1、目 录第一章 概述- 1 -1.1 项目背景与编制依据- 1 -1.2 研究过程- 2 -1.3 主要结论与建议- 2 -第二章 发展现状与趋势分析- 9 -2.1 区域经济社会现状及发展- 9 -2.2 区域交通运输现状及发展- 18 -2.3 站场现状及存在的问题- 28 -第三章 项目建设必要性及功能定位- 29 -3.1 建设的必要性- 29 -3.2 项目功能分析- 30 -第四章 需求预测与建设规模- 31 -4.1 需求预测- 31 -4.2 建设规模- 47 -第五章 站址位置及建设规模- 53 -5.1 站址选择影响因素分析- 53 -5.2 站址描述- 53 -5.3 建设2、规模- 54 -第六章 总平面布置及配套工程- 56 -6.1 总平面布置及配套工程方案比选- 56 -6.2 土建工程- 60 -6.3 配套工程- 61 -6.4 技术经济指标- 62 -第七章 实施方案- 64 -7.1 建设工期- 64 -7.2组织机构和人员配置- 64 -第八章 投资估算及资金筹措- 66 -8.1 投资估算- 66 -8.2 资金筹措- 68 -第九章 财务评价与经济社会影响分析- 69 -9.1 财务评价- 69 -9.2 社会效益分析- 75 -第十章 问题与建议- 76 - 30 -第一章 概述第一章 概述1.1 项目背景与编制依据1.1.1项目背景近年来，3、江西省农村公路的快速发展较好地解决了农村群众出行难的问题。但是农村公路建、管、养、运综合管理服务总体水平与农村群众日益增长的需求和期盼仍有较大差距，迫切需要在全省建立集农村客运、货运、运政、路政、公路建设与养护为一体并具有健全的综合服务功能的乡镇农村公路综合服务站。根据省交通运输厅赣交规划字2011139号文关于在全省开展乡镇农村公路综合服务站建设试点工作的通知，全省各市都在积极开展乡镇农村公路综合服务站试点建设工作。本县分南部、中、北三个片农村公路综合服务站，南部孔田综合服务站，规划用地10.5亩，辐射孔田、鹤子、三百山、镇岗、凤山五个乡镇，中部版石综合服务站，规划用地9.5亩，辐射：版石、4、重石、天心、长沙、蔡坊五个乡镇，北部设龙布综合服务站，规划用地8.4亩，辐射龙布、塘村、双芫、浮槎四个乡镇。三个综合服务站覆盖了安远县14个乡镇（其余4个乡镇由县城客货运站辐射），完善境内的农村客运网络和农村公路管养工作。龙布镇综合服务站作为全省第三批试点站，列入本次可研编制和实施范围。因此，受安远县交通运输局的委托，在参考江西省乡镇农村公路综合服务站规划建设指南、江西省农村公路综合服务站可行性研究报告编制办法以及安远县总体规划（2009-2030）等相关规划和研究中间成果的基础上，我公司对安远县农村公路综合服务站建设进行了工程可行性研究。1.1.1编制依据本报告以江西省已经编制完成的有关规划5、国家和地方有关法规和文件为依据，其中包括：（1）赣交规划字2011139号文关于在全省开展乡镇农村公路综合服务站建设试点工作的通知（2）江西省乡镇农村公路综合服务站规划建设指南；（3）江西省农村公路综合服务站可行性研究报告编制办法；（4）汽车客运站级别划分和建设要求（JT/T200-2004）；（5）汽车货运站（场）级别划分和建设要求（JT/T402-1999）；（6）公路养护技术规范（JTG H10-2009）；（7）安远县总体规划（2009-2030）；（8）其它相关的标准和规范；1.2 研究过程项目组在接到项目任务后，进行了详细的现场调查，收集相关资料，根据综合服务站工可编制办法认真讨6、论制定了工作大纲，配备相关的经验丰富的咨询人员开展报告编制工作。项目组在对安远县、龙布镇以及所辐射乡镇的社会经济、交通状况、客运市场发展分析基础上，就建设必要性、站址选择、工程方案等重要的工作内容进行了多次认真地研讨，利用科学的方法定性和定量的分析和评价，形成最终研究结论，保证了整个报告的顺利完成。1.3 主要结论与建议1、建设的必要性（1）促进项目所在区域经济社会和城镇一体化发展的需要；（2）改善农村居民出行条件，强化农村客运组织管理的需要；（3）加强农村公路养护管理的需要；（4）完善物流服务网络的需要。2、适站量预测适站量是指进入综合服务场站进行站务作业的工作量，是确定其建设规模的依据，龙7、布镇综合服务站预测年限内客货运及养护量如下： 龙布镇综合服务客运作业量预测结果（单位：万人） 表1-1区 域2012年2017年2022年2027年2032年综合服务站7.49.412.015.319.5 龙布镇综合服务站货运作业量预测结果（单位：万吨） 表1-2区 域2012年2017年2022年2027年2032年综合服务站1.211.531.832.062.61 养护作业量预测结果（单位：公里） 表1-3区 域2012年2017年2022年2027年2032年综合服务站201221 243 268 294 3、站址选择该项目选址于龙布镇的园坑的尧屋山，也为省道S223石镇线 K550+38、00旁，拟定规划面积8.4亩，距县城30公里左右，根据安远县农村客运网络规划，地点位于S223线旁，方便乡镇居民出行。周围有部分民房需拆除，S223线公路设计洪水频率为1/50，山区河流暴雨季节涨得快、退得也快，近年来洪水还没淹没过该公路，场址位置地质主要是粉性土、亚粘土、风化砂岩、角砾岩等，没有溶岩、破碎岩带、软弱地基等不良地质情况，建筑基础条件较好，项目地址位于S223线交汇处、在龙布镇圩镇范围内，交通便利、生活方便，车辆进出快捷，对客运旅客上下、客货运车辆停放、检修和公路养护材料、设备堆放和仓储提供良好的交通条件，服务站的供水、供电、通讯、照明可从龙布镇已有的管线接入线路较短，供水管采用9、100毫米约200米可接入到站内，并在站内设置消防水池和消火栓等设施，在版右线旁由安远至龙布2000V电力线接入安装10kVA变压器供应该站生产及照明用电，通讯线可以直接从安远电信局龙布镇电信所拉线。站址在规划龙布镇区域内，利用规划的行政管理用地，用地可行，客运资源丰富。根据安远县 “十二五规划”（2011-2015年），以S223石镇线、S327寻茅线和S325版佑线为主要干线公路，本项目站址处于S223线旁，建成后将大大提高货物运输便捷性，促进龙布镇的经济发展。4、功能定位（1）功能定位农村公路综合服务站是集农村客运、货运、运政、路政、公路建设与养护为一体并具有健全的综合管理服务功能的交通10、基础设施，规划用地面积8.4亩，总建筑面积2160平方米。（2）服务对象建成之后的综合服务站主要提供客运、货运、运政及路政养护管理与服务，服务范围为龙布、双芫、塘村、浮槎四个乡镇。客运主要以中短途为主，覆盖安远县境内乡镇，可兼顾考虑往赣州、信丰方向的客流。货运服务主要是对综合服务站覆盖范围内的区域提供货物的集散、中转、仓储、配送等服务。服务站内设置管理办公室，明确了职责权限，对服务范围内的乡镇实行区域的运政和路政管理，并对管辖内的农村公路提供日常养护服务。5、建设方案（1）客运部分建设规模根据综合服务站的客运量预测结果，未来特征年2017年、2022年、2027年、2032年该综合服务站的预测11、年发送旅客量分别为：9.4万人、12万人、15.3万人、19.5万人，因此在预测末年综合服务站设计日发送旅客能力取535人次/日，日发送班次53班。场地设施主要数据汇总比较表 表1-4 取值（m2）项目综合服务站规划建设指南推荐值或最小值理论计算值实际设计值站前广场-468600停车场1600250016801600综合服务楼客运部分主要数据汇总比较表 表1-5 取值（m2）项目综合服务站规划建设指南要求推荐值或最小值理论计算值实际设计值候车厅10068130综合服务处：4066441、售票厅2、货物托运处3、公共服务处-3022 - 2712 -910服务用房：3028541、站务员室2、司12、机休息室3、仓储库房15161615121620-12旅客厕所504060（2）货运部分建设规模根据综合服务站的货运量预测结果，未来特征年2017年、2022年、2027年、2032年该综合服务站的预测年送货运量分别为：1.53万吨、1.83万吨、2.06万吨、2.61万吨。根据汽车货运站（场）级别划分和建设要求（JT/T4021999），综合服务站货运站部分等级为四级。 综合服务楼货运部分主要数据汇总比较表 表1-6 取值（m2）项目综合服务站规划建设指南推荐值或最小值理论计算值实际设计值服务站货运部分198200货运站房生产调度及联合办公室仓储库129242045（3）养护部分建设规模由于13、目前没有通行的相关规范对养护站建设规模进行规定及计算，故本次综合服务站养护部分的建设规模主要参照江西省现存的养护站规模及江西省乡镇农村公路综合服务站规划指南（试行）进行设计。综合服务站养护部分主要数据汇总比较表 表1-7 取值（m2）项目综合服务站规划建设指南推荐值或最小值理论计算值实际设计值管理用房：1501961、 运政办公用房2、 路政办公用房3、 站务管理办公用房4、 养护管理办公室5、 资料室6、 会议室202820282028202820285056车辆检验、检修80160养护设备仓库120200养护材料堆场9001300900（4）总体布局根据综合服务站的建设标准和功能要求，服务14、站主要分为综合服务区、车辆作业区、养护生产区和附属生活区。综合大楼为主体功能分布区，建筑内分布着客运站候车区、售票处、调度室以及各管理部门办公室等功能场所；车辆作业区包括客运生产、货运生产、停车场车辆检修等；养护生产区主要包括材料堆场、设备仓库等；附属生活区包括职工宿舍和职工食堂。图1-1推荐方案（方案一）平面布局图6、实施方案站址所在地块尚未进行开发，基本上无拆迁，为工程开工建设创造了极为有利的条件，因此工可、设计等前期工作完成及资金落实后便可直接施工建设，综合以上两点，本建设项目工期定为12个月，拟于2014年1月开工，至2014年底月完工。具体安排如下所示：1）、2013年8月2013年15、11月：完成可行性研究报告编制与报批；2）、2013年11月2013年12月：施工图设计、及项目招标；3）、2014年1月2014年5月：完成土建工程施工，工期4个月；4）、2014年5月2014年8月：完成安装工程施工，工期3个月；5）、2014年8月2014年10月：完成室内外装修工程施工，工期2个月；6）、2014年10月2014年11月：完成站前广场，停车场、发车区等砼地面施工及场外给排水、绿化工程施工，工期1个月；7）、2014年12月，设备调试、土建工程自检整修工作，工期1个月。7、投资估算与资金筹措本工程建设项目总投资估算为570.7988万元。8、财务评价与敏感性分析（1）财务16、评价本项目内部收益率、财务净现值、投资回收期等财务状况见表1-8。资金财务评价指标 表1-8评价指标评价结果净现值（万元）149.2 内部收益率9.3投资回收期（年）（含建设期）静态11.4动态16.7（2）敏感性分析由于项目中存在许多不确定因素，为判断项目承受风险能力，针对营业收入和经营成本两项变化较大因素做敏感性分析，结果见表1-9。 资金敏感性分析表 表1-9风险/指标内部收益率（%）财务净现值（万元）收益不变、费用上升10%5.226.5 收益下降10%，费用不变4.9 11.6 收益下降10%，费用上升10%2.8-111.0 分析结果表明在不利经济因素的情况下，财务净现值仍接近零或17、小于零，收益率也不小于基准折现率，证明此项目的抗风险能力较差，但从正常财务角度分析，本项目仍是可行的。9、问题与建设1.建设资金方面：农村公路综合服务站是一项耗资较大，回收期长的公用基础设施项目。综合服务站项目能否如期建设，资金是建设中的核心问题。建议建设单位尽早落实建设资金，确保工程尽快建成投入使用。2.市政配套设施建设方面：建议有关部门抓紧站场附近的市政设施建设，力争本综合服务站建设与龙布镇的市政设施建设同步完成，以利于加速本工程建设进程和今后的营运需要。3、政策保障方面：政府在政策方面给予大力扶持，制定有利于站场建设、运营、管理、税收等优惠政策，以利于站场在一个良好的政策环境下运营，使其18、建设、运营、管理进入良性循环。4、环境保护方面：综合服务站建成投入使用后管理部门需要注意对站场周边交通环境的治理，对容易形成人流、车流交织的地段要注意疏导，避免出现拥堵混乱、安全隐患等交通问题；另外还要加强对车站进出车辆的管理，尽量减少对居民生活的影响，包括汽车鸣笛等噪声、排放气体控制等。第二章 发展现状与趋势分析第二章 发展现状与趋势分析2.1 区域经济社会现状及发展2.1.1区域经济社会现状项目地处安远县龙布镇，距县城46公里，根据服务站类型及功能确定项目间接辐射区为安远县，直接辐射区为龙布镇、欣山、车头、蔡坊、天心、重石和新龙七个乡镇。1、安远县1）、基本概况安远县处于闽、粤、赣三省交汇19、处，地理位置优越，西接赣粤高速公路和105国道，南接京九大动脉，距广州421公里，距深圳418公里，距厦门495公里，是珠江三角洲、闽南三角区的直接腹地和内地通往沿海的重要通道之一。目前，县内出境公路已全部改造为二级油面公路，5小时内可达广州、深圳。全县共设10乡8镇, 即：欣山镇、孔田镇、鹤仔镇、龙布镇、天心镇、龙布镇、三百山镇、车头镇、镇岗乡、凤山乡、新龙乡、蔡坊乡、重石乡、长沙乡、浮槎乡、双芫乡、塘村乡、高云山乡。乡镇下辖170个村、1933个村民小组。随着安远经济的发展，安远人民的生活水平不断提高。2004年，全县国内生产总值(GDP)10.9亿元(人民币)，人均GDP3135元。农民20、人均纯收入2243元；职工平均工资达到9216元；城镇居民可支配收入达到5511元，银行各项存款余额7.9亿元，教育卫生事业蓬勃发展，至2004年底，全县拥有幼儿园21所，小学212所，普通中学23所，职业学校1所，在校学生总数82191人，全县拥有24所医疗机构，拥有各类专业人员630人。2）自然条件：安远县地处南岭山脉的延续地带，属中低山与丘陵区。中部突起，向南北倾斜，北部又向北东倾斜。东西边缘高。高半部为孔田低山丘陵区，南东部地处武夷山脉南缘。海拔500米至800米及800以上的中低山地约占全县面积的27.6%，海拔300至500米的高丘地约占42.9%，海拔180米至300米的低丘及谷21、地约占29.51%。县境大地构造的位置处于华南加里东褶皱带东南部边缘。南岭东西构造带与武夷山新华夏系构造带的复合部位。安远县属中亚热带季风气候，气候温和湿润，热量丰富，雨量充沛，四季分明。年平均气温18.7，年平均降雨量1640mm。3）自然资源：安远山青水秀，森林覆盖率达83.4%，旅游资源丰富。境内三百山是香港同胞饮用水东江水的发源地，是国家重点风景名胜区和国家级森林公园，有独特的原始森林景观，三百山虎岗温泉群水温高达75，每年都吸引大批的海内外游客观光旅游。安远县矿产资源丰富，如铅锌矿、稀土矿、硫铁矿、钼矿、电气石矿、高岭土等，还有优质的地热资源。水资源丰富，有水库 37 座，中小水电站22、 40 多个，年发电量近 5000 万千瓦时，电力充裕。交通便利，距京九铁路和赣粤高速公路均为 70 公里左右，有四条二级公路通往周边各县。4）国民经济和社会发展统计（1）、综合国民经济平稳较快发展。初步测算，2010年全县生产总值295773万元，按可比价计算，比上年增长11.9%。分产业看，第一产业增加值99893万元，同比增长6.4%；第二产业增加值71111万元，同比增长21.3%；第三产业增加值124769万元，同比增长11.7%。2010年三次产业结构为33.8：24.0：42.2，其中一产占GDP的比重同比下降0.1个百分点，二产同比下降了0.8个百分点，三产同比上升了0.9个百23、分点。全县人均生产总值达7921元，比上年增长9.8%。（2）、农业农业生产发展良好。全年实现农业总产值166539万元，按可比价计算，同比增长6.4%。其中，种植业产值105486万元，增长8.8%；林业产值15180万元，增长23.2%；牧业产值38584万元，增长4.1%，渔业产值5389万元，增长9.9%；农林牧渔服务业产值1900万元，增长21.4%全年农作物播种面积360538亩，同比下降0.2%。其中稻谷种植面积286132亩，增长0.2%；瓜类种植面积14836亩，下降2.4%；花生种植面积4152亩，增长0.3%；蔬菜种植面积40647亩，增长2.9%。年末水果种植面积26124、038亩，比上年扩大3279亩，增长1.3%。全年粮食总产量108153吨，下降1.3%；水果产量273360吨，增长1.3%，其中柑桔产量270930吨，增长1.4%。据农业部门统计，全年肉类总产量15117吨，同比下降3.8%。猪出栏25.4万头，增长59.0%。家禽出笼28.36万羽，与上年持平。水产品产量5955吨，增长2%，其中养殖产量5632吨，增长2%。（3）、工业和建筑业工业生产稳步发展，利税创历史新高。2010年，全县规模以上工业企业20户，实现工业总产值124902万元，同比增长21.3%；实现工业增加值28300万元，同比增长9.2%。工业产品销售率达100.4%，比去年25、上升19.6个百分点。全县规模以上工业实现主营业务收入126147万元，同比增长53.8%；实现利税15655万元，同比增长135.8%,工业利税创历史新高。工业经济效益综合指数达184.4%，同比上升78.8个百分点。（4）、固定资产投资和房地产业固定资产投资增势强劲。2010年，我县以“百个重点项目”建设为抓手，大力推进“十大工程”，投资拉动效应得到显现。全县完成50万元以上固定资产投资125649万元，同比增长27.9%，其中城镇固定资产投资完成120556万元，同比增长35.3%；工业固定资产投资完成67946万元，同比增长124.1%。分产业看，第一产业完成投资3100万元，下降5526、.9%；第二产业完成投资67946万元，增长124.1%；第三产业完成投资54603万元，增长21.6 %。房地产开发投资完成14062万元，同比增长3.7%。（5）、人口、人民生活据公安年报统计，年末户籍总人口为373395人，其中农业人口308398人，非农业人口64997人。在总人口中，男性人口194909人，女性人口178486人，分别占总人口的52.2%和47.8%。据计生部门年报显示，全县出生人口5653人，出生率为14.99；死亡人口2554人，死亡率为6.78；全年净增人口3099人，自然增长率为8.2。出生人口性别比为107.91。人民生活水平不断提高。2010年，全县在岗职27、工年平均工资达20926元，同比增长19.8%；城镇居民人均可支配收入7985.2元，同比增长7.5%，农村人均纯收入3159元，同比增长15.3%。城乡居民人均居住面积分别达到31.78和24.49平方米。安远县经济社会发展情况表 项目年份 表2-1国民生产总值人口人均（亿元）（万人）（元/人）201029.58 35.17 8410.58 201543.10 46.40 9288.72 202062.92 48.18 13059.76 202581.12 48.22 16822.38 2033147.49 47.84 33391.73 注：表中数据来源安远县人民政府网安远县国民生产总值发展28、直方图0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.00160.0020102015202020252033年份国民生产总值图2-1安远县国民生产总值发展直方图图2-2 安远县人均GDP发展直方图2、龙布镇龙布镇位于安远县北部，县城55公里，始建于清朝中期，西连信丰，北接赣县、于都，是北片乡镇中心镇，全镇土地面积141平方公里，其中耕地面积14785亩，山地面积16万亩，森林覆盖率达80%，辖9个行政村1个居委会，总人口23880人。 龙布镇历史悠久，早在4000多年前就有人在这里居住，新村村发现了新石器遗址，迳背村有康熙年间的古桥。这里土地肥沃，瓜、果、菌等29、特色农业产业迅速发展，山地资源丰富，坡缓土肥，是发展脐橙及柑桔、密柚、落叶果等其他果业的富地，我镇工业企业多，灯饰、电子等劳动密集型企业异军突起，是全县劳动密集型企业的大镇，现有彩灯企业8家，上班人数1175人，外发辐射70%以上家庭，工业产值3095万元。改革开放以来，水、电、路、通讯等基础设施建设稳步发展，已经实现“四通”。我镇距县城55公里，距京九铁路和赣粤高速公路信丰站均为75公里左右，赣闽二级公路横穿我镇，龙布至版石和安信二级路均为水泥路面，利园、砂园二级油路在建。圩镇建设发展迅速，是龙布片“三乡一镇”的中心贸易城镇。永清岩是省级重点风景名胜区。3、塘村乡塘村乡位于安远县北部，有着勤30、劳的一个山区小乡，素有安远“北大门”之称。东邻浮槎乡及于都县盘古山镇，南连龙布镇，西接双芫乡及赣县韩坊乡，北与于都县祁禄山镇接壤，是个典型的三县交界的极其客家风情的山区乡。全乡国土面积116.5平方公里，下辖6个行政村，人口8926人，区域内驻有国营龙布林场。黄沙村的阴刀子山为安远最高峰（海拔1194.4米）。辖区内基础设施完善，利园公路联通安远、于都，南北穿境而过，乡村及林区公路畅通。全乡已实现“三通”（通电、通电话、通闭路电视）。境内资源丰富，地下矿产有稀土、钨、等矿产资源；拥有林地面积10万余亩地面资源主产木（松、杉、荷、樟）、竹（毛竹、苦竹），素有安远林业及毛竹大乡之称，同时拥有丰富蜂31、源，盛产蜂蜜、油茶和油桐。近年来，乡党委、政府立足乡情，按照“围绕经济抓党建、抓好党建促发展”的要求，充分整合资源，用足用活政策，农村经济和社会各项事业实施跨越式发展，全乡人民看到了致富奔小康的希望。乡党委、政府坚持“工业强乡，和谐兴乡，生态立乡，产业富民”的工作思路，以科学发展观为指导，积极招商引资，制定各种投资创业的优惠政策，积极完善基础设施，构建和谐稳定的社会环境。随着江西正邦集团公司养猪项目、福建天华公司、农夫山泉加工厂橙种植基地等大小企业相继落户，本地竹木加工企业的兴起，塘村到处充满勃勃生机，发生着日新月异的变化，成为名副其实的投资热土，创业摇篮！4、双芫乡双芫乡地处安远县北部，距县32、城65公里。东南与龙布镇接壤，东北与塘村乡相连，西北与赣县交界，西南与信丰县毗邻，省道234线穿境而过。全乡内辖5个行政村，46个村民小组，1858户人家，总人口7012人，耕地面积5342亩，果业面积6368亩，总行政区域面积为100平方公里。今年来双芫乡以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实党的十七大精神，按照县委政府的整体部署，立足乡情、开拓创新、苦练内功、夯实基础，扎实推进北大门发展战略，围绕“民富乡强、社会和谐、生态优美”整体目标。从立足增加农民收入，拓展经济增长点；切实关注民生问题，营造和谐社会环境；着眼长远发展目标，搭建基础工作平台三个方面入手，不断开创双芫各项工33、作新局面，努力实现全乡经济社会又好又快发展。双芫乡境内旅游资源丰富，开发潜力大，自然景观和人文景观引人入胜。境内的马鞍山，距赣州市约65公里，终年绿荫如盖，瀑吼泉呤，珍禽异兽成群，奇峰神态各异，更有古老佛堂静述岁月沧桑。据传，唐未有周姓一家，自湖北扶风避难落居于此，是安远北部最早有人定居之地；素有“先有马鞍山，后有赣州府之说。“印心池”“天井泉”“暖水湖温泉”等处都曾留下过历代文人骚客的足迹。而山腰上的“龙凤金堂”更是凭其悠久的历史渊源和灵性吸引着众多僧人佛者前来诵经念佛。乡内矿产资源丰富，具有开采价值的包括金、银、铅、锌、石灰石、煤等矿资源。尤其是金矿和石灰石矿蕴藏丰富，已开采多年，为乡内经34、济发展作出了贡献。生态林业初具规模，乡内不仅造有较大面积的阔叶林和针叶林，还造有二千五百余亩毛竹林，种植脐橙四千余亩，朝天椒二千余亩，每年种植迟熟西瓜近千亩。青山常绿，为养蜂提供了条件，乡内村民养蜂达到三千余箱，年产糖量30多吨。除已成林的森林面积外，其余100平方公里的山地面积植被良好，土壤肥沃，是进行山地开发的理想之地。现有水资源利用合理。已建成的水库蓄水量490万立方米，一级水电站和二级水电站装机360千瓦，已正在并网正常发电。通讯、电力设施日益完善，固定和移动电话信号网络覆盖全乡，高压电线路延伸到每个村组。交通条件逐步完善，水泥公路已实现村村通。5、浮槎乡浮槎乡位于安远县北部，距县城635、9公里，东连会昌晓龙乡、南连龙布镇、西连塘村乡、北连于都县盘古山。全乡总面积77平方公里，总人口16867人，总户数3639户，耕地面积8916亩，林地面积78052.2亩，管辖6个行政村，63个村民小组。 浮槎乡山地资源丰富，属平坦丘陵地带，交通便利。龙盘二级水泥路面穿乡境而过。自改革开放以来，浮槎乡党委、政府在上级正局领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，以新农村建设为平台，按照产业富民、工业兴乡的发展思路，积极贯彻执行中央、省、市、县的各项方针政策，团结全乡人民，扎实工作，人民生活水平持续提高。2.1.2安远县国民经济和社会发展1、发展优势（1）、资源优势36、矿产资源丰富，境内有稀土矿、钼矿、电气石矿、铁矿、锰矿、锡矿、铜多金属矿、瓷土矿、硅石矿、花岗岩、膨润土、石灰岩、油页岩等24个矿种，还有优质的地热资源。其中稀土矿探明储量达55484吨，远景储量为168100吨，多为中钇富铕稀土、高钇稀土，钼矿已探明储量2.5亿吨占全国第三，电气石矿、瓷土矿等储量丰、品位高、价值大，开发利用前景广阔。生态资源丰富，风景优美，气候宜人。全县森林覆盖率达83.4%，年平均气温18.7,降水量1640.7毫米，无霜期285天。境内三百山是香港同胞饮用水东江的的发源地，国家4A级重点风景名胜区和国家级森林公园，具有独特的原始森林景观，三百山虎岗温泉群水温高达75，是37、海内外游客旅游观光的绝佳胜地。水资源丰富，有水库 37 座，中小水电站 40 多个，年发电量近 5000 万千瓦时，电力充裕。同时，农林资源非常丰富，有脐橙、生猪、食用菌、西甜瓜四大主导产业。 （2）产业发展与布局全县形成了以脐橙、生猪、食用菌和西甜瓜为主导的农业产业，以矿产品开发、生物制药、电子电器、食品加工为支柱的工业产业，以三百山生态休闲旅游业为龙头的旅游服务产业。在农业产业上，按照市场需求、资源条件和产业政策，立足以果业（近两年重点抓加工甜橙和伦晚脐橙）、生猪为主导的传统优势产业,发展壮大食用菌、瓜菜、油茶等特色产业，走“一乡一业、一村一品”产业发展之路，已经形成主导特色齐头并进的产业38、发展格局。2010年，果业总面积达35万亩，其中无公害脐橙面积达30万亩，全县年产水果25万吨，其中脐橙22万吨，建有脐橙分级打蜡包装企业38家、生产线44条，日加工6000吨，占全市总加工能力的一半以上，产业化水平走在全市乃至全国前列，是赣南脐橙集散及加工的中心。生猪年出栏21万头，年末存栏18万头。以珍稀品种为主的食用菌5000万袋，其中工厂化生产4500万袋，杏鲍菇产业化水平居全国先进行列。各类西甜瓜基地15个，面积2万亩；蔬菜种植面积2.5万亩，其中大棚栽培模式5000亩。工业发展上，坚持走“工业兴县”的发展道路，并以重点工业项目为主抓手，按照国家产业政策要求，利用荒山荒坡规划建设了积39、面超10000亩三个工业小区。形成了以稀土、钼为主的矿产品精深加工业、生物制药业、电子音响业、食品加工业等四个主导产业。2010年1-10月份，全县完成规模以上工业总产值10.2亿元，同比增长29.3%；工业销售产值10亿元，同比增长51.7%。在第三产业上，以提升“东江源?三百山”旅游品牌为核心，采取市场运作与政府投入相结合的方式，投资近3亿元，进一步完善了三百山福鳌塘景区接待中心、东风湖电瓶车道等基础配套设施、东江源温泉旅游度假区等工程建设，打造了“国家4A级旅游景区”。加大了县东生围、九龙山、无为寺塔等旅游景点的开发建设力度，打造了特色旅游休闲线路，构建了以东江源头三百山旅游为主导的第三40、产业整体发展框架。年接待旅客20万人次，并以每年30%速度不断增长，初步成为东江源区域生态旅游休闲中心。2、发展方针、主要任务与预期目标2011年，是“十二五”规划实施的开局之年，也是全面推进我县经济社会加快发展、转型发展的重要一年。全县经济和社会发展的主要目标是：实现生产总值33.5亿元，增长13%；财政总收入达到2.7亿元，增长12.2%；全社会固定资产投资18亿元，增长35.3%；规模以上工业总产值15亿元，增长20.1%；社会消费品零售总额11.6亿元，增长13%；实际利用外资1780万美元，增长6.5%；城镇居民人均可支配收入8783元，增长10%；农民人均纯收入3648元，增长1041、%；人口自然增长率控制在8以内；节能减排降耗等环保指标达到上级要求。实现以上目标，必须着力从以下几个方面加快转变经济发展方式：（1）坚持项目带动，在夯实发展基础上实现新的突破。继续实施项目带动战略。结合十二五规划，积极做好重大项目滚动计划和项目前期工作，尽快创造开工条件，争取更多项目提前开工建设。今年县委、县政府将继续围绕“百个重点项目”建设，做到态势不松、力度不减、规模扩大，增强项目建设的经济和社会效应。（2）促进区域平衡，在统筹城乡发展上实现新的起步。加快推进县城中心城市建设。实施县城城市总规修编，精心编制专项规划，做好城市设计，完善重点区域详规。按照“项目捆绑、连片建设、组团开发、战略招42、商”的模式，着力破解资金难题，新实施一批城市建设工程项目，进一步完善城市功能，提升城市品位。做好濂江河两岸、九龙大道、精品小区区域控制性详规工作。以濂江河“两桥”建设为主线，打造中心城区新景观。建成南门桥闸坝景观桥，实施东江源大道立面整治，高标准规划精品住宅小区。以沿江东西路二期改造工程为重点，加快返迁安置房建设，稳妥推进老城区改造。以文体公园系列工程为中心，加快推进城南新区建设。按照统一规划、节约用地、打造精品的原则，支持新建一批机关单位办公大楼。以完善城市交通路网为目标，加快城西路、九龙大道东段、腾飞路及小街小巷道路建设。推进新溪路改造，尽快连通环城路。以增强城市功能设施为配套，加快实施县43、城应急水源工程，建设污水管网二期工程。完善城区公交及出租车站台、公共停车场、垃圾中转站和公厕等公共设施。进一步理顺城市管理体制，大力实施市容环境和交通秩序综合整治，推进城市管理上水平、上台阶。坚持以人为本，完善征地拆迁补偿机制。建立打击非法买卖土地和整治违法建筑的长效机制，保持和增强整治违法建筑的高压态势。加强城区绿化建设，积极创建省级园林城市。（3）创新工业发展，在做大经济总量上实现新的增长。调整优化工业结构，壮大企业拓展产业。围绕稀土、钼矿等优势资源，推进资源深度转化，拉长做深产业链，积极建设矿产资源深加工基地。顺应国家和省市稀土调控整合要求，积极调整稀土产业发展战略。支持明达公司新上稀土44、精深加工项目，创造高新技术产品。大力培育发展钼矿产业，积极支持钼矿科技研发，促进钼矿精深加工。依托脐橙、生猪、食用菌、中药材等传统特色资源，大力发展农产品深加工产业。加大生物制药产业扶持力度，支持山香园种植项目申报国家科技创新基金。大力发展新型能源和新型材料工业。依托富余劳动力资源，促进劳动密集型产业集群发展。加快推进科迪电子项目建设，实现年内达产创效。支持合隆制衣等企业扩产增效。通过扶优扶强，进一步提高工业企业对财政的贡献率。（4）立足富民宗旨，在提升现代农业水平上实现新的成效。继续推进新村镇建设。按照统筹城乡发展的要求，探索美好家园、现代农业园、科技示范园、休闲农庄园和旅游观光园“五园合一45、”的工作新路径，新建新村点80个。强化村镇规划管理，遏制农村无序建房现象,做到不规划则不供地、不审批、不准建。大力推进通组公路建设。突出抓好农村清洁工程，深入开展圩镇“五整治、三建设”工作，确保所有圩镇、村庄实现农村垃圾无害化处理，垃圾分类率达80%以上，可回收利用垃圾回收率达90%以上。扎实开展“农田水利基本建设年”活动，完成年度小农水重点县建设任务，着力解决农田灌溉、中小河流治理、病险水库加固和农村安全饮水等问题。继续实施扶贫开发项目，新搬迁安置深山区和地质灾害区居民1500人。（5）增强生态优势，在做大旅游产业上实现新的发展。加强生态环保和节能减排，大力创建生态县。围绕“森林十创”活动，46、全力推进“一大四小”工程，完成造林3.77万亩，积极创建一批森林乡镇、森林村庄、森林通道和森林单位，打造更多的绿化精品。认真抓好东江源国家级湿地公园建设试点，争取将三百山晋升为省级自然保护区。加快矿区生态恢复和建设步伐，实施造地复耕工程，把符合条件的稀土尾砂库复垦成耕地或果园。抓好天龙项目区国家水土保持重点工程建设，治理水土流失面积2万亩。强化矿产资源管理，提高综合利用水平。加强土地利用总体规划和管理，严格保护耕地，切实节约土地，清理违法违规占地，提高土地使用效率。实施好城乡建设用地增减挂试点工作。推进工业污水和垃圾无害化处理设施建设，加强企业节能和排污监管。加快环境监测执法中心建设，提高环境47、监察执法能力。（6）坚持解放思想，在提高开放水平上实现新的跨越。强力推进招商引资。以更加开明开放的理念和更加强势有力的举措，抓住当前沿海发达地区加快产业转移和国家海西经济区、鄱阳湖生态经济区建设的机遇，以对接闽粤港台为纽带，主动承接东南沿海发达地区的产业转移。围绕现有优势资源、主导产业、龙头企业上下游配套进行招商引资，着重引进工业大项目、外资项目、产业配套项目和高附加值项目。要以培育发展一批规模大、稳得住的产业工人为切入点和突破口，努力打造人力资源新优势，着力解决企业招工难题。大力优化发展环境，落实重大项目领导挂点责任制，积极帮助企业解决融资、用水、用电和用地等难题。优化服务安商，推动以商招商48、。完善招商引资的各项奖励扶持政策，更加注重招商引资的质量和效益。力争全年引进内资16亿元，实际利用外资1780万美元以上。3、安远县经济社会发展预测2011年是“十二五”规划的开局之年，也是实施三年推进计划的关键之年。保持经济持续较快增长，对安远加快发展、进位赶超具有十分重要的意义。（1）指导思想根据党的十七届五中全会精神和省委、市委、县委关于制定“十二五”规划的建议，2011年全县经济社会发展工作的指导思想是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，以科学发展为主题，紧紧抓住加快转变经济发展方式这条主线，树立发展为先、生态为重、创新为魂49、民生为本四种理念，以项目建设为抓手，大力推进新型工业化、新型城镇化、农业农村现代化、发展生态化，努力做到学习为先、稳定为宜、发展为大、苦干为上、勤政为民，抢抓机遇，乘势而上，实现安远经济社会加快发展，转型发展，为顺利实施“十二五”规划开好局、起好步。（2）主要预期目标本着积极稳妥、注重与规划目标相衔接的原则，2011年我县国民经济和社会发展的主要预期目标是：全县生产总值达到33.5亿元，增长13%，力争15%；财政总收入达到2.89亿元，增长20%，其中地方财政收入1.68亿元，增长9.8%；全社会固定资产投资达到18亿元，增长35.3%；社会消费品零售总额增长13%；实际利用外资（指现汇进50、资）530万美元，实现出口总额460万美元；城镇居民人均可支配收入增长8%，力争10%；农民人均纯收入增长8%，力争10%；人口自然增长率控制在8以内；节能减排等生态环保指标控制在上级要求范围之内。上述预期目标的安排是在客观分析有利条件和不利因素的基础上，按照积极稳妥和自加压力的原则，经多方衔接和综合测算后确定的，计划也留有一定的余地。整个计划，经过全县上下的共同努力，是可以实现的。2.2 区域交通运输现状及发展2.2.1安远县综合交通运输网现状安远县交通运输网基本上由公路运输网构成，按照省、市公路网规划要求，我县以“S219”、“S223” 、“S325”、 “S327”公路为主骨架，开通与51、毗邻省、县、乡（镇）际断头公路。安远县处于江西省赣州市南部，东邻会昌、寻乌县，南接定南县，西连信丰县，北连于都、赣县。境内总里程1291.982公里，与赣南各县市相比，交通运输较为不便。县城距赣州市170km，与省会南昌市580公里。此外，还有100%的行政村已通公路（包括砂石路），其中202个行政村通上水泥（油）路。从公路网技术等级结构方面分析，二级以上公路只占总里程约9.57%，三、四级公路占总里程的53.729%，等外路占36.7%。安远县等级公路占总里程数的分比值较低，高等级公路甚少，存在着道路相互衔接不够顺畅等不足。2010年完成客运量464万人次，客运周转量30800万人公里，货运52、量751万吨，货运周转量78691万吨公里。 图2-6 安远县公路网现代图2009年安远县公路网现状汇总表 表2-3类别公路技术指标技术指标值里程（公里）比重（）县乡公路总里程1291.982100行政等级省道189.0614.6县道246.79519.1乡道158.27312.25专用公路41.1843.18村道656.67050.8技术等级一级公路3.0660.2二级公路157.34912.2三级公路00四级公路657.35850.9等外公路474.20936.7路面类型有铺装路面(高级)594.14645.98简易铺装类型(次高级)105.3668.16未铺装路面(中级、低级、无路面)553、92.4745.86（1）干线公路干线公路是公路网的大动脉，是承担长运距、大容量、快速公路运输的主要通道。从公路网技术等级结构方面分析，国道和省道分别占总里程的0%和14.6%，县乡村道占里程的大部分，约85.4%。按路面等级分，安远县高级、次高级路面占总里程娄的比重约54.1%，中低级路面所占的比例较高，导致交通运行速度慢，制约了物流的发展。安远县主要干线公路现状汇总表 表2-4路线编号路线名称里程（Km）技术等级路面等级S219沙石埠-龙布21.225二级/等外除7.2千米已改造外，其余全部砂石路S223石境-镇岗96.392二级沥青或水泥混凝土S325金竹坳-分水坳34.582二级沥青混54、凝土S327寻乌-茅山36.861二级沥青混凝土（2）农村公路农村公路是农村最主要的交通方式和生产生活基础条件，是公路网的重要组成部分和干线的支撑，主要起着集散和联络的功能。截止2009年底，境内公路按技术等级分：二级公路157.349公里，四级公路657.358公里，等外公路474.209公里；按路面类型分：有铺装路面594.146公里，简易铺装路面105.366公里，未铺装路面592.47公里。安远县农村公路的路面等级偏低，路况差通行能力差，对广大群众的生产生活带来诸多不便，这对扩大农村消费、改善投资环境，促进经济发展十分不利。安远县农村公路通达情况在全省范围来比较，处于较高水平。2、运输55、站场截至2010，安远县建有公路运输站场有：二级汽车站1个（安远汽车站）、三级汽车站1个（安远县版石汽车站）、四级站3个（龙布汽车站、鹤子汽车站、天心汽车站）。3、交通运输现状公路作为中短途运输的主力，其显著特性为机动、灵活、快速、方便等，成为我国各运输大通道的重要组成。公路运输在综合运输体系中的基础地位得到了应有的发挥。“十一五”期间，公路运输持续增长，在综合运输体系中的基础性地位进一步增强。截至2010年底，全县有劳动汽车332辆，其中客车130辆，货车202辆，截至2010年底，完成客运量464万人次，客运周转量30800万人公里，货运量751万吨，货运周转量78691万吨公里。道路客运56、平稳发展。客运市场化得到明显体现，运力投放以市场为导向，引入了有偿使用和竞争机制。开通省际班线18条，省内地市际班线36条。农村客运通达率提高，100%的乡镇、83%的行政村开通班车。安远县2010年运输车辆拥有量统计表 表2-5合计交通运输部门非交通运输部门个体辆座位吨位辆座位吨位辆座位吨位辆座位吨位营运客车1301348182885080052260营运货车202128812096082328安远县交通运输量情况 表2-6 年份客运量万人客运周转量万人公里货运量万吨货运周转量万吨公里国内生产总值万元工农业总产值万元2000960947861420011075298962020021203257、5102167200313464411647120041506671327772005302 20110 559 65936 1685961513652006332 21900 593 68309 1886591725562007365 23849 629 70769 2111101967142008401 25971 667 73316 2362322242542009440 28283 708 75956 2643432556502010464 30800 751 78690 295800291441增长率（%）2000-20108.59.44.73.610.110 注：数据摘自安远县人民58、政府网从上表可以看出：安远县客运周转量的增长快于客运量的增加，而货运周转量的增长要慢于货物运输量的增长；安远县的公路客货运量及客运周转量的增长要慢于全市的增长，而货运周转量的增长要快于全市的增长水平，自身客货运周转量的增长速度快于客货运量的增长速度；与同周期经济发展相比，公路客货运量及周转量的增长要慢于经济增长，20002010年间的弹性系数在0.30.9之间。2.2.2交通运输发展规划1、公路规划根据安远县未来总体规划，将构筑以国省道为主干线，一般县道和旅游公路为次干线，乡村公路为补充的“布局合理、层次分明、结构优化、功能完善”的公路交通网络。高速公路达22.5公里，一级公路达27.969公59、里，二级公路达52.23公里，三级公路达128.424公里，四级公路达1360.353公里,合计规划总里程1591.475公里1）主干线公路网主干线公路由安远县境内的高速公路、国省道和重要县道组成。根据江西省和安远县2015年干线公路网规划和安远县区域经济、交通量发展状况，提出安远县省道主干线公路，连接安远县境内的18个乡镇街道。约占乡镇总数的75%。图2-7安远县2020年干线公路网规划示意图 安远县主干线路网规划表 表2-7序号路线编号路线名称里程（Km）规划等级总投资（万元）建设期1寻乌安远全南高速公路40高速2800002011年-2012年2S219沙石埠-龙布21.225一级21260、252012年3S223石境-镇岗96.392一级963922013年4S327寻乌-茅山36.861一级368612014年5S325金竹坳-分水坳34.582一级345822015年6安远县中心城区外环线4.6一级55202012年合计233.66474580（2）次干线公路网规划规划改造起次干线公路作用的主要县道，实现主要县道达到三级公路标准。序号路线编号路线名称里程（Km）现状现状路面宽度/路基宽度（m)规划等级总投资（万元）建设期1X363坪石-黎洞18.542等外无路面、水泥路宽度：4.5三级37082012年2X403里田-重石11.278四级砂石路宽度：5三级16922013年61、3X485寻乌-安远30.586四级水泥路、沥青路宽度：5三级61172014年4X402镇岗-孔田8.034四级沥青路宽度：5三级12002015年5x396龙布-岽坑9.898四级砂石路宽度：5三级19802015年合计78.33814697安远县一般县道规划一览表 表2-8（3）乡村公路网布局农村公路网由一般乡道和村道组成，其中乡道74.198公里、专用公路31.479公里、村道1050.376公里。目前安远县的路网密度基本能适应安远县经济发展需求，因而本次规划只对农村公路的等级配置进行调整。同时，对县乡公路危桥进行改造，具体如1）乡镇之间的公路：建设成为三级公路，个别偏僻的乡镇和一般乡62、镇间联络的公路建设成为四级公路，路面全部为水泥路面。主要乡道和专用道路一览表 表2-10序号路线编号路线名称里程（Km）现状现状路面宽度/路基宽度（m)规划等级总投资(万元)一、乡 道74.19837081Y290坳仔背-水头1.539等外2四级2Y291狗古洞-鲤鱼石1.502等外3.5四级3Y286焦尾营-石寮1.938等外4.5四级4Y287兔子庵-西坑9.294等外3.5四级5Y289下山-高排5.246等外3.5四级6Y292龙布-余坑5.578等外2四级7Y293龙布-湘洲0.327等外3.5四级8Y294龙布-上坑4.804等外4.5四级9Y295车头-兴地3.616等外3四级163、0Y296迳仔口-大黄潭1.729等外3.5四级11Y297新龙-偏山14.320等外2四级12Y298大胜-里田7.293等外2四级13Y300马木坪-中碛1.318等外4.5四级14Y301老围-樟溪9.476等外3.5四级15Y302孔田-下龙迳6.218等外0四级二、专 道31.47915741Z040牛犬山一老屋下2.615四级3.5四级2Z041龙布山口1.744等外3四级3Z044石仔头一海螺0.576四级3.5四级4Z044石仔头一海螺2.25四级3.5四级5Z036蔡坊蔡坊电站5.671四级3.5四级6Z043石榴坑青山下5.871四级3.5四级7Z042上坪一谢屋场2.1264、8四级3.5四级8Z039天心一滑石江3.508四级3.5四级9Z037南迳隘微波站3.802等外3四级10Z045甲江一老场部3.314四级3.5四级2、公路运输站场规划根据安远县交通运输发展规划（20112015），“十二五”期间安远公路运输站场发展将以：充分重视和考虑各个站点与综合运输网络协调发展；适度需求、留有余地、适度超前；新旧兼容、远近结合、均衡颁布；与城市总体规划及其他相关规划相协调；方便城市的生产和居民生活；有利于各种运输方式之间的协调作业等为原则，力求形成与生产力布局和交通运输相适应、与道路交通网络相匹配、与其他运输方式密切衔接的道路运输枢纽网络体系，构建规划合理、层次分明、65、覆盖全面、协调性高的公路运输站场总体布局形态。根据安远县域经济发展重点和各乡镇的经济发展，安远县公路运输站场规划以安远县为中心，各乡镇为节点，在“十二五”期间新建1个等级长途的客运站，新建3个农村公路综合服务站的规划目标。安远县主要客运站表 表2-10序号项目名称站场等级设计能力（万人/日）服务范围与功能备注1安远县 汽车站21功能为长、中、短途运输已建2安远县长途 汽车站21.5功能为长途运输规划 安远县辅助客运站表 表2-11序号项目名称站场等级设计能力（万人/日）服务范围与功能备注1安远县版石 汽车站30.2功能为中、短、途运输已建安远县鹤子 汽车站40.2功能为中、短、途运输已建安远县66、天心 汽车站40.2功能为中、短、途运输已建2安远县龙布 汽车站40.2功能为中、短、途运输已建3版石农村公路综合服务站40.2辐射版石镇、欣山、车头、蔡坊、天心、重石、新龙规划孔田农村公路综合服务站40.2辐射凤山、镇岗、三百山、鹤子、高云山规划龙布农村公路综合服务站40.2辐射双芫、塘村、浮槎规划安远县“十二五”公路动输站场建设项目实施安排表 表2-12序号项目投资（万元）建设年限1安远县长途汽车站8002013-2015年33个农村公路综合服务站15002012-2014年合计23002.3 站场现状及存在的问题拟建项目地区目前有一个龙布汽车站，功能为中、短、途运输，辐射龙布镇、欣山、车67、头等乡镇的客运运输。拟建项目在汽车站对面，待本项目建成后可以缓解原汽车站的客运压力。另一方面农村公路综合服务站包括客货运输，可以弥补汽车站货运运输的不足，可见拟建项目和现有汽车站并无冲突。第三章 项目建设必要性及功能定位第三章 项目建设必要性及功能定位3.1 建设的必要性1.改善农村居民出行条件，强化农村客运组织管理的需要农村综合服务站提供客运服务与管理功能，给农民群众的出行提供了极大的方便。综合大厅调协候车厅并可行信息发布查询，使居民地出行信息更加了解，以出行计划更有把握，候车时有了遮阳挡雨的场所，农民出行次数增加，客运量有所上升，农民群众和客运经营者都非常满意。作为农村客运网络的节点，农村68、综合服务站发挥着发布交通信息、集散旅客、停放车辆、运行调度和站务服务的作用，有促进了“车进站”、“人归点”，实现了农村客运与干线客运的良好衔接，促进了农村客运市场的规范有序。2、加强农村公路养护管理的需要综合服务站提供有健全的养护生产区及管理机构，明确了农村公路养护的管理层次和管理权限。养护工作人员可以对辐射范围内的道路进行定期、连续的检修和养护，而职责明确的管理机构的建立，可以对列养的农村公路进行调查，负责监督并调控农村公路的养护工作，进一步加强对农村公路的养护管理，提高养护质量。3、完善物流物流服务网络的需要伴随着经济社会的持续快速发展产生了大量的人流、物流、资金流和信息流，要求城乡交通从69、简单地满足运输需求向高层次发挥支撑和保障作用转变。通过综合服务站的建设可解决运输方式之间衔接松散不良的问题，完善物流服务网络，降低交通运输费用，提升区域竞争力。综合服务站是物流网络的枢纽节点，是实现“有机衔接、协调运转”核心任务的重要载体。综合服务站的建设，提供了集散、仓储、中转服务，实现各种运输方式之间有机衔接、协调运转，是推进现代物流服务网络建设的重大举措。4、促进项目所在区域经济社会和城镇一体化发展的需要综合服务站为旅客与货物的运输提供了便利交通条件，将吸引更多的外来客商与外来投资，大力发展当地丰富的煤炭等工业产业。并且由于服务站人流集中，物资进出频繁，在服务站周边可自发形成自由贸易市场70、甚至还能成为当地体育、文化等社会活动的中心场地，促进区域地方经济的发展。综合服务站的建设还将加强区域乡镇与安远的联系，促进两者之间的交流。并且服务站内管理机构的调协又能确保市级对区域客运、货运、运政及路政养护的统筹管理，从而规范地方市场，优化运输组织，缩小城市差距，促进城镇一体化的发展。3.2 项目功能分析3.2.1项目功能定位农村公路综合服务站是集农村客运、货运、运政、路政、公路建设与养护为一体并具有健全的综合管理服务功能的交通基础设施。其组成内容主要分为四大部分，如图3-1：农村公路综合服务站综合服务区附属生活区养护生产区车辆作业区辅助用房综合大厅服务用房管理用房客运生产货运生产停车场车辆71、检修材料堆场设备仓库职工食堂职工宿舍图3-1 龙布农村公路综合服务站组成内容框架图3.2.2项目服务范围建成之后的综合服务站主要提供客运、货运、运政及路政养护管理与服务，服务范围为龙布镇、双芫、浮槎、塘村四个乡镇。客运主要以中短途为主，覆盖安远县境内乡镇，可兼顾考虑往赣州、信丰方向长途客流。货运服务主要是对综合服务站覆盖范围内的区域提供货物的集散、中转、仓储、配送等服务。服务站内设置管理办公室，明确了职责权限，对服务范围内的乡镇实行区域的运政和路政管理，并对管辖内的农村公路提供日常养护服务。第四章 需求预测与建设规模第四章 需求预测与建设规模 4.1 需求预测4.1.1客运量及适站量预测1、客72、运量适站量预测思路客运量预测是确定场站建设规模、投资估算及安排建设时序的重要依据。它的职能在于通过现有拟研究区域的社会经济活动以及交通情况，推断出来预测年该地区的规划数据，并使该数据成为评价未来年该地区交通情况的基础。客运量发展预测是在分析经济增长、社会发展同交通运输的相关关系的基础上，对规划地区的社会经济、交通运输的发展趋势进行研究，并预测客运量的期望值。统计历史资料客运量历史值人口历史值相关性分析推荐最佳预测模型安远客运量多项式回归线性回归指数回归龙布镇客运量双芫客运量塘村客运量综合服务站客运适站量适站量分析竞争性分析浮槎客运量2、客运量及适站量预测方法（1）预测年限根据安远县人民政府网提73、供的安远县货运量历史资料，客运量预测收集了2007-2010年的客运量数据，以2011年为预测基年，预测年限从2014年场站投入运营至3033年共20年，预测的特证年份为2015年、2020年、2025年、2033年。安远往年客运量情况 表4-1项目客运量（万人）客运周转量（万人公里）2007年2008年2009年2010年2007年2008年2009年2010年公路40042044246442587246375584708928（2）预测模型 根据安远县往年的客运量建立时间客运量曲线表，从而得出安远客运增长率，进而推断安远县今后的客运量。图4-1 安远县客运量预测模拟曲线通过对预测模拟曲线与74、现有经济指标数据进行比较，并结合安远未来经济社会发展规划，得出较符合经济发展趋势的预测曲线对客运量指标进行预测，预测结果见下表。 安远县客运量预测结果 表4-2 项目年份客运量备注万人2013512 建设期2014537 营运期2015564 2016592 2017622 2018653 2019686 2020720 2021756 2022794 2023833 2024875 2025919 2026965 20271013 20281063 20291117 20301173 20311231 20321293 20331357 （3）项目辐射区客运量预测项目辐射龙布镇、双芫、浮槎、75、塘村四个乡镇，目前乡镇一级政府统计客运量的资料比较困难，无法根据乡镇的客运量占全县客运量的比重来预测未来这些乡镇的旅客运输量。因此，本项目采用根据基年2010年各乡镇的人口占全县人口的比重，结合各乡镇发展的规划，通过定性分析可以得到各乡镇客运量。（4）适站量分析龙布镇综合服务站辐射范围包括龙布镇、双芫、浮槎、塘村。综合服务站设置在龙布镇。项目所在区域乡镇、街道客运量适站量比例 表4-3区域龙布镇双芫塘村浮槎适站量比例15%8%8%7%结合适站量比例情况，本结合本服务站的功能，得到本项目所在区域各乡镇客运量适站量情况：项目所在区域乡镇客运量适站量预测结果（单位：万人） 表4-4区域2015年2076、20年2025年2030年2033年龙布26.94 35.07 45.66 59.45 70.15 双芫7.91 10.30 13.41 17.46 20.60 塘村10.07 13.11 17.07 22.22 26.22 浮槎19.03 24.77 32.25 41.99 49.55 对龙布镇原有客运量，我公司对此做了具体调查，每趟班次农村公交车上座率为52%综合上述分析，得出龙布镇综合服务站客运作业量如下表： 龙布镇综合服务站客运作业量预测结果（单位：万人） 表4-5区域2015年2020年2025年2030年2033年综合服务站7.4 9.6 12.5 16.3 19.3 4.1.2货77、运量及适站量预测1、货运量及适站量预测思路综合服务站其作为提供小件货物的集散、中转、仓储、配送等提供作业及相关服务的功能，诸多特性与物流园区相似，但又有其特殊性。综合服务站所在区域及辐射区域的的货运量、适站量的预测，是确定综合服务站物流服务区规模及功能布局的基础，物流服务区的经营目标、经营模式、发展方向，管理机制、成本预算、效益分析等实际上都是由物流需求决定的。本项目采用的货运量及适站量预测模型与一般的物流园货运量及适站量的预测方法在理论上有一定的差别，具体思路如下：指数回归线性回归多项式回归GDP历史值货运量历史值安远货运量推荐最佳预测模型相关性分析统计历史资料各乡镇货运量比重浮槎货运量龙布78、镇货运量双芫货运量塘村货运量适站量分析竞争性分析综合服务站货运适站量货运量预测主要是指收集现有的社会经济和交通运输的历史统计资料，分析其发展变化的基本特性以及二者之间的关系，并根据国民经济的发展规律对社会经济和交通运输的未来发展趋势进行研究，建立多种预测模型，通过定性分析和定量计算对区域的货运量进行预测；而后根据各乡镇GDP在安远县比重关系，对区域影响的乡镇客运量进行分析，再对综合服务站对乡镇货运量的市场竞合关系论证，最后采用货物分类法进行适站量分析，从而得到本项目的货运适站量。2、货运量及适站量预测（1）预测年限根据安远县年鉴2010年提供的安远县货运量历史资料，货运量预测收集了2007-279、010年的货运量数据，以2011年为预测基年，预测年限从2014年场站投入运营至2033年共20年，预测的特征年份为2015年、2020年、2025年、2030年、2033年。安远县交通运输量情况表4-6项目货运量（万吨）货运周转量（万吨公里）2007年2008年2009年2010年2007年2008年2009年2010年公路62966770875170769733167595678690注：数据摘自2010年安远县人民政府网（2）预测模型回归模型是通过建立运量与相关因素的关系式，来反映相关因素对客运量发展水平的影响。以安远县GDP为系列采用线性回归、指数回归、多项式回归等预测模型对货运量指标80、进行预测，并通过分析比较各回归模型的拟合度寻求最佳预测模型，用来科学预测安远县未来货运量发展趋势。070080010001200140016002013202020252030图4-2安远县货运量发展预测模拟曲线图（3）安远县货运量预测通过对预测模拟曲线与现有经济指标数据进行比较，并结合安远未来经济社会发展规划，得出比较符合经济发展趋势的预测曲线对货运量指标进行预测，预测结果见下表。 安远县货运量预测结果 表4-7 项目年份货运量备注万吨2013828 建设期2014869 营运期2015913 2016958 2017987 20181017 20191047 20201079 20211181、11 20221144 20231179 20241214 20251251 20261288 20271327 20281367 20291408 20301450 20311493 20321538 20331584 （4）项目辐射区货运量预测本项目辐射龙布镇、双芫、塘村、浮槎四个乡镇，目前乡镇一级政府统计货运量的资料比较困难，无法根据乡镇的货运量占全是货运量的比重来预测未来这些乡镇的货物运输量。因此，本项目采用根据基年2010年各乡镇、街道的GDP占全是GDP的比重，结合各乡镇、街道发展的规划，通过定性分析可以得到各乡镇、街道货运量。项目所在区域乡镇货运量占全县年货运量比例 表4-8区域82、2015年2020年2025年2030年2033年龙布5.57 5.68 5.80 5.91 6.03 双芫1.64 1.67 1.70 1.74 1.77 塘村2.08 2.12 2.17 2.21 2.25 浮槎3.94 4.01 4.09 4.18 4.26 项目所在区域乡镇货运量预测结果（单位：万吨） 表4-9区域2015年2020年2025年2030年2033年龙布22.00 28.64 37.29 48.55 57.29 双芫6.46 8.41 10.95 14.26 16.82 塘村8.22 10.71 13.94 18.15 21.41 浮槎15.54 20.23 26.34 83、34.29 40.47 （5）适站量分析安远县公路货物运输流通的货类中，矿物性建筑材料、粮食、煤炭及制品、金属矿石等大宗物质居前列。考虑到，一方面并非所有公路运输物质均适合进站，通常，适宜进站的货物包括日用工业品、农副产品、轻纺工业品、粮棉产品、机械设备、装饰装潢材料、合肥农药、仓储物资以及其它类，而煤炭、石油、天然气、金属矿石、非金属矿石、矿物性建筑材料、水泥、钢材等大宗物质不适宜进站；另一方面考虑到本服务站的定位为提供小件货物的集散、中转、仓储、配送等提供作业及相关服务的功能。因此在研究适站量时，有必要剔除上述非适站货物的影响，即有必要先对非适应进站的货物在货运总量中所占的比重以及未来货物84、类构成进行分析，并按照其构成比重的发展趋势，分货类进行预测，从而得到各规划年度的货运适站量。本项目拟采用专家咨询法、数理统计法和因素分析法等方法确定适站货物占公路货运量的比重，从而得到本项目的货运适站量。通过调查，安远县2001年-2010年全县公路分类货运量统计如表所示：安远县2007-2010年全县公路分类货运量（单位：万吨） 表4-10货物2007年2008年2009年2010年合计649 681 715 751煤炭及制品64.87 68.12 71.52 75.10 石油、天然气19.46 20.44 21.46 22.53 金属矿石73.96 77.65 81.54 85.61 钢铁85、21.41 22.48 23.60 24.78 矿物性建筑材料42.17 44.28 46.49 48.82 水泥35.68 37.46 39.34 41.31 木材149.21 156.67 164.50 172.73 非金属矿石45.41 47.68 50.07 52.57 化肥及农资32.44 34.06 35.76 37.55 汽车及机械设备12.97 13.62 14.30 15.02 化工原料及制品19.46 20.44 21.46 22.53 有色金属16.22 17.03 17.88 18.78 轻工、医药产品12.97 13.62 14.30 15.02 农林牧鱼40.87 86、42.91 45.06 47.31 其他61.63 64.71 67.95 71.35 安远县不适宜进站的货物（煤炭、石油、金属矿石、非金属矿石、矿物性建筑材料、水泥、钢材等大宗物资）的比重在占到68%左右。本项目所在地位于龙布镇的园坑的尧屋山， S223石镇线路旁，距县城30公里左右，交通非常便利。因此对本项目的适站量应该考虑本地区的货物分类情况。通过2013年3月13日在石镇线龙布镇境内的问卷调查、咨询地方政府及沿线群众，得到项目所在区域公路运输货运量适站量情况。 项目所在区域乡镇货运量适站量比例（单位：万吨） 表4-11区域龙布镇双芫塘村浮槎适站量比例15%12%12%12%结合适站量比87、例情况，并结合本服务站的功能，得到本项目所在区域各乡镇货运量适站量情况： 项目所在区域乡镇货运量适站量预测结果（单位：万吨） 表4-12区域2015年2020年2025年2030年2033年龙布3.30 4.30 5.59 7.28 8.59 双芫0.78 1.01 1.31 1.71 2.02 塘村0.99 1.28 1.67 2.18 2.57 浮槎1.86 2.43 3.16 4.12 4.86 考虑到欣山、车头、蔡坊、天心、重石和新龙的适站量中的发生量、到达量、中转量不一定都全部到转移到龙布镇综合服务站，结合国内外研究结论，以及本区域实际情况，提出双芫、塘村和浮槎的适站量中约15%转移88、到本服务站。因此得到本项目作业量。 龙布镇综合服务站货运作业量预测结果（单位：万吨） 表4-13区域2015年2020年2025年2030年2033年综合服务站1.251.632.132.773.274.1.3养护量及适站量预测农村公路是江西省公路路网的重要组成部分，占全省路网总里程90%，到2010年底，江西省全省农村公路总里程达到12.6万公里，路面硬化里程达到8.2万公里，全省行政村实现了村村通水泥（油）路。随着公路建设步伐的加快，农村公路工作中存在的重建设轻养护以及经常性、预防性养护跟不上等问题也越来越突出，在一定程度上缩短了公路的使用寿命，影响了公路部门的整体形象。因此迫切需要提高公89、路养护质量加快公路公路经济发展1、主要预测思路农村公路养护工作量预测是公路养护项目的重要内容，根据公路等级、路面等级、建设时间、交通量预测、养护水平、养护质量要求、公路性能变化规律、新建路网规划等综合情况进行预测。目前农村公路里程长、分布广，管理人员少，技术力量有限、资金缺乏，完全按照干线公路的模式进行养护评价和决策操作较困难，根据农村公路的路面设计、施工质量及竣工检查资料，结合交通量组成、使用环境等因素，需对农村公路路面的评价指标和评价方法进行简化，建立路面使用寿命模型、养护决策模型，确定路面大、中、小修的最佳年限、养护对策及技术方案。（1）建立路面使用寿命模型。针对农村公路交通量小，车速低90、，重车少的特点，考虑气温变化对路面结构层、土基力学性能的影响不同，以及路面面层、基层寿命周期不同，分析掌握路面各项使用性能指标的衰减规律，预测路面的使用寿命，划分路面养护阶段。（2）建立路面养护决策模型。根据使用寿命模型的预测，提出路面养护需求分析，充分考虑公路等级、路面使用性能、交通情况、养护经费等因素进行科学决策，确定路面的养护方案。- 78 -工作量预测结果建立预测模型沿线设施性能指数桥梁构造物性能指数结构性能PSSI路面车辙RDI路面损坏PCI路基性能指数路面性能指数评价指标现场调研收集数据养护水平路面现状交通量预测，第四章 需求预测与建设规模2、养护范围及养护现状情况： （1）养护范91、围安远县交通事业通过“十五”、“十一五”期交通建设，取得了可喜成绩和前所未有的飞速发展。截至2009年底，全县境内拥有公路总里程1291.982公里，其中县道246.795公里，乡道158.273公里，林区专用公路41.184公里，村道656.67公里。截止2010年底，境内公路按技术等级分：一级公路3.066公里，二级公路157.349公里，四级公路657.358公里，等外公路474.209公里；按路面类型分：有铺装594.146公里，简易铺装105.366公里，沙石路592.47公里。以县道为骨架，以乡道、村道为毛细管的畅通发达的公路交通网络。经过同当地政府及相关部门沟通后，结合地方经济、92、路网结构、客运、货运状况及当地乡镇参与的积极性，将在龙布镇设置农村综合服务站。依托S223石镇线和S325版佑线为骨架，可往南辐射欣山、新龙、车头，往东辐射蔡坊、重石、天心，形成一个以龙布镇为中心的辐射网络。本项目农村公路养护主要涉及龙布镇、双芫、塘村、浮槎四个乡镇的县道、乡道、村道的养护工作。养护里程为201.373公里，其中县道16.2km、乡道46.761km、专道2.1km、村道136.312km。多为水泥混凝土路面，部分等外公里为砂石路面。综合服务站辐射区域养护道路里程一览表 表4-14所在乡镇县道乡道村道专用道路合计龙布8.139.06151.708098.869塘村0041.1193、12.143.211双芫07.714.847022.547浮槎8.1028.646036.746合计16.246.761136.3122.1201.373 3、养护现状情况目前，江西省农村公路养护主要依靠经验，加上养护资金缺乏，造成大多数农村公路采取“季节性养护”，甚至部分等外公路存在弃养的情况。根据调查部分乡镇每年安排的养护经费很少，使大多数公路错过了最佳的养护时机。4、农村公路交通量调查情况在农村公路中，小型货车、中型货车、拖拉机和中小型客车是主要车型，大型货车及大型客车为非主要车型；日平均交通量分布在60-1100次/日，其中主要分布在80-800次/日。由于农村公路日交通量差异较大，在94、一定程度上反映出来农村公路交通量存在着极大的不均衡性。5、评价指标体系结构根据公路技术状况评定标准（JTG H20-2007）明确规定，评价公路技术状况指标为公路技术状况指数MQI又可以根据四个不同的分指标加权求得，这四个分指标分别是：路面性能指数（PQI）、路基性能指数（SCI）、桥梁构造物性能指数（BCI）和沿线设施的性能指数（TCI）。路面使用性能评价指标是依据路面使用性能划分为五大类指标：路面状况指数（PCI）、路面平整度（RPI）、路面车辙度（RDI）、抗滑性能指数（SRI）和结构强度指数（PSSI）.鉴于农村公路设计速度低、道路等级低、行驶车辆少的特点，在农村公路路面性能评价指标主95、要采用路面状况指数和路面轻度评价指数进行评价。平整度及抗滑指数不予考虑。（1）路面状况指数路面状况指数是指路面结构保持完好的程度，是路面破损状况物理性能最直接的表现和反映。对于路面中多种不同的破损类型及不同的严重程度，通常是用路面状况指数PCI来表示的，其计算公式为：PCI=100-a0DRd1DR=DijKij/A式中：DR路面综合破损率 Diji种破损、j级严重程度的实际破损面积 Kiji种破损、j级严重程度的换算系数 a0沥青路面采用15.00，水泥混凝土路面采用10.66a1沥青路面采用0.412，水泥混凝土路面采用0.461A路段总面积在评价标准方面，PCI的数值范围为0100，其值96、越大，表明路面状况越好，现行的公路技术状况评定标准将PCI分为优、良、中、次和差五个等级。水泥混凝土路面PCI的评价标准 表4-15评价标准优良中次差PCI9080-9070-8060-7060（2）路面结构强度指数路面机构的承载能力是指路面在达到预定的损坏状况之前还能承受的行车负荷载作用次数或者还能使用的年数。它可以确定路面的剩余寿命，预估路面何时改建、加铺等。对路面结构承载能力进行评价，常用的是对路面进行弯沉进行测量。路面弯沉作为路面强度指标评价的一项指标，在公路养护工程中广泛采用。目前规范使用的强度评价指标主要是结构度指数：PSSI=100/（1+a0ea1ssi）SSI=1R/10）式97、中：SSI路面机构强度指数 1R路面允许弯沉，mm 10路段实测代表弯沉值，mm a0模型参数，采用15.71a1模型参数，采用-5.19参照现行公路技术状况评定标准确定PSS的评定标准如下表。PPSI评价标准 表4-16评价标准优良中次差PCI9080-9070-8060-70606、农村公路养护决策分析在对路面进行养护维修时，采取何种养护措施进行养护需要综合多方面的因素来确定，包括道路的等级、交通量、路面结构、路面材料、当前路面使用性能、路面预期所要达到的使用性能指数、养护资金、路线重要性等，是一个综合而复杂的分析过程。养护措施按照养护面积和不同对策可分为日常养护和小修、中修、大修和改建。98、（1）当PCI大于90时，即路面状况评价处于优时，只需要对路面进行日常保养；（2）当PCI介于80-90之间时，不仅需要对路面进行日常养护，还应及时对一些小病害进行维修，如灌缝、填封接缝。（3）当PCI介于70-80之间时，在进行日常保养和小修的同时，还应对局部较为严重的病害进行维修，通常有局部换板。（4）当PCI低于70时，在做好日常养护和小修的同时，应对破坏路段进行修补或大规模换板，当路面结构承载能力不足时，应进行大修。90-100日常养护日常养护80-90灌缝、填缝接缝PCI其他病害的小休养户小修保养局部换板或处理70-80底部压浆错台修补部分、全深度修补大规模换板70大修7、农村公路工99、作量预测考虑到龙布镇、双芫、塘村和浮槎目前道路使用状况、路面功能衰减规律、交通量预测结果及新增农村公路道路的建设情况，结合国内外研究结论，以及本区域实际情况，提出龙布镇、双芫、塘村和浮槎养护里程按每年2.5%递增。因此得到本项目养护作业量。养护作业量预测结果（单位：公里） 表4-17区域2015年2020年2025年2030年2033年养护作业量201221 243 268 294 8、农村公路养护组织形式及其他目前农村公路组织形式多样，有“分管分养、统管分养、乡管乡养、乡管村养、乡管民养”等形式。根据跟项目具体的实际情况，建议由县级主管部门统一领导，对列养的农村公路进行巡视、调查，负责监督并100、调控农村公路的养护工作，进一步加强对农村公路的养护管理，提高养护质量。本项目农村公路主要以水泥路面为主，根据养护工程量及路面情况，需配置是你破碎机、割草机、小型压路机、小型养护运输车及路政执法车等设备。并在养护站设置范围不小于120m2的储存仓库，用于储存日常养护及小修保养所用的材料，设置专门的养护机械停放区域。4.2 建设规模4.2.1客运量对站场建设规模的需求1、设计生产能力根据综合服务站的客运量预测结果，未来特征年2015年、2020年、2025年、2030年、2033年该综合服务站的预测年发送旅客量分别为：7.4万人、9.6万人、12.5万人、16.3万人、19.3万人，因此在预测末年101、综合服务站设计日发送旅客能力取450人次/日，日发送班次45班。2、主要建设指标确定（1）旅客最高聚集人数计算根据设计年度平均日旅客发送量，旅客最高聚集人数可通过下式计算：D=aF式中：D旅客最高聚集人数，人； F设计年度平均日旅客发送量，人次；a计算百分比，其大小可按表4-18选取计算百分比的选取 表4-18设计年度平均日旅客发送量（人次）计算百分比（%）150008100001500010850001000012102000500015123002000201510030030201005030由于综合服务站客运设计日发送能力为450人次，因此，百分比按15%计算，车站旅客最高聚集可以达到102、68人，加绿化面积200平方米以及社会停车场200平方米，为468平方米。（2）场地设施根据中华人民共和国交通行业标准汽车客运站级别和建设要求，综合服务站客运部分设施主要如下：1）站前广场三级车站按旅客最好聚集人数人1.0m2计算，即：站前广场面积=1.0旅客最高聚集人数=1.068=68m22)停车场停车场的最大容量按同期发车量的8倍计算，单车占用面积按客车投影面积3.5倍计算，即：停车场面积=3.58发车位数客车投影面积=28320=1680m2场地设施主要数据汇总比较表 表4-19 取值（m2）项目综合服务站规划建设指南推荐值或最小值理论计算值实际设计值站前广场-468600停车场160103、0250016801600（3）综合服务楼客运部分1）候车厅候车厅面积=1.0m2/人设计年度旅客最高聚集人数（考虑到综合服务站设置了站前广场，故该项取旅客最高聚集的80%）=168=68m22）售票厅售票厅面积=购票室面积+售票室面积 其中：购票室面积=10.0m2/窗口售票窗口数购票厅面积=5.0m2/窗口售票窗口数+15.0m2售票窗口数=旅客最高聚集人数/每窗口每小时售票张数一般情况下，采用人工售票每窗口每小时售票100张。售票窗口数=68/100，取1个；购票室面积=101=10m2售票室面积=51+15=20m2售票厅面积=10+20=30m23)货物托运处货物托运处面积=托运厅面104、积+行包库面积，其中；托运厅面积=10.0m2/托运单元托运单元数行包库房面积=0.1m2/人设计年度旅客最高聚集人数+10.0m2四级车站托运单元数12个，本次计算取值1，即托运厅面积=101=10m2行包库房面积=0.168+10=17m2行包托运处=10+17=27m24)公共服务处服务内容包括问讯、小件寄存、邮电通讯、失物招领、信息服务等。综合服务处面积=0.2设计年度平均日旅客发送量=0.02450=9m25)站务员室站务员室面积=2.0m2/人当班站务员人数+10=23+10=16m26）司机休息室驾乘休息室面积=4.0发车位数=43=12m27)旅客厕所男厕：1.2m2/人（4%105、6%）设计年度旅客最高聚集人数+15.0m2=1.26%68+15=20m2女厕：1.5m2/人（3%5%）设计年度旅客最高聚集人数+15.0m2=1.55%68+15=20m28）其他辅助设施其他辅助设施视实际需要设置。综合服务楼客运部分主要数据汇总比较表 表4-20取值（m2）项目综合服务站规划建设指南要求推荐值或最小值理论计算值实际设计值候车厅10068130综合服务处：4066441、售票厅2、货物托运处3、公共服务处-3022-2712-910服务用房：3028541、站务员室2、司机休息室3、仓储库房15161615121620-12旅客厕所504060（4）其他交通功能区1)出租106、车候车规模出租出到达区：假定每辆出租车载客2人，在站去下客时间3分钟，那么出租车到达区需设置停车位6个，计算过程如下：（6850%）/2/20=1个下客车位由于赶车的时间压力，乘出租车进入火车站的人流要略大于出站人流，因此设置1个下客车位。如果每各车位占地面积3m，供需3m停车带长度。出租车出发区：假定每辆离站出租车载客两人，上客时间2分钟，则出租车出发区需设置上客车位1个，计算过程如下：（6850%）/2/20=1个上客车位按照每个出租车停车泊位占地3m长，则供需3m长上客位停车带。出租车待客区：依据类似的铁路车站综合交通枢纽设计经验，并类比其他城市有关技术数据，我们建议设置出租车待客车位2107、个。如果每个车位需要15m2,则总共需要出租车等候区面积30m2。2）社会车辆短暂区域规模假定通过小汽车到城际车站的乘客中，有90%将被亲友送至车站，平均每辆车载2人，在短暂停车区逗留3分钟，则需要停车位4个，计算公式如下：（6850%90%）/2/20=1个停车泊位考虑到设计过程中需要对今后的发展有所预留，同时还要满足节假日和黄金周等特殊时期内的停车需求，即共1个短暂停车泊位。按照每个短暂停车位3m长度计算，则需要1m长的短暂停车带。4.2.2货运量对站场建设规模的需求1、设计生产能力根据综合服务站的货运量预测结果，未来特征年2015年、2020年、2025年、2030年、2033年该综合服108、务站的预测年发送货运量分别为：1.25万吨、1.63万吨、2.13万吨、2.77万吨、3.27万吨。根据汽车货运站（场）级别划分和建设要求（JT/T4021999），综合服务站货运站部分等级为四级。2、主要建设指标确定（1）货运站房面积计算A1=A2+A3式中：A1货运站房面积，m2； A2货物受理面积，m2； A3提货处面积，m2；1）货物受理处面积A2= A4+ A5A4= R1a1A5= 1.20 Dm式中：A4受理处工作间面积2 A5办理受理手续、货物临时堆放场所，m2 R1受理处业务人员数，人； a1每人需面积，取4 m26 m2 Dm日均货物最大受理量，t/d; D日均货物受理量，109、t/d; 日均货物受理量系数，取1.201.25；取R1=3，Dm=60，可得A4=12 m2, A5=72 m2, A2=84m22)提货处面积A3= A6+ A7A6=R2a2A7= A6/2式中：A3提货处工作间面积，m2； R2提货处业务人员数，人；a2每人需面积，取8 m210 m2；A7办理提货手续场所面积，m2；取R2=3可得A6=30 m2, A7=15 m2, A3=45 m2。由此可得出A1货运站房屋面积为129 m2；（2）生产调度及联合办公室面积A8=R3a2式中：A8生产调度或联合办公室面积，m2； R3 生产调度或联合办公人员数，人；取R3=3可得A8=24 m2。110、（3）仓储库A10=（Q2T2K1a4）/ f1式中：A10仓储库仓储面积，m2；Q2日均仓储货物最大吞吐量，t/d；T2货物平均储存期，d；K1入库系数，0.5-0.7；a4平均每吨货物占地面积；f1面积利用系数，一般取0.6-0.75；Q2取日均货物最大受理量的50%，T2根据实际情况取2，a4取1.25 m2/t，可得A10=45 m2。 综合服务站货运部分主要数据汇总比较表 表4-21 取值（m2）项目综合服务站规划建设指南推荐值或最小值理论计算值实际设计值服务站货运部分198200货运站房生产调度及联合办公室仓储库1292420454.2.3养护量对站场建设规模的需求由于目前没有通行111、的相关规范对养护站建设规模进行规定及计算，故本次综合服务站养护部分的建设规模主要参照江西省现存的养护站规模及江西省乡镇农村公路综合服务站规划建设指南（试行）进行设计。综合服务站养护部分主要数据汇总比较表 表4-22 取值（m2）项目综合服务站规划建设指南推荐值或最小值理论计算值实际设计值管理用房：150196运政办公用房路政办公用房站务管理办公用房养护管理办公室资料室会议室202820282028202820285056车辆检验、检修80160养护设备仓库120200养护材料堆场9001300900第五章 站址位置及建设规模第五章 站址位置及建设规模5.1 站址选择影响因素分析 综合服务站站场112、应本着“以人为本”的设计理念，需结合当地人口分布和安远县农村客运网络规划，地点适中、方便乡镇居民出行，并适应货运需求。场站选择址时还应该考虑乡镇总体规划、城市用地及乡镇对外交通规划等，在综合考虑了以上各种因素后，才可确定可行的选址方案。根据农村综合服务站的运营特点，确定本次服务站的选址原则为：1、交通便利：对外交通顺畅，减少对乡镇内部交通的影响；同时要求服务站与外通道保持良好衔接，以使客流、货流的集疏方便、高效。2、规划协调：与乡镇总体规划相协调，增加服务站选址的可行性。3、客、货协调：要使服务站尽量接收客、吸引货源，或使客、货源能够通过快速方便的集疏途径到达本站，降低区域内客运运输成本、减少113、运输时间。4、用地可行：尽量选择现状预留用地，避免拆迁。5、环境许可：尽量使服务站远离居住区及其他保护区域，减少服务站对周边环境的影响。5.2 站址描述5.2.1站址位置该项目选址于龙布镇的园坑的尧屋山，也为省道S223石镇线 K550+300旁，拟定规划面积8.4亩，距县城30公里左右。站址位于石镇线S223路旁，位于各乡镇中心枢纽地带，通过石镇线、S219线和县道辐射龙布、双芫、塘村和浮槎。所在区域交通便利，得车辆进出组织，便于客流集散，具备服务站所需的交通条件。站址离龙布镇圩镇范围内，利用规划的行政管理用地，用地可行，客运资源丰富。图5-1 服务站站址位置图5.2.2建站条件1.交通条件114、本站址所在区位交通条件优越，有利于客流和货流的集聚和接驳。站址位于版右线S325和石镇线S223交叉处，附近路网较为完善，交通便利。龙布位于各乡镇中心枢纽地带，通过版右线S325和石镇线S223可直接辐射双芫、塘村、浮槎、龙布。对外交通十分方便。2.客货源条件站址在规划龙布镇镇区范围内，与龙布镇总体规划相符合，客货资源丰富。3.用地条件站址为规划的行政管理用地，用地可行。所在地块现在尚未进行开发，基本没有建筑设施，拆迁量小，建设条件较好。 4.工程地质条件站址位置地势平坦，地质条件较好。综上所述，认为此站址能满足农村公路综合服务站的功能，具备服务站所需的建站条件。5.3 建设规模本项目服务站主115、要生产设施和土地占用规模如下： 综合服务站主要设施建设用地规模一览表 表5-11道路、广场9002停车场16003养护材料场9004综合服务楼570两层5车辆检验、维修间1606职工宿舍、食堂270两层7养护设备仓库2008路政扣留车辆临时停放场地1609绿地840 综合服务站各类设施建设面积一览表 表5-2技术指标主要服务设施（）功能配置各项小计综合服务区综合大厅候车厅130186综合服务处44小卖部12服务用房站务员室1644司机休息室16仓储库房12管理用房运政办公用房28196路政办公用房28站务管理办公室28养护管理办公室28资料室28会议室56辅助用房旅客厕所60 834 其他厕所116、60 辅助交通714 车辆作业区车辆检验、检修160160养护生产区养护设备仓库200200附属生活区职工宿舍207 207 职工厨房、食堂88 88 公共卫生间24 24 过道、楼梯间等221 221 总计2160 第六章 总体平面布置及配套设施第六章 总平面布置及配套工程6.1 总平面布置及配套工程方案比选6.1.1场站生产业务流程 综合服务站主要作业包括：旅客流组织、车流组织和行包托运流程，路政及养护组织、在车站秤组织过程中，要注意避免这几种作业流程的冲突，保证各项流程组织有序有效，确保车站功能的正常发挥。1.旅客流组织旅客流包括进站和出站流，具体动作示意图下：候车厅售票厅发车位站前广场117、图6-1 进站旅客流示意图下车站前广场取行包检票出站行包托运服务台图6-2 出站旅客流示意图2.车流组织车辆流动可以分为客运车辆、货运车辆、路政车辆，客运车辆指客车从停车场驶入发车位，载客后驶离车站并开出站；货运车辆与路政养护车辆与客运车辆分流有单独的通道进入与驶出服务站。客车进站清洗出站驶入停车位检修停车场行包卸车旅客下车图6-3 客运车辆流示意图货车进站装卸区停车场出站货车卸车货车装车图6-4 货运车辆流示意图路政车进站材料场出站扣留车辆停车场图6-5 路政车辆流示意图3.行包托运行包托运流程是随着旅客流而组织的，具体见图。行包受理行包房发车位装车装卸车图6-6 发送行包流程图货车进站卸包118、行包房旅客提取装卸车图6-7 发送行包工艺图6.1.2方案比选 1.比选原则总平面布置及建筑方案比选的原则：站前广场应处在车站总平面的最前端，分区要明确，并考虑站前各种服务区和接送旅客交通工具的位置，明确划分车流路线、客流路线、停车区域以及其它作业区，保证流线简捷通畅。综合服务楼是服务站的主要建筑，在总平面中的位置应明显突出。旅客进出站口也应明显、合理，使用方便。站房、站前广场、发车区、停车场应根据车站所在地的环境、城市干道系统等选择合理的布置方式。站内综合服务区、生活区、物流区、路政及养护区等，应分区明确、联系方便，各部分不应相互交叉、相互影响。各部分既有相对独立的工作环境，保证站内作业正常119、有序，相互之间又要能保持便捷的联系。客运站建筑方案要求大方、美观，线条力求简单、清晰，既要反映客运站的特色，又要突出时代气息，并应与周边环境相协调，要合理利用地形，节约用地，节省投资。2.方案比选图6-8 方案一平面布局图图6-9 方案二平面布局图 本项目组为农村公路服务站设计了二个平面布局方案，各方案的主要用地技术指标见表6-1。综合服务站用地技术指标表 表6-1建筑分类建筑面积（平方米）方案一方案二场地总面积56005600总建筑面积21602160综合服务楼（2层）总面积11401140职工宿舍（2层）540540车辆检验、维修间160160养护设备仓库200200方案一和方案二综合楼和120、宿舍楼建筑上没有变动，主要区别在于功能分区形式与车流的进出形式的变化，方案一主要采用的是客车、路政养护车辆分流的车流形式，车流之间进出车辆不存在干扰，而方案二客车、路政养护车辆一起进出的形式存在干扰及安全隐患，两种形式最大的区分就在与方案一很合理的将客车、路政养护车辆合理的区分开来，这样路政车辆不会影响到客运旅客的安全，同时将客运与路政车辆分流也有助于服务站的管理。对上述二个备选方案进行比选，项目组选方案一为推荐方案。6.1.3总平面布局 根据综合服务站的建设标准和功能要求，服务站主要分为综合服务区、车辆作业区、养护生产区和附属生活区。综合大楼为主体功能分布区，建筑内分布着客运站候车厅、售票处121、调度室以及各管理部门办公室等功能场所；车辆作业区包括客运生产、货运生产、停车场及车辆检修等；养护生产区主要包括材料堆场、设备仓库等；附属生活区包括职工宿舍和职工食堂。 图6-10推荐方案（方案一）平面布局图6.2 土建工程安远县农村公路综合服务站站前广场、综合服务区、职工生活区、路政及养护区物流区及生产辅助设施组成。其中综合服务楼是综合服务区的主体建筑，包括售票厅、候车厅、行包房、各功能区办公室、会议室等主要设施。本工程结构方案建议采用现浇钢筋砼结构，所有楼屋面都采用现浇钢筋砼梁板。框架间填充墙采用轻质隔墙，候车厅采用网架结构。6.3 配套工程6.3.1设备安装工程方案设备安装工程包括动力、122、电力、办公等设备的安装工程、装饰工程及有关管线工程。服务站建筑内属于土建工程的大型设备安装工程有：空调系统，其他室内给排水、电力等安装、装饰及管线工程与各专业详细工程方案配套设计，经济指标含在综合造价中。6.3.2站场内（室外）各项配套工程和附属工程方案站区内（室外）各项配套工程和附属工程包括给排水、供电、消防、安全、通信、照明工程等的工程方案，站前广场景观与站前道路照明相结合。6.3.3主要设备配套 根据交通部汽车客运站级别划分和建设要求，车站主要设备包括基本设备和智能化系统设备。 1.基本设备车站基本设备包括购票设备、候车室设备（包括座椅、母婴床、班次牌、检票隔离栏等）、行包安全检查设备、123、电子验票设备、汽车维修设备、安全消防设备、清洁清洗设备、广播通讯设备、采暖或空调设备、办公设备、宣传告示设备（包括班次时刻表、里程票价表、行包价目表、营运线路图、旅客须知、禁运限运物品宣传图、公告牌等）等。 物流区包括装卸设备、小型货物装卸区、大型货物存放仓库、库管用房以及物流车辆停车场。路政及养护区设备包括交通执法车、压路机、破碎机等。生活区设备包括职工食堂、宿舍生活用品及家具设备等。2.智能化系统设备微机售票系统设备、生产与管理系统（包括车辆调度系统、车辆报班系统、车辆缴费系统等）设备、自动化办公系统（包括办公系统和财务管理系统）设备和监控设备等。根据服务站具体情况，确定服务站主要设备配置124、情况如下：综合服务站设备配置汇总表 表6-2设备名称设备内容基本设备候车休息设备电视座椅行包安全检查设备安检设备安全消防设备安全消防设施宣传告示设备广告牌、宣传栏行包搬运与便民设备搬运车货架、辅助工具清洁清洗设备清洁卫生设备广播通讯设备有线广播、公用电话、对讲机智能化系统设备微机售票系统设备售票设备监控系统监控设备路政及养护设备检修设备车辆检修设备交通执法车皮卡车养护机器水泥路面破碎机手扶振动压路机运输机器小型养护运输器械生活设备办公及生活用家具设施宿舍生活用品、家具6.4 技术经济指标主要技术经济指标表 表6-3序号指示名称 单位数量备注一、基本指标1总占地面积56002总建筑面积2160 125、二、主要设施用地规模1道路、广场9002停车场16003养护材料场9004综合服务楼570两层5车辆检验、维修间1606职工宿舍、食堂270两层7养护设备仓库2008路政扣留车辆临时停放场地1609绿地840三、主要设备指标1候车休息设备套12行包安全检查设备套13安全消防设备套44宣传告示设备套25清洁清洗设备套16广播通讯设备套17微机售票系统设备台28监控系统套19车辆检修设备套110交通执法车辆111水泥路面破碎机台112手扶振动压路机台113小型养护运输器械台314办公及生活用具设施项1第七章 实施方案第七章 实施方案7.1 建设工期 站址所在地块尚未进行开发，基本上无拆迁，为工程开126、工建设创造了极为有利的条件，因此工可、设计等前期工作完成及资金落实后便可直接施工建设，综合以上两点，本建设项目工期定为12个月，拟于2014年1月开工，至2014年底月完工。具体安排如下所示：1、2013年8月2013年11月：完成可行性研究报告编制与报批；2、2013年11月2013年12月：施工图设计、及项目招标；3、2014年1月2014年5月：完成土建工程施工，工期4个月；4、2014年5月2014年8月：完成安装工程施工，工期3个月；5、2014年8月2014年10月：完成室内外装修工程施工，工期2个月；6、2014年10月2014年11月：完成站前广场，停车场、发车区等砼地面施工及127、场外给排水、绿化工程施工，工期1个月；7、2014年12月，设备调试、土建工程自检整修工作，工期1个月。7.2组织机构和人员配置 1.组织机构根据经综合服务站的功能和规模，服务站的主要组织机构包括：管理机构、服务部门、生产部门、生活部门等。农村公路综合服务站生活部门生产部门服务部门管理机构环卫部门职工食堂检修维修客运生产养护生产货运生产站务员室货物托运邮政代办公共服务售票处小卖部资料室养护管理站务管理路政管理运政管理图7-1 服务客运站组织结构图2.人员配置根据综合服务站的组织机构和规模对各部门的人员进行合理的配置，具体配置情况见表7-1。综合服务站组织机构人员配置表 表7-1部门人数管理机构128、运政管理1路政管理1站务管理4养护管理1资料室1服务部门小卖部1售票处1公共服务1货物托运1站务员室1邮政代办1生产部门客运生产1货运生产1养护生产1检修维修4生活部门职工食堂1环卫工人1第八章 投资估算及资金筹措第八章 投资估算及资金筹措8.1 投资估算1、编制依据 （1）、项目承办单位委托我公司编制的农村公路综合服务站可行性研究报告；（2）、建筑工程费参考类似工程及有关项目的基础资料；（3）、设备购置及工器具购置费，依据厂家报价和现行市场价格；（4）、工程建设其他费用的计算依据根据国家和江西省有关规定计取。2、编制说明（1）根据国家计委、国家经贸委关于停止收取供（配）电工程贴费有关问题的通129、知（计价格200298号），项目供电贴费将不计算。（2）项目基本设备费按建设投资估算第一、二部分费用之和的8%计取，涨价预备费、固定资产投资方向调节税不再计取。3、编制范围投资估算编制范围包括建设项目主体工程及配套设施工程发生的建设费用，即建筑安装工程费，设备、工具、器具购置费，工程建设其他费用，预备费组成。4、投资估算本工程建设项目总投资估算为570.7988万元。其中建筑安装工程费为355.9000万元，设备、工具、器具购置费113.6900万元，其余为工程建设其他费用、及预备费。投资估算明细表 表8-1工程费用单位数量技术经济指标估算金额（元）一、建筑安装工程费3559000 1土石方m130、31300020260000 2综合服务大楼114016001824000 3职工宿舍5401500810000 4其他辅助用房480650312000 5站前广场60013078000 6道路、停车场、发车区、下客区、雨棚1900150285000 7绿化8405042000 8给排水、照明及其他场区工程560025140000 9门卫、传达室4045018000 10围墙m50010050000 二、设备及工器具购置费1136900 1空调台15350052500 2消防设施套432000128000 3广告牌、宣传栏套2500010000 4清洁卫生设备套11000010000 5有线广131、播、公用电话、对讲机套15000050000 6监控设备套1100000100000 7污水处理设施套16000060000 8购票设施台2500010000 9洗车设备套13200032000 10行李装运车辆120002000 11宣传告示设备项11000010000 12候车室设备套15000050000 13车辆检修设备套1100000100000 14办公及生活用家具购置项1200000200000 15割草机台136003600 16真空吸水机台118001800 17电动切割机台120002000 18水泥路面破碎机台1200000200000 19手扶振动压路机台1200002132、0000 20小型养护运输器械台3500015000 21交通执法车台18000080000 三、工程建设其他费用740279 1土地使用费亩8.430000252000 2建设单位管理费177950 3工程监理费106770 4设计文件审查费3559 5建设项目前期工作费项1200000 四预备费271809 投资合计5707988 8.2 资金筹措安远县农村公路综合服务站的建设对于龙布镇交通区位优势的发挥，促进安远县以及周边地区的经济发展将有十分重要的意义，带动整个安远县的发展。本项目资金筹措方式为：1、争取上级补助资金100万，2、其余自筹解决。农村公路综合服务站属于公共设施，其效益主要133、体现在社会效益上，但投资回报时间长、效率低。因此，在建站的前期，需要上级主管的部门的支持、地方政府财政拨款和各种方式的融资。第九章 财务评价与经济社会影响分析第九章 财务评价与经济社会影响分析9.1 财务评价9.1.1评价依据 本项目的财务评价是参照国家发展和改革委员会办公厅投资项目可行性研究指南（试用版）以及国家发展和改革委员会、建设部联合发展的建设项目经济评价方法与参数（第三版）进行的。9.1.2评价参数 1、评价期本项目计划2014年1月开工，建设期12个月，2015年初正式使用。 项目评价期按照投资项目可行性研究指南（试用版）规定为建设期和营运期，按照公路客运站工程可行性研究报告，取服134、务站运营期为20年，故财务评价期为2013年2032年底。2、财务基准折现率财务基准折现率一般是指该项目的可以接受的最低期望收益率，本项目财务评价取银行中长期贷款利率6.8%作为综合财务基准折现率。3、税率根据国家有关税务制度和本行业的运营特点，营业税及附加税率取5.55%；所得税按33%全额缴纳，不考虑其它优惠的可能。4、公积金根据公司法，企业每年提取利润的10%作为法定公积金，当提取的公积金累计金额达到股份总额的50%以上时，不再提取。法定公积金用于弥补公司亏损和扩大公司资产。5、公益金根据2006年1月1日起执行的新的公司法，企业不再提取公益金。6、财务评价主要指标本项目财务评价指标主要135、有以下四个：（1）财务内部收益率（FIRR）财务内部收益率是指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率，它是考察项目盈利能力的相对量指标。其表达式为：N-t(CICO) t（1+FIRR） =0t=1CI现金流入量；CO现金流出量；（CI-CO）第t年的净现金流量N计算期年数。财务内部收益率一般通过计算软件中配置的财务函数计算，若需要手工计算，可根据财务现金流量表中净现金流量，采用试差法进行计算，将求得的财务内部收益率与设定的判别基准ic进行比较，当FIRRic时，即认为项目的盈利性能够满足要求。（2）财务净现值（FNPV）财务净现值是指按设定的折现率ic计算的项目计算期内各年136、净现金流量的现值之和。计算公式为：N-tFNPV=(CICO) t（1+i ） t=icCI现金流入量； CO现金流出量；（CI-CO）t第t年的净现金流量；N计算期年数；ic设定的折现率。财务净现值是考察项目盈利能力的绝对量指标，它反映项目在满足按设定折现率要求的盈利之外所能获得的超额盈利的现值。财务净现值等于或大于零表面项目的盈利能力达到或超过了所要求的盈利水平。（3）投资回收期（Pt）投资回收期是指以项目的净收益回收项目投资所需要的时间，一般以年为单位，并从项目建设开始年算起，它是考察项目在财务上的投资回收能力的主要静态指标。其表达式为：Pt(CICO) t =0t=19.1.3成本分析137、 根据国家发改委投资项目可行性研究指南（试用版）的规定，财务评价所用价格是建设期内各年采用的时价（考虑建设期内通货膨胀因素），项目运营期各年均采用建设期末价格（不考虑营运期内通货膨胀因素），故财务建设费用等同于投资估算。总成本费用包括运营成本、折旧与摊销费。1、运营成本估算（1）站场的日常房屋维护费用为保证站场生产的日常进行，站场日常房屋维护费用第一年按3万元计，财务评价期内每年按5%的增长率增长。（2）站场职工的工资及福利根据拟建项目的规模，2015年为20人（仅考虑服务部门、生产部门及生活部门人员）。考虑到目前该地区居民平均工资水平，2013年每人每年平均工资及福利按1.5万元计，该年的工138、资及福利总额约为30万元，以后每年按5%递增。（3）燃料动力费用燃料动力费用包括为保证正常生产而耗费的水、煤、电等原料，预计2013年的燃料动力费为5万元，以后每年按5%递增。（4）管理费为保证站场内正常生产而发生的职工差旅费、办公用品费用等业务开支列为本项目的管理费，第一年投入2万元，以后每年按3%递增。（5）其他费用其他费用包括其他不确定的营运成本投入，按2013年1.5万元估算，以后每年按3%增长。2、折旧固定资产折旧按20年计算，净残值率5%，折旧方法按平均年限法计算，其公式为；1预计净残值 折旧年限 年折旧率= =6.3% 年折旧额=固定资产原值年折旧率3、营运期利息支出本项目不贷款139、，故不考虑该部分财力支出。龙布镇农村公路综合服务站营运成本估算见表9-1。运营成本估算表（单位：万元）表9-1年份燃料动力费站场维修费管理费工资及福利其他费用费用合计20155.00 3.00 2.00 30.00 1.50 41.50 20165.25 3.15 2.06 31.50 1.55 43.51 20175.51 3.31 2.12 33.08 1.59 45.61 20185.79 3.47 2.19 34.73 1.64 47.81 20196.08 3.65 2.25 36.47 1.69 50.13 20206.38 3.83 2.32 38.29 1.74 52.56 2140、0216.70 4.02 2.39 40.20 1.79 55.10 20227.04 4.22 2.46 42.21 1.84 57.77 20237.39 4.43 2.53 44.32 1.90 60.58 20247.76 4.65 2.61 46.54 1.96 63.52 20258.14 4.89 2.69 48.87 2.02 66.60 20268.55 5.13 2.77 51.31 2.08 69.84 20278.98 5.39 2.85 53.88 2.14 73.23 20289.43 5.66 2.94 56.57 2.20 76.79 20299.90 5.94141、 3.03 59.40 2.27 80.53 203010.39 6.24 3.12 62.37 2.34 84.45 203110.91 6.55 3.21 65.49 2.41 88.57 203211.46 6.88 3.31 68.76 2.48 92.88 203312.03 7.22 3.40 72.20 2.55 97.41 203412.63 7.58 3.51 75.81 2.63 102.16 9.1.4收入分析龙布镇农村公路综合服务站的建设将围绕着组织管理、生产服务、辅助服务、换乘服务的四个子系统进行，根据其使用功能确定该服务站主要收入为站务收入、物流货运服务收入、行包收142、入、小件寄存收入、停车场服务、车辆服务收入以及三产收入。收费标准参照交通运输厅、物价局文件有关内容并根据实际调查的现行标准核算。具体结算结果见表9-2。1、站务收入根据对安远县现有汽车客运站的调查，按照汽车客运站收费规定，考虑到本项目的实际情况，站务收入按客票收入10%提取，故站务收入的计算公式为：年站务收入=年旅客发行量平均运距客运费率10%按班线资料计算，平均运距取40公里，客运费率取0.6元/人公里。2、物流货运收入根据对安远县物流货运收费情况的调查，结合本项目的实际情况，物流货运收入按物流货运金额收入8%提取，故物流货运收入的计算公式为：年物流货运收入=年货运量平均运距货运费率8%按班143、线资料计算，平均运距取70公里，货运费率取1.1元/吨公里。3、行包收入根据对安远县现有汽车客运的调查，本项目行包收入按行包托运费的40%提取，计算公式如下：年行包收入=年旅客发送量行包托运平均费率40%行包托运平均费率取0.5元/人（以托运费用折算到每个旅客）。4、小件寄存收入小件寄存业务是汽车客运站为方便旅客出行提供的一项服务。通过对安远县现有汽车站的调查，采用以下计算公式：小件寄存收入=年旅客发送量寄存比率寄存费率寄存比率取5%（即平均100人中有5件寄存物品）。寄存费大件4元，小件2元，评份期间价格不变，综合寄存费率每件3元。5、车辆服务收入车辆服务收入是客运站为客运车辆提供的多种服务144、，主要包括：车辆修理、车辆清洗、停车场收入，具体如下：（1）车辆修理收入车辆修理收入考虑其进站修理的概率占总发车量的10%，每辆车的年修理费500元，故每年车辆修理收入的计算公式为：每年车辆修理收入=驻站车辆数10%每辆车年修理费（2）车辆清洗收入每辆车每月按清洗两次计，每次每辆车收费10元。并考虑其清洗的概率为总发车辆的50%，故每年车辆清洗收入的计算公式为：每年每辆车清洗收入=驻站车辆数50%2410（3）停车场收入预计每天需用此停车场的车辆占该客运站驻站车辆的10%，每辆车年管理费按500元，则每年停车场收入的计算公式为：每的停车场收入=驻站车辆数10%500（4）社会停车场收入社会停车145、场收入是客运站接送旅客的社会车辆提供停车服务所获得的收入。6、三产收入为了方便旅客、获得最大的经济效益，服务站设有三产设施，结合当地实际情况，该部分收入在第一年取12万元，以后按每年5%增长。根据计算结果，评价期内历年营运收入估算如表9-2所示。营运收入估算表（单位：万元） 表9-2年份站务收入物流收入行包收入小寄件存收入车辆服务收入 三产收入收入合计201550.00 8.00 3.00 1.50 8.00 12.00 82.50 201652.50 8.72 3.15 1.58 8.40 12.60 86.95 201755.13 9.50 3.31 1.65 8.82 13.23 91.146、64 201857.88 10.36 3.47 1.74 9.26 13.89 96.60 201960.78 11.29 3.65 1.82 9.72 14.59 101.85 202063.81 12.31 3.83 1.91 10.21 15.32 107.39 202167.00 13.42 4.02 2.01 10.72 16.08 113.25 202270.36 14.62 4.22 2.11 11.26 16.89 119.45 202373.87 15.94 4.43 2.22 11.82 17.73 126.01 202477.57 17.38 4.65 2.33 12.4147、1 18.62 132.95 202581.44 18.94 4.89 2.44 13.03 19.55 140.29 202685.52 20.64 5.13 2.57 13.68 20.52 148.06 202789.79 22.50 5.39 2.69 14.37 21.55 156.29 202894.28 24.53 5.66 2.83 15.09 22.63 165.01 202999.00 26.73 5.94 2.97 15.84 23.76 174.24 2030103.95 29.14 6.24 3.12 16.63 24.95 184.02 2031109.14 31.148、76 6.55 3.27 17.46 26.19 194.39 2032114.60 34.62 6.88 3.44 18.34 27.50 205.38 2033120.33 37.74 7.22 3.61 19.25 28.88 217.03 2034126.35 41.13 7.58 3.79 20.22 30.32 229.39 9.1.5财务分析结果本项目内部收益率、财务净现值、投资回收期等财务状况见表9-3资金财务评价指标 表9-3评价指标评价结果净现值（万元）149.2 内部收益率9.3投资回收期（年）（含建设期）静态11.4动态16.79.1.6敏感性分析由于项目中存在许多不确149、定因素，为判断项目受风险能力，针对营业收入和经营成本两项变化较大因素做敏感性分析，结果见表9-4。资金敏感性分析表 表9-4风险/指标内部收益率（%）财务净现值（万元）收益不变、费用上升10%5.226.5 收益下降10%，费用不变4.9 11.6 收益下降10%，费用上升10%2.8-111.0 分析结果表明在有不利经济因素的情况下，财务净现值仍小于或接近零，收益率也小于基准折现率，证明此项目的抗风险能力较差，但从正常财务角度分析，本项目仍是可行的。9.2 社会效益分析龙布镇农村公路综合服务的建立，将为龙布镇带来良好的社会效益，具体表现在以下几个方面：1、龙布镇农村公路服务站的建立能最大限度150、地容纳进站，实行归口管理，力争通过统筹调度、合理安排，安分发挥新型客运中心“快速、灵活、舒适”的优势。2、通过完善对综合服务站的管理和优化站务服务，为全体进行经营的车主提供一个停车、发车的规范场地，通过科学的高度和合理的班次安排，从而提高运输能力，进一步发展国民经济。 3、以客货运输为主体，促进站内客货运输以及接送进出站客货量出租车等地方运输业的配套发展，充分体现主体经济的拉动作用。第十章 问题与建议第十章 问题与建议1、建设资金方面：农村公路综合服务站是一项耗资较大，回收期长的公用基础设施项目。综合服务站项目能否如期建设，资金是建设中的核心问题。建议建设单位尽早落实建设资金，确保工程尽快建成151、投入使用。2、市政配套设施建设方面：建议有关部门抓紧站场附近的市政设施建设，力争本综合服务站建设与龙布镇的市政设施建设同步完成，以利于加速本工程建设进程和今后的营运需要。3、政策保障方面：政府在政策方面给予大力扶持，制定有利于站场建设、运营、管理、税收等优惠政策，以利于站场在一个良好的政策环境下运营，使其建设、运营、管理进良好循环。4、环境保护方面：综合服务站建成投入使用后管理部门需要注意对站场周边交通环境的治理，对容易形人流、车流交织的地段要注意疏导，避免出现拥护混乱、安全隐患等交通问题；另外还要加强对车站进出车辆的管理，尽量减少对周边居民生活的影响，包括汽车鸣笛等噪声、排放气体控制等。内部152、资料仅供参考9JWKffwvG#tYM*Jg&6a*CZ7H$dq8KqqfHVZFedswSyXTy#&QA9wkxFyeQ!djs#XuyUP2kNXpRWXmA&UE9aQGn8xp$R#͑GxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu#KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwcvR9CpbK!zn%Mz849GxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpa153、zadNu#KN&MuWFA5uxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu#KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwcvR9CpbK!zn%Mz849GxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmUE9aQGn8xp$R#͑GxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmY154、WpazadNu#KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwcvR9CpbK!zn%Mz849GxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu#KN&MuWFA5uxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu#KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwcvR9CpbK!zn%Mz849GxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&g155、TXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z8vG#tYM*Jg&6a*CZ7H$dq8KqqfHVZFedswSyXTy#&QA9wkxFyeQ!djs#XuyUP2kNXpRWXmA&UE9aQGn8xp$R#͑GxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu#KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwcvR9CpbK!zn%Mz849GxG89AmUE9aQGn8xp$R#͑GxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zV156、kum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu#KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwcvR9CpbK!zn%Mz849GxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu#KN&MuWFA5uxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu#KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwcvR9CpbK!zn%Mz8157、49GxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z8vG#tYM*Jg&6a*CZ7H$dq8KqqfHVZFedswSyXTy#&QA9wkxFyeQ!djs#XuyUP2kNXpRWXmA&UE9aQGn8xp$R#͑GxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu#KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwcvR9CpbK!zn%Mz849GxGjqv$UE9wEwZ#QcU158、E%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu#KN&MuWFA5uxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu#KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwcvR9CpbK!zn%Mz849GxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmUE9aQGn8xp$R#͑GxGjqv$UE9wEwZ#159、QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu#KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwcvR9CpbK!zn%Mz849GxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu#KN&MuWFA5uxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu#KN&MuWFA5uxY7JnD6YWR160、rWwcvR9CpbK!zn%Mz849GxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu#KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwcvR9CpbK!zn%Mz849GxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNuGK8!z89AmYWpazadNu#KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwcvR9CpbK!zn%Mz849Gx161、Gjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu#KN&MuWFA5uxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu#KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwcvR9CpbK!zn%Mz849GxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWv*3tnGK8!z89AmY162、WpazadNu#KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwcvR9CpbK!zn%Mz849GxGjqv$U*3tnGK8!z89AmYWpazadNu#KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwcvR9CpbK!zn%Mz849GxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89Amv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu#KN&MuWFA5uxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&q163、YpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu#KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwcvR9CpbK!zn%Mz849GxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu#KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwcvR9CpbK!zn%Mz849GxGjqv$U*3tnGK8!z89AmYWpazadNu#KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwcvR9CpbK164、!zn%Mz84!z89Amv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu#KN&MuWFA5uxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu#KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwcvR9CpbK!zn%Mz849GxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWv*3t165、nGK8!z89AmYWpazadNu#KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwcvR9CpbK!zn%Mz849GxGjqv$U*3tnGK8!z89AmYWpazadNu#KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwcvR9&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu#KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwcvR9CpbK!zn%Mz849GxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWv*3tnGK8!z89AmYWpazadN166、u#KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwcvR9CpbK!zn%Mz849GxGjqv$U*3tnGK8!z89AmYWpazadNu#KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwcvR9CpbK!zn%Mz849GxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNuGK8!z89AmYWpazadNu#KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwcvR9CpbK!zn%Mz849GxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NG167、pP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu#KN&MuWFA5uxGjqv$UE9wEwZ#QcU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