设条件优劣势分析3.2.1优势条件3.2.1.1政府大力支持重庆优势农产品区域布局规划（20082015年）中提出加快无公害名优茶生产基地建设和低产茶园改造，提高规模化、集约化程度，在该规划中将云阳县票草乡列入了优势农产品（茶叶）的优势产区。因此项目建设将会得到重庆市政府的有力支持。茶叶作为云阳县的特色产业之一，一直以来受到县委县政府32、的高度重视。云阳县制定了多项政策确保茶叶这一优势特色产业能够持续高速发展，项目所在区域为云阳县标准化无公害茶叶生产基地，因此本项目得到了有关政府的高度重视和大力支持，为本项目的顺利实施提供政策上的保障。3.2.1.2生态资源条件项目区属亚热带季风气候区，日照充足，夏季炎热，冬季暖和，多伏旱多秋雨，立体气候显著。多年平均气温17.719.1，最低月一月均温7.8 ，最热月八月均温28.6。全年无霜期为230290天，年降雨量1165.81499.5mm。项目区多云雾、寡日照，四周植被葱茏，环境优美，适宜茶叶种植项目区地貌类型为喀斯特地貌，土壤类型主要以紫色土为主，占耕地88.3%，次为山地黄壤或33、准黄壤。项目茶叶基地在歧耀山脉之中，海拔1000米左右，酸度4.06.5，硒含量高达0.37PPM，属国内少有的富硒优质茶产区，适宜发展绿色生态茶园。3.2.1.3有强大的技术支撑项目业主实力较为雄厚，拥有一批优秀的专业技术人员，加工设备先进，研发能力强。公司与重庆农科院茶叶研究所建立了长期的技术合作关系，为本项目茶树栽培、育种、茶树保护、茶叶加工、茶叶专利产品成果转让等方面提供强有力的技术支持。该研究所有大量的土壤、肥料、茶叶技术方面的专家，有多套可供项目实施的成熟技术，技术支撑实力强。3.2.1.4基础设施条件3.2.1.4.1供水条件项目区自然条件良好，水资源丰富，只要加强水利设施建设，34、增加蓄水量，减少不必要的浪费，能保证茶叶正常生长需要。境内水源清洁无污染，符合无公害生产要求。3.2.1.4.2供电、交通、通讯等基础条件项目所在地农网改造已完成，用电有保障。固定电话、移动电话、电视、宽带、交通等基础设施健全，通讯条件较好。项目区内交通发达，道路条件好。3.2.1.4.3项目区为农村区域环境，周边无工矿企业等污染源，植被覆盖率较高，空气清新无污染。3.2.1.4.4项目单位已经对1000亩茶园进行了土地平整和改良，已有各类仪器设备25台、套，以及各种配套设施设备。3.2.2项目劣势分析3.2.2.1存在的主要问题本项目主要障碍因素是无公害茶树种植对技术要求高，项目涉及和带动的35、农户多，管理比较分散，收购的农产品数量较大，资金需要较大的规模。3.2.2.2解决方案1、根据无公害茶叶种植技术要求较高，对农药和肥料的类型和用量有严格的要求，合作社将加强种植人员技术培训，定期聘请种植技术人员到农户种植基地巡查指导，严格按规范化种植要求进行种植，以保证茶叶产量和品质，确保项目效益。2、积极获取云阳县及基地所在村、镇政府的支持和合作，通过示范基地的良好效应带动农户种植，切实做好茶叶收购工作，解除农户的后顾之忧。3、积极争取有关政府部门在立项、政策、贷款等方面的支持，制定合理的实施计划，加快建设进度，保证项目的顺利实施。第四章 市场分析及销售方案第四章 市场分析与销售方案4.1市36、场分析4.1.1茶叶市场供求现状及前景分析4.1.1.1茶叶市场供求现状目前世界上有60多个国家种茶，150多个国家和地区进口茶叶，每天消费量达30亿杯，人均年消耗茶叶由上世纪初的0.2公斤提高到目前的0.5公斤，增加了2.5倍。我国现有茶园约2300万亩，年生产茶叶100万吨以上、茶副产品4万余吨、茶树修剪及更新改造采摘枝叶5多万吨。重庆作为3000多万人口的大城市，既是茶叶生产区，又是茶叶消费区。重庆市常年种植面积45万亩，总产量约3万吨以上，茶叶总产值3亿元以上。重庆市一年茶叶的年消费额约4亿元，本地产茶叶占到了仅四成左右，数量约为4000吨至5000吨，以中档绿茶、花茶为主。另外六成则37、被江浙、福建等地的名茶、花茶、沱茶等品种瓜分。2002年绿茶的出口价格降至最低点, 离岸价为每吨1191.35美元；之后一路上扬，2006年超过1995年的历史高点，2007年继续上涨，达到1899.67美元/吨，5年共上涨59.45%，平均年上涨142美元/吨。国内绿茶价格受到自然灾害和供求关系的影响近年来持续上涨，2008年绿茶的价格平均在18元/公斤左右，高的甚至到达了1600元/公斤。4.1.1.2茶叶市场前景分析据分析，未来几年全国茶叶面积、产量、销价均会有所上涨，在各种茶叶产品中，绿茶生产特别是名优绿茶发展较快，乌龙茶和普洱茶也将持续发展，保持稳定的有红茶、花茶和其他茶类，边销茶比38、例将有所下降。国内茶叶的消费热点是名茶、有机茶和无公害茶，大力发展绿色有机茶叶，是今后世界茶叶市场的潮流和趋势。目前“有机茶”在国际市场上销势甚好，价格普遍走高，预计到2012年后其消费量将会占到全球茶叶销售总量的35%以上。我国茶叶生产将会继续保持增长态势，茶饮料市场将进一步看好。随着重庆城乡统筹建设工作的推进，人民生活水平、文化素养提高及人口交往增多，品名茶、优质茶和作为礼品馈赠的人将越来越多，按人均年消费0.45公斤茶叶，重庆城镇茶业市场的本地消费就达到5850吨，重庆茶产品销售市场前景看好。4.1.2项目产品的市场竞争优势4.1.2.1富晒优势。茶叶中的硒属于有机硒类，有机硒能保护细胞39、膜结构不变，过氧化物的伤害而完整无损，还能帮助肝脏分解毒素，防治酒精性肝病，解酒保肝，防止肝脏癌变。据检测，项目区硒含量高达0.37PPM，属国内少有的富硒优质茶产区。4.1.2.2低成本优势。西部的劳动力价格比江浙茶区低40%，对于茶叶这个劳动密集型产品，无疑是非常有竞争力的，同时燃料价格也比江浙茶区低。4.1.2.3天然无公害优势。本项目茶树种植区远离工业区，无污染源，具生产无公害茶叶优势，更为消费者青睐。 4.2销售策略、方案和营销模式4.2.1市场定位4.2.1.1茶叶是云阳县着力发展的优势产品之一，本项目依托云阳县标准化无公害茶叶生产基地的市场影响力，做大做强现有市场的同时，积极开拓40、新场。4.2.1.2供应国内茶叶销售和加工用茶，包括国内茶叶加工、产品批发市场及零售等，满足市场对茶叶及其制品的需要。4.2.2营销模式项目将通过各地区经销商建立全国销售网络，并在产品上市前后加强宣传和市场营销，让市场了解产品的品质和特点，树立品牌形象，提升产品档次。拟采取以下销售策略:4.2.2.1宣传策略：在地方及全国有较大影响的媒体上进行产品及合作社形象宣传，介绍产品的品质及特点。4.2.2.2产品推介促销策略：利用本地或外地举办的贸易洽谈会、交易会、展销会等机会，举办产品展销、定货等方式，进行产品推介促销活动。4.2.2.3与当地举办的地方文化、经贸活动相结合，加强地方特色产品的推介，41、扩大产品及合作社知名度。4.2.2.4与各地大型超市合作开展联合促销活动，在扩大知名度的同时增加产品销售量4.3市场风险4.3.1项目产品市场风险因素目前本项目的产品销售虽不存在问题，但随着大型种植基地建成后，市场供应量增加，加上市场上茶叶价格波动较大，使本项目销售存在一定市场风险。4.3.2防范和降低风险对策首先，合作社加强对种植户的培训，引导种植户进行科学、规范的种植；其次项目业主应加强市场调查、分析，针对市场动态加强产品宣传，提高产品知名度及市场竞争力，以尽量减少产品因市场变化带来的风险。第 51 页第五章 建设方案第五章 建设方案5.1产品方案和建设规模5.1.1产品方案根据市场发展状42、况和本地资源情况，本项目主要产品为无公害绿茶。品种种植新增规模及产量见下表：表5-1 品种种植规模及产量序号品种种植面积产量备注1绿茶1500亩200吨5.1.2建设规模1.2.2.1建设规模引进福鼎、南江2号、早白尖等优质茶树品种，改扩建名优茶叶种植基地1500亩，年新增茶叶200吨。带动农户种植茶叶10000亩。5.2建设规划和布局5.2.1总平面布置原则5.2.1.1满足无公害茶叶生长环境，使各生产环节紧密衔接。5.2.1.2生产道路满足种植、管理、采收的需要，建筑物间通道间距能满足运输和管线布置的要求，并符合防火、抗震、安全、卫生、环保、噪声等规范的要求，合理使用场地。5.2.1.3建43、筑形体要整齐，以节约用地。5.2.2布局本项目拟在云阳县票草乡岐阳村建立1500亩名优茶叶种植基地，具体布局情况详见附图45.3建设标准和产品标准5.3.1项目建设标准5.3.1.1砌体结构设计规范(GB50003-2001)；5.3.1.2建筑地基基础设计规范(GB50007-2092)；5.3.1.3水土保持综合治理技术规范（GB/T16453.1-1996）；5.3.1.4农田排水工程技术规范SL/T4-1999；5.3.1.5国家及当地的现行设计规范和技术标准；5.3.2产品标准无公害食品 茶叶(NY5244-2004)5.3.2主要建设内容本项目主要建设内容见下表:表5-2 项目建设44、内容一览表序号项目名称单位数量备注1业务用房平方米2002排水沟米25003蓄水池立方米1004积肥池立方米1505生产便道米41006土壤平整改良亩5007灌溉系统米40005.4生产工艺技术方案5.4.1技术路线本项目引进福鼎、南江2号、早白尖等优质茶树品种，运用名优茶叶种植技术，该技术包括种植地点选择、新品种引进、茶叶种植、病虫害防治和采收等五个方面，在这五个大的方面中有包含了若干个小的流程。新品种引进种植地点选择茶树种植采收病虫害防治图5-1 茶叶新品种引进筛选示范图5.4.2工艺技术方案说明本项目种植根据各种品种不同的生长特性，在茶树种植、田间管理、病虫害防治、采收加工等各个生产环节45、都实行统一的技术规范，以确保产品品质。该项目种植技术方案如下。5.4.2.1种植地点茶树种植地宜选择在高山南面的山坡，或地势不高，坡度在25以下的山坡，土壤pH在4.56.5之间，土层深厚，有效土层超过80cm，养分丰富而且平衡，在045cm土层的有机质含量15g/Kg，有效氮含量20mg/Kg，有效钾含量100mg/Kg，有效磷含量20mg/Kg，镁、锌等元素不缺。5.4.2.2茶树种植1、种植密度目前，茶园种植密度主要有两种：一种是大行距为1.5米小行距0.33米株距0.33米，双行双株种植方式；第二种大行距为1.2米小行距0.33米株距0.15米的双行单株种植方式，每亩用苗量均为600046、株左右。 根据当地的土质条件，肥料条件，管理水平，茶树品种，该项目茶基地采用双行单株栽培茶树。2、开沟施底肥 茶树种植，先应平整土地，再开种植沟分层施入有机肥做底肥底肥施下后，其上盖土5厘米左右，以避免树根接触肥料，防止灼根。3、茶苗移栽茶苗移栽时期最好是在茶树停止生长的秋季或羿年早春为宜，若秋季干旱严重，可在翌年早春雨水逐渐增多又无冻害时移栽，以提高移栽后茶苗成活率。茶苗要求：苗高25厘米以上，主干基部粗34毫米，无病虫害的1龄苗。起苗时尽量少伤根，多带土，若晴天起苗，应在前一天将苗地淋透水，以保证起苗质量。起苗后用ABT生根粉，溶液进行浆根促使苗根系恢复，提高茶苗成活率。移栽前先准备好2根47、长绳，在每根绳上按33厘米长逐点打上标记，将打好标记的绳子固定在种植沟两端，定下茶行及茶丛的位置，然后按标记逐点挖种植穴。穴深20厘米左右，一人挖穴，一人种苗，边挖边种，种苗者一手持2株苗，苗与苗要分开，一手在种植穴中铺平根系，使根系能自然舒展，然后回土覆盖，将土压紧实埋土过半时淋足定根水，待水渗透完后继续加盖一层厚约35厘米的土，不能过深或过浅。以便于茶苗尽快恢复生长，并提高茶苗成活率。茶苗种植时，种植沟的平面要低于原梯平面5厘米左右，保留一浅沟，有利于抗旱保苗。移栽后要及时离地15厘米处保留12个分枝，进行第一次定型修剪。4、苗期管理主要是茶苗移栽后一至二年的管理，中心是保全苗，壮苗和树冠48、培育。其主要管理内容包括抗旱保苗，勤除杂草，间苗补苗等。5、茶树修剪茶树修剪是认为地抑制顶端主枝生长优势的措施，可刺激着生部位较低的芽萌发新枝，增强树势，培养高产优质树冠。茶树修剪方法主要有幼龄茶树的定形修剪，成龄茶树的轻修剪与深修剪，衰老茶树的重修剪与台灲等。5.4.2.3幼龄茶树的定形修剪茶苗定植后，当苗高达到30厘米以上，主枝粗达3毫米以上时，即可进行第一次定形修剪，剪后留高15厘米左右。生长较差的茶苗，未达上述标准时，应推迟定形修剪时期。定形修剪后，要注意留养新梢，并加强培肥管理。以后每年进行一次定形修剪。每次定形修剪的高度可在上次剪口上提高15厘米左右。1、成龄茶树的轻修与深修剪（149、）轻修剪：轻修剪的程度以剪去蓬面上35厘米的枝叶为度，也可以剪去上年的秋梢，留下夏梢。青，壮年期的茶树，轻修剪可每年或隔年进行一次，每次在原剪口上提高23厘米（2）深修剪：剪除密集细弱的“鸡爪枝”层，使茶重新抽发新枝，提高茶树发芽能力，延长茶树高产稳产年限。深剪度较深，一般降低冠面 15 25 厘米。2、衰老茶树的重修剪与台刈（1）重修剪：重修剪的对象是衰老和未老先衰茶树。重修剪的程度要掌握恰当，过轻效果不显著，过重则恢复慢，影响产量。一般80厘米以上的茶树，保留可掌握在3540厘米，部分低矮茶树，以剪去原茶树高的1/2为宜。（2）台刈：是一种更为彻底的改造树冠的修剪技术，台灲的对象是极度衰老50、的茶树，以重新培养成全新的树冠。5.4.2.4茶园施肥1、施肥的原则以有机肥为主，有机肥与无机肥相结合；以氮肥为主，氮，磷，钾三要素相配合，注意全肥；重视基肥，基肥与追肥相结合；合理施肥；以根际施肥为主，根际施肥与根外施肥相结合。2、茶园施肥技术基肥一般在秋末冬初，茶树地上部分停滞生长或封园停产后施入为宜。追肥是在茶树生长季节分次施用，根据茶树一年内生长发育需要和其规律性，结合茶树长势，土壤性能，一般幼龄茶树每年施13次，壮龄茶树每年34次，施用追肥的时期一般是在每季茶或每轮茶的萌发前期10-20天。茶园施肥可分别采取穴施，沟施，撒施和根外追肥的方法。穴施是一种集中施肥，经济用肥的方法。适用于51、茶树种植之后，茶树分枝还没有封闭株距前采用。在幼龄茶树的两茶株之间，离茶树10厘米左右的地方开穴，成龄茶树则开在茶株的两边，离茶树的距离，以树冠宽度为标准。开穴的部位要轮换。沟施是茶园施肥最普遍采用的方法。基肥和追肥的沟施方法不同。基肥一般沿茶行的一边开沟，下次轮换；施肥沟依土壤和肥料不同有所差异，约2530厘米深；砂质土宜较深，粘质土宜较浅；土杂肥，厩肥，磷肥宜较深。饼肥，猪粪，人粪可稍浅；也可结合深翻改土工作施肥。而追肥开沟只要有10厘米深即可；坡地茶园施追肥，春季沟开上方，夏季沟开下方，轮换进行；施用追肥后要及时盖上。撒施只在已经封闭或接近封闭的茶园进行，因茶行土壤中已不满根系，所以每次52、施用量也较多，一般在土壤中比较湿润的季节追肥时使用。为避免引起伤害，要注意根外施肥的浓度。一般硫酸铵为0.51%，尿素0.5%左右，过磷酸钙12%，硫酸钾0.30.5%。根外追肥用的过磷酸钙需先浸泡12天，然后用澄清液稀释至一定的浓度应用。茶树施肥的同时，应结合中耕除草进行，以减少肥料的流失和杂草争肥。根据国家绿色食品生产肥料使用准则，基地茶树可使用的肥料有；农家肥，包括粪肥，厩肥，堆肥，其中粪肥，厩肥（如人畜，禽粪便）必需经充分腐热，达到无害化卫生标准才能使用。商品肥，包括茶叶专用复合肥或尿素，碳酸氢钙，过磷酸钙等，要求必需经检验合格的正规产品。5.4.2.5灌溉茶园灌溉的效果，与灌水次数与53、灌水量有关，更要注意适时灌溉。一是天气是否有旱情出现，或已有旱象，是否有发展趋势：二是泥土干燥缺水的程度；三是茶树芽叶与叶片形态是否缺水。该项目茶树灌溉可采用地面流灌，渗灌等方法。5.4.2.6病虫害防治茶树用药应注意安全，合理使用农药，作到经济 ，安全，有效，坚决贯彻“预防为主，综合防治”的方针，运用生态学的观点使用农药。在农业防治基础上，化学防治与生物防治相结合，协调应用。合理选用农药。选择高效，低毒，低残留，对茶叶及天敌安全，无不良影响成本低廉的药剂品种，掌握药剂特点和防治对象。作到对症下药。合理选择施药时期。采用适当的施药方法。可根据农药的剂型，茶园的实际情况选址适当的施药方法。适当混54、用与轮用农药，以防治病，虫产生抗药，同时起兼治和增效作用，并能减少用药次数，另外还要掌握农药混合后不应产生不良的化学反应和物理变化，对作物不应产生药害对于新的农药品种，能否混合使用，应先作小区试验，再行推广。5.4.2.7采收及贮运1、采收春节当茶蓬有1015%，夏季有10%左右的新梢达到采摘标准时即行开采，后及时分批采摘，采用“春秋留鱼叶，夏留一叶”的采摘方法。采摘时间：采摘时，宜在晴天多云天，一天当中，上午911点，下午25点时最佳，露水叶最次。采摘方式：基地采茶拟手工采摘与机械采摘相结合的方式。2、贮运鲜叶采摘和运输，应用清洁，透气性好的篮，篓进行盛装，不得压紧，不得用布袋，塑料袋等软包55、装。运输工具必须清洁卫生，运输时避免日晒雨淋，不得与有异味，有毒的物品混装。鲜叶盛装，运输，贮存中，应轻放，轻翻，防压，以减少机械损伤。鲜叶采摘后应及时验收，摊放（或运达茶叶加工厂），防止鲜叶发热变红。采下后一般在2小时内运达加工厂则对鲜叶品质影响较小，若在途中超过4小时要注意避阳摊薄，堆运时不可过厚过紧，注意通风或翻斗散热。5.4.3工艺技术来源的可靠性和可得性项目建设单位与重庆市农业科学院茶叶研究所建立了产、学、研密切合作关系，为项目建设提供了强有力的技术支撑。本项目根据茶叶的生产特性与种植特点，严格按照种植要求，标准化、规范化种植，形成现代茶叶种植技术体系，建立茶叶示范园，技术可靠。5.56、4.4 主要技术参数经上述种植流程后，项目所产茶叶需达到国家无公害茶叶的有关安全标准，具体指标如下表：表5-3 主要技术参数表序号名称单位指标1铅mg/kg5.02联苯菊酯mg/kg5.03氯氰菊酯mg/kg0.54溴氰菊酯mg/kg5.05乐果mg/kg0.16敌敌畏mg/kg0.17杀螟硫磷mg/kg0.58喹硫磷mg/kg0.25.4.5物料消耗定额及平衡本项目主要物料消耗为种苗、肥料等的消耗。见表5-4。表5-4 物料消耗表序号类别单位年料消耗（亩）1原辅材料1.1茶叶种苗株60001.2包装材料元1501.3有机肥元16001.4病虫防疫费元502燃料、动力及水2.1电度22.2水吨57、0.53工资福利工日105.5设备方案5.5.1选型原则5.5.1.1符合工艺要求，技术先进、可靠、且经济合理；5.5.1.2选用先进、可靠、适用的设备，提高机械化和自动控制水平，降低能耗，达到同行业领先水平；5.5.1.3符合卫生条件，符合环保要求。5.5.2设备购置本项目所选仪器设备均从国内专业从事生产销售设备公司选购，公用工程设备、辅助工程设备则根据本项目需要就近购置，节省运输成本。根据工艺技术设计，本项目需要购置设备35台（套）。5.5.3设备清单根据建设方案，设备清单详见表5-5表5-5 设备明细表序号项目单位数量单价 1机动喷雾器台1015002采茶机台5100003单人修剪机台158、035004双人修剪机台10 6500 合计355.6建筑方案5.6.1主体工程5.6.1.1生产便道修建生产便道4100米，路基采用人工夯实，路面采用10厘米厚C15砼，路面宽度1米，针对项目区实际地形条件，当生产路纵坡大于20时，设计采用梯步形式，步宽30厘米，步高15厘米；当生产路纵坡在1020之间时，设计对路面采取防滑处理，坡度小于10时，采用普通平路面。设计现浇砼路面时每隔6米设置一条伸缩缝，缝宽1.5厘米。5.6.1.2排水沟修建排水沟2500米, 上宽0.6米，下宽0.5米，片石砌墙，沟底C15混凝土浇筑6厘米厚，水泥灰浆摸面。5.6.1.3蓄水池蓄水池设计1口100立方米，蓄水59、池长10.0米、宽5.0米，水池净深2.0米。采用M7.5浆砌条石砌筑，池壁厚90厘米；内壁采用1：2.5防水砂浆勾缝。蓄水池底板采用现浇10厘米厚C20混凝土。在每个蓄水池设置梯段，梯段总长3.6米，宽80厘米，总高3.1米，每个台阶踏步宽30厘米，高25厘米，蓄水池梯步采用悬挑钢筋混凝土板形式。为避免人畜坠入，蓄水池设置有1.2米高，0.12米厚的浆砌砖防护栏，同时也可以防止周围泥沙直接冲入；为方便取水和防止儿童进入，蓄水池防护栏一侧加设铁门。蓄水池前后分别布设进水口和出水口，进水口接沉沙池引水入池，出水口经截水沟接入附近排水沟或附近囤水田。在实际施工中，在满足蓄水池蓄水及供水要求的前提下60、，可以因地制宜结合当地地形适当调整蓄水池的具体形状，但要求尽量少占耕地，避免高填深挖。5.6.2辅助工程土地平整改良针对土壤的不良性状和障碍因素，采取相应的物理或化学措施，改善土壤性状，提高土壤肥力，增加作物产量，以及改善人类生存土壤环境的过程。通过多施农家肥增加土壤有机质和养分含量，改良土壤性状，提高土壤肥力。5.7节能减排措施5.7.1节水措施5.7.1.1基地员工生产生活用水选用节水型龙头和卫生洁具；5.7.1.2建立节水制度，加强对员工节水意识的引导，实行用水总量控制与奖罚挂钩的办法；5.7.1.3生活污水经过处理后用于绿化用水，实现水资源的循环利用；5.7.1.4加强供水管道系统的检61、查管理，减少生产用水的跑冒滴漏。加强对种植工人的教育，提高工人节水意识，节约生产用水。5.7.2节能措施节约能源是我国的一项基本国策，合理利用能源、降低能源消耗，不仅能降低成本，提高合作社经济效益，而且有利于推进技术进步，减少环境污染，节约不可再生资源，意义重大。因此，努力运用新技术、新设备节约能源，降低成本，提高合作社竞争力是工程设计工作的主要内容。本项目主要节能措施包括以下几点:5.7.2.1选用高效低能耗的新型设备，降低产品能耗；5.7.2.2配电设计尽量使配电室靠近负荷较大的设备，选用低损高效电器设备及无功功率就地补偿以降低线路损耗。照明选用高效荧光灯和全卤混光灯减少耗电量。线路均采用62、铜芯线，机械强度高、阻抗小，损耗也相应减少；5.7.2.3选择准确实用的计量仪表，能源实行分级计量，准确地计量能源消耗，及时指导产品成本分析；综上所述，本项目设计中在节能方面采取了一系列措施，将有效地保证能源的合理利用，可以实现用最小的能耗取得最大的经济效益。5.8实施进度安排5.8.1建设工期一年，2010年112月5.8.2进度安排第13个月，编制项目可行性研究，完成工程方案设计等前期工作；第48个月，完成土地改良和平整；第59个月，完成主体工程建设；第810个月，采购、调试仪器设备；第11月，完善配套工程；第12月，竣工验收,项目投产。5.8.3工程进度计划表表5-6 工程进度计划表年份63、项目建设期123456789101112项目设计等前期工程土地改良和平整主体工程建设采购、调试仪器设备完成配套工程项目竣工，申请验收第六章 环境影响评价第六章 环境影响评价6.1环境影响本项目场址位于重庆市云阳县票草乡茶场内，茶场地势较平坦，海拔1000米左右，土壤以紫色土为主，酸度4.0-6.5，硒含量高达0.37PPM，属国内少有的富硒优质茶产区，是全国名优茶农业示范基地，气候温和，雨量充沛，属于亚热带季风气候，常年平均气温10，远离市区，附近无其它工业项目，空气质量较好。空气清新，环境空气质量高于环境空气质量标准（GB30951996）二级标准。水源有自备水源供应，水质较好，地表水环境质64、量满足地表水环境质量标准（GBZB11999）类水域要求。本项目对环境的有利影响在于通过大力推广无公害标准种植技术，减少农药和化肥的用量，提高土地质量，改善项目区及周边环境，不利影响主要表现在施工期的水污染、空气污染、噪声、固体废弃物以及种植过程中的农药化肥污染。6.2环境保护与治理措施6.2.1设计依据6.2.1.1中华人民共和国环境保护法；6.2.1.2中华人民共和国大气污染防治法；6.2.1.3中华人民共和国水污染防治法。6.2.2治理措施6.2.2.1废水该项目运营期有固定职工15人，每人每天用水量按0.2立方米，生活污水产生量按90%计算，生活污水日产生量为6.8立方米，生活污水经过65、排水管网排入地下管道。6.2.2.2空气污染晴天施工，适当洒水，减少扬尘；加强对施工人员的教育与管理，严格按操作规范施工，减少物料飞散形成的扬尘。6.2.2.3噪音在工程施工中尽量减少高噪声设备在夜间的使用，合理安排施工作业程序和施工机械的摆放位置，减轻施工机械在渠系工程沿线产生的不良影响。与施工工地周围居民加强联系、交流，取得谅解。在农户居住地夜间施工时，向区环保部门申请，经批准后，方可在夜间施工。6.2.2.4固体废弃物本项目15名固定职工的生活垃圾，职工生活垃圾按每人每天产生量0.5千克计算，日产生生活垃圾量约7.5千克，每13天进行集中清理后，收集外运至生活垃圾清运站点统一处理。严禁将66、生活垃圾倒在生活营地和河流。6.2.2.5农药化肥在种植过程中，尽量减少农药化肥的使用，多使用有机肥，减少农药化肥对土壤、水的污染。6.2.3产品质量安全方案项目建设单位制定适合本地标准化无公害名优茶叶种植规范，要求种植户严格按照国家无公害茶叶的标准进行种植，并不定期的进行检测。6.3评价与审批项目区环境保护局认为该项目环保治理措施明确，对项目区周边环境无不良影响，符合环境保护要求，同意项目的环保治理方案。第七章 组织与管理第七章 项目组织与管理7.1组织机构与职能划分7.1.1建设期的机构设置项目在建设期成立项目部，由合作社理事长直接对项目负责，按项目进度进行管理，项目部下设工程组、财务组、67、综合组、生产准备组机构网络图如下。岐阳茶叶专业合作社理事长生产组财务组综合组工程组图7-1 建设期机构网络图财务组具体负责建设资金的管理、预算、竣工结算和决算；工程组具体负责可行性研究报告的编制及工程建设；综合组具体负责项目建设的有关内勤工作及协助财务组、工程组工作；生产组负责技术准备，人员培训。7.1.2项目运营期机构设置根据中华人民共和国农民专业合作社法规定，结合项目业主单位实际，实行项目法人负责制。由重庆市云阳县岐阳茶叶专业合作社承担项目的经营管理，独立核算，自主经营，自负盈亏。项目运营期下设技术部、收购部、销售部、行政部及财务部，组织机构图如图7-2。理事会场长技术部收购部销售部行政部68、财务部图7-2 组织机构图7.1.3组织机构职能划分实行法人负责制，由业主单位承担项目的基地规划、土地整治、基础设施建设、经营管理，独立核算，自主经营，自负盈亏。技术部负责技术指标检测、技术创新，对农户进行技术培训指导等。销售部负责市场调查，建立和维护销售网络，开拓新市场，进行售后服务等。财务部负责成本控制、财务管理。行政部负责人员的招聘、培训，以及对外关系的协调等。收购部负责基地内农户种植茶叶的收购。7.2劳动定员本项目计划固定用工15人，其中行政部1人，技术部2人，收购部2人，生产工人10人，季节性用工10000工时。7.3经营管理措施7.3.1项目建设管理措施7.3.1.1工程管理7.369、.1.1.1严格执行项目法人负责制项目建设单位为项目负责单位，其法定代表人为建设责任人，并成立有分管领导、技术人员参加的项目筹建领导小组，负责落实项目实施过程中的有关组织和政策措施，制定实施方案、解决实施过程中出现的有关问题，并对整个项目的质量、进度、投资负责。7.3.1.1.2严格执行招投标制在项目勘察设计、施工、监理、设备采购等重要环节，根据法律、法规确定招标方式，严格实行招投标，引入市场竞争机制，科学地降低工程成本、提高投资效益。7.3.1.1.3严格执行项目监理制应委托相应专业的监理公司对项目建设实行科学管理。确保项目质量、进度、投资得到有效控制。7.3.1.1.4严格执行竣工验收制度70、按国家相关规范进行竣工验收，并只有在项目竣工验收合格后方可投入使用。并及时办理竣工决算，做好项目建设过程中的档案收集、整理、归档等工作。7.3.1.1.5严格执行基本建设财务管理制度加强项目建设的资金管理，设立专门的基建帐户；建立项目审计制度，定期检查财务状况；建立严格的财务管理制度，确保所有建设资金都能用在项目上。7.3.1.2工程招标方案7.3.1.2.1招标范围根据国家建设项目招投标的有关规定，已基本确定项目建设的主要土建工程和主要生产设备的采购选用公开招标方式进行。7.3.1.2.2招标方式根据本项目的具体情况，项目招标方式选用公开招标。7.3.1.2.3招标形式鉴于建设单位目前还不完71、全具备自行组织招标工作的能力，因此本项目拟委托有资质的社会中介（招标代理）机构进行招标。7.3.1.2.4设备物资管理配备专业技术人员专职负责管理根据项目建设计划采购的物资和设备，做到货物进场有手续和验收，并分类按要求进行贮存；货物领用有计划和记录，严格把好货物数量、质量及保管关，杜绝货物的损坏、丢失和浪费。7.3.2项目营运管理措施7.3.2.1健全财务制度按照中华人民共和国会计法和国家统一会计制度的规定，健全财务管理制度，建立会计账册，进行会计核算，严格审核各项原始凭证的合法性、真实性、准确性。7.3.2.2制定部门规章制度使每个部门、每个人都有章可循，照章办事，降低管理成本，提高管理效率72、，提升合作社执行力。7.3.2.3加强内部管理根据岗位性质制定岗位责任，每位员工都应照章办事，保证每个环节都能紧张有序的进行。7.3.2.4合理利用资源运用现代管理理念和方法对合作社的物化资源和非物化资源进行合理搭配使用，作到人尽其才、物尽其用，提高管理效率和工作效率，降低产品成本，提升合作社的活力和竞争力。7.4技术培训合作社长期聘请重庆市农业科学院茶叶研究所的技术人员培训专业合作社员工和农户，并与乡政府合作建立技术服务站，及时解决农户种植困难。7.4.1社员技术培训合作社对社员实行全员技术培训，项目启动即实施培训，培训的主要方式有：7.4.1.1专业技术人员：委托西南农业大学科技咨询公司。73、培训时间：4个月。7.4.1.2经营管理人员：结合合作社管理模式设计工作，由管理咨询公司统一培训。7.4.2农户种植技术培训合作社对种植农户提供免费种植技术学习和培训，并派专业技术人员定期深入种植户，进行现场技术服务。7.5劳动安全、卫生与消防本项目严格遵循劳动保护条例、建筑设计防火规范等。始终贯彻安全第一和预防为主的方针，保障劳动者的安全、健康，为劳动者创造良好的生产和生活条件。7.5.1按劳动保护条例进行工艺设计、设备选型和平面布置，设置相应的防火间距和消防措施，保证足够的消防扑救面积。7.5.2种植户必须严格遵守有关种植操作规程和安全技术规程，避免事故发生。农药喷施季节统一佩戴口罩，粗加74、工过程统一戴手套作业。第八章 投资估算与资金来源第八章 投资估算与资金来源8.1投资估算依据8.1.1建设工程投资估算手册；8.1.2全国统一安装工程预算定额重庆市基价表；8.1.3土地开发整理项目预算定额(试行)；8.1.4重庆市建设工程费用定额。8.1.5设备原价：按近期国内设备制造厂或供应商的询价测算。8.1.6设备运杂费：按机械工业部颁发的机械计（1995）1041号文的有关规定计算。8.1.7设计费：按国家物价局和建设部联合颁发的工程设计收费标准计取。8.1.8基本预备费：按工程建设费用与工程建设其他费用总和的3%计取。8.1.9涨价预备费：根据国家计委及重庆市现行有关规定不计取。875、.1.10其它费用：按现行有关规定计算。8.2投资估算本项目属于改扩建项目，本报告只对改扩建部分进行估算，不计算原有投资。新增投资245.0万元。8.2.1建设投资8.2.1.1土建投资土建投资152.5万元，其中主体工程92.5万元，辅助工程40.0万元，其他工程20.0万元。占项目建设投资的62.2%。8.2.1.2设备购置安装费本项目设备投资主要包括购置机动喷雾器、采茶机、单人修剪机等设备，价格参照市价进行估算，设备购置安装费18.2万元，占项目建设投资的7.4%。8.2.1.1.3工程建设其它费用工程建设其它费用包括可行性研究咨询费、工程招标费、勘察设计费、工程监理费、建设单位管理费等76、，前期工作费共14.8万元。与未来生产有关的费用包括技术培训费、品种引进费，合计52.0万元；工程建设其它费用合计66.8万元,占项目建设投资的27.5%。8.2.1.4基本预备费按工程建设费用的3%计算，基本预备费7.5万元，占建设投资的2.9%。8.2.2建设期利息本项目属于种植项目，全部财政资金为无偿资金，本项目又无银行借款。无利息支出。8.3资金来源项目总投资245.0万元，其中申请国家农业综合开发资金60.0万元（全部无偿），地方财政配套资金36.0万元（全部无偿），业主自筹149.0万元。见表8-1。表8-1 资金来源表确 单位:万元项 目合 计比例金额中 央24.5%60.0地 77、方14.7%36.0业主自筹60.8%149.0合 计100%245.08.4资金使用和管理8.4.1财政资金使用和管理根据融资计划，申请财政无偿资金96.0万元，技术培训10.0万元、引种费31.0万元，排水沟25.0万元，生产便道30.0万元。严格执行国家基本建设程序和农业综合开发财务管理制度，建立项目专用账户，无偿资金严格实行报账制，由云阳县农综办和区财政局监督使用，专款专用。8.4.2其它根据融资计划，合作社自筹资金149.0万元，其中土建工程97.5万元，设备仪器购置安装18.2万元，科技投资11.0万元，工程建设其他费用14.8万元，预备费7.5万元。项目建设单位制定了详细的资金使78、用方案，确保自筹资金及时到位，专款专用。第九章 财务评价第九章 财务评价9.1财务评价依据、原则、方法9.1.1依据9.1.1.1建设项目经济评价方法与参数（第三版）。9.1.1.2本项目投资、成本、收入等预测数据。9.1.1.3现行国家和重庆市有关税、费征收政策。9.1.1.4其它有关资料。9.1.2原则9.1.2.1财务评价本着稳妥可靠的原则，在计算费用时取上限，在计算效益时取下限，以确保项目经济效益计算的可靠性。9.1.2.2遵循动态分析为主、静态分析为辅；定量分析为主、定性分析为辅的原则。9.1.2.3遵循效益与成本费用计算口径一致的原则。9.1.3假设条件和评价方法9.1.3.1假设79、条件假设工程建设内容和规模按预定方案实施，建设进度如期完成，项目建成后功能发挥和经营状况达到预期目标，国家、地方宏观经济政策保持相对稳定。9.1.3.2评价方法本项目属于农业产业化项目，财务收支受到诸多因素的影响，有些收支情况难以准确定量测算，本着稳妥可靠的原则，只对主要收支项目进行测算。财务评价的价格体系采用报告期“基价”计算，即不考虑通货膨胀因素的影响。财务评价只对增量效益进行计算，费用和效益都为有无项目对比差异值。9.1.4基本参数的选取9.1.4.1计算期按10年（含建设期1年）；9.1.4.2计算期第三年达产率60%，第四年达产率80%，第五年以后每年达产率100%；9.1.4.3本80、项目属农业产业化项目，根据相关要求，基准收益率按8%计算；9.1.4.4所有价格均为不含税价格。本项目属于农业种植项目，按税法规定不征收销售税金及附加和所得税率；9.1.4.5其他计算参数按照国家和功能行业有关法规并结合项目的具体情况选取，见表9-1。表9-1 其他计算参数序号项目名称计算参数备 注1固定资产折旧建构筑物20年，设备10年平均年限法，5%残值2无形资产摊销5年平均摊销3工资及福利费1200元/月福利占工资比例14%4修理费5%设备购置费为基数5盈余公积金10%所得税后利润为基数6销售费用1%按销售收入8管理费用3%按销售收入9.2营业收入、营业税金和附加估算9.2.1营业收入新81、增500亩茶叶基地按300公斤/亩计算，改建1000亩按亩增产50公斤，达产期年新增鲜茶叶200吨。本项目所产鲜茶叶均价为10000元/吨。达产期年销售收入200.0万元。9.2.2营业税金及附加根据相关税法规定，本项目不计营业税金及附加。9.3总成本及经营成本估算9.3.1单位产品生产成本估算单位产品生产成本包括鲜茶叶收购费、包装材料费、燃料、动力及水费、工资福利费、制造费等，各产品单位产品生产成本详见(附表5-1)。9.3.2项目总成本估算达产期年均总成本费用141.7万元9.3.2.1原辅材料费每年购买肥料等原材料30.0万元。9.3.2.2燃料动力费每年用电等动力费用4.0万元。9.382、.2.3工资福利费项目新增员工15人，工资按1200元/月人，福利费按工资的14%取合计；季节性用工10000工时，单价40.0元/工时。正常生产年份共需工资福利费75.0万元/年。9.3.2.4修理费按设备购置安装费的5%计算，每年0.8万元。9.3.2.5其他费用管理费用按销售收入的1%计提，达产年每年需2.0万元。销售费用:按销售收入的3%计提，达产年每年需6.0万元。9.3.2.6折旧费按分类折旧法计算，从运营期第二年开始折旧，正常年折旧费总计9.0万元，建构筑物按直线法计算折旧，折旧年限以20年计算，残值率5%。机器设备折旧年限10年，残值率5%。9.3.2.7摊销费无形及递延资产按83、5年摊销，年摊销费14.9万元。9.3.2.8财务费用财政资金全部为无偿资金，又无银行贷款。运营期无利息。年平均总成本费用124.3万元。其中平均固定成本30.8万元，可变成本93.5万元。9.3.3经营成本估算达产期经营成本117.8万元。9.4财务效益分析9.4.1盈利能力分析9.4.1.1指标计算税后财务净现值 87.4万元;税后财务内部收益率 12.7%; 动态投资回收期 7.3年。9.4.1.2评价指标财务分析表明，税后财务内部收益率为12.7%，高于基准收益率8%，税后财务净现值87.4万元，税后投资净现值大于0，上述指标表明无论从那个角度来看，项目都具备财务可行性。9.4.2清偿84、能力分析根据现金流量表可以得出，动态投资回收期7.3年,小于国家标准静态投资回收期10年，表明项目回收投资成本能力较强，经济效益较好，偿债能力较强。9.5不确定分析9.5.1盈亏平衡分析本项目以经营能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）：项目生产能力达到设计能力的43.4%，合作社可以保本经营，实现盈亏平衡。生产安全盈余56.6%，项目抗风险能力较强。盈亏平衡分析图详见附图5。9.5.2敏感性分析在项目计算期内可能发生变化的因素有产品的价格、经营成本和固定资产投资额等。本项目选用固定资产投资及销售收入、经营成本作为变动参数，对项目的抗风险能力进行了评价。敏感性分析表财务指标对经营成本的变化最敏感85、，销售价格次之，固定资产投资变化影响较小。但尽管销售价格下降10%，财务内部收益率还是比基准收益率高。可见，项目具有较强的抗风险能力。表9-2 敏感性分析表变化因素变化幅度内部收益率增减比例财务净现值销售价格-10.0%8.0%-4.7%0.1 -5.0%10.3%-2.3%43.7 0%12.7%87.4 5.0%15.0%2.3%131.0 10.0%17.3%4.7%174.6 经营成本-10%16.2%3.6%153.9 -5%14.5%1.8%120.6 0%12.7%87.4 5%10.9%-1.8%54.1 10%9.1%-3.6%20.8 总投资-10%14.2%1.6%11486、.2 -5%13.5%0.8%100.8 0%12.7%87.4 5%11.9%-0.8%73.9 10%11.1%-1.6%60.5 敏感性分析图详见附图6。9.6财务评价结论通过对项目盈利能力、清偿能力和不确定性的相关指标的测算，表明该项目有较强的盈利、清偿和抗风险能力，经济效益显著，财务上可行。第十章 社会效益分析第十章 社会效益分析10.1社会评价基本结论本项目采用“专业合作社基地农户”的经营模式，发展标准化无公害茶叶种植基地建设，提高当地茶叶的产量和品质，满足市场需求，从而促进当地经济发展，增加财政收入。项目所采用的种植技术较为先进，肥料施用适当且均为绿色肥料，对土壤破坏小；农药用量87、不大，有利于改善农村生产种植条件，建设环境优美的新农村。项目将建立相应的奖励机制，并努力做到切实保障农民的切身利益，提高农民的种植积极性。因此，项目社会、经济、生态效益显著。10.2农业产业化经营本项目发挥农民专业合作社带动作用，以“合作社基地农户”实施的农业产业化经营模式，符合国家实施农业产业化的发展方向，既可为农民实现稳定增收，又能为合作社增加效益。10.2.1壮大主导产业，调整产业结构项目实施后，将进一步扩大云阳县票草镇无公害茶叶种植规模，丰富当地农民的种植品种，促进当地由单一落后的种植模式向现代农业生产模式发展转变，带动新品种发展，丰富种植品种，拉动无公害茶叶的加工和消费，推广无公害茶88、叶栽培技术，以充分发挥特色产业优势，增加农民收入。10.2.2建设现代农业，促进产业化发展等本项目通过建立1500亩标准化无公害茶叶种植基地，种植优质茶叶品种，在原材料环节上有力地促进了云阳县乃至重庆市茶叶产业发展，进一步完善无公害茶叶产业链条，增加产业效益，增强产业的竞争力，降低产业风险，确保无公害茶叶产业健康稳步发展。10.2.3发挥辐射带动作用10.2.3.1利益联结机制本项目采用“合作社+基地+农户”的经营方式，通过吸纳项目区周边茶农入社，建立合作社与农户间的利益联结机制通。既保障农民利益不受侵害，也促进合作社的健康发展。具体扶持、联结机制如下：云阳县岐阳茶叶专业合作社，通过吸纳项目区89、内的茶农入社，建立1500亩茶叶种植基地，由合作社统一向社员提供茶叶种植品种、技术指导，负责按市场批发价减去运输成本进行收购，但不低于双方签订的保护价。社员通过签订保证书，确保合作社所收购的茶叶达标的无公害标准。合作社每年举行2次免费培训活动，对农民进行无公害茶叶种植技术培训、技术指导，提高农民的职业技能。10.2.3.2辐射带动基地本项目建设无公害茶叶植基地1500亩，同时通过不断吸纳新社员、技术示范，种植推广等方式带动农户种植茶叶10000亩。通过种植基地的辐射作用带动云阳县及周边适宜地区种植无公害茶叶，促进区域经济发展。10.2.3.3辐射带动农户本项目将直接提供15个固定就业机会，间接90、提供1000余个就业机会，并通过吸纳社员方式直接带动500户农户，通过培训、咨询等方式间接带动800户农户种茶。10.3农民增收、农业增效评价10.3.1农民增收10.3.1.1直接增收10.3.1.1.1成本估算农民种植茶叶需要支出肥料费、药剂费等，按平均成本计算。每户3亩成本如下：表10-1 每户亩均成本估算表序号项 目单位数量金额（元）1有肥料吨0.36002水电费1000.8803人工费工时105004维护费16.5小计亩1196.5种植规模（亩）3种植成本（元）3589.510.3.1.1.2收入测算每户3亩平均收入9000元，具体估算如下表所示：表10-2 亩均收入估算表序号项目名91、称单位数量1销售收入每亩30002种植面积亩33种植收入元9000项目的实施，可带动约500户农民种植1500亩茶叶，户均种植3亩，农户种植茶叶总收入为450万元，每亩平均收入为3000元，平均成本为1196.5元，每亩平均净收益为1803.5元，户均收入5410.5元，共收入270万元。10.3.1.1间接增收本项目通过培训、咨询等方式间接带动农户800户种植茶叶，每户增收约1500.0元，共增收120.0万元。10.3.2农业增效项目的实施将使项目区无公害茶叶种植得到规模化发展，对形成当地特色主导农产品，调整当地农业产业结构、增加农业效益都将起到重要的作用。同时将有力的带动当地相关产业的发展，促进农民收入的增加和农村经济的进一步繁荣。10.3.3对比分析项目建设前农民种植小麦、玉米、油菜等农作物净收入为500元/亩，本项目建成后农户种植茶叶收入为3000.0元/亩，净增收了1303.5元/亩。每户种植3亩计，共增收3910.5元。通过改扩建茶叶种植基地，项目区茶叶种植业产值将比扩建前增加200.0万元。项目区农民将比非项目区平均每亩年收入增加2000元，产值增加450万元以上。该项目建设切实带动了项目区农民增收，农业结构调整速度加快，项目区农村经济发展将更为迅速。