1、*建筑机械租赁与年产100万平方米彩钢复合板项目可行性研究报告*2011年4月目 录第一章 总论- 4 -1.1概述- 4 -1.2报告编制依据、范围- 5 -1.3 研究结论- 8 -第二章 项目背景和发展概况- 10 -2.1项目建设背景- 10 -2.2项目建设的必要性- 14 -第三章市场分析与建设规模- 18 -3.1 彩钢复合板市场分析与预测- 18 -3.2建筑机械设备租赁市场分析与预测- 19 -3.3建设规模- 20 -第四章 建设条件与厂址选择- 22 -4.1建厂条件- 22 -4.2厂址方案- 25 -第五章 工程技术方案- 27 -5.1 总图运输- 27 -5.2 2、给排水工程- 29 -5.3 供电工程- 30 -5.4 建筑结构- 32 -5.5彩钢复合板生产工艺流程及设备- 34 -5.6 储存- 35 -5.7能源消耗与节能- 35 -5.8 消防- 39 -第六章 环境保护与劳动安全- 40 -6.1 环境保护- 40 -6.2 劳动保护- 42 -第七章 企业组织和劳动定员- 46 -7.1 企业组织- 46 -7.2劳动定员- 46 -7.3人员培训- 46 -第八章 项目实施进度安排- 48 -8.1 建设工期和进度安排- 48 -8.2 建设期管理- 48 -第九章 投资估算与资金筹措- 51 -9.1编制依据- 51 -9.2投资估算与3、资金筹措- 51 -第十章 项目财务效果评价- 52 -10.1 编制依据- 52 -10.2 项目成本测算- 52 -10.3产品销售收益测算- 53 -10.4结论- 54 -第十一章 结论与建议- 55 -第一章 总论1.1概述1.1.1项目名称、承办单位及负责人、项目性质及类型项目名称：建筑机械设备租赁与年产100万平方米彩钢复合板项目项目性质：新建承办单位：*企业性质：股份制负 责 人：*建设地点：*建设内容：（1）年产100万平方米彩钢复合板生产线（2）5000吨钢管（脚手架）、100台建筑机械储租赁、流通1.1.2企业状况* 1.1.3研究的主要过程首先根据项目主办单位提供的必要4、资料进行分析论证，其次对项目的要求进行有重点的认真调研，并从项目的产业政策面论证，从技术和设备的先进性、适用性、可靠性；财务上的盈利性；劳动保护、节能、环境影响等方面进行分析；对项目的建设、生产和经营进行抗风险分析，形成客观的报告。1.1.4产品政策相符性分析（1）项目产品属产业结构调整指导目录（2007年）鼓励类项目，符合国家产业技术政策；（2）*新城经济开发园区以工业用地为主，本项目的建设符合工业园区产业布局和定位及建设单位发展规划的要求。（3）项目生产占用的土地不违反最新版限制用地项目目录和禁止用地项目目录之规定。因此本项目符合国家及当地的产业政策、行业发展规划的要求。1.2报告编制依据5、范围1.2.1编制依据本项目可行性研究的主要依据包括：（1）国家发改委产业结构调整指导目录（2007年本）；（2）2005年安徽省建设工程量清单计价规范（DBJ/T-206-2005）；（3）2005年安徽省建设工程清单计价费用定额、安徽省建设工程清单计价施工机械台班费用定额。（4）中华人民共和国消防法（主席令第 六 号）；（5）中华人民共和国循环经济法（主席令第 四 号）；（6）建筑内部装修设计防火规范（GB50222-95）；（7）建筑设计防火规范（GB50016-2006）；（8）公共建筑节能设计标准(GB 50189 2005)；（9）建设项目经济评价方法与参数国家发改委（第三版）及6、现行财税制度；1.2.2编制原则（1）力求全面、客观地反映情况本报告在编制过程中严格按照国家产业政策的要求，严格执行国家、地方和部门的各种标准和规范，对项目的工程建设条件、生产技术路线、技术经济指标以及对环境的影响等多方面进行分析对比，力求全面地、客观地反映项目的实际情况，为上级主管部门、投资者和建设单位提供决策依据。（2）采用先进适用的技术为了能较好地发挥节能型塑钢生产线及配套的公用工程、辅助设施的作用，在立足国产化的同时，既注重技术的先进性，也充分注意技术的适用性；这些先进适用的技术不仅体现在节能技术、工艺流程、技术装备和控制水平上，而且同样体现在环境保护和工业卫生等方面。（3）以降低能耗7、提高经济效益为中心在本报告编制过程中特别注意装置的合理布局，减少占地，选用先进适用可靠的技术，优化工艺指标，减少定员，减少运转费用，降低消耗，降低成本，减少非生产性投资，控制项目总投资，提高产品在市场中的竞争能力，从而提高企业的整体经济效益。（4）充分利用工业园的各项优惠条件，充分发挥企业的自身优势。在本报告的编制过程中注意充分利用工业园在政策、机制、土地、道路交通、公用工程、辅助设施等方面的优惠条件和注意充分发挥企业在管理、生产、营销、技术开发等方面的优势，并将这些优惠条件和建设优势转化到工程项目中，以节省基建投资，加快工程建设进度，提高企业的投资经济效益。（5）严格按照国家节能减排的要求8、，遵循可持续发展的战略观念，严格执行环境保护法规、安全和工业卫生法规，加强综合利用，减少三废排放，完善“三废”处理设施，控制对环境的污染，做到环保措施与工程建设“三同时”。1.2.3可行性研究报告编制的范围（1）对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究； （2）对产品的国内外市场情况进行分析，并确定项目生产规模；（3）对产品方案和产品技术进行论证，确定产品水平；（4）对国内外同类产品生产工艺技术和设备进行分析研究，拟定先进合理的工艺技术和设备方案，并合理配套公用工程；（5）对项目实施条件、厂址、原材料及能源供应等进行研究说明；（6）就项目的环保、节能、消防和劳动安全卫生进行分析说明；（7）9、进行项目的总投资估算、成本估算和经济效益分析，进行财务及经济评价；（8）提出本项目可行性研究报告的工作结论。1.3 研究结论1.3.1研究的综合结论（1）本项目符合国家及当地的产业政策、行业发展规划的要求；（2）项目方案、实施进度及厂址确定合理，与市场需求、公司自身特点及发展相适应；（3）符合环境保护、劳动安全卫生、消防、节能等有关法规，有利于企业和社会共同获益；（4）本项目的项目总投资收益率较高，盈亏平衡点较低，项目的抗风险性很好，因此，项目的财务经济效益较好，在财务上是可行的。综上所述，本项目的实施具有良好的经济效益和社会效益，是切实可行的。1.3.2主要技术经济指标表表1-1经济分析指标10、序号 项 目单位数量备注1 总投资万元182511.1 建设投资万元117511.2 流动资金万元65002成本万元428363 销售收入万元504654 利润总额万元76295 所得税总额万元1152 6 总投资内部收益率26.36.1全部投资回收期(静态)年4.8含建设期1年6.2 全部投资回收期(动态)年5.7含建设期1年第二章 项目背景和发展概况2.1项目建设背景2.1.1我国彩钢复合板市场现状分析彩钢复合板主要应用于：公共建筑、工业厂房、商贸城、体育馆、冷库、楼房加层、楼房顶平改坡、高档活动房、商亭及门业制造等。彩钢复合板是一个量大面广的产品，产量很大，附加值高，是新型工业建筑、装璜11、保温、隔音等必不可少的材料。彩钢复合板的应用使工业厂房、商贸城、体育馆、冷库、楼房加层、楼房顶平改坡、高档活动房、商亭的建设工期大大缩短，创造了不可估量的无形资产。现在，大型厂矿的业主在建设项目时首选彩钢复合板的应用。各种规格的彩钢复合板、彩钢单板、彩图复合板、彩钢压型板、彩涂层钢板、彩涂金属隔热夹芯复合板、压型板、C型钢，它以易安装、抗震、防腐、环保无污染、重量轻、隔热保温、坚固耐用、可持续利用等优势，越来越受到人们的青睐。特别是作为墙体材料革新产品，新型彩钢复合板市场前景更加广阔。2008年8月国务院办公厅发出关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知，提出了进一步推进墙体材料革新和12、推广节能建筑的工作目标和具体措施。我国现有耕地只占国土面积的13%，人均耕地仅1.43亩，且优质耕地少，后备资源严重不足。另一方面，我国房屋建筑材料中70%是墙体材料，其中黏土砖占据主导地位，生产黏土砖每年耗用黏土资源达10多亿立方米，相当于毁田50万亩。禁止或限制实心黏土砖的生产和使用，既可减少取土烧砖毁田，有效保护耕地，还可以减少工业固体废弃物占用土地堆存，增加土地供给。随着城市化建设步伐的加快，预计未来10年我国城乡新增房屋建筑面积年均仍将达20亿平方米，对墙体材料的需求量很大。年代末期开始兴起彩钢复合板的消费和生产，其增长势头异常迅猛，到年底个企业建成涂层机组条，产能达万吨，其中中国钢13、铁工业协会会员单位条，产能万吨；非会员单位条，产能万吨。但因为大多数生产线受装备水平较低、技术力量较薄弱、原料供应不稳定等因素的影响，所以机组作业率较低。目前国内彩板市场仍处于自产一半、进口一半、供不应求的状态。年国内总产量.万吨，进口万吨，出口万吨，合计表观消费量万吨。中国钢铁工业协会预计年国内彩板需求量达万吨，年将达到万吨，其中建筑以外用板比例将大大提高。根据年年会的数据显示，在北美彩涂钢复合板和彩涂铝板作为建筑用板的比例分别为和，而目前我国消费市场主要在建筑装饰业，年用于建筑的彩钢复合板比例高达以上，在家电行业的应用尚处于小批量试用阶段，在交通运输业的应用基本未启动。21世纪，彩钢制造业14、总的发展趋势为“四化”： (1)柔性化：使工艺装备与工艺路线能适用于生产各种产品的需要，能适用于迅速更换工艺、更换产品的需要； (2)敏捷化：使产品推向市场准备时间缩为最短，使彩钢制造厂机制能灵活转向； (3)智能化：柔性自动化的重要组成部分，它是柔性自动化的新发展和延伸。人类不仅要摆脱繁重的体力劳动，而且还要从繁琐的计算、分析等脑力劳动中解放出来，以便有更多的精力从事高层次的创造性劳动。智能化促进柔性化，它使生产系统具有更完善的判断与适应能力。 (4)信息化：彩钢制造业将不再是由物质和能量借助于信息的力量生产出价值，而是由借助于物质和能量的力量生产出价值。因此，信息产业和智力产业将成为社会的15、主导产业。彩钢制造也将是由信息主导的，并采用先进生产模式、先进制造系统、先进制造技术和先进组织管理方式的全新的彩钢制造业。21世纪初，彩钢制造业的重要特征表现在它的全球化、网络化、虚拟化、智能化以及环保协调的绿色制造等。2.1.2 建筑机械设备租赁的市场现状分析我国对基础建设投资的加大，拉动了建筑机械制造业和租赁业的快速发展。建筑机械租赁是承租人以支付租金为代价,获得在一定时期内对一项建筑机械的使用和收益权利的行为。其经营租赁的形式是出租人将自己原有的建筑机械,或根据市场需求的判断而购进的具有相对通用性的机械设备,通过不断出租给不同承租人使用而逐步收回并获得相应的利润。 在我国原有的计划经济体16、制下，施工企业的设备都是自有的，从属于各施工企业的机械设备公司基本是为本企业服务的，这就造成如下问题：施工企业在进行设备购买可行性分析时，一般只考虑本系统甚至本企业在某一阶段的需求，而对社会上的保有量一般不进行分析。这样就造成重复投资、设备闲置、设备利用率低等现象。另一方面，由于企业的购买能力有限，往往该淘汰的老旧设备仍超期服用，使设备严重老化，造成安全隐患。我国经济体制市场化已经走过30余年，在30年里，建筑业也取得了巨大的进步，施工机械化作业在建筑安装工程构成中所占的比例越来越高，对建筑机械也提出了更高的要求，建筑机械已发展成为技术含量高、资金密集的产品。因此，提高设备利用率、降低生产成本17、和资金占用率，成为施工企业提高竞争力的重要手段。一般而言，大多数企业往往无力采购大型化、专用性高、资金占有量大的设备，即使有能力购入，也会造成大量资金占用，增加生产成本，给企业带来很大的经济压力，从而使其失去竞争优势。所以建筑机械设备租赁，尤其是技术含量高、资金占用大、使用率低的设备租赁，与购买方式相比具有很强的低成本优势。随着施工企业对施工项目管理的改变，各项目经理对设备的使用成本进行核算。因此，大量施工企业愈来愈倾向于采用租赁这种能有效、合理地满足施工设备需求的资源配置方式来获取设备的使用权，既经济又高效地获得企业必备的生产经营能力。由此可见，建筑机械租赁是现代建筑业发展的必然趋势。在安徽18、等内陆省份建筑机械租赁的规范经营处于起步阶段。为此在安徽省内大力发展专业化经营、社会化服务的建筑工程机械与设备租赁业，对于促进全省建筑产业的持续稳步发展都具有十分重要的意义。建筑行业的从业人员长期依赖于进城务工的农民，存在着文化素质低、流动性大的特点，同时建筑行业也是安全事故频发的行业之一，在一定程度上就要求加强对从业人员的培训，特殊岗位做到持证上岗，特种设备做到定期检验。对于建筑业快速发展、劳务输出数量巨大的安徽省而言，发展规范化的建筑设备租赁业、加强建筑从业人员的技术培训迫在眉睫。2.2项目建设的必要性2.2.1 彩钢复合板行业的发展趋势及展望在国家宏观经济政策转向力保经济平稳较快增长的大19、背景下，彩钢业的运行速度仍将维持在较高水平，有望继续实现两位数的增长；与上年相比，全年产销有望实现15%左右的增长，利润有望实现10%左右的增长，出口创汇有望增长15%左右。 这几年中国的彩涂钢复合板生产发展很快，但是，国内目前彩涂钢复合板的产量、质量和品种还无法满足市场的需求，尤其是高档次产品的缺口很大，比如，中国的彩涂钢复合板大多是以热轧镀锌为基板的普通产品，镀铝锌钢板、镀锌铝合金钢板等很少，质量也存在一些问题，与国外差距甚远。BHP公司每年有一、两项高档次产品投入中国市场，使销售量年均以20以上的速度递增。2.2.2建筑机械设备租赁市场的发展趋势与展望（1）建筑工程机械与设备租赁项目建设20、是促进建筑产业持续快速发展的需要。近年来，我国建筑产业发展迅猛，年平均开工大大小小的楼盘200多万个，建设面积达200亿平方米，实现产值3.4万亿元。这么大规模的房产建设必定需要大量的建筑工程机械与设备来作为建设的重要保障。为了保证建筑工程建设的速度和质量，那些大型化、专用性高、技术含量高的建筑工程机械与设备的供应与使用，在房地产快速发展的形势下，显得尤为迫切和重要。建筑工程机械与设备租赁公司的建立，可以通过专业化的管理和社会化的服务，有效解决建筑企业因许多大设备占用资金大没配备，开工建设需要时没设备，另一方面投入大量资金买了设备，以后没了施工任务设备又闲置的矛盾，为建筑企业提供周到、便利的服21、务。因此，建筑工程机械与设备租赁项目的建设对于建筑产业持续快速发展具有重要的意义。 （2）建筑工程机械与设备租赁项目建设是建设两型社会的需要随着建筑业发展进步，施工机械化作业在建筑安装工程构成中所占的比例越来越高，对建筑机械也提出了更高的要求，建筑机械已发展成为技术含量高、资金密集的产品。因此，提高设备利用率、降低生产成本和资金占用率，成为施工企业提高竞争力的重要手段。大量的施工企业愈来愈倾向于采用租赁这种能有效、合理地满足施工设备需求的资源配置方式来获取设备的使用权，既经济又高效地获得企业必备的生产经营能力。建筑工程机械与设备租赁业具有以下六大优势：可避免企业重复投资，避免设备闲置，提高设备22、的利用率；可满足施工企业高峰期的设备需求，降低施工企业低谷期成本；专业从事建筑机械租赁的企业，由于要提高自己的竞争力，可以根据市场的需求及设备的使用情况，采用先进的管理方式，及时更新设备，有利于新设备、新技术的应用；专业租赁公司可凭借专业人才、技术、设备优势弥补施工企业设备的不足，还可以为施工企业提供全方位的服务；由于变买为租，使施工企业将固定成本转化为可变成本，减少固定资产的投入，增加资金的流动性，使施工企业在竞争中处于有利的位置；施工设备的租赁，使建筑机械的管理、使用维修、保养都由租赁企业负责，能使施工企业减少对设备的投资、减少大量的辅助人员。 建筑机械实行社会化租赁，使建筑机械这一重要生23、产要素得到合理配置和充分利用，可避免企业重复投资，避免设备闲置，节约了施工企业固定资产的投入资金，减少管理环节，大大提高了机械设备的利用率，提高了建筑业乃至全社会的投资效益，符合建设资源节约型社会的要求。 （3）建筑工程机械与设备租赁项目建设是建筑产业安全生产的需要安全生产一直是建筑行业的重要环节，越来越受到企业和社会的重视和关注。但是部分建筑企业由于资金、管理、设备和技术等方方面面的原因，安全生产仍然是一个薄弱环节。有的企业没有资金，购不起专用设备，用另外的材料和设施代替，如用竹杆代替钢管，用小而简陋的起吊设施代替塔吊，有的用不是专业技工操作大型专用设备等，都给安全生产带来隐患。建筑工程机械24、与设备租赁公司的建立，可以通过专业化的管理和社会化的服务，使建筑机械的管理、使用维修、保养都由专业公司负责，操作也由专业技工来完成，这样大大提高了企业生产的安全系数。第三章 市场分析与建设规模3.1 彩钢复合板市场分析与预测目前，彩钢主要消费领域为建筑行业，其消费比例占到了总消费量的85%-90%，家电行业也开始采用国产彩钢复合板，且增长的势头较为强劲。我国目前有一部分合资企业和海尔集团等在家电产品上已应用，众多的家电企业认为使用彩涂钢铁是未来家电发展的必然趋势。据预测，国内家电用彩涂板潜在市场为6万至10万吨/年。从建筑市场来看，我国建筑用钢一直处于平稳上升态势，而彩涂板用量占建筑用钢的比例25、也在逐年上升。1995年，我国彩涂板实际消费仅15万吨左右，而2000年，用量超过75万吨，彩板门窗的潜在市场很大，因而彩涂层钢板在门窗应用的前景广阔，需求量将会不断增长。如国家建设部统计，目前我国每年城乡建筑面积约20亿平方米，需要各类门窗近40亿平方米。根据目前国内彩钢复合板的产量，显然满足不了国内的需求，需要靠进口来弥补。因此，彩涂钢复合板在国内仍具有广阔的市场前景。（1）国内建筑业的发展给环保节能建材带来了无限商机2001年以来，我国宏观经济步入新一轮景气周期，与建筑业密切相关的全社会固定资产投资（FAI）总额增速持续在15%以上的高位运行，2003至2006年全社会固定资产投资增速更26、是达到了24%以上。建筑和安装工程固定资产投资总额基本与全社会固定资产投资总额走势相似，近几年增速也维持在25%左右。由于我国全社会固定资产投资总额基本决定了建筑工程的市场规模，近年来FAI持续高位，导致建筑业总产值及利润总额增速也在20%左右的高位波动。2006 年，中国建筑业总产值达到40975.5亿元，比2005年同期增长18.59%； 2009年建筑业总产值约 72000亿元，增速为16%。 （2）城市化进程有利于促进节能建材的快速发展未来中国城市化率将提高到76%以上，城市对整个国民经济的贡献率将达到95%以上。都市圈、城市群、城市带和中心城市的发展预示了我国城市化进程的高速起飞，也27、为建筑业带来更广阔的市场。随着建筑业的大发展，也给环保节能建材带来了无限商机。目前，我国每年城乡新建房屋面积近20亿平方米，其中80%以上为高耗能建筑。现有建筑近400亿平方米，95%以上都属于高能耗建筑，能源利用率仅为33%，落后发达国家20年。在我国，建筑总能耗(包括建材生产和建筑能耗)约为全国能耗总量30%，其中用于建材生产的能耗占到全国总能耗12.48%，在建筑能耗中，围护结构材料保温性能差、保温技术落后导致的传热耗能高达73%77%。为完成到“2020年，建筑物节能65以上”的目标，需对现有高耗能建筑进行节能改选，扣除拆迁新建因素，按60%需要改造计算，每年大约改造现有建筑20亿平方28、米，这给节能型建材彩钢复合板带来了巨大的市场空间。3.2建筑机械设备租赁市场分析与预测椐不完全统计，*市2010年完成建筑业总产值1460亿元，占全省建筑业总产值的一半，是2005年305亿元的4.78倍；安徽省2010年建筑业企业实现总产值2840亿元，是2005年的2.9倍；建筑业全社会从业人员超过400万人，占全省全社会从业人员10%以上。 按此推算，本地及周边建筑市场需要钢管（脚手架）100万吨、塔吊10000台、搅拌机20000台、扶墙吊20000台。目前，省内建筑企业现有钢管（脚手架）42万吨、塔吊7000台、搅拌机12000台、扶墙吊10000台，供需之间还有一定缺口，；另据调查29、，这些建筑设备缺口一部分靠本区域内建筑企业调剂，一部分靠向外地租赁，还有一部分以替代设施代替等几种途径来补充缓解，本地虽然出现了一些小型的设备租赁站等租赁机构，但还没有规模化、规范化的建筑工程机械与设备租赁公司。因此，该建筑机械设备租赁项目具有广阔的市场前景。 随着建筑业得快速发展，从业人员的数量急剧攀升，出现了从业人员的安全意识淡薄、建筑行业安全事故频发等于建筑业快速发展之间的矛盾，该项目的建设不仅在一定程度上缓解建筑机械设备匮乏的局面，同时开展的人员培训、设备保养等业务为建筑业的健康发展亦起到了有力的推动作用，为建设和谐社会提供了有效保障。3.3建设规模3.3.1 彩钢复合板（1）生产规模30、根据市场容量及市场发展前景分析，结合项目单位的技术经济条件及原材料的供应条件，本项目彩钢复合板的生产规模定为100万平方米/年，产品方案见表3-1。表3-1 彩钢复合板生产规模产品种类数量（万平方米/年）产品规格范围（毫米）执行标准钛钢501-202-200*3000*6000GBT1253-1989镍钢501-202-200*3000*6000GBT1253-19893.3.2 建筑机械设备租赁根据市场容量及市场发展前景分析，本项目主要出租机械设备见表3-2。表3-2 主要建筑机械设备表序号名称单位数量备注1钢管（脚手架）吨50002塔吊台103挖掘机台104搅拌机台305扶墙吊台306桩机31、台20第四章 建设条件与厂址选择4.1建厂条件4.1.1厂址的自然条件（1）地理位置*经济开发区位于*主城区东10公里，,南濒巢湖，东邻居巢湖市，西邻*市郊区和长丰县，北为定远县。*交通便捷，区位优越，淮南铁路和合宁铁路穿境而过，合宁、合芜、合徐、合六高速公路和省级平安大道合蚌公路贯穿全境，长江水运经巢湖直达*县，*骆岗机场距县城店埠仅 17 公里，具有承东启西、连接南北的良好区位条件。（2）地形、地貌本项目工程拟选厂址位于*经济开发区,地处*县境内，*县地形地貌呈丘陵岗地、低山残丘、河湖低洼平原三种。境内丘陵、岗地、平原分别占全县土地总面积的14%、48%、38%，东部和北部主要为低山丘陵和32、丘陵岗地区，以耕地、林地为主；中部和南部为波状平原和滨湖平原区，以耕地、水域为主。江淮分水岭从西往东横贯中北部，将全县分为淮河和长江两大流域，县域地形复杂，北宽南窄，呈倒三角形状。境内河渠交错，主要河流有南淝河、店埠河、滁河、池可。大别山余脉逶迤东南，主要有四顶山、白马山，青阳山、龙泉山、浮槎山、棋盘山、凤凰山、岱山等。浮槎山为最高峰，高程为418米。（3）工程地质*县境内地质由上太古界、下元古界、上侏罗纪、白垩纪、下第三系和第四系组成。表面地层除东南部低山丘陵外，全县几乎均被第四系所覆盖，厚度大体是高处薄、低处厚。下、中更新纪分布于东部丘陵边缘的狭长地带，有黏土层和砾石层等沉积物组成。上更新33、纪分布于起伏地带，由棕黄色亚砂土、亚黏土组成。在江淮分水岭构成标高80-90米的二级阶梯全新纪分布于现代河流两侧，属近代堆积物，下部为亚砂土和砂砾，上部为亚黏土。依据中国地震动参数区划图（GB18306-2001），该地区地震反应谱特征周期为0.4S,地震动峰值加速度为0.10g,地震烈度基本值为7度。本工程抗震设防按7度考虑。（4）水文条件地下水：*县地处江淮丘陵地区，第四纪黏土覆盖广泛，上层结构密实，渗透性差，地下水储存量不高，但局部地区因土层裂隙较发育、或覆盖着河流冲积的松散土层，地下水也有一定的储量。地下水因储量有限且水温比较低，只能作为生活用水，灌溉、工业用价值不高。地表水：水资源相34、对较丰，水域面积47444.41公顷，约占总面积21%。分为淠史杭、驷马山、引巢和岱山水库四个灌区。境内有南淝河、店埠河、滁河、池河四条干流，拥有巢湖水面45平方公里。全县蓄水能力总计达6.85亿方，其中兴利库容3.85亿方。店埠河是南淝河的最大支流，发源于长丰县的吴店乡，流经*县永安、店埠等地，至三汊河注入南淝河，县内流长37千米，店埠以南河面宽70-90米，可通航300吨级船舶。（5）气象资料 拟建厂址地区气象资料。气象资料如下：年平均气温 15.5极端最高温度 39.5极端最低温度 -16. 5年平均降水量 879.9mm主导风向 东、东北冬季主导风向 东北年平均相对湿度 78平均蒸发量35、 1484.3毫米年平均风速 3.2米/秒无霜期 237天*县属北亚热带季风性气候，总的特点是“气候温和，四季分明，雨量适中，光照充足”。年平均日照2081.2小时。4.1.2项目用地情况厂区总用地面积为100亩，全部为新征用土地，用地内无需拆迁的建构筑物。4.2厂址方案（1）项目选址拟建项目拟选厂址于*经济开发区，是*的东大门，东望南京，南滨巢湖；地处长江三角洲腹地，是东部沿海到内地产业转移的必经之地。拟建厂址地处交通发达地段，国家五纵七横主干高速公路网中的G312线、G3线、G40线和G50四条高速交汇于*陇西立交，现有两条城市快速通道与*市无缝连接，开通24小时城市公交，是*市“141”36、城市发展战略的东部新城核心区。该场地符合*市总体规划和用地布局，地域开阔，土地面积可以满足本项目用地要求，并有一定的发展余地；土地以原建设用地为主，不占耕地，地形条件良好；交通运输条件得天独厚，当地水路、公路、铁路运输均很发达。因此，该场地是较为理想的项目建设地。（2）项目用地与规划项目用地符合城市发展规划，在*市2003-2020年城市规划中，已将该项目地规划为工业用地。（3）用地主要技术指标表4-1 用地主要技术指标表序号名称单位数量备注1厂区用地面积m2666002建筑物面积m2732003建筑物占地面积m2393004道路及停车场面积m2100005绿化面积m280006绿化率%12.37、07容积率1.1第五章 工程技术方案5.1 总图运输 5.1.1 厂区概况 该厂位于*经济开发区内，厂区内地势较平坦，基础设施齐全，该厂所处地理位置优越，交通运输十分方便。实施项目建设较为有利。 5.1.2设计原则（1）充分的发挥用地的效能，提高建筑系数，节约用地，妥善处理近期建设与远期发展的关系。（2）满足生产使用的适用性、合理性、经济性等要求，合理处理各方面关系，按自然条件因地制宜的布置新增各建、构筑物及其他各种设施，做到建构筑物布置井然有序，且满足生产功能，力求总平面布置合理紧凑。（3）因地制宜地布置厂内交通运输系统，组织好人流与物流，做到人车分流，道路设计应符合消防要求。（4）注意厂区38、内各建筑物的建筑艺术处理及其周围环境的协调，并使其相互之间的间距符合有关规范要求。（5）合理的综合布置地上、地下各种工程技术管线。（6）充分利用地形，合理组织竖向布局，尽量利用自然落差，减少土石方量，加快工程建设速度和节约投资。（7）搞好厂区绿化和美化，以改善和创造人工空间环境。5.1.3平面布置（1）功能布局：考虑到园区使用功能的合理性及园区整体形象的因素，本项目的主要构筑物包括办公大楼、规模化生产用房、后勤保障用房、智能化仓库、保养车间等。（2）空间布局：建筑群体布局以点线面为空间逻辑，即以办公大楼为点，统一全局；以行列布局的标准厂房为面，共同构成园区的空间格局，给人以井然有序的印象。5.39、1.4竖向布置本建筑立面造型力求创造富有时代感及大方、简洁、内涵的新风貌。墙面局部以幕墙玻璃的方式体现着时代的精神、简洁的形体丰富的细部体现现代工业建筑的审美取向，利用建筑自身的构建按建筑的手法加以整合，形成富于节奏感和韵律感的视觉体验。5.1.5绿化厂内绿化对于改善环境、降低噪声、清洁空气是十分必要的。生产区本着见缝插针的原则，选择适宜树种，既美化环境，又使生产区域保持洁净的氛围。在厂区采用点、线、面相结合，突出重点的方式适当绿化。在绿化植物的选择上，考虑以抗污染、吸收有害气体，净化空气及适应性强的植物为主，主要种植在主干道两旁，在办公楼前种植各种景观树木和绿草坪，以美化环境。5.1.6 运40、输厂区道路分二级，主要道路宽12m，次要道路宽10m，主次道路相交成环路，能满足消防要求，全部道路采用城市型水泥混凝土路面。工厂厂外运输全部外协，厂内运输用电平车及叉车。5.2 给排水工程5.2.1研究范围本项目涉及的生产用水、生活用水、消防用水。5.2.2给水概述（1）水源给水从市政给水管引入一根DN300给水管供全厂生产、生活、消防用水需要，水质符合生活饮用水卫生标准（GB5479-89）。（2）厂区给水由于厂区外水压较高，本工程采用直接供水方式，与外网直接连一根管径的给水铸铁管，在厂区入口处设水表计量，全厂供水采用生产、生活及消防合用的系统，结合厂区规划，形成环状管网，以确保供水的安全可41、靠性，各建筑单体室内供水采用生产生活合用，消防独立的形式，各单体生产生活用水系统，消防系统直接由厂区内水管网供给，并分别设水表单独计量。（3）消防用水室内外消防用水由消防管道引入供给。室内消防用水前十分钟由气压罐供给，十分钟后由消防加压泵从消防水池吸水灭火。室外消防栓间距不大于120米，厂区内给水管网呈环状布置；配料室、造球室、烘干室等室内消防应按有关规定配置自动喷淋系统及消火栓、沙龙带、水枪及移动灭火器材。5.2.3排水概述（1）室内排水采用分流值排水体制，分别排出清下水和污水，清下水直接排入厂区排水管，生活污水经化粪池处理达标后排入厂区排水管。厂区内排出的生产生活污水一起排入市政污水管道网42、。雨水经汇合后排入市政雨水管道。（2）厂区排水采用合流制，沿路收集各单体排出的清下水，化粪池处理达标后的生活污水及厂区雨水，最终排入厂前市政下水道。5.3 供电工程5.3.1 供电电源及供电条件厂区电路由*经济开发区供电电网引入3.5KV电源。经变电所变压以后送往各个车间配电室。 5.3.2 电力负荷根据本项目实际情况，在厂内设置变电所。在变压器低压侧设置成套静电电容器自动补偿装置，以集中补偿方式使功率因数提高至0.9以上。 5.3.3 供电方案 设置变压器的低压配电系统主接线为单母线，采用可靠性较高的放射式配电方式，容量较大的用电设备和比较分散的用电设备直接由配电室供电，在负荷集中且单台用电43、设备容量较小的工段设置低压动力配电箱。因本项目用电设备大多为鼠笼型异步电动机，全厂的自然功率因数较低，为满足供电部门对功率因数大于0.9的要求，在低压配电室设置电容器补偿装置进行适当的无功功率补偿。 5.3.4 控制、保护及测量 （1）控制 低压配电系统用电设备根据各车间或工段工艺流程要求，设置联锁，采用PLC进行集中控制，并在机旁设置操作箱，进行单机操作，同时设有起、停音响和灯光信号。 容量较小的电动机，采用全压启动方式；容量75kW的电动机采用降压启动方式。 （2）保护低压配电系统配电线路均采用低压断路器或熔断器作短路和过电流保护，供电动机用电的回路设过负荷和断相保护。（3）测量 3.5k44、V电源单独设计量装置。按照相关规范要求，在电源进线处装设有功、无功电能表及电流表、电压表；馈出线装设有功电能表及电流表。5.3.5 电气设备选型各配电及操作控制设备均按照安全、可靠、节能、先进的原则进行选型。直流电源装置选用智能高频开关直流电源柜；低压配电柜选用GGD3型低压开关柜；变压器选用S11-M型全密封配电变压器；动力箱选用XLL2型动力配电箱。5.3.6 线路选择及敷设本项目主要生产车间或工段负荷比较集中，生产高低压配电线路均采用电缆线路；室外电缆采用沿电缆桥架敷设或采用铠装电缆直埋地敷设方式，厂房内电缆采用沿电缆桥架敷设或穿钢管埋地敷设方式。5.3.7 照明、防雷、接地（1）照明照45、明系统电源采用三相四线制，照明灯具电源为220V。本项目车间以荧光灯具为主。局部需要提高照度标准的场所，设置局部照明。照明电源均引自各自的配电箱。厂区照明以道路照明为主，光源选用高压钠灯，采用光电控制器控制。厂区道路照明线路采用铠装电缆埋地敷设。 （2）防雷、接地 防雷对于生产车间厂房等较高的建筑物，在其屋面设置避雷网或避雷带。避雷装置引下线充分利用建筑物主钢筋，接地极充分利用建筑物基础内钢筋。防雷接地电阻要求不大于30。接地本项目低压配电系统采用变压器中性点直接接地系统，接地电阻要求不大于4。动力负荷用电接地系统采用TN或TT系统；生活设施及照明系统采用TN-C-S接地系统，重复接地装置采用46、人工接地体，接地电阻要求不大于10。5.4 建筑结构5.4.1 设计原则 （1）在设计中，认真执行国家或地方现行的有关设计规范和规程，遵照安全实用、技术先进、经济合理的原则，以满足工艺专业要求。 （2）确定合理的建筑形式，在节省投资、满足通风采光及生产功能要求的前提下，尽量做到美观大方，整齐统一。 （3）合理选择结构方案，使得在建材选取、施工方法上，能够做到：因地制宜，就地取材，施工规范化，从而加快该项目的建设进度。5.4.2 工程地质条件 拟建场地抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，设计地震分级为第一组。基本风压为0.65kN/m2，地基承载力特征值为150kPa。5.4.47、3 建筑及结构设计 （1）设计规范建筑结构荷载规范GB50009-2001混凝土结构设计规范GB50010-2002砌体结构设计规范GB50003-2001建筑地基地基础设计规范GB50007-2002、钢结构设计规范GBJl7-88建筑抗震设计规范GB50011-2001建筑桩基技术规范JGJ94-94门式钢架轻房屋钢结构技术规程CECSl02-98建筑抗震设防分类标准GB50223-95（2）建筑设计 厂房改造设计力求做到满足生产工艺要求，合理布置平面和内部空间，各种功能分区明确。合理方便管理，并注重车间的建筑立面造型简洁明快，线条流畅，色彩协调。厂房设计设计应按照建筑设计防水规范GBJl48、6-2001、屋面工程技术规范GB50207-94、建筑地面设计规范GB50037-96等主要规范进行。主要建筑构造应满足规范及工艺要求，可如下考虑：层面：高分子卷材防水层，防水珍珠岩保温层(轻钢屋面为压型彩钢屋面板加保温棉)墙体：多孔砖，涂料饰面地面：水泥耐磨硬化面层门窗：采用卷闸门、塑钢窗。5.5彩钢复合板生产工艺流程及设备5.5.1工艺技术及流程（1）工艺流程彩钢复合板重量轻，可以充分减少结构负荷，降低结构造价，安装便捷。彩钢复合板活动房自重轻，拼接式安装及可随意切割的特点，决定其安装的简便，可大大的提高效益，节省工期。防火夹芯板的面质材料及保温材料为非燃材料，完全能够满足防火规范要求。49、彩钢复合板的生产工艺流程如下：开卷压筋涂胶加温复合卷边开槽整边气动自动切断检验成品入库注：本项目所用胶是聚氨酯型粘合剂，不会对环境造成污染。（2）设备 生产设备积极选用技术成熟并代表国际先进水平的设备，主要设备见表5-1。表5-1 主要设备一览表序号名称数量单位产地1开卷机2台无锡2液压剪板机2台无锡3液压板料折弯机2台无锡4行车（50T）2台山东5行车（30T）2台 山东6压筋机1台无锡7涂胶机1台无锡8复合机1台无锡9卷边机1台无锡10开槽机1台无锡11整边机1台无锡12切断机1台无锡5.6 储存本项目新建仓库三座，分别为彩钢复合板原料仓库、成品仓库和建筑机械设备仓库，用以储存项目涉及的原50、料、产品和设备。仓库的设计和建造严格按照国家有关标准、规范执行。5.7能源消耗与节能5.7.1标准与规范（1）中华人民共和国节约能源法(1998年1月1日施行)；（2）国务院办公厅转发展改革等部门关于加快推行清洁生产的意见国办发（2003）100号 ；（3）国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知发改投资（2006）2787号；（4）关于印发国家鼓励的资源综合利用认定管理办法的通知发改环资（2006）1864号；（5）建筑给水排水设计规范（GB50015-2003）；（6）评价企业合理用电技术导则 （GB3485）；（7）评价企业合理用热技术导则 (GB3486)； （851、）评价企业合理用水技术导则 (GB7119)；（9）设备及管道保温技术通则 （GB4272）；（10）公共建筑节能设计标准（GB50189-2005）；（11）民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分JGJ26-95）；（12）建筑采光设计标准（GB/T 50033-2001）；（13）建筑照明设计标准（GB50034-2004）；5.7.2能耗指标分析根据项目建设规模及自身特性，水、电、气的能耗指标及能耗情况初步估算如下：全年耗电295万KWH，水30000立方米，蒸汽5000立方米。折标准煤总额1779.2吨标准煤，不大于2000吨标准煤。见表5-2。表5-2 主要能耗指标表序号名称单位年能52、耗量折合标准煤(吨)1电千瓦时295万1062.02水立方米 30000 7.23蒸汽立方米5000 710合计吨 1779.25.7.3 节能措施和节能效果分析本着合理利用能源、提高能源利用效率的原则，项目在工艺技术、设备选型等方面采取以下节能措施，以达到最大限度节约能源的目的。（1）选择新型节能设备生产装置选择节能先进的工艺技术路线。生产车间、辅助生产车间及公用工程设施，一律不选用已经公布淘汰的机电产品，按着勤俭节约，合理使用资金及与设备相配套的原则，选用技术先进、材料优良、结构合理、机械强度高、使用寿命长的节能型机电产品。（2）电力节能在工艺装置中，为了达到节能目的，设计中采用变频调速器53、调节，使设备处于最佳运行状态。项目采用神王超能士节电器，在完全覆盖变频器功能的同时，又具备了恒速跟踪负载功能，是目前国际节电新技术新型电机能耗管理装置。它通过实时测定电机的电压、电流，检测电机的负载变化情况，应用最优化的控制原理，以每秒数百万次自动检测数据处理，及时调整电机的输出频率。频率的降低，导致负载减轻时，根据负载的变化，提供给电机的功率也随之变化, 电机的输入电流保持在“拐点”上，保证电机在整个负荷范围内的能量消耗降到最小的程度，有功节电率可达31。（3）工艺技术节能在彩涂钢复合板加工工艺过程中，通过对设备的合理选用，改进和调整工序，合理地选用和设计工装及科学地组织批量生产，可以获得节54、能降耗的明显效果。项目通过工件和设备的合理安排和优化组合，能够达到彩涂钢复合板加工系统总体节能、降噪20%的效果。（4）公用工程节能对常规能源要进行分析优化，以便从系统上采取优化方案，避免多条动力管道入厂。对办公及生产区的围护结构和供热、空调要进行节能设计。要提倡使用3R材料(可重复使用、可循环使用、可再生使用)；要选用无毒、无害、不污染环境的材料和产品；宜采用取得国家环境标志的材料产品。建筑节能至少要达到50%以上。（5）节水对于厂区的水系统，要考虑水质和水量两个问题。供水设施宜采用节水节能型，要强制淘汰耗水型室内用水器具，推行节水型器具。并同步规划设计管道直饮水系统，以便给办公区提供优质直55、饮水。本工程中，用水设备拟选用国内先进生产设备，以减少水的消耗。建生产用水循环池，可节省大量生产用水，估计可节约用水15000立方米/年。 （6）室内外照明以节能型灯具为主，部分场所采用声控装置。 通过上述节能措施，可使项目实施后，能源消耗品种、数量对所在地区能耗负荷的影响较小。项目能耗指标低于国家标准，项目用水循环利用率达70%以上，项目符合国家节能的有关法律、法规，能耗指标符合行业准入条件，符合国家倡导的节约能源的要求。5.8 消防本项目在正常情况下一般不易发生火灾，但管理不当或其它非正常情况亦有可能引发火灾，为减少火灾事故造成的损失，设计采取“以防为主，防消结合”的防范措施。建消防蓄水池56、一座。厂区内建筑物之间的间距、出入口数量，环形消防通道均按规范或规定考虑，满足消防要求。按建筑设计防火规范的要求，本工程生产厂房的火灾危险性属戊类，按规范规定选用材料、安全出口和消防通道，按建筑灭火器配置设计规范(GBJ140-90)规定设置必要的消防器材,配备足够数量的灭火器。按建筑设计防火规范及建筑灭火器配置设计规范的要求，在生活区及食堂设置室内消火栓系统，配备足够数量的灭火器。消防池的建设应考虑靠近易发生火灾的部位及厂区的重要部位。第六章 环境保护与劳动安全6.1 环境保护6.1.1 法律、法规依据（1）中华人民共和国环境保护法（1989年修订）（2）中华人民共和国大气污染防治法（20057、0年修订）（3）中华人民共和国水污染防治法（1996年修订）（4）中华人民共和国噪声污染防治法（1996年）（5）中华人民共和国固体废物污染防治法（2005年）（6）中华人民共和国环境影响评价法（2003年第77号）（7）中华人民共和国清洁生产促进法（2002年）（8）建设项目环境保护管理条例（国务院令第(1998)253号）（9）建设项目环境保护分类管理条例（环保总局令第14号）（10）水污染防治法实施细则（国务院2000年3月）6.1.2污染物排放标准（1）废水污水综合排放标准（GB8978-1996）中的三级标准。（2）废气大气污染物综合排放标准（GB162971996）二级标准；锅炉大58、气污染物排放标准（GB13271-2001）第二类区时段标准；恶臭污染物排放标准（GB14554-93）表2中排放标准。 （3）噪声工业企业厂界噪声标准GB1234890中的类标准。6.1.2 污染源分析（1）废气: 食堂油烟废气等。 （2）废水：该项目所产生的废水主要为生活污水及材料切割中产生的废水，没有对环境造成污染的废水，每天排放量约12t左右。（3）噪音： 噪声来源于鼓风机、切割设备、空调等。（4）固体废弃物：除锈产生的废砂、漆皮，材料切割中产生的废渣、废料。6.1.3环保治理（1）废水治理 本项目生产过程中的工艺冷却水采用循环利用的工艺设计，节约水资源，少量的生活污水，直接排入市政污59、水管道，对周围环境没有影响。（2）废弃物治理 本项目生产过程中会有少量的塑钢次品出现，可以粉碎后，重新使用，不会造成浪费，造成污染。生活垃圾等送城市指定渣场。（3）噪声处理 本项目噪声来源主要为生产设备，其运行噪声值在6080dB(A)。为了改善操作环境，控制动力设备产生的噪音在标准允许的范围内，设计在设备选型上，选用装备先进的低噪音设备，并采取适当的降噪措施，设备布置时远离行政办公区设置隔音机房；操作间做吸音、隔音处理；厂区周围及高噪音车间周围种植降噪植物等，采取这些措施后，噪音可达工业企业厂界噪音标准（GB12348-90）中的类标准，即夜间小于55dB（A），昼间小于65dB（A）。(460、)绿化 厂区绿化是环境保护的重要措施之一，也是工厂文明建设的重要标志，是工厂规划设计中不可缺少的组成部分。本项目选配良好的树种和植物，绿化的重点以道路两旁和建筑物周围等空地为主，采用乔、灌木和乔灌木与绿篱搭配；草坪与花卉相间的形式美化厂区平面布置，并利用绿化植物改善环境，为职工创造优美舒适的生产生活条件，促进生产发展。6.1.4 环境影响评价本项目建成投产后产生的污染物均可得到有效治理和控制，各种污染物排放满足国家有关环保标准，因此本项目投产后，不会给周围生态环境带来显著影响。6.2 劳动保护6.2.1 编制依据及标准（1）中华人民共和国安全生产法中华人民共和国主席令第70号（2）中华人民共和61、国劳动法中华人民共和国主席令第28号（3）建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定（原劳动部令第3号）（4）中华人民共和国职业病防治法（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议）（5）工业企业建设项目卫生预评价规范（中华人民共和国卫生部）（6）建筑物防雷设计规范（GB50057-94 2002年修订本）（7）建筑物抗震设计规范（GB50011-2001）（8）建筑灭火器配置设计规范（1997年版）（GBJ140-90）（9）工业企业设计卫生标准（TJ36-1979）（10）工业与民用电力装置的接地设计规范（GBJ65-83）（11）生产设备安全卫生要求总则（GB508362、-99）（12）防止静电事故通用导则（GB12158-90）（13）工业企业厂界噪声标准（GB12348-90）(14)生产过程安全卫生要求总则（GB12801-91）(15)火灾自动报警系统设计规范（GB50116-98）(16)工业企业总平面设计规范（GB50187-93）(17)工业企业噪声控制设计规范（GBJ87-85）(18)生产过程安全卫生要求总则（GB12801-91）6.2.2 生产过程中危害因素分析(1)电气危害电气设备和输电线路存在触电危险。若电气设备发生事故或电气设备安装不规范，缺少接地或接零，或接地接零损坏失效，会发生触电伤害事故。电气线路无保护套管或绝缘损坏，接触人体63、会发生触电事故。在检修和排除故障中违章作业、误操作，以及电器本身缺陷或绝缘损坏、线头外露等未能及时发现和整改等原因，可能造成触电事故的发生。装置设备、厂房等建构筑物未设置防雷接地或设置的防雷接地设施失去效用，雷雨天气容易发生雷击事故，致使人员遭受雷电伤害，造成设备损坏。(2)机械伤害生产装置中切割机等转动设备，人体触及这些设备的运动机件，可能造成机械伤人事故。当转动部分缺少护栏护罩时，操作、擦洗时职工触及可能发生撞击，衣物或长发被缠绕而造成伤害。6.2.3 劳动安全卫生防范措施本项目设计中各专业根据相关标准、规范要求，针对各种潜在的危害因素，采取各种安全卫生防护措施。(1)总平面布置 在本项目64、设计中，根据厂房的功能，尽量合并或毗邻，同时也考虑厂区原有的布局现状，使新建项目组成一个有机整体，也具有相对的独立性，以便于生产和管理。在总图布置中，严格按照规范要求进行布置，充分考虑各工序的防火间距、消防通道、安全疏散以及自然条件等方面的问题，确保其符合国家的有关规定。(2)建筑具有易爆介质的生产厂房应严格遵守防火、防爆等安全规范、标准的规定，建筑物按建筑防火设计规范的规定进行设计，根据各装置的生产类别确定建筑物的耐火等级，按规定设置安全疏散口，建筑物采用屋面避雷针，防止直接雷击及感应电击。(3)设备高温和低温设备及管道外部均需包绝缘材料。(4)电气电气设计严格按有关标准、规范的规定，根据不65、同的工作环境选择动力及照明电气设备及配备方式。(5)通风 为了确保良好的自然通风，对散发有害物质的工序设置了机械通风，减少有害气体的积累，以有利于保护工人的身体健康，防止事故发生。(6)噪音选用噪声低的设备，另外噪声大的设备应采取消声、隔声等措施，满足规定要求。(7)其他在各危险地点和危险设备处，设置防护罩、防护栏等隔离设施，并设立安全标志或涂刷相应的安全色。制定严格的操作规程，加强工人的劳动安全教育，生产现场配置防毒面具、防护手套、护目镜等个人防护用品。建立卫生保健制度，定期体检，对患有中枢神经系统障碍、癫痫、肝、肾、肺、皮肤病的人员不准上岗。第七章 企业组织和劳动定员7.1 企业组织本项目66、实行董事会领导下的总经理负责制进行全面管理, 公司设有人力资源部、财务部、供销部、生产部、质检部、技术研发部、后勤部等，组织机构齐全，主要管理人员均具有多年的领导与管理经验。7.2劳动定员（1）根据各车间和设施的工艺特点和生产需要， 实行四班三运转制，公司全部人员240人，其中公司管理人员12人，供销人员8人，生产工人及其它人员220人。（2）工资标准公司职工的工资水平，按不低于所在地区的同行业条件相近似的企业职工实得工资的120%原则确定。综合本地其他企业的工资水平暂按每人平均年工资25000元，公司随着生产的发展职工业务能力，技术水平和公司经济效益的提高，同时可以提高职工的工资水平。7.367、人员培训高级管理人员由董事会聘任，其它人员在当地择优录用。高级生产、维修和管理人员派往类似企业的生产现场和设备生产厂，实习培训。部分生产维修人员可参加本项目施工现场的施工、设备安装、调试、运转。一般生产工人在厂区举办各种类型的培训班，按照生产和业务工作的具体内容，分专业培训。第八章 项目实施进度安排8.1 建设工期和进度安排本项目拟定建设工期：12个月，项目进度计划详见表8-1。 表8-1 项目进度计划表序号 工期（月）计划内容1105110611071108110911101111111212011202120312041项目报批2资金筹措3设备考查、定货4工程设计5施工准备及土建工程6设备68、购置、安装和调试7人员培训8生产准备9试生产8.2 建设期管理8.2.1 项目建设组织与管理本项目的投资建设活动采用先进的专业化项目管理模式，力求高效率，高质量，低成本地完成项目目标。为控制工程质量、进度和科学合理的施式，专门成立了项目管理小组，保障项目的顺利实施。项目管理小组对项目进展情况、资金的用途进行全过程监督，确保该项资金发挥出应有的最大效益，拟采取如下做法：（1）专户核算为了做到专款专用，建设单位拟设立专用帐户，指派专人管理，从项目的立项申报、资金的概算、拟申请贷款资金的额度、配套资金情况，到项目预算、项目完成资金决算等，进行全方位的定向管理，做到专款专用，明确职责，责任到人，确保项69、目的如期完成。（2）重大项目实施招标为了确保专项资金的正确合理使用，专项领导小组将根据实际情况，按照工程项目计划的整体安排，制定具体的实施方案。全部项目将实行“阳光”采购，在“公开、公平、公正”的原则下公开招标，确保采购物资设备的质优价廉，最大限度地发挥专项资金地使用效益。（3）监督检查为了充分发挥专项资金的使用效益，成立专项资金监督检查领导小组，对项目的立项申报、资金管理、现场施工、完工决算验收等，进行全程监督检查。加强对基础上完成后的追踪管理，变事后监督为事前监督，确保专项资金管理严格，使用规范，使该专项资金金充分发挥出应有的作用。8.2.2项目建设过程监督控制为确保项目建设按期完成，并实70、现较高的质量及较合理的造价，本项目将通过招投标方式，确定专业的监理公司，对本项目工程质量、工期与工程造价进行监理。8.2.3施工单位的选择按公开、公平的市场竞争原则，本项目将采用公开招投标方式选择施工单位。施工单位必须具有资信好、实力强、经验丰富等特点，同时施工过程要实行项目经理负责制。8.2.4设备采购按公开、公平的市场竞争原则，本项目所需设备采用公开招投标方式进行采购。第九章 投资估算与资金筹措本项目根据各专业条件和有关规定进行编制，建设内容主要包括生产厂房、办公和职工宿舍楼等配套设施、生产设备等，工程总建筑面积73200m2，项目总投资18251万元，其中：建设投资11751万元，铺底流71、动资金6500万元。9.1编制依据（1） 国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（2）安徽省建筑工程计价定额综合单价(2009)；（3）国家及当地有关法规政策及费用标准；9.2投资估算与资金筹措项目总投资为18251万元，项目资本金11000万元，项目资本金由项目单位出资，剩余部分由项目单位自筹或申请银行贷款解决。第十章 项目财务效果评价10.1 编制依据（1）有关专业提供原辅材料消耗定额及动力消耗定额，调查所得产品及原辅材料、燃料动力价格；（2）构成成本的各项费用根据建设项目经济评价方法与参数（第三版）计取；（3）固定资产按综合直线折旧法，房屋及建筑物按20年折旧，设备及其72、他分10年折旧，残值率5%。固定资产其他费用、无形及其他资产分10年摊销。10.2 项目成本测算正常年度总成本是42836万元（1）原材料在当地按该地现行价格自行收购。 （2）燃料及动力消耗根据工艺消耗定额计算。 （3）工资及福利费计算。企业新增员工240人，工资及福利费（福利费按工资额的14%计算）计820万元/年。（4）固定资产折旧费。固定资产折旧采用直线法计算，残值率5%。年折旧额1076万元。（5）修理费本项费用为固定资产折旧费用的10%，年修理费用为468万元。（6）财务费用：229万元/年（7）销售费用：856万元（8）其他费用：776万元10.3产品销售收益测算（1）产品的销售收73、益测算产品方案根据企业的生产能力和市场情况确定，产品销售价格参考2010年三、四季度华东、西南市场价格，且为含税价格。产品的增值税税率按17%计算。城市维护建设税是7%，教育费附加是3%。产品年均销售收入是50465万元，所得税1152万元。（2）利润总额及分配经测算该项目年平均利润总额是7629万元。（3）根据损益表和固定资产投资估算表计算以下指标： 正常年度利润总额投资利润率= 100%=41.8% 总投资投资利税率 55.3%该项目平均投资利润率和平均投资利税率均高于行业平均投资利润率和平均投资利税率。（4）现金流量及盈利能力分析项目财务内部收益率均高于行业基准收益率，财务净现值均大于零74、，说明项目盈利能力满足行业平均水平，投资于收期低于行业基准投资回收期，表明项目投资能按时收回，因此该项目从财务上讲可以接受。10.4结论由以上财务评价可以看出，当评价采用的产品价格在比较保守的情况下，本项目财务内部收益率均高于基准收益率，投资回收期较短，说明项目有一定的盈利能力和抗风险能力。如果项目投产后能获准享受一定的税收优惠政策，则经济效益会更好。因此，项目在财务上是可行的。建议在融资时尽量选择融资成本较低的资金，争取获得更大的效益。第十一章 结论与建议本项目项目总投资18251万元，其中建设投资11751万元，铺底流动资金6500万元。项目资本金11000万元,占项目总投资的60%。年均75、总成本费用：42836万元投资利润率：41.8%投资收益率：26.3%静态投资回收期：4.8年（含1年建设期）结论意见：（1）本项目的实施符合国家产业政策和可持续发展战略要求；（2）根据财务评价，本项目具有较好的经济效益，承担的投资风险较小；（3）本项目所确定的生产规模、设备选型、废物治理是可行、可靠的，生产技术较先进，产品技术含量高；（4）生产所需的原材料、辅助材料供应有保障，资源消耗等指标较低，集约利用土地和能源；（5）项目产品市场竞争力强，销售市场空间较大，并能带动下游产业产品提升；（6）项目符合环保、劳动安全卫生、消防、节能等有关法律法规。综上所述，本项目市场有需求、国家产业政策许可、技术成熟、经济及社会效益明显，本项目可行性研究的结论是可行的。